Jaarrekening 2020 definitief inclusief verklaring

De ontwikkeling van het Bleekerseiland moet onze binnenstad kwalitatief versterken. Daarover zijn we in gesprek met een initiatiefnemer. Over de (ruimtelijke) randvoorwaarden en de gemeentelijke rol in de plannen voor deze locatie moet nog besluitvorming plaatsvinden.

Bleekerseiland Samen met de initiatiefnemers hebben we gewerkt aan de nadere voorbereidingen en planuitwerkingen die nodig zijn om deze locatieontwikkeling een kwalitatieve versterking van onze binnenstad te maken. De onzekerheid voor de toeristische/horeca sector vanwege corona heeft voor enig oponthoud in de planvorming gezorgd. Desalniettemin willen alle betrokken partijen vervolg geven aan de ingeslagen weg. In 2021 kunnen er waarschijnlijk vervolgplannen gepresenteerd worden.

Voor de ‘Zwikker-locatie’ wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld om de kaders voor toekomstige ontwikkelingen vast te leggen.

Zwikker-locatie Op basis van het door de raad aangewezen voorkeursscenario is in 2020 gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie. Op basis van de kaders van dit voorkeursscenario, waarin de toegestane milieubelasting van bedrijvigheid wordt verlaagd en recreatieve ontwikkeling wordt gestimuleerd, is eind 2020 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad aangeboden. Hiermee legt de gemeente de contouren van de door haar gewenste ontwikkelingen vast. Afhankelijk van initiatiefnemers kan daadwerkelijke invulling van het gebied plaatsvinden.

Planvorming voor de ‘Urzo-locatie’, afhankelijk van de particuliere initiatiefnemers.

Urzo-locatie In 2020 is een plan opgesteld voor herontwikkeling van de URZO-locatie. Het aantal m2 detailhandel/centrumbestemming zal worden teruggebracht van 2.975 m2 naar circa 600 m2. Daarnaast voorziet het plan in de realisatie van 35 appartementen en 9 stadswoningen. Om het plan mogelijk te maken is in december 2020 gestart met een planologische procedure.

Transformatiegebied Noordpoort Begin 2020 wordt voor het Transformatiegebied Noordpoort is een vernieuwend bestemmingsplan vastgesteld. Hiermee liggen nieuwe randvoorwaarden vast en is er een kader om transformatie van het gebied mogelijk maken. In 2020 zal de nadruk liggen op het begeleiden van de initiatieven.

Transformatiegebied Noordpoort Het bestemmingsplan Noordpoort is in werking getreden. De eerste initiatieven zijn ingediend en worden volgens de nieuwe werkwijze en organisatie (gebiedsteam en tafels) begeleid.

Jaarstukken 2020

Pagina 68 van 216

3.8.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.8.4

Doelen en activiteiten Ontwikkelingen Ziekenhuis De bouw van het nieuwe ziekenhuis start eind 2019, het nieuwe ziekenhuis zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 in gebruik worden genomen. Met Isala wordt gesproken over een nieuwe invulling van het huidige ziekenhuisterrein. Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van meerwaarde moet zijn voor Meppel en de ziekenhuislocatie. We denken daarbij vooral aan zorg gerelateerde functies.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ontwikkelingen Ziekenhuis De nieuwbouw van het nieuwe ziekenhuis ligt op koers. Vanuit de gemeentelijke organisatie liggen de kaders hiervoor vast en resteert een toetsende rol (toezicht op de bouw). Voor de herontwikkeling van het bestaande ziekenhuis terrein loopt een planvormingsproces. Na het genomen voorbereidingsbesluit in het voorjaar van 2020 is een nadere analyse uitgevoerd naar de mogelijke en gewenste nieuwe invullingen van het gebied. Dit wordt vertaald in een nieuw op te stellen bestemmingsplan waarvan het voorontwerp begin 2021 ter inzage zal gaan. Voor het behouden en ontwikkelen van een kwalitatief hoog zorgaanbod dat meerwaarde geeft voor Meppel zal hierin met name ruimte voor zorg gerelateerde bedrijvigheid worden gezocht.

(Bouw)Ontwikkelingen in Meppel kwalitatief versterken. Een kwaliteitsmanifest voor Meppel Kwaliteitsmanifest Meppel We stellen een kwaliteitsmanifest op, waarin we laten De raad werd geïnformeerd en bevraagd in ‘de Ronde’ zien dat we het cultuurhistorische koesteren en van mei 2020. Het concept kwam gereed eind 2020. tegelijkertijd ruimte bieden om nieuwbouw te plegen met inzet op kwaliteit van de stad. In 2020 wordt het Kwaliteitsmanifest afgerond en kan de vertaalslag naar beleid en toetsingskader worden gemaakt. Wijkaanpak Oosterboer Op basis van deze startnotitie voor de wijkaanpak Oosterboer wordt in 2020 een plan voor de wijk vormgegeven. In de wijk Oosterboer komen maatschappelijke en fysieke opgaven bij elkaar, zoals een goede openbare ruimte, passende voorzieningen in de wijk, sociale samenhang in de buurt, maar ook de opgave van de energietransitie.

Wijkaanpak Oosterboer In 2020 is door corona de voorgenomen participatie in het voorjaar met de wijk niet doorgegaan. In plaats daarvan is gewerkt aan het actualiseren van de website van het wijkplatform, als digitale plek voor informatie over de wijkaanpak. Vanaf het najaar van 2020 is gewerkt aan het voorbereiden van raadsmomenten en van (digitale) participatie met de wijk, welke beide begin 2021 zullen plaatsvinden. De raad is via een memo in het najaar van 2020 op de hoogte gesteld van voortgang en vooruitzicht van de wijkaanpak. Visie Stationsgebied Voor de deelgebieden binnen het stationsgebied hebben we verschillende scenario’s in beeld gebracht. Mede op basis van consultatie van de omgeving hebben we per deelgebied een voorkeursvariant benoemd. De raad heeft deze voorkeursvarianten vastgesteld, waarmee de input is geleverd voor uitwerking van de definitieve Visie Stationsgebied. Deze verwachten we medio 2021 aan de raad aan te bieden. Op verzoek van de raad hebben we een onderzoek opgestart naar de kosten en mogelijkheden van een ongelijkvloerse spoorverbinding ter hoogte van de Reeststouwe. Hierover wordt de raad geïnformeerd.

Regie op het fysiek domein De opbrengsten omgevingsvergunningen zijn structureel geraamd op € 630.000. Voor 2019 is € 250.000 aan extra opbrengsten geraamd. Om de hierbij behorende extra werkzaamheden te vervullen is ook (tijdelijke) uitbreiding van de capaciteit begroot: ook voor € 250.000. Voor 2020 wordt hetzelfde voorgesteld. Vanwege de invoering van de omgevingswet en de nog

Regie op het fysiek domein Het aantal aanvragen omgevingsvergunningen is iets gedaald. 238 in 2020 t.o.v. 258 in 2019. Zeker in het begin van de corona crisis bleef het rustig op de markt. Ook het soort aanvragen wijzigde ten opzichte van 2019. Vorig jaar waren er grote aanvragen voor het Ziekenhuis, het Vledder, Kromme Elleboog en in Nieuwveense Landen, waarvan het werk doorliep in 2020.

Jaarstukken 2020

Pagina 69 van 216

3.8.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.8.4

Doelen en activiteiten niet duidelijke gevolgen hiervan voor de legesopbrengsten worden de extra legesopbrengsten en benodigde extra capaciteit niet structureel verhoogd. In de PPN 2020-2023 is besloten de leges structureel te verhogen om de kostendekkendheid te verbeteren. Als gevolg hiervan worden de bouwleges in 2020 met 25% verhoogd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dit had bij elkaar tot gevolg dat de leges achter zijn gebleven bij de raming. De aanvragen om een vooroverleg zijn enorm gestegen. In 2019 was dit nog 84 maar voor 2020 staan er 130 genoteerd.

Optimaliseren van de bereikbaarheid. Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan In 2018 is het uitvoeringsprogramma GVVP aan de raad aangeboden. Hierin zijn projecten opgenomen voor de periode 2019-2022. De basis hiervoor ligt in het GVVP. Daarnaast is rekening gehouden met maatregelen die benoemd zijn in het CUP. Het college heeft het voornemen om in 2020 met een actualisatie van het uitvoeringsprogramma te komen. Aan de hand van deze update van het projectenoverzicht kunnen nieuwe prioriteiten worden gesteld of projecten heroverwogen worden.

