Bijlage 1. Jaarstukken 2023 (gewaarmerkt incl. verklaring)
Tekst van het document
Naast het vooroverleg is er ook een afstemmingsoverleg GI-gemeente.
Volksgezondheid Algemeen Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de algehele volksgezondheid, zoals: - Monitoren van de gezondheidssituatie - Uitvoeren van preventieprogramma’s (het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheid bedreigende factoren) - Bestrijden van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties volgens het rijksvaccinatieprogramma - Geven van prenatale voorlichting - Bevorderen van medisch milieukundige zorg - Bevorderen van technische hygiënische zorg - Bevorderen van psychosociale hulp bij rampen
48
Een integrale aanpak binnen volksgezondheid is essentieel. Armoede, taalonderwijs en jeugd zijn nauw aan elkaar verwant bij het vinden naar oplossingsrichtingen. De GGD heeft hierin een adviserende rol en voert een groot deel van ons gezondheidsbeleid uit.
Wat willen we bereiken? Dat onze inwoners gezond en veilig opgroeien en leven en dat zij weten hoe en waar zij met een hulpvraag terecht kunnen. Wat hebben we daarvoor gedaan? “Een kansrijke start in Meppel” Kansrijke Start was een tijdelijk programma vanuit het rijk. Het nieuwe kabinet heeft in 2022 besloten het om te zetten naar een structurele financiering via een Specifieke Uitkering (SPUK) voor gemeenten. Welke specifieke eisen aan de SPUK worden opgelegd wordt duidelijk in 2023. Wij zetten de samenwerkingen op casus- en op ketenniveau met professionals uit de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, logopedie, kinderpraktijken en kinderopvang daarom onverminderd voort en zorgen dat de specifieke eisen van de SPUK ingebed zijn. Kwaliteit (toelichting) Vanaf 2023 is het programma Kansrijke Start landelijk opgenomen in het preventieakkoord Gezond en Actief Leven Akkoord. Eén van de verplichtingen is dat er lokaal een coalitie gevormd moet worden om kwetsbare (aanstaande) ouders integraal te ondersteunen. Sinds 2020 bestaat er een lokale coalitie Kansrijke Start in gemeente Meppel. Investeren in de coalitie om de samenwerking te faciliteren vraagt continue aandacht. Daarom is er in 2023 sinds corona weer een fysieke netwerkbijeenkomst geweest die ook input heeft gegeven voor een herijking van de inhoudelijke samenwerking. Dit wordt verder vormgegeven in 2024.
Wij geven het thema gezonde leefomgeving een plek binnen de omgevingsvisie Het thema “gezonde leefomgeving” is binnen de omgevingswet dé rode draad waarin de leefomgeving uitnodigt tot gezond gedrag zoals sociale ontmoetingspunten, wandelen, fietsen, hardlopen, bootcamp, watersport, skeeleren, enzovoorts. Bij elke (nieuwe) opgave in de stad of het buitengebied is rekening houden met de gezonde leefomgeving een basisvoorwaarde. We verwachten de aanpak eind 2023 in te kunnen voeren. Kwaliteit (toelichting) Het afgelopen jaar is de verbinding tussen het Fysiek domein en het Sociaal domein heel actief gezocht. Het Sociaal domein heeft een hele betrokken rol gehad bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. Het thema gezonde leefomgeving heeft een stevige basis gekregen binnen de omgevingsvisie, welke naar verwachting in het voorjaar van 2024 afgerond wordt.
Wat willen we bereiken? Wij willen het gebruik van verslavende middelen (o.a. drugs, alcohol, tabak en kansspelen) zoveel mogelijk ontmoedigen en terugdringen. De monitoring van nul tot achttienjarige is hierbij een belangrijk thema evenals ‘de rookvrije generatie’.
