22-110 Bijlage 1. Concept Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
Tekst van het document
17. Verbeteren arbeidsmarktpositie gemeente Middelburg
situatie en evaluaties van gelopen participatietrajecten opstellen.
Ondanks een krappe arbeidsmarkt slaagt de gemeente
Gelet op de ambitie van het nieuwe college, is er geen ruimte te
Middelburg er meestal in om vacatures op een goede manier te
korten op de taken en werkzaamheden van de wijkmanagers. Dit
vervullen. Bij enkele functies lukt dat niet. De trend is dat de krapte
betekent dat de formatie participatie en wijkgericht werken
zich steeds sterker zal laten voelen. Wij gaan hier extra aandacht
uitbreiding vraagt.
aan besteden door een aantal concrete acties: moderniseren arbeidsmarktcommunicatie (meer aansprekend benaderen en verbreden van de doelgroep), maximaal benutten en behouden van
21
Programmabegroting 2023 | Programma's
de in de organisatie aanwezige kwaliteit (Strategische
Afhankelijk van de keuzes die college en gemeenteraad gaan
personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid medewerkers) en
maken én de personele capaciteit wordt bekeken op welke termijn
het introduceren van junior-functies (zelf opleiden van starters op
herinrichting van de centrale hal en eventueel herinrichting van
de arbeidsmarkt). De verwachting is dat dit enkele jaren extra
de raadzaal mogelijk is.
middelen vraagt. 21. Project voorbereiding restauratie stadshuis 18. Verbouwing t.b.v. spreekruimten en vergaderruimten
Voor de verdere invulling van het plan van aanpak en de uitvoering
1e verdieping
van de restauratie van de stadhuisgevels is (extra) begeleiding
Vanuit het project ‘Visie op werken’ is vorig jaar een beeld
nodig. De omvang en complexiteit van dit project betreft met name
geschetst van hoe extra spreek- en vergaderruimte gecreëerd zou
voorbereiden van stukken, aanvragen subsidies, toezicht op het
kunnen worden om beter aan te sluiten op de nieuwe manier van
werk, begeleiden van werk- en bouwoverleg en afstemming intern
werken binnen de eigen organisatie. Hieruit blijkt dat men vooral
(college-raad), met het Rijk en met de Provincie.
naar kantoor komt om te overleggen. Het blijk dat weinig ruimten beschikbaar zijn die zich daarvoor lenen. Daarnaast is bij
22. Dekking voorbereiding restauratie stadshuis
afdelingen (en eventueel huurders) met veel contact met bewoners
(algemene reserve)
en bezoekers behoefte aan meer spreekruimten. Voor de
Voor de kosten samenhangend met de voorziene restauratie van
verbouwingen die daarvoor nodig zijn, is nog geen financiële
het stadhuis stellen wij dekking voor uit de algemene reserve.
dekking. 23. Verduurzaming 2022 - 2030 (maatschappelijk) 19. Vervangen audiovisuele middelen raadzaal
vastgoed
De herinrichting van de raadzaal stond in de Visie op werken als
Gemeenten hebben de opgave om voor 2030 het gemeentelijk
nader uit te werken deelproject. Voor dit deelproject is begin dit
vastgoed te verduurzamen om te voldoen aan de Regionale
jaar al een adviestraject gestart, omdat de audiovisuele
Energie Strategie (RES). Uitgangspunt is in 2050 energieneutraal
voorzieningen in de raadzaal niet meer voldoen en versneld
te zijn. In 2030 is het eerste moment om aan te tonen dat we op
moeten worden aangepast. Om te zorgen dat vervangingen
de goede weg zijn. Om hiertoe te komen wordt momenteel een
aansluiten op mogelijke herinrichting van de gehele raadzaal op
routekaart gemaakt en uitgevoerd. Hierin staat de fasering en
termijn, wordt er een ontwerp en raming gemaakt voor het gehele
volgorde van de te verduurzamen panden. Per pand wordt
plan. Op basis van het voorlopige ontwerp dat hier uit komt, wordt
onderzocht hoe het meest rendabel verduurzaamd kan worden en
in het vierde kwartaal van 2022 een voorstel met kredietaanvraag
per pand (of een groep panden van dezelfde categorie) wordt
m.b.t. de audiovisuele apparatuur voorgelegd aan college en
een plan gemaakt. Hierbij wordt, met oog voor de balans winst
gemeenteraad. De middelen hiervoor worden voorzien in de
versus investering, geïsoleerd, worden installaties aangepast of
begroting 2023.
op opnieuw ingeregeld, wordt de warmte- en koudevraag meer afgestemd op het gebruik en worden waar mogelijk zonnepanelen
20. Voorbereiding / planvorming centrale hal
geïnstalleerd. Gestart wordt met voorbereidende
Eén van de pijlers van de ‘visie op dienstverlening’ is dat de
werkzaamheden: begeleiden en uitvoeren van
bezoeker centraal staat. Wij willen dat mensen zich welkom en
(haalbaarheids)onderzoeken, uitzetten en begeleiding
geholpen voelen. De inrichting van onze publiekshal willen we op
aanbesteding, toezicht op het werk, afstemming met gebruikers
deze duidelijke boodschap laten aansluiten. ‘Welkom’ moet de
en overleg en afstemming met provincie, gemeenteraad en
kernboodschap van onze centrale hal worden. De herinrichting van
college bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Dit
de centrale hal is in de Visie op werken genoemd als nader uit te
betreft een investeringsbedrag oplopend tot € 12,3 miljoen in
werken deelproject. Voor de planvorming en voorbereiding is
2030.
een voorbereidingsbudget aangemeld voor de begroting 2023.
22
Programmabegroting 2023 | Programma's
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren
2019
2020
2021
2022
2023
7,2
7,8
8,0
8,1
8,8
Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Middelburg
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
Middelburg
6,9
7,3
7,6
7,8
8,3
Apparaatskosten (kosten per inwoner)
Middelburg
€ 600
€ 625
€ 654
€ 743
€ 698
loonsom + totale kosten inhuur externen)
Middelburg
7,8%
9,8%
7,4%
1,7%
2,5%
Overhead (% van de totale lasten)
Middelburg
6,2%
6,0%
6,4%
7,1%
7,5%
Externe inhuur (kosten als % van totale
Overhead
de tabel hieronder is aangegeven hoe deze kosten zijn
Overhead kosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing
opgebouwd:
en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In (bedragen x € 1.000)
loonkosten
overige lasten
totale lasten
totale baten
saldo
Leidinggevenden
1.318
156
1.474
0
1.474
Financiën en AO/IC
1.617
485
2.102
-154
1.948
P&O / HRM
834
1.164
1.998
-16
1.982
Inkoop
146
17
163
0
163
Interne en externe communicatie
667
21
688
0
688
Juridische zaken
492
34
526
0
526
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
819
28
847
0
847
Informatievoorziening en automatisering (ICT)
790
3.304
4.094
-2
4.092
Huisvesting en Facilitaire zaken
950
2.874
3.824
-126
3.698
DIV
159
412
571
0
571
Managementondersteuning.
115
0
115
0
115
7.907
8.495
16.402
-298
16.104
0
-874
-874
0
-874
0
0
0
-696
-696
7.907
7.621
15.528
-994
14.534
Totaal dekking toerekening overhead GB, GBP en investeringen dekking overheadvergoeding samenwerkingsverbanden Totaal 1
Overhead mag nog wel worden toegerekend aan
2
Overheadvergoeding binnen de samenwerkingsverbanden
grondexploitaties, investeringen en andere (subsidie)projecten. In
waarbij Gemeente Middelburg als gastgemeente opereert worden
de praktijk gebeurt dit door op het taakveld 0.4 onder de lasten
als baten verantwoord binnen het taakveld overhead.
een negatief bedrag op te nemen en dit bedrag op het betreffende taakveld met de weer als last te verantwoorden. Hierdoor wordt de exploitatie niet onnodig opgevoerd.