3.8.5

Het college heeft de actualisatie van het uitvoeringsprogramma GVVP begin 2021 ter besluitvorming aan de Gemeenteraad aangeboden.

Effect Corona

In een aantal projecten was participatie gepland in het voorjaar van 2020. Door corona is dit in eerste instantie vaak uitgesteld, met het perspectief dat het later in het jaar weer zou kunnen en beter passend is. Met de nieuwe maatregelen na de zomer bleven fysieke mogelijkheden uit en is voor de projecten ingezet op digitale participatie. Dit heeft vaak een langere voorbereidingstijd en kan gepaard gaan met hogere kosten i.v.m. het gebruik van digitale systemen en ondersteuning. Het uitstel van participatie in het voorjaar heeft gezorgd voor vertraging in processen. 3.8.6

Wat heeft het gekost?

B edragen x €1.000

Lasten

B aten

Lasten

B aten

49

2.426

25

1.873

15

2.216

15

50

S a ldo inc l. be s t e m m ing

Realisatie 2020

B aten

Zo rg Kwaliteit niet o penbare ruimte

M utaties reserves

Raming 2020 ná wijziging

Lasten

Ontwerp/Ontwikkeling/Ordening van ruimte

S a ldo e xc l. be s t e m m ing

Raming 2020 vó ó r wijziging

product

Realisatie 2019

Lasten 1.621

B egr. Rek. 2020

B aten 61

641

827

1.685

946

1.172

922

1.172

822

885

188-

3 .2 5 3

1.7 0 9

2 .8 18

1.18 7

3 .13 7

1.18 7

2 .4 4 4

946

453

3 .2 5 3

220 1.9 2 9

-

-

-

2 .8 18

1.18 7

3 .13 7

Jaarstukken 2020

391 1.5 7 8

2 .4 4 4

391 1.3 3 7

Pagina 70 van 216

453

3.8.7

Analyse financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

Corona

49 Ontwikkeling van de openbare ruimte Implementatie Omgevingswet, via reserve Omgevingswet

405

I

Kwaliteitsversterking Meppel als gevolg van Corona geen opvolging in 2020, budgetoverheveling is aangevraagd voor € 50.000.

94

I

Actualiseren en digitalisering bestemmingsplannen.

35

I

Transformatiegebied Noordpoort, planvorming en bestemmingsplanwijzigingen.

-23

I

Archeologie: het participatieproces voor het erfgoedbeleid is met een half jaar vertraagd door de corona-maatregelen. In 2021 wordt vervolg gegeven. Oplevering Kwaliteitsmanifest is gepland in het 1e halfjaar 2021, budgetoverheveling is aangevraagd voor € 69.000.

109

I

De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

-102

I

Diverse kleine afwijkingen < 20.000

120

I

-320

I

De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

110

I

Diverse kleine afwijkingen < 20.000

25

I

Deels

Deels

Personeelslasten

50 Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu) Omgevingsvergunningen: lagere opbrengsten i.v.m. minder en andersoortige aanvragen, deels ook te verklaren door corona. Daarnaast minder aanvragen i.v.m. grotere (woningbouw)projecten.

Deels

Personeelslasten

Saldo programma 8 Ontwikkeling openbare ruimte

Jaarstukken 2020

453

Pagina 71 van 216

3.9 3.9.1

Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte Wat valt onder dit programma?

Onderdelen

     

Wegen/civiel Stadsverzorging Water Groen en spelen Riolering Parkeren

Prod.

Portefeuille

60 61 62 63 64 65

Van Ulzen Van der Haar Van der Haar Van der Haar Van der Haar Van Ulzen

De gemeente beheert de onderdelen van de bestaande openbare ruimte die zij in eigendom heeft. Beheren is het organiseren en doen uitvoeren van het onderhoud, vervangen van niet meer functionerende onderdelen en faciliteren van veranderend ruimtegebruik dat gewenst is. Een goede openbare ruimte is functioneel, duurzaam en mooi. Goed onderhoud is effectief en efficiënt. Beleidskader Naast het wettelijk kader is dit het vigerende raadskader: - Prijskwaliteitskeuze Kwaliteit Op Maat 2014 - Wegenbeheerplan - Beleidsvisie op uitgeefbaar groen 2017 - Groene kaart 2012 en lijst monumentale bomen 2008 - Kadernotitie Zo doen we groen 2015 - Speelruimteplan 2013 - Watertakenplan 2016-2021 - Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP) 2017 en Parkeerbeleid gemeente Meppel 2017 - Structuurvisie ‘Duurzaam Verbinden’ 2013 - Beheerplan Openbare Verlichting (2020-2024). - Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2018-2022 Relaties met andere beleidsterreinen De openbare ruimte is een verbindende factor tussen veel gemeentelijke beleidsterreinen. Van recreatie en sport tot wonen en van veiligheid tot duurzaamheid. De meest directe relaties zijn er met de programma’s in het fysieke domein (ontwikkeling openbare ruimte, economie en grondzaken en duurzaamheid) en het sociale domein. Concrete projecten worden toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en het overzicht van de investeringen.

Actuele ontwikkelingen De komende periode gaan we met de gemeenteraad nieuwe afspraken maken over de kwaliteit van de openbare ruimte in relatie tot de beschikbare middelen. Deze collegeperiode wordt in totaal € 500.000 uitgetrokken voor een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte. 3.9.2

Wat hebben we bereikt?

De openbare ruimte van Meppel is voor inwoners, ondernemers en bezoekers, schoon, heel, prettig, veilig en goed. De openbare ruimte wordt kwaliteit gestuurd beheerd en onderhouden, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. In het beheer van de openbare ruimte bieden we ruimte aan biodiversiteit, hebben we aandacht voor duurzaamheid, faciliteren we waar mogelijk inwonerparticipatie en zorgen we voor een gastvrije ruimte die uitnodigt tot actief gebruik.

Jaarstukken 2020

Pagina 72 van 216

3.9.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.9.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Het realiseren van de bestaande prijskwaliteitsafspraken (KOM).

Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 5.3.1

Herijken van de prijskwaliteitsafspraken.

Het college heeft besloten om in plaats van KOM, BSOR (beheersystematiek openbare ruimte – ook van het CROW) te implementeren. Dit is een verbreding en verdieping van het beheer van de openbare ruimte t.o.v. KOM, gebaseerd op assetmanagement. De openbare ruimte heeft economische waarde, heeft belevings- of gebruikswaarde en is waardevol voor gemeentelijke ambities of thema’s. BSOR stuurt met haar werkwijze op die 3 typen waarden. Implementatie behelst meerdere jaren. Een conceptprocesplan voor de eerste stap is klaar en wordt uitgewerkt ter besluitvorming.

Inzetten van de incidentele financiële middelen voor de De incidentele middelen voor de kwaliteitsimpuls zijn kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte. ingezet op het verwijderen van paaltjes, plaatselijk herstel verhardingen, graskanten steken/borstelen, boomonderhouden het plaatsen van prullenbakken Voor 2021 wordt aan uitwerking van bijenoases gewerkt. Wegen, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken: Op basis van functie en prioriteit een selectie van de wegen, die niet voldoen aan de afgesproken kwaliteit, met de beschikbare middelen op niveau brengen. Hiervoor wordt een nieuw wegenbeheerplan opgesteld. Onderdeel hiervan is de taakstellende bezuiniging van € 150.000 zoals besloten in de PPN 2020-2023.

In 2020 is gepland groot onderhoud uitgevoerd aan de Ferdinand Bolstraat. Daarnaast is de Handelsweg voorzien van een nieuwe fundering en asfalt. Door het intensieve gebruik door zwaar verkeer was het noodzakelijk om het onderhoud aan deze weg naar voren te halen. Daarnaast zijn er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd aan de nieuwe Meppelerweg.

Aanpassen openbare verlichting conform uitvoeringsplan, om te verlichten waar het moet en te dimmen waar het kan.

De openbare verlichting langs de doorgaande route door Meppel (Werkhorst-Reestlaan-ParallelwegCeintuurbaan-Steenwijkerstraatweg) is vervangen door energiezuinige LED armaturen. In heel 2020 zijn in totaal 145 armaturen vervangen.

Uitvoeren van het beheerplan civieltechnische kunstwerken.

