21-114 Bijlage 1. Bestuurlijke tussenrapportage 2021
Tekst van het document
Bestuurlijke tussenrapportage 2021
Bestuurlijke tussenrapportage 2021
Inhoudsopgave 4 Samenvatting en inleiding 6 Totaaloverzicht financiële afwijkingen 7 Programma's 8 Programma Bestuur en Ondersteuning 17 Programma Veiligheid 23 Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat 28 Programma Economie 31 Programma Onderwijs 35 Programma Sport, Cultuur en Recreatie 41 Programma Sociaal Domein 45 Programma Volksgezondheid en Milieu 52 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
3
Samenvatting en inleiding De nu voorliggende rapportage is de bestuurlijke
worden of aanpassing van de budgetten binnen het sociaal domein
tussenrapportage 2021. Deze rapportage geeft een beeld van
noodzakelijk is.
de voortgang van de activiteiten uit de programmabegroting 2021 en rapporteert over de periode januari t/m mei van het lopende
Voortgang Herstelplan
begrotingsjaar. De peildatum waarop de ontwikkelingen zijn
In de nu voorliggende bestuursrapportage geven wij inzicht in de
geschetst is 1 juni 2021.
voortgang met betrekking tot de getroffen bezuinigingsmaatregelen zoals opgenomen onder opgave 3
Met ingang van 1 januari 2020 is de P&C-cyclus voor wat betreft
(sluitende meerjarenbegroting 2021-2024) in het Financieel
de het onderdeel bestuurlijke tussenrapportages aangepast. In
Herstelplan 2021-2024. Wij sluiten hierbij aan bij de systematiek
plaats van twee bestuursrapportages is besloten om vanaf dit jaar
zoals we ook toepassen bij de financiële voortgang; er wordt
te werken met een uitgebreide bestuurlijke tussenrapportage
gerapporteerd op het moment dat bezuinigingen niet worden
(raad september) en een najaarsbrief (raad december).
gerealiseerd. Op dit moment is de verwachting dat in 2021 98% van de bezuinigingsmaatregelen wordt behaald. Dat betekent dat
De najaarsbrief staat hoofdzakelijk in het teken van
van het totaalpakket aan maatregelen van € 4.1 miljoen een
begrotingsrechtmatigheid (significante budgetafwijkingen,
bedrag van € 48.000 (incidenteel) niet wordt gerealiseerd. Dit
budgetoverheveling en kredietoverschrijdingen).
bedrag kan gedekt worden vanuit de post onvoorzien 2021 van
De bestuurlijke tussenrapportage laat zoals gebruikelijk de
€ 150.000 die voor de uitvoering van het Financieel Herstelplen
voortgang zien van de speerpunten en de strategische projecten
beschikbaar is.
zoals opgenomen in de Programmabegroting. In tabellen is aangegeven welke concrete activiteiten volgens planning
Voortgang financiën
verlopen. In de verschillende hoofdstukken worden deze tabellen
Naar peildatum 1 juni 2021 is door de budgethouders een
als eerste gepresenteerd om snel inzicht te krijgen in de
inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het
voortgang. Daarna leest u over de stand van zaken over de
betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij
speerpunten en sluiten de programma’s af met een financiële
de begroting 2021 de basis vormt. Voor 2021 wordt een
paragraaf. Daarin leest u de toelichting op geconstateerde
incidenteel tekort verwacht van € 1,3 miljoen. Hoewel er diverse
financiële afwijkingen, zowel op budgetten als op kredieten.
mee- en tegenvallers worden gerapporteerd kan een verklaring van het tekort op hoofdlijnen worden toegeschreven aan:
Sociaal Domein
– de eindafrekening GGD-IJZ (nadeel € 1.5 miljoen),
In juni bent u via de 1e Kwartaalrapportage Sociaal Domein reeds
– bijdrage Intervence ter financiering van een achtergestelde
geinformeerd over de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein. Op basis van de 1ste kwartaalrapportage 2021
lening (nadeel € 0.3 miljoen), – nadelige effecten vanuit de COVID-crisis (nadeel € 0.7 miljoen).
verwachten wij dat de taakstelling 2021 in het sociaal domein van € 3 miljoen bijna volledig wordt gerealiseerd. De grote lijn vanuit
Daartegenover toont de Algemene uitkering die wij via het Rijk
de rapportage is dat de Wmo-uitgaven lijken te stabiliseren en de
ontvangen een aanzienlijke groei. De mutaties uit de september-
kosten voor Jeugdzorg blijven stijgen. De invloed van corona op
en decembercirculaire 2020 en de meicirculaire 2021 leiden tot
de kostenontwikkeling is onzeker. Voor een gedetailleerde
een forse toename van de algemene uitkering. Voor het grootste
toelichting op de voortgang binnen het sociaal domein verwijzen
gedeelte betreft dit taakmutaties waartegenover ook uitgaven
wij u naar de betreffende kwartaal rapportage. Vanwege het
staan of coronacompensatie. Per saldo resteert een budgettair
onzekere kartakter met betrekking tot de ontwikkelingen binnen
voordeel van € 0.8 miljoen. Ook de afschrijvingslasten liggen
het sociaal domein, zijn de uitkomsten van de 1e
aanzienlijk lager dan waarmee in de begroting rekening is
kwartaalrapportage 2021 nog niet financieel verwerkt in de nu
gehouden. Met name uitstel/vertraging van
voorliggende bestuursrapportage. Bij de najaarsbrief zal bezien
(vervangings)investeringen leidt tot een eenmalige vrijval van afschrijvingslasten van € 0.6 miljoen.
4
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Samenvatting en inleiding
Zoals hierboven aangegeven wordt onze gemeente, evenals in 2020, hard geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Lagere opbrengsten en hogere kosten hebben per saldo een negatieve impact op de gemeentelijke begroting 2021 van rond de € 0,7 miljoen. Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt door dalende inkomsten uit parkeren. De gedwongen sluiting van winkels in de binnenstad heeft geleid tot een veel lager parkeeraanbod dan waarmee in de begroting rekening was houden. Verder leidt de aangepaste verordening Precariobelasting 2021 tot lagere precario-opbrengsten. De nadelige (financiële) gevolgen vanuit de coronacrisis zijn verwerkt in de nu voorliggende bestuursrapportage. Wel heeft het Rijk uitgesproken dat gemeenten ook in 2021 gecompenseerd worden voor het financiële nadeel dat zij ondervinden vanuit deze crisis. Of deze compensatie 100% toereikend zal zijn om de geleden schade volledig te dekken, moeten blijken. Wij hopen via de septembercirculaire 2021 meer duidelijkheid te krijgen over de toegekende hoogte van de compensatie 2021. De toegekende compensatie wordt in dat geval verwerkt in de najaarsbrief 2021. Aangezien op deze crisis geen einddatum staat en de (financiële) effecten op diverse activiteiten vaak lastig in te schatten en/of te voorspellen zijn, kunnen tekorten in de komende periode verder oplopen.
Een aantal posten in deze bestuursrapportage heeft een structureel karakter. Per saldo bedraagt het structurele saldo € 0.3 miljoen nadelig. Een deel van deze effecten zijn reeds verwerkt en meegenomen in de kadernota 2022-2025. Tijdens het samenstellen van bestuursrapportage is echter nog een aantal budgettaire tegenvallers gesignaleerd die ook doorwerken naar volgende jaren maar nog niet zijn meegenomen in de kadernota 2022-2025. Dit betreft met name de gestegen kosten voor de lopende verzekeringen. Recente aanbesteding van ons verzekeringspakket leidt tot een nadeel van € 0.2 miljoen. Bij het samenstellen van de begroting 2022 worden de nog niet in de kadernota meegenomen posten met een structureel karakter alsnog verwerkt.
