22-101 Bijlage 1. Bestuurlijke tussenrapportage 2022
Tekst van het document
Bestuurlijke tussenrapportage 2022
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 Juli 2022
Inhoudsopgave 4 Samenvatting en inleiding 6 Totaaloverzicht financiële afwijkingen 7 Programma's 8 Programma Bestuur en Ondersteuning 17 Programma Veiligheid 23 Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat 28 Programma Economie 31 Programma Onderwijs 34 Programma Sport, Cultuur en Recreatie 39 Programma Sociaal Domein 45 Programma Volksgezondheid en Milieu 57 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
3
Samenvatting en inleiding De nu voorliggende rapportage is de bestuurlijke
hervat. Afhankelijk van de financiele resultaten in de komende jaren
tussenrapportage 2022. Deze rapportage geeft een beeld van
keert PZEM over een periode van 10 jaar een groot deel van het
de voortgang van de activiteiten uit de programmabegroting 2022
aanwezige eigen vermogen/liquiditeit uit aan de aandeelhouders,
en rapporteert over de periode januari t/m mei van het lopende
hetgeen gerealiseerd is vanuit de verkoop van bedrijfsonderdelen
begrotingsjaar. De peildatum waarop de ontwikkelingen zijn
in de afgelopen jaren (ruim € 1 mld). Voor 2022 betreft dit een
geschetst is 1 juni 2022.
bedrag van € 92 mln waarvan het Middelburgse aandeel ruim € 5,0 mln bedraagt. De eerste jaren zal het PZEM-dividend echter niet
De bestuurlijke tussenrapportage laat zoals gebruikelijk de
vrij inzetbaar zijn voor de gemeente. Bij de oprichting van GBE-
voortgang zien van de speerpunten en de strategische projecten
Aqua, de entiteit die is opgericht voor het onderbrengen van het
zoals opgenomen in de Programmabegroting. In tabellen is
door gemeenten en Provincie Zeeland aangekochte
aangegeven welke concrete activiteiten volgens planning
aandelenpakket Evides, is afgesproken dat toekomstige
verlopen. In de verschillende hoofdstukken worden deze tabellen
dividenduitkeringen vanuit PZEM direct worden doorgestort naar
als eerste gepresenteerd om snel inzicht te krijgen in de
GBE-Aqua. Dit met als doel de lening ad € 370 mln die is
voortgang. Daarna leest u over de stand van zaken over de
aangetrokken voor de aankoop van het Evides-aandelenpakket
speerpunten en sluiten de programma’s af met een financiële
versneld af te kunnen lossen. Het doorstorten van het vanuit PZEM
paragraaf. Daarin leest u de toelichting op geconstateerde
ontvangen dividend aan GBE-Aqua vindt plaats in de vorm van
financiële afwijkingen, zowel op budgetten als op kredieten.
een kapitaalstorting. Deze wijze van verwerking betekent impliciet de vorming van een nieuwe reserve (reserve GBE-Aqua BV). Dit
Opvang Ontheemden Oekraine
vergt een besluit van de raad hetgeen in het begeleidende
Als gevolg van de oorlog in Oekraine zijn de afgelopen maanden
raadsvoorstel wordt geformaliseerd. Ontvangst en doorstorting
veel mensen huis en haard ontvlucht op zoek naar een veilig
van het dividend betreft een budgetneutrale afwijking in de nu
heenkomen. Het aantal ontheemden wat richting Nederland is
voorliggende bestuursrapportage. Rekening houdend met de
gevlucht lijkt op dit moment enigszins te stabiliseren maar het
huidige prognoses is de verwachting dat de lening in 2025 volledig
verdere verloop van de oorlog zal grote invloed hebben op de
is afgelost waarna het dividend vanuit PZEM, naast het te
omvang van de vluchtelingenstroom. Nederland wil de
ontvangen dividend vanuit GBE-Aqua, weer vrij beschikbaar komt
ontheemden uit Oekraine ruimhartig opvangen en bereidt zich
voor de gemeente.
daarop voor. In samenwerking met onze ketenpartners worden voorzieningen getroffen om ontheemden in de eerste
Sociaal Domein
levensbehoefte te voorzien en zorg te dragen voor huisvesting.
Via de Kwartaalrapportage Sociaal Domein wordt u geinformeerd
Met name het realiseren van voldoende opvangplekken binnen
over de voortgang binnen het sociaal domein. Op basis van de
onze gemeente heeft momenteel hoge prioriteit. Vooralsnog wordt
eerste kwartaalrapportage 2022 verwachten wij dat de
door het Rijk aangegeven dat de gemaakte kosten in verband met
taakstelling 2022 in het sociaal domein van € 4 miljoen (na
levensonderhoud, realisatie van huisvesting en alle andere
verlaging van de taakstelling Jeugd met € 1.5 miljoen) meer dan
bijkomende kosten ruimschoots worden gecompenseerd. Wij
volledig wordt gerealiseerd. Met name bij Orionis en op het gebied
gaan er in deze bestuursrapportage derhalve vanuit dat de
van dagbesteding zien we een aantal forse meevallers die
activiteiten rondom de opvang van Oekrainse ontheemden niet
gezamenlijk oplopen tot ruim € 1.5 miljoen. Feitelijk realiseren we
zullen leiden tot (grote) financiele tegenvallers en/of risico's.
hierdoor de volledige taakstelling van € 5.5 miljoen zoals oorspronkelijk in het Herstelplan vermeld. De eerste
PZEM/GBE-Aqua
Kwartaalrapportage Sociaal Domein is financieel vertaald in de nu
Nu PZEM na een aantal onzekere jaren, waarin afstoting van
voorliggende bestuursrapportage. Voor een gedetailleerde
bedrijfsonderdelen en herstructureing van de resterende
toelichting op de voortgang binnen het sociaal domein verwijzen
activiteiten centraal stond, de financien weer op orde heeft wordt
wij u naar de betreffende kwartaal rapportage.
uitkering van (super)dividend aan de aandeelhouders in 2022 weer
4
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Samenvatting en inleiding
Herstelplan
op een aanzienlijk hoger niveau dan begroot (+0.8 miljoen) als
Onderdeel van het proces rondom de bestuurlijke
gevolg van ontwikkelingen binnen nieuw opgestarte en lopende
tussenrapportage is het bewaken van de voortgang ten aanzien
bouwprojecten (Essenvelt, Veersepoort, Mortiere), is een forse
van de getroffen bezuinigingsmaatregelen zoals opgenomen
boekwinst gerealiseerd op de verkoop van snippergronden en
onder opgave 3 (sluitende meerjarenbegroting 2021-2024) in
een pand (+0.4 miljoen) en liggen de kapitaallasten lager dan
het Financieel Herstelplan 2021-2024. Wij sluiten hierbij aan bij
begroot, veelal het gevolg van aanpassing van de
de systematiek zoals we ook toepassen bij de financiële
uitvoeringsplanning van (vervangings)investeringen.
voortgang; er wordt gerapporteerd op het moment dat
Daartegenover staat dat als gevolg van de
bezuinigingen niet worden gerealiseerd. Op dit moment is de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een 4-tal wethouders
verwachting dat alle bezuinigingsmaatregelen in 2022 conform
is vertrokken waardoor een extra storting in de voorziening
planning worden gerealiseerd. Dat betekent dat het totaalpakket
wachtgeld heeft moeten plaatsvinden (nadeel € 0.8 mln).
aan maatregelen van € 5.6 miljoen volledig wordt gerealiseerd. Een aantal posten in deze bestuursrapportage heeft een Voortgang financiën
structureel karakter. Per saldo bedraagt het structurele saldo
Naar peildatum 1 juni 2022 is door de budgethouders een
€ 0.1 miljoen nadelig. Het betreft kleine aanpassingen van
inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het
reguliere budgetten en effecten vanuit recente ontwikkelingen
betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij
(extra lasten agv informatiebeveiliging, aanschaf software
de begroting 2022 de basis vormt. Voor 2022 wordt een
omgevingswet en lasten als gevolg van aanleg glasvezel
incidenteel voordeel verwacht van € 7,8 miljoen. Hoewel er diverse
Waldammeweg en het crematorium). Bij het samenstellen van de
mee- en tegenvallers worden gerapporteerd kan een verklaring
begroting 2023 worden deze posten alsnog verwerkt.
