21-114 Bijlage 1. Bestuurlijke tussenrapportage 2021
Tekst van het document
groei van het verkeer zullen toenemen. Ook op gebied van
maar naar verwachting binnen twee jaar een
spoorveiligheid zijn er verkeersveiligheidsknelpunten gesignaleerd
onderhoudsmaatregel nodig hebben. Het is een zeer lastig te
op de bestaande overwegen in Arnemuiden en Lewedorp. Uit dit
realiseren niveau omdat in de praktijk verhardingen langere tijd op
onderzoek is ook gebleken dat het probleemoplossend vermogen
een bepaald kwaliteitsniveau blijven, maar op het eind van de
van de huidige verkeersstructuur in het plangebied te beperkt is
levensduur vaak snel verslechteren en dan direct door de
om de knelpunten op te kunnen lossen. De sterke autonome groei
aanvaardbare ondergrens heen gaan.
is naast de groei van het autobezit en autogebruik vooral het
25
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Jaarlijks wordt een deel van het budget ingezet voor het repareren
Een toegankelijke stad voor iedereen
van schades en onvolkomenheden. Het overige deel van het
In november 2020 heeft de gemeenteraad het prioriteitenplan
budget wordt gebruikt worden voor integraal onderhoud samen
Toegankelijkheid openbare ruimte vastgesteld. In het plan is
met andere beleidsvelden als; rioolonderhoud, klimaat- ,
vastgelegd hoe in de gemeente Middelburg de toegankelijkheid
verkeerskundige- en groenmaatregelen en werkzaamheden van
kan worden behouden en verbeterd. Speerpunten zijn:
nutsbedrijven. Door integraal te werken is het ook mogelijk om
– werken aan bewustwording over toegankelijkheid
de buitenruimte af te stemmen op de actuele wensen van
– behouden van een basiskwaliteit en verbeteren van
bewoners en belanghebbenden. Of de ambitie om de aanwezige
toegankelijkheid bij onderhoudswerkzaamheden
achterstanden in het onderhoud in te lopen gehaald zal worden, is
– regulier overleg inplannen met de belangenvereniging
onzeker de aanbestedingen in de eerste vijf maanden van 2021
– knelpunten signaleren en zo mogelijk oplossen.
laten een gestage stijging van het prijsniveau zien. Het afgelopen jaar is de hoeveelheid achterstallig onderhoud nog iets
Het plan is besproken met de vertegenwoordigers van de Stichting
toegenomen en in het financieel herstelplan is opgenomen om
Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SWGW). Bij herinrichting en
eenmalig een beroep te doen op de in de reserve wegen
onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte wordt aan de
aanwezige middelen. Hierdoor is er in 2021 minder budget
SWGW om advies gevraagd. Er is regelmatig op enige wijze
beschikbaar voor het uitvoeren van onderhoud en het wegwerken
overleg.
van de achterstanden. Er is afgesproken om nog geen actieve inventarisatie van de Verbeteren parkeren en autoluwe binnenstad
knelpunten uit te voeren. Wel is afgesproken de bestaande
Autoluwe binnenstad
bekende knelpunten indien mogelijk op te lossen. Door de SWGW
Samen met de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland zijn de
is een aantal knelpunten benoemd:
mogelijkheden onderzocht van het toepassen van e-deelauto’s op
– De deurmat van de entree bij het stadskantoor. Dit is in
diverse locaties in de stad. De eerste e-deelauto's zijn geïnstalleerd op de locaties cityhotel Wood en Zeeuwse Bibliotheek. Deze e-deelauto's kunnen zowel door een bedrijf of instelling gebruikt worden als 24/7 door particulieren.
behandeling bij de afdeling Facilitaire Zaken. – Een bel voor ondersteuning bij de hellingbaan van het stadskantoor. Dit is in behandeling bij afdeling Facilitaire Zaken. – Aandacht voor toegankelijkheid van de stembureaus tijdens verkiezingen (is direct afgehandeld door afd. Publiekszaken).
Uitbreiding parkeerterrein Oude Veerseweg
– Aandacht voor toegankelijkheid bij de plaatsing van
In het kader van het Europees project MOVE is een deel van het
ondergrondse containers (niet specifiek). Is afgehandeld door
parkeerterrein Oude Veerseweg uitgebreid en in februari geopend.
Leefomgeving.
Deze uitbreiding betreft voornamelijk het laadplein van in totaal 14
– Aanpassing hellingbaan Zeeuwse bibliotheek. De aanpassingen
oplaadpunten. Dit laadplein vooral een rol spelen in het facilliteren
zijn besproken en worden ingepland door de afdeling
van bezoekers van de stad. En is uiteraard ook beschikbaar voor
Leefomgeving.
onze inwoners.
Voortgang financiën Toelichting afwijking exploitatie Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
-21
-15
-36
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
N
N
2.01.0 verkeer en vervoer Overig 2.02.0 parkeren
26
J / deels
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Toelichting afwijking exploitatie Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Overig
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
-20
0
-20
0
-25
-25
-41
-40
-81
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
J
N
N
N
J
N
2.04.0 Economische havens en waterwegen Waterverkoop aan schippers Er zijn minder inkomsten vanuit waterverkoop doordat er door corona minder cruiseschepen zijn geweest in het voorjaar. Totaal
27
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Programma Economie Inleiding
zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en door het bieden van plekken waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan het aantrekken van toeristen.
Het programma economie heeft als doel de economische groei te stimuleren. De gemeente heeft hierop vooral invloed door het
Voortgang Fysieke bedrijfsinfrastructuur Prestatie
Status
Ruimte scheppen voor bedrijvigheid
Gedeeltelijk volgens plan
Uitvoeren plan van aanpak voor de binnenstad
Volgens plan
Participatie Trekdijk
Gedeeltelijk volgens plan
herstructurering Arnestein
Gedeeltelijk volgens plan
Winkelcentrum Dauwendaele
Niet volgens plan
28
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Er is door herstructurering op Arnestein nog geen extra
Wijkvisie Dauwendaele
bedrijfsruimte beschikbaar gekomen met uitzondering van de
Winkelcentrum Dauwendaele: gemeente heeft een
kavel Kleverskerkseweg 3-5 (voormalig Utropia). Er is geen grond
koopovereenkomst gesloten met Aldi voor het voormalige
meer op Arnestein te koop en de grond op bedrijventerrein
ontmoetingscentrum. Aldi heeft een onherroepelijke
Mortiere is grotendeels verkocht (politie, Allsafe) en gereserveerd.
omgevingsvergunning voor de bouw van een supermarkt met parkeergarage. De bouw wacht nu op het verleggen van kabels en
Het plan van aanpak met betrekking tot de binnenstad is in 2020
leidingen door DNWG en het verplaatsen van een trafo. Na de bouw
uitgevoerd. De gemeente gaat door met herbestemmen van
van de supermarkt zal de gemeente passage en parkeerterrein
winkelpanden buiten het kernwinkelgebied. Dit is zeer actueel.
vernieuwen. De VVE heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de renovatie van het winkelcentrum en het vernieuwen van
De gemeenteraad heeft een besluit genomen over het advies van
de gevel aan de zijde van de Vrijlandstraat.
het participatieteam Trekdijk. Er wordt een bestemmingsplan voorbereid en er is een aangepaste exploitatie vastgesteld voor
Strategisch project Mortiere
de Trekdijk. Er is een exploitatie-opzet en een verkaveling gemaakt
In Mortiere worden voorzieningen gerealiseerd voor wonen,
voor het herstructureringsproject Arnestein. De circulaire
werken, winkelen en vrije tijd. Een groot deel van deze
verbouwing van loodsen en het bouwrijp maken wordt nu
ontwikkeling, vooral het wonen en winkelen, vindt plaats binnen
voorbereid.
het kader van de in 2000 gesloten samenwerkingsovereenkomst met het Consortium Mortiere. Daarin participeren de
Economische promotie
projectontwikkelaars Heijmans en AM.
