Document · PDF

Bijlage 1 - Programmabegroting 2022

1 - RAADSVERGADERING 4 november 2021, gemeente MeppelBij agendapunt: Programmabegroting 202238.124 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Het vervolg is een beleidskader voor beheer, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties. 4.7.2

Wat willen we bereiken?

Algemene doelstelling: We streven ernaar alle inwoners van onze gemeente zo gezond en vitaal mogelijk te krijgen en te houden. Onze ambitie is om in 2024 het voor iedere inwoner in de gemeente mogelijk te maken aan bewegen en/of sport te doen. In 2024 wordt geen enkele inwoner meer uitgesloten van het verenigingsleven, bijvoorbeeld vanwege een beperking, een laag inkomen, leeftijd of een migratieachtergrond. Ook biedt de (buiten) omgeving voldoende mogelijkheden om zelfstandig in te bewegen. 4.7.3

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelen en activiteiten Wat willen we bereiken? Het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dit helpt ons onze doelen op gebied van gezondheid, leefbaarheid, participatie en sociale samenhang te behalen. Wat gaan we daarvoor doen? In 2022 stellen we een beleidskader op ten aanzien van beheer, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties. Dit helpt ons duidelijke en evenwichtige afspraken te maken met sportverenigingen. Verder willen we subsidies en investeringen beter op elkaar afstemmen. De vier onderzoeksvraagstukken uit het beheerplan gaan we verder uitwerken, te weten; - De gebiedsontwikkeling Ogterop in combinatie met de gymzaal aan de Prinses Marijkestraat; - De toekomst van bad en klimpark Hesselingen; - De toekomst sportpark Ezinge; - Het bewegingsonderwijs Nieuwveense Landen in combinatie met de Eendracht.

Programmabegroting 2022

Doelen en activiteiten Daarnaast gaan we door met de inzet van buurtsportcoaches (via Meppel Actief & Gezond) en de Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)-activiteiten. We werken het lokaal sportakkoord verder uit op de vier thema’s: - Vitale sportverenigingen; - Inclusief sport- en beweegaanbod; - Jong en vaardig in bewegen; - Gezondheidsbewustzijn. De openstaande acties uit het Actieplan Gezondheid Bewegen en Sport verder oppakken.

4.7.4

Beoogde effecten

Indicator

Eenheid

Niet-sporters

4.7.5

Periode

Begroting Begroting 2021 2022

2016

50,3%

Wat mag het kosten?

07 Sport en bewegen Bedragen x €1.000,-

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Baten Tota a l sa ldo va n ba te n e n la ste n xx Dotaties / onttrekkingen aan reserves Re sulta a t

3.644 - 1.446 2.198 0 2 . 19 8

3.889 - 1.838 2.050 0 2.050

3.352 - 1.477 1.875 0 1. 8 7 5

3.429 - 1.457 1.972 0 1. 9 7 2

3.448 - 1.457 1.991 0 1. 9 9 1

3.364 - 1.457 1.907 0 1. 9 0 7

Uitsplitsing ra ming na a r produc te n 46 Sportac c ommodaties 47 Spel- en sportdeelname Tota a l sa ldo va n ba te n e n la ste n

1.537 661 2 . 19 8

1.501 549 2.050

1.314 561 1. 8 7 5

1.410 561 1. 9 7 2

1.430 561 1. 9 9 1

1.346 561 1. 9 0 7

Toelichting Begroting 2022 ten opzichte van 2021 Lasten De geraamde subsidie aan het zwembad is verhoogd met circa € 400.000 als gevolg van de compensatie van corona (budgetneutraal). Voor 2022 is daar geen rekening gehouden. Baten In 2021 is een specifieke uitkering aangevraagd van circa € 400.000 voor de compensatie van de corona effecten van het zwembad. Voor begrotingsjaar 2022 is geen rekening gehouden met deze uitkering. Begroting 2022 en meerjarenperspectief Lasten Voor de jaren 2022 en 2023 zijn extra middelen gereserveerd voor onderzoeken voortvloeiend uit het sportbeheerplan (€ 25.000 per jaar). De budgetten voor het onderhoud en schoonmaak van de kosten van de sportaccommodaties zijn structureel verlaagd met circa € 22.000 per jaar in lijn met de onderliggende onderhoudsplannen. De bijstelling van de omslagrente heeft een verlaging van de geraamde kapitaallasten tot gevolg. Baten Voor sportpark Ezinge zijn de begrote inkomsten geactualiseerd op basis van actuele cijfers (verhoging jaarlijks met € 60.000).

Programmabegroting 2022

4.7.6

Investeringen

Overzicht geplande en nieuwe investeringen

bedragen x € 1.000

Uitvoeringsplanning Afschrijvings(verwachte) termijn in C lassificatie* start jaren uitvoering

(verwacht) jaar van realisatie

Financiën

Benodigd krediet

Begrote inkomsten Reeds Beschikbaar Netto/ bijdrage beschikbaar te stellen investering van gesteld krediet 2022 derden

Programma 7 - Sport en bewegen Sporthal De Eendracht Vervanging cv-ketel (gasloos)

2023 2023

200 35

200

Vervangen vouwwand Nieuwe sportvloer + belijning

2023

120

Verbeteren toegangkelijkheid

2023

Vervanging toplaag atletiekbaan met middenterrein veld 4 (cf mjop sportvelden) Vervanging toplaag kunstgras veld 8

2022 2022

268

2020 2022

268

245

Vervanging toplaag Kunstgras veld 9

2022

245

Vervangen toplaag veld 1 kunstgras

2022

245

Ledverlichting

e e

2022 2023

46 87

2022 2023

Vernieuwen sportvloer + belijning Aanbrengen vloerverwarming (gasloos)

2023

Vervanging sportvloer + belijning

2023

Aanbrengen vloerverwarming

2023

Zonnepanelen

2024

Nieuwe sportvloer met vloerverwarming

2024

Vervangen verwarmingssysteem

2024

2023

Sportpark Ezinge 188

Sportzaal Het Erf 87

Gymzaal Prinses Marijkestraat

Gymzaal Oosterboer

Sportzaal De Aanloop Nieuwe toplaag + belijning aanbrengen vloer Totaal Programma 7 - Sport en bewegen

1.826

188

861

* m = maatschappelijk nut, e = economisch nut

De investeringen in sportaccommodaties zijn opgenomen om te kunnen blijven voldoen aan de vereisten. Waar mogelijk wordt gekeken naar een duurzame invulling.

Programmabegroting 2022

4.8

Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte

4.8.1

Wat valt onder dit programma?

Onderdelen

 

Ontwikkeling van de openbare ruimte Kwaliteitsbeheer ruimte (bouwen en milieu)

Prod. 49 50

Portefeuille Van Ulzen Van Ulzen

Het programma ‘Ontwikkeling openbare ruimte’ gaat over de gemeentelijke taken en rollen rond ruimtelijke ontwikkelingen. Beleidskader - Kaderdocumenten voor de implementatie Omgevingswet - Gebiedsvisies, stedenbouwkundige visies, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen - Woonvisie 2016-2020 - Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017 - Uitvoeringsprogramma GVVP 2021-2024 - Beleidsnota ‘Meppeler Erfgoed NU’ (2021) - Kwaliteitsmanifest 2021. Relatie met andere beleidsterreinen Het ruimtelijk beleid werkt door in veel andere beleidsterreinen. Maatschappelijke ontwikkelingen en economische activiteiten vragen om een ruimtelijke inpassing of kunnen juist een katalysator zijn voor de leefbaarheid in een wijk of buurt. 4.8.2

Wat willen we bereiken?

Algemene doelstelling: Een prettige woon- en werkomgeving creëren voor onze bewoners, bedrijven en bezoekers. 4.8.3

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelen en activiteiten Wat willen we bereiken? Onze organisatie en samenleving voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking. Met de Omgevingswet en de bijbehorende regelingen wordt alle regelgeving in het Fysieke domein bijeengebracht in één systeem. Hoe we hier in Meppel mee om willen gaan hebben we bepaald in het Ambitiedocument Omgevingswet Meppel. Wat gaan we daarvoor doen? In het plan van aanpak Omgevingswet is weergegeven welke stappen we nemen bij de implementatie van de Omgevingswet. De inspanningen zijn breed en betreffen onder meer het gereed maken van het digitale systeem, oefenen en testen van de werkprocessen rond vergunningverlening, aanpassen van diverse verordeningen, een leidraad voor het Omgevingsplan en het maken van een Omgevingsvisie. Overkoepelend spelen communicatie, participatie en een nieuwe manier van werken een rol, in aansluiting op de koers van de organisatie. Als gevolg van het uitstel moeten we ook in 2022 de hiervoor genoemde inspanningen leveren. De raad wordt in 2022 geconsulteerd over de nieuwe kerninstrumenten, participatiebeleid en de veranderende rol en verantwoordelijkheden van de raad.