van het voordeel op hoofdlijnen worden toegeschreven aan: – Hogere Algemene Uitkering Gemeentefonds (voordeel € 5.1 miljoen), – Actieplan Sociaal Domein (voordeel € 1.5 miljoen), – Bouwleges (voordeel € 0.8 miljoen), – Kapitaallasten 2022 (voordeel € 0.5 miljoen), – Boekwinst verkoop panden (voordeel € 0.4 miljoen), – Voorziening wachtgeld (nadeel € 0.8 miljoen). Met name de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds kent in 2022 een sterke groei. De september- en de decembercirculaire gemeentefonds van 2021 leiden tot een behoorlijk fors positief resultaat voor 2022. Dat komt voornamelijk door het hogere accres en doordat het Rijk besloten heeft ook voor 2022 de zgn."opschalingskorting" te schrappen. Daarnaast blijkt uit de meicirculaire 2022 gemeentefonds dat de algemene uitkering voor onze gemeente met ruim € 6,5 mln. wordt verhoogd. Voor ca. € 3,5 mln. betreft dit taakmutaties waar uitgaven tegenover staan. Een bedrag van ca. € 3 mln. kan als positief resultaat worden meegenomen. De hogere uitkering komt vooral doordat het Rijk meer uitgeeft en volgens de trap op-trap af systematiek groeit het Gemeentefonds dan mee. Zoals hierboven reeds is aangegeven levert ook de uitvoering van het Actieplan Sociaal Domein een forse bijdrage (+€ 1.5 miljoen) aan het te verwachten finacieel resultaat in 2022. Verder liggen de bouwleges in 2022
5
Totaaloverzicht financiële afwijkingen Naar peildatum 1 juni 2022 is door de budgethouders een
het overzicht aan van de afwijkingen op programma-niveau. Onder
inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het
de programma's worden in het vervolg van deze bestuurlijke
betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij
tussenrapportage de afwijking die boven de € 25.000 uitstijgen
de begroting 2022 de basis vormt. Voor 2022 wordt een
apart toegelicht.
incidenteel voordeel verwacht van € 7.8 mln. Hieronder treft u Totaal financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Programma Bestuur en ondersteuning
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Totaal
-5.802
14.491
8.689
Programma Veiligheid
-224
187
-37
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
-37
12
-25
Programma Economie
-2.433
2.418
-15
Programma Onderwijs
-545
408
-137
Programma Sport, cultuur en recreatie
-351
78
-273
Programma Sociaal Domein
1.614
-2.110
-496
Programma Volksgezondheid en milieu
-453
74
-379
-3.692
4.143
451
-11.923
19.701
7.778
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling
Totaal Bestuurlijke tussenrapportage 2022
6
Programma's
7
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Programma Bestuur en Ondersteuning Inleiding De gemeente stelt de burger centraal. Dit doen we door steeds onze dienstverlening te controleren en te verbeteren. Ook zetten
8
we in op burgerparticipatie. We betrekken inwoners bij plannen en besluiten en geven ruimte voor initiatieven. Ook zoeken we samenwerking met andere overheden en partijen in de regio.
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Voortgang Prestatie
Status Berap 2022
Uitbreiden meting klanttevredenheid naar kanaal telefonie
Volgens plan
Waardering dienstverlening aan de balie en telefoon is goed
Gedeeltelijk volgens plan
Informatie op website is vindbaar, duidelijk en geeft antwoord op de vragen van burgers
Gedeeltelijk volgens plan
Trainingen democratisch vakmanschap (ambtenaren + bestuur)
Volgens plan Volgens plan
Kansen en mogelijkheden voor participatiefonds
Gedeeltelijk volgens plan
Evaluatie online participatietool en besluitvorming over inzet na 2022 Pilots wijkanalyse, wijkaanpak, wijkvisie
volgens plan
Onderzoek wijkdemocratie van de toekomst (wijkgericht werken nieuwe stijl)
volgens plan
Wijkgericht werken en participatie
Aanpassing gemeentewet artikel 150: participatie- en
Participatie
inspraakverordening en het uitdaagrecht
De huidige coalitie hecht groot belang aan participatie. Dit is ook
In de nieuwe participatie- en inspraak verordening (2021) is
als een gedeelde opgave verwoord. In 2022 leggen wij ons verder
vastgelegd hoe in Middelburg wordt omgegaan met participatie en
toe op het grip krijgen op de start van participatietrajecten. Hierbij
inspraak. De verordening gaat niet alleen over burgerparticipatie,
is het van belang dat de gemeente als ‘één geheel’ optreedt en
maar ook over initiatieven vanuit de samenleving, wijkdemocratie
dat er een helder onderscheid komt tussen rollen en
en het uitdaagrecht. Na vaststelling in 2021 zal in de loop van
verantwoordelijkheden in een participatieproces. Belangrijk is
2022 invulling moeten worden gegeven aan het hoofdstuk dorps-
daarbij om het proces zo in te richten dat er voldoende tijd is om
en wijkdemocratie.
het vraagstuk aan de voorkant (het liefst gezamenlijk) te verkennen en dat ten behoeve van verwachtingen de kaders tevoren goed
Wijkgericht werken
moeten worden vastgelegd. Inmiddels is een aanvang gemaakt
Het wijkgericht werken staat ook het komende jaar breed in de
met de training PublieC gericht op het bevorderen van de aandacht
belangstelling. Gewerkt wordt aan een integrale wijkaanpak om
voor en het belang van participatie bij beleid en uitvoering.
wonen, zorg en welzijn versterkend aan elkaar te laten zijn. Het doel is zorg- en dienstverlening lokaal en in samenhang te
Een belangrijk gegeven is dat naast burgerparticipatie ook ruimte
organiseren. Deze tendensen vragen om een doorontwikkeling van
gevonden wordt voor initiatieven van buiten. Steeds meer kloppen
wijkgericht werken in Middelburg: integraal samenwerken met
(groepen) inwoners bij de overheid aan met een initiatief. Zij vragen
het doel de kansen en opgaven in een gebied samen met
de gemeente om toestemming en/of medewerking om hun
organisaties en bewoners op te pakken.
initiatief te realiseren. Dit vraagt om een responsieve
Inmiddels is een aanvang gemaakt om te komen tot het opstellen
overheidsorganisatie, die burgerinitiatieven stimuleert en
van wijkanalyses en het vervolgens vertalen van de uitkomsten
faciliteert. Daartoe behoort ook de oprichting van een
naar integrale wijkplannen.
participatiefonds. Omgevingswet Online participatie
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari
In de loop van dit jaar zal het online participatieplatform
2023. Dat heeft extra ruimte gegeven om de organisatie er nog
Doemee.middelburgers.nl worden geëvalueerd. Wel kan al worden
beter op voor te bereiden, zijn opleidingen gevolgd en de
opgemerkt dat na de lancering in 2020 de ervaringen met het
werkprocessen door middel van een klantreis tegen het licht
gebruik van dit digitale platform positief zijn.
gehouden. We realiseren ons dat hoe goed de voorbereiding ook geweest zal zijn, er na de invoering nog aanpassingen nodig zullen
9
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
zijn. Dat kan ook niet anders met zo’n ingrijpende wetswijziging.
Meten waardering dienstverlening
Tot nu toe hebben we het invoeringsplan goed kunnen toepassen.
Balie In 2022 meten we doorlopend de tevredenheid van onze burgers
In maart 2022 is de raad via de memo actieve informatie
aan de balie. In de centrale hal staat een zuil waar bezoekers van
geïnformeerd over de afronding van het participatieproces van
een balie wordt gevraagd het baliecontact te beoordelen. Dit geeft
de Omgevingsvisie en het afwegingskader. Dit n.a.v. het
directe waardevolle feedback op onze dienstverlening aan de
geamendeerde raadsvoorstel over die participatie uit december
balies.
