22-101 Bijlage 1. Bestuurlijke tussenrapportage 2022
Tekst van het document
•Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid: opstelling financieel
Mobiliteitsstrategie. Deze Regionale Mobiliteitsstrategie is dit
plan voor korte en lange termijn maatregelen. Uitwerking en
voorjaar in uw Raad vastgesteld.
voorbereiding voor uitvoering van de korte termijn maatregelen Arnemuiden e.o.
De verwachting is dat Flextaxi het gat beter dicht tussen OV en Wmo. Het totale vervoeraanbod wordt hiermee diverser: per saldo
- Voorbereiding vervangen verkeersregelinstallaties Seisplein en
worden er meer vertrekmogelijkheden geboden op meer
Seissingel noord-Sandberglaan. Uitvoering in 3e en 4e kwartaal
momenten en in alle reisrichtingen.Het kan zowel aantrekkelijk zijn
2022
voor OV-gebruikers, nieuwe gebruikers en Wmo’ers. Voor die
• Voorbereiding uitvoering afwaarderen en herinrichten
het een extra alternatief dat fijnmaziger is dan het huidige OV.
Koudekerkseweg. Saneren VRI (verkeersregelinstallatie) op
Doordat vanaf de dichtstbijzijnde halte direct naar een andere halte
kruising Kruipunt Laan der verenigde Naties-Koudekerkseweg en
naar keuze gereisd kan worden en omdat er extra haltes worden
wordt vervangen door rotonde. Uitvoering start deze zomer.
toegevoegd, hoeft er minder vaak overgestapt te worden en
laatste groep is een kortere vooraanmeldtijd een voordeel en is
worden loopafstanden beperkt. Omdat het een halte-halte systeem • Onderzoek ‘30 km/uur de norm binnen de bebouwde kom’
is, is het efficiënter uit te voeren dan het Wmo-vervoer, waarbij per
uitwerking wacht op richtlijnen van SWOV en CROW
rit gemiddeld relatief veel tijd opgaat aan het ophaalmoment bij de deur. Op basis van o.a. benchmarking is de verwachting dat er
• Voorbereiding vervangen VRI Sandberglaan-Laan der Verenigde
onder aan de streep reizigersgroei wordt gerealiseerd.
Naties-Pres Rooseveltlaan door nieuwe VRI of rotonde. De resultaten zijn met betrokken partijen besproken in een • Nut en noodzaakonderzoek VRI Stromenweg-Grevelingenstraat
bestuurlijk overleg en gezamenlijk is afgesproken om verder te
i.c.m. alternatieve kruispuntoplossing (bijv. rotonde). Dit project is
werken aan een concrete pilot tussen Middelburg en Vlissingen.
opgepakt samen met Scalda (opleiding bouw en infra) als leerproject
Wegenonderhoud in woonwijken
• Uitvoering afwaardering van Gebiedsontsluitingsweg (50 km/u)
afgelopen jaren is het budget in vier stappen verhoogd tot het
naar Erftoegangsweg (30 km/u) Klein Vlaanderen. Start 2e helft
budget voor structureel wegonderhoud kwaliteitsniveau C. Dit is
2022
het minimaal benodigde budget om de verhardingen op een
• Gezamenlijke aanbesteding door Zeeuwse wegbeheerders van
dan nog net , maar hebben binnen twee jaar een
een Verkeersmanagement Systeem (VMS) voor aansturing en
onderhoudsmaatregel nodig. Het is een zeer lastig te realiseren
monitoring van de verkeersregelinstallaties.
niveau. Dit omdat in de praktijk verhardingen langere tijd op een
In 2016 zijn de kaders voor het wegbeheer vastgesteld. De
verantwoord niveau te kunnen onderhouden. De wegen voldoen
bepaald kwaliteitsniveau blijven, maar aan het eind van de levensduur vaak snel verslechteren en dan direct door de
25
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
aanvaardbare ondergrens heen gaan. Gezien de toenemende
Stimulering gebruik parkeergarages
ouderdom van onze wegen is het noodzakelijk om de komende
Voor de bezoeker aan de stad is het financieel gunstiger om de
jaren steeds meer budget uit te geven aan het verhelpen van
auto in de parkeergarage te zetten in plaats van in een parkeervak
schades en onvolkomenheden.
langs de weg.
Het overige deel van het budget wordt gebruikt voor integraal
Inmiddels zijn alle parkeergarages voorzien van een nieuw
onderhoud samen met andere beleidsvelden als rioolonderhoud,
parkeermanagementsysteem met kentekenherkening. Hiermee
klimaat- , verkeerskundige- en groenmaatregelen en
zijn we in staat om op een nog efficiëntere wijze de
werkzaamheden van nutsbedrijven. Door integraal te werken is
parkeerexploitatie te verzorgen.
het ook mogelijk om de buitenruimte af te stemmen op de actuele wensen van bewoners en belanghebbenden. Daarbij wordt steeds
Met het kentekenherkenningssysteem wordt het kenteken, bij
beoordeeld of het gebruik en de inrichting nog op elkaar
het in- en uitrijden van de garage, door een camera geregistreerd.
aansluiten. Een speerpunt daarbij is om gelijktijdig
In de nabije toekomst is het tevens mogelijk om van huis uit vooraf
klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Dit kan vaak gerealiseerd
- via de website of app - een parkeerplaats in de parkeergarages
worden door het omvormen van verhardingen naar groen. Waar
te reserveren. De parkeerder kan op dat moment zonder kaartje
mogelijk wordt verharding verwijderd of minimaal ontworpen. Op
de parkeergarage in- en uitrijden en hoeft ter plaatse ook niet meer
het gebied van duurzaamheid wordt steeds gestreefd om
af te rekenen bij de betaalautomaat.
duurzame en circulaire materialen te gebruiken. De ambitie is om de aanwezige achterstanden in het onderhoud in te lopen echter
Deelmobiliteit
door de strategische keuze om prioriteit te leggen bij
De organisatie “Onze Auto” neemt het e-deelauto initiatief van
ontwikkelingsprojecten is een gebrek aan voorbereidings-
SDMZ over. Dat betekent het volgende:
uitvoeringscapaciteit ontstaan. Dit samen met het stijgende prijsniveau voor arbeid en materialen zorgt ervoor dat een groot
o In mei is gestart bij de Bieb (i.s.m. de Zeeuwse Bibliotheek)
deel van de planning niet gehaald zal worden. Waardoor een groot deel ca. 75% van de werkzaamheden doorschuiven naar het
0 Gewerkt wordt aan een start op het Damplein (i.s.m. Provincie
volgend jaar.
Zeeland)
Verbeteren parkeren en autoluwe binnenstad
o Daarna zal op basis van de vraag gebruik gemaakt worden van
Autoluwe binnenstad
de overige plaatsen (waarvoor verkeersbesluit is genomen).
Samen met de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland zijn de mogelijkheden onderzocht van het toepassen van e-deelauto’s op
De organisatie Electricliferides gaat op diverse locaties in de stad
diverse locaties in de stad. De eerste e-deelauto's zijn
e-steps exploiteren. Hiervoor zijn locaties op het oog waar de e-
geïnstalleerd op de locaties cityhotel Wood en Zeeuwse
steps opgehaald en teruggeleverd kunnen worden.
Bibliotheek. Deze e-deelauto's kunnen zowel door een bedrijf of instelling gebruikt worden als 24/7 door particulieren.
Een toegankelijke stad voor iedereen In november 2020 heeft de gemeenteraad het prioriteitenplan
Uitbreiding parkeerterrein Oude Veerseweg
“Toegankelijkheid openbare ruimte “vastgesteld. In het plan is
In het kader van het Europees project MOVE is een deel van het
vastgelegd hoe in de gemeente Middelburg de toegankelijkheid
parkeerterrein Oude Veerseweg uitgebreid en in februari geopend.
kan worden behouden en verbeterd. Speerpunten zijn; werken aan
Deze uitbreiding betreft voornamelijk het laadplein van in totaal 14
bewustwording over toegankelijkheid, behouden van een
oplaadpunten. Dit laadplein vooral een rol spelen in het facilliteren
basiskwaliteit en verbeteren van toegankelijkheid bij
van bezoekers van de stad. En is uiteraard ook beschikbaar voor
onderhoudswerkzaamheden, regulier overleg inplannen met de
onze inwoners.
belangenvereniging en knelpunten signaleren en zo mogelijk oplossen.