Naast regulier klein onderhoud aan diverse kleine civieltechnische kunstwerken zijn de voegovergangen van het viaduct in de Oosterbroekenweg vervangen. Het aanbestedingsvoordeel van dit werk is gedeeltelijk ingezet voor het deels vervangen van de damwand bij het havenkantoor (oorspronkelijke planning 2021).

Stadsverzorging: Het realiseren van de kwaliteitsafspraken in de openbare ruimte met betrekking tot het vegen van wegen, het opruimen van zwerfvuil en het verwijderen van onkruid op verharding.

Doelstelling gehaald, we zitten boven het gevraagde niveau. Schoonmaakacties met bewoners, de zogenaamde zappers.

Intensiveren van de aanpak van overlast door hondenpoep.

Dit moet nog worden geëvalueerd.

Actualiseren en uitvoeren van het gladheidsbestrijdingsplan.

In 2020 is het gladheidsbestrijdingsplan geactualiseerd en zijn enkele wegen toegevoegd aan de strooiroutes.

Jaarstukken 2020

Pagina 73 van 216

3.9.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.9.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Water: Uitvoering geven aan onze wettelijke verplichting omtrent de reguliere schouwplicht en onderhoud.

In 2020 waren geen bijzonderheden in de uitvoering van de reguliere schouwplicht.

Groen en Spelen: Beheren van het gemeentelijk groen, o.a. ca. 27.000 bomen en 345 ha. groen.

In 2020 zijn geen bijzonderheden geweest voor wat betreft het beheer van het groen.

Door ontwikkelen van het ecologisch bermbeheer.

Pilot Nijeveen beheer gebiedje buitengebied gestart. Door corona stonden de activiteiten in het kader van het provinciale bermberaad op een laag pitje. In 2021 passen we op aanzienlijk meer areaal een maaiafvoerregime toe.

Herzien kapbeleid (groene kaart).

Dit vraagstuk vraagt opdrachtverheldering alvorens het kan worden uitgewerkt. Door corona en andere opgaves is dit nog niet gebeurd. Het college heeft het plan vastgesteld en de raad heeft het budget toegekend. De aanpak heeft gewerkt. Plaagdruk was vergelijkbaar met 2019. De ‘commotie’ was nihil. Een evaluatie ontvangt u separaat.

Opstellen en uitvoeren ‘Aanvalsplan Eikenprocessierups’.

Uitbouwen van streekbeheer voor natuur en landschap.

Voor streekbeheer is in 2020 het maximale budget bereikt en volledig benut. Daardoor is het maximaal aantal te ondersteunen groepen van ca. 25 ook bereikt.

Uitvoering geven aan het speelruimteplan, inclusief keuren en onderhoud speeltoestellen.

Vanuit het speelruimteplan zijn enkele speelplekken in Berggierslanden aangevuld met extra toestellen. Daarnaast zijn pleksgewijs enkele toestellen vervangen of aangevuld.

Faciliteren ‘Steenbreek’.

Het kernteam Steenbreek, bestaande uit vrijwilligers heeft een goed jaar gedraaid. Er is een fotowedstijd geweest met als prijs een make-over van een tuin. Aan de actie tegel eruit, plantje erin deden 12 adressen mee (2019: 4). De regentonactie was een groot succes, 133 inwoners kregen een deel vergoed. Gezamenlijke inhoud van de regentonnen: 27,5 m³. Vanuit duurzaamheidsmiddelen was het budget hiervoor eenmalig verhoogd. - Geen bijzonderheden.

Faciliteren en deelnemen aan bewonersparticipatie.

- Corona was van invloed op de uitvoering snippergroen. De functionele bezetting was in het geding. Vermoedelijk door thuiswerken kwamen veel ad-hoc verzoeken waarmee de buurtgewijze werkwijze onder druk kwam te staan. Het uitwerken van overeenkomsten met Woonconcept kwam hierdoor niet tot een afronding. Desalniettemin waren de inkomsten gelijkwaardig aan die van 2019. Riolering: Uitvoeren levensduur verlengende maatregelen (deelreparaties) aan de riolering. Regulier en groot onderhoud uitvoeren aan de mechanische riolering (rioolgemalen).

In 2020 zijn, verspreid door Meppel, in totaal 60 deelreparaties uitgevoerd aan het riool. Het preventief en correctief uitvoeren van het onderhoud aan de gemalen van de gemeente Meppel is een continu proces. In 2020 zijn geen bijzonderheden geweest.

Jaarstukken 2020

Pagina 74 van 216

3.9.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.9.4

Doelen en activiteiten Bijdrage leveren aan klimaatdoelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bij herinrichtingen is het hemelwater afgekoppeld van het vuilwaterriool. Het schone hemelwater wordt apart ingezameld en geloosd op oppervlaktewater. Dit is onder andere in de Koedijkslanden en bij de herinrichting van de Noteboomstraat gebeurd.

Parkeren: De looproutes tussen de parkeerplaatsen en de binnenstad gaan we slimmer, herkenbaarder en aantrekkelijker inrichten. Daarnaast wordt de bebording van het parkeerverwijssysteem verbeterd.

Looproutes naar binnenstad worden conform plan aangeduid met kleine attractieve signaalpijlen op het wegdek. Parkeerverwijssysteem wordt gelijktijdig met de opening P-Kromme Elleboog (1 feb ’21) geactualiseerd en aangepast conform plan.

Rondom de scholen onderzoeken we hoe het verkeer en parkeren beter afgewikkeld kan worden.

Onderzoek is opgestart, eerste overleg is geweest met het Palet in combinatie met de voormalige wethouder Koning. Digitaal vervolg zal verder opgepakt moeten worden.

Na de realisatie van de parkeergarage aan de Kromme Elleboog wordt Prinsenplein/Groenmarkt autoluw. Er wordt gezocht naar een oplossing voor het kort parkeren in dit gebied.

Op de kop Gasgracht zijn twee flitsparkeerplaatsen (max. ½ uur) mogelijk gemaakt, daarnaast blijft kort straat parkeren op de randen van het centrum nog steeds mogelijk net als in de nieuwe parkeergarage

We herzien, conform ons parkeerbeleid, de parkeertarieven na de realisatie van de parkeergarage aan de Kromme Elleboog.

Parkeertarieven zijn aangepast en per 1 januari 2021 in werking getreden voor al het betaald parkeren.

3.9.5

Effect Corona

Door corona zijn we niet toegekomen aan een inhoudelijke verduidelijking van de opgave: herzien kapbeleid. Door corona is een collega snippergroen ons ontvallen en heeft dit direct effect gehad op de voortgang van het dossier snippergroen. In algemene zin beknopte en temporiseerde het thuiswerken de voortgang van het werk waarbij collega’s of derden nodig waren. De raming voor de opbrengst van het havengeld van pleziervaart is in de Bestuursrapportage met € 75.000 verlaagd. Achteraf blijkt dit een onjuiste inschatting. Het seizoen was kort maar wel goed bezet. Vakantie in eigen land is mede door corona opeens erg populair. Bij de bestuursrapportage is de begroting 2020 reeds aangepast met € 200.000 voor lagere parkeerinkomsten. De totale corona-impact in 2020 op het product parkeren is becijferd op € 350.000. 3.9.6

Wat heeft het gekost?

B edragen x €1.000 product

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Lasten

B egr. Rek. 2020

B aten

Lasten

B aten

Lasten

60

4.026

144

4.608

30

4.245

30

3.999

58

274

Stadsverzo rging

61

580

96

626

39

583

39

584

45

5

Water

62

554

331

578

315

571

240

505

286

113

Gro en en Spelen

63

3.949

189

4.016

74

4.001

74

4.163

171

65-

Rio lering

64

2.439

3.002

2.429

2.983

2.326

2.885

2.286

2.858

14

P arkeren

65

1.072

1.503

1.082

1.548

1.158

1.348

1.017

1.084

123-

12 .6 2 0

5 .2 6 6

13 .3 3 9

4 .9 8 8

12 .8 8 5

4 .6 16

12 .5 5 3

4 .5 0 2

2 18

M utaties reserves S a ldo inc l. be s t e m m ing

12 .6 2 0

B aten

Raming 2020 ná wijziging

Wegen

S a ldo e xc l. be s t e m m ing

Lasten

Raming 2020 vó ó r wijziging

90 5 .3 5 6

13 .3 3 9

125 5 .113

Jaarstukken 2020

12 .8 8 5

241 4 .8 5 7

12 .5 5 3

B aten

241 4 .7 4 3

2 18

Pagina 75 van 216

3.9.7

Analyse financiële afwijkingen

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 ( - is nadeel) Product Product 60 Wegen Aanbestedingsvoordeel op weginspecties en planvorming Hogere (degeneratie)vergoedingen leges, toezicht en coördinatie in verband met de aanleg van kabels en leidingen.