Nieuw (ruimtelijk) beleid in relatie tot de Omgevingswet Nieuwe beleidsstukken die gerelateerd zijn aan de Omgevingswet worden naar de geest van de nieuwe wet gemaakt en waar mogelijk zo opgesteld dat ze onder de Omgevingswet direct gekoppeld kunnen worden aan één van de nieuwe instrumenten. Verschuiving van bevoegdheden Met de invoering van de Omgevingswet verschuift de verantwoordelijkheid voor een aantal taken tussen overheden onderling en met de markt. Het gaat hierbij onder andere over het milieugezag voor een aantal bedrijven en bodemvervuiling. Ook levert de invoering van de Wet Kwaliteitsborging een veranderde taak voor “gevolgklasse 1 bouw” op. Proefprojecten moeten inzicht gaan geven in de effecten van deze veranderde rol. Wat willen we bereiken? Ontwikkelen in samenhang en met kwaliteit.

Programmabegroting 2022

Doelen en activiteiten Wat gaan we daarvoor doen? Omgevingsvisie Meppel We maken een Omgevingsvisie voor Meppel, als kerninstrument onder de Omgevingswet. In 2021 is een Nota van uitgangspunten en procesvoorstel vastgesteld. Er is gesproken met de samenleving. De raad heeft een eerste richting gekozen in de Visie op de leefomgeving. Op basis van deze stappen geven we in 2022 vervolg aan het proces. Dat doen we door ambities en concrete doelen te bepalen. In 2022 leveren we een beeld van de ambities en speerpunten op en een Notitie reikwijdte en detailniveau voor de Milieueffect rapportage (planMER). Omgevingsprogramma’s We stellen in de Nota van Uitgangspunten dat we in beginsel geen sectoraal beleid meer maken, maar het nieuwe instrumentarium gebruiken. De Woonvisie, het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) en het Toeristisch Recreatie Ondernemers Platform (TROP) gaan straks integraal op in de Omgevingsvisie. Het kan wenselijk zijn deze, of andere onderwerpen verder uit te werken in een Omgevingsprogramma. In 2022 oriënteren we ons verder op de mogelijkheden van dit kerninstrument. We maken in 2022 een start met ons eerste gebiedsgerichte Omgevingsprogramma, namelijk voor Noord IV. Wat willen we bereiken? Integrale gebiedsontwikkeling binnen de gemeente Meppel.

Wat gaan we daarvoor doen? Uitbreidingslocaties Danninge Erve De laatste particuliere en projectmatige kavels aan De Rijge zijn in 2021 (in optie) uitgegeven. De belangstelling hiervoor was enorm groot. In 2022 zullen deze woningen (grotendeels) worden opgeleverd en wordt de openbare ruimte rondom deze woningen ingericht. Ons uitgiftetempo is ingestoken met als doel een continue bouwstroom in Danninge Erve te realiseren. De verwachting is dat in 2022 kan worden gestart met de eerste gronduitgifte aan De Vorrel ten oosten van de watergang in Danninge Erve Zuid, fase 2. Nieuwveense Landen In 2022 gaan private partijen van start met de bouw van woningen in het deelgebied Broeklanden 2/5 (Weideblick). Dit deelgebied bestaat uit ongeveer 280 woningen en zal fasegewijs ontwikkeld worden. De eerste woningen in dit deelgebied zullen rond de jaarwisseling 2022/2023 gereed zijn. In 2022 wordt tevens gewerkt aan de planvoorbereiding van de deelgebieden Parkwonen en Boshoven. De nadere invulling van het voorzieningengebied, met als belangrijk onderdeel daarvan het basisonderwijs, krijgt in 2022 een vervolg. Aanleg ontsluitingswegen Nieuwveense Landen De start van de ontsluitingsstructuur van Nieuwveense Landen voor zowel de auto als de fiets, inclusief noodzakelijke tijdelijke maatregelen is medio 2022 voorzien.

Concreet gaat het om de nieuw te realiseren oostelijke en westelijke ontsluitingswegen van de wijk. Zodra die ontsluitingswegen gereed zijn, start de provincie Drenthe in 2023 met onder meer de aanpassing van de rotonde bij de watertoren en de realisatie van de nieuwe snellere en veiligere fietsroute naar de binnenstad door middel van een fietstunnel ter plaatse van de rotonde watertoren. Sociale woningbouw Woonconcept zal in 2022 starten met de bouw van totaal 65 sociale huurwoningen in Weideblick (Nieuwveense landen). Verder gaat Woonconcept bezig met de realisatie van circa 30 sociale huurwoningen op de zogenaamde Worstlocatie (Centrumwonen) in Nieuwveense Landen. Tot slot is er nabij de te bouwen school (Centrumwonen 2) in Nieuwveense Landen ruimte voor circa 20 sociale huurwoningen. Dit project zal in 2022 worden voorbereid. Actium is voornemens om in 2022 totaal 75 sociale huurwoningen te realiseren aan de Burgemeester Knopperslaan (Mulo locatie). Inbreidingslocaties Naast uitbreidingsgebieden worden ook binnenstedelijke locaties verder ontwikkeld. Enkele belangrijke ontwikkelingen worden hier kort toegelicht. - Het Vledder wordt afgerond met woningbouw en aanleg van openbare ruimte.

De laatste fase wordt bebouwd in 2021/2022 waarna afronding van het openbaar gebied wordt voorzien in 2022/2023; - De ontwikkelende partijen voor de MULO-locatie aan de Burgemeester Knopperslaan hebben meer tijd nodig gehad om de plannen voor (sociale) woningbouw op deze locatie af te ronden. Afronding van de ruimtelijke procedures is voorzien begin 2022;

Programmabegroting 2022

Doelen en activiteiten - Zuideinde 76: de ontwikkelaar is begin 2021 gestart met het bouwrijp maken en vervolgens de transformatie van de oude HBS tot appartementen en de bouw grondgebonden woningen. Naar verwachting worden de woningen en appartementen in 2022 opgeleverd; - Het oude schoolgebouw van Stad & Esch aan de Randweg is verkocht. De afronding van de ruimtelijke procedures voor de beoogde woningbouw is voorzien in het tweede kwartaal van 2022; - De ontwikkeling van het Bleekerseiland met een stadslogement moet onze binnenstad kwalitatief versterken. Daarover zijn we in gesprek met een initiatiefnemer. De planvorming voor de omvorming van het eiland tot een aangenaam (openbaar) verblijfsgebied wordt ondertussen voorbereid; - Aan de URZO-locatie wordt met marktpartijen gewerkt aan een plan om tot herontwikkeling te komen. Afronding van de ruimtelijke procedures is voorzien begin 2022; - Voor de ‘Zwikker-locatie’ is het nieuwe bestemmingsplan begin 2021 definitief vastgesteld. Op basis hiervan kan een nieuwe invulling voor deze locatie worden ontwikkeld door de eigenaren of marktpartijen. Als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan is vermoedelijk planschade ontstaan voor de direct belanghebbenden. Zij kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente.

Transformatiegebied Noordpoort In 2020 is voor het Transformatiegebied Noordpoort een vernieuwd bestemmingsplan vastgesteld. In dit bestemmingsplan plan wordt de transformatie gefaciliteerd en er word gestuurd op kwaliteit en minder op functies. Noordpoort is een voorbeeldproject in Nederland. Het bestemmingsplan is in 2021 onherroepelijk geworden. Inmiddels is het gebiedsteam operationeel en wordt gewerkt in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Ook is in 2021 voor de Kop van Noordpoort een grondexploitatie vastgesteld (gemeentelijke gronden). In 2022 zal de nadruk liggen op het geven van een impuls aan de gebiedsontwikkeling door initiatieven te stimuleren door de gemeentelijke eigendommen in ontwikkeling te brengen. Hiermee zal Noordpoort een bijdrage gaan leveren aan de woningbouwimpuls. Ontwikkelingen ziekenhuis Naar verwachting wordt de nieuwbouw in het voorjaar 2022 in gebruik genomen. Voor de bestaande ziekenhuislocatie moet ondertussen duidelijk worden welke functies er kunnen landen. Isala wil deze locatie op de (verkoop)markt aanbieden. Het is wenselijk om duidelijkheid te hebben over de in de toekomst toegestane functies en bebouwingsmogelijkheden. Deze zouden in onze optiek meerwaarde moeten creëren voor het zorgaanbod van Isala en Noorderboog. Vanuit de gemeente zijn we hiervoor een bestemmingsplanprocedure gestart.