49
Wat hebben we daarvoor gedaan? Wij voeren het lokale preventie akkoord uit. Wij voeren het lokale preventie akkoord uit, dat gericht is op: - Stoppen met roken - Overmatig alcohol gebruik - Overgewicht Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op bestaande en nieuwe initiatieven en zetten ons in op een dynamische sociale kaart door (zorg)partijen op thema’s bij elkaar te brengen en aan elkaar te verbinden. Met de GGD als partner worden wij ondersteund in het prioriteren van het gezondheidsbeleid met betrekking tot gezondheidswinst voor de inwoner van Meppel. Kwaliteit (toelichting) Het lokaal preventie akkoord is afgesloten. De thema’s gezond gewicht, middelengebruik en mentale gezondheid zijn overgegaan in GALA. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) om te praten over nog meer preventieve inzet. Dit is omgezet naar doelstellingen in het GALA-plan.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
2020
2021
2022
2023
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin
%
5,0%
5,0% 5,0%
nog niet bekend
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren
%
2,0%
2,0% 1,0%
nog niet bekend
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
904,1
917,8 929,9
nog niet bekend
per 10.000 inwoners
790
780
770
nog niet bekend
Jongeren met een delict voor de rechter
%
1,0%
1,0% 1,0%
nog niet bekend
Jongeren met jeugdbescherming
%
0,9%
1,0% 1,1%
1,0%*
% van alle jongeren tot 18 jaar
13,5%
14,2% 14,0%
11,5%*
%
0,4%
0,4% 0,4%
0,3%*
per 10.000 inwoners van 1564 jaar
324,5
310,5 339,2
327,0*
%
71,1%
71,1% 73,4%
nog niet bekend
per 10.000 inwoners
395,6
354,2 301,0
297,1
Banen Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
Jongeren met jeugdhulp
Jongeren met jeugdreclassering Lopende re-integratievoorzieningen
Netto arbeidsparticipatie Personen met een bijstandsuitkering Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
*= voorlopig data
Ontleend aan: CBS-Jeugdmonitor, CBS-Bevolkingsstatistiek/LISA, CBS-Arbeidsdeelname, CBS-Re-integratie, CBS-Indicatoren jeugdzorg in natura, CBS-Gemeentelijke Monitor Sociaal domein
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
50
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
51
Exploitatie
Realisatie 2022
Primaire Begroting 2023 Totaal
Begroting 2023
Realisatie2023
Begroot Rekening 2023
Sociale zekerheid en werkgelegenheid Samenkracht en burgerparticipatie Lasten
9.268
4.434
4.674
11.700
-7.026
Baten
-9.152
-577
-833
-12.419
11.586
116
3.857
3.841
-719
4.560
695
1.227
1.563
1.116
447
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie Eigen kracht en individuele ondersteuning Lasten Baten
-13
-50
-50
-107
57
Totaal Eigen kracht en individuele ondersteuning
682
1.177
1.513
1.009
503
Inkomensregelingen Lasten
14.867
12.122
15.666
15.852
-186
Baten
-11.458
-11.314
-12.814
-12.539
-275
3.409
808
2.852
3.313
-461
Lasten
7.608
7.821
8.564
8.747
-183
Totaal Begeleide participatie
7.608
7.821
8.564
8.747
-183
Lasten
1.671
1.931
1.940
1.870
70
Baten
-15
-15
-15
-23
8
1.656
1.916
1.925
1.847
78
Lasten
1.203
1.352
1.376
1.438
-62
Baten
-21
-10
-10
-32
22
1.182
1.342
1.366
1.405
-39
Lasten
8.930
9.896
8.987
9.146
-159
Baten
-273
-230
-230
-299
69
Totaal Maatwerkdienstverlening 18+
8.657
9.666
8.757
8.847
-91
Lasten
13.219
11.728
13.802
13.335
467
Baten
-6
0
0
-2
2
13.212
11.728
13.802
13.333
469
Totaal Inkomensregelingen Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Totaal Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen
Totaal Maatwerkvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18-
Totaal Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Lasten
346
355
283
274
9
Baten
-1.378
-370
-1.680
-3.455
1.775
Totaal Geëscaleerde zorg 18+
-1.032
-15
-1.397
-3.181
1.784
Lasten
1.025
1.261
1.348
1.218
130
Totaal Geëscaleerde zorg 18-
1.025
1.261