26
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Samen met betrokken vertegenwoordigers van organisaties wordt
situaties, omvangrijker situaties worden aangepakt bij planmatig
verdere invulling gegeven aan de wijze waarop de door de jaren
onderhoud. Momenteel wordt samen met Stichting werkgroep
heen ingerichte openbare ruimte zo passend mogelijk toegankelijk
gehandicapten Walcheren, de aanpassing van de hellingbaan naar
gemaakt en gehouden kan worden. De komende jaren wordt er op
de Zeeuwse bibliotheek voorbereid. De Hellingbaan wordt minder
dit gebied - conform het beleid voor het wegenonderhoud - met
steil gemaakt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden na
name ingezet op het verbeteren van kleine direct overlast gevende
de zomervakantie worden uitgevoerd
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 2.01.0 verkeer en vervoer Europees project Smart Space
-37
27
-10
N
Overig
0
-15
-15
J
Totaal
-37
12
-25
De looptijd van het Europese project Smart Space is met 3 maanden verlengd. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. De extra uren die voor het project dienen te worden gemaakt zijn subsidiabel waardoor een hogere subsidiebijdrage verwacht wordt. 2.04.0 Economische havens en waterwegen
27
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Programma Economie Inleiding
zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en door het bieden van plekken waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan het aantrekken van toeristen.
Het programma economie heeft als doel de economische groei te stimuleren. De gemeente heeft hierop vooral invloed door het
Voortgang Fysieke bedrijfsinfrastructuur Prestatie
Status
Ruimte scheppen voor bedrijvigheid
Gedeeltelijk volgens plan
Uitvoeren plan van aanpak voor de binnenstad
Volgens plan
Participatie Trekdijk
Gedeeltelijk volgens plan
herstructurering Arnestein
Niet volgens plan
Winkelcentrum Dauwendaele
Volgens plan
28
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Er is door herstructurering op Arnestein nog geen extra
Wijkvisie Dauwendaele
bedrijfsruimte beschikbaar gekomen met uitzondering van de
Winkelcentrum Dauwendaele: gemeente heeft een
kavel Kleverskerkseweg 3-5 (voormalig Utropia). Er is geen grond
koopovereenkomst gesloten met Aldi voor het voormalige
meer op Arnestein te koop en de grond op bedrijventerrein
ontmoetingscentrum. Aldi heeft een onherroepelijke
Mortiere is grotendeels verkocht (politie, Allsafe) en gereserveerd.
omgevingsvergunning voor de bouw van een supermarkt met parkeergarage. De bouw wacht nu op het verleggen van kabels en
Het plan van aanpak met betrekking tot de binnenstad is in 2020
leidingen door DNWG en het verplaatsen van een trafo. Na de bouw
uitgevoerd. De gemeente gaat door met herbestemmen van
van de supermarkt zal de gemeente passage en parkeerterrein
winkelpanden buiten het kernwinkelgebied. Dit is zeer actueel.
vernieuwen. De VVE heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de renovatie van het winkelcentrum en het vernieuwen van
De gemeenteraad heeft een besluit genomen over het advies van
de gevel aan de zijde van de Vrijlandstraat.
het participatieteam Trekdijk. Er wordt een bestemmingsplan voorbereid en er is een aangepaste exploitatie vastgesteld voor
Strategisch project Mortiere
de Trekdijk. Er is een exploitatie-opzet en een verkaveling gemaakt
In Mortiere worden voorzieningen gerealiseerd voor wonen,
voor het herstructureringsproject Arnestein. De circulaire
werken, winkelen en vrije tijd. Een groot deel van deze
verbouwing van loodsen en het bouwrijp maken wordt nu
ontwikkeling, vooral het wonen en winkelen, vindt plaats binnen
voorbereid.
het kader van de in 2000 gesloten samenwerkingsovereenkomst met het Consortium Mortiere. Daarin participeren de
Economische promotie
projectontwikkelaars Heijmans en AM.
De gemeente is in overleg met diverse ondernemers over bouwplannen op Mortiere, Mortiere Ensemble en op Ramsburg.
Strategisch project Ramsburg Op Ramsburg zijn in het afgelopen half jaar diverse gebouwen
Energietransitie
gerealiseerd aan de Dampoortweg en Oostperkweg. Er zijn kavels
Gemeente Middelburg is voorzitter van de werkgroep
gereserveerd aan de Heerlijkheidsweg en Dampoortweg. Er is
Commercieel van de Regionale Energie Strategie. Er zijn diverse
opdracht verstrekt voor het opstellen van een nieuw
projecten uit de RES uitgevoerd of in uitvoering. De gemeente
bestemmingsplan voor Ramsburg.
heeft € 20.000 subsidie gehad van de provincie voor energiebesparing op bedrijventerreinen. Dat geld wordt ingezet voor energiebesparingsplannen voor bedrijven en voorlichting aan ondernemers.
29
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Voortgang financiën
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Raming grondbedrijf bedrijven
-2433
2433
0
N
Overig
0
-15
-15
J
Totaal
-2.433
2.418
-15
Op basis van de meest recente doorrekening grondbedrijf (februari 2022) dienen de grondverkopen met betrekking tot bedrijfsterreinen zoals opgenomen in de begroting (gebaseerd op de doorrekening grondbedrijf februari 2021) bijgesteld te worden. De verwachting is dat de herstructurering Arenstein dit jaar zal plaatsvinden. Op basis van de doorrekening worden hogere baten verwacht. Dit komt voornamelijk door Mortiere bedrijventerrein Zuid en Stromenpoort. Daarnaast liggen de kosten voor het bouwrijp maken op een hoger niveau als gevolg van gestegen prijzen van materialen. Vooralsnog wordt de exploitatie van het grondbedrijf budgetneutraal geraamd. Definitieve verwerking van de afwijkingen vindt plaats bij de jaarrekening 2022 via de reserve grondbedrijf. 3.04.0 Economische promotie
30
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Programma Onderwijs Inleiding
een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus. Een speerpunt is het bestrijden van schoolverzuim. Voor dat doel is onder meer een verzuimkaart ontwikkeld en hebben scholen een vaste RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken)-consulent.
Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven daarom naar
31
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Voortgang Prestatie
Status
Verbeteren onderwijshuisvesting
Volgens plan
Het bieden van extra (tijdelijke) ondersteuning aan peuters en kleuters met een taal- en/of spraakachterstand door middel van inzet van Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Volgens plan
Vroeg signaleren van problemen bij kinderen en jeugd
Volgens plan
Het terugdringen van het schoolverzuim en begeleiding bij leer- en kwalificatie plichtige leerlingen; door middel van preventieve inzet bereiken dat de zorgleerlingen snel in beeld komen waardoor escalatie van problemen wordt voorkomen; het aantal meldingen varieert tussen de 850 en 900 per jaar
Volgens plan
Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder startkwalificatie; getracht wordt om het percentage voortijdig schoolverlaters (VSV) van 2.6% naar 2% te laten dalen
Volgens plan
Faciliteren vestiging uitbreiding hoger- en academisch onderwijs
Volgens plan
Verbeteren onderwijshuisvesting
Vroeg signalering van problemen bij kinderen en jeugd
Op 21 april jl. heeft uw raad het benodigde krediet voor de ver-/
We constateren nog steeds dat niet alle kinderen die het nodig
nieuwbouw van de Regenboogschool toegekend. Er wordt naar
zouden hebben gebruik maken van het voorschoolse aanbod. Ook
gestreeeft om de ver-/nieuwbouw op 31 december 2022 te
sluiten de cijfers hierover niet altijd aan. In 2022 beogen we
hebben gerealiseerd.
software te implementeren waar alle organisaties gebruik van maken, zodat de toeleiding goed gemonitord wordt en nog meer
De gesprekken met het schoolbestuur CSW voor vervanging van
inzicht komt in de knelpunten. In het verlengde hiervan zijn we in
het oude bouwdeel, locatie van de Perre uit 1962 zijn gestart.
overleg met de kinderopvang om extra te gaan inzetten om de betreffende ouders te bereiken.