Over de richting en inhoud hiervan zijn we onder andere in gesprek met Isala. Voor dit lopende jaar en mogelijk 2022 willen wij stedenbouwkundige, landschappelijke en economische capaciteit beschikbaar stellen om in samenspraak met Isala en maatschappelijke partners (Drents landschap, Natuur en milieu, etc.) tot een wenselijke en gedragen ontwikkeling te komen. Wat willen we bereiken? (Bouw)ontwikkelingen in Meppel kwalitatief versterken. Wat gaan we daarvoor doen? Wijkaanpak Oosterboer In 2021 zijn de uitgangspunten voor de wijkaanpak vastgelegd. In de wijk Oosterboer komen maatschappelijke en fysieke opgaven bij elkaar, zoals een goede openbare ruimte, passende voorzieningen in de wijk, sociale samenhang in de buurt, maar ook de opgave van de energie- en warmtetransitie. In 2022 maken we een start met de vervolgfase voor de wijkaanpak. Daarvoor nemen we de tijd. We gaan in gesprek met bewoners en partners om samen doelen en prioriteiten te bepalen. In 2022 (en 2023) leggen we focus op onder andere het versterken van netwerken, de inbedding van het Wijkuitvoeringsplan warmte, knelpunten in de openbare ruimte en een vervolg op de buurtgerichte aanpak. We leren van de wijkaanpak Oosterboer en willen deze lessen opschalen naar andere wijken.

Hiermee ligt onder andere een koppeling met de Wijkuitvoeringsplannen warmte (programma 11) en de doorontwikkeling van wijk- en dorpsgericht werken (programma 3). Wat willen we bereiken? Optimaliseren van de bereikbaarheid. Wat gaan we daarvoor doen? Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) Vanuit het uitvoeringsprogramma GVVP 2021-2024 (inclusief aangenomen motie) zullen in ieder geval de volgende projecten in 2022 worden uitgevoerd: (vervolg) onderzoek mogelijke verbeteringsmaatregelen met betrekking tot veiligheid, doorstroming en parkeren bij scholen; aanpassing oversteek Industrieweg ter hoogte van Hesselingen en inzichtelijk maken verkeersstromen wegvak Handelsweg. Daarnaast zal de voorbereiding van de uitbreiding fietsenstallingsplekken bij het station worden afgerond.

Programmabegroting 2022

4.8.4

Wat mag het kosten?

08 Ontwikkeling openbare ruimte Bedragen x €1.000,-

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Baten Tota a l sa ldo va n ba te n e n la ste n xx Dotaties / onttrekkingen aan reserves Re sulta a t

2.444 - 946 1.497 - 391 1. 10 6

3.072 - 1.008 2.064 - 523 1. 5 4 1

2.289 - 882 1.407 0 1. 4 0 7

2.035 - 882 1.153 0 1. 15 3

1.985 - 882 1.103 0 1. 10 3

Uitsplitsing ra ming na a r produc te n 49 Ontwikkeling openbare ruimte 50 Zorg kwaliteit niet- openbare ruimte Tota a l sa ldo va n ba te n e n la ste n

1.560 - 62 1. 4 9 7

2.245 - 181 2.064

1.562 - 155 1. 4 0 7

1.304 - 150 1. 15 3

1.254 - 150 1. 10 3

1.253 - 150 1. 10 3

Toelichting Begroting 2022 ten opzichte van 2021 De hogere lasten in 2021 van product 49 (Ontwikkeling openbare ruimte) komt door de budgetoverheveling (zie jaarstukken 2020) van € 404.000 implementatie Omgevingswet, € 50.000 kwaliteitsversterking Meppel en € 69.000 erfgoed- en kwaliteitsmanifest. Begroting 2022 en meerjarenperspectief In verband met uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 zijn de lasten in 2022 incidenteel verhoogd met € 150.000. In 2023 is daarvoor € 50.000 opgenomen. Het herstructureringsbudget is in 2022 verlaagd met € 25.000. De latere jaren met € 50.000. Het budget voor transformatiegebied Noordpoort is met ingang van 2022 structureel verlaagd met € 50.000. Hiervoor is in 2021 een grondexploitatie geopend. Voor de uitvoering van het erfgoedbeleid is een structureel budget geraamd van € 50.000 per jaar. 4.8.5

Investeringen

Overzicht geplande en nieuwe investeringen

bedragen x € 1.000

Bijdrage uitbreiding fietsenstalling station

Uitvoeringsplanning Afschrijvings(verwachte) termijn in C lassificatie* start jaren uitvoering 10

(verwacht) jaar van realisatie

2022

Totaal Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte * m = maatschappelijk nut, e = economisch nut

2022

Financiën

Benodigd krediet

Begrote inkomsten Reeds Beschikbaar Netto/ bijdrage beschikbaar te stellen investering van gesteld krediet 2022 derden

105 105

105 -

105

105 -

105

Voor de uitbreiding van de fietsenstalling bij het station is een gemeentelijke bijdrage begroot van € 105.000. Dit betreft 30% van de totale investering. De overige 70% zal via rijks- en provinciale bijdragen worden betaald.

Programmabegroting 2022

4.9 4.9.1

Programma 9: Beheer bestaande openbare ruimte Wat valt onder dit programma?

Onderdelen

     

Wegen/civiel Stadsverzorging Water Groen en spelen Riolering Parkeren

Prod.

Portefeuille

60 61 62 63 64 65

Van Ulzen Van der Haar Van der Haar Van der Haar Van der Haar Van Ulzen

De gemeente beheert de onderdelen van de bestaande openbare ruimte die zij in eigendom heeft. Beheren is het organiseren en doen uitvoeren van het onderhoud, vervangen van niet meer functionerende onderdelen en faciliteren van veranderend ruimtegebruik zoals gewenst. Een goede openbare ruimte is functioneel, duurzaam en mooi. Goed onderhoud is effectief en efficiënt. Beleidskader Naast het wettelijk kader is dit het vigerende raadskader: - Prijskwaliteitskeuze Kwaliteit Op Maat 2014 (KOM) - Wegenbeheerplan 2019-2023 - Beleidsvisie op uitgeefbaar groen 2017 - Groene kaart 2012 en lijst monumentale bomen - Kadernotitie Zo doen we groen 2015 - Speelruimteplan 2013 - Watertakenplan 2016-2021 - Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP) 2017 en Parkeerbeleid gemeente Meppel 2017 - Beleidsplan Openbare Verlichting ‘Alles Duurzaam’ 2015-2019. - Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2018-2022 - Programma duurzaamheid. Relaties met andere beleidsterreinen De openbare ruimte is een verbindende factor tussen veel gemeentelijke beleidsterreinen. Van recreatie en sport tot wonen en van veiligheid tot duurzaamheid. Concrete projecten worden toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en het overzicht van de investeringen. Actuele ontwikkelingen We oriënteren ons op een nieuwe beheersystematiek openbare ruimte ter vervanging van het huidige KOM.

Vanuit de provincie wordt een strategisch laadplan ten behoeve van elektrisch rijden uitgerold. Uit dit plan komt een opgave voor de gemeente voort. 4.9.2

Wat willen we bereiken?

Algemene Doelstelling: De openbare ruimte van Meppel is voor inwoners, ondernemers en bezoekers, schoon, heel, prettig, veilig en goed. In de openbare ruimte wordt op kwaliteit gestuurd, beheerd en onderhouden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. In het beheer van de openbare ruimte bieden we ruimte aan biodiversiteit, hebben we aandacht voor duurzaamheid, faciliteren we waar mogelijk inwonerparticipatie en zorgen we voor een gastvrije ruimte die uitnodigt tot actief gebruik.