1.348
1.218
130
1.502
1.700
1.724
1.647
77
Geëscaleerde zorg 18-
Volksgezondheid Lasten
52
Exploitatie Baten
Realisatie 2022
Primaire Begroting 2023 Totaal
Begroting 2023
Realisatie2023
Begroot Rekening 2023
-26
0
0
-144
144
Totaal Volksgezondheid
1.476
1.700
1.724
1.503
221
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid
37.992
41.262
44.293
37.323
6.971
Saldo van baten en lasten
37.992
41.262
44.293
37.323
6.971
-64
-25
-323
-323
0
0
0
0
0
0
-64
-25
-323
-323
0
-276
0
-306
-306
0
0
0
0
0
0
-276
0
-306
-306
0
-36
0
-1.602
-1.558
-44
0
0
0
0
0
-36
0
-1.602
-1.558
-44
Sociale zekerheid en werkgelegenheid Samenkracht en burgerparticipatie Onttrekkingen Stortingen Totaal Samenkracht en burgerparticipatie Eigen kracht en individuele ondersteuning Onttrekkingen Stortingen Totaal Eigen kracht en individuele ondersteuning Inkomensregelingen Onttrekkingen Stortingen Totaal Inkomensregelingen Begeleide participatie Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Begeleide participatie
0
0
0
0
0
Arbeidsparticipatie Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
0
Maatwerkvoorzieningen Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Maatwerkvoorzieningen
0
0
0
0
0
-78
0
-30
-30
0
Maatwerkdienstverlening 18+ Onttrekkingen Stortingen Totaal Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
-78
0
-30
-30
0
-91
0
0
0
0
Maatwerkdienstverlening 18Onttrekkingen Stortingen
0
0
0
0
0
-91
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
Totaal Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+
53
Exploitatie
Realisatie 2022
Primaire Begroting 2023 Totaal
Begroting 2023
Realisatie2023
Begroot Rekening 2023
Geëscaleerde zorg 18Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
-16
-16
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Volksgezondheid
0
0
-16
-16
0
Volksgezondheid
Minimabeleid Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Minimabeleid
0
0
0
0
0
Periodieke bijstand Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Periodieke bijstand
0
0
0
0
0
Arbeidsmarkt Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Arbeidsmarkt
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Integratie, inburgering en nieuwkomers
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Jeugd
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal WMO
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Wmo en Jeugd (gemeenschappelijk)
0
0
0
0
0
-545
-25
-2.277
-2.232
-44
Integratie, inburgering en nieuwkomers
Jeugd
WMO
Wmo en Jeugd (gemeenschappelijk)
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid Totaal reserve mutaties
-545
-25
-2.277
-2.232
-44
Gerealiseerd resultaat
37.448
41.237
42.017
35.090
6.926
54
Analyse financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000 Analyse Product
Incidenteel/ Afwijking
Structureel
Product 10 - Samenkracht en burgerparticipatie Beleid, regie en uitvoering taakveld 6.1
25
I
Sociaal en maatschappelijk werk
80
I
Inburgering
64
I
Noodopvang vluchtelingen
165
I
Opvang Oekraïne
4.045
I
Onderwijs Oekraïnse leerlingen
-146
I
Personeelslasten
203
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Kapitaallasten Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
123
Product 11 - Eigen kracht en individuele ondersteuning POK-middelen
170
I
Aanpak jeugdgroepen
80
I
Wijkgericht werken
87
I
Brede ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire
60
I
Personeelslasten
77
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
29
Product 12 - Inkomensregelingen Uitkeringen
-378
I
Loonkostensubsidie
-212
I
BBZ
60
I
Armoederegelingen
123
I
Bijzondere bijstand
582
I
Personeelslasten
-615
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
-65
Product 13 - Begeleide participatie DVO wachtlijst oud wsw
-113
S
Beschut werk nieuw
-64
S
Personeelslasten
-6
