Jaarrekening 2020 definitief inclusief verklaring

Gedurende de periode van maart tot en met december 2020 zijn tal van maatregelen uitgevoerd die het sociaal domein betreffen. Vooral het proces opvang en verzorging heeft veel capaciteit gevraagd. Voorbeelden zijn het organiseren van kinderopvang voor kinderen van ouders in vitale processen, leerlingenvervoer en continuïteit van zorg. Prioriteit was ook het continueren van de vitale processen, zoals uitkeringen en (aan)vragen om zorg en ondersteuning. Ook de ondersteunende maatregelen van het Rijk zijn voor een groot deel uitgevoerd binnen het sociaal domein, waaronder de uitvoering van de Tozo-regeling. Sinds maart 2020 hebben we, met het inzetten van “eigen” medewerkers, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geïmplementeerd en uitgevoerd. Dit heeft een grote inzet en samenwerking gevraagd van personeel, zeker omdat het werken vanuit huis een grote opgave was. Door snelheid en daadkracht konden we in korte tijd 608 meldingen van ondernemers behandelen. Veel ondernemers hebben in een vroeg stadium een voorschot ontvangen. Voor de Tozo 1 werden 525 aanvragen toegekend, 35 aanvragen afgewezen en 47 aanvragen buiten behandeling gesteld. Eind 2020 ontvangen nog circa 140 ondernemers in Meppel ondersteuning in het kader van Tozo.

Jaarstukken 2020

Pagina 46 van 216

In totaal hebben 30 ondernemers een bedrijfskrediet aangevraagd. Zeven aanvragen zijn afgewezen en 23 bedrijfskredieten zijn toegekend op basis van de Tozo. De 2e lockdown, vanaf oktober 2020, heeft grote gevolgen voor de samenleving. Ondernemers moesten gedwongen hun deuren sluiten. Geconstateerd wordt dat inwoners moeite hebben om het vol te houden, financieel maar ook mentaal. Er is sprake van een stijging van vraag naar ondersteuning binnen de (jeugd) GGZ. Ook stabiele gezinnen ondervinden de stress van thuisonderwijs en het thuiswerken. 3.3.7

Wat heeft het gekost?

B edragen x €1.000

Raming 2020 vó ó r wijziging

Raming 2020 ná wijziging

Realisatie 2020

B egr. Rek. 2020

product Samenkracht en burgerparticipatie Eigen kracht en individuele o ndersteuning

Realisatie 2019

Lasten

B aten

Lasten

B aten

Lasten

B aten

Lasten

B aten

10

-

-

-

-

4.281

170

4.465

292

62-

11

-

-

-

-

507

50

495

39

1

Inko mensregelingen

12

-

-

-

-

13.589

10.736

16.537

14.879

1.195

B egeleide participatie

13

-

-

-

-

6.622

-

7.365

-

743-

A rbeidsparticipatie

14

-

-

-

-

1.184

15

855

24

338

M aatwerkvo o rzieningen

15

-

-

-

-

1.583

10

1.715

40

102-

M aatwerkdienstverlening 18+

16

-

-

-

-

7.502

74

8.799

160

1.210-

M aatwerkdienstverlening 18-

17

-

-

-

-

8.079

-

10.820

2-

2.743-

Geëscalleerde zo rg 18+

18

-

-

-

-

264

48-

236

181

257

Geëscaleerde zo rg 18-

19

-

-

-

-

1.411

-

800

-

611

Vo lksgezo ndheid

20

-

-

-

-

1.657

1.351

27

333

M inimabeleid

36

2.103

29

1.843

30

-

-

-

-

-

P erio dieke bijstand

37

11.001

11.101

10.699

10.920

-

-

-

-

-

A rbeidsmarkt Integratie, inburgering en nieuwko mers

39

8.906

110

8.570

-

-

-

-

-

-

57

359

59

262

50

-

-

-

-

-

Jeugd

80

10.527

6

9.760

-

-

-

-

-

-

WM O Wmo en Jeugd (gem. schappelijk)

81

4.093

724

3.839

133

-

-

-

-

-

S a ldo e xc l. be s t e m m ing

M utaties reserves S a ldo inc l. be s t e m m ing

82

763

34-

886

3 7 .7 5 2

11.9 9 6

3 5 .8 5 8

3 7 .7 5 2

931 12 .9 2 7

3 5 .8 5 8

11.13 3

414 11.5 4 7

Jaarstukken 2020

4 6 .6 7 9

4 6 .6 7 9

0

11.0 0 7

524 11.5 3 1

5 3 .4 3 8

5 3 .4 3 8

-

-

15 .6 4 1

2 .12 6 -

569

45

16 .2 10

2 .0 8 0 -

Pagina 47 van 216

3.3.8

Analyse financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

corona

30

I

J

-22

I

Deels

-102

I

N

70

I

N

81

I

N

91

I

J

-221

I

N

11

I

N

10. Samenkracht en burgerparticipatie Laagdrempelige voorziening ouderen Vanwege de coronacrisis is de voorziening in het voorliggend veld voor mensen met dementie niet gestart. In 2021 wordt verder gegaan met de planvorming zodat, zodra dit weer mogelijk is, gestart kan worden. Collectief vervoer In de begroting is geen rekening gehouden met de NEAindexering van 6,7% en het aantal pashouders is gestegen. Daarentegen is in verband met corona vanaf maart 2020 maar 80% gedeclareerd. Daarnaast is € 10k betaald aan meerkosten corona. Stadsdienst Vanwege contractuele verplichtingen met de vervoerder is de stadsbus in 2020 nog doorgereden. Stoppen met de stadsbus zou geen besparing opleveren vanwege de kosten voor het afbreken van het contract. Bovendien zou de bijdrage van het OV bureau, die we via Publiek vervoer ontvangen, van 110K wegvallen. Het doorbetalen tijdens corona periode van de stadsbus is conform het besluit van het college ten aanzien van de continuïteitsbijdrage. Dit is in lijn met het advies van het ministerie VWS en de VNG. Toegankelijkheid voorzieningen Er is gestart met planvorming voor een initiatief voor deelauto's. Er vinden oriënterende gesprekken plaats, er is nog geen uitvoering aan gegeven. Toezicht en handhaving kinderopvang Veel ouders hebben een baan in 2020 en komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van het Rijk.

Daardoor is het aantal ouders die toeslag ontvangen van de gemeente minder dan begroot. Inburgering Via de algemene uitkering zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor invoeringskosten van de Wet Inburgering en extra inzet voor de huidige groep inburgeraars. Als gevolg van corona is de invoerdatum van de wet Inburgering met tenminste een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Door de opgelegde maatregelen rondom corona heeft geen opvolging kunnen plaatsvinden aan de voorgenomen inzet op het gebied van inburgering. Via de budgetoverheveling wordt dit bedrag meegenomen naar 2021. Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht bij het onderdeel in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000

Jaarstukken 2020

Pagina 48 van 216

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

corona

21

I

N

30

I

J

-7

I

N

2

I

N

-51

I

Deels

107

I

N

802

I

Deels

Loonkostensubsidie

-81

S

N

Loonkostensubsidie is en instrument dat steeds meer ingezet wordt om mensen actief te krijgen/houden op de arbeidsmarkt. IOAW

-26

I

Deels

Het aantal uitkeringen is groter dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden. Daarnaast is ook het gemiddeld uitkeringsbedrag hoger dan het bedrag waarmee rekening is gehouden bij de begroting. Krediethypotheek

76

I

N

Van enkele cliënten waar een krediethypotheek is gevestigd is de woning verkocht. De verstrekte bijstand is terugbetaald. BBZ

-25

I

N

464

I

J

11. Eigen kracht en individuele ondersteuning Sociaal team Er is minder regie ingezet. Verder is er niet ingezet op (bijeenkomsten) deskundigheidsbevordering en samenwerking sociaal team en uitvoeringsregisseurs. Wijkgericht werken Een aantal activiteiten en initiatieven zijn niet doorgegaan in verband met de beperkende maatregelen door corona. Daarnaast konden een aantal participatie processen niet doorgaan, omdat het niet mogelijk was mensen bij elkaar te brengen. Online bijeenkomsten beperken de participatiemogelijkheden, met name bij projecten waar inzet van de buurt wordt verwacht. Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht bij het onderdeel in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 12. Inkomensregelingen Bijstand Als gevolg van corona zien we een toename van het aantal huishoudens dat op een uitkering is aangewezen. Daarnaast is ook het gemiddeld uitkeringsbedrag hoger dan het bedrag waarmee rekening is gehouden bij de begroting. Inkomsten verhaal Een aantal cliënten met een uitkering ontvingen met terugwerkende kracht een ZW of WIA-uitkering. De verstrekte bijstand is met het UWV verrekend. Daarnaast is bij enkele cliënten na beëindiging van de uitkering de teveel verstrekte bijstand teruggevorderd.