Programmabegroting 2022

4.9.3

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelen en activiteiten Wat willen we bereiken? Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Wat gaan we daarvoor doen? - Het realiseren van de bestaande prijskwaliteitsafspraken (KOM); - Herijken van de prijskwaliteitsafspraken en/of nieuwe systematiek; - We dragen bij aan de klimaatopgave. Wat gaan we daarvoor doen? Wegen, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken: - Op basis van functie en prioriteit een selectie van de wegen die niet voldoen aan de afgesproken kwaliteit, met de beschikbare middelen op niveau brengen; - Aanpassen van de openbare verlichting, om te verlichten waar het moet en te dimmen waar het kan; - Omvormen van bestaande conventionele openbare verlichting naar duurzame, energiezuinige LED verlichting; - Uitvoering geven aan de beheerwerkzaamheden aan de kunstwerken conform het beheerplan civieltechnische kunstwerken; - Opstellen beheerplan civieltechnische kunstwerken voorbereiden. Stadsverzorging: - Het realiseren van de kwaliteitsafspraken in de openbare ruimte met betrekking tot het vegen van wegen, het opruimen van zwerfvuil en het verwijderen van onkruid op verharding; - Het aanpakken van overlast door hondenpoep; - Actualiseren en uitvoeren van het gladheidsbestrijdingsplan. Water: - Uitvoering geven aan onze wettelijke verplichting omtrent de reguliere schouwplicht en onderhoud.

Groen en Spelen: - Beheren van het gemeentelijk groen, waaronder circa 27.000 bomen en 350 hectare groen; - Doorontwikkelen van het ecologisch bermbeheer; - Actualiseren en verfijnen beleidskader ‘Groene Kaart’; - Uitvoeren ‘Aanvalsplan Eikenprocessierups’; - Uitvoeren van streekbeheer voor natuur en landschap; - Uitvoering geven aan het speelruimteplan inclusief het keuren en het onderhoud aan de speeltoestellen; - Faciliteren en deelnemen aan bewonersparticipatie; - Vervanging zieke bomen. Riolering: - Uitvoeren van regulier correctief en preventief onderhoud aan de riolering; - Regulier onderhoud aan de rioolgemalen; - Waar mogelijk een bijdrage leveren aan klimaatdoelen; - Opstellen gemeentelijk rioleringsplan. Parkeren: - Beheer en onderhoud bestaande parkeergarages en parkeermanagementsystemen; - Afronden vernieuwing van de parkeermanagementsystemen in de parkeergarage Keyserstroom en parkeerterrein P-Stadhuis/centrum; - Evaluatie parkeerbeleid 2017 waarbij het accent ligt op de parkeerbehoefte in en rond de binnenstad; - Uitvoeren parkeerdrukmeting enkele woonwijken; - Nader uitwerken gereguleerd parkeren rand binnenstad; - Gemeentelijke vertaling maken van de regionale visie laadvoorzieningen.

Programmabegroting 2022

4.9.4

Wat mag het kosten?

09 Beheer bestaande openbare ruimte Bedragen x €1.000,-

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Baten Tota a l sa ldo va n ba te n e n la ste n xx Dotaties / onttrekkingen aan reserves Re sulta a t

12.553 - 4.502 8.052 - 241 7 . 8 10

12.875 - 4.932 7.943 - 250 7.693

12.799 - 5.311 7.488 0 7.488

12.967 - 5.361 7.606 0 7.606

13.244 - 5.415 7.829 0 7.829

13.436 - 5.525 7.911 0 7 . 9 11

Uitsplitsing ra ming na a r produc te n 60 Wegen 61 Stadsverzorging 62 Water 63 Groen en spelen 64 Riolering 65 Parkeren Tota a l sa ldo va n ba te n e n la ste n

3.941 540 219 3.992 - 572 - 67 8.052

3.915 558 317 4.323 - 837 - 333 7.943

4.032 596 301 4.080 - 807 - 716 7.488

4.234 596 224 4.109 - 833 - 725 7.606

4.441 626 184 4.168 - 840 - 750 7.829

4.535 600 171 4.306 - 846 - 855 7 . 9 11

Toelichting Begroting 2022 ten opzichte van 2021 De stijging van de lasten komt voornamelijk door hogere kapitaallasten na de realisatie van geplande investeringen. Daarnaast zijn ook de begrote lasten voor de exploitatie van het wagenpark verhoogd. Naast de ontwikkeling van de brandstofprijzen brengt de keuze voor het tanken van HVO diesel hogere kosten met zich mee in vergelijking tot gewone diesel. Het zo lang mogelijk operationeel inzetten van het wagenpark en daarmee de vervanging van het wagenpark later te realiseren leidt tot hogere kosten voor het onderhoud van het wagenpark. Bij de PPN is besloten het geraamde budget kwaliteitsverbetering groen voor 2022 te halveren. De taakstelling vanuit de PPN van € 180.000 is gerealiseerd door de reguliere onderhoudsbudgetten te verlagen. Door de extra middelen vanwege areaaluitbreiding en het beschikbare krediet voor de vervanging bomen is per saldo meer structureel geld voor groenbeheer beschikbaar. Bij het product riolering is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt. Zie voor meer info de paragraaf lokale heffingen. Bij de bestuursrapportage 2021 is het begrote saldo van het product parkeren bijgesteld voor de lagere parkeerinkomsten als gevolg van corona. Voor de begroting 2022 en verder is uitgegaan van een normale parkeerexploitatie.

Bij de bepaling van de hoogte van de parkeeropbrengsten is rekening gehouden met de voorgenomen tariefsverhogingen in 2023 en 2025. Begroting 2022 en meerjarenperspectief De stijging van de lasten komt voornamelijk door hogere kapitaallasten na de realisatie van geplande investeringen.

Programmabegroting 2022

4.9.5

Investeringen

Overzicht geplande en nieuwe investeringen

bedragen x € 1.000

Materieel/wagenpark

Uitvoeringsplanning

Afschrijvings(verwachte) termijn in C lassificatie* start jaren uitvoering

Financiën

(verwacht) jaar van realisatie

Benodigd krediet

5/6/7/10

meerjarig

1.823

Grondverbetering Koedijkslanden groen

2021

2022

Koedijkslanden fase 5 wegen

2021

2022

Koedijkslanden fase 8 wegen

2021

Prinsengracht/Vledder

Herinrichting Kromme Elleboog zuidzijde

Keyserstroomgebied / herinrichting Kruisstraat

Tuinen van de stad

Begrote inkomsten Reeds Beschikbaar Netto/ bijdrage beschikbaar te stellen investering van gesteld krediet 2022 derden -

1.823

720

198

472

2022

792

2021

2022

200

2021

2022

205

2021

2023

300

2021

2023

2022

2023

1.053

400 947

400

Herinrichting Prinsenplein

400 2.000

Herontwikkeling Bleekerseiland

2022

2024

1.500

Herinrichting Kastanjelaan-Weerdstraat (GVVP)

2024

2025

400

Vervanging brug C . de Vos van Steenwijklaan

2021

2022

1.127

Vervanging Damwand Mallegatsgracht/Eendrachtsstraat

2021

2023

769

719

Vervanging oeverbescherming Bleekerseiland

2023

Vervanging val (klep) Galgenkampsbrug

2023

700

Vervanging Eekmolenbrug

2024

2025

1.200

2021

2022

325

250

Aanleg fietspad Reggersweg

2021

2022

325

175

Maatregelen rotonde watertoren

2021

2022

100

Infrastructurele maatregelen Meppel Noord

2021

2023

498

Herinrichting dorpskern Rogat (GVVP)

2021

2022

725

Geleiderail Steenwijkerstraatweg (GVVP)

2022

725 65

Aanleg landbouwweg Nijeveen (excl.grondaankoop)

2022

150

Omvormen openbare verlichting naar LED

2021

2024

1.200

Vervanging zieke bomen 2022

2022

330

Vervanging zieke bomen 2023

2023

330

Vervanging zieke bomen 2024

2024

330

Vervanging zieke bomen 2025

2025

330

Vervanging bestrating Prinses Marijkestraat

2022

Herinrichting trottoir Prinsengracht

2023

300

Fietspad Ruinerwoldseweg (GVVP)

2024

Openbare ruimte Koedijkslanden

Binnenstad

2.000

Bruggen/oeverbescherming -

Parkeren Parkeergarage Keysersstroom en parkeerterrein stadskantoor Overig

Subtotaal Openbare Ruimte Riolering

35/40/60

meerjarig

Totaal Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte incl. materieel/wagenpark

150

675

300

900 330

180

15.590

1.383

14.207

5.117

6.799

6.392

3.618

2.025

23.805

1.383

22.422

8.735

9.544

* m = maatschappelijk nut, e = economisch nut

Investeringen in het wagenpark betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen waarbij de focus ligt op circulair wagenpark beheer. De investeringen in de openbare ruimte komen voor een groot deel uit de voorgenomen plannen (herinrichting Koedijkslanden, Binnenstadsplan, ontsluiting Meppel Noord, GVVP en andere) en betreffen verdere noodzakelijke aanpassingen in de openbare ruimte. Investeringen op het gebied van riolering zijn voor een deel gekoppeld aan de bouwplanning van nieuwbouwwijken en de ontwikkeling binnen de grondexploitaties. Daarnaast zijn investeringen nodig voor de vervanging van bestaande riolering. Een nadere uitsplitsing van de investeringen in het wagenpark en riolering is opgenomen in bijlage 8.1 Investeringsprogramma 2022-2025.