23
Programmabegroting 2023 | Programma's
Wat mag het kosten? 0 Bestuur en ondersteuning
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
0.01.0 Bestuur
2.159
2.624
2.807
2.994
3.031
3.113
0.02.0 Burgerzaken
1.968
1.959
1.971
2.041
2.135
2.192
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden
1.129
696
842
1.177
1.201
1.387
Overzicht taakvelden Lasten
0.06.3 Parkeerbelasting
45
69
66
65
71
77
5.301
5.348
5.685
6.278
6.438
6.769
0.01.0 Bestuur
447
116
71
74
77
80
0.02.0 Burgerzaken
845
729
708
720
732
745
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden
398
462
463
400
407
415
0.06.3 Parkeerbelasting
4.951
6.133
6.862
6.869
7.119
7.126
Totaal baten
6.640
7.440
8.103
8.061
8.335
8.366
0.01.0 Bestuur
-1.712
-2.508
-2.737
-2.920
-2.954
-3.034
0.02.0 Burgerzaken
-1.123
-1.230
-1.263
-1.321
-1.403
-1.447
-730
-234
-379
-778
-794
-972
Totaal lasten Baten
Saldo
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden 0.06.3 Parkeerbelasting
4.905
6.064
6.796
6.803
7.048
7.050
Totaal overzicht taakvelden
1.339
2.092
2.418
1.784
1.897
1.597
Overzicht overhead Lasten 0.04.0 Overhead
12.163
14.372
15.531
15.950
16.182
16.218
Totaal lasten
12.163
14.372
15.531
15.950
16.182
16.218
0.04.0 Overhead
965
947
993
1.004
1.019
1.034
Totaal baten
965
947
993
1.004
1.019
1.034
0.04.0 Overhead
-11.198
-13.425
-14.537
-14.946
-15.163
-15.184
Totaal overzicht overhead
-11.198
-13.425
-14.537
-14.946
-15.163
-15.184
11
22
-422
-221
-154
-113
1.742
1.559
1.568
1.584
1.644
1.702
Baten
Saldo
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Lasten 0.05.0 Treasury 0.06.1 OZB woningen 0.06.2 OZB niet woningen
1.321
1.375
1.680
1.708
1.738
1.767
0.06.4 Belastingen overig
1.925
1.044
1.260
1.278
1.299
1.320
6
6
7
7
7
7
5.005
4.005
4.092
4.356
4.534
4.684
536
5.740
913
884
896
677
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds Totaal lasten Baten 0.05.0 Treasury
24
Programmabegroting 2023 | Programma's
0 Bestuur en ondersteuning 0.06.1 OZB woningen
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
8.608
8.511
8.632
9.051
9.440
9.763
0.06.2 OZB niet woningen
7.764
8.083
8.291
8.535
8.782
9.012
0.06.4 Belastingen overig
2.897
1.770
1.838
1.876
1.915
1.953
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds
99.125
107.037
109.189
111.322
117.164
112.396
118.931
131.141
128.863
131.668
138.197
133.800
525
5.718
1.334
1.105
1.051
790
0.06.1 OZB woningen
6.866
6.952
7.065
7.467
7.796
8.061
0.06.2 OZB niet woningen
6.443
6.709
6.611
6.827
7.044
7.244
Totaal baten Saldo 0.05.0 Treasury
0.06.4 Belastingen overig
972
726
578
598
616
632
99.119
107.031
109.183
111.315
117.157
112.389
113.926
127.136
124.771
127.312
133.664
129.117
0.08.0 Overige baten en lasten
343
2.436
700
1.258
434
-310
Totaal lasten
343
2.436
700
1.258
434
-310
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen Overzicht overige baten en lasten (incl. onvoorzien) Lasten
Baten 0.08.0 Overige baten en lasten
1.289
606
225
4.257
3.716
2.561
Totaal baten
1.289
606
225
4.257
3.716
2.561
0.08.0 Overige baten en lasten
945
-1.830
-475
2.999
3.282
2.871
Totaal overzicht overige baten en lasten (incl. onvoorzien)
945
-1.830
-475
2.999
3.282
2.871
0.09.0 Vennootschapsbelasting
0
370
368
368
368
368
Totaal lasten
0
370
368
368
368
368
0
0
0
0
0
0
0.09.0 Vennootschapsbelasting
0
-370
-368
-368
-368
-368
Totaal overzicht vennootschapsbelasting
0
-370
-368
-368
-368
-368
0.10.0 Mutaties reserves
8.750
15.749
3.946
1.087
300
340
Totaal toevoeging reserves
8.750
15.749
3.946
1.087
300
340
Saldo
Overzicht vennootschapsbelasting Lasten
Baten 0.09.0 Vennootschapsbelasting Totaal baten Saldo
Overzicht mutaties reserves Toevoeging reserves
Onttrekking reserves 0.10.0 Mutaties reserves
6.869
6.844
2.311
2.661
1.479
483
Totaal onttrekking reserves
6.869
6.844
2.311
2.661
1.479
483
0.10.0 Mutaties reserves
-1.881
-8.905
-1.635
1.574
1.179
143
Totaal overzicht mutaties reserves
-1.881
-8.905
-1.635
1.574
1.179
143
Saldo
Overzicht resultaat rekening baten en lasten
25
Programmabegroting 2023 | Programma's
0 Bestuur en ondersteuning
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Lasten 0.11.0 Resultaat rek baten-lasten
5.552
0
2.379
6.232
10.873
335
Totaal lasten
5.552
0
2.379
6.232
10.873
335
0
0
0
0
0
0
0.11.0 Resultaat rek baten-lasten
-5.552
0
-2.379
-6.232
-10.873
-335
Totaal overzicht resultaat rekening baten en lasten
-5.552
0
-2.379
-6.232
-10.873
-335
Baten 0.11.0 Resultaat rek baten-lasten Totaal baten Saldo
26
Programmabegroting 2023 | Programma's
Veiligheid
werken onder anderen aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken, overvallen en straatroven. Maar ook aan het voorkomen en oplossen van complexe overlastsituaties,
Burgers en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen
een veilig verloop van evenementen, een veilige zeehaven en aan
én veilig zijn. Het gaat om veiligheid in en rond het huis en in de
veiligheid binnen de digitale (Middelburgse) omgeving. Hierbij
buurt. In het grotere verband veiligheid van stad en regio. We
werken we veel samen met andere organisaties.
27
Programmabegroting 2023 | Programma's
Beleidskader
De gemeente heeft de regierol bij het ontwikkelen van het integraal
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
in het veiligheidsdomein zoals politie, brandweer/veiligheidsregio
– Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Middelburg 2019-2022
en Openbaar Ministerie. Maar ook partners in het maatschappelijk
(2020)
veiligheidsbeleid. Wij werken daarvoor samen met onze partners
domein spelen een belangrijke rol. Denk dan aan organisaties
– Prostitutiebeleid (beleidsnota en -regels) (2000)
zoals de GGD, RUD, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen en
– Integriteitsbeoordeling (Wet BIBOB) (2006)
woningbouwcorporaties. Maar het allerbelangrijkste zijn onze
– Regionaal Zeeuws Crisisplan 2018-2021 (2017)
inwoners en ondernemers. Inwoners en ondernemers die zich
– Victoriabeleid gemeente Middelburg (2000)
medeverantwoordelijk voelen om een bijdrage te leveren aan
– Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en
een veilige gemeente. Kortom, leefbaarheid en veiligheid is een
ernstige overlast (Wet MBVEO) (2013)
verantwoordelijkheid van ons allemaal.
– Beleidsregel Wet Aanpak Woonoverlast (2018) – Beleidsregel Veiligheid bij evementen (2017)
De gemeente voert de regie over de verschillende maatregelen
– Nota omgaan met conventionele explosieven (2011)
die met de partners zijn afgesproken en bewaakt en bevordert
– Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet
een gecoördineerde, gezamenlijke aanpak. De afspraken worden
(2014/2016) – Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland-West Brabant 2019-2022
Wat willen we bereiken?
vastgelegd in de nota Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026. In dit plan worden de strategische doelen benoemd die de gemeente op het gebied van veiligheid nastreeft en de prioriteiten die daarbij worden gesteld. Bij het schrijven van deze programmabegroting 2023 is het proces om te komen tot een nieuw Integraal
Maatschappelijk effect
Veiligheidsbeleid nog volop bezig. Eind 2022 vindt hierover
De burgers en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen
politieke besluitvorming plaats. Dan is bekend aan welke
en veilig zijn. Dat gaat het enerzijds om veiligheid in en rond het
veiligheidsthema's en met welke doelen de gemeente de komende
huis en in de buurt, anderzijds in het grotere verband van stad en
vier jaar aan de slag gaat.
regio. Prioriteiten in het veiligheidsbeleid Doelstellingen
Gezien grote aantal thema’s binnen het veiligheidsdomein is het
1. Het effectief aanpakken van ondermijnende criminaliteit.
belangrijk dat de gemeente keuzes maakt. De gemeente kan niet
2. De weerbaarheid van Gemeente Middelburg vergroten.
alle thema's tegelijk en dezelfde aandacht geven. De keuze welke
3. Tegengaan van bezit en gebruik (steek)wapens door jongeren.
thema's prioriteit krijgen volgt uit een aantal zaken, namelijk:
4. Bewustwording creëren en handvaten bieden in het tegengaan
– De lokale en regionale veiligheidsanalyse. De gemeente
van digitale criminaliteit. 5. Voorbereid zijn op de risico's die samenhangen met de energietransitie.