2021. Het schrijfproces is bezig en loopt iets uit. De meting tot 1 juni 2022 liet een positief beeld zien over de Dienstverlening
behandeling en afhandeling aan de balie. 89% van de bezoekers
In december 2020 is in onze Raad een geamendeerd voorstel
geeft ons een groene smiley. 5% van de bezoekers geeft ons
aangenomen voor het verlengen van de Visie op dienstverlening.
een neutrale score en 6% geeft ons een negatieve score.
Besloten is de huidige Visie te verlengen tot eind 2023 met het bijbehorende budget. In december 2021 en 2022 informeren wij
Website
de raad verder over de stand van zaken rond de uitvoering van
Net als bij de balies meten we ook in 2022 doorlopend de
de Visie. In het eerste kwartaal van 2023 wordt de visie
klanttevredenheid van de bezoekers van onze website. De
participatief geëvalueerd. De uitkomsten daarvan dienen als input
bezoekers van de pagina’s over producten (informatie of
voor een nieuwe Visie op dienstverlening.
aanvragen) hebben de mogelijkheid om feedback te geven op de inhoud van de pagina. Met deze wijze van meten krijgen we veel
In 2022 zijn de resterende parkeervergunningen gedigitaliseerd
informatie over de ervaring van de bezoekers. Indien een bezoeker
(kentekenparkeren).
dit wenst kan hij/zij contactgegevens achterlaten zodat we actief contact kunnen zoeken en meer maatwerk kunnen bieden.
In 2022 introduceren we Whatsapp als communicatiekanaal. De voorbereidende werkzaamheden daaraan zijn het eerste half jaar
De scores over de website zijn, net als elders in het land, lager
volgens plan verlopen. Na onderzoek hebben we besloten
dan aan de balie. De meting tot 1 juni 2022 laat zien dat 41% van
voorlopig geen chatbot te introduceren.
de bezoekers van onze website een ‘groene score’ geeft. 18% van de bezoekers van onze website geeft ons een neutrale score. 41%
Daarnaast implementeren we de Wet modernisering elektronisch
van de bezoekers geeft ons een negatieve score.
bestuurlijk verkeer. Ook de voorbereidingen hiervoor lopen volgens plan. De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk
Telefonie
verkeer (WMEBV) regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze
In 2022 meten we ook de tevredenheid op het kanaal telefonie.
met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen.
De meting tot 1 juni 2022 laat zien dat 48% van de bellers ons een groene smiley geeft. 33% van de bellers geeft ons een
We doorlopen momenteel het instrument gebruikersreizen bij het
neutrale score en 19% geeft ons een negatieve score.
product huwelijken. We willen hiermee deze service meer vanuit het perspectief van de gebruiker inrichten. Ook volgt er in 2022
Samenwerken
een kanalenstrategie en een webstrategie. De toenemende
Gemeente Middelburg werkt evenals in voorgaande jaren samen
mogelijkheden van internet en de opkomst van verschillende
met andere overheden in diverse intergemeentelijke, regionale en
devices maken het doorlopend ontwikkelen van de kanalen
maatschappelijke samenwerkingsverbanden. Bij vier daarvan is
noodzakelijk. We zetten in op het kunnen blijven leveren van
gemeente Middelburg aandeelhouder. Inmiddels is daar het
eigentijdse en adequate dienstverlening.
aandeelhouderschap van Evides via GBE Aqua bijgekomen. Deze samenwerkingen en overleggen zijn vaak gericht op specifieke beleidsterreinen. Hieronder de stand van zaken van de recente samenwerkingen, waarbij in breder perspectief wordt bezien hoe Zeeuwse overheden elkaar kunnen versterken.
10
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Economische structuurversterking
de verschillende gemeenten. De nieuwe colleges pakken het
De middelen die wij de afgelopen tijd ontvingen vanuit de regiodeal
proces weer op en in overleg met de drie andere gemeenten en
zijn ingezet voor nieuwe projecten zoals het Joint Research Center
de provincie krijgt dit in de loop van dit jaar verder vorm. Het kan
en het Enginering Department van het UCR. Eind 2022 kunnen
dan ook dienen als input voor de Zeeuwse Strategische agenda.
vanuit Zeeland voorstellen voor de vierde RegioDeal worden ingediend. Hiervoor is inmiddels een ambtelijke werkgroep
Tussen de VZG en het OZO vindt intensief afstemming plaats.
ingericht die mede op basis van de Regiovisies en in afstemming
Het VZG-bureau is in 2021 ingetrokken bij het Regiobureau. Vanuit
met het Ministerie van BZK voor de zomer de kaders voor deze
de VZG vindt regelmatig terugkoppeling plaats van de
nieuwe voorstellen zal publiceren op basis waarvan
besprekingen in de diverse commissies van de VNG. Ook is onze
ondernemingen, instellingen en overheden voorstellen kunnen
gemeente actief betrokken bij de VNG vergaderingen onder meer
indienen. De Cultural Board Zeeland en de Economic Board
door het al dan niet gezamenlijk met andere gemeenten indienen
Zeeland ondersteunen dit proces.
van moties in deze landelijke vergaderingen.
Het programma "Wind in de Zeilen" is twee jaar geleden van start
Z4
gegaan. Het accent ligt op projecten in de gemeente Vlissingen.
De vier stedelijke gemeenten (Goes, Terneuzen, Vlissingen en
Voor Middelburg is met name de realisering van het Delta
Middelburg) en de provincie Zeeland hadden periodiek overleg op
Kenniscentrum/Delta Climate Center (in samenwerking met HZ en
basis van een werkagenda waarin de volgende onderwerpen aan
UCR) van belang. De realisering van dit centrum heeft ernstige
de orde komen:
vertraging opgelopen waarbij op dit moment niet duidelijk is of
1. Profilering stedelijkheid met de provinciale omgevingsvisie als
het centrum doorgang kan vinden.
belangrijk aangrijpingspunt; 2. Mobiliteit en bereikbaarheid;
OZO, VZG en het Regiobureau
3. Arbeidsmarkt en onderwijs;
De Zeeuwse overheden (gemeenten, provincie en waterschap) zijn
4. Havens en maritiem
met het Regiobureau aan de slag gegaan met de aanbevelingen naar aanleiding van de tussenevaluatie in 2021 van het Overleg
Op basis van deze documenten worden nieuwe ontwikkelingen, die
Zeeuwse Overheden (OZO). Er vindt nu overleg plaats via
daarin passen, opgepakt. Momenteel wordt met name vanuit het
thematafels waarinj de Zeeuwse strategische opgaven centraal
stedelijk perspectief aandacht besteed aan de opgaven ten
staan en waarbij de verbinding met de landelijke overheid, onder
aanzien van de arbeidsmarkt (o.m. realisering Expat Center
meer via de lobbyist, steeds gelegd wordt. De economische
Zeeland, inzet van internationale studenten via Scalda), de
uitvoeringsagenda van de Provincie Zeeland en de Regiovisies
woningmarkt (o.m. flexwonen, inrichting binnensteden), de
vormen hiervoor de basis. Een van deze Regiovisies betreft die
economie van de binnensteden ( herstelopgaven na COVID-19) en
van Middelburg, Veere, Vlissingen en Schouwen-Duiveland. De
het culturele aanbod in de vier steden (afstemming en
periode vlak voor en na de verkiezingen in de eerste helft van dit
vernieuwing).