Programmabegroting 2022

4.10 Programma 10: Economische zaken en grondzaken 4.10.1 Wat valt onder dit programma? Prod. Onderdelen

 

Economische zaken Grondzaken

52

Portefeuille Korteland Ten Hulscher Van Ulzen

Beleidskader Economische zaken - Uitvoeringsplan Structuurvisie 2019 - Binnenstadplan/Regiostedenfonds - Beleidsnota ’Meppeler erfgoed NU’ (2021). Grondzaken - Nota Grondbeleid 2019-2023 - Grondprijzennota 2021 - Meerjarenperspectief grondexploitatie 2021. Relaties met andere beleidsterreinen Economische ontwikkeling is van groot belang voor de vitaliteit van onze gemeenschap. Daarmee werkt het door in veel verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. In het bijzonder geldt dit in sociaaleconomisch en ruimtelijk-economisch opzicht. 4.10.2 Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling: Voldoende ruimte voor werk: De economische ontwikkeling is mede afhankelijk van de groeimogelijkheden die de gemeente kan bieden. Daarbij streven wij naar uitbreiding van het kavelaanbod, een goed accountmanagement en een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Voor 2022 concentreren onze inspanningen zich langs twee sporen: - Ruimte bieden om te ondernemen Het lokaal gewortelde midden- en kleinbedrijf is dé motor van de Meppeler economie. Wij willen hen nog meer ruimte bieden om te ondernemen, zowel fysiek als door het leggen van nieuwe (samenwerkings)verbanden. - Stimuleren van economische innovatie en ontwikkeling De nieuwe economische omstandigheden vragen andere kennis en vaardigheden van werkgevers en werknemers, zodat de werkgelegenheid behouden blijft.

Wij willen hen hier in ondersteunen met een focus op samenwerking, ondernemen, ‘menselijk kapitaal’ en de transitie naar een circulaire economie.

4.10.3 Wat gaan we daarvoor doen? Doelen en activiteiten Wat willen we bereiken? Meer werkgelegenheid door ruimte bieden om te ondernemen. Wat gaan we daarvoor doen? Accountmanagement bedrijven Onze accountmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers waar het gaat om arbeidsmarktvraagstukken, vestigen, uitbreiden of vergunningaanvragen. Onze focus ligt op behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid en het samen met ondernemers zoeken naar nieuwe kansen. Ondersteuning ondernemers In de gemeente Meppel worden mensen gestimuleerd om te ondernemen. Vanuit de gemeente wordt de Stadswerkplaats Meppel ondersteund en ook in 2022 willen we het gebruik van opleidingsmogelijkheden, nieuwe loopbaanontwikkelingen of ondernemerschap stimuleren. Daarvoor wordt de vraag van ondernemers gekoppeld aan het aanbod van onderwijsinstellingen.

Programmabegroting 2022

Doelen en activiteiten We houden onze ondernemers op de hoogte van de verschillende vormen van ondersteuning die geboden worden via de provincie Drenthe (Ik Ben Drents Ondernemer) en Regio Zwolle (Upgrade Jezelf – Human Capital Agenda). Ruimte om te ondernemen op de Meppeler bedrijventerreinen In 2022 ontstaan er nieuwe kansen op de Meppeler bedrijventerreinen. Blankenstein Vanwege de sterk gestegen belangstelling en verkoop van kavels op Blankenstein wordt onderzocht of op een eerder uit de grondexploitatie genomen stuk grond alsnog bedrijfskavels gerealiseerd kunnen worden. Oevers E Om beter aan te sluiten bij de vraag uit de markt wordt voorgesteld om de verplichting tot wonen te wijzigen in de mogelijkheid tot wonen. Afronding van de procedures wordt verwacht in 2022. Transformatiegebied Noordpoort Noordpoort ontwikkelt zich van een verouderd industrieterrein naar een gemengd gebied met ruimte voor wonen, werken en recreatie. Het ontwikkelgerichte bestemmingsplan helpt om nieuwe economische activiteiten te ontplooien. Noord III en IV In 2021 heeft de raad voor Noord III en Noord IV een grondexploitatie en een plan van aanpak vastgesteld. Er is besloten de gebieden Noord III en IV in samenhang te ontwikkelen en om een impuls en versnelling te geven aan economische en duurzame ambities van de gemeente Meppel.

Voor het plangebied Noord III wordt in 2022 een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Voor Noord IV is een gebiedsproces voorbereid dat moet leiden tot een omgevingsprogramma. Er wordt in 2021 samen met de provincie Drenthe en Pro-Rail onderzoek gedaan naar een mogelijke verbinding tussen de bedrijventerreinen Noord II en Noord III, gecombineerd met het opheffen van overwegen. In 2022 zal dit een vervolg krijgen. Wat willen we bereiken? Economische innovatie, ontwikkeling en samenwerking. Wat gaan we daarvoor doen? Regiodeal Regio Zwolle Meppel neemt actief deel aan de Regiodeal. De belangrijkste onderwerpen voor onze gemeente zijn de Human Capital Agenda en de Circulaire Havenontwikkeling. Human Capital Agenda Door financiële bijdragen van de gemeenten, provincies en het rijk komt er in samenwerking met ondernemers en onderwijs een groot bedrag beschikbaar om bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt in onze regio. Met dit ontwikkelfonds kunnen werkgevers financieel ondersteund worden bij het ontwikkelen, leren en opleiden van werknemers. Wij informeren en ondersteunen onze ondernemers en werkzoekenden om ze zo optimaal gebruik te laten maken van het aanbod.

Circulaire Havenontwikkeling Samen met de Port of Zwolle en het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E) zetten we in op een transitie naar circulaire economie met nieuwe vormen van energie, overslag en mobiliteit in onze havens. Onze havens vervullen namelijk een vitale functie in het draaiend houden van de regionale economie. Door deze te ontwikkelen tot een circulaire grondstoffenhub dragen we bij aan het verkleinen van de kringlopen en het vergroten van de economische en maatschappelijke toegevoegde waarde. Innovatie Samen met N.I.C.E. wordt onderzocht hoe een regionale transitiewerkplaats voor circulaire innovatie in het Meppeler havengebied ingericht kan worden. Deze transitiewerkplaats draagt bij aan ecologische, maatschappelijke én economische versterking. Met de bedrijven in het havengebied gaan we in gesprek over het opwekken van duurzame energie voor hun bedrijfsvoering maar ook voor een groenere scheepsvaart.

Programmabegroting 2022

Doelen en activiteiten Investeren in haveninfrastructuur Oevers S In 2022 ligt de focus op onderzoek naar de mogelijkheden voor Oevers S. Hiervoor zal binnen de kaders van de raad een gebiedsvisie worden opgesteld. De keuzes die hierin gemaakt worden zijn sterk afhankelijk van het grotere onderzoek naar de kansen, mogelijkheden en bedreigingen. Dit wordt in 2021 afgerond. Kornwerderzand en Vaarverbinding IJsselmeer-Meppel Samen met onder andere de gemeenten Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel draagt Meppel bij aan de vernieuwing van het sluizencomplex bij Kornwerderzand. Deze regiobijdrage speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken van dit project. Met deze partijen gaan wij ook in gesprek met Rijkswaterstaat over het verbeteren van de vaarverbinding tussen Meppel en het IJsselmeer, zodat Meppel optimaal kan profiteren van de investeringen in Kornwerderzand. Binnenstad Binnenstadplan/Regiostedenfonds Het huidige Binnenstadplan loopt tot en met 2021. De aangegane verplichtingen worden in 2022 afgewikkeld en met de provincie wordt gekeken naar een mogelijke verlenging van het Binnenstadfonds. Een aanvraag voor het Regiostedenfonds is ingediend en heeft een looptijd tot en met 2025. Ook de komende jaren ligt de focus op het verder concentreren van de detailhandel in onze binnenstad en het opvullen van de gaten die nog zullen vallen.