Middelburg verzamelt informatie over de veiligheidssituatie in de gemeente en de veiligheidsbeleving van inwoners. Daarbij werken we samen met de andere Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse veiligheidspartners.
Wat gaan we daarvoor doen?
– De afstemming met de veiligheidspartners over de
Een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026
– De (landelijke) veiligheidsagenda. Landelijk worden ook thema's
Veiligheid is een belangrijk aandachtsveld van de (lokale) overheid.
veiligheidssituatie, de trends en ontwikkelingen. geprioriteerd als vertaling van maatschappelijke
We willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig voelen in hun
ontwikkelingen, de maatschappelijke context en de ernst van
buurt en daar prettig kunnen wonen. Ondernemers moeten kunnen
de problematiek.
ondernemen in een veilige gemeente en bezoekers en toeristen
– De gemeenteraad van Middelburg bepaalt uiteindelijk de
moeten op een veilige manier kunnen recreëren en ontspannen.
prioriteiten die een plaats krijgen binnen het integraal veiligheidsbeleid.
28
Programmabegroting 2023 | Programma's
De prioriteiten die nu aan de gemeenteraad worden voorgesteld
In Zeeland komen verschillende vormen van georganiseerde
betreffen:
criminaliteit voor. We hebben te maken met verschillende soorten
– De aanpak van ondermijning
criminaliteit rondom drugs (handel en doorvoer via de Zeeuwse
– Uitdagingen op het snijvlak van zorg en veiligheid
havens). Daarnaast hebben we in Zeeland te maken met vormen
– Uitdagingen op het gebied van jeugd en veiligheid. In
van mensenhandel, fraude en witwaspraktijken.
Middelburg krijgt het bezit en gebruik van (steek)wapens door jongeren extra aandacht
Op drie verschillende manieren blijft de gemeente Middelburg
– Digitale veiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit
actief binnen de aanpak van ondermijning:
– Veiligheid in relatie tot de energietransitie
– In de operatie. Gemeente Middelburg is het meldpunt voor
– De veiligheid op en rond evenementen. In Middelburg krijgt de jaarwisseling extra aandacht.
signalen van ondermijning. Situaties waar sprake is van ondermijning worden opgespoord en aangepakt. De gemeente werkt daarbij samen met een groot aantal partners binnen
De overige thema's en onderdelen van het veiligheidsbeleid
het netwerk Taskforce-RIEC. Waar politie en justitie
worden vanuit een ‘going concern’ gedachte opgepakt. Deze
strafrechtelijk optreden, vervult de gemeente
onderwerpen krijgen niet dezelfde aandacht als de hierboven
bestuursrechtelijk een rol.
genoemde thema’s. Tenslotte is het goed om te vermelden dat
– Versterken van maatschappelijke weerbaarheid. Door gericht
het veiligheidsbeleid voor vier jaar wordt vastgesteld en daarmee
activiteiten in te zetten op een bepaalde branche, locatie, of
redelijk statisch is. Het veiligheidsdomein zelf kan juist dynamisch
groep mensen wordt de weerbaarheid vergroot. Zo heeft de
zijn. Dat is de afgelopen jaren nog maar eens gebleken (corona,
gemeente Middelburg een aantal jaar achter elkaar ingezet op
vluchtelingen). Daarom is enige flexibiliteit noodzakelijk zodat
toezicht en handhaving op bedrijventerreinen. Dit draagt er aan
ingespeeld kan worden op onverwachte of nieuwe ontwikkelingen.
bij dat het voor criminelen lastiger wordt om op deze
Hieronder worden de geprioriteerde thema's verder uitgewerkt.
bedrijventerreinen hun criminele activiteiten uit te voeren. – Versterken van bestuurlijke weerbaarheid. Dit betreft de positie
De aanpak van ondermijning
van de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Samen met
Sinds enkele jaren staat de aanpak van georganiseerde,
de andere Zeeuwse gemeenten, Provincie en waterschap
ondermijnende criminaliteit ook bij gemeenten nadrukkelijk op de
Scheldestromen heeft Middelburg invulling gegeven aan de
bestuurlijke agenda. Dat is nodig omdat de boven- en onderwereld
Zeeuwse norm weerbare overheid. Een handelingskader dat
steeds meer verweven raakt. Dit heeft een ontwrichtende invloed
dient als ondergrens voor een weerbare overheid in Zeeland.
op onze samenleving en is een aantasting van het gezag van de
Deze norm is een bundeling van al bestaande
overheid. Ook landelijk krijgt het thema prioriteit en wordt veel geld
(beleids)afspraken, wet- en regelgeving, handreikingen en
vrijgemaakt om deze vorm van criminaliteit aan te pakken.
modellen op diverse thema’s, met als overkoepelend thema: weerbaarheid.
De afgelopen jaren hebben gemeenten veel ondernomen om ondermijning tegen te gaan:
Uitdagingen op het snijvlak van zorg en veiligheid Het Rijksbeleid heeft een omslag gemaakt van behandeling binnen
-de samenwerking met andere partijen is geïntensiveerd en
psychiatrische klinieken naar ambulante, psychiatrische zorg door
geprofessionaliseerd wat heeft geresulteerd in een netwerk en
begeleiding in de eigen woonomgeving. Deze omslag heeft - naast
een bijbehorende organisatie: de Taskforce RIEC. ;
andere oorzaken zoals bezuinigingen en personeelstekorten geleid tot een situatie waarin de psychiatrische zorg en de daarbij
-projecten zijn gestart om op een gestructureerde wijze bepaalde
behorende overlastproblematiek niet meer binnen de muren van
vormen van criminaliteit en ondermijning tegen te gaan;
de kliniek blijft, maar zich ook manifesteert in de woon- en leefomgeving in de Nederlandse gemeenten.
-investeringen in handhavingscapaciteit en opleiding en training van medewerkers.
Ook binnen de gemeente Middelburg ervaren we een groeiende groep inwoners met een opeenstapeling van problemen op het
29
Programmabegroting 2023 | Programma's
vlak van zorg en veiligheid. Oorzaken en gevolgen lopen vaak door
geweest op casusniveau, maar de komende jaren is het van belang
elkaar heen en zijn vaak complex en structureel. We zien steeds
dat dit ook op beleidsniveau verder wordt doorgevoerd.
vaker een combinatie van psychische klachten, verstandelijke beperking, verslavingen en het ontbreken van een goed
Uitdagingen op het gebied van jeugd en veiligheid
functionerend sociaal netwerk rondom de persoon in kwestie
Ondanks de (landelijke) afname van jeugdcriminaliteit in de
waardoor mensen onvoldoende in staat zijn om hun situatie zelf te
afgelopen jaren is er een trend waar te nemen in het plegen van
veranderen. De problematiek is vaak omvangrijk, waardoor veel
strafbare feiten door (jonge) jeugdigen/kinderen welke gepaard
partijen erbij betrokken zijn, zowel vanuit het zorg- als het
gaan met (dreiging met) geweld en gebruikmaking van
veiligheidsdomein.
(vuur)wapens waaronder messen. Deze trend, waarbij de intensiteit/gewelddadigheid toe neemt, verspreidt zich ook binnen
Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat we al jaren een stijgende trend
Zeeland waaronder in onze gemeente. De bestrijding van deze
zien in het aantal overlastmeldingen van mensen met verward
trend is een complex proces dat integraal aangepakt dient te
gedrag in alle Zeeuwse gemeenten, maar vooral in de vier grotere
worden. Partijen als scholen, verenigingen en zeker ook de
gemeenten in Zeeland, waaronder Middelburg. Diverse
ouders/verzorgers spelen hierin (naast politie, justitie,
ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren in gang gezet om de
jongerenwerk en gemeenten) een belangrijke rol.
overlast van deze personen met een gecombineerde aanpak van preventie, zorg en repressie te bestrijden. Daarbij zijn belangrijke
In korte tijd zijn we op Walcheren geconfronteerd met verschillende
stappen gezet door ketenpartners naar een meer passende
incidenten waarbij gebruik werd gemaakt door steekwapens door
persoon- en probleemgerichte aanpak. Toch zien we vanuit het
vaak zeer jonge mensen. Nog voor deze incidenten gebeurden
veiligheidsdomein nog te veel voorbeelden waarbij mensen met
heeft de gemeenteraad van Middelburg opdracht gegeven aan
verward gedrag niet altijd passende zorg en/of ondersteuning
het college van Burgemeester en Wethouders voor het opstellen
ontvangen. Hierdoor kunnen zij een gevaar voor zichzelf of hun
van een plan van aanpak om het bezit en gebruik van
omgeving gaan vormen en overlast en veiligheidsproblemen
(steek)wapens door jonge mensen in Middelburg tegen te gaan.