De gemeente is in overleg met diverse ondernemers over bouwplannen op Mortiere, Mortiere Ensemble en op Ramsburg.
Strategisch project Ramsburg Op Ramsburg zijn in het afgelopen half jaar diverse gebouwen
Energietransitie
gerealiseerd aan de Dampoortweg en Oostperkweg. Er zijn kavels
Gemeente Middelburg is voorzitter van de werkgroep
gereserveerd aan de Heerlijkheidsweg en Dampoortweg. Er is
Commercieel van de Regionale Energie Strategie. Er zijn diverse
opdracht verstrekt voor het opstellen van een nieuw
projecten uit de RES uitgevoerd of in uitvoering. De gemeente
bestemmingsplan voor Ramsburg.
heeft € 20.000 subsidie gehad van de provincie voor energiebesparing op bedrijventerreinen. Dat geld wordt ingezet voor energiebesparingsplannen voor bedrijven en voorlichting aan ondernemers.
29
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen x € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
50
0
50
406
-406
1957
456
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
J
N
N
0
N
N
N
-1957
0
N
N
N
-406
50
3.04.0 Economische promotie Acquisitie & Promotie Volgens eerste informatie zou de bijdrage aan Zeeland in Stroomversnelling € 2,- per inwoner bedragen, dit blijkt nu € 1,- te zijn. De begroting wordt hierop structureel aangepast. 3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Voord saldo expl bedrijven Het bedrag is ontvangen voor de afwikkeling van het faillissement Waterpark Veerse Meer (WVM). Dit zal gebruikt worden om de openstaande leningen af te boeken (356K) en het restant zal worden toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren ter dekking van openstaande facturen van WVM (is budgetneutraal). Raming grondbedrijf bedrijven Op basis van de meest recente doorreking grondbedrijf (februari 2021) dienen de grondverkopen met betrekking tot bedrijfsterreinen zoals opgenomen in de begroting (gebaseerd op de doorrekening grondbedrijf februari 2020) neerwaart bijgesteld te worden. Met name de ontwikkeling van de Trekdijk loopt vertraging op. Als gevolg hiervan komen de opbrengsten pas na 2021 binnen. Daarnaast liggen de kosten voor het bouwrijp maken op een hoger niveau als gevolg van gestegen prijzen van materialen. Vooralsnog wordt de exploitatie van het grondbedrijf budgetneutraal geraamd. Definitieve verwerking van de afwijkingen vindt plaats bij de jaarrekening 2021 via de reserve grondbedrijf. Totaal
30
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Programma Onderwijs Inleiding
een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus. Een speerpunt is het bestrijden van schoolverzuim. Voor dat doel is onder meer een verzuimkaart ontwikkeld en hebben scholen een vaste RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken)-consulent.
Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven daarom naar
31
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Voortgang Prestatie
Status
Verbeteren onderwijshuisvesting
Volgens plan
Het bieden van extra (tijdelijke) ondersteuning aan peuters en kleuters met een taal- en/of spraakachterstand door middel van inzet van Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Volgens plan
Vroeg signaleren van problemen bij kinderen en jeugd
Volgens plan
Het terugdringen van het schoolverzuim en begeleiding bij leer- en kwalificatie plichtige leerlingen; door middel van preventieve inzet bereiken dat de zorgleerlingen snel in beeld komen waardoor escalatie van problemen wordt voorkomen; het aantal meldingen varieert tussen de 850 en 900 per jaar
Volgens plan
Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder startkwalificatie; getracht wordt om het percentage voortijdig schoolverlaters (VSV) van 2.6% naar 2% te laten dalen
Volgens plan
Faciliteren vestiging uitbreiding hoger- en academisch onderwijs
Volgens plan
Onderwijshuisvesting
krijgen extra middelen uit het Rijk om de onderwijsvertraging door
In het eerste kwartaal van 2021 heeft de bouwkundige oplevering
corona in te lopen. Ook de gemeente ontvangt middelen. Hoeveel
plaatsgevonden van het IKC+ Grevelingenstraat 8-10 t.b.v. SO
is in juli 2021 bekend. Gemeente en scholen gaan over de inzet
afdeling Klimopschool.
van middelen met elkaar in overleg. Ook op de inzet van 16 uren peuteraanbod heeft corona effect gehad. Een groot deel van 2020
De tijdelijke huisvesting bij Nehalennia, locatie Kruisweg, wordt per 1 augustus 2021 definitief weggehaald. Deze zijn niet meer nodig.
werden er geen uren aangeboden. We constateren dat het aantal peuters dat in 2021 deelneemt aan het peuterprogramma lager is dan het aantal voor corona. We weten nog niet of dit met de
Ten behoeve van de Regenboogschool aan de Generaal Hake Will
verruiming van het aantal uren te maken heeft of met corona.
Smitlaan 3 is er een tijdelijke huisvestingsvoorziening geplaatst om de leerlingen te kunnen huisvesten. Door een forse
De nieuwe subsidieregeling (kindgebonden financiering
leerlingengroei heeft de Regenboogschool een aanvullende
voorschoolse educatie) is positief geëvalueerd met de aanbieders
aanvraag gedaan voor 2 lokalen, i.p.v. 1 lokaal. Bij toekenning van
van de peutergroepen en wordt onveranderd doorgezet.
de financiële middelen wordt er zo snel mogelijk gestart met de bouw van een permanente huisvesting.
Toeleiding We constateren dat de deelname van peuters aan het
Bij de Franciscusschool aan de Westmede 71 zijn in het tweede
voorschoolse aanbod weliswaar gedurende 2021 weer toeneemt,
kwartaal van 2021 twee tijdelijke leslokalen bijgeplaatst.
maar dat het nog niet op het aantal van vóór corona zit. We zijn in overleg met de kinderopvang om extra te gaan inzetten vanuit
Middelburg heeft samen met Vlissingen onder begeleiding van ICS-
de rijksmiddelen voor het onderwijsachterstandenbeleid om meer
adviseurs een nieuw Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
ouders te kunnen bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door een betere
2020-2039 opgesteld. De resultaten daarvan zijn in de laatste
verbinding te maken tussen het consultatiebureau, waar alle
vergadering voor de zomervakantie aan de raad voorgelegd.
kinderen gezien worden, en de aanbieders van de peutergroepen.
Ontwikkelingskansen
Terugdringen schoolverzuim en begeleiding bij leer- en
De evaluatie van de ontwikkelkansen vindt plaats in de tweede helft
kwalificatieplichtige leerlingen
van 2021, aangezien de inhoudelijke verantwoording vóór 1 juli
Het thuiszittersprotocol is geaccordeerd in de REA PO en VO-MBO.
aangeleverd moet worden. Wat we weten is dat de budgetten die
Er vindt inmiddels structureel overleg plaats om de thuiszitters
de locaties ontvangen hebben voor corona nog niet volledig zijn
goed in beeld te krijgen en er voor te zorgen dat het periode van
ingezet. Dat gebeurt alsnog in 2021. Scholen zijn in de eerste helft
thuis zitten zoveel mogelijk wordt beperkt.
2021 volop bezig met het Nationale Programma Onderwijs. Zij
32
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
De extra 0,5 fte valt in juli 2021 weg doordat er geen extra ESF
zonder diploma, maar waarvan niet bekend is wat ze nu precies
gelden meer zijn. We zijn wel bezig om er alles aan te doen om
doen (niet bekend of ze werk of een uitkering hebben). Deze
deze 0,5 fte te behouden (mogelijk start er weer een nieuw ESF
aanpak is erg intensief. Hierbij moeten we aantekenen dat het geld
traject).
wat we hebben gekregen niet voldoende is om extra formatie in te zetten.
Er is een protocol opgesteld t.b.v. de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook is een
Hoger- en academisch onderwijs
leerplichtambtenaar officieel hiervoor gecertificeerd.