Bij het verkleuren van winkelgebouwen in de aanloopstraten wordt meer aandacht gegeven aan het zoeken naar nieuwe activiteiten zoals wonen. Maar ook activiteiten die een economische en maatschappelijke meerwaarde hebben voor heel Meppel. Afronding projecten Binnenstadsplan De fysieke deelprojecten uit het Binnenstadsplan worden afgerond. Het gaat hierbij om tuinen van de stad, Slotplantsoen in relatie tot ontwikkeling Urzo-locatie, beide zijden Prinsengracht/Gasgracht en Kromme Elleboog zuidzijde. Regiostedenfonds - Verder werken aan het compacter maken van de binnenstad om leegstand te verminderen, continueren subsidieregelingen verkleuren/verplaatsen en gevelverbetering; - Het groener maken van de leefomgeving, Prinsenplein en Bleekerseiland; - Het stimuleren van de realisatie van passende woonruimte in de binnenstad, Urzo-locatie en Swaenenborgh; - Het versterken van het culturele aanbod, Ogterop; - Het stimuleren van fietsen, onder andere door het verbeteren van fietsvoorzieningen en bereikbaarheid van de binnenstad. Dit bestaat uit maatregelen als aanpassen kruispunten/oversteken in verband met veiligheid fietsers, fietsparkeren en aanleg fietsverbindingen, zoals fietspad Ruinerwoldseweg, fietsverbinding Nijeveen/Nieuwveenselanden noord-zuid richting centrum en fietsverbinding Nieuwveenselanden oost-west door de parkrandzone.

Samenwerking Wij zetten de samenwerking met Bureau Binnenstad, Meppel Event Desk, de vrijwillige “Groene muggen” en Stichting Merk Meppel voort. In Bureau Binnenstad werken handelsvereniging, vastgoedeigenaren en de gemeente samen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad. De centrummanager, aangesteld door de Meppeler Handelsvereniging (MHV) is een verbindende schakel tussen gemeente, ondernemers en eigenaren van panden in de binnenstad. De centrummanager speelt ook een rol bij communicatie over fysieke werkzaamheden, evenementen en digitalisering. Bij de planvorming en uitvoering van fysieke projecten zijn participatie en communicatie de momenten waar we ondernemers en bewoners van de binnenstad nauw bij betrekken. Voor de inwoners van Meppel en de regio vindt communicatie vooral online plaats. Via de website van de gemeente en via facebook houden we geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het openbaar gebied.

Programmabegroting 2022

Doelen en activiteiten Samenwerking onderwijs, ondernemers en overheid We werken op steeds meer plekken samen met ondernemers, onderwijs en andere overheden. Dit begint haar vruchten af te werpen en we hebben afgelopen jaren gemerkt dat die samenwerking ook gewoon heel erg nodig is. Enkele partners en hun belangrijkste activiteiten voor 2021: - Regiocampus De Regiocampus brengt studenten van basisschool tot universiteit in aanraking met bedrijven en instellingen uit Meppel. Komend jaar wordt de samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen verder uitgebouwd en worden projecten rondom retail, innovatie in de zorg en ondernemerschap uitgevoerd. - Merk Meppel De samenwerking rondom Meppel Diep Geluk wordt in elk geval tot en met 2022 voortgezet. Het uitdragen van onze kernwaarden in en buiten de regio zal daarbij nog nadrukkelijker aandacht krijgen. - Werkgeversplatform Meppel Staphorst In het Werkgeversplatform werken ondernemers, onderwijs, overheden en UWV samen aan de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt. Daarbij is aandacht voor sociale, economische en opleidingsaspecten. Het Werkgeversplatform werkt onder het motto ‘Iedereen een baan, daar werken we aan’.

- Werkgeversservicepunt Regio Zwolle Het Werkgeversservicepunt is een samenwerkingsverband van het UWV en de 22 gemeenten uit de Regio Zwolle en adviseert en ondersteunt werkgevers in de regio bij uiteenlopende arbeidsmarktvraagstukken. - N.I.C.E. Binnen het project Circulaire Havens is N.I.C.E. een belangrijke partner. Via hen worden studenten en andere jonge talenten betrokken bij innovatieve projecten in de regionale havens. Hiermee wordt de maatschappelijke en economische meerwaarde van onze havens vergroot. Grondzaken Zie voor meer informatie de paragraaf Grondbeleid.

4.10.4 Beoogde effecten Indicator

Eenheid

Functiemenging Vestigingen (van bedrijven)

Periode

Begroting Begroting 2021 2022

2020

138,3

144,7

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2020

55,1%

4.10.5 Wat mag het kosten? 10 Economische zaken en grondzaken Bedragen x €1.000,-

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Baten Tota a l sa ldo va n ba te n e n la ste n xx Dotaties / onttrekkingen aan reserves Re sulta a t

7.454 - 6.792 662 - 1. 2 5 6 356

12.145 - 10.782 1.363 3 12 1. 6 7 5

8.963 - 7.837 1.126 - 230 1. 5 6 3

13.911 - 12.126 1.785 - 230 1. 5 5 5

17.156 - 15.450 1.706 - 230 1. 4 7 6

18.395 - 16.844 1.552 - 230 1. 3 2 2

Uitsplitsing ra ming na a r produc te n 52 Economische en grondzaken Tota a l sa ldo va n ba te n e n la ste n

662 662

1.363 1. 3 6 3

1.126 1. 12 6

1.785 1. 7 8 5

1.706 1. 7 0 6

1.552 1. 5 5 2

Toelichting Begroting 2022 ten opzichte van 2021 De baten en lasten voor de grondexploitaties zijn bijgesteld op basis van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). De aanpassing is budgetneutraal. De lasten 2021 zijn incidenteel verhoogd met € 125.000 voor de kwaliteitsverbetering Binnenstad via de budgetoverheveling. Voor onderzoek naar CCM Beheer de Plataan is in 2022 € 50.000 geraamd. Voor de Lobby Regio Zwolle, waaronder de stedenbouwkundige advisering, is in lijn met de PPN totaal € 150.000 begroot voor 2022 tot en met 2024.

Programmabegroting 2022

Door de aanpassing van de omslagrente valt de toegerekende rente aan de niet te ontwikkelen gronden circa € 90.000 lager uit. Zowel de baten als lasten zijn vanaf 2022 structureel verhoogd met € 150.000 voor de Kwaliteitsverbetering Binnenstad en de bijdrage uit het Regiostedenfonds voor dit onderwerp. Begroting 2022 en meerjarenperspectief De verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door het meerjarig effect van de grondexploitaties op basis van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). De financiële effecten van de grondexploitatie zijn per saldo budgetneutraal. 4.10.6 Investeringen Overzicht geplande en nieuwe investeringen

bedragen x € 1.000

Bijdrage Kornwerderzand

Uitvoeringsplanning

Afschrijvings(verwachte) termijn in C lassificatie* start jaren uitvoering 5

(verwacht) jaar van realisatie

2022

Totaal Programma 10 - Economische zaken en grondzaken

2022

Financiën

Benodigd krediet

Begrote inkomsten Reeds Beschikbaar Netto/ bijdrage beschikbaar te stellen investering van gesteld krediet 2022 derden

250 250

250

* m = maatschappelijk nut, e = economisch nut

De bijdrage in het sluizencomplex Kornwerderzand draagt bij aan de havenontwikkeling in de regio en maakt onderdeel uit van de totale regiobijdrage Kornwerderzand.

Programmabegroting 2022

4.11 Programma 11: Duurzaamheid 4.11.1 Wat valt onder dit programma? Prod.

Onderdelen

Afvalbeheer en grondstoffeninzameling Milieuzorg Energietransitie Klimaataanpassing Circulaire Economie Landschap, natuur en biodiversiteit.