veroorzaken. Mensen met verward gedrag veroorzaken
Inmiddels is een start gemaakt met de uitvoering van dat plan.
bovengemiddeld vaak overlast en veiligheidsproblemen of zijn zelf
De komende jaren wil Gemeente Middelburg met alle partners in
het slachtoffer van misbruik en criminaliteit. Het aantal incidenten
het veiligheidsdomein aan dit plan werken. Het plan van aanpak
en meldingen met betrekking tot personen met onbegrepen
kent een opbouw langs drie lijnen, namelijk bewustwording en
gedrag stijgt, terwijl de tolerantie in de samenleving af lijkt te
preventie, vroegsignalering en een persoonsgerichte aanpak.
nemen. Mensen ervaren sneller overlast wanneer zij te maken
Daarnaast is de gemeente Middelburg toegetreden tot een
hebben met mensen in de buurt die zich vreemd gedragen.
landelijk netwerk van gemeenten, ministeries, CCV en andere veiligheidspartners. Het bezit en gebruik van (steek)wapens door
Uit de cijfers blijkt dat de zorg voor deze doelgroep steeds meer
jongeren is geen Middelburgs probleem, maar een breed
een veiligheidsprobleem wordt en dat de beleidsvelden zorg en
maatschappelijk probleem waar veel verschillende gemeenten
veiligheid elkaar op dit onderwerp raken. De zorg bekijkt de
mee worstelen. Door samen op te trekken kunnen gemeenten en
problematiek en de aanpak daarvan vanuit het perspectief van
andere veiligheidspartners leren van elkaar.
de cliënt. De gemeente en de veiligheidspartners bekijken de problematiek ook vanuit het perspectief van de openbare orde en
Sinds de coronacrisis zijn de klachten rondom jeugdoverlast (als
veiligheid in de straat, wijk en buurt. Om de geconstateerde
bijvoorbeeld overlast van hangjongeren) landelijk bijna verdubbeld.
ontwikkeling het hoofd te bieden is een hernieuwde samenwerking
Ook in Middelburg is deze toename van jeugdoverlast merkbaar.
van politie, zorginstellingen, de gemeente, maar ook
De overlast van jeugd in verschillende wijken en dorpen van onze
woningcorporaties nodig. Het gaat om samenwerking tussen de
gemeente zorgt voor hinder en gevoelens van onveiligheid bij
partijen die actief zijn in de sociale basis (zowel eerste- als
bewoners, bezoekers en ondernemers. Om de jeugdoverlast met
tweedelijns) en in de verschillende domeinen, met het oog op
name in de wijk Dauwendaele aan te pakken is in 2020 het project
een betere verbinding tussen zorg, veiligheid, sociaal domein en
"Nieuw Perspectief" opgestart. Dit project wordt integraal met veel
straf. De afgelopen periode zijn al succesvolle voorbeelden
verschillende partners uitgevoerd via een oplossingsgerichte
30
Programmabegroting 2023 | Programma's
aanpak en een persoonsgerichte aanpak. Met name bij de
de mogelijkheid om binnen wettelijke kaders, invulling te geven aan
persoonsgerichte aanpak zijn medewerkers van het cluster
beleidsregels voor externe veiligheid.
openbare orde en veiligheid nauw betrokken. In 2023 willen we beoordelen of en op welke wijze de persoonsgerichte aanpak
Zeeland is het voor wat betreft externe veiligheid het tweede
zoals wordt toegepast in 'Nieuw perspectief' ook op andere
risicogebied van Nederland door de aanwezigheid van een
situaties kan worden toegepast. Daarnaast wordt de jeugdoverlast
kerncentrale, havens, spoor, wegen en grote bedrijven in
in andere wijken en dorpen via integrale samenwerkingen met
combinatie met de bijzondere geografische ligging. Omdat risico’s
bijvoorbeeld politie, jongerenwerkers, wijkmanager en ook
niet uit te sluiten zijn, is het van belang dat onze inwoners,
ondernemers aangepakt. Per situatie wordt een integraal plan van
ondernemers en de overheid zelf voldoende voorbereid zijn op
aanpak gemaakt met daarin de benodigde acties om de overlast
incidenten. Daarnaast is scherpe vergunningverlening en krachtig
te stoppen.
toezicht en adequate handhaving onmisbaar in de veiligheidsketen.
Digitale veiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit Digitalisering van de maatschappij leidt helaas tot een ongewenst
Op het gebied van duurzaamheid is in de leefomgeving de
gevolg: cybercrime. Wat begon als tamelijk amateuristisch
afgelopen jaren veel veranderd. De elektrische fiets was nog nooit
opgezette virussen en phisingberichten, ontwikkelt zich in rap
zo populair en ook zijn steeds meer elektrische auto’s, laadpalen
tempo steeds verder. Internetfraude en verschillende digitale
en zonnepanelen in de bewoonde omgeving te vinden. De oorlog
aanvallen op cruciale computersystemen, met enorme
in Oekraïne zorgt ervoor dat we geconfronteerd worden met een
economische schade als gevolg, zijn hier voorbeelden van. Ook
versnelde wens om ‘van het gas af’ te gaan. Bij al deze
op individueel niveau door pinpas fraude, what's-app fraude en
ontwikkelingen moet aandacht zijn voor de risico’s die met deze
babbeltrucs in de digitale omgeving wordt deze vorm van
veranderingen gepaard gaan. Elektrische auto’s die moeilijk zijn te
criminaliteit steeds zichtbaarder en voelbaarder. Wat de
blussen en woningbranden die ontstaan door technishe problemen
bevoegdheden van de gemeente in het algemeen en van de
bij de toepassing van zonnepanelen zijn enkele voorbeelden van
burgemeester in het bijzonder zijn, is onderwerp van een landelijke
deze risico's. In de huidige tijd blijven wet- en regelgeving op het
voortdurende zoektocht. Daarnaast gaat cybercrime over
gebied van bouw achter bij de snelle ontwikkelingen. De nieuwe
mondiale grenzen en is het zoeken naar een juiste lokale aanpak.
risico’s zijn nog niet voldoende meegenomen in planvorming en
De rol van de gemeente is vooral gericht op preventie en
wet- en regelgeving.
bewustwording. Het optreden als "makelaar" om acties en initiatieven aan elkaar te koppelen is hierin speerpunt van het
De veiligheid op en rond evenementen
cluster. Preventieve acties en bewustwordingscampagnes worden
Een veilige woon- en leefomgeving is gediend met het veilig
ook in 2023 gedeeld en waar nodig worden trainingen of
verlopen van (grootschalige) evenementen. In het proces van
bijeenkomsten gefaciliteerd. Daarnaast heeft de gemeente
vergunningverlening is veiligheid een belangrijk onderdeel. Sinds
uiteraard de taak te zorgen voor een goede cybersecurity binnen
2019 is het verplicht voor organisatoren van grotere evenementen
de eigen gemeentelijke organisatie.
dat zij, conform de beleidsregel "Veiligheid bij evenementen", een veiligheidsplan hebben. De optimalisatie van de kwaliteit van deze
Veiligheid in relatie tot de energietransitie
veiligheidsplannen is een voortdurend proces om met elkaar te
In onze samenleving is sprake van een spanningsveld tussen de
zorgen voor veilige evenementen. De organisatoren worden
beperkt beschikbare ruimte, de economische activiteiten met
hierbij, indien gewenst en noodzakelijk, ondersteund door de
bijbehorende risico’s en de daaromheen liggende woon- en
gemeente.