Afwijking

I/S

Corona

17 20

S I

N N

Voordeel op energiekosten (LED) en minder kosten beheer openbare verlichting.

110

S

N

Aanbestedingsvoordeel op onderhoud bruggen en civiele kunstwerken Meevaller op o.a. de vervanging van (verplichte) bewegwijzering, contractuele verplichtingen aan Pro-rail en de aanschaf/vervanging van bebording.

50

I

N

77

S

N

Product 62 Water Voordeel op de planvorming en het onderhoud van watergangen. Kwaliteit beschoeiingen, kades en steigers is op orde.

44

S

N

Meer opbrengsten havengelden pleziervaart.

55

I

J

-39

S

N

66

I

N

-73

I

N

50

S

N

44

S

N

60

I

Deels

-255

I

J

Besparing onderhoudskosten parkeergarage Kromme Elleboog als gevolg van latere ingebruikname.

28

I

N

Lagere (netto)opbrengst handhaving betaald parkeren.

-14

I

J

Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering bij het onderdeel overhead.

-104

I

N

Diverse kleine afwijkingen < 20.000 Saldo programma 9 Beheer bestaande openbare ruimte

82 218

I

N

Product 61 Stadsverzorging Geen noemenswaardige afwijkingen

Product 63 Groen en spelen Van het rijk krijgen wij een uitkering voor de inzet van mensen met een SW-indicatie. Sinds deze medewerkers bij de gemeente in dienst zijn getreden ontvangen wij de SE vergoeding via de algemene uitkering. Een klein deel van de inkomsten stond abusievelijk nog geraamd op product 63. Resultaat verkopen snippergroen (saldo baten en lasten) Product 64 Riolering Het beheer van het rioleringsnetwerk laat over 2020 een positief resultaat zien. Hierdoor kan € 11.500 aan de voorziening worden toegevoegd. Er zijn minder projecten uitgevoerd dan voorzien binnen het samenwerkingsverband Fluvius. N.a.v. rioolinspecties bleken minder deelreparaties nodig dan verwacht. Product 65 Parkeren Besparing op onderhoud en ledigen van automaten. Beheercontract voor deze diensten is teruggebracht van 82 naar 59 automaten. Lagere parkeerinkomsten o.a. als gevolg van corona en niet doorgaan tariefsverhoging.

Jaarstukken 2020

Pagina 76 van 216

3.10 Programma 10: Economische zaken en grondzaken 3.10.1 Wat valt onder dit programma? Prod. Onderdelen

 

Economische zaken Grondzaken

52

Portefeuille Korteland Ten Hulscher Van Ulzen

Beleidskader Economische zaken - Uitvoeringsplan Structuurvisie 2019 - Ruimtelijk-economische marktanalyse 2013 - Logistieke visie + havenvisie 2012 - Binnenstadsplan - College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Grondzaken - Nota Grondbeleid 2019-2023 - Grondprijzennota 2020 - Meerjarenperspectief grondexploitatie 2020 Relaties met andere beleidsterreinen Economische ontwikkeling is van groot belang voor de vitaliteit van onze gemeenschap. Daarmee werkt het door in veel verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. In het bijzonder geldt dit in sociaaleconomisch en ruimtelijk-economisch opzicht. 3.10.2 Wat hebben we bereikt? Algemene doelstelling: Voldoende ruimte voor werk: De economische ontwikkeling is mede afhankelijk van de groeimogelijkheden die de gemeente kan bieden. Uitbreiding van de bedrijventerreinen, een goed accountmanagement en een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd, zijn daarbij belangrijk. 2020 was economisch gezien een bijzonder jaar. Door corona konden hele sectoren hun gewone werk niet meer doen. Voor Meppel zijn juist de winkel-, horeca- en evenementensector belangrijk voor de economische structuur en als werkgever. Door de grote creativiteit van onze ondernemers en de steunmaatregelen, vallen de zichtbare gevolgen voor Meppel nu nog mee. Een deel van de negatieve effecten is echter slechts uitgesteld.

Dit geeft ons de opdracht de economische structuur van Meppel te versterken, zodat een goed fundament staat om de klappen op te vangen. Aan de andere kant zien we veel dynamiek op onze bedrijventerreinen. De meeste bedrijven draaiden binnen de maatregelen gewoon door. Ook is veel belangstelling voor bedrijfskavels. Om hier in de toekomst innovatie en groei te blijven faciliteren zijn belangrijke stappen gezet om uitbreiding van Noord en Oevers mogelijk te maken. Dit moeten innovatieve bedrijventerreinen worden waar duurzaamheid, innovatie en een circulaire economie elkaar vinden en versterken. Daarvoor zoeken wij dan ook nadrukkelijk de samenwerking met onze partners in de regio. 3.10.3 Wat gingen we daarvoor doen?

3.10.4 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Het bevorderen van een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat. Doel hiervan is behoud en uitbreiding van de economische dynamiek en werkgelegenheid. Het bestaande bedrijfsleven in onze gemeente is de Onze accounthouders bezoeken normaal jaarlijks belangrijkste factor in de economische dynamiek en de honderden bedrijven om bijvoorbeeld vacatures op te ontwikkeling van de werkgelegenheid. Deze halen en bedrijfsontwikkelingen te bespreken. In 2020 ondernemers willen wij, waar mogelijk, ondersteunen moest dit op een andere manier worden ingevuld. en faciliteren bij de verdere ontwikkeling van hun Wat in 2020 opviel waren de grote verschillen tussen bedrijven. sectoren en ook binnen bedrijven. Zo was het mogelijk dat een bedrijf dat in het voorjaar de productie flink moest afschalen en personeel moest ontslaan in het najaar toch flink investeerde in uitbreiding en modernisering van de productie. Waar in de binnenstad de leegstand toenam, steeg juist de vraag naar kavels op bedrijventerreinen.

Jaarstukken 2020

Pagina 77 van 216

3.10.3 Wat gingen we daarvoor doen?

3.10.4 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Human Capital Agenda Binnen Regio Zwolle is de Human Capital Agenda 2019-2023 ingesteld. Doel is om het vraagstuk van het gebrek aan arbeidskrachten, wat de economische groei in de regio remt, aan te pakken. Het fonds is in 2019 opengesteld voor bedrijven en samenwerkingsverbanden. De gemeente neemt hierin een leidende rol en stimuleert bedrijven en instellingen actief om aanvragen te doen bij het ontwikkelfonds. Daarmee willen wij het fonds voor Meppel maximaal laten renderen.

Human Capital Agenda In 2020 is het Ontwikkelfonds van de Human Capital Agenda van Regio Zwolle uitgebreid naar individuele werkzoekenden en werknemers. Dit is gedaan als directe reactie op de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen die de economie troffen. Bedrijven en samenwerkingsverbanden konden al een aanvraag doen. De gemeente Meppel probeert te bevorderen dat hiervan zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt door bedrijven en mensen uit Meppel. De financiële bijdrage van Meppel aan dit fonds is vastgelegd en wijzigt niet.

Afstemmen van de kavels en het gebruik op de bedrijventerreinen aan de vraag uit de markt. Inbreiding en transformatie Op de huidige terreinen, maar vooral op Oevers B, zoeken bedrijven naar uitbreidingsruimte nabij hun huidige vestiging. Door actief mee te denken in deze problematiek en de mogelijkheid van herverkavelen te onderzoeken kan mogelijk ruimte worden gevonden. Het transformatiegebied Noordpoort wordt omgevormd van zware industrie naar andere bestemmingen. Waaronder lichtere vormen van bedrijvigheid in een aantrekkelijker omgeving.

Inbreiding en transformatie Inbreiding en transformatie zijn complexe processen die veel tijd vragen. In 2020 zijn belangrijke stappen gezet in nieuwe bestemmingen voor Noordpoort en de Zwikker-locatie. Op Oevers B heeft Scania een complexe uitbreiding gerealiseerd aan de andere kant van de Industrieweg.

Blankenstein We gaan het bestemmingsplan flexibiliseren zodat per vragende partij afgewogen kan worden of er een vergunning verleend kan worden. We vergroten daarnaast de aantrekkelijkheid van de resterende kavels door extra marketing en verbetering van de infrastructuur.