Het department Engineering bij UCR wordt dit jaar officieel geopend. Het gebouw is al enige tijd in gebruik maar vanwege
Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder
de COVID-19 maatregelen is de officiële opening uitgesteld. Er is
startkwalificatie
sprake van een aantal voor iedereen zichtbare ontwikkelingen. Er
De nieuwe VSV-tranche 2021-2024 is vastgesteld. Er zijn plannen
wordt volop gebouwd aan het Joint Research Center Zeeland op
vastgesteld om de vroegtijdige schooluitval te beperken
de locatie Groene Woud en aan de studentenhuisvesting aan de
(plusvoorzieningen op de scholen, verzuimaanpak 18+, inzet op
Kanaalweg. Op de locatie Groene Woud wordt bovendien dit jaar
kwetsbare jongeren, aanpak oud vsv). Ook krijgen we de
nog gestart met de bouw van een ecologielab. Verder is in 2020
aankomende 4 jaar weer extra VSV geld om inzet te plegen op
op de locatie Poelendaelesingel studentenhuisvesting in gebruik
het beperken van vroegtijdige schooluitval.
genomen. We zijn blij dat diverse partijen (UCT, HZ, Woongoed en ZIB Investments) investeren in het hbo- en academisch onderwijs
Ook hebben we onlangs extra geld ontvangen om extra inzet te
in Middelburg. Wij blijven daarin een faciliterende rol vervullen.
plegen op oud vroegtijdige schoolverlaters. Dit zijn jongeren
33
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
-80
0
-80
-117
0
29
-168
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
J
N
N
-117
J
N
N
0
29
N
N
N
0
-168
4.02.0 Onderwijshuisvesting Belastingen onderwijshuisvestiging Hogere lasten van de gemeentelijke heffingen door verhoging van de onroende zaakbelasting. Stichting en inrichting gebouwen speciaalonderwijs Huurvergoeding voor St. Respont, locatie Odyzee voor de jaren 2017 tot en met 2021. Vanaf 2022 wordt de huurvergoeding opgenomen in de kadernota 2022-2025. 4.03.0 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer Het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) heeft in juni 2016 antwoord gegeven op prejudiciële vragen die door de Hoge Raad zijn voorgelegd over het leerlingenvervoer. Het HvJ EU oordeelde dat de gemeente met betrekking tot het leerlingenvervoer geen ondernemer is voor de BTW en daarom de inkoop-BTW niet kan aftrekken. In november 2016 hebben wij van de Belastingdienst naheffingsbeschikkingen ontvangen over de jaren 2011-2015. Vanwege de langlopende juridische weg had de gemeente Middelburg dit verwacht risico voorzien en als nabetaling opgenomen. Echter de belastingdienst heeft als gevolg van de 5-jaars herzieningstermijn geen naheffing over 2010 kunnen opleggen. Bij het opmaken van de jaarrekening is gebleken dat dit bedrag nog steeds als vordering stond opgenomen. Deze komt nu te vervallen.
Totaal
34
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Programma Sport, Cultuur en Recreatie Inleiding
sportieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers. Helaas heeft ook dit programma het zwaar te verduren gehad dit jaar door de komst van COVID-19 en alle maatregelen die hierna hebben plaatsgevonden of nog steeds van kracht zijn. Weinig tot geen evenementen in de stad, een gesloten Schouwburg, gesloten
Middelburg moet een vitale stad zijn waarin het prettig wonen,
sportaccommodaties en weinig toeristen. Gelukkig schijnt er wel
werken en recreëren is. Een stad die een aantrekkingskracht heeft
weer een klein beetje licht aan het einde van de horizon en is er
die tot ver buiten de regio reikt. Het programma Sport, cultuur en
door de versoepelingen steeds meer mogelijk.
recreatie richt zich op activiteiten die zorgen voor een recreatieve,
Voortgang Prestatie
Status
Aantal kinderen Jeugdsportfonds
Niet volgens plan
Aantal kinderen Jeugdcultuurfonds
Niet volgens plan
Georganiseerde evenementen
Niet volgens plan
35
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Sportaccommodaties
De Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen (DUS-I) meldde
Middelburg hecht grote waarde aan kwalitatieve, betaalbare,
vorig jaar dat gemeenten en andere verhuurders van
veilige en toegankelijke sportaccommodaties met goede
sportaccommodaties voor de amateursport die tussen 1 maart
kleedvoorzieningen. Dit draagt bij aan de aantrekkingskracht van
en 1 juni 2020 huur hebben kwijtgescholden een aanvraag konden
sporten. Helaas konden door de coronamaatregelen de binnen- en
indienen. Dit hebben we als gemeente gedaan. Daardoor waren
buitensportaccommodaties slechts beperkt gebruikt worden.
we in staat onze verenigingen de huur voor deze periode kwijt te
Positief is dat er langzamerhand versoepelingen komen welke
schelden. In navolging op de eerste tegemoetkoming is ook een
meer mogelijk maken. De verenigingen worden goed gesteund
tegemoetkoming aangevraagd voor het vierde kwartaal van 2020.
door de sportbonden en de gemeente. Ze kunnen aan het eind van
De voorwaarden hiervoor verschilden echter wel ten opzichte van
het huidige seizoen nog inzetten op extra activiteiten. In de
de eerste regeling. Zo werd er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt
planning voor het groot onderhoud van natuurgras heeft de
tussen gebruik gebonden en niet-gebruik gebonden huur en kon
gemeente daarom zo goed als mogelijk rekening gehouden met
er maar 45% van de huurkosten worden aangevraagd. Uiterlijk
de beschikbaarheid hiervoor. De geplande renovaties van de
3 augustus 2021 ontvangen we als gemeente bericht of het
velden op de buitensportaccommodaties worden doorgeschoven
aangevraagde bedrag ook wordt toegekend. Tenslotte is in
naar 2022.
navolging op deze 2 aanvragen van 2020 de TVS regeling ook uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2021, echter opnieuw
Sportbeleid en activering
onder aangepaste voorwaarden. Één van de wijzigingen betreft
Lokaal sportakkoord
het maximale bedrag. Deze is nu 75% van de huurkosten. Ook
Ter uitvoering van het lokaal sportakkoord hebben we als
hiervoor hebben we als gemeente weer een aanvraag ingediend.
gemeente vorig jaar van het Rijk een uitvoeringsbudget ontvangen
Uiterlijk 10 oktober 2021 ontvangen we hierover bericht .
van € 30.000. Dit budget is verdeeld onder zes projecten die begin dit jaar gestart zijn. Het betreft projecten die gezamelijk inzetten
Brede Impuls Combinatiefuncties
op thema's als: vaardig in bewegen, positieve sportcultuur, vitale
Door de komst van de coronacrisis zijn we er nog niet in geslaagd
sport en beweegaanbieders en inclusieve sport.
de volledige uitbreiding van 9,6 fte naar maximaal 11,69 fte aan combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches te realiseren.
Begin dit jaar hebben we een nieuwe aanvraag gedaan voor
De planning was om de uitbreiding vooral daar in te zetten waar
uitvoeringsbudget voor ons lokaal sportakkoord 2021. Gezien
het lokaal sportakkoord zou aantonen dat de vraag het grootst is.
het belang van sporten en bewegen, zeker in tijden als deze, is
Dit is gedeeltelijk gelukt. Zo is er bijvoorbeeld een extra 0,5 fte
besloten het budget te verdubbelen en hebben we van het Rijk
aangesteld bij Welzijn Middelburg, uitsluitend bestemd om een
€ 60.000 extra mogen ontvangen. De uitvraag richting inwoners
bijdrage te leveren aan onze ambitie "vaardig in bewegen" in ons
en scholen en sportverenigingen heeft inmiddels plaatsgevonden
lokaal sportakkoord. Het doel bij deze ambitie is om er voor te
via ons participatieplatform doemee.middelburgers.nl. Inmiddels
zorgen dat meer kinderen in Middelburg gaan voldoen aan de
zijn er al 16 projecten ingediend die nog voor de zomer
beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden van de
beoordeeld worden. De projecten gaan dan nog deze zomer van
kinderen toenemen. Om inzicht te krijgen in de motoriek van
start.
kinderen gaat de nieuwe buurtsportcoach in Middelburg een brede
Steunpakketten sportverenigingen
de motorische ontwikkeling van de kinderen betrouwbaar in kaart.