Ontwikkelingskansen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar in de achterstand positie verbeteren
Terugdringen schoolverzuim en begeleiding bij leer- en
De budgetten die de locaties ontvangen hebben voor de
kwalificatieplichtige leerlingen
ontwikkelkansen zijn ook in 2021 door corona nog niet volledig
In het Primair Onderwijs kan het meldgedrag nog steeds beter. We
benut. Er wordt in heel 2022 ingezet op inhalen en alternatieve
blijven als RBL hierop inzetten. In het VO en het MBO is er een
oplossingen. Scholen zijn daarnaast vanaf 2021 volop bezig met
prima samenwerking waardoor problemen snel gesignaleerd
het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), waarbij ze extra
worden en waarbij escalatie zoveel mogelijk wordt voorkomen.
middelen krijgen uit het Rijk om de onderwijsvertragingen door corona in te lopen.
Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder startkwalificatie
Ook de gemeente ontvangt middelen vanuit het NPO om aan te
Dit is niet gehele gelukt vanwege Corona. De VO leerlingen zijn in
sluiten bij de inzet vanuit het onderwijs. In overleg met betrokken
het eerste Corona jaar zonder examen overgegaan naar het MBO
partijen zijn bestedingsdoelen geformuleerd. In de tweede helft
en het bleek al snel dat dit geen succes is geweest. In het
van 2022 zal met de uitvoering worden gestart.
schooljaar 2020-2021 hadden we 171 nieuwe vroegtijdige schoolverlaters op Walcheren.
De subsidieregeling (kindgebonden financiering voorschoolse educatie) wordt wederom onveranderd doorgezet, de ervaringen
Hoger- en academisch onderwijs
zijn nog steeds positief. In 2022 zal er een evaluatie plaatsvinden
De locatie Groene Woud (Joint Research Centrum Zeeland) wordt
op de lopende onderwijsachterstand beleidsperiode (2019-2022)
het vanaf het 2e kwartaal 2023 in gebruik genomen. De
en richting worden gegeven aan de nieuwe periode (2023-2026.
studentenhuisvesting aan de Kanaalweg is gereed.
32
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Bieden van natuur- en milieueducatie op scholen
contract met Terra Maris. Bij Terra Maris is het inmiddels goed
De coronacrisis heeft gevolgen gehad voor de waardering van
merkbaar dat corona minder belemmeringen met zich meebrengt
de natuur en het buiten zijn in zijn algemeenheid. Naast de
voor fysieke activiteiten. De eerste vijf maanden werden volop
digitalisering van veel lessen bleef de basistaak voor NME (natuur-
gastlessen aangevraagd. Ook was er weer belangstelling van
en milieueducatie) het tastbaar én zichtbaar maken van de natuur!
scholen om Terra Maris te bezoeken. Daarnaast werd er meer
Er is een verband tussen gerichte educatie op school en kennis,
lesmateriaal uitgeleend. In het eerste deel van dit jaar waren er 15
houding en gedrag op latere leeftijd.
bestellingen voor leskisten (t.o.v. 8 leskisten in 2019). Daarnaast waren er een aantal Middelburgse scholen die een heel
Op 14 maart zetten bassisschoolkinderen samen met de drie
programma uitvoerden waarbij zowel onder- als bovenbouw plus
Walcherse wethouders hun handtekening onder het nieuwe NME-
gastles(sen) werden ingezet.
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 4.02.0 Onderwijshuisvesting Voorzieningen in huisvestiging bijzonder basisonderwijs
-159
0
-159
N
128
0
128
N
-6
0
-6
N
-408
408
0
N
-100
0
-100
N
-545
408
-137
In de raadsvergadering van 21-04-2022 is door de Raad besloten over te gaan tot permanente uitbreiding van de Regenboogschool. De hieruit voortvloeiende tijdelijke lasten worden opgenomen als afwijking in de bestuursrapportage 2022. Tijdelijke uitbreiding huisvestiging Nehalennia Breeweg Er is een bedrag van € 128.000 begroot voor de kosten van de huur van tijdelijke units ten behoeve van de Nehalennia. Echter, eind 2021 zijn de units weggehaald. Er bleef 1 unit over en die heeft de school zelf overgenomen. Hierdoor kunnen de geraamde lasten vrijvallen. Overig 4.03.0 Onderwijsbeleid en leerlingzaken NPO vertragingen Covid De specifieke uitkering npo vertragingen Covid was niet opgenomen in de begroting. De regeling heeft een looptijd tot 31 juli 2025. Een deel van de specifieke uitkering wordt in 2022 besteed aan subsidies. Per saldo is dit budgetneutraal. Leerlingenvervoer Dit betreft de aansluiting van de begroting 2022 op de cijfers uit de 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein 2022. Zie het programma Sociaal Domein voor een nadere toelichting. Totaal
33
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Programma Sport, Cultuur en Recreatie Inleiding
De afgelopen twee jaar heeft helaas ook dit programma het zwaar te verduren gehad door de komst van COVID-19 en alle maatregelen die hebben plaatsgevonden. Echter, na de wolken volgt gelukkig vaak de zon en dat lijkt ook hier van toepassing. De meeste maatregelen zijn verdwenen en dit is direct merkbaar in onze stad. De eerste evenementen hebben alweer plaatsgevonden, de Schouwburg heeft haar deuren weer
Middelburg moet een vitale stad zijn waarin het prettig wonen,
geopend, de sportaccommodaties draaien overuren en de
werken en recreëren is. Een stad die een aantrekkingskracht heeft
toeristen hebben de weg naar Middelburg weer gevonden. Laat
die tot ver buiten de regio reikt. Het programma Sport, cultuur en
de zomer maar komen.
recreatie richt zich op activiteiten die zorgen voor een culturele, recreatieve, sportieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers.
34
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Voortgang Prestatie
Status
Aantal kinderen Jeugdsportfonds
Gedeeltelijk volgens plan
Aantal kinderen Jeugdcultuurfonds
Gedeeltelijk volgens plan
Georganiseerde evenementen
Gedeeltelijk volgens plan
Sportbeleid en activering
voldoen hopen we na de definitieve toekenning onze
Lokaal sportakkoord
amateursportverenigingen tegemoet te kunnen komen met het
Ter uitvoering van het lokaal Sportakkoord hebben we net als de
kwijtschelden van 100% van de huur voor de periode van
afgelopen jaren ook voor 2022 weer een uitvoeringsbudget
1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Uiterlijk
mogen ontvangen van het Rijk om lokale projecten en
29 augustus 2022 ontvangen we hierover bericht .
samenwerkingsverbanden te stimuleren. Dit jaar bedraagt het budget € 30.000. Dit budget wordt verdeeld onder de projecten
Brede Impuls Combinatiefuncties
die voor 13 juni 2022 zijn ingediend en voldoen aan de vooraf
Mede door de komst van de coronacrisis zijn we er nog niet in
vastgesteld criteria. Het betreft projecten die gezamelijk inzetten
geslaagd om het maximaal mogelijke aantal van 11,69 fte aan
op thema's als: vaardig in bewegen, positieve sportcultuur, vitale
combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches te realiseren.
sport en beweegaanbieders en inclusieve sport. De uitvraag
Wel is er begin dit jaar een extra 0,5 fte aangesteld bij de Stichting
hiervoor richting inwoners, scholen en sportverenigingen heeft
Kunste Educatie Walcheren waarmee we willen inzetten op de
opnieuw plaatsgevonden via ons participatieplatform
gestelde ambities uit ons lokale sportakkoord en ons lokale
doemee.middelburgers.nl en inmiddels zijn er alweer 5 nieuwe
preventie akkoord maar met name ook op de ambities uit onze
projecten aangemeld. De projecten die aan de gestelde
cultuurvisie. Het doel is om naast te stimuleren op sporten en
voorwaarden voldoen krijgen voor 1 juli 2022 bericht en kunnen
bewegen ook te stimuleren op kunst en cultuurbeoefening, zowel
direct starten.