5
Totaaloverzicht financiële afwijkingen Naar peildatum 1 juni 2021 is door de budgethouders een
overzicht aan van de afwijkingen op programma-niveau. Onder
inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het
de programma's worden in het vervolg van deze bestuurlijke
betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij
tussenrapportage de afwijking die boven de € 25.000 uitstijgen
de begroting 2021 de basis vormt. Voor 2021 wordt een
apart toegelicht.
incidenteel tekort verwacht van € 1.3 mln. Hieronder treft u het Totaal financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Programma Bestuur en ondersteuning
Afwijking 2021
4.805
Programma Veiligheid
-15
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
-81
Programma Economie
50
Programma Onderwijs
-168
Programma Sport, cultuur en recreatie
-684
Programma Sociaal Domein
-5.100
Programma Volksgezondheid en milieu
-48
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling
-78
Totaal Bestuurlijke tussenrapportage 2021
6
-1.319
Programma's
7
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Programma Bestuur en Ondersteuning Inleiding De gemeente stelt de burger centraal. Dit doen we door steeds onze dienstverlening te controleren en te verbeteren. Ook zetten
8
we in op burgerparticipatie. We betrekken inwoners bij plannen en besluiten en geven ruimte voor initiatieven. Ook zoeken we samenwerking met andere overheden en partijen in de regio.
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Voortgang Prestatie
Status
Wijkgericht werken, bewonersparticipatie en overheidsparticipatie Evaluatie naar participatie gestart
Volgens plan
Instrumentarium voorhanden om zelf te evalueren
Gedeeltelijk volgens plan
Online participatietool in gebruik
Volgens plan
Experimenten met digitale wijktafels
Volgens plan
Start traject om tot Middelburgse participatie- en inspraakverordening te komen (naar verwachting eind 2021 gereed) Verder uitdiepen nieuwe rollen, werkwijze, houding en gedrag
Volgens plan Gedeeltelijk volgens plan
Meten waardering dienstverlening Uitbreiden meting klanttevredenheid naar kanaal telefonie
Gedeeltelijk volgens plan
Waardering dienstverlening aan balie en telefoon is goed
Gedeeltelijk volgens plan
Informatie op website is vindbaar, duidelijk en geeft antwoord op de vragen van burgers
Volgens plan
Wijkgericht werken en participatie
De evaluatie met Berenschot is afgerond. Met de uitwerking van
Wijkgericht werken
de aanbevelingen is gestart. In het najaar organiseren we een
Het versterken van de sociale basis is een gezamenlijke opgave
sessie met de raad over haar rol bij participatie. Het opstellen van
van de afdelingen Samenleving en Wijk & Bestuur. Binnen de
de participatieverordening is in volle gang. In deze verordening is
versterking van de sociale basis hebben we de wijknetwerken
ook aandacht voor welke afspraken we aan de voorkant met elkaar
doorontwikkeld. Het vervolg is dat wij per netwerk een wijkanalyse
maken over participatieprocessen (zoals doel, kaders, niveau van
en een integrale wijkaanpak (sociaal en fysiek) opstellen. Ook
participatie en tijdpad).
werkten we aan het verbeteren van de wijk- en buurtgerichte informatie en de evaluatie van de wijkteams. In zijn algemeenheid
Daarnaast krijgt het uitdaagrecht een plek in de verordening.
keken we hoe we met de versterking van de sociale basis de
Volgens planning bieden we de participatieverordening in
verbinding met de wijk kunnen behouden en versterken.
november ter besluitvorming aan de raad aan. Op basis van de verordening en onze participatiecode werken we vervolgens een
(Online) participatie
handreiking participatie uit, zowel voor de gemeente als voor
Eind vorig jaar was de lancering van onze online participatietool.
initiatieven van derden die impact hebben op de omgeving.
Deze tool hebben we al voor verschillende zaken ingezet, zoals de Omgevingsvisie, het Lokaal Sportakkoord, het
Omgevingswet
Preventieakkoord en het verdelen van een wijkbudget. De eerste
Opnieuw is er sprake van uitstel invoering Omgevingswet, nu tot
ervaringen zijn positief, want er is veel respons op de uitvraag op
1 juli 2022. In het jaar dat achter ons ligt is goede voortgang
doemee.middelburgers.nl. Ook andere projecten staan op stapel.
geboekt. Er is zicht gekomen op hoe we onze aanvraagprocessen willen inrichten, gewerkt aan het adviesrecht voor de
In samenwerking met een raadswerkgroep (incl. jongeren) is een
gemeenteraad bij ‘buitenplanse’ initiatieven, de aanbestedingen
raadsvoorstel geschreven om jongerenparticipatie toe te passen
DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) zijn achter de rug en in het
en bevorderen in de gemeente Middelburg. Dit raadsvoorstel komt
kader van de Omgevingsvisie zijn er dialoogsessies en
in juli in de gemeenteraad.
9
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
ontwerpateliers gehouden. Ook de voorbereidingen voor een proef
geeft ons een groene smiley. 4% van de bezoekers geeft ons
met een Omgevingsplan zijn gestart.
een neutrale score en 5% geeft ons een negatieve score.
Dat de invoering is uitgesteld betekent geen lager tempo voor
Website
het invoeringsproces. Inzet blijft dat we op 1 juli 2021 zoveel
Net als bij de balies meten we ook in 2021 doorlopend de
mogelijk klaar zijn met de voorbereidingen. Zo kunnen wij alles nog
klanttevredenheid van de bezoekers van onze website. De
goed testen. Ook de voorbereidingen daarvoor zijn gestart. De
bezoekers van de pagina’s over producten (informatie of
wet vraagt hierbij veel van gemeenten.
aanvragen) hebben de mogelijkheid om feedback te geven op de inhoud van de pagina. Met deze wijze van meten krijgen we veel
De raadswerkgroep Omgevingswet is bij veel onderwerpen
informatie over de ervaring van de bezoekers. Indien een bezoeker
betrokken.
dit wenst kan hij/zij contactgegevens achterlaten zodat we actief contact kunnen zoeken en meer maatwerk kunnen bieden.
Dienstverlening Eind 2020 is in de raad met een geamendeerd raadsvoorstel
De scores over de website zijn, net als elders in het land, lager
besloten tot het verlengen van de Visie op dienstverlening tot eind
dan aan de balie. De meting tot 1 juni 2021laat zien dat 55% van
2023 met bijbehorend budget. In december 2021 en 2022 wordt
de bezoekers van onze website een ‘groene score’ geeft. 14% van
de raad geïnformeerd over de stand van zaken rond de uitvoering
de bezoekers van onze website geeft ons een neutrale score. 31%
van de Visie en in het eerste kwartaal van 2023 wordt de visie
van de bezoekers geeft ons een negatieve score.
participatief geëvalueerd. De uitkomsten daarvan dienen als input voor een nieuwe Visie op dienstverlening.
Telefonie Het voornemen is de meting van de klanttevredenheid op het
In 2021 hebben we een fors aantal nieuwe e-diensten voor onze
kanaal telefonie in september 2021 te starten. We hanteren
inwoners en ondernemers uitgerold. Zo is het nu mogelijk om
daarbij dezelfde systematiek als bij de kanalen balie en website.
volledig digitaal de aanvraag van een huwelijk te regelen en kunnen onze begrafenisondernemers digitaal aangifte doen van
Samenwerken
overlijden.
Gemeente Middelburg werkte in de eerste helft van 2021 samen in zeven gemeenschappelijke regelingen, één openbaar lichaam
In september starten we een project om de parkeervergunningen
(OLAZ) en tussen de 55 en 60 andere intergemeentelijke, regionale
te digitaliseren (kentekenparkeren).
en maatschappelijke samenwerkingen als stuurgroepen, overleggen en bestuurlijke tafels. Bij vier daarvan is gemeente
De voorbereidingen zijn ingezet om dit jaar verder te gaan met
Middelburg aandeelhouder. Deze samenwerkingen en overleggen
het ‘pre-testen’ van inwonersbrieven. Met een panel van inwoners
zijn vaak gericht op specifieke beleidsterreinen. Hieronder de
maken we brieven leesbaarder en begrijpelijker voordat we deze
stand van zaken van de recente samenwerkingen, waarbij in
verzenden naar onze inwoners.
breder perspectief wordt bezien hoe Zeeuwse overheden elkaar kunnen versterken.