Inkomsten Rijk (BUIG) De definitieve beschikking gebundelde uitkering 2020 van het rijk is hoger dan de nadere voorlopige beschikking waarmee rekening was gehouden.

Over 2018 en 2019 is een afrekening ontvangen. Dit resulteert in een nadeel van €25k. Tozo

Jaarstukken 2020

Pagina 49 van 216

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

corona

In 2020 is er ongeveer € 2,7 miljoen verstrekt aan Tozo uitkeringen. Hier staat een rijksbijdrage tegenover. Daarnaast zijn door het Rijk de uitvoeringskosten gecompenseerd. De uitvoering is door eigen personeel uitgevoerd. Dit geeft een voordeel van € 403k voor de Tozo levensonderhoud. Voor de uitvoering van de bedrijfskredieten ontvangt de gemeente een eenmalige compensatie van € 61K. De komende jaren moet nog wel ingezet worden op terugvordering en verhaal. Of hiervoor externe kennis moet worden ingekocht of dat dit met intern personeel kan moet nog worden bezien.

Armoederegelingen

40

I

N

De afhandeling van kwijtscheldingsaanvragen wordt vanaf 2020 intern uitgevoerd (voorheen extern). Hierdoor vindt een betere beoordeling van het recht plaats. Armoedepreventie

64

I

N

Het armoedepreventiebudget is in 2020, onder andere als gevolg van corona, niet volledig besteed. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld de middelen beschikbaar te houden voor 2021 zodat de inzet van de ervaringsdeskundige kan worden gecontinueerd. Periodieke bijstand automatisering

-30

S

N

In de suite (systeem voor sociaal domein) moesten wettelijke en functionele wijzigingen doorgevoerd worden die niet volledig voorzien waren. Personeelslasten

-152

I

N

7

I

N

-582

S

N

-161

S

N

De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht bij het onderdeel in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 13. Begeleide participatie Sociale werkvoorziening De extra bijdrage is ontstaan door een aantal besluiten in 2020. De verdeling tussen de deelnemende gemeenten is aangepast via een wijziging van de GR per 1-1-2021 om te komen tot een eerlijker kostenverdeling. De onderlinge verdeling van de lasten tussen de drie deelnemende gemeenten in de herziene begroting 2020 van Reestmond is, om dichter bij een eerlijker verdeling te komen, nog één keer gebaseerd op de berekeningssystematiek van de begroting 2019 van Reestmond. De gemeentelijke begroting van Meppel was gebaseerd op de herziene begroting 2019 van Reestmond, waarbij een andere berekeningssystematiek was toegepast. Daarnaast is in de herziene begroting 2020 van Reestmond nog eenmaal het groen van de gemeente Staphorst en Westerveld meegenomen. De herziene begroting 2020 van Reestmond is in het laatste kwartaal van 2020 vastgesteld. Beschut werk Omdat we al een groot deel van 2020 bijna volledig voldoen aan de landelijke taakstelling en 16 personen Beschut Werk aanbieden zijn de kosten sneller gestegen dan voorzien. Daarnaast zijn de begeleidingskosten door het rijk omhoog bijgesteld. Deze kosten zijn, op basis van contractafspraken nabetaald.

Jaarstukken 2020

Pagina 50 van 216

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

corona

14. Arbeidsparticipatie Re-integratie + Leerwerkcentrum

145

I

J

Als gevolg van corona zijn er minder re-integratietrajecten ingezet en zijn niet alle geplande opleidingen doorgegaan. Personeelslasten

176

I

N

Diverse kleine afwijkingen < 20.000

17

I

N

Woonvoorzieningen

-98

I

N

Er hebben 3 dure woningaanpassingen plaatsgevonden (67% van het budget) Rolstoelen

57

I

J

-101

S

Deels

55

I

N

-15

I

N

-207

S

Deels

-206

S

Deels

22

I

N

34

I

N

-332

I

Deels

15. Maatwerkvoorzieningen

Er zijn minder rolstoelen aangevraagd, mogelijk door de beperkende maatregelen door corona. Overig vervoer Het aantal cliënten met een vervoersvoorziening is t.o.v. 2019 gestegen met ruim 20%. Ook was er sprake van 1 kostbare voorziening en het verstrekken van een groot aantal voorzieningen, waarvan de kostprijs hoger ligt dan het gemiddelde. Het is onduidelijk of dit te maken heeft met het tijdelijke wegvallen van de Regiotaxi vanwege corona. Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht bij het onderdeel in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 16. Maatwerkdienstverlening 18+ Individuele begeleiding/dagbesteding Het aantal cliënten dat begeleiding ontving is t.o.v. 2019 gestegen met ruim 6,6%. Daarnaast zijn de tarieven gestegen met 2,5%. Dagbesteding is minder of op een alternatieve manier uitgevoerd vanwege corona. Huishoudelijke hulp Als gevolg van het invoeren van het abonnementstarief is het aantal cliënten gestegen. De huishoudelijke hulp die niet verleend is door corona is gecompenseerd aan de aanbieders.

Maatwerkbudget Er is minder vaak gebruik gemaakt van het maatwerkbudget (18 x in 2020 t.o.v. 31x in 2019) Meerkostenregeling Uitgaven zijn in lijn met 2019. Het beleid is met ingang 2021 aangepast, waardoor het beter aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Schuldhulpverlening Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt door het Meppeler aandeel in de GR m.b.t. de tegenvallende omzet en een frictiekostenvoorziening die in 2020 nog getroffen moet worden.

Jaarstukken 2020

Pagina 51 van 216

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

corona

71

S

Deels

-636

S

Deels

28

I

N

16

I

N

Impulsmiddelen opvoed- en opgroeiondersteuning

44

I

J

In 2020 is incidenteel budget beschikbaar uit de impulsgelden opvoed- en opgroeiondersteuning om meer te kunnen investeren in het voorliggende veld. Door corona heeft hier beperkte opvolging plaatsgevonden. Via de budgetoverheveling wordt dit budget meegenomen naar 2021 om de uitgestelde trainingen en programma’s toch uit te kunnen voeren. Juist vanwege corona is de verwachting dat in 2021 de gevolgen te zien zijn in achterstanden die zijn opgelopen waardoor jeugd en jongeren extra preventieve ondersteuning nodig hebben. Versterking voorliggend veld

29

I

J

-2.387

S

Deels

-474

I

N

55

S

N

Eigen bijdrage CAK Er is meer eigen bijdrage in rekening gebracht. Dit komt omdat de minimaregeling op dit onderdeel is afgeschat. Over de maanden april en mei is geen eigen bijdrage opgelegd in verband met corona. Individuele jeugdhulp 18+ Zie individuele jeugdhulp bij product 17. Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht bij het onderdeel in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 17. Maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp)

Vanwege de corona-crisis hebben er minder activiteiten plaatsgevonden. Zo zijn er minder kennis- en netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor consulenten en het voorliggend veld. Er heeft 1 online bijeenkomst plaatsgevonden. De kosten daarvan zijn minder dan een fysieke bijeenkomst. Individuele jeugdhulp Er is een stijging van de uitgaven van jeugdhulp zichtbaar, met name in de zwaardere zorg. Daarnaast is nog € 340k betaald over voorgaande jaren en is de begroting niet structureel aangepast op het uitgavenniveau van 2019. Doordat nog tariefgesprekken plaatsvonden in het 1e half jaar in verband met de nieuwe contractering en de facturatie achteraf plaatsvindt, was het tekort bij de bestuursrapportage nog niet zichtbaar. Ook zijn meerkosten geboekt en zijn een aantal indicaties ingezet vanwege corona. Deze laatste zijn niet direct zichtbaar in de cijfers, onder andere vanwege externe verwijzingen. Solidariteitsbijdrage In een bestuurlijk overleg is overeenstemming bereikt over de solidariteitsverrekening jeugdhulp 2018. De bijdrage vanuit gemeente Meppel is hierbij verlaagd ten opzichte van eerdere uitgangspunten. Er dient uiteindelijk een bedrag van € 474.431 betaald te worden. PGB's Jeugdhulp