Blankenstein In 2020 hebben zich opvallend veel marktpartijen gemeld voor een kavel op Blankenstein. Een groot aantal reserveringen heeft uiteindelijk geleid tot een vijftal verkopen van kavels tussen de 1.500 – 3.500 m². Eind 2020 was nog maar één kavel van 3.500 m² beschikbaar.

Oevers E Oevers E kent een laag uitgiftetempo. De bestemmingsplaneisen vormen vaak een belemmering voor ondernemers om hun wensen te realiseren. Het bestemmingplan vraagt daarom om een selectieve functionele verruiming, deze moet in 2020 plaatsvinden. We willen graag maatwerk leveren bij elke aanvraag, passend bij de profilering van Oevers E.

Oevers E Voor Oevers E hebben meerdere partijen interesse getoond, mits de woonverplichting uit het bestemmingsplan zou komen te vervallen. Deze aanpassing van het bestemmingsplan is eind 2020 voorbereid en zal begin 2021 als voorontwerp bestemmingsplan aan het college ter besluitvorming worden aangeboden. Geïnteresseerde bedrijven worden door de accountmanagers op de hoogte gehouden over de planologische én uitgifteprocedure.

Noord III Uit onderzoek blijkt dat er voldoende vraag is naar het type kavels wat op Noord IV ontwikkeld kan worden. Samen met de belangrijkste stakeholders (onder meer de provincie Drenthe, en grondeigenaren) wordt de ontwikkeling opgepakt. Afhankelijk van de uitkomst van de onderhandeling met de grondeigenaren kunnen de ruimtelijke procedures naar verwachting starten in 2020.

Noord III / IV In 2020 is verder gewerkt aan de voorbereiding van de ontwikkeling Noord III. Daarnaast is grond verworven voor een aanvullende economische ontwikkeling aan de andere kant van de snelweg A32, dit betreft Noord IV. Op het achterliggende gebied van de grondpositie van de gemeente is een Wet Voorkeursrecht Gemeenten gelegd. Dit met als doel om een brede integrale ontwikkeling mogelijk te maken waar naast de economische ambitie ook ruimte is om de duurzame doelstellingen van de RES te gaan realiseren. In samenspraak met de direct betrokkenen zal de ontwikkeling van het gebied worden opgepakt. Voor het gebied zal een structuurvisie worden gemaakt.

Jaarstukken 2020

Pagina 78 van 216

3.10.3 Wat gingen we daarvoor doen?

3.10.4 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Economische impuls We faciliteren het Meppeler bedrijfsleven in haar groeiambities en stellen € 50.000 beschikbaar voor het beter benutten en uitbreiden van onze bedrijventerreinen.

Economische impuls Uitbreiding van de bedrijventerreinen is noodzakelijk om onze ondernemers ook in de toekomst ruimte te bieden om te groeien en innoveren. Daarom is geïnvesteerd in voorbereiding van de uitbreidingsplannen voor Noord en Oevers. Daarnaast is het ondernemerschap extra gestimuleerd door bij te dragen aan initiatieven als de ‘Stadswerkplaats’ en ‘Toekomstbestendig ondernemen’.

Ontwikkeling van de Regio Zwolle als logistieke hotspot. Binnen de Regio Zwolle trekken Zwolle, Kampen en Meppel gezamenlijk op om de logistieke positie te versterken. Onze gedeelde logistieke ambitie gaat in op onderwerpen als Human Capital, Business Development en de fysieke randvoorwaarden (voldoende capaciteit over water, spoor en weg). Versterking van de logistieke sector moet daarbij de maakindustrie in onze regio faciliteren. Aan de hand van deze ambitie worden een uitvoeringsplan en investeringsagenda opgesteld.

Regiodeal Port of Zwolle: Logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid Samen met het havenbedrijf Port of Zwolle, de gemeenten Zwolle en Kampen en het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E.) heeft Meppel het project “Port of Zwolle: Logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid” succesvol opgezet als onderdeel van de Regiodeal Regio Zwolle. Doel van dit project is om binnen de regio een gezamenlijke strategie voor groei en innovatie rondom logistiek te realiseren. In 2020 is dit project in nauwe samenwerking ontwikkeld en in gang gezet. Voor Meppel moet dit resulteren in de ontwikkeling van nieuwe circulaire bedrijvigheid. Daarnaast wordt onderzocht welke kansen er liggen voor beperking van het (fossiele) energieverbruik voor bedrijfsprocessen en transport.

Oevers S Binnen de havenregio Zwolle, Kampen, Meppel is behoefte aan extra watergebonden bedrijventerreinen. Uit onderzoek blijkt dat Oevers S economisch haalbaar is. Aan de hand van de raadsbrede discussie over havenontwikkelingen en een vergelijkbaar proces in Kampen willen we in 2020 besluiten hoe de extra havenkavels in de regio het beste gerealiseerd kunnen worden.

Oevers S De Regiodeal heeft ook invloed op de ontwikkeling van Oevers S. De gemeenteraad heeft hiervoor regiodeal via een motie naar aanleiding van de kaders meegegeven. In november is het onderwerp Oevers S besproken in de ronde van de raad.

Doorontwikkeling Port of Zwolle Vanaf 2020 wordt de nautische dienstverlening uitgevoerd onder de paraplu van de Port of Zwolle. Daarnaast onderzoeken we of de Port of Zwolle breder ingezet kan worden als schakelpunt tussen ondernemers en overheden als het gaat om logistiek binnen de Regio Zwolle.

Ontwikkelingen Port of Zwolle Vanwege corona heeft de Port of Zwolle een meldpunt opgezet om logistieke ondernemers te ondersteunen. Daarmee heeft zij haar inspanningen rondom Human Capital versneld opgepakt. Daarnaast zijn belangrijke stappen gezet in het harmoniseren van de diverse verordeningen en veiligheidsplannen. Port of Zwolle is een belangrijke partner binnen de Regiodeal.

Ontwikkelen naar een robuuste en toekomstbestendige Meppeler binnenstad. Binnenstadsplan De uitvoering van het Binnenstadplan heeft een doorlooptijd tot en met 2021. Het accent ligt nu op concentreren / verkleuren en de fysieke omgeving en het verder uitvoeren van de projecten waarvoor investeringskredieten zijn toegekend. Concreet zetten we in op: - Versnelde voorbereiding van de deelprojecten uit het Binnenstadplan; De uitwerking en realisatie van nieuwe verlichting in de Woldstraat, is voorzien in 2020; De voorbereidingsfase van de deelprojecten

Binnenstadsplan Diverse deelprojecten hebben in 2020 een vervolg gekregen: - Verkleuren/verplaatsen, in de periode 2018 t/m 2020 is ruim 7.500 m2 ‘verkleurd’ van detailhandel naar wonen en andere functies. Hiermee is de doelstelling uit het binnenstadfonds van 5.000 m2 ruimschoots gerealiseerd. - Langs de Grote Oever en de Brouwersstraat is meer openbaar groen ingericht. Dit draagt bij aan doelstellingen van ‘Tuinen van Stad’.

Jaarstukken 2020

Pagina 79 van 216

3.10.3 Wat gingen we daarvoor doen?

3.10.4 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Kerkplein en Groenmarkt zullen worden afgerond en de Groenmarkt wordt in uitvoering genomen zodra de bouw van de parkeergarage Kromme Elleboog is gerealiseerd. Het onderzoek naar de maatschappelijke businesscase voor het wel of niet opgraven van de gracht op het Prinsenplein tot aan de Groenmarkt loopt door in 2020. Het eindproduct is een maatschappelijke kosten-batenanalyse, die besproken wordt met de samenleving en de gemeenteraad. - Het concentreren en verminderen van de detailhandel wordt ondersteund met de subsidieregeling ‘verkleuren en verplaatsen’. Bij gevelverbetering leveren we maatwerk.

Samenwerking in de binnenstad De businesscase van Bureau Binnenstad wordt geagendeerd en door MHV, VECM en gemeente nader uitgewerkt. Doel hiervan is heldere en valide argumenten op te leveren voor besluitvorming over de toekomstige samenwerking en de route daar naartoe.