bij kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen. Gelijke kansen in de sport en in de kunst en cultuursector staan hierbij voorop en
Steunpakketten sportverenigingen
een goede samenwerking tussen deze verschillende sectoren is
Als gemeente verzorgen we veelal maatwerk voor onze
wenselijk en noodzakelijk. In totaal is er nu 10,60 fte aan
sportverenigingen door uitstel van betaling te verlenen en door
buurtsportcoaches aangesteld.
verenigingen te wijzen op alle landelijke steunpakketten waar ze gebruik van kunnen maken, zoals de € 110 miljoen van het Kabinet
Jeugdfonds Sport en Cultuur
voor sportverenigingen. Onderdeel hiervan is het steunpakket
Met het fonds maken wij het als gemeente mogelijk dat kinderen
"Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19"
en jongeren uit Middelburgse gezinnen met weinig geld, toch lid
(TVS regeling). De Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen
kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende
(DUS-I) meldt hier dat gemeenten en andere verhuurders van
kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die
sportaccommodaties voor de amateursport die huur hebben
kinderen betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde
kwijtgescholden een aanvraag kunnen indienen. Dit hebben we als
gevallen de benodigde attributen. Doordat de
gemeente Middelburg al verschillende keren gedaan waardoor we
(binnen)sportaccommodaties, zwembaden, podia,
in staat zijn geweest om richting onze verenigingen de huur voor
welzijnsruimten etc. de afgelopen 2 jaar regelmatig gesloten zijn
verschillende periodes kwijt te schelden. Dit hebben we gedaan
geweest in verband met corona, liep het aantal aanmeldingen erg
voor Q2 en Q4 van 2020 en Q1 en Q2 van 2021, zij het wel iedere
terug. Inmiddels liggen bijna alle beperkingen omtrend sporten,
keer onder wisselende voorwaarden. Inmiddels is ook de
cultuur en corona achter ons en wordt er extra geinvesteerd in
aanvraagprocudere gestart voor Q4 van 2021. De aanvraag is
het promoten van het fonds. De verwachting is dan ook dat vanaf
inmiddels ingediend en als we aan de gestelde voorwaarden
35
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
de zomer van dit jaar de achterstand van het aantal aanmeldingen
is dat dit volgend jaar wel weer zal lukken. Op 2 mei 2022 is het
zal zijn ingehaald.
zwembad weer geopend.
Evenementen
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
De evenementensubsidies 2022 zijn verleend zoals voorgenomen.
In de eerste periode van het jaar moesten culturele organisaties
Ook in 2022 kunnen we weer genieten van een gevarieerd aanbod
als gevolg van de coronamaatregelen gesloten blijven en / of
van culturele en sportieve evenementen die gepland staan om zo
konden zij een beperkt aantal bezoekers bedienen. Waar mogelijk
de levendigheid van de binnenstad te versterken en de uitstraling
hebben activiteiten op alternatieve wijze, bijvoorbeeld digitaal,
te verbeteren. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen
plaatsgevonden. Sinds het loslaten van deze maatregelen, herstelt
kunnen er in de zomer gelukkig weer verschillende evenementen
de publieksvraag zich langzaam. Het verloop van dat herstel
plaatsvinden, zoals de Kunst en Cultuurroute, City of Dance en
verschilt sterk per kunstdiscipline en type organisatie. De
de Nacht van de Nacht.
gemeente Middelburg ontving van het rijk extra middelen om de cultuursector te ondersteunen tijdens de coronamaatregelen.
Sportaccommodaties
Culturele organisaties die in 2022 financiële schade oplopen
Middelburg hecht grote waarde aan kwalitatieve, betaalbare,
kunnen een aanvraag indienen voor noodsubsidie. Lokale zzp’ers
veilige en toegankelijke sportaccommodaties met goede
uit de culturele en creatieve sector kunnen in deze periode van
kleedvoorzieningen. Dit draagt bij aan de aantrekkingskracht van
herstel een financiële bijdrage aanvragen bij het uitvoeren van
sporten. De herinrichting van de velden bij sportparken in
een artistiek project, via een makersregeling.
Arnemuiden en Sint Laurens bij KV TOP en KV ONDO is begin dit jaar dan ook goed verlopen. De velden waren op tijd beschikbaar
Cultureel Profiel
voor aanvang van de buitencompetitie. Dit geldt ook voor voor
Als gevolg van de coronamaatregelen en het benodigde extra
de financiering voor de uitbreding van de kleed- en doucheruimtes
maatwerk in de afspraken met culturele organisaties, heeft het
bij KV ONDO die conform afspraken zijn opgeleverd en inmiddels
uitvoeringsprogramma van de Middelburgse cultuurvisie
ook geopend. De renovatie van het CruyffCourt is 30 mei gestart
vertraging opgelopen. In 2022 zal een herstart plaatsvinden. De
en volgens planning een week later ook weer opgeleverd. De
Z4-gemeenten werken samen aan een aanpak waarbij kunst en
maatregelen om verspreiding van instrooimateriaal van
cultuur een bijdrage leveren aan aantrekkelijke woon- en
kunstgrasvoetbalvelden tegen te gaan bij FC Dauwendaele en VV
verblijfsgemeenten.
Arnemuiden zijn ook volop aan de gang en 20 juni is de renovatie van het kunstgrasvoetbalveld op sportpark VeersePoort gestart.
Podiumkunsten
Verder volgt er zoals altijd in de zomer groot onderhoud van de
De coronacrisis heeft kwetsbaarheden in de podiumketen aan de
natuurgrasvelden om deze weer gereed te maken voor aanvang
oppervlakte gebracht. Om uitdagingen gezamenlijk het hoofd te
van het nieuwe sportseizoen.
bieden hebben de Zeeuwse Podia hebben zich verenigd binnen het Zeeuws Cultuur Overleg Podia. Onder meer afstemming over
Julianabad Arnemuiden
een complementair podiumaanbod vindt in dit verband plaats.
De Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden heeft ook voor 2022 weer subsidie mogen ontvangen van ten hoogste € 45.000,- voor
Beeldende kunst
de exploitatie van het zwembad in 2022. In het beleidsplan van
Middelburg ontvangt sinds 2009 een decentralisatie-uitkering
de stichting staat de nadere invulling van de exploitatie van het
Beeldende Kunst en Vormgeving van €150.000. Deze uitkering
zwembad. De samenwerking tussen de zwemschool Goes en de
wordt gebruikt voor dekking van onze uitgaven aan SBKM
Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden is helaas beëindigd. Even
Vleeshal, Caesuur en CBK Zeeland. Voorwaarde is dat Middelburg
leek het er op dat hierdoor het toezicht en het leszwemmen en dus
ook minimaal € 150.000 uit eigen middelen bijdraagt aan
de exploitatie van het zwembad in gevaar kwamen maar gelukkig
hedendaagse beeldende kunst. De voorbereidingen voor
is er met Optisport een partij gevonden om mee samen te werken
kunstmanifestatie Façade 2022 hebben inmiddels
op het gebied van toezicht. Het continueren van zwemlessen in
plaatsgevonden. CBK Zeeland voldoet aan de aan de afgesproken
het Julianabad zal voor dit jaar niet mogelijk zijn. De verwachting
36
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
eigen-inkomsteneis en ontvangt daarom dit jaar voor de
Aan publiekswerking heeft de WAD ook gedaan: twee lessen/
organisatie van Façade een eenmalige uitkering van €150.000.
expedities in het veld over de bodem van Walcheren in het kader van een workshop Gastheer van het Walcherse Landschap en van
Cultureel erfgoed
de landelijke Geoweek. Binnen gaf de WAD nog een les voor
Cultureel Erfgoed is een van de belangrijkste bestanddelen van
bewoners van een monumentenpand. Deze laatste was
de Identiteit van Middelburg. In aanloop naar de invoering van de
georganiseerd door het Zeeuws Archief en de Zeeuws
omgevingswet wordt samen met de Walcherse Archeologische
Volksuniversiteit.