Jaarstukken 2020

Pagina 52 van 216

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

corona

-9

I

N

229

I

N

28

I

N

343

S

Deels

400

S

Deels

-132

I

N

35

I

N

23

I

N

132

I

N

50

I

J

Personen met verward gedrag

77

I

N

Er is minder gebruik gemaakt van de spoedpoli (voorziening voor personen met verward gedrag) dan verwacht. Tevens heeft het meldpunt WVGGZ, uitgevoerd door GGD Drenthe, minder gekost dan geraamd. Diverse kleine afwijkingen < 20.000

15

I

N

Bij Jeugdhulp zien we dat minder vaak gekozen wordt voor een persoonsgebonden budget. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 18. Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen Voor het jaar 2020 is een overschot bij centrumgemeente Assen. De voorlopige afrekening voor Meppel geeft een voordeel van €271k. De definitieve afrekening 2019 viel echter nadeliger uit. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 19. Geëscaleerde zorg 18Veiligheid, jeugdreclassering, opvang 18Zie individuele jeugdhulp bij product 17. Bovenreg. kosten kinderbeschermingsmaatregelen Zie individuele jeugdhulp bij product 17. Aanpak kindermishandeling (VTD 18-) Zie gemeenschappelijke regeling GGD bij product 20. 20. Volksgezondheid Gezond in de stad Het project van Icare is niet van start gegaan in 2020 in verband met corona. Dit wordt uitgevoerd in 2021. Daarnaast is de extra bijdrage GIDS 2020 niet volledig besteed. Deze middelen zijn bestemd voor het project geweldige wijk. Er wordt voorgesteld het overschot via de resultaatbestemming beschikbaar te houden in 2021. Preventieve en curatieve volksgezondheid Het voordeel wordt deels veroorzaakt door een voordeel op de inspecties van de GGD voor technische hygiënezorg. Gemeenschappelijke regeling GGD Bij de herinrichting van programma 3 heeft een onjuiste verdeling van de budgetten plaatsgevonden. Per saldo is het nihil. Zie ook aanpak kindermishandeling bij product 19.

Maatwerkbudget positieve gezondheid Vanwege corona zijn geen nieuwe ontwikkelingen en initiatieven van de grond gekomen. In 2021 wordt gestart met het lokaal preventieakkoord waarvoor dit budget kan worden gebruikt.

Saldo programma 3 Sociaal Domein

-2.080

Jaarstukken 2020

Pagina 53 van 216

3.4

Programma 4: Onderwijs

3.4.1

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen



Prod. 41

Onderwijs algemeen lokale overheid

Portefeuille Van der Haar

Dit programma omvat de taken waar onze gemeente op het gebied van onderwijs voor verantwoordelijk is vanuit de diverse onderwijswetten. Beleidskader - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs - Verordening voorschoolse voorzieningen - Beleidsnotitie Onderwijsachterstandenbeleid 2017-2020 - Verordening leerlingenvervoer - Uitvoeringsprogramma onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 - Integraal Huisvestingsplan 2020-2035 Primair Onderwijs Relaties met andere beleidsterreinen Onder meer de beleidsterreinen sociaal domein, sport en bewegen, cultuur, openbare orde en veiligheid hebben raakvlakken met het onderwijs. De relatie tussen onderwijs en zorg, ondergebracht in het programma sociaal domein, is door de transitie van de jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs sterker geworden. Gemeenten en onderwijsinstellingen geven samen vorm aan het zorgbeleid vanuit een samenwerkingsverband. 3.4.2

Wat hebben we bereikt?

Algemene doelstelling: Elk individu heeft recht op een passend onderwijsaanbod binnen zijn/haar eigen mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een zelfredzame, sociale en verantwoordelijke burger. 3.4.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.4.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Onderwijshuisvesting

Een passend en samenhangend aanbod aan onderwijsvoorzieningen en huisvesting. Basisonderwijs Het integraal huisvestingsplan (IHP) wordt gereed gemaakt voor besluitvorming. Na vaststelling van het IHP wordt de uitvoering volgens de daarin opgenomen planning voorbereid.

Integraal Huisvestingsplan Met de vaststelling van het IHP op 28 mei 2020 is een belangrijk kader vastgesteld voor de toekomst van het Meppeler basisonderwijs. Dit wordt verder uitgewerkt in plannen voor een nieuwe school in Nieuwveense Landen en de renovatie van een aantal schoolgebouwen.

Ontwikkelingen in het (hoger) onderwijs in Meppel mogelijk maken. Algemeen Meppel heeft op het gebied van onderwijs een regionale functie. Onderwijs dat niet onder de zorgplicht valt van de gemeente krijgt de ruimte om te groeien en ontwikkelen. De gemeente zal waar mogelijk faciliteren in de vraagstukken van deze scholen. Samen met onder andere de provincie willen we onderzoeken wat er mogelijk is om het onderwijsaanbod (mbo, hbo, wo) in Meppel verder uit te breiden.

Algemeen We zijn in overleg met diverse onderwijsinstellingen over de kansen en mogelijkheden om het onderwijsaanbod in Meppel uit te breiden. Vooral de uitbreiding van de samenwerking met de Regiocampus, NICE en de Human Capitalagenda (Regio Zwolle) blijkt kansrijk. Hierdoor worden onderwijsinstellingen uit mbo, hbo en wo nauwer betrokken bij Meppel en de regio. Ook scheppen we randvoorwaarden voor de groei van Stenden.

Studentenhuisvesting ITEps (de internationale Pabo van Stenden) in Meppel wordt steeds groter en internationaler. Het aantal studentenkamers in Meppel is hier niet op berekend. Samen met Stenden en diverse huisvesters proberen we het aanbod in 2020 verder te vergroten. Na de realisatie van meer dan 100 kamers in 2019 voorzien we in de komende jaren een extra behoefte van nog ongeveer 80

Studentenhuisvesting Afgelopen jaar is voldoende aanbod aan studentenhuisvesting gerealiseerd. Dit kwam deels omdat door Corona de instroom van ITEps lager was. In 2021 wordt naar verwachting de studentenhuisvesting bij het waterschapsgebouw uitgebreid. Daarmee zijn de grootste knelpunten in dit dossier structureel opgelost.

Jaarstukken 2020

Pagina 54 van 216

3.4.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.4.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten kamers. We onderzoeken wat daarvoor de beste oplossingen zijn. Onderwijskansen en zorg

Een goede aansluiting tussen de zorg op school (passend onderwijs) en de jeugdzorg. Kinderen die qua taalniveau voorbereid zijn op de basisschool, bij aanvang van groep 3. In het LEA-overleg (Lokaal Educatieve Agenda) staat de agendering en bewaking van de afspraken en overstijgende thema’s die te maken hebben met opgroeiende jeugd centraal.

In het LEA is gesproken over kwaliteit van het onderwijs, gebruik van gymzalen, organiseren van noodopvang ten gevolge van corona. Het traject Onderwijs en Zorg is afgestemd.

De activiteiten vanuit het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 20192022 worden verder geëffectueerd.

De 16 uur voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is ingevoerd en hiermee voldoen we aan de nieuwe eisen van de Wet Onderwijs Achterstandenbeleid. De reguliere opvanguren gingen van 6 naar 8 uur per week. Dit verhoogt de kwaliteit van de voorschoolse educatie.

In de volle breedte taalondersteuning organiseren en hierover met de aanbieder in contact blijven.

De taalondersteuning werd aangeboden door het Drenthe College volgens het regionaal plan ‘Basisvaardigheden 2020-2025’.

Leerplicht: In het PO zetten we preventief in op leerplicht met vroegsignalering en vroegtijdige inzet.

In februari 2020 kwam het uitvoeringsplan leerplicht, zorg en handhaving gereed. Hierin is de inzet van de leerplichtambtenaar in het Primair Onderwijs beschreven. Vanaf mei waren telefonisch contacten met de basisscholen over leerlingen die moeite hadden met de online lessen. Vanaf september is gestart met o.a. het bijwonen van de Zorg Advies Teams. Er zijn handboeken en verzuimprotocollen ontwikkeld voor het Primair Onderwijs. Via een nieuwsbrief worden deze gedeeld met het onderwijs.