Meten waardering dienstverlening Balie
Economische structuurversterking
In 2021 meten we doorlopend de klanttevredenheid van onze
De middelen die wij de afgelopen tijd ontvingen vanuit de regiodeal
burgers aan de balie. In de centrale hal staat een zuil waar
zijn ingezet voor nieuwe projecten zoals het Joint Research Center
bezoekers van een balie worden gevraagd het baliecontact te
en het Enginering Department van het UCR. Nieuwe innovatieve
beoordelen. Dit geeft directe en waardevolle feedback op deze
plannen worden geïnventariseerd om gereed te staan als het
dienstverlening.
nieuwe kabinet nieuwe regiodeals openstelt. Begin dit jaar heeft de Economic Board Zeeland de strategie voor de komende jaren
De meting tot 1 juni 2021 liet een positief beeld zien over de
vastgesteld. In die stratagie is vooral aandacht voor de versterking
behandeling en afhandeling aan de balie. 91% van de bezoekers
van het MKB in de regio.
10
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Het programma "Wind in de Zeilen" is van start gegaan. Het accent
De Zeeuwse lobbyisten in Den Haag en Brussel worden vanuit
ligt op projecten in de gemeente Vlissingen. Voor Middelburg zijn
het OZO aangestuurd. En zij rapporteren vervolgens in dit overleg
met name de realisering van het Delta Kenniscentrum (in
over de voortgang van de lobby dossiers. Dit jaar wordt door de
samenwerking met HZ en UCR) en de verbetering van de
lobbyisten in Den Haag volop ingezet op de Rijksbekostiging van
bereikbaarheid met het OV van belang.
het sociaal domein en de herverdeling van het gemeentefonds. Ook de compensatie van kosten in verband met COVID-19
OZO, VZG en het Regiobureau
maatregelen hebben de aandacht van de lobbyisten. Vanuit het
Inmiddels is een tussenevaluatierapport van het Overleg Zeeuwse
OZO is een brief aan de kabinetsformateur gezonden met de
Overheden (OZO) verschenen. Hierin wordt teruggekeken op de
specifiek Zeeuwse aandachtspunten voor het nieuwe kabinet.
eerste twee jaar van dit nieuwe samenwerkingsverband. Samen met het Regiobureau zijn de Zeeuwse overheden aan de slag
Middelburg heeft deelgenomen aan oriënterende gesprekken over
gegaan met de verbeterpunten die uit deze evaluatie naar voren
een Zeeuwse Marketing Organisatie.
kwamen. De themagroepen komen vrijwel maandelijks bij elkaar. Zij hebben steeds meer aandacht voor de doelstellingen op de
Z4
langere termijn.
De vier stedelijke gemeenten (Goes, Terneuzen, Vlissingen en Middelburg) en de provincie Zeeland hadden periodiek overleg op
Op verzoek van Provincie Zeeland werkt Middelburg samen met
basis van een werkagenda waarin de volgende onderwerpen aan
Veere, Vlissingen en Schouwen-Duiveland in een regiovisie aan
de orde komen:
input voor de Zeeuwse strategische agenda. Gezamenlijk kijken
1. Profilering stedelijkheid met de provinciale omgevingsvisie als
we naar doelen die worden gedeeld en waarop actie wenselijk is.
belangrijk aangrijpingspunt;
Provincie Zeeland verwerkt de verschillende regiovisies en haar
2. Mobiliteit en bereikbaarheid;
eigen Uitvoeringsagenda tot een Zeeuwse Strategische agenda.
3. Arbeidsmarkt en onderwijs;
Dit wordt via het OZO omgezet naar een lobbydocument. Dit
4. Havens en maritiem
document is van belang voor de toekomstige agenda’s van de thematafels en voor de agenda’s van de lobbyisten in Den Haag
Dit jaar zijn de ‘position papers’ op deze onderwerpen
en Brussel.
geactualiseerd. Deze onderwerpen kregen de aandacht, onder meer in de thema-overleggen in OZO-verband. Voor de stedelijke
Tussen de VZG en het OZO vindt intensief afstemming over
omgeving heeft, naast de uitwerking van de Omgevingsvisie,
onderwerpen plaats. Het VZG-bureau is dit jaar ingetrokken bij
momenteel de versterking van de binnenstadeconomie en -cultuur
het Regiobureau. Vanuit de VZG vindt regelmatig terugkoppeling
in relatie tot de gevolgen van de COVID-19 pandemie volop de
plaats van de besprekingen in de diverse commissies van de VNG.
aandacht.
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
-66
0
-66
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
J
N
0.02.0 Burgerzaken Verkiezingen N
Het Rijk heeft via de meicirculaire aanvullende compensatie beschikbaar gesteld voor het coronaproof kunnen laten verlopen van de verkiezingen van maart 2021. De raming van de uitgaven wordt met dat bedrag verhoogd. De inkomsten worden gerapporteerd onder taakveld 0.07.0 Algemene uitkering gemeentefonds. Per saldo heeft deze melding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage.
11
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Overig
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
1
0
1
-43
0
0
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
J
N
N
-43
J
N
N
43
43
J
N
N
-75
75
0
N
N
N
-145
0
-145
J/deels
N
N
40
0
40
J
N
N
0
-30
-30
J
N
N
-16
-11
-27
J
N
N
-325
590
265
N
N
N
0.03.0 Beheer overige gebouwen en gronden Leegstand Stadskantoor Er zijn huurders gevonden voor de centrale hal en voor een gedeelte van de leegstaande verdiepingen van het Stadskantoor. Voor het verhuren van de leegstaande verdiepingen is een stelpost aan huuropbrengst begroot. Nu de inkomsten daadwerkelijk worden gerealsieerd kan de stelpost neerwaarts worden bijgesteld. Per saldo heeft deze melding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage (zie post hieronder). 0.04.0 Overhead Huisvesting gemeenteambtenaren Een gedeelte van de centrale hal en een gedeelte van het stadskantoor wordt nu verhuurd aan derden. De extra inkomsten uit huurpenningen en opbrengst vanuit het facilitair contract dienen verwerkt te worden in de begroting. I&A Samenwerking Door de gemeente Middelburg zijn kosten voor het implementeren en ondersteunen van MS Teams voorgeschoten voor de gemeente Vlissingen en voor Orionis. De kosten zullen worden doorberekend. De begroting wordt hierdoor eenmalig aangepast. Verzekeringen Met ingang van 01-01-2021 zijn de verzekeringen opnieuw (Europees) aanbesteed. De toename van de kosten (€ 178.000) heeft te maken met het schadeverloop op landelijk niveau en de risico's voor de verzekeraars. De risico's op brand zijn toegenomen als gevolg van zonnepanelen.