leefomgeving. Het is aan de overheid om kaders te stellen en maatregelen te treffen tegen de risico’s die elke dag voortkomen
Een evenement dat specifieke aandacht behoeft is de
in de leefomgeving. De Omgevingswet die naar alle waarschijnlijk
jaarwisseling. In de afgelopen jaren is een aanzienlijke hoeveelheid
in werking treedt op 1 januari 2023 biedt met de Omgevingsvisie
ambtelijke capaciteit gestopt in de voorbereidingen en uitvoering
en het Omgevingsplan nieuwe kansen. Zo biedt het de overheid
van een veilig verloop van de jaarwisselingen. Dit met wisselend
31
Programmabegroting 2023 | Programma's
succes. De jaarwisseling van 2021 op 2022 kende een onrustig verloop, met name in de kern Arnemuiden. Prestatie Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 Opstellen van een uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2023 De aanpak van ondermijning Invulling geven aan een programmatische wijze van toezicht en handhaving Werken met een Lokaal Informatieoverleg op Ondermijning Implementatie van het Zeeuwse Bibobbeleid Bewustwordingstrainingen 'integriteit en weerbaarheid' voor medewerkers Het coördineren van ondermijningscasuïstiek of een bijdrage leveren aan casuïstiek Komen tot een Zeeuwse aanpak op ondermijning Uitdagingen op het snijvlak van zorg en veiligheid Komen tot een Zeeuwse agenda zorg en veiligheid Realiseren trainingen 'radicalisering' en netwerkvorming Uitdagingen op het gebied van jeugd en veiligheid Uitvoering geven aan een bewustwordingscampagne 'tegengaan bezit en gebruik van steekwapens door jongeren' Diverse interventies op het gebied van bewustwording, preventie, vroegsignalering en repressie ten uitvoer brengen irt project steekwapens Implementatie van een lokaal Persoonsgerichte Aanpak voor jongeren Participeren in een monitoringstool om de voortgang van het project en de resultaten ervan te kunnen monitoren Digitale veiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit Uitrollen jongerenplatform HackShield in de gemeente Middelburg
Uitvoeren bewustwordingscampagnes gericht op kwetsbare groepen in de samenleving Initiatief tot en deelname aan een bovenlokale samenwerking om bij te dragen aan het tegengaan van cybercriminaliteit in Zeeland en West-Brabant Veiligheid in relatie tot de energietransitie Agendering van dit thema binnen de gemeenteliojke organisatie De gemeente voorbereiden op een mogelijke crisis in relatie tot de risico's die samenhangen met de energietransitie De nieuwe risico’s vanuit de energietransitie borgen in ruimtelijke plannen, Omgevingsvisie en Omgevingsplan, vergunningen, toezicht en toekomstig beleid Veiligheid op en rond evenementen Verbetering inhoud en proces rondom veiligheidsplannen bij evenementen Investeren in een voorbereiding op de jaarwisseling gericht op een duurzaam veilig en rustig verloop daarvan
32
Programmabegroting 2023 | Programma's
Invulling van de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid Nr.
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
1 Digitale veiligheid en aanpak cybercrime
-5
-5
-5
-5
2 Inrijbeveiliging
-12
-12
-12
-12
3 Voorbereiden jaarwisseling
-3
-3
-3
-3
4 Zeeuwse norm weerbare overheid
-10
-10
-10
-10
-30
-30
-30
-30
Invulling van financiële ruimte/keuzes nieuw beleid 2023 - 2026
1. Digitale veiligheid en aanpak cybercrime
alcohol en/of drugs - te rellen of spullen te vernielen. Ook wordt
Digitale veiligheid en de aanpak van cybercrime is één van de
de confrontatie gezocht met het bevoegd gezag. De gemeente
speerpunten in het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid. De
Middelburg investeert in de voorbereiding op en de inzet van
gemeente wil daarom ruimte vrijmaken in de begroting om jaarlijks
preventieve maatregelen om dit gedrag te voorkomen.
een bijdrage te kunnen leveren aan bewustwording en weerbaar maken van de Middelburgse samenleving tegen deze groeiende
4. Zeeuwse norm weerbare overheid
vorm van deze criminaliteit.
Ook de gemeente Middelburg heeft in 2022 de intentieverklaring getekend waarin wordt gesteld dat aan de Zeeuwse norm voor
2. Inrijbeveiliging
een weerbare overheid zal worden voldaan. De norm is een
Door verschillende incidenten in de afgelopen jaren op
handelingskader dat kan dienen als ondergrens voor een weerbare
verschillende plaatsen, is het nodig om plaatsen waar veel mensen
overheid in Zeeland. Deze norm is een bundeling van al bestaande
bij elkaar komen af te schermen voor gemotoriseerde voertuigen.
(beleids-)afspraken, wet- en regelgeving, handreikingen en
Tot 2022 had Middelburg een systeem met bollards die omhoog
modellen op diverse thema’s, met als overkoepelend thema:
gezet konden worden om voertuigen tegen te houden. Dit systeem
weerbaarheid.
is in 2022 vervangen door een systeem waarbij kentekens worden gecheckt. Daarom moet voortaan een alternatieve inrijbeveiliging
Om te kunnen voldoen aan deze norm is de gemeente Middelburg
worden neergezet bij diverse evenementen in de Middelburgse
een project gestart om de verschillende onderdelen van de norm
binnenstad. Dit is een preventieve taak om de veiligheid bij
te implementeren. Op onderdelen zal ook financieel geïnvesteerd
evenementen te vergroten.
moeten worden. De norm heeft blijvende aandacht nodig omdat
3. Voorbereiden jaarwisseling
de noodzaak om de lat steeds weer iets hoger te leggen.
De ervaring leert dat de jaarwisseling op enkele plaatsen in de
Daarnaast is het zaak om steeds opnieuw aandacht te vragen voor
gemeente Middelburg onrustig verloopt. Groepen mensen, veelal
een weerbare overheid. Dit geldt zowel binnen de organisatie als
jongeren, grijpen de jaarwisseling aan om - vaak onder invloed van
met de partners waarmee de gemeente samenwerkt.
de norm een dynamisch karakter heeft. De deelnemers voelen
33
Programmabegroting 2023 | Programma's
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Verwijzingen Halt (aantal per 1000 inwoners (jongeren van 12 tot 18 jaar)
Middelburg
2019
2020
2021
2022
2023
19
20
16
nnb
nnb
Nederland
13
11
8
nnb
nnb
Middelburg
3,9
2,6
2,7
nnb
nnb
Nederland
2,3
2,0
1,8
nnb
nnb
Middelburg
5
5,2
4,5
nnb
nnb
Nederland
4,8
4,6
4,3
nnb
nnb
Middelburg
1,6
1,4
0,6
nnb
nnb
Nederland
2,3
1,8
1,3
nnb
nnb
Middelburg
6,7
6,9
7,7
nnb
nnb
Nederland
5,9
6,2
6,1
nnb
nnb
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer
3.463
3.500
3.730
3.736
3.797
3.841
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
2.522
2.343
2.587
2.683
2.779
2.874
Totaal lasten
5.985
5.843
6.316
6.419
6.576
6.715
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer
0
0
0
0
0
0
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
295
244
58
59
60
61
Totaal baten
295
244
58
59
60
61
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer
-3.463
-3.500
-3.730
-3.736
-3.797
-3.841
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
-2.227
-2.099
-2.529
-2.624
-2.719
-2.813
Totaal overzicht taakvelden
-5.690
-5.599
-6.259
-6.360
-6.516
-6.654
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)
Wat mag het kosten? 1 Veiligheid Overzicht taakvelden Lasten
Baten
Saldo
34
Programmabegroting 2023 | Programma's
Verkeer, vervoer en waterstaat
We willen een samenleving waaraan iedereen zo veel mogelijk kan deelnemen. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk overal zelfstandig kan wonen en komen. Het is om die reden dat de openbare ruimte waar mogelijk toegankelijk moet zijn. Op die manier kunnen we allerlei voorzieningen bereiken en
De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren
gebruiken.
van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het goed afwikkelen van verkeer- en vervoerstromen. Veiligheid staat hierbij voorop.
Beleidskader
Wat willen we bereiken?
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
Maatschappelijk effect
– Kwaliteitsatlas Middelburg 2030
Het borgen en daar waar mogelijk verbeteren van de
– GVVP Middelburg 2030 beleidsdeel
bereikbaarheid en toegankelijkheid van Middelburg voor alle mensen. Inwoners en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig
Overige vastgestelde beleidsnota's:
en vlot kunnen verplaatsen door en rond de stad. Zonder al te veel
- Regionale Mobiliteitsstrategie
oponthoud en het veroorzaken van overlast en milieuhinder. Daarnaast moet er voldoende parkeergelegenheid zijn.
35
Programmabegroting 2023 | Programma's
Doelstellingen
Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen worden
1. Het verduurzamen van mobiliteit
deze op korte of langere termijn uitgevoerd.