Met preventieve spijbelspreekuren in het VO tijdig signaleren van zorgbehoefte vanuit schoolverzuim.

De spijbelspreekuren in het Voortgezet onderwijs werden uitgebreid naar het Voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Binnen het MBO blijven we inzetten op voorkoming van schoolverlaten zonder startkwalificatie.

Bij het entreeonderwijs van het MBO vinden preventieve leerling-besprekingen plaats. De overlegstructuur van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) is vernieuwd. Alle colleges stelden het nieuwe regionale plan vast: ‘Programma regionale aanpak VSV 20202024’. Dit beschrijft de inzet op vroegtijdige schoolverlaters om voortijdig schoolverlaten te voorkomen

3.4.5

Beoogde effecten

Indicator

Eenheid

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

C ijfer Periode begroting

C ijfer jaarstukken

%

2019

2,10%

1,70%

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2019

1,21

1,5

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2019

10,68

12

Jaarstukken 2020

Pagina 55 van 216

3.4.6

Effect Corona

Leerplicht tijdens corona: Vanaf maart 2020 werden alle scholen gesloten en ging het onderwijs online. Hierdoor kwam de nadruk bij leerplicht niet op handhaving te liggen maar vooral op het onderhouden van contact met jongeren die moeite hadden om online lessen te volgen. Het contact verliep vooral via (beeld)bellen waardoor het lastiger werd een goed beeld van de leersituatie thuis te krijgen. De kwaliteit van de gesprekken, maar ook het moeilijk in contact komen, maakte dat de effectieve aanpak van schoolverzuim bemoeilijkt werd. Toen in juni 2020 de scholen weer fysiek opstartten kwamen vanuit het onderwijs meldingen dat niet alle kinderen op school aanwezig waren. Leerplicht nam vervolgens contact op met die leerlingen en/of hun ouders. Na de zomer behandelden de leerplichtambtenaren de verzuimmeldingen weer op de normale wijze. Het aantal meldingen is vanaf het begin van het schooljaar 2020/2021 fors te noemen. Jongeren komen moeilijk online, hebben achterstand opgelopen en het volgen van lessen online is niet geschikt voor iedere leerling. De inschatting is dat dit gaat leiden tot een toename van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Zorgoverleggen zoals de Zorgadviesteams, maar ook de spijbelspreekuren werden veelal afgezegd of vonden online plaats.

Kwetsbare kinderen: Kwetsbare kinderen ontvingen thuisonderwijs of gingen naar de noodopvang als gevolg van de lockdown. Dit heeft behoorlijk impact op het leerresultaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen. Ook kinderen in de voorschoolse periode ondervonden hier gevolgen van doordat ze de extra ondersteuning thuis soms missen. Het betreft vooral kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving of kwetsbare gezinssituatie. 3.4.7

Wat heeft het gekost?

B edragen x €1.000 product

Realisatie 2019

Onderwijs A lgemeen (Lo kale Overheid) S a ldo e xc l. be s t e m m ing

M utaties reserves S a ldo inc l. be s t e m m ing

3.4.8

41

Lasten

B aten

Raming 2020 vó ó r wijziging

Raming 2020 ná wijziging

Lasten

Lasten

B aten

B aten

Realisatie 2020

Lasten

B egr. Rek. 2020

B aten

5.917

2.799

5.723

809

5.633

809

5.551

741

15

5 .9 17

2 .7 9 9

5 .7 2 3

809

5 .6 3 3

809

5 .5 5 1

741

15

410 6 .3 2 7

-

-

-

-

-

-

-

-

2 .7 9 9

5 .7 2 3

809

5 .6 3 3

809

5 .5 5 1

741

15

Analyse financiële afwijking

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

Corona

-15

I

N

45

I

N

De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

-2

I

N

Diverse kleine afwijkingen < 20.000

-13

I

N

Saldo programma

15

41 Onderwijs Leerlingenvervoer Er zijn meer indicaties afgegeven voor leerlingenvervoer en er is een gemiddeld maandbedrag doorbetaald aan de vervoerder in de periode dat door corona geen/minder gebruik is gemaakt van leerlingenvervoer. Onderwijshuisvesting Voordeel op huur bij Havelterbergschool en vrijval huur van voorgaande jaren bij de Akker. Personeelslasten

Jaarstukken 2020

Pagina 56 van 216

3.5

Programma 5. Maatschappelijke Ondersteuning

Is vanaf de Programmabegroting 2020 samengevoegd met programma 3 (Sociaal Domein).

Jaarstukken 2020

Pagina 57 van 216

3.6 3.6.1

Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme Wat valt onder dit programma?

Onderdelen

   

Prod. 44 44 45 48

Kunst en cultuur Erfgoed Recreatie en toerisme Schouwburg Ogterop

Portefeuille Ten Hulscher Van der Haar Van Ulzen Ten Hulscher

Beleidskader - Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) - 2013-2018 - Cultuurnota ‘Panta Rhei – cultuur is van de samenleving’ (2016) - Evenementenbeleid gemeente Meppel (2015) - Erfgoedverordening Meppel 2017 - Cultuurhistorische inventarisaties en waardenstellingen (CHIW) Relaties met andere beleidsterreinen Een sterk cultureel veld heeft een gunstig effect op de lokale economie. Zo heeft Meppel een voorziening voor de podiumkunsten, is er belangwekkend erfgoed en zijn er recreatieve en toeristische voorzieningen die de aantrekkelijkheid van de stad vergroten. De verschillende beleidsterreinen in dit programma hangen met elkaar samen en versterken elkaar. Er is een relatie met programma 8 dat zich richt op kwalitatieve stadsontwikkeling en beeldkwaliteit. Informatie over schouwburg Ogterop leest u in paragraaf Schouwburg Ogterop. 3.6.2

Wat hebben we bereikt?

Algemene doelstelling: Behoud dan wel vergroting van het maatschappelijk belang dat voortkomt uit de intrinsieke waarde van het actief of passief beleven van kunst en cultuur, erfgoed en recreatie. Bevordering van het ontlenen van een gezamenlijke identiteit hieraan door ontsluiting van ons erfgoed en de aandacht voor ‘het Verhaal van Meppel’. Een cultureel en recreatief aantrekkelijk Meppel dat haar regionale positie versterkt als bruisende stad in een omgeving van nationale parken. 3.6.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.6.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Kunst en cultuur Partijen in Meppel werken samen voor een betere zichtbaarheid van cultureel aanbod. Een gerichte inzet van de cultuurmiddelen. Blijvend stimuleren van (nieuwe) samenwerking tussen culturele partijen en daarmee het netwerk verbreden, met een belangrijke rol hierin voor het Cultuurplatform Meppel.

Corona zette een streep door veel culturele activiteiten. Een workshop van het Cultuurplatform voor het culturele veld ging niet door.

Mee zoeken naar (project)geld.

In overleg met de provincie vroeg schouwburg Ogterop noodsteun van het rijk aan. Het Fonds Podiumkunsten honoreerde dit met een bedrag van € 87.735. De cofinanciering van de provincie bedraagt € 61.415 en die van de gemeente € 26.320. De ontvangen eenmalige provinciale subsidie van € 12.500 werd begin 2021 in twee gelijke delen doorgesluisd naar Kunsthuis Secretarie en het Drukkerijmuseum.

In gesprek met de bibliotheek over versterking van de ontmoetingsfunctie door verplaatsing naar de binnenstad.

Gesprek met de bibliotheek heeft nog niet geleid tot concrete plannen.

Subsidies cultuur herijken (als onderdeel van het herijkingsproces subsidies).

Vanuit het project herijking subsidies werd gesproken met subsidieontvangers.