Tevens is met ingang van 01-01-2020 een voordeliger aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor 2 jaar welke € 33.000 minder kost. Dit is vastgesteld bij de jaarrekening 2020. Huisvesting gemeenteambtenaren schoonmaakonderhoud Het budget is miv 2020 verhoogd (€ 40.000) met de komst van het cluster Tim. Dit blijkt achteraf niet nodig omdat het schoonmaakcontract voor het hele gebouw geldt (bezet of onbezet). Dit is vastgesteld bij de jaarrekening 2020. Kosten belastingen Middelburg buiten de samenwerking De opbrengsten van invorderingskosten (aanmaningen/dwangbevelen) zijn de afgelopen jaren minder geworden. Hierop dient de begroting te worden aangepast. Overig 0.05.0 Treasury Rente leningen Middelburg In het eerste halfjaar is veelvuldig gebruikt gemaakt van kasgeldleningen om korte termijn liquiditijdsfluctuaties op te vangen. Deze kasgeldleningen worden aangetrokken tegen een rentepercentage van ca. -0,48%. In de begroting 2021 is rekening gehouden met 0% voor het aantrekken van kasgeldleningen. Rekening
12
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
0
-550
-550
0
-92
0
0
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
N
J
N
-92
N
J
N
25
25
N
N
N
4675
4675
N
N
N
houdend dat in het laatste half jaar ook nog kasgeldleningen worden aangetrokken, zal dit resulteren in een te ontvangen rentebedrag van € 35.000 voor het hele jaar 2021. Daarnaast is een gedeelte van de lening portefeuille (€ 37 mln), gefinancierd met een 3-mnds Euriborlening. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een rentepercentage 1%. Op dit moment is het rentepercentage -0,54%, de verwachting is dat we voor het hele jaar gemiddeld -0,50% ontvangen. Dit betekent een rentevoordeel op de 3-mnds Euriborlening van naar verwachting € 555.000 in het jaar 2021. Tevens dient aan de bouwgrond in exploitatie het werkelijk betaald rentepercentage over het vreemd vermogen te worden toegerekend. In de begroting is rekening gehouden met 1,8%. Het werkelijk rentepercentage zal naar verwachting 1,5% bedragen, dit wordt met name veroorzaakt door de te ontvangen rente van de 3-mnds euriborlening. Dit leidt tot een lagere rentetoerekening van € 345.000 aan de bouwgrond in exploitatie. Lagere rentalasten aan de BEM en een lagere rentedorreking aan de voorziening grondbedrijf leiden gezamenlijk nog tot een rentevoordeel van € 20.000.
0.06.3 Parkeerbelasting Baten parkeerbelasting en -garages en naheffingen parkeerbelasting Als gevolg van de Corona-crisis en de in dit kader getroffen maatregelen worden er minder parkeeropbrengsten gerealiseerd dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Voor de parkeergarages worden € 94.000 minder inkomsten verwacht en voor het buitenparkeren (maaiveld) € 330.000. Tevens blijven, als gevolg van een lagere parkeerbezetting op het maaiveld, de inkomsten uit opgelegde naheffingen sterk achter ten opzichte van de opbrengsten waarmee in de begroting gerekend wordt. Er worden € 126.000 minder inkomsten verwacht. Het nu gemelde tekort betreft de periode januari t/m juni 2021. 0.06.4 Belastingen overig Baten precariobelasting Als gevolg van het besluit om het tarief van de precario over de ‘lockdownperiode’ (periode dat de horeca gesloten is) voor terrassen buiten werking te stellen en het tarief van de precario voor terrassen voor het hele jaar 2021 te halveren (per 1 januari tot en met 31 december 2021) worden er minder inkomsten verwacht dan begroot. Baten precariobelasting Dit is een bedrag aan alsnog in rekening te brengen precariobelasting vanaf 2018 voor het Plein 1940. Deze achterstallige precariobelasting is aangewezen als budget voor bestedingen aan het plein zelf.
Het budget voor besteding is gerapporteerd onder het programma Veiligheid; per saldo heeft deze melding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage. 0.07.0 Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering De mutaties uit de september- en decembercirculaire 2020 en de meicirculaire 2021 leiden tot een forse toename van de algemene uitkering. Voor het grootste gedeelte betreft dit taakmutaties waartegenover ook uitgaven staan of coronacompensatie. Per saldo resteert een budgettair voordeel van ca. € 750.000.
13
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Algemene uitkering voorgaande jaren
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
0
58
58
48
0
-125
592
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
N
N
N
48
N
N
J
0
-125
N
N
N
0
592
N
N
N
Los van de afrekening van het accres die in het uitkeringsjaar 2021 plaatsvindt, vindt voor de algemene uitkering 2020 nog een afrekening plaats voor een bijdrage 2020 voor Perspectief Jeugd en Jongeren. Dat leidt tot een nabetaling van € 108.000, begroot was € 50.000, zodat er nu een meeropbrengst is van € 58.000. 0.08.0 Overige baten en lasten stelpost onvoorzien taakstelling 20-24 In het Herstelplan 2020-2024 wordt rekening gehouden met een post onvoorzien in 2021 van € 150.000 voor het dekken van bezuinigingen die mogelijk vertraagd, deels of in het geheel niet behaald worden. Op dit moment is de verwachting dat alleen de taakstelling vwb de bijdrage gemeenschappelijke regeling van de stadsgewestelijke brandweer Vlissingen/Middelburg niet volledig gerealiseerd kan worden (zie programma Veiligheid). Het niet ingevulde deel van deze taakstelling wordt onttrokken aan de voorziening. Per saldo heeft deze melding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage. Voor 2021 resteert een post onvoorzien van € 102.000. Salarislasten TIM Het eerste jaar TIM heeft ons geleerd dat de tijdelijke extra formatie vanuit het actieplan noodzakelijk is om de bedrijfsvoering op orde te houden. Daarnaast zien we een autonome groei van 10% en hoge caseloads wat ervoor zorgt dat de noodzakelijke evaluaties onder druk komen te staan.
De effecten van de basis- en aanvullende zorg in Middelburg is vertaald in een bestuursopdracht (HOE) om te komen tot een eenvoudige en stuurbare ondersteuningsstructuur voor de lokale zorg. Deze bestuursopdracht sluit aan op 'Het Middelburgs model', waarin het inhoudelijke kader is beschreven (WAT). N.B. De structurele financiële effecten hiervan zijn in de kadernota 2022 -2025 verwerkt. Afschrijvingslasten concern Jaarlijks wordt bekeken of de geraamde kapitaallasten (rente en afschrijving) in de gemeentelijke begroting aanpassing behoeft. De rentecomponent heeft hierin een budgetneutraal karakter. Afwijkingen in de afschrijvingslasten hebben echter wel direct gevolgen op het resultaat. De analyse voor 2021 toont een positief resultaat (lagere afschrijvingskosten) van € 592.000. De gesignaleerde afwijkingen zijn veelal het gevolg van voorgenomen (vervangings-)investeringen waarvan de uitvoering nog niet is gestart, nog niet geheel is afgerond of waarvan is vastgesteld dat vervanging op dit moment nog niet noodzakelijk is. Aangezien de mutaties op een groot aantal taakvelden en verspreid over de diverse programma's worden gesignaleerd, wordt voor deze rapportage het volledige saldo op het programma Bestuur en Ondersteuning verantwoord.
De meest in het oog springende afwijkingen worden gerealiseerd op het programma Bestuur en ondersteuning (installaties/inventaris stadskantoor), programma Verkeer, vervoer en waterstaat (verkeerregelinstallaties, vervanging terminals Parkeergarages, cameratoezicht / bollards kernwinkelgebied), programma Sport, cultuur en recreatie (uitstel vervanging bedrijfsmiddelen
14
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
15
0
15
-50
50
-327
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
N
N
N
0
N
N
N
327
0
N
N
J
0
72
72
N
N
N
21
20
41
N
N
N
8
0
8
N
N
N
-447
5.252
4.805
(kunstgras)velden) en programma Volkshuisvesting (uitstel aanschaf software omgevingswet als gevolg van uitstel invoering omgevingswet). Overig 0.10.0 Mutatie reserves Mutatie afschrijvingsreserve en mutatie reserve transitoria Het college heeft op 13-04-2022 besloten € 50.000 (exclusief BTW) beschikbaar te stellen uit de gereserveerde middelen, gerelateerd aan het Interreg Europe project VIOLET, voor de restauratie van de kapconstructie van de Zeeuwse Concertzaal ten behoeve van de te treffen verduurzamingsmaatregelen. Omdat volgens de BBVvoorschriften moet worden afgeschreven op deze investering zal het bedrag uit de reserve transitoria worden gehaald en daarna aan de afschrijvingsreserve worden toegevoegd. Er zal dan jaarlijks het bedrag aan afschrijving op de investering worden onttrokken uit de afschrijvingsreserve. Mutatie algemene reserve en mutatie reconstructie wegen Bij het financieel herstelplan is in 2020 besloten om vanuit de reserve reconstructie wegen een bedrag toe te voegen aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Omdat er in 2020 niet voldoende middelen beschikbaar waren, wordt het restantbedrag in 2021 verwerkt. Mutatie reserve transitoria De nieuwe stichting van het zwembad Arnemuiden is niet BTW plichting en kan derhalve de BTW over de investering niet verrekenen met de Belastingdienst.