2. Het behouden van het hoge aandeel fietsverkeer in het totale verkeer 3. Het verhogen van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde
– voor het stimuleren en faciliteren van elektrisch rijden worden met enige regelmaat laadpalen geplaatst. Naar verwachting zal dat steeds meer toenemen.
kom 4. Het verbeteren van de bereikbaarheid binnen Middelburg
Het behouden van het hoge aandeel fietsverkeer in het
5. Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers
totale verkeer
met behoud van een hoog bezettingspercentage van de
In ons mobiliteitsbeleid staat het langzaam verkeer (fiets en
parkeerconcentraties
voetganger) op nummer één. De basis voor het integrale fietsplan
6. Een autoluwe binnenstad
ligt in het GVVP 2030. Hiervoor wordt al jaren een integraal
7. Een toegankelijke stad voor iedereen
programma aan fietsgebruik stimulerende projecten gehanteerd. Dit programma met projecten richt zich op verbetering van de
Wat gaan we daarvoor doen?
omstandigheden van fietsers op enerzijds de fietsroutes in de
Het verduurzamen van mobiliteit
buitengebied. Voorts ligt er een opgave in het verbeteren van
Het grootste deel van de afgelegde reiskilometers gebeurt met
het fiets parkeren in de binnenstad. De rol en positie van de
de auto. Hier is dan ook vanuit het oogpunt van verduurzamen van
fietsenstalling op het Zusterplein blijft een belangrijke pijler in de
de mobiliteit de meeste winst te behalen door:
aanpak van het fiets parkeren in het kernwinkelgebied. Mede met
– het voorkomen, verkorten of verminderen van
het oog op het verlichten van de fiets parkeerdruk op Plein 1940
autoverplaatsingen – het veranderen van vervoerswijze: te voet, per fiets en/of met
binnenstad en anderzijds de fietsroutes vanuit de wijken naar het
behoort een eventuele uitbreiding van het fiets parkeren op het Zusterplein tot de mogelijkheden.
het openbaar vervoer – het verschonen van verplaatsingen: zorg dat verplaatsingen
Vooral projecten/maatregelen gericht op het verhogen van de
met schone auto’s worden gemaakt. Bijvoorbeeld elektrische
verkeersveiligheid, optimaliseren en verbeteren van 30 km/u
auto’s of auto’s op groen gas.
wegen dragen bij aan het in stand houden van het hoge aandeel fietsverkeer in het totale verkeer of zelfs verder verhogen hiervan.
Onze mobiliteit verandert de komende jaren fors . De groei van
Dit is in feite een permanent lopende activiteit welke in
elektrische auto's en laadinfrastructuur zet door. Het delen van
samenspraak met de bewoners, verkeerswerkgroepen,
bezit wordt vanzelfsprekender en alles staat met elkaar in
fietsersbond, politie etc. wordt uitgevoerd.
verbinding. Bij mobiliteit geldt: eerst inzetten op energie besparen en dan hernieuwbare energie toepassen om de mobiliteit te
Schroetracé
verduurzamen. Dit vertaalt zich in onderstaande ontwikkelingen:
Voor het optimaliseren van de doorstroming fietsers op het
– de steeds verdergaande ontwikkeling via internet, digitalisering
Schroetracé is onderzoek en beleidswijziging t.a.v. huidige
van allerlei (overheid) diensten en flexibel werken betekent dat
prioritering verkeerslichtenregeling noodzakelijk. Dit onderzoek
de noodzaak om fysiek aan het verkeer deel te nemen afneemt.
start in 2023.
Naar verwachting zal thuiswerken voor een nader te bepalen percentage van de totale werktijd de norm worden. Een
Pilot Gravenstraat
concreet voorbeeld is de gemeente Middelburg als werkgever,
In de Gravenstraat (gedeelte tussen Zusterstraat en Markt) wordt
waar hybride werken tot maximaal 50 % mogelijk is gemaakt.
het fietsverbod opgeheven. Dit ter verbetering van de
– de fiets staat in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid op nummer
bereikbaarheid van de Markt en de daar aanwezige witte
één. In een continu proces worden - gezamenlijk met
fietsparkeervakken. Dit is in eerste instantie een pilot. Deze pilot
maatschappelijke organisaties - maatregelen voorgesteld die
was in 2020 al van start gegaan, maar is vanwege de tijdelijke
het fietsen stimulerende en/of de verkeersveiligheid verhogen.
verkeersmaatregelen vanwege COVID-19 ná een week teruggedraaid. De bedoeling is deze pilot in laatste kwartaal 2022
36
Programmabegroting 2023 | Programma's
alsnog te starten. De pilot wordt na een jaar geëvalueerd. Samenhangend met deze pilot is de wens om de Gravenstraat (gedeelte tussen Zusterstraat en Varkensmarkt) qua fietsbaarheid te verbeteren. Het gaat hier om het aanbrengen van een meer comfortabele verharding voor fietsers dan de huidige kinderkopjes. Met deze maatregel wordt beoogd het bereiken van de rijwielstalling op het Zusterplein comfortabeler te maken en daarmee het gebruik te verhogen. Wij realiseren ons wel dat dit uit financieel oogpunt lastig is voor de korte termijn en daarom is deze maatregel op de “wensenlijst” geplaatst. Bezorgdiensten Een onderzoek wordt gestart naar het maken van een einde aan de overlast van bezorgdiensten en bezorgbrommers in de binnenstad. Tellingen Ieder jaar in dezelfde week en op dezelfde dag vindt een meting plaats van het aantal fiets- en voetgangerspassages over de Kanaalkruisingen (zie hieronder). De hoogte van deze steekproef meting wordt mede bepaald door een aantal niet te beïnvloeden
Trend 2012 -2022 telling 07:00-19:00 uur
omstandigheden; zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden. In verband met de coronacrisis zijn zowel in 2020 als 2021geen
Fietsparkeren
verkeerstellingen van het fiets- en voetgangersverkeer gehouden
Een nieuw fietsparkeerplan voor de binnenstad zal in overleg met
op de Kanaalkruisingen. Geconstateerd kan worden dat het aantal
belanghebbenden worden opgesteld. Door de coronacrisis is
fietsers in 2022 ten opzichte van 2019 is toegenomen zoals ook
een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen in de
in onderstaande grafiek is af te lezen.
binnenstad; zoals het weghalen van fietsbeugels in de winkelstraat. In het kader van het nieuwe fiets parkeerplan zal overlegd worden met relevante partijen hoe hier in 2023 een vervolg aan wordt gegeven. Het verhogen van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom Samen met de verkeerswerkgroepen, politie, fietsersbond en andere relevante partijen wordt continu gewerkt aan een verhoging van de verkeersveiligheid. Zoals uit onderstaande grafiek is af te lezen is, zet de trend naar een afname van het aantal verkeersongevallen binnen de bebouwde zich door. Hierbij dient wel gerealiseerd te worden dat vanwege COVID-19 het verkeer- en vervoerbeeld in 2020 (als ook 2021) niet representatief is.
37
Programmabegroting 2023 | Programma's
Het aantal verkeersongevallen per 1000 inwoners, Middelburg vergeleken met Nederland (Bron: Waar staat je gemeente?)
– Voorbereiden en uitvoeren koppeling verkeersregelinstallaties aan een Netwerk Management Systeem – Start onderzoek ‘30 km/uur de norm binnen de bebouwde kom’
Het verbeteren van de bereikbaarheid binnen Middelburg
– Voorbereiden vervangen VRI Sandberglaan-Laan der Verenigde
Ook in 2023 werkt Middelburg gestaag verder aan behoud en daar
Naties - Pres. Rooseveltlaan door nieuwe VRI of rotonde
waar mogelijk verbetering van de bereikbaarheid en aan verhoging
– Voorbereiden en uitvoeren vervanging Verkeers Regel
van de verkeersveiligheid op het wegennet. In het nieuwe
Installatie (VRI, verkeerslicht) Stromenweg-Grevelingenstraat
gemeentelijk verkeer- en vervoerplan is het accent in het
door VRI of rotonde
mobiliteitsbeleid vooral komen te liggen op het verder
– Realisatie bushalte Het Groene Woud
optimaliseren van het bestaande wegennet op basis van de
– Ontwikkelen en voorbereiden plannen ter verbetering van de
wegencategorisering. De optimalisatie bestaat uit enerzijds het
verkeersveiligheid in het kader van het SPV (Strategisch Plan
aanpakken van gesignaleerde verkeersproblemen, bijvoorbeeld
Verkeersveiligheid).
komend uit de overleggen met de verkeerswerkgroepen. Anderzijds gaat het om de meer vanuit beleid gestuurde projecten
Monitoring ontwikkeling verkeersintensiteiten
(GVVP 2030). Hiervoor moet wel vaak enkele jaren “gespaard
De ontwikkeling van het (auto)verkeer wordt gemonitord
“ worden om te kunnen uitvoeren. Vaak combineren we een
(verkeerstellingen) en vergeleken met de
aanpassing van de weg met werkzaamheden aan riolering- en/of
verkeersmodelberekeningen van het geactualiseerde
reconstructie.