Als gemeente verzorgen we veelal maatwerk voor onze
De screenings starten dit jaar op de volgende scholen:
sportverenigingen door uitstel van betaling te verlenen en door
Regenboogschool, Wilgenhof, ABS, Cypressenhof, Springtij en
verenigingen te wijzen op alle landelijke steunpakketten waar ze
Franciscusschool. Voor de resterende uitbreiding in fte's zijn dit
gebruik van kunnen maken, zoals de € 110 miljoen van het Kabinet
jaar al gesprekken gepland met verschillende partijen.
meting uitvoeren in het basisonderwijs. Deze screening brengt
voor sportverenigingen. Onderdeel hiervan is het steunpakket "Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19"
Jeugdfonds Sport en Cultuur
(TVS regeling).
Met het fonds maken wij het als gemeente mogelijk dat kinderen en jongeren uit Middelburgse gezinnen met weinig geld, toch lid
36
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende
Podiumkunsten
kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die
De Zeeuwse podia hebben zich verenigd binnen het Zeeuws
kinderen betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde
Cultuur Overleg Podia. Vanuit Middelburg nemen hieraan de
gevallen de benodigde attributen.
volgende organisaties deel: Stichting Zeeuwse Concertzaal, Schouwburg Middelburg BV, Theater de Wegwijzer,
Doordat de binnensportaccommodaties, podia, welzijnsruimten
Theaterproductiehuis Zeelandia, Poppodium de Spot, Cinema
etc. dit jaar hoofdzakelijk nog gesloten zijn geweest en ook de
Middelburg en stichting de Oostkerk. De financiële vooruitzichten
buitensportaccommodaties nog maar beperkt geopend zijn
van de meeste van deze voorzieningen zijn zorgelijk.
geweest, loopt het aantal aanmeldingen bij de clubs begin 2021
Samenwerking wordt versterkt door overleg over complementaire
erg terug. De verwachting is echter wel dat mede door de inzet
programmering en bij de stappen die gezet moeten worden om in
van de projecten uit het lokale sportakkoord, de inzet van alle
de toekomst als sector minder kwetsbaar te zijn.
vrijwilligers bij onze verenigingen, de verruimingen van de coronamaatregelen en de extra financiële impulsen vanuit het rijk,
Beeldende kunst
de achterstand deze zomer grotendeels zal worden ingehaald.
In de periode 2021-2024 zijn twee in Middelburg gevestigde organisaties onderdeel van de landelijke Basisinfrastructuur
Evenementen
cultuur (BIS): de Zeeuwse Museumstichting (regionale musea) en
De evenementensubsidies zijn verleend zoals voorgenomen. Maar
SBKM Vleeshal (presentatieinstellingen). Door de subsidie vanuit
ook voor dit jaar heeft de coronacrisis met de bijbehorende
de BIS investeren de instellingen extra in respectievelijk
maatregelen gevolgen voor de evenementen. Door de
eenzaamheidsbestrijding (Zeeuws Museum) en meer
versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen er in de zomer
tentoonstellingen (Vleeshal). Het Zeeuws Museum bood dit
weer verschillende evenementen plaatsvinden. Per evenement
voorjaar digitale robotrondleidingen aan en nam in april deel aan
wordt gekeken of het door kan gaan, of het door kan gaan in
de pilot ‘testen voor toegang’. Stichting Oudheidkundig Museum
aangepaste vorm of dat het niet kan. Zo hebben we het besluit
Arnemuiden en Historische Scheepswerf A.C. Meerman werken
genomen om de kermis in augustus niet door te laten gaan in de
aan digitalisering met het project ‘museum-TV’.
vorm zoals we die al decennia kennen. En City of Dance is bijvoorbeeld een evenement geworden dat uit twee losse dagen
Middelburg ontvangt sinds 2009 een decentralisatie-uitkering
bestaat (dus geen overnachtingen). Voor wat betreft de financiële
Beeldende Kunst en Vormgeving van € 150.000. Deze uitkering
afrekening is afgesproken met de organisaties dat zij voor ons in
gebruiken we ter dekking van onze uitgaven op dit gebied.
beeld brengen wat de precieze gevolgen zijn geweest van het niet
Voorwaarde is dat Middelburg ook minimaal € 150.000 uit eigen
of later plaatsvinden van de evenementen. Het college neemt dan
middelen bijdraagt aan hedendaagse beeldende kunst. Vanuit dit
een maatwerk besluit.
budget organiseert CBK Zeeland eenmaal per vijf jaar de
Kunst en cultuur
is in 2022. De voorbereidingen hiervoor zijn momenteel bezig en
Cultureel Profiel
financieren we ten laste van de decentralisatie-uitkering BKV.
buitenmanifestatie Façade in Middelburg. De eerstvolgende editie
De coronamaatregelen zijn van grote invloed op de Middelburgse cultuursector. Sluiting van alle instellingen tussen januari en juni
Milieueducatie
2021 zorgt ervoor dat veel organisaties het financieel zwaar
In het schooljaar 2020/2021 hebben 16 Walcherse scholen met
hebben en prestatieafspraken niet of anders uitgevoerd worden.
506 leerlingen Terra Maris bezocht. Ondanks corona hebben in
Voor de uitwerking van de toekomstvisie is daardoor weinig
het schooljaar 2020/2021 een flink aantal Middelburgse scholen
ruimte. In overleg met de betreffende organisaties kijken we naar
gebruik gemaakt van het aanbod van Natuur- en Milieueducatie
welke gevolgen dit heeft voor de (prestatie-)afspraken. Via de
(67%). Op de Warmetruiendag (kachel lager om CO2 te besparen)
Rijksgelden corona voor cultuur verlenen we vanaf de zomer van
is er op twee basisscholen in Middelburg een digitale gastles
2021 financiële noodsteun aan organisaties en bieden we
verzorgd (door twee wethouders, op 5 februari 2021). Door
financiële ondersteuning voor innovatie en duurzame
corona is het digitale aanbod vergroot. Er zijn bijvoorbeeld 11
ondersteuningsmaatregelen richting de toekomst.
filmpjes gemaakt over Ko de Moestuinman. Hierin geeft de
37
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
moestuinman van Terra Maris tips. Hij neemt de kijkers/leerlingen
het bedrijventerrein Trekdijk en de uitbreiding Sint-Laurens. Ook
mee in wat er groeit en bloeit. Dit sluit aan bij Gezond Leren Eten
zijn we bezig met de uitwerking van onze eigen opgraving bij Sint-
en de Groene Revolutie.
Laurens. Veldwerk hebben we zelf in de afgelopen maanden niet
Bibliotheekwerk
de Winston Churchilllaan en in Rittenburg III.
gehad. Wel bereiden we momenteel een onderzoekje voort aan ZB Bibliotheek en Planbureau van Zeeland voorziet in alle functies die van een openbare bibliotheek worden verwacht. Vanwege de
Recreatie en toerisme
sluiting van de bibliotheken in de eerste helft van het jaar, verwacht
Toerisme heeft ook eerste maanden van 2021 nog steeds te
ZB niet aan alle prestatieafspraken te kunnen voldoen. Waar
leiden gehad onder COVID-19. Reisbeperkingen speelden de
mogelijk verzorgt de organisatie activiteiten digitaal. Daarnaast
buitenlandse toeristen parten. In het voorseizoen moesten we
werkt ZB in 2021 aan de versterking van de eigen rol in de
het hebben van toeristen uit eigen land. Gelukkig was Zeeland/
maatschappelijke loketten die sinds 2019 in het pand gehuisvest
Middelburg, ondanks gesloten horeca en attracties en het
zijn.
ontbreken van evenementen, in trek bij de Nederlandse toerist/ bezoeker. De vooruitzichten zijn inmiddels gelukkig positiever.