Dienst gewerkt aan een inventarisatie van het in de gemeente aanwezige erfgoed. Er is in toenemende mate zorg over de VTH-
Media
keten (Vergunningverlening-Toezicht-Handhaving) ten aanzien van
Bibliotheekwerk
het erfgoed. De verduurzaming van het gebouwd erfgoed heeft
ZB Bibliotheek en Planbureau van Zeeland voorziet in alle functies
continu aandacht. In de eerste helft van 2022 zijn ook de
die van een openbare bibliotheek worden verwacht. Vanwege de
voorbereidingen voor Open Monumentendag opgestart, wordt er
sluiting van de bibliotheken in de eerste helft van het jaar, verwacht
onder meer gewerkt aan de Kerkenvisie, onderzoek naar Joods
ZB niet aan alle prestatieafspraken te kunnen voldoen. Waar
vastgoed in de tweede wereldoorlog en wordt er in diverse
mogelijk verzorgt de organisatie activiteiten digitaal. Daarnaast
projecten en dossiers een inbreng geleverd met betrekking tot
werkt ZB in 2022 aan de versterking van de eigen rol in de
de waarde en bescherming van het cultureel erfgoed. Ten aanzien
maatschappelijke loketten die sinds 2019 in het pand gehuisvest
van archeologie is beleid vastgelegd in de Nota Archeologische
zijn.
monumentenzorg Walcheren 2016-2022. Gezien de rijkdom aan Cultureel Erfgoed in Middelburg is er echter in toenemende mate
Openbaar groen en recreatie
behoefte aan een specifiek erfgoedbeleid.
Groen in de Woonomgeving / Actualisatie groenbeleidsplan Samen met de tuinmannen en een ecoloog is er aandacht besteed
Archeologie
aan werken conform de wet natuurbescherming. De ecoloog
In de eerste helft van 2022 is het werk van de Walcherse
maakt naar aanleiding van deze inspirerende dag werkinstructies.
Archeologische Dienst (WAD) voor de gemeente Middelburg
Deze beschrijven wanneer werkzaamheden uitgevoerd kunnen
voornamelijk in beslag genomen door het reguliere
worden en hoe gehandeld moet worden. Met deze handvaten
adviseringswerk bij bestemmingsplannen en
kunnen de tuinmannen altijd zorgvuldig handelen, bijvoorbeeld als
vergunningaanvragen. Daarnaast vond een voortzetting van de
een broedende vogel of een beschermde plant wordt ontdekt.
directievoering van de uitwerking van de opgravingen die in
Daarnaast zijn de traditionele groenaccenten zoals bloemboten en
2020/2021 hebben plaatsgevonden bij Sint Laurens en in het
bloemschaalstelleges zijn verruild voor meerdere kleine
bedrijventerrein Trekdijk.
groenaccenten met bloembakken aan de bruggen over de grachten en bloemenranden bij binnenkomst van de stad.
Zelf heeft de WAD een verkennend en waarderend onderzoek uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling aan de Sir Winston
Recreatie en toerisme
Churchilllaan 8. Hier is geen archeologie gevonden en ook geen
In de eerste maanden van 2022 heeft er participatie
vervolgonderzoek nodig.
plaatsgevonden over het Actieplan Toerisme. Er zijn gesprekken gevoerd met de Vereniging Ondernemers Middelburg, met
Relatief veel tijd heeft de WAD gestoken in het inventariseren van
inwoners van de binnenstad, met Koninklijk Horeca, met
cultuurhistorische en landschappelijke waarden van Walcheren. Dit
vertegenwoordigers van de cultuursector en met diverse
is een belangrijk onderdeel voor het tot stand komen van het
ondernemers. Er is brede steun voor de inhoud van het concept
omgevingsplan. Naar verwachting zal de inventarisatie begin
Actieplan Toerisme waarmee Middelburg zich de komende jaren
vierde kwartaal in een kaart met geformuleerde ambities gereed
nog meer wil profileren.
komen. COVID-19 heeft verder de digitalisering in de toeristische sector een boost gegeven. Zo wordt er samen met de stakeholders hard
37
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
gewerkt aan een virtueel/digitaal platform voor Middelburg. De
Airbnb afgerond en kan uitvoering gegeven worden aan het nieuwe
groepsreizen (riviercruises, busreizen) komen inmiddels weer
beleid. De verwachting is verder dat de toeristische sector deze
mondjesmaat op gang. Verder is het participatietraject m.b.t.
zomer weer vol zal draaien in Middelburg.
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
-30
30
0
N
-220
N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 5.01.0 Sportbeleid en activering Sportakkoord 2022 De ontvangst van de specifieke uitkering stimulering sport 2022 was niet opgenomen in de begroting. Het volledige bedrag wordt beschikbaar gesteld voor subsidies en is derhalve budgetneutraal. 5.02.0 Sportaccommodaties Sport BTW compensatie SPUK De BTW op de exploitatievergoeding voor Optisport is meegenomen bij
-220
zowel de Regeling specifieke uitkering stimulering sport alswel verrekend via het BTW-compensatiefonds. Dit omdat vanuit de Belastingdienst nog steeds geen duidelijkheid bestaat tav de fiscale positie van Optisport. Aangezien nu sprake is van dubbele verrekening dient er vanuit gegaan te worden dat reeds gecompenseerde BTW- bedragen (over de afgelopen jaren) deels terugbetaald moeten worden. Hier wordt nu een reservering voor gemaakt. De teveel ontvangen compensatie maakte in de afgelopen jaren onderdeel uit van het jaarrekeningsaldo. 5.03.0 Cultureelpresentatie Beeldende kunst In de reserve transitoria is vanuit voorgaande jaren budget gereserveerd
-46
0
-46
N
-9
0
-9
N
voor de kostenkant als voor de extra te verkrijgen subsidie aangepast.
-24
48
24
N
Overig
-18
0
-18
N
5.07.0 Openbaar groen
-4
0
-4
N
-351
78
-273
voor de Facade 2022. In 2022 vindt dit evenement plaats en derhalve wordt voorgesteld om het gereserveerde bedrag toe te voegen aan het budget voor de Facade 2022. Overig
5.05.0 Cultureel Erfgoed Europees project Violet Het Europees project Violet heeft voor 2022 extra budget gekregen voor de binnen dit project uit te voeren activiteiten. De begroting wordt zowel
Totaal
38
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Programma Sociaal Domein
te krijgen op het sociaal domein en om financiële tekorten op te lossen is een actieplan opgesteld.
Inleiding Het programma sociaal domein kende in de begroting drie onderdelen; preventie, zorg & veiligheid en participatie. Om grip
Voortgang
Voor meer informatie over de stand van zaken binnen het sociaal domein, en gelet op de dynamiek van de processen en de daarmee
Sociaal Domein
samenhangende financiële effecten van het actieplan, wordt
Het welzijn en het leveren van zorg wanneer nodig aan onze
verwezen naar de eerste kwartaalrapportage Sociaal Domein over
inwoners heeft de hoogste prioriteit van de gemeente. Het
2022.
actieplan sociaal domein is ook in 2022 de hoofdopgave. We liggen op schema om de taakstelling te behalen.
39
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 6.01.0 Samenkracht en burgerparticipatie Verhuurde panden samenkracht
-91
0
-91
J
-24
0
-24
N
-298
298
0
N
-26
0
-26
N
0
-50
-50
N
-10
-1
-11
N
-30
30
0
N
-197
0
-197
N
117
-84
33
N
Zie programma Bestuur en ondersteuning, taakveld 0.08.0 Overige baten en lasten, stelpost onvoorzien bezuiniging 2016 - 2019. Het betreft hier het elimineren van de taakastelling verkoop panden. Het betreft een budgetneutrale melding. Nieuwe Wet Inburgering In de reserve is vanuit oudere jaren budget gereserveerd voor de nieuwe wet inburgering. In 2022 wordt dit uitgevoerd en derhalve wordt voorgesteld om het reserve bedrag toe te voegen aan het budget voor de nieuwe wet inburgering. De ontvangst van de specifieke uitkering Wet inburgering 2021 was niet opgenomen in de begroting. Het volledige bedrag wordt volledig ingezet voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering en is derhalve budgetneutraal. De rijksbijdrage voor Inburgering is bij de meicirculaire 2022 verhoogd voor compensatie van de kosten van invoering van de leerbaarheidstoets. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding de bij afname vandeze toets. Voor begeleiding van inburgeraars die nog vielen onder de oude regeling Inburgering maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn, ontvangen de gemeenten compensatie. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget Inburgering. Eigen bijdrage wmo vervoer Zie hieronder de tabel Actieplan Sociaal Domein voor een aanvullende toelichting.