verkeersmodel. Resultaten daarvan laten zien dat er geen
Lopende projecten 2022/ 2023
bereikbaarheid en doorstroming. In het algemeen geldt dat door
Plannen in onderzoek, voorbereiding en/of uitvoering:
de N57 de autoverkeerintensiteiten op het Middelburgse
– Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid: Bestuurlijke
wegennet zijn afgenomen. Hierdoor is meer ruimte ontstaan voor
onvoorziene negatieve ontwikkelingen is op de aspecten
38
besluitvorming robuuste ontsluiting en korte termijn
andere verkeerssoorten. Dit levert een positieve bijdrage aan de
maatregelen. In een participatief proces met bewoners en
verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid van Middelburg. In
belanghebbenden verbetervoorstellen uitwerken en
verband met COVID-19 hebben we zowel in 2020 als 2021 te
voorbereiden voor uitvoering van de korte termijn maatregelen
maken met een niet-representatieve verkeerssituatie. De
Arnemuiden e.o.
verkeersintensiteiten blijven we monitoren. In dit verband is het
Programmabegroting 2023 | Programma's
ook goed te vermelden dat het hierboven genoemde Walchers
Integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer
verkeersmodel inmiddels een update heeft gekregen.
Zeeland en Buurtbus Middelburg Nadat de servicebus was gestopt werd deze tijdelijk vervangen
Wegenonderhoud in woonwijken
door de seniorentaxibus (20 maart 2020 tot en met 1 maart
In 2016 zijn de kaders voor het wegbeheer vastgesteld. Het plan
2021). Sinds 2 maart 2021 rijdt op dinsdag en donderdag
heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. Na overleg met
buurtbus 569. Ook hier geldt dat vanwege COVID-19 geen sprake
bewoners en wijkteams heeft de raad de kaders vastgesteld. De
is van een representatieve verkeer- en vervoersituatie. In het kader
gewenste actualisatie is momenteel nog niet ingepland en zal naar
van de regionale mobiliteitsstrategie werken de wegbeheerders in
verwachting in 2023 worden gerealiseerd.
Zeeland samen om het toekomstige openbaar vervoer op orde te krijgen. De nieuwe busconcessie start vanaf december 2024.
In de afgelopen jaren werd het budget in vier stappen verhoogd
Vanaf dat moment is ook het vervoer met de flextaxi en kleine
tot het budget voor structureel wegonderhoud kwaliteitsniveau C.
busjes beschikbaar. Getracht wordt dit te combineren met
Dit is het minimaal benodigde budget om de verhardingen op
doelgroepenvervoer.
een verantwoord niveau te kunnen onderhouden. De wegen voldoen dan nog net, maar hebben binnen twee jaar een
In een dorp of stad zijn straks meer opstappunten voor vervoer te
onderhoudsmaatregel nodig. Het is een zeer lastig te handhaven
vinden. Binnen de bebouwde kom is een opstappunt op maximaal
niveau. Dit omdat in de praktijk verhardingen langere tijd op een
500 meter en buiten de bebouwde kom zal dit op maximaal 2,5
bepaald kwaliteitsniveau blijven, maar aan het eind van de
km zijn. In dit kader worden ook de mogelijkheden van verdere
levensduur vaak snel verslechteren en dan direct door de
uitbreiding van de buurtbus qua locatie en dienstregeling
aanvaardbare ondergrens heen gaan. Gezien de toenemende
onderzocht. In 2023, maar ook 2024 wordt dit stelsel van grote
ouderdom van onze wegen is het noodzakelijk om de komende
en kleine bussen, flextaxi’s, combinaties met doelgroepenvervoer
jaren steeds meer budget uit te geven aan het verhelpen van
en positionering van opstappunten ontwikkeld.
schades en onvolkomenheden. Met de provincie, Connexxion, gemeente Vlissingen en taxi de Het overige deel van het budget wordt gebruikt voor integraal
Vlieger zijn de mogelijkheden van integratie openbaar vervoer en
onderhoud samen met andere beleidsvelden als rioolonderhoud,
doelgroepenvervoer (WMO-vervoer) tussen Middelburg en
klimaat-, verkeerskundige- en groenmaatregelen en
Vlissingen onderzocht. Gewerkt wordt aan een pilot waarbij
werkzaamheden van nutsbedrijven. Door integraal te werken is
aangesloten wordt aan het hierboven beschreven stelsel van
het ook mogelijk om de buitenruimte af te stemmen op de actuele
fijnmazig veroer in de vorm van flextaxi’s en/of –bussen.
wensen van bewoners en belanghebbenden. Daarbij wordt steeds beoordeeld of het gebruik en de inrichting nog op elkaar
Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en
aansluiten. Een speerpunt daarbij is om gelijktijdig
bezoekers
klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Dit kan vaak gerealiseerd
Onderzoek naar parkeerdruk binnenstad
worden door het omvormen van verhardingen naar groen. Waar
Bewoners en bezoekers van de binnenstad maken gezamenlijk
mogelijk wordt verharding verwijderd of minimaal ontworpen. Op
gebruik van het bestaande parkeerareaal in de binnenstad. Met
het gebied van duurzaamheid wordt steeds gestreefd om
name vanuit de binnenstadbewoners komen signalen dat na het
duurzame en circulaire materialen te gebruiken. Of de ambitie om
coronajaar 2020 een hoge parkeerdruk op maaiveld is ontstaan.
de aanwezige achterstanden in het onderhoud in te lopen gehaald
Ook geven zij aan in toenemende mate problemen te ervaren bij
zal worden, is erg onzeker en hangt af van het prijsniveau in de
het vinden van een beschikbare parkeerplaats in de directe
markt, de beschikbaarheid van de aannemers, en de capaciteit/
woonomgeving. De gemeente Middelburg heeft de parkeerdruk
inzet van de eigen medewerkers
middels tellingen inzichtelijk gemaakt en bovengenoemde probleem nader onderzocht. Voor de in het coalitieakkoord vermelde parkeerterreinen (hubs) aan de rand van de stad hebben we een nieuw parkeerterrein aan
39
Programmabegroting 2023 | Programma's
de Nieuwlandsedreef en een parkeerdek op parkeerterrein Oude
aan een autoluwere van de binnenstad en verruiming van de
Veerseweg (cycle hub) op het oog. Hiervoor is een
parkeermogelijkheden op maaiveld voor de binnenstadbewoners.
investeringsbedrag van € 2.050.000 gemoeid. Het in te stellen Investeringsfonds zou voor de dekking van deze investering
In de dialoogtafels in het kader van de Omgevingsvisie Middelburg
aangewend kunnen worden.
2050 is veelvuldig de opmerking gemaakt om het aantal auto’s in de (binnen)stad op weg naar 2050 verder terug te dringen en
Stimulering gebruik parkeergarages
eventueel hiervoor in de plaats met deelauto’s of e-deelauto’s te
Voor de bezoeker aan de stad is het financieel gunstiger om de
gaan werken. Op dit moment staan op enkele plaatsen in de stad
auto in de parkeergarage te zetten in plaats van in een parkeervak
deelauto’s en dit willen we uitbreiden. Het gebruik wordt
langs de weg. Inmiddels zijn alle parkeergarages voorzien van
gemonitord en bij positieve resultaten, wordt deze vorm van
een nieuw parkeermanagementsysteem met kentekenherkening.
deelmobiliteit verder in het mobiliteitsbeleid verwerkt.
Hiermee zijn we in staat om op een nog efficiëntere wijze de parkeerexploitatie te verzorgen. In de nabije toekomst is het
Een toegankelijke stad voor iedereen
tevens mogelijk om van huis uit vooraf - via de website of app -
In november 2020 heeft de gemeenteraad het prioriteitenplan
een parkeerplaats in de parkeergarages te reserveren.