In het verleden zijn de beschikbare middelen van € 90.000 gereserveerd. De niet verrekenbare BTW (€ 32.000)kan uit deze gereserveerde middelen worden betaald. Tevens wordt er voor inzet van de DuMo coach (zie programma Sport, cultuur en recratie) een bedrag van € 40.000 onttrokken aan de reserve transitoria (overdekking Europees project Violet). Per saldo heeft deze melding een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage. Overig 0.11.0 Rekening resultaat baten en lasten Overig
Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning Kredieten Renault T Master De BPM op dit voertuig ligt hoger dan waarmee bij de kredietaanvraag rekening is gehouden. Voorgesteld wordt het krediet met € 4.000 op te hogen. Laadpalen Stadskantoor De laadpalen die in het kader van de verduurzamingsslag in het gemeentelijk wagenpark aangelegd zijn dienden op last van de brandweer op een andere locatie geplaatst te worden dan vooraf was gepland. Dat heeft tot € 11.000 aan hogere kosten geleid. Voorgesteld wordt het krediet met € 11.000 op te hogen.
15
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Laadpalen Waldammeweg Idem als hierboven. De kosten voor het plaatsen van de laadpalen liggen hier echter € 3.000 lager dan vooraf was ingeschat. Het krediet kan neerwaarts worden bijgesteld.
16
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Programma Veiligheid
woninginbraken, overvallen en straatroven. Hierbij werken we veel samen met andere organisaties.
Inleiding
COVID-19 (corona) heeft, zoals verwacht, net als in 2020 opnieuw
Burgers en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen
voorschriften en adviezen die in het kader van COVID-19 zijn
en moeten veilig zijn. Het gaat om veiligheid in en rond het huis en
ingesteld dragen bij aan de beheersing van de coronapandemie.
in de buurt. In het grotere verband veiligheid van stad en regio. We
De verwachting is dat in Q3 of Q4 veruit de meeste ingestelde
werken aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit,
voorschriften en maatregelen vervallen en/of eindigen.
een flinke impact op alle werkzaamheden. Alle maatregelen,
Voortgang Prestatie
Status
Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Uitvoering geven aan de activiteiten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2020.
Niet volgens plan
Een veilige woon-en leefomgeving In 70% van de in behandeling genomen casussen wordt de overlast verminderd of volledig weggenomen.
Volgens plan
Het team aanpak woonoverlast komt minimaal 10 keer per jaar bijeen voor de bespreking van de casussen.
Gedeeltelijk volgens plan
Eind 2019 is, in samenwerking met de afdeling Samenleving, het nieuwe convenant gegevensuitwisseling OGGZ netwerk gereed.
Gedeeltelijk volgens plan
Ondermijningsbeeld en bestuurlijke weerbaarheid Het coördineren van integrale controles.
Gedeeltelijk volgens plan
Uitvoering geven aan het Damocles-beleid.
Volgens plan
Uitvoering geven aan het BIBOB-beleid.
Volgens plan
In 2020 zijn trainingen bestuurlijke weerbaarheid aan de betrokken medewerkers gegeven
Niet volgens plan
Het coördineren van ondermijningscasussen of bijdrage leveren aan casussen
Volgens plan
Radicalisering Actief optreden bij signalering en implementatie preventiemaatregelen.
Volgens plan
Namens de Walcherse gemeenten is deelgenomen aan het overleg van de weegploeg
Volgens plan
Bepalen of er nieuwe trainingen moeten worden gegeven en indien dit noodzakelijk is, het organiseren van deze trainingen
Niet volgens plan
Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma van het
beperkt. De verkenning voor het opstellen van het nieuwe Integraal
Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022
Veiligheidsbeleid 2023-2026 is reeds gestart. De mogelijkheden
Het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 is nog van kracht.
voor samenwerking hierin op Walchers- en op Zeeuws niveau
Hierin zijn de prioriteiten voor de komende twee jaar aangegeven.
worden onderzocht.
Dit wordt geconcretiseerd in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Helaas is het Uitvoeringsplan 2021 door een noodzakelijke
Alle maatregelen, voorschriften en adviezen die in het kader van
verschuiving van prioriteiten en capaciteit (mede door de
COVID-19 zijn/worden ingesteld, hebben een raakvlak met
coronacrisis) niet gemaakt. Dit betekent niet dat er geen uitvoering
openbare orde en veiligheid. Binnen het werkveld van OOV is in
wordt gegeven aan de prioriteiten die verband hebben met het
2021 telkens rekening gehouden met de uitvoerbaarheid in relatie
Integrale Veiligheidsbeleid. In sommige gevallen is dit echter wel
tot de mogelijkheden i.v.m. corona.
17
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Een veilige woon-en leefomgeving
de eerste vier maanden van dat jaar in totaal 18 gebiedsverboden
Buurtgericht
uitgevaardigd door de burgemeester.
Het aantal aanmeldingen bij Buurtbemiddeling staat tot 1 juni 2021 op 68 binnen de gemeente Middelburg. In 2020 waren er in het
Op de peildatum worden vanuit het cluster openbare orde en
eerste half jaar in totaal 57 aanmeldingen binnen gekomen. De
veiligheid (OOV) de eerste voorbereidingen voor de komende
meest voorkomende klacht is geluidsoverlast. Van de 68
jaarwisseling getroffen. Op dit moment is er nog geen zicht op
meldingen zijn 41 zaken afgehandeld, waarvan 29 met een positief
de landelijke mogelijkheden en onmogelijkheden rondom het
resultaat. Een percentage van ongeveer 70%. Als deze trend zich
vieren van de jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk.
voortzet, is de verwachting dat aan het einde van het jaar de teller op ongeveer 160 zaken staat. In 2020 waren er over het gehele
(Dreigende) maatschappelijke onrust
jaar 148 zaken.
In het eerste half jaar van 2021 is diverse malen inzet en/of coördinatie van het cluster OOV gevraagd bij zaken waar mogelijk
Overlast
maatschappelijke onrust kan ontstaan. Deze inzet was een
Op de peildatum (1 juni 2021) heeft er zes keer een ketenoverleg
daadwerkelijk gesprek of contac. Maar ook een coördinerende
woonoverlast plaatsgevonden. De casussen die in 2021 aan bod
actie om partijen met elkaar in contact te brengen om
zijn geweest, zijn veelal succesvol aangepakt en soms ook
maatschappelijke onrust in de kiem te smoren.
daadwerkelijk opgelost. Daarnaast kwam het voor dat casuïstiek ook op de agenda stond van andere overleggen rondom overlast
Jeugd en veiligheid
(bijvoorbeeld personen met verward gedrag). Wanneer dit het
Landelijk is een toename te zien in het plegen van strafbare feiten
geval bleek werd afgestemd op welke overlegtafel de casus
door (jonge) jeugdigen/kinderen vanaf 12 jaar. Binnen de
opgepakt werd.
gemeente wordt er per 1 juli a.s. een projectleider aangesteld om het (steek)wapen bezit en/of gebruik onder jongeren binnen
Sinds maart van dit jaar sluit de politie niet meer aan bij het
Middelburg aan te pakken. Medio november/december leggen we
ketenoverleg woonoverlast. Het convenant dat grondslag bood
aan de raad een plan van aanpak voor. Daarnaast neemt OOV deel
voor gegevensuitwisseling binnen de samenwerking is verlopen.
in de multidisciplinaire aanpak "Nieuw Perspectief". Dit project
Onder regie van de juridisch adviseur privacy en de privacy
bestaat uit een oplossingsgerichte aanpak en een
functionaris van de gemeente Middelburg is in 2020 gewerkt aan
persoonsgerichte aanpak op een groep jeugdige overlastgevers
het nieuwe (AVG-proof) convenant als onderlegger voor dit
in Middelburg. De regie ligt bij de afdeling Samenleving.
overleg. De politie kan zich tot heden niet verenigen met het gestelde in het concept convenant m.b.t. de
Veilig verloop evenementen
gegevensuitwisseling. In onderling overleg wordt gewerkt aan
Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn alle evenementen
een oplossing. De intentie van alle betrokken partijen is om vervolg
verboden. In de loop van 2021 zijn de voorbereidingen op de
te geven aan het samenwerkingsverband en hiervoor een
evenementen voor het tweede deel van het jaar weer opgestart.
convenant of samenwerkingsafspraak te maken.