- De Meppeler toren is dankzij de Stichting Waarborgfonds Meppel aangelicht. - Op de kop van de Gasgracht zijn ‘flitsparkeerplaatsen’ gerealiseerd. - De aanlooproutes naar de binnenstad vanaf de grotere parkeerplaatsen, het station en het havenkantoor zijn voorzien van signaalpijlen in het wegdek. - Herinrichting Groenmarkt en zuidzijde van de Kromme Elleboog, het bebordingsplan autoluwe binnenstad en het statisch parkeerverwijssysteem zijn voorbereid en worden uitgevoerd zodra de parkeergarage aan de Kromme Elleboog in gebruik is genomen. De inrichting rondom het complex Kromme Elleboog is nagenoeg afgerond en de parkeergarage is begin 2021 in gebruik genomen. - Het conceptrapport MKBA-gracht is opgeleverd en gedeeld met de samenleving. Bestuurlijke besluitvorming naar aanleiding van het definitieve rapport is voorzien in het 1e halfjaar van 2021. - Met de provincie wordt gesproken over mogelijke verschuivingen binnen het Binnenstadsfonds en de koppeling met het nieuwe Regiostedenfonds. Verwerking hiervan vindt plaats in 2021. Samenwerking in de binnenstad De samenwerking tussen gemeente, retail en vastgoed is ondanks corona in Bureau Binnenstad Meppel (BBM) verder vormgegeven. Onder andere door samen te werken aan de digitale bereikbaarheid van de binnenstad.

Structurele investeringen in beleving en kwaliteit voor pandeigenaren, ondernemers, bewoners en bezoekers worden mede met BBM verder uitgewerkt en opgepakt. In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om een BIZ-VECM op te richten.

Meppeler inwoners zijn ambassadeur van onze stad en dragen dit uit in hun eigen netwerken. We versterken de cross-sectorale samenwerking met onze partners om vanuit een gedeeld DNA Meppel sterker te positioneren in de omgeving. Hiermee dragen we bij aan het versterken van Meppel als aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren. We zijn actief deelnemer als sector ‘overheid’ in de netwerkorganisatie van het Merk Meppel en participeren aan activiteiten en evenementen georganiseerd onder de vlag van Merk Meppel. We gebruiken het door Merk Meppel aangereikte DNAverhaal met de zes waarden (geluk, gastvrij, ondernemend, groen, karakteristiek, knooppunt) daar waar mogelijk bij het behalen van onze eigen doelen.

De kernwaarden van de gemeente Meppel, onder de vlag van Meppel Diep Geluk, zijn verder versterkt en verspreid. Het aantal stakeholders en inwoners dat zich verbind aan deze waarden is wederom gegroeid. Het college heeft besloten de subsidie aan Merk Meppel met drie jaar te verlengen, met uitzicht op vijf jaar. Merk Meppel heeft in 2020 onder andere bijgedragen aan de vernieuwing van de website van ontdekmeppel.nl, de verspreiding van verjaardagskalenders door de gehele gemeente Meppel, een tas vol informatie voor toeristische bezoekers en intensivering van de samenwerking met marketing Drenthe.

Grondzaken Zie voor meer informatie de paragraaf Grondbeleid. 3.10.5 Beoogde effecten Indicator Vestigingen (van bedrijven)

Eenheid

C ijfer Periode begroting

C ijfer jaarstukken

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2019

133,3

138,2

%

2019

54,30%

55,10%

Functiemenging

Jaarstukken 2020

Pagina 80 van 216

3.10.6 Effect Corona Corona heeft forse invloed op de Meppeler economie. Dit is het meest zichtbaar in de binnenstad, winkels en horeca waren langere tijd beperkt of gesloten en evenementen konden niet doorgaan. De negatieve effecten hiervan op de binnenstad zullen over langere tijd merkbaar zijn en blijven. Door alle steunmaatregelen zijn de effecten op de werkgelegenheid vooralsnog beperkt. De uitvoering het Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle is bijgesteld om de zwaarst getroffen sectoren en werkzoekenden te ondersteunen. Financieel had de focus op de directe behoeftes van onze ondernemers tot gevolg dat minder geld is uitgegeven voor ondersteuning bij planvorming en dergelijke. 3.10.7 Wat heeft het gekost? B edragen x €1.000

product

Realisatie 2019

Eco no mische- en gro ndzaken

52

S a ldo e xc l. be s t e m m ing M utaties reserves S a ldo inc l. be s t e m m ing

3.10.8

Lasten

Raming 2020 vó ó r wijziging

B aten

Lasten

Raming 2020 ná wijziging

B aten

Lasten

Realisatie 2020

B aten

Lasten

B egr. Rek. 2020

B aten

12.670

10.906

13.036

11.893

10.159

8.854

7.454

6.792

643

12 .6 7 0

10 .9 0 6

13 .0 3 6

11.8 9 3

10 .15 9

8 .8 5 4

7 .4 5 4

6 .7 9 2

643

500

710

13 .17 0

11.6 17

13 .0 3 6

437-

950

640

950

1.256

616

11.4 5 6

11.10 9

9 .4 9 4

8 .4 0 4

8 .0 4 7

1.2 5 8

Analyse financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

Corona

Product 52 Economische zaken en grondzaken Bedrijvenregeling, inzet is beoogd ten behoeve van subsidie stadswerkplaats, door vertraging in besluitvorming uitvoering in 2021

50

I

N

Binnenstadsfonds, de lasten in 2020 van 34K zijn onttrokken aan de reserve binnenstadsfonds. Het resterende bedrag ten aanzien van de cofinanciering van de provinciale bijdrage (2018-2020), wordt conform afspraak via het resultaat aan de reserve Binnenstadsfonds toegevoegd.

133

I

Deels

Lagere huurinkomsten door wegvallen kortlopende huurcontracten Houthandel Sok en Scania

-45

I

N

Lagere garantiebijdrage zandwinning i.v.m. minder afzet zand

-29

I

N

Verbouw ruimten i.v.m. herschikking, deels weer via verhuur in rekening gebracht. Daarnaast interne verbouwingskosten, hogere onderhoudskosten en aanpassing ventilatie.

-66

I

N

Verkoop grond (incidenteel)

170

I

N

Kortlopende contracten pachtopbrengsten graslanden en bedrijventerreinen

81

I

N

Resultaat grondexploitaties, zie paragraaf grondbeleid

943

I

N

De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

60

I

N

Diverse kleine afwijkingen < 20.000

-39

I

N

MFA de Plataan

Saldo programma 10 Economische zaken en grondzaken

Jaarstukken 2020

1.258

Pagina 81 van 216

3.11 Programma 11: Duurzaamheid 3.11.1 Wat valt onder dit programma?

Onderdelen

-

Afvalbeheer en grondstoffeninzameling Milieuzorg

Prod. 55 56

Portefeuille Van der Haar Van der Haar

Onder het programma Duurzaamheid vallen de ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. Denk hierbij aan verduurzaming energie, afvalbeheer, grondstoffeninzameling, circulaire economie, bodemsanering, duurzaam inkopen, klimaatadaptatie en -mitigatie, Natuur- en milieueducatie (NME), maar ook aan wettelijke taken voor onze gemeente op grond van de Wet milieubeheer. Beleidskader Duurzaam Energie Plan, van klimaatgevoelig naar klimaat robuust 2011-2040, 12 oktober 2011 Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie Wet bodembescherming, Wet milieubeheer, Besluit Bodemkwaliteit Kadernotitie ‘Zo doen we Groen’ 2015 Afvalbeleidsplan 2012-2020 Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 3) Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen, 19 oktober 2017 Afvalstoffenverordening Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO/omgevingsvergunning) Structuurvisie Duurzaam Verbinden (10 duurzame uitgangspunten) Woonvisie 2016-2020 gemeente Meppel en oplegnotitie Woonvisie Grondstoffenakkoord Rijks breed programma Nederland Circulair 2050 (5 transitieagenda’s) Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe 2013 Routekaart energietransitie 2019 Relaties met andere beleidsterreinen Duurzaamheid is een breed toepasbaar begrip. Daarom loopt dit principe als een rode draad door veel raadsprogramma’s en speelt het een rol bij regelgeving en beleidsvorming.