“Toegankelijkheid openbare ruimte“ vastgesteld. In het plan is vastgelegd hoe in de gemeente Middelburg de toegankelijkheid
Een autoluwe binnenstad
kan worden behouden en verbeterd. Speerpunten zijn het werken
Een autoluwe binnenstad is een binnenstad waarbij het niet-
aan bewustwording over toegankelijkheid, het behouden van een
noodzakelijke autoverkeer zoveel als mogelijk wordt geweerd.
basiskwaliteit en het verbeteren van toegankelijkheid bij
Een autoluwe binnenstad draagt bij aan een verhoging van de
onderhoudswerkzaamheden, regulier overleg inplannen met de
verkeersveiligheid, het streven naar een meer fietsvriendelijke
belangenvereniging en knelpunten signaleren en zo mogelijk
stad en een verhoging van de leef- en beeldkwaliteit. Het
oplossen.
doorgaand verkeer (met herkomst en bestemming buiten de binnenstad) wordt afgeleid naar het rondwegstelsel. Bezoekers
Samen met betrokken vertegenwoordigers van organisaties
van de binnenstad worden – via het parkeerverwijssysteem –
geven we verder invulling aan de wijze waarop de door de jaren
verwezen naar de parkeergarages aan de rand van de binnenstad,
heen ingerichte openbare ruimte zo passend mogelijk toegankelijk
zodat daarmee het zoekverkeer naar parkeerplaatsen verminderd.
gemaakt en gehouden kan worden. De komende jaren wordt er op
Maatregelen gericht op het faciliteren van parkeren, stimuleren van
dit gebied - conform het beleid voor het wegenonderhoud - met
fietsverkeer en openbaar vervoer, evenals de inrichting van de
name ingezet op het verbeteren van kleine direct overlastgevende
wegenstructuur in en rondom de stad dragen bij aan het bereiken
situaties, omvangrijker situaties worden aangepakt bij planmatig
van een meer verkeersluwe binnenstad. Op dit moment
onderhoud. Op dit moment is het nog niet mogelijk om meer
onderzoekt de gemeente welke parkeermaatregelen bijdragen
specifieke projecten te benoemen.
40
Programmabegroting 2023 | Programma's
Invulling van de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid Nr.
begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
Invulling van financiële ruimte/keuzes nieuw beleid 2023 - 2026 1 Afronding werkzaamheden Stationsplein
0
-8
-8
-8
2 Formatie Verkeer
-80
-80
-80
-80
3 Middelburg verkeersveilige stad
-49
-49
-49
-49
4 Uitbreiding buurtbus, meer wijken, meer dagen
-50
-50
0
0
5 Uitbreiding aantal veegmachines
0
-29
-29
-29
6 Verbeteren verkeerssituatie fietsers en voetgangers
-95
-40
0
0
7 Green Deal ZES
-25
-25
-25
0
8 Parkeerbeleid, voorrang bewoners binnenstad
-30
0
0
0
-329
-281
-191
-166
1. Afronding werkzaamheden Stationsplein
6. Verbeteren verkeerssituatie fietsers en voetgangers
Betreft afmaken Stationsplein ná restauratie Stationsgebouw en
Voor het optimaliseren van de doorstroming fietsers op het
Interreg 2 Zeeën project Cool Towns.
Schroetracé is onderzoek en beleidswijziging t.a.v. huidige prioritering verkeerslichtenregeling noodzakelijk. Ook is geld
2. Formatie Verkeer
nodig voor een nieuw fietsparkeerplan dat voor de binnenstad
Gelet op de toenemende werkzaamheden rondom het
wordt gemaakt evenals voor de start van het onderzoek naar ‘30
verkeersbeleid is behoefte aan personeelsuitbreiding.
km/uur de norm binnen de bebouwde kom’.
3. Middelburg verkeersveilige stad
7. Green deal Zero emission stadsdistributie (ZES)
Dit budget is nodig voor uitgaven die bevorderen dat Middelburg
Deze uitgaven hebben te maken met het toelaten van elektrisch
een verkeersveilige stad is om in te wonen en te werken.
vrachtverkeer in de stad en de aansluiting bij de landelijke deal Zero Emissie Stadsvervoer.
4. Uitbreiding buurtbus, meer wijken Vanaf december 2024 wordt de flextaxi- en/of flexbus ingezet. Dit
8. Parkeerbeleid
fijnmazig en vraagafhankelijk vervoer betekent dat om de 500
Dit heeft te maken met eenmalige kosten voor onderzoek naar
meter een opstaphalte komt. Dit vraagt om realisatie van
de voorrang voor bewoners binnenstad, als onderdeel van de
opstapplaatsen en verdere inrichting mobiliteitshubs.
actualisering van het parkeerbeleid.
5. Uitbreiding aantal veegmachines Dit betreft de kosten samenhangend met de uitbreiding van het aantal veegmachines van drie naar vier.
41
Programmabegroting 2023 | Programma's
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren verkeersongevallen per 100.000 inwoners
2019
2020
2021
2022
2023
Middelburg
455
609
395
nnb
nnb
Nederland
748
780
596
nnb
nnb
Wat mag het kosten? 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2.01.0 Verkeer en vervoer
8.901
10.426
10.974
11.193
11.307
11.484
2.02.0 Parkeren
2.715
2.745
2.672
2.625
2.672
2.646
0
0
0
0
0
0
Overzicht taakvelden Lasten
2.03.0 Recreatieve havens 2.04.0 Econ havens en waterwegen Totaal lasten
338
310
604
575
604
606
11.955
13.480
14.250
14.392
14.583
14.735
2.129
1.512
1.021
1.039
1.059
1.079
Baten 2.01.0 Verkeer en vervoer 2.02.0 Parkeren
8
5
5
5
5
5
2.03.0 Recreatieve havens
61
64
65
66
68
69
2.04.0 Econ havens en waterwegen
43
117
119
121
124
126
2.241
1.697
1.210
1.232
1.256
1.280
2.01.0 Verkeer en vervoer
-6.771
-8.914
-9.954
-10.154
-10.248
-10.404
2.02.0 Parkeren
-2.707
-2.740
-2.666
-2.620
-2.667
-2.640
61
64
65
66
68
69
Totaal baten Saldo
2.03.0 Recreatieve havens 2.04.0 Econ havens en waterwegen Totaal overzicht taakvelden
42
-295
-193
-485
-453
-480
-479
-9.713
-11.783
-13.040
-13.160
-13.328
-13.455
Programmabegroting 2023 | Programma's
Economie
Specifiek aandachtspunt betreft het voorkomen van leegstand in de binnenstad als gevolg van het omzetverlies door corona. In 2021 zijn, in aansluiting op de paricipatiebijeenkomsten voor de
We willen de economische groei stimuleren. De gemeente heeft
omgevingsvisie, ook gesprekken gevoerd over een nieuw
hierop invloed door het zorgen voor een goed vestigingsklimaat
toeristisch beleid. Het college gaat, op basis van wat hierover in
voor bedrijven en instellingen en door het bieden van plekken waar
2021 is opgehaald, in 2023 van start met het proces om te komen
bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Middelburg wil zich
tot een nieuw toeristisch beleid. De ontvangen signalen over
aantrekkelijk manifesteren voor toeristen.
drukte in de binnenstad en ongewenste effecten op het gebied van leefbaarheid, nemen we in dat kader mee.
43
Programmabegroting 2023 | Programma's
Beleidskader
5. het spreiden van recreatief bezoek aan Middelburg in tijd en
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
6. het in evenwicht brengen van de belangen van horeca en
– Kwaliteitsatlas 2030 (herzien) – Actieplan Binnenstad Middelburg
ruimte en het bewaken van de leefbaarheid. detailhandel en bewoners van de binnenstad. 7. verouderde bedrijventerreinen worden geherstructureerd en verduurzaamd.
Naast bovenvermelde vastgestelde beleidsnota's zijn er 2 belangrijke nota's in voorbereiding: – De Omgevingsvisie: in het kader van de Omgevingsvisie is een uitvoerig participatieproces doorlopen waarbij ook gediscussieerd is met inwoners en ondernemers over de toekomst van het toerisme – Actieplan Toerisme: Het Actieplan Toerisme is gericht op de
8. uitbouwen van de samenwerking met Veere en Vlissingen op het gebied van toerisme.
Wat gaan we daarvoor doen? Fysieke bedrijfsinfrastructuur: voldoende ruimte en herstructurering
uitvoering van het toeristisch beleid. Ook dit actieplan is via
De gemeente ontwikkelt Bedrijventerrein Trekdijk indien het
een participatief proces met culturele instellingen, inwoners en
bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Hierbij geldt dat, zo lang
ondernemers tot stand gekomen en in dat kader is discussie
de Raad van State geen uitspraak heeft gedaan over de tegen
gevoerd over de gewenste doelgroep van toeristen en de
het bestemmingsplan ingestelde beroepen, het college geen
promotiestrategie en promotiemiddelen die daarbij horen.
onomkeerbare stappen zal zetten met betrekking tot de realisatie en uitvoering van dit plan. Voor Ramsburg wordt een nieuw
Omgevingsvisie Zeeland
bestemmingsplan in procedure gebracht. De laatste kavels in
In de Omgevingsvisie is bepaald dat geen groei van