Door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving zijn de organisatoren van de verschillende evenementen geïnformeerd
Onder regie en in samenwerking met de afdeling Samenleving
over de uitvoering van de landelijke maatregelen in relatie tot de
wordt deel genomen aan het maandelijkse Openbare Geestelijke
mogelijkheden voor het organiseren van evenementen. Bij de
Gezonheidszorg (OGGz) overleg. Naast het overleg wordt er
evenementen waar volgens de beleidsregel "Veiligheid bij
gewerkt aan de structurele vormgeving van dit overleg en een
evenementen" een veiligheidsplan moet worden ingediend,
onderliggend convenant.
beoordeelt een medewerker van het cluster OOV deze plannen.
In 2021 zijn er door de burgemeester tot de peildatum (1 juni
Demonstraties/manifestaties
2021) nog geen gebiedsverboden uitgevaardigd. Ter vergelijking
In navolging van 2020 zijn er tot peildatum opnieuw enkele
waren er in het eerste half jaar van 2020 in totaal 3 en in 2019 in
demonstraties en manifestaties gehouden in Middelburg m.b.t. de coronamaatregelen. Het houden van demonstraties is een zeer
18
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
gerespecteerd grondrecht. Het maken van goede afspraken met
Uitvoering geven aan het BIBOB-beleid
de verschillende organisaties, binnen de kaders van de Wet
Vergunningsaanvragen die onder het BIBOB (Bevordering
Openbare Manifestaties (WOM), zorgt ervoor dat er deze
Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) beleid
manifestaties ordelijk en veilig verlopen.
vallen, zijn getoetst. Hierover zijn geen bijzonderheden te vermelden.
Bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten Het opmaken van een geactualiseerde digitale
Trainingen bestuurlijke weerbaarheid aan de betrokken
bodembelastingkaart voor ontplofbare oorlogsresten verloopt
medewerkers
volgens plan. Eind dit jaar beschikt de gemeente na gedegen en
Door eerder genoemde oorzaken m.b.t. COVID-19 is het cluster
actueel historisch onderzoek over een digitale kaart waarop is
OOV nog niet toe gekomen aan het organiseren van trainingen die
aangegeven binnen welk gedeelte van de gemeente een
betrekking hebben op bestuurlijke weerbaarheid voor de
verhoogde kans is op het aantreffen van ontplofbare
betreffende medewerkers van de gemeente Middelburg.
oorlogsresten. Een juiste risicoinschatting voor het al dan niet nemen van maatregelen voor de omgeving bij bouw- of
Het coördineren van ondermijningscasussen of bijdrage
graafwerkzaamheden is dan te maken.
leveren aan casussen
Havenveiligheid
werkzaamheden die continu aan de orde is. De intensiteit en
In 2021 keurde de minister de Havenveiligheidsbeoordeling van
uitwerking van de casuïstiek is per casus sterk verschillend. De
de gemeente Middelburg goed. Deze is voor vijf jaar geldig. Het
werkzaamheden rondom de aanpak van mensenhandel hebben
Havenveiligheidsplan is in 2020 reeds goedgekeurd en is ook voor
vanuit 2020 een vervolg gekregen. De aangestelde
vijf jaar geldig. In 2021 is samenwerking gezocht met North Sea
aandachtsfunctionaris mensenhandel is, samen met de Zeeuwse
Port en de andere gemeenten in Zeeland die een kleine zeehaven
collega aandachtsfunctionarissen bezig met de voorbereidingen
hebben. We gaan kijken of we in de toekomst meer kunnen
voor trainingen aan medewerkers en het verrijken van de
samenwerken. Hierbij kijken we vooral naar de samenwerking in
binnengekomen signalen.
Casuïstiek op het gebied van ondermijning is één van de
het opstellen van beleid, diverse plannen en het toezicht houden hierop.
Radicalisering In 2021 is, namens de Walcherse gemeenten, opnieuw
Aanpak ondermijning en bestuurlijke weerbaarheid
deelgenomen aan het overleg m.b.t. radicalisering vanuit het Zorg-
Het coördineren van integrale controles
en Veiligheidshuis Zeeland. Waar in het verleden vaak de aandacht
In het eerste half jaar van 2021 zijn, mede door de situatie rondom
lag op radicalisering binnen geloofsovertuigingen is nu landelijk
corona, geen integrale controle op de bedrijventerreinen van
sprake van een wisselwerking tussen een activistische bovenlaag
Middelburg gehouden. Er zijn kort na de peildatum van deze
die in de openbare ruimte demonstreert en een radicale
rapportage wel controles ingepland.
onderstroom die ageert tegen de coronamaatregelen. Een wijziging die ook in Zeeland en Middelburg zichtbaar is en
Uitvoering geven aan het Damocles-beleid
zodoende heeft dit onderwerp zeker de aandacht van de
Vanwege het aantreffen van drugs zijn ook in 2021 woningen of
medewerkers uit het cluster.
lokalen gesloten. In totaal zijn er drie woningen gesloten en op de peildatum loopt er een procedure bij de rechtbank n.a.v. het
Ontwikkeling cybercrime
besluit om een woning te sluiten. Daarnaast heeft de
De rol van de gemeente m.b.t. cybercrime is vooral gericht op
burgemeester bij twee casussen besloten een last onder
preventie en bewustwording. Het optreden als "makelaar" om
dwangsom op te leggen wanneer de betrokkene (opnieuw) in
acties en initiatieven aan elkaar te koppelen is hierin speerpunt van
aanraking komt met de politie voor het dealen van drugs op straat.
het cluster. In april 2021 is tijdens is hier invulling aan gegeven door deelname aan de landelijke campagne "Senioren en Veiligheid". Het doel van deze campagne was senioren bewust te maken van verschillende vormen van digitale (of gedigitaliseerde)
19
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
criminaliteit. Een onderdeel hiervan was een brief van de
Vanuit de denktank is er landelijk een brede (online) opiniepeiling
burgemeester aan alle 70+ bewoners van binnen de gemeente
uitgevoerd bij alle brandweervrijwilligers en repressieve
Middelburg waarin hiervoor aandacht is gevraagd.
beroepsmedewerkers om het draagvlak te meten. Algemene
De interne verantwoordelijkheid m.b.t. cybersecurity ligt bij de
brandweerpersoneel. Er is ook sprake van veranderbesef en
Ciso (Chief Information Security Officer).
veranderbereidwilligheid. Er is steun voor het maken van
conclusie uit de peiling is dat het thema zeker leeft onder het
onderscheid tussen de brandweervrijwilliger en repressieve Rampenbestrijding en brandweer
beroepsmedewerker door het verplicht en niet verplicht opkomen.
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
Er is duidelijk minder steun voor het maken van onderscheid in
Op grond van de Europese deeltijdrichtlijn kan in Nederland de
het aantal en type repressieve taken. In februari 2021 zijn de
huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligers bij de
gezamenlijke uitkomsten besproken door het Veiligheidsberaad en
brandweer binnen de bestaande juridische kaders niet worden
de Minister van Justitie en Veiligheid. Een eerste conclusie is, dat
behouden. Dit kan grote gevolgen hebben. Op dit moment wordt
de denkrichting voldoende oplossing geeft aan het vraagstuk van
landelijk onderzocht op welke wijze het stelsel van de brandweer
taakdifferentiatie. Daarbij is wel aangegeven, dat gestart gaat
anders kan worden vormgegeven. De VRZ volgt deze
worden met een nadere uitwerking van de haalbaarheid, met name
ontwikkelingen op de voet en doen er alles aan om, waar mogelijk,
het onderscheid tussen verplicht en niet verplicht opkomen. Ten
actief deel te nemen aan het verdere proces. Het belang hiervan
aanzien van de andere drie bouwstenen is de conclusie van de
is groot, gezien de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de
Minister dat de invoering van deze bouwstenen geleidelijk plaats
repressieve brandweerzorg in Zeeland.
zal vinden, in samenhang met andere verandertrajecten binnen
Uit onderzoek is gebleken dat meerdere varianten denkbaar zijn.
onderwerp door de Tweede Kamer als controversieel bestempeld.