jaar is gebruikt voor inhoudelijke afstemming tussen collega's van
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 0.01.0 Bestuur Rekenkamerfunctie en raad en commissies
-25
0
-25
deels
In de raadsvergadering van 10 november 2021 is een amendement aangenomen bij raadsvoorstel "21-44 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025". In het amendent is voorgesteld om het
11
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) budget voor de Rekenkamer in 2022 met € 10.000 te verhogen tbv vervolgonderzoek naar de financiële positie van de gemeente. Daarnaast wordt voor (digitale) vergaderingen door de raad en commissies gebruik gemaakt van NotuBox. De afgelopen 2 jaren zijn de abonnementskosten gestegen omdat meer digitaal moest worden vergaderd agv Corona. De extra kosten die dat met zich meebracht konden worden gedekt vanuit het door Corona veroorzaakte overschot op het budget van de fractie-assistenten. Nu dit niet meer het geval is en het digitale (hybride) vergaderen ook in de toekomst mogelijk te maken wordt het budget opgehoogd met € 15,000. 0.02.0 Burgerzaken Verkiezingen 50
0
50
N
-125
0
-125
N
-45
0
-45
N
-18
0
-18
J
-80
180
100
N
Vanuit 2021 is dit budget overgeheveld voor de organisatie van de verkiezingen in maart 2022. Deze verkiezingen zijn echter efficiënt met eigen personeel georganiseerd en daarom is dit budget niet gebruikt en kan nu vrijvallen. 0.04.0 Overhead I&A Samenwerking In 2021 is door B&W besloten om in te stemmen met de overgang naar MicroSoft 365 en de incidentele en structurele kosten hiervan mee te nemen in de begroting 2022. Voor de realisatie van de techniek zijn, op basis van de ervaringen tot nu toe, meer externe uren nodig van de leverancier dan oorspronkelijk is begroot. De incidentele meerkosten hiervan voor Middelburg bedragen in 2022 € 125.000 en in 2023 € 135.000. Werken in projecten en innovatiebudget Het Managementteam (MT)van de gemeente Middelburg heeft aangegeven de behoefte te hebben om programma- en projectmanagement verder te professionaliseren. Om dit plan tot uitvoering te brengen is een eenmalig budget van € 15.000 nodig. Tevens wil het MT een eenmalig innovatiebudget van € 30.000 voor het uitvoeren van ideeën (onderzoeken en pilots) van medewerkers voor verbetering van werkprocessen en vernieuwingen. Overig 0.05.0 Treasury Rente leningen Middelburg Een gedeelte van de lening portefeuille is gefinancierd met een 3-mnds Euriborlening. In mei hebben we € 7.500.000 afgelost en de hoogte van de euriborlening bedraagt op dit moment € 29,5 mln.
In de begroting 2022 is rekening gehouden met een rentepercentage +0.5%, het totale begrote rentebedrag is € 180.000. Echter de rente is momenteel nog negatief
12
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) (-0.35%), en het totaal te ontvangen rentebedrag over de periode van 1 januari t/m augustus bedraagt € 100.000 op de 3-mnds euriborlening. De verwachting is dat de ECB de rente voor de zomer gaat verhogen, maar hoeveel de rente omhoog gaat is nog niet bekend. We verwachten voor de periode van september t/m december 2022 dat de rente nihil is en dat we geen rente meer ontvangen voor deze lening. Het verwachte totale voordeel is dan € 280.000 ten opzichte van de begroting. Daarnaast dient aan de bouwgrond in exploitatie het werkelijk betaald rentepercentage over het vreemd vermogen te worden toegerekend. In de begroting is rekening gehouden met 1,6%. Het werkelijk rentepercentage zal naar verwachting 1,35% bedragen, dit wordt met name veroorzaakt door de te ontvangen rente van de 3-mnds euriborlening. Dit leidt tot een lagere rentetoerekening van € 180.000 aan de bouwgrond in exploitatie. Opmerking algemeen: In de begroting 2022 is rekening gehouden met een omslagrente van 1,5%. De geprognosticeerde omslagrente (1.08%) zal meer dan 25% afwijken van de omslagrente die vastgesteld is in de begroting 2022, dit komt onder andere door de te ontvangen rente op de euriborlening. In de BBV is opgenomen dat een correctie dan verplicht is. De omslagrente zullen we met 0.25% verlagen naar 1.25% om te voldoen aan de BBV.
Dit leidt uiteindelijk tot een lagere doorbelasting van de rente op taakveld treasury (nadeel) en een lagere rentelast op de diverse taakvelden (voordeel). Op concernniveau betreft dit een budgetneutrale melding. Dividend
0
250
250
N
0
5.007
5.007
N
De gemeente Middelburg heeft 49.296 aandelen van de BNG Bank. Deze stelt een dividenduitkering over 2021 voor van EUR 127 miljoen (EUR 2,28 per aandeel). In de begroting 2022 was rekening gehouden met een lagere dividenduitkering. De begroting aanpassen op dit voordeel (€ 50,000). Op dit taakveld wordt ook het dividend van de nieuwe entiteit GBE-Aqua (Evides-aandelen) begroot. In de begroting van 2022 is een bedrag aan dividenduitkering begroot van € 109.000. Het werkelijk uit te keren dividend vanuit deze entiteit ligt aanzienlijk hoger (voordeel € 200,000). Conform het Herstelplan vloeit deze dividenduitkering in de algemene reserve van de gemeente Middelburg. Per saldo een budgetneutrale afwijking van de budgetten. Deelneming PZEM Nu PZEM na een aantal onzekere jaren, waarin afstoting van bedrijfsonderdelen en herstructureing van de resterende activiteiten centraal stond, de financien weer op orde heeft wordt uitkering van (super)dividend aan de aandeelhouders in 2022 weer hervat. Afhankelijk van de financiele resultaten in de komende jaren keert PZEM over een periode van 10 jaar een groot deel van de aanwezige liquiditeit uit aan de aandeelhouders die gerealiseerd is vanuit de verkoop van bedrijfsonderdelen in de afgelopen jaren (ruim € 1 mld). Voor 2022 betreft
13
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) dit een bedrag van € 92 mln waarvan het Middelburgs aandeel ruim € 5,0 mln bedraagt. 0.06.3 Parkeerbelasting Naheffing parkeerbelasting
0
-300
-300
N
0
1.875
1.875
N
0
6.578
6.578
N
0
91
91
N
Er zijn minder naheffingen parkeren opgelegd in 2022 omdat de BOA's (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren) voor andere werkzaamheden werden ingezet agv de Covid 19 maatregelen.
0.07.0 Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering - september en decembercirculaire 2021 De september- en de decembercirculaire gemeentefonds van 2021 leiden tot een behoorlijk fors positief resultaat voor 2022. Dat komt voornamelijk door het hogere accres en doordat het Rijk besloten heeft ook voor 2022 de zgn."opschalingskorting" te schrappen. Voor 2022 is er sprake van een behoorlijke stijging van het accres. Dat is het gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen en door extra uitgaven klimaatmaatregelen, kinderopvangtoeslag gedupeerden en zorg. Doordat het Rijk meer uitgeeft, stijgt ook de omvang van het gemeentefonds (trap op-trap af systematiek). Sinds een aantal jaar kent de algemene uitkering een zgn. opschalingskorting. Die korting op de uitkering was bedoeld om gemeenten meer te stimuleren tot samenwerking/herindeling. Gezien de toegenomen druk op de financiën van de gemeenten door corona heeft het kabinet eerder al besloten deze korting voor de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. Ook voor 2022 wordt de korting nu niet toegepast. Algemene uitkering - meicirculaire 2022 Uit de Meicirculaire 2022 gemeentefonds blijkt dat de algemene uitkering voor onze gemeente met ruim € 6,5 mln. wordt verhoogd. Voor ca. € 3,5 mln. betreft dit taakmutaties waar uitgaven tegenover staan.