Overig 6.02.0 Wijkteams Lokale preventieakkoorden De ontvangst van de specifieke uitkering lokale preventieakkoorden 2022 was niet opgenomen in de begroting. Het volledige bedrag wordt beschikbaar gesteld voor subsidies en is derhalve budgetneutraal. 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein Zie hieronder de tabel Actieplan Sociaal Domein voor een aanvullende toelichting. 6.03.0 Inkomensvoorzieningen BBZ
40
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Dit betreft op totaalniveau een budget voor onderzoekskosten. Deze bijdrage is al op een andere manier in de bijdrage aan Orionis verwerkt en derhalve kan dit budget vrijvallen. Orionis bedrijfsvoering
-274
0
-274
N
3025
-2996
29
N
25
0
25
N
-417
417
0
N
-2567
0
-2567
N
-25
0
-25
N
567
0
567
N
-233
0
-233
N
-56
0
-56
N
In het verleden is per abuis teveel budget geraamd op deze post. We sluiten het budget aan met het bedrag uit het raadsvoorstel minus de uitgaven in 2020 en 2021. Daarnaast betreft dit de verwerking van de 1e en de 2e begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijke regeling Orionis. Orionis buig Het betreft hier de financiële verwerking vanuit de 1e en 2e begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijke regeling Orionis. De bijdrage van het Rijk is verlaagd en daarmee is ook de bijdrage aan Orionis verlaagd. Minimabeleid Het betreft hier de financiële verwerking vanuit de 1e en 2e begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijke regeling Orionis. Aanpak energiearmoede Vanuit het Rijk zijn via de meicirculaire 2022 middelen ontvangen om huishoudens in kwetsbare positie te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Dit betreft een budgetneutrale melding in deze rapportage. Energietoeslag Het Rijk stelt via de meicirculaire 2022 € 854 mln. beschikbaar om gemeenten in staat te stellen aan huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag te verstrekken. Middelburg krijgt hiervoor ruim € 2,5 mln. Dit betreft een budgetneutrale melding in deze rapportage.
6.04.0 Begeleide participatie Wet Sociale Werkvoorziening Het betreft hier de financiële verwerking vanuit de 1e en 2e begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijke regeling Orionis. Zie hieronder de tabel Actieplan Sociaal Domein voor een aanvullende toelichting. De algemene uitkering, onderdeel Participatie (WSW), wordt via de meicirculaire 2022 verhoogd door toekenning van de loon- en prijscompensatie 2022. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het desbetreffende budget ter dekking kosten Orionis. 6.05.0 Arbeidsparticipatie Re-integratie en participatievoorziening Het betreft hier de financiële verwerking vanuit de 1e en 2e begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijke regeling Orionis. 6.06.0 Maatwerkvoorzieningen
41
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Zie hieronder de tabel Actieplan Sociaal Domein voor een aanvullende
36
0
36
N
1562
276
1838
N
2268
0
2268
N
714
0
714
N
-36
0
-36
N
4
0
4
N
-2822
0
-2822
N
402
0
402
N
1614
-2110
-496
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
toelichting. 6.07.1 Maatwerkdienstverlening 18+ Zie hieronder de tabel Actieplan Sociaal Domein voor een aanvullende toelichting. 6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18Zie hieronder de tabel Actieplan Sociaal Domein voor een aanvullende toelichting. Maatwerk Jeugd Op basis van het woonplaatsbeginsel is er sprake van een voordeel voor de Gemeente Middelburg van in totaal € 1.116.000. De algemene uitkering is hier ook op aangepast met een bedrag van € 1.116.000. Dit is op basis van percentages over de jeugdbudgetten verdeeld (zie geëscaleerde zorg jeugd onder taakveld 6.08.2 geescaleerde zorg 18-). De verwachting is dat dit voordeel hoger zal zijn dan de korting op de algemene uitkering. In de tweede helft van 2022 zal hier meer duidelijk over zijn vanuit de GGD/IJZ. 6.08.1 Geescaleerde zorg 18+ Wet verplichte GGZ Dit betreft de bijdrage aan Emergis voor de Levensloopfunctie Ketenveldnorm. Bekostiging vindt plaats door de in de algemene uitkering ontvangen gelden Versterking dienstverlening gemeenten. Overig Zie hieronder de tabel Actieplan Sociaal Domein voor een aanvullende toelichting. 6.08.2 Geescaleerde zorg 18Zie hieronder de tabel Actieplan Sociaal Domein voor een aanvullende toelichting. Geëscaleerde zorg jeugd Zie taakveld 6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18-, toelichting Maatwerk Jeugd. Totaal
Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) In deze bestuursrapportage zijn de uitkomsten van de 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein verwerkt. Per saldo wordt in deze 1e
42
Structureel J/N
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) kwartaalrapportage SD een voordeel gerealiseerd van ruim € 1.543.000. Bijstelling van de budggeten leidt tot mutaties op diverse taakvelden. Voor een inhoudelijke toelichting op de geconstateerde afwijkingen wordt kortheidshalve verwezen naar de reeds met de raad gedeelde 1e kwartaalrapportage SD. Deze tabel sluit hierbij aan. Voor de volledigheid worden de grootste afwijkingen hier nog genoemd. 1. Oude WMO
159
-50
109
N
2. Nieuwe WMO
1444
0
1444
N
0
276
276
N
-731
0
-731
N
5. TIM
-21
0
-21
N
6. Overig
466
0
466
N
Wet langdurige zorgVeel GGZ begeleiding is overgezet naar de WLZ met de wetsaanpassing (zie ook de 4 kwartaalrapprotage sociale domein) waardoor de kosten teruglopen. Daarnaast hebben we minder cliënten die gebruik maken van begeleiding. BegeleidingEen evaluatie van actieve clienten met een groot zorgverbruik heeft geresulteert dat zorgstapelingen zijn teruggedrongen (meerdere aanbieders van begeleiding voor 1 persoon). Op basis van deze evaluatie is de zorg aangepast. Sommige evaluaties pas van 2022 effectief en zijn nu meer zichtbaar omdat een overgangstermijn van 3 maanden is gehanteerd. Dagbesteding Voor dagbesteding zien we een constant aantal cliënten sinds 2020. We zien wel een lichte verschuiving van specialistisch naar regulier. Dit is een goedkoper vorm van zorg.
3. Eigen bijdrage WMO 4. Jeugdhulp Bij de kosten voor Jeugdhulp worden bevoorschot op basis van de vastgestelde begroting 2022 van GGD-IJZ. In deze bevoorschotting is geen rekening gehouden met de hogere zorgkosten zoals de GGD-IJZ ons eind december heeft gerapporteerd, middels het voorleggen van de Bestuursrapportage 2021. In de 1ste kwartaalrapportage Sociaal Domein is dit wel verwerkt. Tot slot verwijzen wij nog naar de positieve effecten van het woonplaatsbeginsel die in dit programma als apart onderdeel zijn verantwoord (zie taakveld 6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18-)
De taakstelling is ruim gehaald door Orionis. Er zijn twee factoren die hieraan ten grondslag liggen:
43
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 1. De cliëntenaantallen zijn in overeenstemming gebracht met het hiervoor beschikbare rijksbudget (per saldo meer uitstroom dan instroom); 2. Er zijn flinke rendementsverbeteringen geboekt bij het Werkleerbedrijf. Voor verdere details wordt verwezen naar begroting en begrotingswijzigingen van Orionis. Er wordt nogmaals op gewezen dat de begroting van Orionis zeer ambitieus is en een groot aantal onzekerheden kent die veroorzaakt worden door factoren die veelal buiten de directe invloedssfeer van Orionis liggen. Deze kunnen grote invloed hebben op (de invulling van) de taakstelling.