De meest realistische denkrichting is het maken van onderscheid
Daardoor zal pas na de kabinetsformatie een besluit over dit
tussen de taken van brandweervrijwilligers en repressieve
onderwerp worden genomen.
de brandweer. Na het aftreden van het kabinet begin 2021 is het
beroepsmedewerkers (taakdifferentiatie). Een andere denkrichting is dat de brandweer een uitzonderingspositie krijgt binnen de
In 2021 wordt het in 2015 vastgestelde project Maatwerk in
Europese regelgeving. Dit acht minister Grapperhaus niet
Brandweerzorg getoetst aan de actuele situatie. Dit geeft inzicht
haalbaar. Daarmee zet de minister in op het verder uitwerken van
in wat nodig is om, in lijn met de wet- en regelgeving en de
de invoering van taakdifferentiatie voor brandweervrijwilligers en
ontwikkelingen die binnen Brandweer Nederland gaande zijn, de
beroepsmedewerkers. De minister en het Veiligheidsberaad
huidige afgesproken brandweerzorg zoveel als mogelijk te
hebben een uitwerking gepresenteerd waarin het differentiëren
continueren en hiervoor de nodige maatregelen te nemen.
van taken tussen repressieve beroepsmedewerkers en
Daarnaast neemt de VRZ deel aan het landelijke project
brandweervrijwilligers mogelijk is. Daarin valt op vier onderdelen
Gebiedsgerichte Opkomsttijden, waarbij de aandacht uitgaat naar
onderscheid te maken tussen de brandweervrijwilliger en
het maken van een goede vertaalslag naar de Zeeuwse situatie.
repressieve beroepsmedewerker, te weten het onderscheid tussen verplicht en niet verplicht opkomen, het aantal repressieve
Op 15 oktober 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de VRZ
taken (specialismen), het type repressieve taken en het verschil in
besloten het project Maatwerk in Brandweerzorg te beëindigen.
opleidingsniveau en duur. In de tweede helft van 2020 is in beeld
Een aantal lopende zaken zijn belegd in de lijnorganisatie. Verder
gebracht wat de consequentie van deze denkrichting is voor de
is in het eerste kwartaal van 2021 besloten te starten met het
veiligheidsregio’s. Uit de uitvraag is voor Zeeland gebleken dat
programma Brandweer 2030. Naast de hierboven genoemde
de invoering van taakdifferentiatie forse financiële en
gevolgen van de Europese deelrichtlijn heeft de Brandweer
organisatorische consequenties heeft. Ook hierin spelen de
Zeeland te maken met een lagere beschikbaarheid van vrijwilligers
specifieke geografie, bevolkingsspreiding, onze organisatiewijze
(met name overdag), een verhoogde opleidingsvraag, de
met vrijwilligers en de risico’s in het gebied een rol.
uitstroom van vrijwilligers vanwege hun leeftijd en de invoering van gebiedsgerichter opkomsttijden. Daarom is in het eerste kwartaal van dit jaar besloten te starten met het programma Brandweer
20
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
2030. Dit betreft een programmatische aanpak om zorgvuldig,
landelijke maatregelen m.b.t. uitvoering en handhaving van deze
met de brandweerposten en de gemeenten, de eerste stappen te
maatregelen voor Middelburg.
zetten om de brandweerzorg in Zeeland te verbeteren richting de toekomst
Op dit moment draaien vier personen piketdiensten voor VRZ in de rol van Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) en
In 2020 is besloten het meerjarenbeleidsplan 2016–2019 te
Algemeen Commandant Bevolkingszorg (AC-Bz). Drie van deze
verlengen tot en met 2021. Belangrijkste redenen hiervoor zijn
collega’s waren reeds gecertificeerd als OvD-Bz. De vierde
de complexiteit van de hierboven genoemde ontwikkelingen bij
persoon heeft, samen met een nieuwe collega binnen het cluster,
de brandweer en de vertraging, vanwege de COVID-19 crisis, van
eind maart met goed gevolg het examen afgelegd. Op dit moment
een aantal reguliere werkzaamheden. Het verlengen van de termijn
zijn er dan ook vijf gecertificeerde Officieren van Dienst
van het meerjarenbeleidsplan biedt de mogelijkheid om beleid en
Bevolkingszorg. Voor de tweede helft van het jaar zullen deze ook
financiën op elkaar af te stemmen. Bij dit proces worden de
alle vijf piketdiensten draaien.
Zeeuwse gemeenteraden actief betrokken. Het concept beleidsplan 2022 – 2025 is gereed en wordt het komende
De uitgestelde opleidingen en certificering voor Algemeen
Algemeen Bestuur van de VRZ ter instemming op de agenda.
Commandant Bevolkingszorg (AC Bz) worden mogelijk in de loop
Vervolgens wordt het voor een zienswijze aan de raden
van het jaar weer gestart. Alle dienstdoende collega's dienen deze
aangeboden. Definitieve vaststelling volgt dan in december 2021.
certificering danwel opleiding nog te behalen. In 2020 zijn twee collega's wel opgeleid maar hebben geen examen kunnen
Bevolkingszorg
afleggen i.v.m. de corona maatregelen.
Binnen de ingerichte crisisorganisatie rondom de COVID-19 crisis is er ook in 2021 ambtelijk capaciteit geleverd voor
Gedurende het jaar verzorgt VRZ verschillende oefeningen en
Bevolkingszorg. In het tweede kwartaal is een medewerker van
trainingen volgens het OTO-principe (Opleiden-Trainen-Oefenen).
het cluster voor de helft van de tijd gedetacheerd bij Team
Het spreekt voor zich dat dit in het eerste deel van 2021 i.v.m.
Gemeenten van de crisisorganisatie binnen de VRZ. Daarnaast
de coronacrisis minder tot uitvoering is gekomen. Het is de
wordt de burgemeester geadviseerd over de uitwerking van de
bedoeling dit in de loop van 2021 weer op te pakken.
Voortgang financiën Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
10
0
10
-25
0
-25
1.01.0 Crisisbeheersing en Brandweer
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
N
J
J
N
N
N
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen/Middelburg is hoger dan het bedrag wat is opgenomen bij de primitieve begroting. Op het begrote bedrag was € 60.000 ingeboekt voor het herstelplan 20-24. Vanwege de hoge FLO-kosten in 2020 en 2021 is deze taakstelling in 2021 grotendeels (incidenteel) niet haalbaar (€ 48.000 nadelig). Het bedrag wordt gedekt vanuit de post onvoorzien van het herstelplan 20-24. Per saldo budgetneutraal. Tevens is een gedeelte van het resultaat over 2020 van de VeiligheidsRegio Zeeland uitbetaald aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling (€ 58.000 voordelig). 1.02.0 Openbare orde en veiligheid
21
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000) Toelichting financiele afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)
Afwijking Afwijking Afwijking Structureel Corona 2021
2021
2021
Lasten
Baten
Saldo
-15
0
-15
Drank en Horeca Binnen het programma Bestuur en Ondersteuning is melding gemaakt van een opbrengst in verband met alsnog in rekening te brengen precariobelasting vanaf 2018 voor het Plein 1940. Deze achterstallige precariobelasting is aangewezen als budget voor bestedingen aan het plein zelf. De raming van de uitgaven ad € 25.000 wordt op dit taakveld verwerkt. Per saldo heeft deze melding een budgetneutraal effect op concernniveau. Totaal
22
J/N
Herstelplan
gerelateerd gerelateerd J/N
J/N
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat Inleiding
goederen. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer- en vervoerstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom.