Deze worden bij de desbetreffende taakvelden nader toegelicht. Een bedrag van ca. € 3 mln. kan als positief resultaat worden meegenomen. De hogere uitkering komt vooral doordat het Rijk meer uitgeeft en volgens de trap op-trap af systematiek groeit het Gemeentefonds dan mee. Verder leidt de uitkering van het niet gedeclareerde deel van het BTW-compensatiefonds ook tot een verhoging van de algemene uitkering. 0.08.0 Overige baten en lasten stelpost onvoorzien bezuinigingen 2016-2019 Met de bezuinigingen 2016-2019 is een taakstelling van afstoting van de verhuurde panden afgesproken. ten tijde van de afronding van deze bezuinigingsronde is besloten het nog niet ingevulde deel van de taakstelling de komende jaren verder in te vullen. Vanwege de onzekere
14
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) invulling is daar tegenover een post onvoorzien opgenomen om financieel risco te vermijden. In de afgelopen periode zijn diverse panden verkocht. Hiermee wordt de taakstelling met ruim € 91.000 ingevuld. De begroting 2022 kan hierop worden bijgesteld. De budgetafwijking is per saldo budgetneutraal omdat voor deze taakstelling een onvoorziene post is opgenomen in de begroting welke ook wordt bijgesteld. Voorstel is om de resterende taakstelling voor 2023 en verder ad € 185,000 uit de begroting te halen (budgetneutraal). De inspanningsverplichting voor het zoveel mogelijk afstoten van verhuurde gemeentelijke panden blijft bestaan. Boekwinst verkoop panden/gronden
0
381
381
N
-25
0
-25
N
-809
0
-809
N
452
0
452
N
-20
0
-20
N
Er zijn in 2022 al 21 stukken snippergrond verkocht. Ook het pand Kuiperspoort 10 is verkocht. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2022. In de begroting 2022 was hiermee geen rekening gehouden. Saldi kostenplaatsen Het Europese project Violet is (onverwacht) verlengd. Voor dit project worden ook werknemers van de gemeente Middelburg ingezet. Deze gewerkte uren zijn nog niet in de begroting opgenomen. Voorziening wachtgeld In maart 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen geweest. Er zijn 4 nieuwe wethouders geïnstalleerd. Op de vertrekkende wethouders is de wachtgeldregeling van toepassing. Om deze lasten voor de komende jaren op te kunnen vangen wordt de voorziening wachtgeld gevoed met de maximale rechten van 38 maanden. Afschrijvingslasten concern Jaarlijks wordt bekeken of de geraamde kapitaallasten (rente en afschrijving) in de gemeentelijke begroting aanpassing behoeft. De rentecomponent heeft hierin een budgetneutraal karakter. Afwijkingen in de afschrijvingslasten hebben echter wel direct gevolgen op het resultaat. De analyse voor 2022 toont een positief resultaat (lagere afschrijvingskosten) van € 452.000. De gesignaleerde afwijkingen zijn veelal het gevolg van voorgenomen (vervangings-)investeringen waarvan de uitvoering nog niet is gestart, nog niet geheel is afgerond of waarvan is vastgesteld dat vervanging op dit moment nog niet noodzakelijk is.
Aangezien de mutaties op een groot aantal taakvelden en verspreid over de diverse programma's worden gesignaleerd, wordt voor deze rapportage het volledige saldo op het programma Bestuur en Ondersteuning verantwoord. De meest in het oog springende afwijkingen worden gerealiseerd op het programma Verkeer, vervoer en waterstaat (verkeerregelinstallaties, cameratoezicht / bollards kernwinkelgebied, kademuur Londense Kaai), programma Sport, cultuur en recreatie (uitstel vervanging bedrijfsmiddelen, renovatie sportvelden) en programma Volkshuisvesting (uitstel aanschaf software omgevingswet als gevolg van uitstel invoering omgevingswet). Overig
15
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 0.10.0 Mutatie reserves Mutatie reserve transitoria
0
429
429
N
-200
0
-200
N
50
0
50
N
-5.007
0
-5.007
N
0
0
0
N
-5.802
14.491
8.689
In de reserve transitoria staan gelden gereserveerd waarvan nu blijkt dat deze vrij kunnen vallen omdat er óf kosten worden gemaakt in 2022 óf omdat de reservering niet meer nodig is. In het geval dat er lasten in 2022 zijn, gaat het om: -project UP-bodem € 10.000 -monumenten, grafzerken Oostkerk - 19.000 -nieuwe wet inburgering - 24.000 -Facade - 46.000 -Corona initiatievenbudget - 10.000 - Europees project Terts, co-financiering - 20.000 -Europees project Smart Space, co-financiering - 20.000 In het geval dat de reservering niet meer nodig is gaat het om: -bommenregeling € 93.000 -zwembad Arnemuiden - 28.000 -Europees project Siree - 159.000 Mutatie algemene reserve Zie taakveld 0.05.0 Treasury / dividend. Zoals toegelicht wordt het ontvangen dividend conform het Herstelplan toegevoegd aan de algemene reserve. Per saldo een budgetneutrale afwijking. Mutatie reserve grondbedrijf Aan de reserve grondbedrijf wordt rente toegerekend over het saldo per 1 januari 2022. Omdat de beginstand lager is dan voorzien en het toe te rekenen rentepercentage lager is dan begroot, zal er minder rente toegevoegd worden aan de reserve. Dit betekent een voordeel van € 50.000. Mutatie reserve GBE Aqua BV Zie taakveld 0.05.0 Treasury / deelneming PZEM. Bij de oprichting van GBE-Aqua is afgesproken dat toekomstige dividenduitkeringen vanuit PZEM direct worden doorgestort naar GBE-Aqua.
Dit met als doel de lening ad € 370 mln die is aangetrokken door GBE-Aqua voor de aankoop van het Evides-aandelenpakket versneld af te kunnen lossen. Het doorstorten van het dividend dient in de boekhouding verwerkt te worden als kapitaalstorting. Ontvangst en doorstorting van het dividend betreft een budgetneutrale afwijking. Rekening houdend met de huidige prognoses is de verwachting dat de lening in 2025 volledig is afgelost waarna het dividend vanuit PZEM weer vrij beschikbaar komt voor de gemeente. Overig
Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning
16
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Programma Veiligheid Inleiding
in de buurt. In het grotere verband veiligheid van stad en regio. We werken aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken, overvallen en straatroven. Hierbij werken we veel samen met andere organisaties.
Burgers en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen en moeten veilig zijn. Het gaat om veiligheid in en rond het huis en
17
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Voortgang Prestatie
Status
Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Uitvoering geven aan de activiteiten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2022 van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022.
Volgens plan
Voorbereiden en uitwerken van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026
Volgens plan
Een veilige woon-en leefomgeving In 70% van de in behandeling genomen casussen wordt de overlast verminderd of volledig weggenomen.
Volgens plan
Het team van de Ketenaanpak woonoverlast komt minimaal 10 keer per jaar bijeen voor de bespreking van de casussen.
Volgens plan
De gemeente beschikt over een up to date digitale bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten en bijbehorend beleid
Volgens plan
Actieve bijdrage leveren in de aanpak van jeugdoverlast binnen de verschillende wijken/dorpen van Middelburg (waaronder project Nieuw Perspectief)
Volgens plan
Opleveren van een plan van aanpak om wapen/messenbezit onder jongeren aan te pakken
Volgens plan
In 2022 zijn alle boa’s beëdigd en opgeleid als integrale boa domein I met aanvullend de RTGB opleiding. Daarnaast zijn de boa’s opgeleid voor het taakaccent waar zij voor zijn aangewezen, zoals onder meer jeugd, horeca en ondermijning
Gedeeltelijk volgens plan
Ondermijningsbeeld en bestuurlijke weerbaarheid Het coördineren van integrale controles.
Volgens plan
Uitvoering geven aan het Damocles-beleid.
Gedeeltelijk volgens plan
Uitvoering geven aan het BIBOB-beleid.
Gedeeltelijk volgens plan
In 2022 worden trainingen bestuurlijke weerbaarheid aan de betrokken medewerkers gegeven.
Volgens plan
Het coördineren van ondermijningscasuïstiek of een bijdrage leveren aan casuïstiek.
Volgens plan
Radicalisering Actief optreden bij signalering en implementatie preventiemaatregelen.
Volgens plan
Namens de Walcherse gemeenten deelnemen aan het overleg van de weegploeg m.b.t. aanpak radicalisering binnen het Zorgen Veiligheidshuis.