Jaarstukken 2020

Pagina 58 van 216

3.6.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.6.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Erfgoed Behoud van ons erfgoed met aandacht voor het Verhaal van Meppel en een brede betrokkenheid van diverse doelgroepen. Een gedragen erfgoedbeleid en een beter besef van ons erfgoed. In 2020 is gemeente Meppel 75 jaar bevrijd en worden meerdere momenten van herdenken en vieren georganiseerd. Erfgoedbeleid opstellen dat onder andere beleids- en Geplande sessies voor erfgoedbeleid werden afwegingskaders voor monumenten bevat. Relevante geannuleerd door corona. Uiteindelijk zijn betrokkenen organisaties, eigenaren en inwoners hierbij betrekken. bevraagd middels vier digitale sessies. In de aanloop naar het erfgoedbeleid vond een aantal ontwikkelingen en activiteiten plaats: - Bij het rijk vroegen we een bijdrage aan voor de opstelling van een kerkenvisie. Deze werd voor € 25.000 toegekend via de septembercirculaire. Uitvoering is gepland in 2021. - Regionale samenwerking van 5 gemeenten, de ‘Vijf voor Vijf Erfgoedpijler’, resulteerde in de uitgave van een glossy met daarin belangrijk erfgoed uit de regio voor het voetlicht. Lokale commissies van de Open Monumentendagen waren hierbij betrokken. - Twee panden werden aangewezen tot gemeentelijk monument: stadskorenmolen de Vlijt en het Jugendstilpand aan de Hoofdstraat 73. - Het bestuurlijk overleg (2x per jaar) met de Stichting Oud Meppel werd door corona opgeschort.

- We participeren vanuit de Provinciale Culturele Alliantie in het eerste deel van het onderzoek ‘ruilverkavelingen en jonge heideontginningen’. Gericht op meer inzage in de nog jonge ruimtelijke kwaliteit van Drenthe, te benutten bij ruimtelijke opgaven. - Het gesprek met de provincie werd geopend over mogelijke deelname aan een landelijke pilot over waardering van post-65 erfgoed (gebouwd en landschappelijk erfgoed van na 1965). En de opname daarvan in de omgevingsvisie. De organisatie van de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid wordt opgepakt door verschillende lokale organisaties en instellingen. Een en ander wordt gecoördineerd vanuit de gemeente. Dit wordt met cofinanciering van de Provincie Drenthe gerealiseerd.

Voor bevrijdingsactiviteiten zegde de provincie € 28.000 toe. De begroting kwam uiteindelijk uit op € 30.000 = € 15.000 provincie en € 15.000 gemeente. Door corona werden de feestelijke activiteiten afgelast. Vervolgens werd gekoerst op de maand van de Vrijheid in de Provincie Drenthe in 2021. Hiervoor werden de bijdrage van gemeente en provincie overgeheveld. Vaststelling van de verleende subsidie schuift de provincie door naar 1 april 2022.

Recreatie en toerisme Meer (recreatief) bezoek en (meerdaags) verblijf in Meppel en meer kwaliteit van toeristische voorzieningen. Met ondernemers en met steun van onder andere het Recreatieschap en Marketing Drenthe werken aan toeristische arrangementen voor de regio met als doel verbinding van stad en omgeving.

Met en voor ondernemers is gewerkt aan de realisatie van het wandelknooppunt Nijeveen. Daarnaast zijn knelpunten en wensen geïnventariseerd voor het verbeteren van recreatieve fietsvoorzieningen.

Faciliteren van nieuwe overnachtingsmogelijkheden, zoals hotel en B&B.

Er is een aanvraag geweest om nieuwe camperplaatsen te faciliteren. Onderzoek hiernaar loopt nog door in 2021.

Jaarstukken 2020

Pagina 59 van 216

3.6.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.6.4

Doelen en activiteiten Vanuit Leader ZW Drenthe ondersteuning bieden aan de Leader Actiegroep.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De Leader Actiegroep kon rekenen op onze ondersteuning. Om lokale kansen en opgaven in te brengen is verbinding met onze ondernemers belangrijk.

Lobby en input voor het provincie-brede traject voor promotie en marketing van Drenthe en de regio ZW Drenthe.

Het project liep tot en met 2020. Vanwege corona zorgde Marketing Drenthe voor een verlenging van de uitvoering tot juni 2021.

Blijvende aandacht voor maatregelen die de passantenhaven aantrekkelijk houden.

Vanwege corona was de passantenhaven een gedeelte van 2020 gesloten. Er werd wel klein onderhoud gepleegd aan bolders en steigers.

Het ontwikkelen van een kansenkaart.

Met de recreatiesector was in het vroege voorjaar afgesproken om initiatieven voor te bereiden voor het vullen van de kansenkaart. Echter de dagelijkse realiteit van ondernemers ten gevolge van corona verdrong de aandacht hiervoor.

Wat willen we bereiken? Evenementen zijn heel belangrijk voor Meppel. Een verdergaande professionalisering vormt de basis voor het mee kunnen gaan in ontwikkelingen rond landelijke wet- en regelgeving. Een belangrijk item hierbij is veiligheid. Locatieprofielen opstellen, die informatie in één oogopslag leveren: parkeren, het beheer van de openbare ruimte, toegang voor hulpdiensten, maar ook hoe vaak jaarlijks op die locatie een evenement mag plaatsvinden en wat de afspraken zijn rond geluid.

Het plan van aanpak is vastgesteld door het college. Met ingang van 1 oktober 2020 is het project ‘Paraplubestemmingsplan Evenemententerreinen gemeente Meppel’ akkoord bevonden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kon gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet. Omdat door corona geen evenementen waren konden bepaalde onderdelen van het plan van aanpak niet uitgevoerd worden (bv. akoestisch gedeelte). Er wordt gewerkt aan een nieuwe planning. Het budget ‘Kwaliteitsversterking Meppel’, waaruit een gedeelte betaald zou worden, is doorgeschoven naar 2021.

Organiseren van de ondersteuning voor evenementen (inclusief een bijdrage voor veiligheid). Dit doen we via Meppel Event Desk (MED). De stichting ontvangt, net als in 2019, een subsidie hiervoor van € 75.000.

MED had al uitgaven gedaan voor koningsdag en de Donderdag Meppel-dagen. Een deel van het budget ging naar de binnenstad voor ondersteuning van horeca en detailhandel bij de uitvoering van de 1.5 meter maatregelen. Het overige deel reserveert MED voor de komende 1/2/3 jaar voor ondersteuning van de evenementenorganisaties. Dat is nodig om activiteiten overeind te houden.

Het stimuleren van doorontwikkeling van evenementen en het bekijken van ons eigen subsidiestelstel ten aanzien van evenementen waarbij eigen verantwoordelijkheid en innovatie belangrijk zijn.

Door corona gedwongen moest het traject voor het subsidiestelsel half maart ‘on hold’ gezet worden. Later werd dit ondergebracht bij het project ‘herijking van de subsidies’. Om contact te houden met de evenementenorganisatoren werd in het najaar digitaal gesproken met een groot aantal evenementenorganisaties. Het gespreksonderwerp was: hoe gaat het met jullie en hoe kijken jullie naar de toekomst? Destijds voelde men zich slagvaardig en was men positief over het voortbestaan. In maart 2021 wordt het gesprek weer gevoerd.

Jaarstukken 2020

Pagina 60 van 216

3.6.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.6.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten We willen een duurzame evenementenstad zijn, met inzet voor circulair denken en zuinig op onze natuurlijke grondstoffen. Samen met MED, organisatoren en onze gebruikelijke partners in de stad zetten we onze gestarte acties rondom afval bij evenementen door (reductie/recycling/schone stad). In het najaar van 2020 evalueren we samen met MED en betrokken partijen. Welke acties zijn succesvol, passen het beste bij Meppel en hoe vervolgen we? 3.6.5

Activiteiten rond reductie/recycling/schone stad en een plan van aanpak hiervoor zijn hebben niet plaatsgevonden door corona. Samen met MED zijn er gesprekken geweest omtrent dit onderwerp. Er start een pilot zodra het weer kan. Horeca en organisatoren zijn hierin belangrijke partijen.

Effect Corona

Samenvattend zijn de gevolgen van corona: - Uitstel van vrijwel alle activiteiten/projecten en pilots rond kunst en cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme en evenementen. - Het ‘on hold’ zetten van het traject subsidiestelsel vanaf half maart. - Ernstige vertraging van het beleidsproces erfgoed. Zie ook programma 8. - Opschorting van activiteiten rond reductie/recycling/schone stad en uitstel van het plan van aanpak rondom plastic afval bij evenementen. - Bij veel organisaties is sprake van inkomstenverlies. Schouwburg Ogterop was genoodzaakt om voorstellingen en activiteiten op te schorten. Daarnaast zien we ook dat creativiteit en een hands-on mentaliteit leidt tot nieuwe concepten en oplossingen. Zo zijn er digitale muzieklessen van Scala en organiseert men digitale bijeenkomsten om met elkaar verbonden te blijven. Alles draagt bij aan het vitaal houden van Meppel. 3.6.6

Wat heeft het gekost?