Groen in de Woonomgeving
Voor de zomermaanden en het naseizoen verwachten we, naast
Groenbeleidsplan
de Nederlandse toerist, ook weer aanzienlijk meer Belgische en
In mei 2017 is het groenbeleidsplan geactualiseerd en
Duitse toeristen.
vastgesteld. De veranderde wet- en regelgeving, met een verbod op chemische onkruidbestrijding en de Wet Natuurbescherming
Aan het begin van 2021 is de aanbesteding voor de toeristische
zorgen voor andere accenten in het groenbeleid.
informatievoorziening (fysiek toeristisch informatiepunt/
Burgerparticipatie, biodiversiteit en klimaatbestendig zijn
frontoffice) afgerond. De komende 5 jaar vervult Tourist Info,
belangrijke voorwaarden bij groen inrichting, beheer en
gehuisvest in de Drvkkery aan de Markt, (wederom) deze taak. Er
onderhoud. Een mooi voorbeeld is de Groene Revolutie Zeeuwse
zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de
Schoolpleinen. In samenwerking met scholen, IVN en de provincie
herkenbaarheid en zichtbaarheid. In het laatste kwartaal van 2021
worden in de gemeente dit jaar al drie schoolpleinen vergroend.
en in het eerste kwartaal van 2022 krijgen deze ook daadwerkelijk gestalte. Het betreffen niet alleen fysieke maatregelen, maar ook
Exploitatie cultureel erfgoed, archeologie
verbeteringen op digitaal vlak.
In de eerste helft van 2021 heeft de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) zich overwegend met advisering in het kader van
In het laatste kwartaal van 2020 en in het eerste kwartaal van
ontwikkelingen bezig gehouden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
2021 hebben, in het kader van het Europees project Cupido,
de Ontwikkelingen Rittenburg III, Winston Churchilllaan 8 en
bijeenkomsten plaatsgevonden met stakeholders. De input uit
Braakmanstraat. Ook is de WAD op beleidsvlak veel bezig geweest
deze bijeenkomsten, en de input uit de dialoogtafels voor de
met de omgevingsvisie. Dit gaat in combinatie met werken aan
omgevingsvisie, worden gebruikt voor het toeristisch
de omgevingsvisie door de gemeenten Vlissingen en Veere. In lijn
uitvoeringsplan. In het laatste kwartaal van 2021 dient het
met toekomstige provinciale omgevingsverordening werken we
toeristisch uitvoeringsplan gereed te zijn.
aan een integrale Walcherse inventarisatie van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Deze houden
In 2021 zijn verschillende plannen voor uitbreiding van
vaak niet op bij de grenzen van de drie gemeenten. We gaan een
hotelcapaciteit ingediend en vergund en er is gewerkt aan een
kaart van deze inventarisatie maken die meegenomen kan worden
beleidsplan voor toeristische verhuur. Zonder handhaving kan dit
in de omgevingsvisies van de drie gemeenten. De WAD heeft
beleid niet worden uitgevoerd. De gemeente maakt gebruik van
verder directie gevoerd bij de uitwerking van de onderzoeken in
de kennis die de gemeente Amsterdam hiermee heeft opgebouwd.
38
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
-60
60
0
0
-62
-38
41
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
N
N
N
-62
N
J
N
0
-38
J
N
N
0
41
N
N
N
5.01.0 Sportbeleid en activering Sportakkoord 2021 De ontvangst van de specifieke uitkering stimulering sport 2021 was niet opgenomen in de begroting. Het volledige bedrag wordt beschikbaar gesteld voor subsidies en is derhalve budgetneutraal.
5.02.0 Sportaccommodaties Sporthallen Als gevolg van de maatregelen die zijn getroffen tegen het corona-virus zijn de sporthallen gedwongen gesloten. Hierdoor kunnen de hallen niet worden verhuurd. De opbrengst voor verhuur van sporthallen zijn daardoor lager dan waarmee in de begroting 2021 rekening wordt gehouden. Daarnaast is het beheer van een sporthal overgegaan naar een externe partij. De meerkosten die dit met zich meebrengt worden gecompenseerd door lagere salarislasten als gevolg van het uit dienst treden van een medewerker die op deze locatie werkzaam was. Zwembaden Zwembad Arnemuiden: De nieuwe stichting is niet BTW plichting en kan derhalve de BTW (€ 31.500) over de investering niet verrekenen met de Belastingdienst. In het verleden zijn de beschikbare middelen gereserveerd. De niet verrekenbare BTW kan uit deze gereserveerde middelen worden gedekt (zie programma Bestuur en Ondersteuning/ taakveld mutatie reserve). Per saldo heeft deze melding in deze bestuursrapportage een budgetneutraal karakter. Stadsgewestelijk Zwembad: Als gevolg van het vrijvallen van een deel van de kapitaallasten (installaties na 15 jaar volledig afgeschreven) binnen de exploitatie van het Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV en een fasering van toekomstige vervangingsinvesteringen, wordt binnen de BV voor de komende jaren een fors positief saldo verwacht.
Aangezien een groot deel van de inkomsten van de BV bestaat uit subsidie vanuit de deelnemende gemeenten wordt de komende jaren vanuit de gemeenten meer subsidie ontvangen dan noodzakelijk. De teveel ontvangen middelen worden jaarlijks teruggestort naar de gemeenten. Hiervoor is reeds € 125.000 opgenomen in het herstelplan. Het Middelburgse aandeel in het overschot bedraagt echter in totaal € 197.500, waardoor er in 2021 een incidenteel aanvullend voordeel wordt behaald van € 72.500. 5.03.0 Cultureelpresentatie
39
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona J/N
Herstelplan
2021
2021
2021
gerelateerd gerelateerd
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
J/N
J/N
Coronacompensatie cultuur
-565
0
-565
N
N
N
-15
0
-15
N
N
N
-40
0
-40
N
N
N
N
N
N
Het Rijk heeft € 150 mln. beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Veel culturele instellingen komen door de coronacrisis in de problemen. Met deze extra middelen kunnen gemeenten de organisaties ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand houden. De inkomsten zijn verantwoord onder taakveld 0.07.0 Algemene uitkering gemeentefonds. Op concernniveau heeft deze melding een budgetneutraal karakter. Educatie en kunstzinnige vorming Voorgesteld wordt om binnen de het beschikbare budget cultuurmiddelen subsidie beschikbaar te stellen voor twee projecten cultuureducatie rondom de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Middelburg. Leerlingen en inwoners van de gemeente leren zo over de historische context en de herinnering aan Etty Hillesum en haar lotgenoten. 5.05.0 Cultureel Erfgoed Monumenten Er wordt een DuMo coach ingehuurd om te helpen bij het verduurzamen van monumenten. Gezien de wachtlijst kan geconcludeerd worden dat er veel belangstelling is voor dit project. Om de activiteiten voort te kunnen zetten is extra budget nodig, hetgeen beschikbaar is vanuit de overdekking voor het Europese project Violet (zie programma Bestuur en ondersteuning / taakveld Mutatie reserves / mutatie reserve transitoria). Per saldo heeft deze melding in deze bestuursrapportage een budgetneutraal karakter. 5.07.0 Openbaar groen Totaal
Kredieten Renovatie dak concertzaal Het college heeft op 13-04-2022 besloten € 50.000 (exclusief BTW) beschikbaar te stellen uit de gereserveerde middelen (in de reserve transitoria), gerelateerd aan het Interreg Europe project VIOLET, voor de restauratie van de kapconstructie van de Zeeuwse Concertzaal ten behoeve van de te treffen verduurzamingsmaatregelen.
40
-5
0
-5
-682
-2
-684
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Programma Sociaal Domein
te krijgen op het sociaal domein en om financiële tekorten op te lossen is een actieplan opgesteld.
Inleiding Het programma sociaal domein kende in de begroting drie onderdelen; preventie, zorg & veiligheid en participatie. Om grip
Voortgang
steeds extra zorgvraag (met name bij jeugd), maar ook een vermindering van zorgvraag van producten. (met name van Wmo).