55 56

Portefeuille

Van der Haar Van der Haar

Onder programma 11 “Duurzaamheid” valt de ontwikkeling en uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Hieronder vallen afvalbeheer en grondstoffeninzameling, energietransitie, klimaataanpassing, circulaire economie, de wettelijke milieu- en klimaattaken, Natuur- en milieueducatie (NME), fairtrade en de zorg voor natuur, landschap en biodiversiteit. Beleidskaders - Programma duurzaamheid 2020-2023 - Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 - Warmte transitievisie (in voorbereiding) - Regionale klimaatadaptatiestrategie (in voorbereiding) - Afvalbeleidsplan - Afvalstoffenverordening - Kadernota ‘zo doen we groen 2015’ - Structuurvisie duurzaam verbinden (10 duurzame uitgangspunten) - Motie fairtrade - Motie energiearmoede Samenwerkingsverbanden - RES Drenthe - Werkregio DPRA Fluvius - Regio Zwolle - Markerein - RUD Drenthe - IVN-Drenthe (scholennetwerk) - Drents energieloket Relaties met andere beleidsterreinen Duurzaamheid heeft raakvlakken met veel beleidsterreinen. Zowel in het Fysiek domein als in het Sociaal domein. Het realiseren van de ambities en doelen op het gebied van klimaat, energie en milieu vragen inspanningen op vrijwel alle beleidsterreinen. Binnen het programma Duurzaamheid worden veel ambities en doelen geformuleerd, uitgewerkt en aangejaagd. Veel van de concrete resultaten moeten gerealiseerd worden binnen de andere programma’s.

4.11.2 Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling: Het uiteindelijk doel is een duurzame, toekomst- en klimaatbestendige gemeente waarin iedereen naar mogelijkheid en draagkracht een aandeel heeft. Op gebied van afval, energie, klimaat en circulaire economie werken we aan lange termijn doelen die zijn vastgelegd in Meppeler, regionale en landelijke afspraken. De lange termijn doelen zijn: In 2030 49% reductie van CO2 (ten opzichte van 1990); In 2040 CO2 neutraal (ambitie Meppel); In 2050 klimaatbestendig en waterrobuust; In 2050 een volledig circulaire economie; In 2050 is er geen huishoudelijk afval meer en 100% inzameling van grondstoffen. Daarbij werken we actief samen met iedereen die wil in onze Meppeler samenleving en omarmen we lokale initiatieven. Draagvlak, bewustwording en participatie zijn randvoorwaarden.

Programmabegroting 2022

4.11.3 Wat gaan we daarvoor doen? Doelen en activiteiten 1. AFVALBEHEER EN GRONDSTOFFENINZAMELING Wat willen we bereiken? Grondstoffen (textiel, papier, GFT, PMD, frituurvetten, elektrische apparaten, glas en grof huishoudelijk afval) en huishoudelijk restafval worden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten gescheiden ingezameld en voor hergebruik in de markt gezet. De doelen in het gemeentelijk afvalbeleidsplan zijn hierbij leidend. De hoofddoelen zijn: o In 2022 maximaal 120 kg restafval per inwoner per jaar; o In 2025 maximaal 60 kg restafval per inwoner per jaar; o Meer dan 75% afvalscheiding. Wat gaan we daarvoor doen? - Het onderhouden en verbeteren van de logistiek en dienstverlening ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk restafval en grondstoffen; - We voeren het uitvoeringsprogramma 2021-2023 van het grondstoffenbeleidsplan uit. Hierin zijn de maatregelen per grondstofstroom beschreven. Naast de voorgestelde maatregelen wordt ook aangegeven wat de logistieke consequenties zijn en waar we inzetten op communicatie. In 2022 zetten we in op: - Invoering opt-in-systeem (Ja/Ja-sticker); - Beter faciliteren van afvalscheiding bij hoogbouw (met name GFT en Textiel); - Optimaliseren haalservice van grof huishoudelijk afval en onderzoeken of een (mobiele) brengvoorziening voor grof huishoudelijk afval kan worden opgezet; - Inzet op voorkomen van huishoudelijk afval.

Hiervoor is het nodig dat we bewuster consumeren en minder verspillen. We zetten hierop in door middel van onze (social) media kanalen; - Inwoners actief blijven betrekken bij het grondstoffenbeleid en inzetten op bewustwording (nut en noodzaak) rondom afvalscheiding en -preventie. 2. MILIEUZORG Wat willen we bereiken? Een milieuveilige en gezonde leefomgeving in de gemeente Meppel waarbij de wettelijke kwaliteitseisen voor bodem, geluid, lucht en water de norm zijn. Bewustwording en ontwikkeling van sociaal en economisch duurzame consumptie en productieprocessen. Het goed vervullen van de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid in zijn volle breedte. Wat gaan we daarvoor doen? - De fysieke leefomgeving beschermen door een risico gestuurde uitvoering van de milieutaken door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe). Dit betreft vergunningverlening, toezicht en handhaving, optreden bij milieuklachten en –calamiteiten.

Daarbij wordt voortdurend gewerkt aan verdere professionalisering van de uitvoering van de taken voor een zo hoog mogelijke bescherming van de fysieke leefomgeving; - Het verwijderen van asbestdaken stimuleren door middel van communicatie en door asbestboxen beschikbaar te stellen voor de verwijdering door inwoners van asbestdaken die kleiner zijn dan 35 m2; - Het Scholennetwerk voor Natuur- en Milieueducatie onderhouden door het IVN Noord Nederland; - Maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid stimuleren en faciliteren bij initiatieven die bijdragen aan een duurzamere gemeente (Boomfeestdag, Natuurwerkdag, Nacht van de Nacht); - De titel Fairtrade Gemeente consolideren door deelname aan de Werkgroep Fairtrade Meppel, het voeren van het secretariaat hiervan en samen met leden van de werkgroep activiteiten te organiseren om de bekendheid van Fairtrade te vergroten; - Uitwerken en inbedden motie energiearmoede. 3. ENERGIETRANSITIE Wat willen we bereiken? In 2040 zijn we een CO2-neutrale gemeente. Daarbij streven we naar 100% lokaal coöperatief eigendom ten aanzien van duurzame energie opwek in 2030 en een stabiele lokale energieinfrastructuur.

Programmabegroting 2022

Doelen en activiteiten Wat gaan we daarvoor doen? - We werken met stakeholders aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) en de voorbereiding richting RES 2.0; - We zoeken met netwerkbeheerders naar mogelijkheden om Zonnepark Nieuwveense Landen en coöperatieve lokale energieprojecten aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet; - We verkennen de mogelijkheden voor zonnepanelen op parkeren; - We verkennen de mogelijkheden voor zonnepanelen langs snelwegen; - We voeren het Stimuleringsplan Lokaal Eigendom voor lokale energie-initiatieven uit; - We werken aan een monitoringsysteem voor RES en LES rekening houdend met toekomstige uitbreidingen van de energie infrastructuur en geschikt voor het tijdig bijsturen van beleid op basis van jaarlijkse resultaten; - We stellen het eerste wijkuitvoeringsplan voor Meppel op; - We zetten voor de gebouwde omgeving van Meppel in op maatregelen die inwoners en ondernemers zonder spijt kunnen nemen. In de uitvoering wordt daarbij een wijkgericht accent gelegd op het thema energiearmoede.

De uitvoering van (‘geen spijt’-) maatregelen stimuleren en faciliteren we door; - We organiseren projecten en activiteiten die bijdragen aan een bewustwording, energiebesparing en duurzame opwekking zoals ‘zon op dak’; - Met energiecoaches laten we zien wat inwoners thuis kunnen doen en inspireren om daadwerkelijk aan de slag te gaan; - Ondersteunen met kennis en praktische hulp (bij bijvoorbeeld energiecoöperaties); - Stimuleren het gezamenlijk optrekken van bedrijven bij de energietransitie; - We bieden een online platform welke huiseigenaren van goed onafhankelijk en gratis advies voorzien om energie te besparen of om duurzame energie op te gaan wekken in hun woning. (Drents Energie Loket); - We bieden de duurzaamheidslening aan; - We zorgen voor gemakkelijk vindbare en herkenbare informatie op onze website; - We doen onderzoek en benutten kansen die voorbij komen om haalbaarheid van duurzame warmtevoorzieningen voor de gebouwde omgeving dichterbij te brengen; - Met de woningbouwcorporaties maken we prestatieafspraken over het verduurzamen van Huurwoningen; - We geven als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld (waarbij we onder meer kijken naar ons eigen vastgoed en het inkopen en aanbesteden); - Medewerkers van de gemeente Meppel worden nog meer deelnemer gemaakt van het programma Duurzaamheid. 4.