B edragen x €1.000

Raming 2020 vó ó r wijziging

Raming 2020 ná wijziging

Realisatie 2020

B egr. Rek. 2020

product

Realisatie 2019

Lasten

Kunst/Cultuur excl Scho uwburg/M o nument

44

1.531

157

1.491

136

1.569

136

1.581

175

26

Recreatie en To urisme

45

354

-

369

16

369

16

237

-

116

Scho uwburg

48

S a ldo e xc l. be s t e m m ing

M utaties reserves S a ldo inc l. be s t e m m ing

3.6.7

B aten

Lasten

B aten

Lasten

B aten

Lasten

B aten

1.748

918

1.783

841

1.507

474

1.349

477

160

3 .6 3 3

1.0 7 5

3 .6 4 3

993

3 .4 4 4

626

3 .16 8

652

302

-

-

-

-

-

79

-

79

-

3 .6 3 3

1.0 7 5

3 .6 4 3

993

3 .4 4 4

705

3 .16 8

731

302

Analyse financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

C orona

3

I

N

23

I

Deels

111

I

J

5

I

N

Zie paragraaf Schouwburg Ogterop

160

I

J

Saldo programma

302

44 Kunst en Cultuur Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht bij in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 45 Recreatie en Toerisme Evenementen Vanwege C orona zijn er minder evenementen georganiseerd. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 Product 48 Schouwburg Ogterop

Jaarstukken 2020

Pagina 61 van 216

3.7

Programma 7: Sport en bewegen

3.7.1

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen

 

Beheer en exploitatie sportaccommodaties Sport- en speldeelname

Prod. 46 47

Portefeuille Van der Haar

Onder dit programma vallen alle activiteiten die te maken hebben met sport en bewegen, inclusief de verschillende sportvoorzieningen die onze gemeente rijk is. Beleidskader - Nationaal Sportakkoord VWS 2018 - Landelijke Nota Gezondheidsbeleid VWS 2020-2024 - Beleidsrichting Gezondheid, Bewegen en Sport 2019 - Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport 2020-2023 Relaties met andere beleidsterreinen Sport en bewegen brengt mensen bij elkaar en bevordert daarmee de lokale sociale samenhang en integratie van bevolkingsgroepen. Sport en bewegen is van belang voor een gezonde leefstijl en voorkoming van overgewicht. Er zijn nauwe banden met beleid als: gezondheid, onderwijs, welzijn, vrijwilligerswerk, integratie en participatie, jeugd en evenementen. Er ligt een duidelijke relatie met verschillende thema’s uit het Wmo-beleid. Het gedachtegoed van positieve gezondheid is hierbij de kapstok. 3.7.2

Wat hebben we bereikt?

Algemene doelstelling: Inwoners van Meppel gezond en vitaal Alle inwoners van Meppel moeten de mogelijkheid hebben/krijgen om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten tegen een aanvaardbare prijs. Dit verhoogt de vitaliteit en heeft een positieve invloed op gezondheid, sociale samenhang/verbinding en integratie. 3.7.3 Wat gingen we daarvoor doen?

3.7.4 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Laagdrempelig gebruik van sportvoorzieningen en toegankelijke beweegactiviteiten met een verbindend en activerend karakter. Een stevige rol van sport en bewegen binnen het sociale domein, voor een bijdrage aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van gezondheid, participatie en leefbaarheid. Stimuleren bewegen in de openbare ruimte (sport en Juist nu, ten tijde van corona, blijkt dat bewegen in de spel). openbare ruimte een meerwaarde heeft voor het vitaliseren van onze inwoners. Samen met onze maatschappelijke partners (zoals Meppel Actief) werken we aan een visie op bewegen in de openbare ruimte. Deze bevat een afwegingskader en beschrijft de effecten op sociaal maatschappelijk vlak: minder overlast, tegengaan van inactiviteit onder kinderen en jongeren en meer ouderen die spierversterkende activiteiten doen. De inzet van combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches (Meppel Actief) aan laten sluiten bij de doelen van het Sociaal Domein.

Met de buurtsportcoaches van Meppel Actief werd teruggeblikt op hun werkzaamheden in 2020. Hun maatschappelijke rol komt tot uiting in initiatieven voor senioren, projecten voor (hang)jongeren en mensen met een handicap. Er is waardevolle samenwerking met Welzijn MensenWerk, verzorgingstehuizen, jongerenwerkers, kinderdagverblijven, sportverenigingen en buurthuizen.

Continuering van Meppel JOGG-gemeente.

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) richt zich op een gezonde leefstijl van onze inwoners. De samenwerkende partijen proberen gezond eten en voldoende bewegen aantrekkelijker te maken.

Jaarstukken 2020

Pagina 62 van 216

3.7.3 Wat gingen we daarvoor doen?

3.7.4 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten De projecten in 2020 waren: kindermenu 2.0., gezonde traktaties, workshop etiket lezen. Inmiddels hebben drie (sport)organisaties het vignet ‘gezonde sportkantine’. De focus lag tot op heden vooral op kinderen tot en met 12 jaar. Versterking en behoud van de rol van sportverenigingen in de samenleving, als zijnde maatschappelijk actieve organisaties met een breed bereik. De meerwaarde benutten en hen meer laten samenwerken. Sportverenigingen worden ondersteund bij het invullen, vernieuwen dan wel versterken van hun maatschappelijke taak. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en onderlinge samenwerking.

Gezamenlijk werken aan een lokaal Sportakkoord leidde tot waardevolle samenwerkingen tussen (sport)verenigingen onderling en tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties (onderwijs, welzijn, GGD). De sportverenigingen tonen bredere verantwoordelijkheid dan alleen het verzorgen van kwalitatief goed aanbod. Zo slaan verenigingen de handen ineen voor inclusief sportaanbod (bv. racerunners). Ook passen verenigingen gezonde leefstijl toe in onder andere hun kantinebeleid.

Uitvoering van het lokale Sportakkoord. De sportformateur stelt in samenwerking met de verenigingen het lokale Sportakkoord op. Er is vanuit rijks-stimulering een uitvoeringsbudget beschikbaar na vaststelling van het akkoord.

Vertegenwoordigers uit de sport en het onderwijs vormen de stuurgroep Sportakkoord. Het uitvoeringsbudget ligt onder beheer van de sportkoepel in Meppel, eveneens vertegenwoordigd in de stuurgroep.

Uitvoering van het Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport.

In 2020 gaven we handen en voeten aan het Actieplan. Zo is inzet van buurtsportcoaches verschoven richting sociaal maatschappelijke vraagstukken. Er is samenwerking met de GGD en het Voortgezet onderwijs rond alcohol en middelengebruik. Het programma ‘aan de slag met preventie’ ging van start; effectief bewezen interventies werden ingezet voor specifieke groepen. In- en extern is samenwerking gezocht om mensen met een lage SES te ondersteunen bij hun gezondheidsvaardigheden.

Uitvoering van het Beheerplan Sportaccommodaties.

De feitelijke situatie rond het beheer, het onderhoud en de exploitatie van sportaccommodaties werd in kaart gebracht. De bevindingen werden in september 2020 in een drietal sessies met sportverenigingen besproken. De uitwerking hiervan en voorstellen voor vervolg worden in maart 2021 aan de raad voorgelegd. Er werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de indirecte subsidiëring in de sport. De bevindingen werden begin 2021 gepresenteerd in de raad.