Sociaal Domein Het welzijn en het leveren van zorg wanneer nodig aan onze
Voor meer informatie over de stand van zaken binnen het sociaal
inwoners heeft de hoogste prioriteit van de gemeente. Dat gezegd
domein, en gelet op de dynamiek van de processen en de daarmee
hebbende is het actieplan sociaal domein de hoofdopgave voor
samenhangende financiële effecten van het actieplan, wordt
2021.
verwezen naar de meest actuele kwartaalrapportage Sociaal Domein over 2021.
We liggen op schema om de taakstelling te behalen. Wel zijn er nog grote onzekerheden vanwege de coronacrisis. We zien nog
41
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
-35
0
-35
-104
0
-311
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
J
N
N
-104
N
J
N
0
-311
N
J
N
-36
0
-36
N
J
N
-26
-20
-46
N
J
N
-35
0
-35
N
N
N
-46
0
-46
J
N
N
6.01.0 Samenkracht en burgerparticipatie Wijkcentra Het beheer van het wijkcentrum Sint Laurens zal binnenkort overgaan naar een externe partij, omdat de daar werkzame medewerker uit dienst is getreden. De meerkosten die dit met zich meebrengt worden gecompenseerd door lagere salarislasten als gevolg van het vertrek van een medewerker die op deze locatie werkzaam was. Perspectief Jeugd en Jongeren Het Rijk heeft voor 2020 en 2021 een Jeugdpakket van € 58,5 mln. beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen coronaproof voor de jeugd kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van sport, cultuur en andere zinvolle tijdbesteding. Per saldo heeft deze vermelding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage. Coronasteun Sociaal Welzijn Het Rijk heeft aan de gemeenten geld beschikbaar gesteld ter ondersteuning van kwetsbare groepen die door de coronacrisis in de problemen zijn geraakt. Hierdoor beschikken gemeenten over middelen om groepen als kwetsbare jongeren, eenzame ouderen, volwassenen met psychische problematiek, mensen met een licht verstandelijke beperking en daklozen te ondersteunen op het gebied van sociaal en mentaal welzijn. Per saldo heeft deze vermelding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage. Vluchtelingenwerk Voor jongeren die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis stelt het Rijk geld beschikbaar.
Daarmee kunnen alternatieve activiteiten worden ontplooid en wordt getracht de toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte te beperken. Per saldo heeft deze vermelding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage. Overig 6.02.0 Wijkteams TIM Bij de overgang van Porthos naar de Tim organisatie hebben de gemeentes besloten twee jaar lang de applicatie van Porthos te continueren, na twee jaar moet deze vakapplicatie opnieuw aanbesteed worden. Inkooporganisatie Jeughulp Zeeland In juli dit jaar heeft uw raad een positieve zienswijze gegeven over de begrotingswijzigingen 2021 GGD waarin extra middelen zijn gevraagd voor het organisatiedeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Met het plan ‘Van Pionieren naar Professionaliseren’ geeft IJZ inzicht in de noodzakelijk om verbeteringen in de
42
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
-313
0
-313
-10
0
-1680
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
N
N
N
-10
N
N
N
1680
0
N
J
N
-540
0
-540
N
J
N
-100
0
-100
N
J
N
-35
0
-35
N
J
N
-195
0
-195
N
J
N
saldo heeft deze vermelding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage
-205
0
-205
N
N
N
Overig
-18
18
0
N
N
N
-141
0
-141
N
N
N
bedrijfsvoering door te voeren. Conform besluit worden de kosten hiervan in de bestuursrapportage meegenomen. Onafhankelijke cliëntondersteuning Inwoners hebben op grond van de Wmo recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Rijk stelt middelen beschikbaar om deze functie te versterken. De VNG voert een koplopertraject cliëntondertsteuning uit. Middelburg heeft zich daarvoor aangemeld en ontvangt nu een bijdrage van € 313.119. Per saldo heeft deze vermelding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage. Overig 6.03.0 Inkomensvoorzieningen TOZO De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers wordt door de gemeenschappelijke regeling Orionis uitgevoerd. De gekregen middelen van het Rijk worden één op één doorbetaald aan de gemeenschappelijke regeling. Orionis Als onderdeel van het steun- en herstelpakket Corona stelt het kabinet extra middelen beschikbaar voor re-integratie van bijstandsgerechtigden en een tijdelijke extra impuls voor re-integratie. Het bedrag ad € 502.643 worden doorbetaald aan Orionis. Het restant van deze post betreft de doorbetaling aan Orionis van de middelen van het rijk inzake de TONK, tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten en ondersteuning zelfstandige ondernemer die zich willen heroriënteren. Per saldo heeft deze vermelding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage.
Armoedebeleid Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor het gemeentelijk schuldenbeleid i.v.m. de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek door de coronacrisis. Het budget Armoedebeleid wordt hiervoor verhoogd. Per saldo heeft deze vermelding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage. Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor de bijzondere bijstand i.v.m. de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek door de coronacrisis. Het budget Armoedebeleid wordt hiervoor verhoogd. Per saldo heeft deze vermelding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage. De gemeenten zijn belast met de uitvoering van de regeling TONK, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Het Rijk heeft voor het 1e kwartaal 2021 hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Deze regeling wordt uitgevoerd door Orionis. Ca. 90% van het budget is bedoeld voor de uitkeringen en wordt toegevoegd aan het budget Armoedebeleid. Per saldo heeft deze vermelding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage. De oude WTCG regeling (taakveld 6.07.1 Maatwerkdienstverlening 18+) valt onder het minimabeleid en willen we daardoor toevoegen aan het budget minimabeleid. Per
6.04.0 Begeleide participatie Beschut Werken
43
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
-6
0
-6
205
0
-1523
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
N
N
N
205
N
N
N
0
-1523
N
N
N
-1304
0
-1304
N
N
N
-320
0
-320
N
N
N
-6778
1678
-5100
Het onderdeel WSW van de integratie-uitkering Participatie is verhoogd met de loonen prijsbijstelling 2021. Dit bedrag moet worden doorbetaald aan Orionis. Per saldo heeft deze vermelding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage. 6.05.0 Arbeidsparticipatie Overig
6.07.1 Maatwerkdienstverlening 18+ Ziektekostenverzekering De oude WTCG regeling valt onder het minimabeleid en willen we daardoor toevoegen aan het budget minimabeleid (taakveld 6.03.0. inkomensvoorzieningen). Per saldo heeft deze vermelding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage. 6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18Maatwerk Jeugd In de jaarrekening GGD, onderdeel zorgkosten Jeugd (IJZ) is een nadelig resultaat van € 5,5 miljoen verantwoord. Deze kosten zijn vanwege de gewijzigde afrekensystematiek niet in de jaarrekening 2020 van de gemeente Middelburg verwerkt. Het Middelburgs aandeel wordt in de bestuursrapportage, via de "T+1”systematiek in de begroting van de gemeente verwerkt, en met de inkooporganisatie afgerekend. Het kabinet stelt € 613 mln. beschikbaar voor aanpak van de acute problematiek in de Jeugdzorg. € 493 mln. wordt nu verdeeld in de meicirculaire, de rest volgt op een later moment. Met de extra bijdrage worden gemeenten in staat gesteld om onder meer wachtlijsten tegen te gaan, uitbreiding Praktijkondersteuners en extra inzet en regie op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van specialistische jeugdhukp etc. Er wordt nu onderzoek gedaan hoe het bedrag door Middelburg moet worden ingezet. In afwachting daarvan wordt het budget Jeugdhulp verhoogd met de rijksbijdrage.