KLIMAATAANPASSING Wat willen we bereiken? Een klimaatbestendig stedelijk gebied, waar hittestress, wateroverlast en droogte zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen? - We handelen als organisatie klimaat adaptief; - In de openbare ruimte doen we dit volgens de vastgestelde definitie van klimaatbestendigheid voor Meppel; - Alle teams zijn eind 2022 op de hoogte van de acties die nodig zijn om aan de klimaatbestendigheid van Meppel bij te dragen; - We stellen een plan van aanpak op voor de klimaatknelpunten op basis van de vastgestelde definitie van klimaatbestendigheid in Meppel; - We evalueren de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties op het gebied van klimaataanpassing; - We werken samen met het waterschap aan de klimaatbestendigheid van het watersysteem in Meppel–Mallegat; - We geven uitvoering aan de Startnotitie Lokale Klimaataanpassing Meppel. 5. CIRCULAIRE ECONOMIE Wat willen we bereiken? Meppel sluit aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 over een circulaire economie te beschikken. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. Wat gaan we daarvoor doen? - We versterken de samenwerking met circulaire hotspot N.I.C.E., een belangrijke partner richting een circulaire economie;

Programmabegroting 2022

Doelen en activiteiten - Bij dit partnerschap zetten we in op het versterken van de zichtbaarheid van N.I.C.E. bij lokale ondernemers; N.I.C.E. zetten we in op het faciliteren en stimuleren van de ontwikkeling van circulaire stadspraktijken en circulaire businesscases voor het lokale bedrijfsleven (MKB); we anticiperen met N.I.C.E. op het project circulaire havens (binnen de Regiodeal Zwolle). Hierbij verkrijgen we inzicht in de grondstoffenstromen van Meppel; - We verkennen met N.I.C.E. het circulair denken in de organisatie. We denken en werken mee met het ‘team’ Inkoop van de gemeente bij het inbedden van circulair inkopen en aanbesteden in de eigen organisatie. We spelen hierbij in op laaghangend fruit en concrete kansen binnen de eigen organisatie. We zoeken naar slimme verdienmodellen en financieringsvormen; - We oriënteren ons op het nut en noodzaak van een beleidsstrategie Circulaire Economie. 6. NATUUR, LANDSCHAP EN BIODIVERSITEIT Wat willen we bereiken? - Behoud, herstel en bevorderen van biodiversiteit in Meppel; - Behoud, herstel en versterken van de landschapsstructuren en streekeigen (stads)natuur die kenmerkend zijn voor de gemeente Meppel.

Wat gaan we daarvoor doen? - Uitvoeren van Streekbeheer voor natuur en landschap; - Inventariseren natuurwaarden in Meppel - eerste deel; - Samenwerken met lokale natuurpartners; - Deelname aan het Samenwerkingsverband Zuidwest Drenthe en uitvoeren gezamenlijke projecten; - Roekenbeschermingsplan herijken; - Onderzoeken realisatie Aardkundig Monument voor de Reest, samen met provincie en partners in het Reestdal; - Faciliteren van maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het landschap, natuur en/of biodiversiteit.

4.11.4 Beoogde effecten Indicator

Eenheid

Omvang huishoudelijk restafval Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

Periode

Begroting Begroting 2021 2022

kg per inwoner

2019

145

143

2019

3,5%

4,9%

4.11.5 Wat mag het kosten? 11 Duurzaamheid Bedragen x €1.000,-

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten Baten Tota a l sa ldo va n ba te n e n la ste n xx Dotaties / onttrekkingen aan reserves Re sulta a t

4.573 - 4.048 525 - 406 119

4.860 - 3.965 895 - 344 551

4.814 - 4.208 606 0 606

4.877 - 4.280 598 0 598

4.865 - 4.251 614 0 6 14

4.914 - 4.283 631 0 631

Uitsplitsing ra ming na a r produc te n 55 Afvalinzameling 56 Milieuzorg Tota a l sa ldo va n ba te n e n la ste n

- 922 1.447 525

- 867 1.761 895

- 885 1.492 606

- 898 1.496 598

- 890 1.504 6 14

- 881 1.512 631

Toelichting Begroting 2022 ten opzichte van 2021 Lasten Bij de vaststelling van de jaarstukken 2020 is besloten de resterende middelen op het gebied van milieuzorg over te hevelen naar 2021. Het uitgavenbudget voor 2021 is met deze middelen verhoogd. Baten De jaarlijks begrote baten betreft de opbrengst afvalstoffenheffing en vergoedingen rondom de inzameling van afval. Het tarief voor de afvalstoffenheffing voor 2022 is verhoogd met een indexatie van 1,5% en komt daarmee op € 212 per aansluiting. Begroting 2022 en meerjarenperspectief In 2022 en verdere jaren is rekening gehouden met een toename aan kosten rondom afvalinzameling.

Programmabegroting 2022

Voor een nadere specificatie over de afvalstoffenheffingen en de kostendekkendheid wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. 4.11.6 Investeringen Overzicht geplande en nieuwe investeringen

bedragen x € 1.000

Uitvoeringsplanning

Afschrijvings(verwachte) termijn in C lassificatie* start jaren uitvoering

(verwacht) jaar van realisatie

Financiën

Benodigd krediet

Begrote inkomsten Reeds Beschikbaar Netto/ bijdrage beschikbaar te stellen investering van gesteld krediet 2022 derden

Vervanging afzetcontainers 2022

2022

Vervanging afzetcontainers 2023

2023

Vervanging afzetcontainers 2024

2024

Vervanging afzetcontainers 2025

2025

Vervanging ondergrondse containers 2024

2024

300

Vervanging ondergrondse containers 2025

2025

300

Vervanging inzamelvoertuig 57-BJR-6

2024

340

Vervanging voertuig 92-BHN-7

2024

320

Investeringen klimaatadaptatie

2022

2025

350

1.750

Totaal Programma 11 - Duurzaamheid

1.750

* m = maatschappelijk nut, e = economisch nut

In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een jaarlijkse vervanging van afzetcontainers en ondergrondse containers. Bij de vervangingsinvesteringen ten aanzien van het wagenpark (materieel reiniging) ligt de focus op circulair wagenpark beheer. Er wordt kritisch beoordeeld of een vervanging noodzakelijk is of dat de (technische) levensduur kan worden verlengd. Het voorgestelde krediet voor investeringen klimaatadapatie betreft een krediet voor fysieke ingrepen waarmee klimaatknelpunten in de openbare ruimte kunnen worden opgelost. De mogelijkheden tot cofinanciering uit impulsgelden klimaatadaptie vanuit het rijk worden onderzocht.

Programmabegroting 2022

4.12 Programma 12: Burgerzaken 4.12.1 Wat valt onder dit programma?

Onderdelen

Prod. 30 31

 Begraafplaatsen  Publiekszaken

Portefeuille Korteland Korteland

Onder het programma Burgerzaken vallen de onderdelen zoals hierboven beschreven. Dit gaat onder andere over: - de algemene begraafplaats in Meppel en Nijeveen: begrafenissen en as verstrooiing; - Burgerzaken is de poortwachter voor de identiteitsgegevens en houdt zich onder meer bezig met het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, het voltrekken van huwelijken en aanvragen van de Nederlandse nationaliteit; - Klant Contact Centrum (KCC) handelt alle eerste klantcontacten af en is de verbindende factor tussen de inwoner/ondernemer/instelling (=klant) en onze organisatie; - de waardering van onroerende zaken: de uitvoering van de Wet waardering van onroerende zaken (wet WOZ) en uitvoering van de lokale heffingen. Wettelijke en beleidskaders, waarvan de belangrijkste zijn - Wet op de Lijkbezorging (Wlb) - Beleidskader Begraven 13 juni 2013 - Wet basisregistratie personen (BRP) - Burgerlijk Wetboek boek 1 (BW) - Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) - Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Algemene wet bestuursrecht (AWB) - Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Relatie met andere beleidsterreinen Dienstverlening doen we allemaal en beperkt zich niet tot de diensten aan de balie van het gemeentehuis of het telefonische contact met ons Klant Contact Centrum. Alle medewerkers en ook de bestuurders hebben hun bijdrage in de dienstverlening.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meppel&id=dd3e3bbd-26ee-4cc3-9ddd-79c00bc989f3