3.7.5

Beoogde effecten

Indicator

Eenheid

Niet-sporters

%

Jaarstukken 2020

C ijfer Periode begroting 2016

50,30%

C ijfer jaarstukken 50,30%

Pagina 63 van 216

3.7.6

Effect Corona

De corona-pandemie had een grote weerslag op het organiseren en laten plaatsvinden van evenementen, projecten en activiteiten gericht op sport en bewegen en gezondheid. Eén van de belangrijkste belemmeringen was het volledig stil leggen van de sport in de eerste lockdown. Het sluiten van de binnensportaccommodaties in het voor- en najaar legde trainingen en wedstrijden van met name de binnensport grotendeels stil. De sportverenigingen zijn hiervoor gecompenseerd middels kwijtschelding van de huur. Door het stilleggen van activiteiten dreigt groeiende inactiviteit onder onze inwoners van alle leeftijden. Meppel Actief, docenten bewegingsonderwijs en SportDrenthe blijven via de digitale kanalen onze jeugd en inwoners activeren tot sport en bewegen. 3.7.7

Wat heeft het gekost?

B edragen x €1.000

Raming 2020 vó ó r wijziging

Raming 2020 ná wijziging

Realisatie 2020

B egr. Rek. 2020

product

Realisatie 2019

Lasten

B aten

Lasten

B aten

Lasten

B aten

Lasten

B aten

Spo rtacco mmo daties

46

2.940

1.465

2.744

1.338

2.817

1.338

2.963

1.426

58-

Spo rt en Deelname

47

538

-

530

-

531

-

681

20

129-

3 .6 4 4

1.4 4 6

18 8 -

S a ldo e xc l. be s t e m m ing

3 .4 7 8

M utaties reserves S a ldo inc l. be s t e m m ing

3.7.8

1.4 6 5

3 .2 7 4

1.3 3 8

3 .3 4 8

1.3 3 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 .4 7 8

1.4 6 5

3 .2 7 4

1.3 3 8

3 .3 4 8

1.3 3 8

3 .6 4 4

1.4 4 6

18 8 -

Analyse financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000 Analyse

Incidenteel/

Product

Afwijking

Structureel

Corona

46 Beheer en exploitatie sportaccommodaties Specifieke uitkering sport(SPUK) We hebben een hogere uitkering gekregen dan was begroot.

44

I

N

Minder opbrengst gebruikersvergoedingen sportaccommodaties.

-83

I

J

Tegemoetkoming kwijtschelding huur sportaccommodaties.

37

I

J

Meer opbrengst gebruikersvergoedingen sporthal Ezinge.

60

S

N

Extra kosten voor ventilatie en nadeel schoonmaakkosten.

-156

I

Deels

30

I

N

De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

-4

I

N

Diverse kleine afwijkingen < 20.000

14

I

Deels

20

I

N

-157

I

N

7

I

N

Hogere huuropbrengst dan begroot bij zwembad en sportzaal de Aanloop. Personeelslasten

47 Sport- en speldeelname Lokaal sportakkoord De subsidie die we krijgen voor uitvoering lokaal sportakkoord was niet begroot. Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < 20.000 Saldo programma

-188

Jaarstukken 2020

Pagina 64 van 216

3.8

Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte

3.8.1

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen

 

Ontwikkeling van de openbare ruimte Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu)

Prod. 49 50

Portefeuille Van Ulzen Van Ulzen

Het programma ‘Ontwikkeling openbare ruimte’ gaat over de gemeentelijke taken en rollen rondom ruimtelijke ontwikkelingen. Beleidskader - Uitvoeringsplan Structuurvisie 2019 - Stedenbouwkundige visies, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen - Woonvisie 2016-2020 - Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017 - Erfgoedverordening 2017 - College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Relatie met andere beleidsterreinen Het ruimtelijk beleid werkt door in veel andere beleidsterreinen. Maatschappelijke ontwikkelingen en economische activiteiten vragen om een ruimtelijke inpassing of kunnen juist een katalysator zijn voor de leefbaarheid in een wijk of buurt. 3.8.2

Wat hebben we bereikt?

Algemene doelstelling: Het creëren van een prettige woon- en werkomgeving vinden voor bewoners, bezoekers en bedrijven. 2020 was een bijzonder jaar voor Meppel. Het nieuwe ziekenhuis is zichtbaar geworden als herkenningspunt aan de skyline van Meppel. Aan de Kromme Elleboog zijn een parkeergarage en appartementencomplex verrezen, het Vledder is bijna afgerond. In Nieuwveense Landen is de bouw vol op stoom. Tussen Randweg en Westerstouwe heeft Woonconcept nieuwe huurwoningen opgeleverd. De planvorming rond de oude HBS aan het Zuideinde is afgerond. Veel belangrijke ontwikkelingen dus voor Meppel maar tegelijkertijd zorgde Corona voor belemmeringen in het voeren van het goede gesprek met onze inwoners en bedrijven over onze toekomst. Dit levert zowel vertraging in projecten op als nieuwe inzichten rondom participatie.

3.8.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.8.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Meppel voorbereiden op de omgevingswet Omgevingswet Omgevingswet De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. In mei 2020 is 1 januari 2022 vastgesteld als nieuwe datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet Met de Omgevingswet en de bijbehorende regelingen vastgesteld. wordt alle regelgeving in het fysieke domein bijeengebracht in één systeem. Naast het Betrokkenheid raad en organisatie bijeenbrengen van versnipperde wet- en regelgeving, De raad is met een memo ingelicht over het plan van heeft de wetgever met de Omgevingswet vier aanpak voor de implementatie van de omgevingswet. verbeterdoelen voor ogen: Daarnaast is de raad door middel van een presentatie - Inzichtelijke en voorspelbare regelgeving; in “de ronde” op hoofdlijnen op de hoogte gebracht - Een samenhangende benadering van de fysieke van de voortgang en risico’s rondom de implementatie leefomgeving; van de omgevingswet. - Decentralisatie van regelgeving, met meer ruimte Via een memo is de raad geïnformeerd over uitstel van voor maatwerk; de inwerkingtreding van de omgevingswet naar 1 - Snellere en betere besluitvorming. januari 2022, de minimale wettelijke vereisten en prioritering en een motie van de VNG die oproept zorg Hoe we hier mee om willen gaan hebben we bepaald in te dragen voor een budget neutrale overgang. het Ambitiedocument Omgevingswet Meppel.

Daarin zijn 8 centrale richtinggevende ambities vastgesteld Regionale samenwerking die samen het ‘spoorboekje” vormen voor de invoering In regionaal verband is de netwerkorganisatie van de Omgevingswet. Omgevingsplatform Drenthe (OPD) opgericht. Dit omgevingsplatform heeft als doel de regionale samenwerking te bevorderen.

Jaarstukken 2020

Pagina 65 van 216

3.8.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.8.4

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelen en activiteiten Naast de Drentse gemeenten werken hierin de provincie, waterschappen, VRD, GGD, RUD Drenthe en RWS samen in verschillende werkgroepen. Voortgang deelprojecten In de loop van 2020 is het vastgestelde plan van aanpak van alle deelprojecten verder uitgewerkt. Er is prioritering gegeven aan bepaalde deelprojecten (Omgevingsvergunning, Omgevingsplan en Digitaal Stelsel Omgevingswet) gezien de wettelijke vereisten. Het vaststellen van de Omgevingsvisie is verschoven naar 2022 waarbij de eerste contouren al in 2021 worden gelegd. Wat kost het? Het budgettair kader is in 2017 globaal geraamd op basis van 50% van het Financieel Dialoogmodel van de VNG. Dat model geeft een algemene indicatie van de kosten gemoeid met de invoering van de Omgevingswet en is niet toegespitst op de Meppeler situatie. In het plan van aanpak is bij elk deelproduct een raming opgenomen. Naar mate de uitwerking van de aanpak vordert zal bij elk van de deelproducten steeds concreter zicht ontstaan op de werkelijke kosten, waarover de gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Om het meerjarige project rond de Omgevingswet op 1 januari 2022 succesvol en volgens de afgesproken criteria toe te passen is in 2020 ook de financiële planning bijgesteld. Vanaf 2019 is een reserve Omgevingswet ingesteld om de budgetten meerjarig beschikbaar te houden. Uit 2019 is hierom € 282.000 via de reserve overgeheveld naar 2020. De uitgaven in 2020 bedragen € 338.000, lager dan geraamd en te verklaren door o.a. het uitstel en her prioritering van de deelprojecten. 62% van de kosten betreffen de inzet van personeel en expertise en 38% advies, harden software en opleidingskosten. In de begroting 2021 is reeds rekening gehouden met een restant budget uit 2020. Dit budget van € 405.000 wordt in 2020 toegevoegd aan de reserve Omgevingswet.