Totaal
44
1317
226
1543
Structureel J/N
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Programma Volksgezondheid en Milieu Inleiding
hebben op een gezond leven. Daarnaast is een duurzame en energieneutrale maatschappij één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Ook de gemeente Middelburg levert haar bijdrage hieraan. Sterker nog, de gemeente heeft een voorbeeldfunctie.
De Walcherse gemeenten willen de gezondheid van de inwoners beschermen en bevorderen. Elke burger moet een gelijke kans
Voortgang Prestaties
Status
Uitvoeren werkagenda gezondheidsbeleid Positieve gezondheid: een brede blik op gezondheid
Volgens plan
Toegankelijk voor alle inwoners
Volgens plan
Samenwerking in netwerken
Volgens plan
Werkagenda (Roken, alhocol, gezond gewicht, mentale gezondheid, gezonde leefomgeving)
Volgens plan
45
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Prestaties
Status
Uitvoeren wettelijke taken WPG (Wet publieke gezondheid) Uitvoering van de wettelijke taken door de GGD Zeeland
Volgens plan
Duurzaamheidsbeleid “Op weg naar energieneutraal Middelburg” Duurzame elektriciteitsopwekking en infrastructuur
Volgens plan
Uitvoeren Transitie Visie Warmte (TVW)
Volgens plan
Uitvoering Regionale Energie Strategie (RES)
Volgens plan
Europese projecten Shifft en Terts
Volgens plan
Gemeentelijke interne milieuzorg
Volgens plan
Het goede voorbeeld geven via inkoopbeleid en bedrijfsvoering
Volgens plan
Uitvoeren routekaart verduurzaming gemeentelijke vastgoed
Uitvoering Middelburgse visie Milieu Toename energiebesparing Openbare verlichting (op weg naar 50% in 2030 t.o.v. 2013))
Volgens plan
Voorbereiden op Omgevingswet onderdeel Bodem.
Volgens plan
Start uitvoering Klimaatadaptatiestrategie (Zeeland)
Volgens plan
Europees project Cool Towns
Volgens plan
Klimaatbestendig maken van het openbaar groen
Volgens plan
Uitvoeren afvalbeleidsplan
Volgens plan
Indien landelijke financiën beschikbaar komen uitvoeren project Schoon Walcheren 2021
Volgens plan
Geluidsaneringen uitvoeren/afronden
Volgens plan
Milieuhandhaving Vergunningverlening en handhaving door Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) conform het Zeeuwse kwaliteitsniveau
Volgens plan
Uitvoeren handhavingsprogramma
Volgens plan
Uitvoeren werkagenda gezondheidsbeleid
versterken van de samenwerking tussen het medisch en sociaal
Positieve gezondheid: een brede blik op gezondheid
domein is hierbij essentieel.
We kijken met een brede blik naar gezondheid. Positieve Gezondheid is het concept dat wij volgen. Hierin wordt gezondheid
Toegankelijk voor alle inwoners
uitgelegd in zes dimensies:
Gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen zijn in Nederland groot. Ook in Middelburg. Mensen met een lage
1. lichaamsfuncties
opleiding en laag inkomen zijn in onze samenleving veel slechter
2. mentaal welbevinden
af. Ze roken meer, hebben vaker overgewicht, bewegen te weinig
3. zingeving
en eten ongezonder. De gezondheidsproblemen staan vaak niet
4. kwaliteit van leven
op zichzelf, maar maken onderdeel uit van bredere problematiek.
5. meedoen
We richten onze acties op alle inwoners.
6. dagelijks functioneren Samenwerken in wijknetwerken Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van
Integrale aanpak vraagt om samenwerken. Om het zelf
mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in
organiserend vermogen van inwoners beter te benutten. En om
het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te
de samenwerkingsverbanden te verbeteren worden in Middelburg
voeren. In 2022 is (en wordt) ingezet op vroeg-signalering. Het
wijknetwerken ontwikkeld. De wijknetwerken bestaan uit vrijwillige
46
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
en professionele partijen in het voorliggend veld en anderen die in
terugdringen van alcoholgebruik opgenomen in de jaarplannen van
de wijk een signalerende rol spelen.
de V.O. locaties.
Werkagenda
Samen met de andere 12 gemeenten wordt ingezet om het alcohol
1. Roken: Bijdragen aan de doelstelling van de rookvrije
gebruik terug te dringen met de aanpak “Laat ze niet
generatie
verzuipen”. (LZNV).
Kinderen kunnen opgroeien in een rook- en tabakvrije omgeving; Inzetten op het terugdringen van het aantal zwangere vrouwen dat
3. Gezond gewicht
rookt, daarom ook inzetten op het motiveren dat aanstaande ouders stoppen met roken;
Overgewicht en obesitas zijn in Nederland na roken de
Inzetten op een daling van het percentage rokende volwassenen
belangrijkste oorzaak van ziekten. Zo leiden overgewicht en
met specifiek aandacht voor ‘meeroken in een jong gezin’.
obesitas tot o.a. een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, op
Rookvrij Middelburg - project vanuit Lokaal Preventie Akkoord
diabetes mellitus maar ook op psychische – en sociale problemen.
(LPA)-2021
Bijna de helft van de volwassen inwoners van de gemeente
Dit initiatief van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Middelburg
Middelburg heeft overgewicht. We willen het aantal kinderen en
zet in op het gezonder én rookvrij maken van de leefomgeving.
jongeren met overgewicht laten dalen. En het aantal volwassenen
Inmiddels is op 4 voortgezet onderwijs (V.O.) locaties structureel
en ouderen met overgewicht niet verder laten stijgen.
aandacht voor roken, alcohol en drugs in samenwerking met Emergis Preventie. 7 Sportverenigingen zijn Rookvrij, 30
Vanuit de JOGG-aanpak wordt de doelgroep 0-19 jaar bereikt. In
speelplekken hebben een Rookvrije inrichting.
Middelburg JOGG-fase 2 ligt de focus op 0-12jr en 14-15jr. De indirecte doelgroep zijn ook volwassenen omdat dit onderdeel is
Vier binnenlocaties, een kinderboerderij, het Cruyffcourt en een
van de ‘omgevingen’ rondom de directe doelgroep.
kinderopvanglocatie geven hun personeel training om de rol van de ouders te belichten. Daarnaast zijn zij een Rookvrije werkplek
Kleurrijke dag (project vanuit LPA-2021)
voor nieuwe medewerkers en/of stagiaires. Zeeland Gezond en
Dit initiatief van De Rotary Club Middelburg laat
het Stadskantoor zijn inmiddels Rookvrij. Verder is aansluiting
basisschoolkinderen een kleurkaart tekenen en afgeven bij een
vanuit JOGG bij de Coalitie Kansrijke Start (zie hieronder) om het
oudere persoon in bijvoorbeeld het verzorgingshuis. De tekening
aantal zwangeren dat rookt terug te laten dringen.
is gericht op gezonde items, voor de ontvanger is het item aandacht. Oud en jong komt zo met elkaar in verbinding. Op
2. Alcohol: Het gebruik van alcohol tegengaan.
20 mei 2022 vond de 2e Kleurrijke dag plaats.
Voor jongeren is alcohol en andere genotsmiddelen extra
Voel je goed (project vanuit LPA-2021)
schadelijk. Inzetten op bewustwording, kennis, toegang en
Door de samenwerking met huisartsen, een leefstijlcoach en
toezicht. Bijdragen aan de bewustwording van de risico’s van
het Taalhuis worden mensen met laaggeletterdheid doorverwezen
alcoholgebruik binnen de eigen organisaties. Ook zorgen dat er
en getraind in gezondheidsvaardigheden.
voldoende alternatieven zijn voor jongeren. Het aantal jongeren
Inmiddels zijn de trainingen aan huisartsen gegeven. Een
onder de 18 jaar dat alcohol drinkt terugdringen. En het
onderzoeksgroep van de HZ geeft aanbevelingen op de juiste
alcoholgebruik onder ouderen niet verder laten stijgen.
manier van het bereiken van de doelgroep.