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht bij het onderdeel overhead.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
55
Product 14 - Arbeidsparticipatie Personeelslasten
40
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
38
Product 15 - Maatwerkvoorzieningen Personeelslasten
23
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
-62
Product 16 - Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke hulp
127
I
Schuldhulpverlening
-203
I
51
S
PGB Wmo
Personeelslasten
-149
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
83
Product 17 - Maatwerkdienstverlening 18Jeugdhulp
468
Personeelslasten
12
I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
-11
Product 18 - Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen
1.775
Personeelslasten
14
I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
-5
Product 19 - Geëscaleerde zorg 18Jeugdhulp (zie ook product 17)
121
Personeelslasten
12
I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
-3
Product 20 - Volksgezondheid Preventieve en curatieve volksgezondheid
67
Personeelslasten
82
I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
72
Saldo programma 3 - Sociaal domein
6.926
56
Toelichting Product 10 - Samenkracht en burgerparticipatie LHBTIQ-beleid We hebben er voor gekozen om te kiezen voor beleidsontwikkeling van onderop, dit door samen met de stichting Regenboog Meppel een meerjarig beleidsnotitie op te stellen. Hiermee spelen we in op de lokale vraagstukken en sluiten we aan bij datgene wat nodig is. De € 25.000 hebben we niet hoeven te gebruiken. Sociaal en maatschappelijk werk Door de komst van GALA hebben we kosten die we normaal van reguliere budgetten betaalden vanuit GALAmiddelen kunnen betalen. Noodopvang vluchtelingen Het voordelig saldo van de noodopvang aan de Paradijsweg wordt veroorzaakt door verrekening van personeelskosten en BTW uit voorgaande jaren. Opvang Oekraïne Over 2023 ontving de gemeente een vergoeding van € 83 per bed/per nacht. Doordat de gemeente Meppel de opvang geconcentreerd heeft op 1 locatie zijn de exploitatiekosten per bed/per nacht lager dan de vergoeding van het Rijk. Dit leidt tot een overschot van ruim € 4 miljoen. Voor dit overschot geldt geen terugbetalingsverplichting. Onderwijs Oekraïnse leerlingen Dit betreft kosten voor onderwijs(huisvesting) van Oekraïnse leerlingen. De financiële dekking van deze taak zit deels in de algemene uitkering, waardoor dit budget een nadeel laat zien.
Product 11 - Eigen kracht en individuele ondersteuning POK-middelen De middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) ontvangen wij vanuit het Rijk vanaf 2022 tot en met 2027 en zijn bedoeld voor meerjarige inzet voor de verbetering van de dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie. In 2023 hebben we met deze middelen het volgende gedaan: - Impuls gegeven aan integraal werken middels implementatie doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). De informatievoorziening vanuit het Sociaal Domein is verbeterd doordat brieven en beschikkingen zoveel mogelijk herschreven zijn naar B1-niveau. - Er zijn voorbereidende stappen gezet op het gebied van digitalisering toegang en dienstverlening Sociaal Domein. Er is extra formatie wijkregie ingezet en er zijn trainingen gevolgd vanuit wijk- en dorpsgericht werken gericht op het contact met inwoners middels de Nieuwe Route. - Er is gestart met een programma Dienstverlening voor het verder verbeteren van de dienstverlening organisatie breed. Ook is er een kennisbase aangeschaft waardoor onze juristen versterkt worden om zo sneller in te kunnen spelen op juridische vraagstukken. Een deel van de middelen is niet ingezet omdat met name de digitalisering van de toegang/dienstverlening Sociaal domein een langere voorbereidingstijd heeft gekend dan vooraf verwacht.