Ontwikkelen in samenhang en met kwaliteit. Structuurvisie Het uitvoeringsplan voor de Structuurvisie is in 2019 geactualiseerd. In het uitvoeringsplan geven we de prioriteiten aan ten aanzien van 9 opgaven. We bewaken deze ontwikkelingen met betrekking tot programma, kwaliteit en ruimtelijke samenhang. De afzonderlijke projecten worden elders in de begroting toegelicht.

Structuurvisie Er is aan de diverse opgaven zoals Binnenstad, Noordpoort, ziekenhuis, klimaat en bereikbaarheid gewerkt. Deze opgaven komen afzonderlijk in de jaarrekening terug. Waar mogelijk zijn opgaven in samenhang beschouwd. Bijvoorbeeld ten aanzien van woningbouwprogramma, ruimte voor nieuwe economische functies of kansen voor verduurzaming.

Omgevingsvisie Meppel We zijn gestart met het proces om te komen tot een Omgevingsvisie voor Meppel, als kerninstrument onder de Omgevingswet. De Omgevingsvisie vervangt straks de Structuurvisie als ruimtelijk richtinggevend document. Conform het globale plan van aanpak ronden we in 2020 de eerste fase ‘Verkennen’ af. Daarna wordt een procesvoorstel gedaan voor de tweede fase ‘Richten’.

Omgevingsvisie Meppel In 2020 is het voorstel gedaan de oplevering van de Omgevingsvisie te verplaatsen naar eind 2022. We hebben daarbij meer tijd genomen om de verkenningsfase af te ronden. In 2020 is de verkenningsfase nagenoeg afgerond en zijn de eerste beelden van gebiedseigen verhaal, toekomstperspectieven, beleidsinventarisatie en zwaluwstaarten gedeeld met college en raad.

Integrale gebiedsontwikkeling binnen de gemeente Meppel. Uitbreidingslocaties Danninge Erve De eerste 32 kavels zijn grotendeels uitgegeven. Afgeronde delen worden in 2020 woonrijp gemaakt. In 2020 wordt een vervolg gegeven door de uitgifte van circa 30 nieuwe bouwkavels voor projectmatige en particuliere woningbouw.

Danninge Erve In 2020 zijn circa 30 kavels uitgegeven. Dit jaar worden nog eens circa 20 kavels uitgegeven. Daarmee is dit uitbreidingsplan ongeveer halverwege haar uiteindelijke omvang.

Jaarstukken 2020

Pagina 66 van 216

3.8.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.8.4

Doelen en activiteiten Nieuwveense Landen In 2020 wordt het geactualiseerde bestemmingsplan Nieuwveense Landen aan de Raad aangeboden ter vaststelling. Met behulp van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk de ontwikkeling van Nieuwveense Landen verder vorm te geven. De energievoorziening van Nieuwveense Landen zal gelijk oplopen met het aantal gerealiseerde woningen. De ontwikkeling en realisatie van een eerste zonnepark zal worden aanbesteed. De uitgifte van de gronden verloopt voorspoedig en we houden het uitgiftetempo aan conform de grondexploitatie Nieuwveense Landen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Nieuwveense Landen Deelplan 1 is volledig uitgegeven en volop in aanbouw. Na bouw van de woningen worden woonbuurten gefaseerd woonrijp gemaakt. Het nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplannen zijn in december 2020 vastgesteld. Daarmee worden de volgende fases van Nieuwveense Landen mogelijk gemaakt.

N375/ontsluiting Nieuwveense Landen De ontsluitingsstructuur van Nieuwveense Landen voor zowel de auto als de fiets wordt in 2020 verder voorbereid en aanbesteed, inclusief noodzakelijke tijdelijke maatregelen. Concreet gaat het om de nieuw te realiseren ontsluitingswegen van de wijk en de realisatie van de nieuwe snellere en veiligere fietsroute naar de binnenstad, inclusief fietstunnel onder de N375 en verplaatsing rotonde. Dit ter voorbereiding op de start van de realisatie eind 2020 / begin 2021.

Ontsluiting Nieuwveense Landen In juni is besloten de gehele ontsluiting in één keer aan te leggen. De provincie heeft een aanvullende bijdrage toegezegd voor de aanleg van een extra rotonde die ook een rol gaat spelen in de ontsluiting van Noordpoort. De realisatie wordt verwacht vanaf medio 2021.

Sociale Woningbouw Samen met Woonconcept en Actium wordt een inhaalslag in de sociale woningbouw gemaakt. De komende periode worden de volgende sociale woningbouwprojecten uitgevoerd. - Ontwikkeling van 34 woningen op het voormalige sportveld van Stad & Esch Randweg. - Ontwikkeling van 25 woningen aan de Dahliastraat naast het Onderwijspark Ezinge. - De bouw van 24 sociale huurwoningen in Broeklanden (Nieuwveense Landen). - Voorbereiding van sociale woningbouw in andere fases van Nieuwveense Landen. - Samen met Actium onderzoeken we de mogelijkheden voor binnenstedelijke locaties zoals de oude Mulo-locatie aan het Vledder of de oude Rechterenschool.

Sociale Woningbouw In 2020 zijn verschillende projecten in ontwikkeling genomen en voorbereid of afgerond om te voorzien in de inhaalbehoefte aan sociale huurwoningen. Op de locatie Westerstouwe/Randweg zijn door Woonconcept 34 sociale huurwoningen gebouwd en opgeleverd. Verder heeft Woonconcept voor de locatie Dahliastraat 25 sociale huurwoningen ontwikkeld. Daarnaast zijn diverse deellocaties in Nieuwveense landen voor de realisatie van sociale huurwoningen in voorbereiding genomen. Voor de Mulo-locatie is een stedenbouwkundige visie en bestemmingsplan vastgesteld ten behoeve van de bouw van 75 sociale huurappartementen door Actium. In 2020 is met Actium de haalbaarheid van de bouw van sociale huurwoningen op de locatie Rechterenschool onderzocht. Deze studie wordt in 2021 definitief afgerond met een voorstel aan het college.

Inbreidingslocaties Inbreidingslocaties Naast uitbreidingsgebieden worden ook binnenstedelijke locaties verder ontwikkeld. Enkele Het Vledder belangrijke ontwikkelingen worden hier kort toegelicht. Begin 2020 is de nieuwe Lidl op het Vledder geopend en is een groot deel van de openbare ruimte rondom - Het Vledder, afronding is beoogd in 2021. dit gebied gerealiseerd. Ook is gestart met de bouw van de twee appartementenblokken tussen de Jumbo en de Gasfabriek. Voor de resterende bouwplannen langs de Gasgracht (16 appartementen en 10 grondgebonden woningen) zijn omgevingsvergunningen aangevraagd. De ontwikkelingen rond de Kromme Elleboog (realisatie parkeergarage en herinrichting van het openbaar gebied aan de zuidzijde van de Kromme Elleboog) worden naar verwachting in 2020 afgerond.

Kromme Elleboog De appartementen zijn in 2020 gerealiseerd. De parkeergarage is begin 2021 geopend. Aansluitend wordt de omgeving heringericht.

Jaarstukken 2020

Pagina 67 van 216

3.8.3

Wat gingen we daarvoor doen?

3.8.4

Doelen en activiteiten Zuideinde 76, na het doorlopen van de monumentenprocedure wordt naar verwachting de ruimtelijke procedure, die nodig is voor herontwikkeling, opgestart in 2020. Planvorming en doorlooptijd zijn sterk afhankelijk van initiatiefnemer.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zuideinde 76 Op verzoek van de ontwikkelaar is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding genomen om de transformatie naar en bouw van woningen mogelijk te maken. Eind 2020 is het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad aangeboden. De ontwikkelaar heeft de werkzaamheden volop in voorbereiding en zal naar verwachting in 2021 starten met de bouw.

Het oude schoolgebouw van Stad & Esch aan de Randweg is verkocht. In 2020 zal de ontwikkelaar de plannen verder uitwerken en zo mogelijk in procedure brengen.

Randweg 1 Het voormalige schoolgebouw van Stad en Esch aan de Randweg is in 2019 verkocht. De nieuwe eigenaar heeft in 2020 een plan op hoofdlijnen gemaakt voor herontwikkeling van het complex. Verdere uitwerking en start van de benodigde planologische procedure zal in 2021 plaatsvinden.