Volgens plan
Bepalen of er nieuwe trainingen moeten worden gegeven en indien dit noodzakelijk is, het organiseren van deze trainingen
Volgens plan
Cybercrime Preventie en bewustwording worden zowel intern als extern geborgd door het delen van campagnes en het naar behoefte faciliteren van trainingen/bijeenkomsten
Volgens plan
Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma van het
Het proces om te komen tot een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid
Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022
2023-2026 is gestart. We werken daarbij op Zeeuws en op
Het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 is van kracht. Hierin zijn
Walchers niveau samen. Op Zeeuws niveau hebben de 13
de prioriteiten voor het lopende jaar aangegeven. Dit wordt
gemeenten met elkaar een Zeeuwse monitor integrale veiligheid
geconcretiseerd in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Voor
opgesteld. Deze monitor brengt de informatie vanuit verschillende
2022 heeft gemeente Middelburg een uitvoeringsprogramma
afzonderlijke monitors samen en voegt daar nog specifieke
opgesteld waarop zij kan sturen. Dit uitvoeringsprogramma wordt
informatie van verschillende veiligheidspartners aan toe. Op deze
ook gebruikt om met de veiligheidspartners afspraken te maken
manier is een brede integrale monitor ontstaan. De Zeeuwse
over inzet en samenwerking.
gemeenten werken daarbij samen met GGD West Brabant die
18
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
een vergelijkbare monitor heeft opgesteld voor de andere
samenwerkingsverband. Inmiddels is de politie weer aangesloten
districten in onze politie eenheid.
bij het overleg.
Op 17 mei hebben de collega's openbare orde en veiligheid een
In 2022 zijn er door de burgemeester tot de peildatum (1 juni
middag georganiseerd met alle veiligheidspartners in Zeeland om
2022) 4 gebiedsverboden uitgevaardigd. Ter vergelijking, in de
over de ontwikkelingen en bijzonderheden voor wat betreft de
eerste helft van 2021 waren er geen gebiedsverboden opgelegd
veiligheid in Zeeland in gesprek te gaan. De monitor heeft daarbij
en in het eerste half jaar van 2020 in totaal 3.
als leidraad voor de gesprekken gediend. De opbrengst wordt door de gemeenten gebruikt bij het opstellen van het nieuwe
De voorbereidingen op de jaarwisseling zijn vroeger gestart dan
Integraal Veiligheidsbeleid. Op 31 mei heeft het cluster openbare
andere jaren. Op de peildatum is een projectgroep geformeerd en
orde en veiligheid van de gemeente Middelburg dit herhaald voor
is een projectplan opgesteld. Langs verschillende lijnen wil
de lokale partners. Omdat we veiligheid met elkaar realiseren, is
gemeente Middelburg in samenwerking met partners er alles aan
het fijn dat we met zoveel verschillende collega's,
doen excessieve ongeregeldheden zoals vorig jaar te voorkomen.
veiligheidspartners en overige belanghebbenden naar de Middelburgse veiligheidsvraagstukken hebben gekeken. Op 20
Jeugd en veiligheid
Juni is met de gemeenteraad over de prioriteiten voor het nieuwe
Landelijk is een toename te zien in het plegen van strafbare feiten
IVB gesproken. Eind dit jaar dient het IVB te worden vastgesteld.
door (jonge) jeugdigen/kinderen vanaf 12 jaar. In november 2021
De IVB's van de gemeenten vormen ook input voor het Regionaal
is een projectleider gestart om het (steek)wapen bezit en/of
Beleidsplan van de politie. De bedoeling is om dit plan in het eerste
gebruik onder jongeren binnen Middelburg aan te pakken. De
kwartaal van 2023 vast te stellen.
projectleider heeft eerst onderzoek gedaan. Hij heeft met veel verschillende partijen in het veld gesproken om te kijken wat zou
Een veilige woon-en leefomgeving
kunnen helpen. Op basis van zijn bevindingen heeft hij een
Overlast
projectplan opgeleverd. Dit plan gaat deels in op het specifieke
Tot 1 juni 2022 heeft er zes keer een ketenoverleg woonoverlast
onderwerp, namelijk tegengaan van wapenbezit en gebruik onder
plaatsgevonden. De casussen die in 2022 aan bod zijn geweest,
jongeren in Middelburg, maar daarnaast ook op het bredere thema
zijn veelal succesvol aangepakt en soms ook daadwerkelijk
'jeugd en veiligheid'. Het plan wordt nu vertaald naar concrete
opgelost. Daarnaast kwam het voor dat casuïstiek ook op de
activiteiten en interventies.
agenda stond van andere overleggen rondom overlast (bijvoorbeeld personen met verward gedrag). Wanneer dit het
Veilig verloop evenementen
geval bleek, werd afgestemd op welke overlegtafel de casus
Dit seizoen zijn er weer volop evenementen. Wel moet er een
opgepakt werd.
'inhaalslag' worden gemaakt wanneer het veiligheid betreft. Organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen en toezien
Sinds maart vorig jaar sloot de politie niet meer aan bij het
op alle veiligheidsmaatregelen. Dat is onderdeel van de aanvraag
ketenoverleg woonoverlast. Het convenant dat grondslag bood
voor een evenementenvergunning. Het cluster OOV wordt
voor gegevensuitwisseling binnen de samenwerking is namelijk
gevraagd door Vergunningverlening en Handhaving om vanuit
verlopen. Onder regie van de juridisch adviseur privacy en de
veiligheid te adviseren over de genomen maatregelen en de
privacy functionaris van de gemeente Middelburg wordt sinds
veiligheidsplannen. Vanwege het feit dat de evenementenbranche
2020 gewerkt aan het nieuwe (AVG-proof) convenant als
geruime tijd stilgelegen heeft door de coronapandemie, is sprake
onderlegger voor dit overleg. De praktijk is erg weerbarstig
van een te behalen inhaalslag rondom evenementenveiligheid.
waardoor veel afstemming nodig is tussen de betrokken partners
Het kost veel tijd om dit in goede banen te leiden, mede omdat
om daar de juiste invulling voor te vinden. Partijen zijn dicht bij
binnen verschillende organisaties nieuwe personen zorgen voor
een gedragen oplossing. De verwachting is dat nog voor het
een veilig evenementenverloop. Uiteindelijk slagen betrokken
zomerreces er een door alle partijen geaccepteerde uitwerking
partijen daar in en is de gemeente Middelburg blij dat deze
ligt. Dat betekent dat vervolg gegeven wordt aan dit
evenementen er weer (kunnen) zijn.
19
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Demonstraties/manifestaties
Uitvoering geven aan het Damocles-beleid
Zo nu en dan worden aanvragen gedaan voor het houden van
Het Damoclesbeleid helpt de gemeente om woningen of lokalen
een demonstratie of manifestatie. Het aantal is dit jaar sterk
te sluiten wanneer daar verboden middelen worden aangetroffen.
verminderd ten opzichte van vorig jaar, toen alle maatregelen rond
Dit om herhaling tegen te gaan. In de eerste helft van 2022 heeft
COVID-19 voor een flink aantal demonstraties/manifestaties
de gemeente nog geen gebruik hoeven maken van deze
zorgde. Het houden van demonstraties is een zeer gerespecteerd
bevoegdheid. In 2021 hebben de gemeenten in Zeeland met
grondrecht. Het maken van goede afspraken met de verschillende
elkaar het Damoclesbeleid geactualiseerd en een Zeeuws format
organisaties, binnen de kaders van de Wet Openbare Manifestaties
voor dit geactualiseerde beleid opgeleverd. Dit jaar wil de
(WOM), zorgt ervoor dat er deze manifestaties ordelijk en veilig
gemeente Middelburg het Damoclesbeleid aan de hand van het
verlopen.
Zeeuwse voorbeeld actualiseren. Dit is in de eerste helft van 2022 nog niet gelukt.
Bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten Het opmaken van een geactualiseerde digitale
Uitvoering geven aan het BIBOB-beleid
bodembelastingkaart voor ontplofbare oorlogsresten verloopt
Vergunningsaanvragen die onder het BIBOB (Bevordering
volgens plan. De kaart is zo goed als klaar. Wanneer deze
Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) beleid
rapportage verschijnt, zal de kaart definitief zijn. De gemeente
vallen, zijn getoetst. Hierover zijn geen bijzonderheden te
beschikt dan na gedegen en actueel historisch onderzoek over
vermelden.
een digitale kaart waarop is aangegeven binnen welk gedeelte van de gemeente een verhoogde kans is op het aantreffen van
Ook voor Bibob-beleid geldt dat, net als bij Damocles, er vorig jaar
ontplofbare oorlogsresten. Een juiste risico-inschatting voor het al
een nieuw Zeeuws beleid is opgesteld voor het toepassen van
dan niet nemen van maatregelen voor de omgeving bij bouw- of
de Wet Bibob. De grootste wijziging ten opzichte van het huidige
graafwerkzaamheden is dan te maken.
beleid, is dat gemeenten de Wet breder kunnen toepassen. Nu zet gemeente Middelburg de wet in voor exploitatievergunningen voor
Havenveiligheid
bijvoorbeeld de horeca. Wanneer het nieuwe beleid is vastgesteld,
Havenfaciliteiten (openbare kades) moeten voor 1 augustus 2022
kan Bibob ook worden ingezet voor vastgoedtransacties,
opnieuw gecertificeerd zijn (looptijd 5 jaar). Dit leek in eerste
subsidies en andere zaken. De bedoeling is dat de
instantie een administratieve aangelegenheid. Na een inspectie
randvoorwaarden worden gecreëerd om ook dit jaar het nieuwe
van de ILT blijkt dat dit toch een uitgebreide exercitie te moeten
Bibob-beleid te kunnen vaststellen.
zijn. Proces is met voorrang en prioriteit opgepakt. Door methodiek van her-certificering wordt voorgesorteerd op een
Trainingen bestuurlijke weerbaarheid aan de betrokken
samenwerking met North Sea Ports.
medewerkers Op 8 maart 2022 hebben de 15 Zeeuwse overheden met elkaar
Aanpak ondermijning en bestuurlijke weerbaarheid
een intentieverklaring getekend waarin ze hebben gesteld dat ze
Het coördineren van integrale controles
zullen voldoen aan de Zeeuwse norm voor een weerbare overheid.
In het eerste half jaar van 2022 zijn er twee integrale controles op
Als één van de 15 ondertekenaars heeft ook gemeente Middelburg
de bedrijventerreinen van Middelburg gehouden. De tweede
zich gecommitteerd aan deze norm.
controle was naar aanleiding van een signaal dat er illegale bewoning zou plaatsvinden in een bedrijfspand. Dat bleek
De inhoud van de norm is een bundeling van ambities, afspraken
inderdaad het geval te zijn, waardoor de gemeente in
en richtlijnen die reeds gelden en door de Zeeuwse overheden in
samenwerking met de Nederlandse arbeidsinspectie kon
meer of mindere mate worden gehanteerd. Bij het naleven van
ingrijpen. Ook voor de tweede helft van dit jaar staan nog een
deze regels en richtlijnen, is het echter van belang dat de Zeeuwse
aantal integrale controles gepland.
overheden dat niet afzonderlijk van elkaar doen maar gezamenlijk, als één Zeeuwse overheid. Door samen op te trekken en één lijn te hanteren, versterken we elkaar, ondersteunen we elkaar en vormen we één Zeeuws front tegen ondermijnende invloeden. Dit
20
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
maakt het moeilijker voor personen en organisaties die misbruik
Middelburg is actief bij de organisatie van en deelname aan deze
willen maken van de Zeeuwse overheden.
trainingen.
Een belangrijk onderdeel binnen de norm is bewustwording. Het
Ontwikkeling cybercrime
begint wanneer ambtenaren, bestuurders en
De rol van de gemeente met betrekking tot cybercrime is vooral
volksvertegenwoordigers zich bewust zijn van de risico's op
gericht op preventie en bewustwording. Het optreden als
ondermijning en hun eigen rol daarbinnen. Daarvoor is het nodig
"makelaar" om acties en initiatieven aan elkaar te koppelen is hierin
dat het onderwerp besproken wordt en dat er regelmatig aandacht
speerpunt van het cluster OOV. Op dit moment treft gemeente
is voor het onderwerp. In de eerste helft van 2022 is de gemeente
Middelburg de voorbereidingen om in de tweede helft van 2022
Middelburg volop bezig om dat bewustzijn te creëren. Er worden
met het programma HackShield te starten. Dit is een platform/
bijeenkomsten gehouden over de thema's ondermijning en
netwerk waar al meer dan 20.000 kinderen aan meedoen. De
weerbare overheid en er zijn trainingen. In mei heeft een escape
bedoeling hiervan is dat kids in de leeftijd van 8-12 jaar door
container in Middelburg gestaan waar collega's en partners kennis
deelname aan het spel worden opgeleid tot security officer om zo
konden maken met signalen van de productie van synthetische
zelf mensen te kunnen helpen om digitaal weerbaar te worden,
drugs.
bijvoorbeeld de eigen papa of mama, opa of de buurvrouw. De interne verantwoordelijkheid met betrekking tot cybersecurity, ligt
Het coördineren van ondermijningscasussen of bijdrage
bij de Ciso (Chief Information Security Officer).
leveren aan casussen Casuïstiek op het gebied van ondermijning is één van de
Rampenbestrijding en brandweer
werkzaamheden die continu aan de orde is. De intensiteit en
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
uitwerking van de casuïstiek is per casus sterk verschillend. De
Op grond van de Europese deeltijdrichtlijn kan in Nederland de
werkzaamheden rondom de aanpak van mensenhandel hebben
huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligers bij de
vanuit 2021 een vervolg gekregen. De aangestelde
brandweer binnen de bestaande juridische kaders niet worden
aandachtsfunctionaris mensenhandel is samen met de Zeeuwse
behouden. Dit kan grote gevolgen hebben. Op dit moment wordt
collega aandachtsfunctionarissen bezig met de voorbereidingen
landelijk onderzocht op welke wijze het stelsel van de brandweer
voor trainingen aan medewerkers en het verrijken van de
anders kan worden vormgegeven. De VRZ volgt deze
binnengekomen signalen.
ontwikkelingen op de voet en doen er alles aan om, waar mogelijk,
Radicalisering
is groot, gezien de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de
In 2022 is, namens de Walcherse gemeenten, opnieuw
repressieve brandweerzorg in Zeeland.
actief deel te nemen aan het verdere proces. Het belang hiervan
deelgenomen aan het overleg met betrekking tot radicalisering vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Waar in het verleden
Uit onderzoek is gebleken dat meerdere varianten denkbaar zijn.
vaak de aandacht lag op radicalisering binnen
De meest realistische denkrichting is het maken van onderscheid
geloofsovertuigingen, is nu landelijk sprake van een wisselwerking
tussen de taken van brandweervrijwilligers en repressieve
tussen een activistische bovenlaag die in de openbare ruimte
beroepsmedewerkers (taakdifferentiatie). Een andere denkrichting
demonstreert en een radicale onderstroom die ageert tegen de
is dat de brandweer een uitzonderingspositie krijgt binnen de
coronamaatregelen. Een wijziging die ook in Zeeland en
Europese regelgeving. Dit acht minister Grapperhaus niet
Middelburg zichtbaar is en zodoende heeft dit onderwerp zeker
haalbaar. Daarmee zet de minister in op het verder uitwerken van
de aandacht van de medewerkers uit het cluster OOV.
de invoering van taakdifferentiatie voor brandweervrijwilligers en
Daarnaast worden er ook weer trainingen georganiseerd voor
hebben een uitwerking gepresenteerd waarin het differentiëren
medewerkers van gemeenten maar ook voor alle ketenpartners.