Door de inzet van JOGG TeamFit wordt het thema ‘Verantwoord
4. Mentale gezondheid
Alcoholbeleid’ onder de aandacht gebracht in de sportomgeving. Mentale gezondheid is een breed onderwerp dat invloed heeft op In samenwerking met. Emergis preventie is structureel aandacht
alle andere thema’s. In de huidige tijd met corona is het een nog
om het gebruik van alcohol tegen te gaan. Inmiddels is het
urgenter onderwerp om aandacht aan te besteden. Specifieke aandacht voor:
47
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Eenzaamheid ↵
instantie de regierol en coördinatie op zich genomen om in
In Middelburg is relatief veel eenzaamheid onder volwassenen/
Middelburg te komen tot een lokale coalitie Kansrijke Start.
ouderen. Ongeveer 45% voelt zich namelijk wel eens eenzaam. Onder jongeren speelt eenzaamheid ook een rol. Dit komt vaak
Uit de bijeenkomsten in 2021 zijn gezamenlijke ambities en doelen
door een gebrek aan ‘echte’ contacten en door het vele gebruik
geformuleerd voor de komende jaren, hieruit voortvloeiend is
van sociale media. Dit wordt nog niet altijd gesignaleerd en
een Middelburgse coalitie gevormd, waarbij zo’n 30 partners
opgepakt. Inwoners komen bij de huisarts met klachten als
betrokken zijn. Er zijn in Q1 2022 4 werkgroepen geformeerd:
vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en
1. 1. Werkgroep “Zwangeren in kwetsbare situaties”
somberheid. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke
2. 2. Werkgroep “Allochtone doelgroep”
problemen een rol. Denk aan het overlijden van een partner, verlies
3. 3. Werkgroep “Samenwerking-vroegsignalering”
van werk of eenzaamheid. Wij willen zorgen dat dit soort klachten
4. 4. Werkgroep “Samenwerking-duidelijkheid in wie wat doet”.
eerder gesignaleerd en opgepakt worden via een sterkere verbinding van het sociaal met het medisch domein.
De werkgroepen zijn aan de slag om de ambities die samen benoemd zijn verder uit te werken in prioriteiten en concrete
Stress onder jongeren ↵
acties. Om de Aanpak Kansrijke Start lokaal succesvol uit te
Onder jongeren is een toename van ervaren stress te zien. Ook
voeren, is er (tijdelijk) een Kerngroep geformeerd om regie te
ervaren de jongeren in Middelburg meer stress dan jongeren
voeren op het project en de coalitie. De werkgroepen hebben ieder
elders in het land. Sociale media doen soms vermoeden dat elke
een kartrekker welke 1x per kwartaal terugkoppelt aan de
dag een fantastisch dag hoort te zijn. Wij zullen meer aandacht
kerngroep. De eerste heeft reeds plaatsgevonden. In Q4 staat
creëren voor leren praten over gevoelens en leren wat normaal is.
een bijeenkomst voor de gehele coalitie gepland. (zie ook memo
Daarbij vinden we het belangrijk om te leren herkennen wanneer
actieve informatie Kansrijke Start Middelburg 22-03-2022)
het niet goed is, en behoeften aan te geven. Bovendien zullen we achterhalen wat ouders daarin nodig hebben en daarin
Inzet POH-J (GGZ)
ondersteunen.
In het vierde kwartaal van 2021 is besloten om de inzet POH(J)GGZ te versterken middels het financieren van 1 extra
Welzijn op recept
formatieplaats POH Jeugd (Praktijk Ondersteuner Huisarts-Jeugd).
25 Oktober 2021 is officieel gestart met Welzijn op Recept in
Door krapte op de arbeidsmarkt heeft het invullen van deze fte
Middelburg middels een pilot van 1 jaar, aanvankelijk met 2
vertraging opgelopen. Zeer recentelijk is een geschikte kandidaat
huisartsenpraktijken en inmiddels met 4. In maart 2022 heeft
gevonden welke gekoppeld gaat worden aan een
een 1e evaluatie plaatsgevonden. De eerste resultaten zijn positief,
huisartsenpraktijk, start vindt op korte termijn plaats.
de methode van Welzijn op Recept beklijfd. Er is een sterke toename van het aantal aanmeldingen, waardoor het aantal uur
Samen Oplopen (project vanuit het LPA-2021)
van de Welzijnscoach per 1 mei is verdubbeld, om op deze manier
Samen Oplopen bevordert de positieve gezondheid; wordt
de 4 huidige praktijken goed te kunnen bedienen. Inmiddels ligt er
uitgevoerd door stichting Welzijn Middelburg; is vernieuwend en
een verzoek van nog 3 huisartspraktijken om aan te haken bij
geeft duurzame contacten tussen inwoners die hun leven goed op
Welzijn op Recept. Hier zijn binnen de pilot geen uren voor
orde hebben en de kwetsbare gezinnen en jongeren. De
beschikbaar. Voor de volgende evaluatie wordt specifiek het effect
coördinator van Welzijn Middelburg is getraind en er is een start
van het welzijnsrecept gemonitord. Cofinanciering met de
gemaakt met het werven van vrijwilligers en gezinnen.
zorgverzekeraar CZ is een actie die Zeeuws opgepakt moet worden, hiervoor wordt samengewerkt met ZHCO/Periscaldis
Jongeren met geld en schulden (project vanuit het LPA-2021) Schulden geven stress en problemen in verdere ontwikkeling.
Kansrijke Start
ZSBB geeft voorlichting op V.O. en M.B.O. over omgaan met geld
Het Kansrijke Start is een project wat ook de samenwerking tussen
en schulden. Zonder financieel gezond te zijn, lukt het vaak niet
het medisch en sociaal domein stimuleert én de mentale
om jezelf gezond te voelen. ZSBB vindt de samenwerking met
gezondheid ten goede komt. De gemeente Middelburg heeft in 1e
Scalda om een rol te spelen in de aanpak van deze problematiek.
48
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Impuls Mentale Gezondheid door het Stadsklooster Sympelhuys
richten ons vooral op de gezondheidsbevorderende kant van de
(project vanuit het LPA-2022)
gezonde leefomgeving.
Op 13 mei 2022 werd officieel het Stadsklooster Sympelhyus geopend. Een plek voorontmoeting, stilte en bezinning, welke
Er zijn inmiddels 16 watertappunten op basisscholen en 3
laagdrempelig is. Daarnaast wordt gewerkt aan het aanbieden van
openbare watertappunten gerealiseerd. Dit thema heeft aandacht
maaltijden voor minder daadkrachtigen in onze gemeente.
via de Gezonde School.
Vitale jonge ouders (project vanuit het LPA-2022)
Impuls Mentale Gezondheid door het Stadsklooster Sympelhuys
Een project van het Aandachtshuis (specialist eenzaamheid) en
(project vanuit het LPA-2022)
Biessonder (deskundige begeleiding bij eenzaamheid) om de
Het Stadsklooster Sympelhyus zal verder ontwikkeld worden als
expertise op Eenzaamheid te vergroten met
plek voor ontmoeting, stilte en bezinning, welke laagdrempelig is.
deskundigheidsbevordering. Eenzaamheid is een item dat vaak gekoppeld wordt aan ouderen, maar met dit project wordt extra
De thema’s 1 t/m 4 van de werkagenda leveren tevens een
aandacht gegeven aan de nieuwe doelgroep; jonge ouders.
bijdrage aan de gezonde leefomgeving.
Inzet van Emergis-preventie op:
Uitvoeren wettelijke taken Wet Publieke Gezondheidszorg
– (V)Echtscheidingen en gevolgen
Tevens heeft de gemeente een aantal wettelijke taken vanuit de
– Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP),
Wet publieke gezondheid (WPG). Deze taken heeft de gemeente
kinderen van ouders met een verslaving (KVO)
Middelburg grotendeels belegd bij de GGD Zeeland.
– Psychosociale problematiek binnen eigen netwerk – Eenzaamheid en Depressie
De GGD heeft hun taken, na een periode crisisorganisatie geweest
– Kwetsbaarheid / grensoverschrijdend gedrag
te zijn, grotendeels weer op kunnen pakken, alhoewel deze wel onder druk komen te staan vanwege arbeidskrapte, bezuinigingen
5. Gezonde leefomgeving
en dat wat er nodig is om de publieke gezondheid op peil te houden