Per saldo heeft deze vermelding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage. 6.08.2 Geescaleerde zorg 18Geëscaleerde Zorg Jeugd In januari 2021 heeft uw raad besloten een achtergestelde lening van € 320.000 te financieren aan Intervence en dit te verwerken in de bestuursrapportage 2021. Bovenstaand besluit is als dekking meegenomen bij het raadsbesluit 21-076 waarin de financiële consequenties over de bestuurlijke fusie van Intervence naar JB-west zijn verwoord. Totaal
44
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Programma Volksgezondheid en Milieu Inleiding
hebben op een gezond leven. Daarnaast is een duurzame en energieneutrale maatschappij één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Ook de gemeente Middelburg levert haar bijdrage hieraan. Sterker nog, de gemeente heeft een voorbeeldfunctie.
De Walcherse gemeenten willen de gezondheid van de inwoners beschermen en bevorderen. Elke burger moet een gelijke kans
Voortgang Prestaties
Status
Uitvoeren werkagenda gezondheidsbeleid Bevorderen gezonde leefstijl
Volgens plan
Vergroten van de weerbaarheid
Volgens plan
Vroegsignaleren van gezondheidsrisico's
Volgens plan
Preventief versterken van de acute zorgketen bij reanimatie
Volgens plan
Onderzoek doen en een Plan van Aanpak opstellen om aan te sluiten bij de campgane Rookvrije Generatie
Volgens plan
45
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Prestaties
Status
Regelgeving en handhaving rondom jeugd en alcohol
Volgens plan
Uitvoeren wettelijke taken WPG (Wet publieke gezondheid) Uitvoering van de wettelijke taken door de GGD Zeeland
Volgens plan
Duurzaamheidsbeleid “Op weg naar energieneutraal Middelburg” Uitvoering geven aan Klimaatakkoord en 'Op weg naar Energieneutraal Middelburg'
Volgens plan
Deelnemen aan op te stellen Transitie Visie Warmte (TVW)
Volgens plan
Gemeentelijke interne milieuzorg
Volgens plan
Het goede voorbeeld geven via inkoopbeleid en bedrijfsvoering
Volgens plan
Uitvoering Middelburgse visie Milieu Toename energiebesparing Openbare verlichting (op weg naar 50% in 2030)
Volgens plan
Voorbereiden op Omgevingswet onderdeel Bodem.
Volgens plan
Start uitvoering Visie Klimaatadaptatie
Volgens plan
Start uitvoering Europees project Cool Towns
Volgens plan
Klimaatbestendig maken van het openbaar groen
Volgens plan
Uitvoeren afvalbeleidsplan
Volgens plan
Indien landelijke financiën beschikbaar komen uitvoeren project Schoon Walcheren 2021
Volgens plan
Geluidsaneringen uitvoeren/afronden
Volgens plan
Milieuhandhaving 2021 Vergunningverlening en handhaving door Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) conform het Zeeuwse kwaliteitsniveau
Volgens plan
Uitvoeren handhavingsprogramma 2021
Volgens plan
Uitvoeren werkagenda gezondheidsbeleid
het vignet “gezonde school” en wordt er aandacht besteed aan
Elke vier jaar stellen we ons gezondheidsbeleid vast. Hierin staat
de groene schoolpleinen. 36 locaties in Middelburg zijn in de
de gemeentelijke kaders en doelstellingen voor
eerste helft van 2021 gestart met “gezonde kinderopvang”; focus
gezondheidsbevordering. Hieraan wordt uitvoering gegeven in
ligt op gezonde voeding en bewegen.
samenwerking met de beleidsterreinen binnen o.a. de programma’s sociaal domein, onderwijs en sport & recreatie.
Volgens planning is het concept lokaal preventie akkoord ingediend bij de VNG. Onlangs is er groen licht gegeven voor dit
Om de doelstellingen uit het gezondheidsbeleid te bereiken is er
plan “Samen naar een gezonder Middelburg”. Waarop vervolgens
een werkagenda gezondheidsbeleid opgesteld voor 2018 - 2021.
nu uitvoeringsbudget is aangevraagd. Via het platform
Met deze werkagenda wordt ingezet op:
doemee.middelburgers.nl, zijn inwoners en andere betrokkenen gevraagd om mee te praten, te denken en te doen. De ingediende
Bevorderen gezonde leefstijl
initiatieven zijn eveneens op deze site te vinden onder het project
Per 1 april 2021 zijn we overgegaan naar fase 2 van JOGG. JOGG
“Samen naar een gezonder Middelburg”.
Middelburg is gestart in maart 2018. De 1e fase van 3 jaar is succesvol afgerond. Enkele resultaten vanuit de 1e fase zijn dat
Vergroten weerbaarheid
inmiddels 83% van de scholen een eigen fruitinitiatief heeft, dat
Er zijn meerdere prestatieafspraken met uitvoerende organisaties
600 kinderen The Daily Mile lopen. Er zijn 21 watertappunten,
die een laagdrempelig aanbod bieden voor kwetsbare kinderen/
waarvan 16 op scholen. Inmiddels hebben 7 Middelburgse scholen
jongeren en gezinnen. Door het coronavirus moesten wederom
46
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
taken anders ingericht worden. Emergis preventiewerkers (1nul1)
kind is puber” is gestart. Het team van jeugdverpleegkundigen
hebben normaal gesproken een directe lijn op school. De
12+ werkt hierin met verschillende Zeeuwse partners samen.
preventiemedewerker is nu veelal outreachend op straat bezig
Daarnaast wordt intensief gewerkt aan het thema gezonde
geweest. O.a. aandacht voor verstandig gebruik van internet en
leefomgeving.
social media. Sinds 1-12-2020 is de website van 1nul1 in de lucht. Sinds begin 2021 is er nu ook een studio actief waar opnames
Uitvoering geven aan de Middelburgse Visie Milieu
worden gemaakt voor o.a. online gastlessen, online
2019-2025
ouderavonden, online activiteiten zoals bv. een pub quiz, webinars,
Thema - Klimaat en Energie
en meetings.
Ons beleid “Op weg naar Energieneutraal Middelburg” is een integraal onderdeel van de milieuvisie. Het doel is om in 2050
Samen met de andere 12 gemeenten wordt ingezet om het alcohol
volledig energieneutraal te zijn en te streven naar een duurzaam
gebruik terug te dringen met de aanpak “Laat ze niet verzuipen”.
gebouwde omgeving die voorziet in de huidige behoefte maar ook (economische) waarde heeft in de toekomst.
Vroegsignalering Aandacht voor de mentale problemen: We stimuleren op een
Duurzame elektriciteitsopwekking en infrastructuur
laagdrempelige manier het praten over gevoelens en mentale
– Zon op land wordt meegenomen in de Omgevingsvisie en is op
problemen, zo hebben we de reizende multimediale buitententoonstelling OPEN van Stichting Open Mind naar Middelburg gehaald welke van 12 april tot 18 mei 2021 te zien was op het Noordbolwerk.
28 januari besproken bij de Dialoogtafel. – Zon op dak wordt gezamenlijk Zeeuws breed opgepakt met onder andere een Provinciale financieringsregeling, loket en kaart. – Voor het zonnepark op de voormalige stortplaats Veerseweg in
Kansrijke Start: Aansluiten bij de impuls “Kansrijke Start”. De
combinatie met baggerdepot is een raadsvoorstel gemaakt.
eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn van cruciaal belang voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Risicofactoren
PAW (programma aardgasvrije wijken)
als stress van de ouders, rook, slechte voeding en mishandeling
– Het onderzoek naar de Proeftuin aardgasvrije wijk (PAW)
blijken belangrijke voorspellers te zijn van zowel fysieke als
Dauwendaele loopt, waarbij alternatieven worden onderzocht.
mentale problemen op latere leeftijd. Eind februari 2021 was de eerste bijeenkomst met de voornaamste partijen, om uiteindelijk
Commercieel vastgoed (bedrijven/instellingen)
tot een coalitie Kansrijke Start Middelburg te komen. Uit de
– Project Informatieplicht Energiebesparing: Inmiddels hebben
bijeenkomst kwamen vijf ‘hoofdkansen’ naar voren. Om deze
alle bedrijven/instellingen een melding gedaan via het eLoket
kansen verder te brengen zijn gesprekken gaande en wordt een
RVO. De volgende fase is het beoordelen van de ingediende
gezamenlijke vervolgbijeenkomst gepland.
rapportages. Hiermee is gestart. – Duradis heeft in opdracht van de gemeente een
Preventief versterken acute keten zorg bij reanimatie
energiebesparingsplan opgesteld bij 20 verschillende bedrijven
Er is een dekkend aanbod AED’s.
die vallen onder de Informatieplicht Energiebesparing. Deze
Regelgeving en handhaving rondom jeugd en alcohol
voorlichting te geven aan ondernemers.
plannen zijn gebruikt in de eerste helft van 2021 om Er wordt gewerkt aan een preventie- en handhavingsplan 2022-2026. Dit gebeurt Zeeuws breed.