Bij de ontwikkeling van de Nieuwveense Landen en Noordpoort neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. 3.11.2 Wat hebben we bereikt? In december is het programma duurzaamheid vastgesteld. Het programma beoogt samenhang aan te brengen tussen de verschillende duurzaamheidthema's. Het is gestoeld op de pijlers, energie, klimaat, grondstoffen, landschap en milieu. Ons ambitieniveau is ‘basis’ (doen wat moet) en ‘lokaal actief’ waarbij de samenwerking met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een belangrijke randvoorwaarde is. 2020 was op een aantal terreinen het jaar waarin gewerkt is aan het leggen van de basis voor het kunnen realiseren van de energie- en klimaatdoelstellingen. De warmtetransitievisie (Meppel van het gas af) ligt op koers, de regionale en lokale klimaat adaptatiestrategieën komen er aan. Het beleid met betrekking tot de afval- en grondstoffeninzameling wordt geactualiseerd en krijgt daarmee opnieuw focus. De raad heeft middelen beschikbaar gesteld om de organisatie te verstevigen en om de samenleving (ook met middelen) uit te dagen duurzaamheid in zijn volle breedte op te pakken. Lokale initiatieven worden ondersteund, landelijke stimuleringsmaatregelen worden aangeboord en ingezet.

Daarnaast is het bewustzijn van ons eigen voorbeeldfunctie onderstreept en krijgt dat steeds meer vorm in beleid en uitvoering 3.11.3 Wat gingen we daarvoor doen?

3.11.4 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten We willen een heldere duurzame koers varen en in de samenleving een voorbeeldfunctie vervullen. We stellen een programma duurzaamheid op en intensiveren de communicatie over duurzame activiteiten.

Het programma duurzaamheid is opgesteld en vastgesteld. Communicatie over duurzaamheidsthema’s is geïntensiveerd (bewonersbijeenkomsten, infoquete afvalscheiding, inkoopacties, winst uit je woning)

Jaarstukken 2020

Pagina 82 van 216

3.11.3 Wat gingen we daarvoor doen?

3.11.4 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten In 2040 een CO2-neutrale gemeente zijn. RES (Regionale EnergieStrategie): Met de 12 Drentse gemeenten en met betrokkenheid van inwoners, bedrijfsleven en belangenorganisaties stellen we de RES-Drenthe 1.0 op. In 2020 wordt in aanloop daar naar toe een concept-RES door college vastgesteld welke drie onderdelen bevat: Grootschalige opwek hernieuwbare elektriciteit; Benodigde energie-infrastructuur; Aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen middels een Regionale Warmtetransitievisie.

De concept-RES is opgesteld en vastgesteld.

LES (Lokale EnergieStrategie): Samen met inwoners, bedrijfsleven en belangenorganisaties en kennisinstellingen gaan we aan de slag met onze gebouwde omgeving. Hierbij zetten we in 2020 in op het faciliteren en stimuleren van de duurzame initiatieven vanuit de samenleving. Ook gaan we met de samenleving stappen zetten om te komen tot een Warmtetransitievisie. Bij verduurzaming van de gebouwde omgeving kijken we ook naar de mogelijkheden van ons eigen vastgoed en organisatie. In 2020 actualiseren we de in 2019 vastgestelde Routekaart Energie met een aanvulling die is afgestemd op de wat de RES en de gestelde doelen betekenen voor de specifieke situatie in Meppel (motie). We maken het plaatsen van kleine windmolens planologisch mogelijk (motie).

We stimuleren en faciliteren energie-initiatieven in onze wijken (Oosterboer, Nijeveen, Berggierslanden). Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten over warmtepompen georganiseerd. De RRE (regeling reductie energiegebruik) is uitgerold door middel van een voucher-actie. De actie ‘winst uit je woning’ is uitgevoerd. Met betrekking tot de warmtetransitievisie (WTV) zijn de kaders opgehaald bij de raad. De startnotitie WTV is vastgesteld. Het concept WTV is tot stand gekomen met de samenleving. Het netwerk in de samenleving is versterkt. Eigen vastgoed: Kaders voor zonnepanelen op gemeentelijke daken zijn vastgesteld. Er is warmte terugwinventilatie in sporthal De Eendracht en Gymzaal Oosterboer aangebracht. Verlichting Parkeerdekken Keyserstroom is nu geschakeld op aanwezigheid De gemeentewerf is voorzien van een warmtepompboiler en de ventilatie van de kantoren gaat nu middels een warmtepomp. Plataan, 2 lokalen ventilatie verwarming en koeling met WTW en warmtepomp (gasloos) Met de vaststelling van het programma duurzaamheid is de routekaart energie geactualiseerd. Kleine windmolens worden planologisch mogelijk (definitief in 2021).

Een klimaatbestendig stedelijk gebied, waar hittestress, overstroming en droogte zoveel mogelijk wordt voorkomen. De inmiddels uitgevoerde klimaatstresstesten hebben lokaal en regionaal de knelpunten op het gebied van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingsgevaar in beeld gebracht. In 2020 worden deze bevindingen verder met zoveel mogelijk belanghebbenden besproken in zogenaamde klimaatdialogen. Op basis daarvan wordt duidelijk waar wij als gemeente zelf, maar ook met al onze regionale partners de komende jaren aan moeten gaan werken om klimaatrobuust te worden. Het is de bedoeling dat eind 2020 een regionale adaptatie strategie (RAS) voor de Fluvius regio vastgesteld wordt in gezamenlijkheid met de Fluvius partners en de provincies Drenthe en Overijssel. Daarnaast zal een soortgelijk bewustzijn over risico's en kansen bij lokale partners, bedrijven en de bewoners in Meppel moeten groeien. Hiervoor zullen ook lokale klimaatdialogen gehouden worden. Eind 2020 zal ook een startnotitie lokale adaptatie

Klimaatdialogen hebben als gevolg van corona beperkt plaatsgevonden.

De regionale adaptatiestrategie is vertraagd. Deze wordt in het voorjaar van 2021 aan de raad voorgelegd. Lokale klimaatdialogen zijn eveneens vertraagd. De peilnota lokale klimaatadaptatie wordt in 2021 in de ronde behandeld. In 2020 heeft wel ‘de ronde’ over lokale klimaatstrategie (LAS) plaats gevonden en is gestart met de startnotitie LAS

Jaarstukken 2020

Pagina 83 van 216

3.11.3 Wat gingen we daarvoor doen?

3.11.4 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten strategie (LAS) voorliggen om naar afspraken op lokaal niveau toe te gaan werken Een eerlijke verdeling van de kosten en opbrengsten van de energietransitie. Het profijt moet ook lokaal landen (win-win). Grootschalige energieopwekking moet voldoen aan het criterium van streven naar minimaal 50% lokaal eigendom. We inventariseren wat de grootste knelpunten zijn voor een inclusieve energietransitie, wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn en welke rol de gemeente daarin zelf kan/moet spelen.

Minimaal 50% lokaal eigendom is een uitgangspunt. In 2020 zijn nog geen grootschalige opwekkingen gerealiseerd. Regionaal wordt met alle partners gewerkt aan het in kaart brengen en oplossen van de knelpunten om de grootschalige opwekkingen zon- en windenergie te realiseren. 2 hectare zon in de Nieuwveenselanden is planologisch mogelijk gemaakt. Kwaliteit en professionaliteit van uitvoering milieutaken verbeteren door middel van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe). De RUD Drenthe wil in 2020 haar ontwikkelprogramma afronden waardoor de organisatie beter ingericht moet zijn op haar huidige en toekomstige taken. Onderdeel van dit programma is het invoeren van risicogericht toezicht.

Het risicogericht toezicht is uitgewerkt en wordt sinds 2020 uitgevoerd.

Het versterken van de economische infrastructuur door innovatietrajecten aan te jagen en uit te voeren en daarmee een bijdrage te leveren aan het creëren van een nieuwe markt op het gebied van de circulaire economie in Meppel en omstreken. De lopende integrale aanpak aan de hand van drie hoofdlijnen willen we samen met stichting NICE doorzetten met als focus voor 2020 “economie”. Circulaire rolmodellen: bijdragen aan de innovatie van de (lokale) economie middels het door ontwikkelen van circulair inkopen. Circulaire stadspraktijken: bieden van ondersteuning bij businesscases voor het lokale bedrijfsleven (MKB). Circulaire hotspot: versterken van zichtbaarheid van NICE bij lokale ondernemers en inwoners (via tastbare lokale circulaire resultaten en acties).

De gemeente is rolmodel waar het betreft circulaire inkoop. De vloerbedekking in het stadskantoor en de bedrijfskleding zijn de eerste feiten. Zoutstrooiers zijn circulair aanbesteed. Voor de buitendienst en de gemeentewerf is een maatlat circulair werken opgesteld. Circulaire events van en door NICE hebben door corona geen doorgang gehad. Wel is NICE beter in positie gekomen door deel te nemen aan Port of Zwolle en de regiodeal.

Volgend jaar wordt de samenwerking met Nice geëvalueerd en bezien hoe verder gegaan wordt.