van taken tussen repressieve beroepsmedewerkers en
Door dit gezamenlijk te doen wordt van elkaar geleerd, zodat men
brandweervrijwilligers mogelijk is. Daarin valt op vier onderdelen
elkaar in de toekomst makkelijker weet te vinden. De gemeente
onderscheid te maken tussen de brandweervrijwilliger en
beroepsmedewerkers. De minister en het Veiligheidsberaad
repressieve beroepsmedewerker, te weten het onderscheid
21
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
tussen verplicht en niet verplicht opkomen, het aantal repressieve
de invoering van taakdifferentiatie forse financiële en
taken (specialismen), het type repressieve taken en het verschil in
organisatorische consequenties heeft. Ook hierin spelen de
opleidingsniveau en duur. In de tweede helft van 2020 is in beeld
specifieke geografie, bevolkingsspreiding, onze organisatiewijze
gebracht wat de consequentie van deze denkrichting is voor de
met vrijwilligers en de risico’s in het gebied een rol.
veiligheidsregio’s. Uit de uitvraag is voor Zeeland gebleken dat
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Afwijking 2022
Lasten
Baten
Saldo
Structureel J/N
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) 1.02.0 Openbare orde en veiligheidCrisisbeheersing en Brandweer
-187
187
0
N
-37
0
-37
N
-224
187
-37
Coronatoegangsbeleid Voor de naleving controle coronatoegangsbewijzen in 2022 wordt een specifieke uitkering ontvangen. Dit bedrag is bedoeld om de gemaakte controlekosten door ondernemers, instellingen en verenigingen te compenseren. Per saldo betreft dit een budgetneutrale afwijking. Handhaving openbare ruimte Als onderdeel van het extra geld dat door het Rijk is vrijgemaakt bij de meicirculaire 2022 voor handhaving en veiligheid, krijgen gemeenten extra geld voor uitbreiding capaciteit BOA's in de openbare ruimte.
Totaal
22
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat Inleiding
goederen. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer- en vervoerstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom.
Het programma verkeer, vervoer en waterstaat richt zich op het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en
Voortgang Prestatie
Status
Borgen en waar mogelijk verbeteren doorstroming auto-, voetgangers- en fietsverkeer, met focus op veiligheid Optimaliseren wegennet conform wegencategoriseringsplan
Volgens plan
Verkeersveiligheid Dalende trend verkeersongevallen
Gedeeltelijk volgens plan
Qua verkeersonveiligheid scoren we echter nog steeds lager dan landelijk gemiddelde.
23
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
Verduurzamen mobiliteit
– 2019: 3 vergunningen
Middelburg werkt aan de zogenaamde integrale laadvisie. Deze
– 2020: 7 vergunningen
Integrale laadvisie bepaalt de strategie van gemeente
– 2021: 7 vergunningen
Middelburg om tijdig een toegankelijke, betaalbare, betrouwbare
– In periode 2013 t/m 2021 totaal 23 vergunningen.
en veilige laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te
– 2022 (1 jan – 31 mei): 9 vergunningen.
realiseren. Dit in navolging van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), een bijlage van het Klimaatakkoord.
Het aantal geplaatste laadpalen in de periode 1 jan - 31mei 2022
Deze laadvisie richt zich op de volgende gebruikersgroepen:
bedraagt 39. Een 17 -tal aanvragen voor laadpalen is in deze
personenververvoer inclusief toerisme / doelgroepenvervoer /
periode binnengekomen.
taxi’s / lichte en zware logistieke voertuigen en vaartuigen. Een concept laadvisie zal de komende maanden een participatietraject doorlopen.
Stimulering fietsverkeer Het verloop van het aandeel fietsverkeer in het totale verkeer wordt gemeten aan de hand van de kanaalpassages (Stationsbrug
Om de druk op de openbare ruimte beperkt te houden is ons
en Schroebrug) per etmaal. Kijkend naar beide kanaalpassages
eerste uitgangspunt dat EV-rijders zoveel mogelijk laden op privaat
(bij elkaar opgeteld) schommelt het aantal fietsers gedurende
terrein. EV-rijders die geen toegang hebben tot een privaat
een aantal jaren tussen de 18.000 en 21.000 fietsers per dag.
laadpunt moeten kunnen uitwijken naar semipublieke en publieke
Vanwege COVID-19 was de verkeerssituatie in Middelburg niet
laadpunten. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid om te
representatief. Om die reden hebben we in 2020 en 2021 geen
zorgen voor een basisnetwerk van publieke laadpunten. De
tellingen op de twee kanaalbruggen gedaan.
gemeente hanteert hiervoor een vergunningenmodel. Binnen dit model kunnen meerdere marktpartij onder door de gemeente
Belangrijk voor het fietsparkeren is het continueren van de
opgestelde voorwaarden laadpalen plaatsen, beheren en
exploitatie van de fietsenstalling op het Zusterplein. Deze speelt
exploiteren.
binnen het integraal fietsplan voor het onderdeel fietsparkeren een centrale rol.
Momenteel zijn er ongeveer 87 publieke laadpunten en - naar schatting - 112 private laadpunten in gemeente Middelburg. We
Op landelijk niveau is geconstateerd dat de dalende trend in
staan pas aan het begin van de transitie naar elektrisch vervoer.
verkeersongevallen tot stilstand is gekomen en/of zelfs een
De verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen op de weg
toename is opgetreden. Kijkend naar de ongevallencijfers voor
de komende jaren fors gaat groeien, mede doordat er steeds
Middelburg kan in een vergelijk van de cijfers van voorgaande jaren
meer betaalbare modellen beschikbaar zijn. Dit geldt voor
voorzichtig eenzelfde constatering worden gedaan. Vandaar dat
personenauto’s én voor commerciële voertuigen, zoals
in de voortgangstabel het criterium “dalende trend ongevallen”
bestelwagens. Om in 2025 in de laadbehoefte van elektrische
de status “gedeeltelijk volgens plan” heeft gekregen. Op basis van
personenauto’s en bestelauto’s te voorzien zijn ongeveer
de registratiegegevens kan wel gesteld worden dat het aantal
600 publieke laadpunten nodig. In 2030 zijn ongeveer 1700
ongevallen in Middelburg minder is ten opzichte van het landelijke
publieke laadpunten nodig voor deze gebruikersgroep (een
gemiddelde. Ook hier geldt wel dat we voorzichtig met de cijfers
laadpaal heeft doorgaans twee laadpunten).
moeten zijn vanwege COVID-19.
Hieronder een overzicht van het aantal vergunningen sinds 2013.
Monitoring ontwikkeling verkeersintensiteiten.
– 2013: 1 vergunning
De ontwikkeling van het (auto)verkeer wordt gemonitord
– 2014: 1 vergunning
(verkeerstellingen) en vergeleken met de
– 2015: 3 vergunningen
verkeersmodelberekeningen van het in 2015 geactualiseerde en
– 2016: geen vergunningen
vastgestelde verkeersmodel. Resultaten daarvan laten zien dat er
– 2017: 1 vergunning
geen onvoorziene negatieve ontwikkelingen is op de aspecten
– 2018: geen vergunningen
bereikbaarheid en doorstroming. In het algemeen geldt dat door
24
Bestuurlijke tussenrapportage 2022 | Programma's
de N57 de autoverkeerintensiteiten op het Middelburgse
• Uitvoering verkeersveiligheidsmaatregelen voor fietsers ter
wegennet zijn afgenomen. Hierdoor is meer ruimte ontstaan voor
hoogte van de fietsoversteekplaats op de Mortiereboulevard en
andere verkeerssoorten. Dit levert een positieve bijdrage aan de
de verbinding van de fietsbrug over de Mannezeese Watergang
verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid van Middelburg. In
naar de Moeringeg nabij de rotonde Mortiere.
verband met COVID 19 hebben we zowel in 2020 als 2021 te maken met een niet-representatieve verkeerssituatie. De
Integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer
verkeersintensiteiten blijven we monitoren. Vanaf 2022 worden
Gezamenlijk met Vlissingen, Provincie ,Connexxion en Taxi de
de passages van fietsers en voetgangers op de kanaalkruisingen
Vlieger is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van
weer geteld.
integratie openbaar vervoer en WMO-vervoer. In deze studie wordt voorgesorteerd op de komst van de zogenaamde Flextaxi welke
Projecten
onderdeel vormt van het fijnmazige vervoer conform de Regionale