– Er is een internetpagina gemaakt over energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw van bedrijfspanden.
Uitvoeren wettelijke taken uit de Wet Publieke
Transitie Visie Warmte
Gezondheidszorg
– In het eerste kwartaal is een werkgroep opgericht en een plan
De afgelopen periode zijn er keuzes gemaakt, gezien de drukte die COVID-19 voor de GGD met zich mee brengt. Iedereen heeft zijn eigen werk waar mogelijk opgepakt. De talkshow “Help mijn
van aanpak opgesteld. – Participatie en communicatieplan is opgesteld in overleg met inwoners.
47
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
– In samenspraak met stakeholders en inwoners wordt een visie
Omgevingswet - onderdeel bodem
ontwikkeld (gereed ca. het derde kwartaal). Hierna kan
Vanuit het Zeeuws Platform Bodembeheer (samenwerking tussen
besluitvorming plaatsvinden.
de 13 Zeeuwse gemeenten, het Waterschap en Provincie Zeeland) wordt het vervallen van de Wet Bodembescherming in de nieuwe
Thema - Gemeentelijke interne milieuzorg
Omgevingswet verder voorbereid. De bevoegdheid die nu nog bij
Het doel is om de milieubelasting van de eigen organisatie zo laag
de Provincie ligt komt te liggen bij de gemeente. Vanuit de
mogelijk te houden en het goede voorbeeld te geven aan inwoners,
Rijksoverheid is er nog geen duidelijkheid of er financiële middelen
bedrijven en instellingen via inkoopbeleid en bedrijfsvoering.
worden toegekend om deze taken uit te gaan voeren.
Energiebesparing Openbare Verlichting
In Middelburg komt vooral binnen de stadsveste in het centrum, in
De landelijke doelstelling is een besparing van 50% in 2030. Bij
de oude dorpskernen en langs de oude doorgaande wegen zoals
regulier onderhoud wordt waar mogelijk het energieverbruik
de Noordweg historische bodemverontreiniging voor. Onderzocht
verder teruggebracht via investeringen die binnen levensduur zijn
moet worden op welke manier dit meegenomen kan worden bij
terug te verdienen. Begin 2021 heeft een nieuwe aanbesteding
de uitvoering van de Omgevingswet.
plaatsgevonden. Het nieuwe bestek is vanaf 8 april van kracht geworden. Helaas betekent dit dat de kosten voor storing en
Thema - Water
onderhoud zijn toegenomen, waardoor er waarschijnlijk wat
Stedelijk Water Programma
minder middelen overblijven voor vervanging.
Het Grondwaterbeleid is geformuleerd in het Stedelijk Water Programma (SWP).
Energieneutraal Middelburg – Gemeente als voorbeeld De gemeente kan naast het faciliteren en stimuleren vooral een rol
Grondwater
spelen door het goede voorbeeld te zijn. Bij uitvoering
Het grondwatermeetnet in de bebouwde omgeving is intussen in
werkzaamheden vanuit gebouwbeheerplan zijn
bedrijf. Het doel hiervan is inzicht krijgen in grondwaterstanden en
energiebesparende maatregelen zoveel mogelijk meegenomen.
grondwaterstroming. Door droogte en
Waar van toepassing is onderzocht of bij de uitvoering een
grondwaterstandsverlaging kan de bodem dalen en daardoor
combinatie mogelijk is met Europese projecten.
scheuren in (monumentale) gebouwen veroorzaken. Het meetnet
– Voor het opstellen van een routekaart is in het eerste kwartaal
is ook bedoeld om te kijken hoeveel regenwater te bergen valt
offerte opgevraagd. – De verduurzamingsstrategie en dashboard verduurzaming met
zonder dat er wateroverlast optreedt (bij langdurige natte perioden).
bijbehorende kostenindicatie panden is gereed. Hiermee kunnen op natuurlijke momenten verduurzamingsmaatregelen
Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ)
worden genomen.
Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte,
– Project Frisse scholen: Er is een opstart gemaakt om te komen
droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor de
tot een duurzaam strategisch huisvestingsplan. (Het duurzaam
economie, gezondheid en veiligheid. In het Deltaplan Ruimtelijke
meerjaren onderhoudsplan ligt bij de scholen zelf.)
adaptatie staat hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk het proces van ruimtelijke adaptatie willen versnellen en
Circulaire economie - Gemeente als voorbeeld
intensiveren. Het is van groot belang dat Middelburg zich aanpast
In de eerste maanden van 2021 is een opzet gemaakt voor een
aan deze veranderingen. Hitte en verdroging moet bijvoorbeeld
beleidsstrategie circulaire economie. Verder is er contact gezocht
worden tegengegaan door het opener maken en verwijderen van
met andere overheden in Zeeland om na te gaan of ook op dit
verhardingen en het vergoenen van de openbare ruimte. Dit heeft
thema samenwerking mogelijk is.
ook effect op bijvoorbeeld onderhoud, onkruidbestrijding en
Thema – Bodem
bergingscapaciteit van water om wateroverlast te voorkomen.
De bodem is de basis voor de meeste menselijke activiteiten. Om
Uiteindelijk levert het een fijner leefklimaat. Voor de uitvoering van
ontwikkelingen uit te kunnen blijven voeren is het doel de kansen
het Deltaplan is binnen Zeeland gezocht naar samenwerking. Dit
en kwaliteiten van de bodem duurzaam benutten.
heeft geleid tot een concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland.
48
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Deze is in de eerste maanden van 2021 is in alle besturen van
Thema - Externe Veiligheid
de Zeeuwse overheden besproken.
De Routering gevaarlijke stoffen is aangepast. De tweede ter inzage termijn is tot 25 juni 2021. Hierna wordt de bebording
Europees project Cool Towns
aangebracht.
In het kader van het Europese project Cool Towns is in juni 2021 gestart met de vergroeningsmaatregelen in het Stationsgebied/
Thema - Afval
Kanaalweg.
Uitvoering afvalbeleidsplan
Thema – Klimaatbestendig groen in de Woonomgeving
Restafval is de som van fijn huishoudelijk restafval dat huis aan huis
Een klimaatbestendig openbaar groen draagt bij aan de
wordt ingezameld, grof huishoudelijk afval en
volksgezondheid door o.a. het verminderen of voorkomen van
verbouwingsrestafval dat door OLAZ op de milieustraat wordt
Voor 2030 is 50 kilo restafval per inwoner per jaar het doel.
hittestress. Daarnaast kan dit openbaar groen (extra) regenwater
ingenomen. Het doel van de invoering van Diftar sinds begin 2021
opvangen dat niet via het riool kan worden afgevoerd. Daarmee
is om de hoeveelheid restafval flink terug te dringen. De eerste
wordt overlast voorkomen of verminderd. Tevens maken
resultaten met Diftar laat zien dat er minder restafval wordt
biodiversiteit en ecologie onderdeel uit van het groenbeleidsplan.
aangeboden en meer aanbod is van her te gebruiken materialen.
Bij de (her)inrichting van het groen aan De Overloper en Park Molenwater (Europees project Water Resilient Cities) en bij de
Verder zijn afgelopen maanden enkele aanpassingen ingezet: Eind
ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Essenvelt (Europees project