De samenwerking met NICE is geëvalueerd. De samenwerking krijgt een vervolg.

Verbinden provinciale en regionale/lokale doelen en middelen voor de versterking van het landelijk gebied, om tijdens de versnelling van de realisatie van de duurzaamheidsopgaven (die landschappelijke en natuurwaarden in het landelijk gebied onder druk kunnen zetten) geen spijtoplossingen te krijgen. Samenwerkingsagenda ZW Drenthe De belangrijkste gezamenlijke agendapunten uit de Samenwerkingsagenda Zuidwest-Drenthe voor 2019 van de provincie, vijf Zuidwest Drentse gemeenten en het waterschap zijn: - Het uitbouwen van Streekbeheer voor natuur en landschap; - Gebiedsproces Zuidwest Drenthe vanuit de Omgevingsvisie Drenthe. - Verwaarden bermgras als invulling van circulaire doelen - Samen met regionale partners onderzoeken hoe de integratie van de verschillende duurzaamheidsopgaven goed vorm kan krijgen. - Mogelijke deelname aan GebiedsCoöperatie Zuidwest-Drenthe.

De samenwerkingsagenda wordt ambtelijk vormgegeven. Centraal staat het informeren van elkaar en het volgen van ontwikkelingen. Waar mogelijk wordt gezamenlijk vorm gegeven aan deze ontwikkelingen. In 2020 waren het verwaarden van bermgras (er wordt een businesscase uitgewerkt) en het verkennen van een gebiedscoöperatie aan de orde.

Jaarstukken 2020

Pagina 84 van 216

3.11.3 Wat gingen we daarvoor doen?

3.11.4 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Grondstoffen (textiel, papier, GFT, PMD, frituurvetten, elektrische apparaten, glas en grof huishoudelijk afval) en huishoudelijk restafval worden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten gescheiden ingezameld en voor hergebruik vermarkt. De doelen in het gemeentelijk afvalbeleidsplan zijn hierbij leidend. Uitvoeren van het afvalbeleidsplan. Het onderhouden en verbeteren van de logistiek en de dienstverlening ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk restafval en grondstoffen. Dienstverlening op maat richting de inwoners voor het beter kunnen scheiden aan de bron van grondstoffen. Denk hierbij aan maatwerk oplossingen, communicatie en de inzet van afvalcoaches. We zetten actief in op communicatie om inwoners te motiveren, te zorgen dat zij kennis, hulpmiddelen en faciliteiten hebben als het gaat om afvalpreventie en –scheiding. Hiermee dragen we bij aan de doelen in het Manifest Drenthe Van Afval naar Grondstof en de landelijke VANG-ambities.

Het afvalbeleidsplan wordt uitgevoerd. Het nieuwe afvalbeleidsplan is bijna klaar. In 2020 is besloten tot de gescheiden inzameling van luiers (uitvoering 2021). Dit sluit aan bij het doel de restafvalberg te verkleinen maar ook om maatwerk per huishouden te (kunnen) leveren. In de categorie maatwerk is ook op twee hoogbouw locaties met succes de gescheiden inzameling van GFT (door bewoners) vormgegeven. Communicatie is meer vorm gegeven door de infoquete en de voorlichtingscampagne ‘Drenthe geeft door’. 2020 was geen representatief jaar voor de afvalinzameling Er is een duidelijk corona-effect te zien op de hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval. Er was sprake van een dalende trend in 2019. Deze hoeveelheden zijn in 2020 weer toegenomen. De oorzaak hiervan is verklaarbaar. Mensen zijn door de lockdown meer thuis, waardoor er meer restafval en andere stromen thuis wordt weggegooid. Ook is de hoeveelheid afval dat naar het afvalbrengstation gebracht is toegenomen doordat mensen in de corona periode meer zijn gaan opruimen in en om het huis.

3.11.5 Beoogde effecten Indicator Omvang huishoudelijk restafval

Eenheid

C ijfer Periode begroting

C ijfer jaarstukken

kg per inwoner

2019

159

143

%

2018

2,70%

3,50%

Hernieuwbare elektriciteit

3.11.6 Effect Corona Veel acties en activiteiten konden niet doorgaan of werden anders vormgegeven. Te noemen zijn de Klimaat dag, de energieparty’s, de inzet van afvalcoaches, klimaatdialogen, de challenge weken van NICE, verschillende bewonersbijeenkomsten. Door corona wordt het moeilijk om goed in verbinding te staan met onze inwoners en is het lastiger om een netwerk te bouwen van betrokkenen en ambassadeurs (o.a. duurzaam Nijeveen). Ook belemmerend is het gesprek met de raad. Grote agendapunten als de warmtetransitievisie, klimaatadaptatie en grondstoffeninzameling lijken digitaal minder uit de verf te komen. Een gemis. Corona heeft als bijkomend effect gehad dat het aanbod van afval is toegenomen. Met name bij het afvalbrengstation heeft dit geleid tot een groter aanbod van te verwerken materialen. De invloed van corona vertaalt zich in een toename van de hoeveelheid aangeleverd afval. Dit verschilt echter wel per afvalstroom. De grootste toename zien we bij het grof vuil waarvan ruim 65% meer is aangeboden. Over de hele linie genomen blijft de stijging beperkt tot ongeveer 10%.

Jaarstukken 2020

Pagina 85 van 216

3.11.7 Wat heeft het gekost? B edragen x €1.000

Raming 2020 vó ó r wijziging

Raming 2020 ná wijziging

Realisatie 2020

B egr. Rek. 2020

product

Realisatie 2019

Lasten

B aten

Lasten

Lasten

B aten

Lasten

B aten

A fvalinzameling

55

3.057

3.986

3.383

4.311

3.337

4.279

3.089

4.012

20-

M ilieuzo rg

56

1.118

13

1.230

-

1.711

-

1.483

36

264

4 .17 6

3 .9 9 8

4 .6 12

4 .3 11

4 .2 7 9

4 .5 7 3

4 .0 4 8

244

S a ldo e xc l. be s t e m m ing

M utaties reserves S a ldo inc l. be s t e m m ing

B aten

5 .0 4 8

-

-

-

-

-

4 .17 6

3 .9 9 8

4 .6 12

4 .3 11

5 .0 4 8

406 4 .6 8 5

4 .5 7 3

406

-

4 .4 5 4

244

3.11.8 Analyse financiële afwijkingen Financiële analyse Bedragen x € 1.000 ( - is nadelig effect) Product Product 55 Afvalbeheer en grondstoffeninzameling Door het later opstarten van de voorlichtingscampagne is het voorlichtingsbudget in 2020 niet volledig benut.

Afwijking

I/S

Corona

22

I

Deels

In 2020 zijn minder sorteeranalyses uitgevoerd.

16

I

Deels

Hogere kosten en opbrengsten door meer (65%) aangeleverd grof huishoudelijk huisvuil.

-8

I

J

De inzameling en verwerking van PMD wordt met ingang van april 2020 afgerekend via het bronscheidingsmodel. Volgens deze systematiek komen de verwerkingskosten voor rekening van andere marktpartijen en krijgt de gemeente een vaste vergoeding per ton voor het gescheiden inzamelen.

295

S

N

Afwikkeling vergoeding voor verwerking en inzameling PMD voorgaande jaren.

61

I

N

Meer kosten en opbrengsten door meer bezoekers en meer gestort afval bij het afvalbrengstation. Meer onderhoudskosten door veroudering wagenpark.

-64

I

J

-40

S

N

De onttrekking aan de voorziening bedraagt € 286.000. Aangezien in de begroting was gerekend op € 576.000 is dit een nadeel voor de exploitatie.

-290

I

N

230

I

N

Meppel is penvoerder voor een subsidie van € 150.000 voor de regionale adaptatiestrategie. De uitvoering van dit traject loopt door in 2021. De resterende middelen dienen beschikbaar te blijven voor het samenwerkingsverband (Fluvius). Bedrag wordt via budgetoverheveling meegenomen.

113

I

N

Monitoring grondwater terrein voormalige gasfabriek.

-32

I

N

De verrekensystematiek van de RUD Drenthe is op dit moment onderwerp van onderzoek. Hierdoor laat de financiële afwikkeling van 2020 wat langer op zich wachten. De huidige cijfers zijn gebaseerd op een voorlopige verrekening over 2020. Indien mogelijk wordt de definitieve verrekening nog meegenomen in de jaarstukken. Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.