Het programma verkeer, vervoer en waterstaat richt zich op het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en
23
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Voortgang Prestatie
Status
Borgen en waar mogelijk verbeteren doorstroming auto-, voetgangers- en fietsverkeer, met focus op veiligheid Optimaliseren wegennet conform wegencategoriseringsplan
Volgens plan
Verkeersveiligheid Dalende trend verkeersongevallen
Gedeeltelijk volgens plan
We scoren nog steeds lager dan landelijk gemiddelde; maar verschil is wel teruggebracht. Niet dudielijk is de reden waarom.
Verduurzamen mobiliteit
Het laadplein op de Oude Veerseweg (14 oplaadpunten) is in
De afgelopen periode zijn veel aanvragen binnengekomen voor
gebruik. Dit is een zogenaamd slim laadplein in de zin dat de
de plaatsing van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Elke
laadpalen geschikt zijn om zowel elektrische auto’s te kunnen
aanvraag vereist de nodige aandacht. Dit omdat allereerst de
opladen als ontladen. Dit wordt ook wel Vehicle-to-grid (V2G)
juiste locatie moet worden bepaald en vervolgens dient een
genoemd. Het V2G-concept leidt er toe dat elektrische auto’s
verkeersbesluitprocedure doorlopen te worden. Dit laatste is
naast het opladen van hun accu’s ook elektriciteit aan het
noodzakelijk omdat openbare parkeerplaatsen bestemd worden
elektriciteitsnet kunnen leveren.
voor opladen van e-auto’s. Stimulering fietsverkeer Zoals gemeld in de programmabegroting is voor Middelburg een
Een update van het integrale fietsplan is gemaakt en aan de raad
zgn. laadpalenkaart gemaakt. Op deze kaart staan de benodigde
verstuurd. Met de raad is afgesproken een verdiepende
laadpalen voor het jaar 2025. Dit is gebaseerd op een prognose
commissie verkeersveiligheid en fietsvriendelijk Middelburg te
van de behoefte aan laadpunten voor zowel bewoners als
houden. Vanwege COVID-19 is dit even aangehouden. De
bezoekers van de stad.
resultaten van deze commissie zullen bepalen of en op welke wijze een update van het integrale fietsplan noodzakelijk is.
Een volgende stap is voor al deze laadpunten een zogenaamde verzamelverkeersbesluit te nemen. Dit zal de tweede helft van
Belangrijk voor het fietsparkeren is het continueren van de
2021 plaatsvinden. Hiermee kan de proceduretijd benodigd voor
exploitatie van de fietsenstalling op het Zusterplein. Deze speelt
elke laadpaal worden bekort.
binnen het integraal fietsplan voor het onderdeel fietsparkeren een centrale rol.
Meetpunt
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
werkelijk
werkelijk
werkelijk
werkelijk
werkelijk
werkelijk
werkelijk
streefwaarde Toename
Stationsbrug
7.881
7.680
7.013
7.265
8.116
5.439
7.737
aantal fietsers
Schroebrug
12.621
13.842
11.785
11.158
13.346
9.961
12.246
Totaal
20.502
21.522
18.798
18.423
21.462
15.400
19.983
Het aandeel fietsverkeer in het totale verkeer wordt gemeten aan
de 18.000 en 21.000 fietsers per dag. Vanwege COVID-19 was
de hand van de kanaalpassages (Stationsbrug en Schroebrug) per
de verkeerssituatie in Middelburg niet representatief. Om die reden
etmaal. Kijkend naar beide kanaalpassages (bij elkaar opgeteld)
hebben we in 2020 geen tellingen op de twee kanaalbruggen
schommelt het aantal fietsers gedurende een aantal jaren tussen
gedaan.
24
Bestuurlijke tussenrapportage 2021 | Programma's
Op landelijk niveau is geconstateerd dat de dalende trend in
gevolg van de diverse reeds vastgestelde (veelal recreatieve)
verkeersongevallen tot stilstand is gekomen en/of zelfs een
ontwikkelingen aan de zuidzijde van het Veerse Meer in zowel de
toename is opgetreden. Kijkend naar de ongevallencijfers voor
gemeenten Goes als Middelburg. Er ligt hier dus ook een
Middelburg kan in een vergelijk van de cijfers van 2019 met
belangrijke relatie met de Gebiedsvisie Veerse Meer.
voorgaande jaren voorzichtig eenzelfde constatering worden gedaan. Vandaar dat in de voortgangstabel het criterium “dalende
In een bestuurlijk overleg van 4 december 2019 hebben de
trend ongevallen” de status “gedeeltelijk volgens plan” heeft
portefeuillehouders van de Provincie Zeeland, Waterschap
gekregen.
Scheldestromen en de gemeenten Goes, Borsele en Middelburg ingestemd met een gezamenlijke aanpak voor het opstellen van
Projecten
een gebiedsontsluitingsvisie. Rijkswaterstaat en ProRail zijn
1e fase herinrichting Turfkaai-Hoogstraat
inmiddels aangesloten bij de projectgroep en stuurgroep.
De inrichting van de Turfkaai-Hoogstraat wordt afgestemd op de reeds gerealiseerde maatregelen op de Kaaienroute (gedeelte
De eerste fase van de gebiedsontsluitingsvisie is in het voorjaar
Houtkaai-Rotterdamsekaai). Het werk is nog niet afgerond.
van 2021 afgerond. Voor de robuuste gebiedsontsluiting zijn er 3 kansrijke varianten voor het gebied Arnemuiden-Lewedorp met
Koudekerkseweg
aansluiting op de A58 en 1 variant voor het gebied rondom
De afgelopen periode is gewerkt aan de planvorming voor de
Wolphaartsdijk met aansluiting op de N256 (Deltaweg).
herinrichting van de Koudekerkseweg. Conform het GVVP 2030
Momenteel worden deze varianten in de 2e fase nader uitgewerkt
wordt deze gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur) gereconstrueerd
waarbij de consequenties op het gebied van verkeerskundige-,
naar een erftoegangsweg.
landschappelijke- en financiële consequenties inzichtelijk worden gemaakt. Oplevering van de gebiedsontsluitingsvisie is gepland
Tijdelijke verkeersmaatregelen vanwege
zomer 2021.
studentenhuisvesting en Cooltowns aan de Kanaalweg. Met de start van de bouw van de studentenhuisvesting moest de
Integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer
Kanaalweg gedeelte tussen Stationsbrug en Schroebrug overdag
Gezamenlijk met de Vlissingen, Provincie en Connexxion is
worden afgesloten. Dit heeft geleid tot omvangrijke tijdelijke
gewerkt aan een projectplan ten behoeve van een pilot integratie
verkeersmaatregelen. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor
openbaar vervoer en WMO vervoer tussen Middelburg en
Cooltowns (minder verharding, meer groen) aan de Kanaalweg
Vlissingen. Een adviesbureau is geselecteerd en werkt op basis
gestart.
van een vervoerkundige analyse een plan uit. Dit wordt getoetst op o.a. vervoerkundige kwaliteit en financiële haalbaarheid.
Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid Voor de ontwikkeling van het nieuwe Waterpark Veerse Meer is
Wegenonderhoud in woonwijken
een verkeersonderzoek uitgevoerd om de effecten in kaart te
Op 18 juli 2016 zijn de kaders voor het wegbeheer vastgesteld.
brengen van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkeling
De afgelopen jaren is het budget in vier stappen verhoogd tot
van het verkeer in het gebied ten zuiden van het Veerse Meer. Uit
het budget voor structureel wegonderhoud kwaliteitsniveau C. Dit
deze studie is gebleken dat er binnen het gebied en met name in
is het minimaal benodigde budget om de verhardingen op een
de kernen van Wolphaartsdijk en Arnemuiden reeds in de huidige
acceptabel (verantwoord) niveau te kunnen onderhouden. Het
situatie verkeersknelpunten bestaan en dat deze door autonome
kwaliteitsniveau C is het niveau waarop de wegen nog net voldoen,