Deel van de middelen was bestemd voor de invoering van de wet WAMS. Door de val van het kabinet is de behandeling van dit wetsvoorstel controversieel verklaard en daarmee uitgesteld. Wegens uitdagingen rondom capaciteit en personele wisselingen is er minder inzet geweest bij pilots gericht op het verbeteren van de leefomgeving. Aanpak jeugdgroepen Er is in december 2023 besluitvorming geweest door het college over het plan van aanpak jongerengroepen en
57
richting bepaalt daarna is er pas handen en voeten gegeven aan de uitvoering, daardoor hebben we niet in 2023 al het geld kunnen besteden. In 2024 is externe expertise ingehuurd binnen de kaders van het college besluit en wordt er op het budget uitgegeven. Wijkgericht werken Enkele uitgaven die gepland stonden voor 2023 zijn qua uitvoering verschoven naar 2024. Om die reden worden de uitgaven dan ook ten laste gebracht van 2024. Brede ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire Voor de uitvoeringskosten van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag ontvangt de gemeente een vergoeding op basis van normbedragen. In 2023 zijn de uitvoeringskosten binnen deze normbedragen gebleven. Een kanttekening hierbij is wel dat de ontvangen vergoeding betrekking heeft op volledige trajecten, terwijl de betreffende trajecten nog niet geheel zijn afgerond. Dat betekent dat mogelijk een deel van de bijbehorende uitvoeringskosten nog ten laste van een volgend jaar zullen komen. Product 12 - Inkomensregelingen Uitkeringen De definitieve beschikking BUIG in oktober viel uiteindelijk nog een stuk lager uit dan de nadere voorlopige beschikking in juni, welke meegenomen was in de bestuursrapportage. Loonkostensubsidie Het Rijks LKS-budget wordt op basis van de laatst bekende realisaties vastgesteld.
Bij de bekendmaking van de voorlopige budgetten 2023 door het Rijk waren de realisaties van 2022 nog niet bekend, daarom is de voorlopige verdeling van het LKS-budget gebaseerd op realisatiecijfers 2021. De definitieve vaststelling van het LKS-budget is gebaseerd op realisatiecijfers 2022. Wij blijven met onze uitgaven binnen het definitieve LKS budget. Echter, het begrote bedrag was lager. Dit heeft te maken met de inschatting die is gemaakt. Loonkostensubsidie wordt veel verstrekt omdat steeds meer mensen vanuit de participatiewet aan het werk kunnen met dit instrument. De minimumloonsverhoging van 10% in 2023 zorgt natuurlijk ook voor hogere uitgaven in de LKS dan voorzien in 2022 bij het opstellen van de begroting. BBZ Het overschot is ontstaan doordat we voor de terugvordering van de bedrijfskredieten Tozo een externe partij hadden ingeschakeld. Deze partij kon echter niet aan zijn verplichtingen voldoen. Daarom is in tweede instantie besloten om de uitvoering samen met de gemeente Zwolle op te pakken. Hierdoor zijn de uitgaven lager dan begroot. Armoederegelingen Dit jaar is er minder een beroep gedaan op de armoederegelingen. Wij verwachten echter wel een stijging. De armoede onder inwoners blijft stijgen. Daarnaast is recentelijk nieuw beleid vastgesteld.
Vanuit dit beleid worden de armoederegelingen opnieuw onderzocht en wordt gekeken hoe dit zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht. De nieuwe inrichting zal zeer waarschijnlijk zorgen voor een toename van de inzet van de armoederegelingen. Bijzondere bijstand Voor de uitvoering van de energietoeslag was budget overgeheveld van 2022 naar 2023. Dit bedrag was niet geheel benodigd. Daarnaast is in de beschikbaar gestelde gelden ook een component voor de uitvoeringskosten (8%) opgenomen. Deze gelden zijn daarvoor echter niet geclaimd, we hebben deze werkzaamheden met het eigen personeel opgevangen. Daarnaast hebben iets minder huishoudens bereikt dan verwacht (1810 i.p.v. 1817) en hebben we maar heel weinig aanvragen voor individuele bijstand gehad waar we meer hadden verwacht. De regeling energietoeslag loopt door in 2024. Via de budgetoverheveling wordt voorgesteld het restantbudget energietoeslag 2023 over te hevelen naar 2024.
58
Product 13 - Begeleide participatie DVO wachtlijst oud-WSW De medewerkers die op de dienstverleningsovereenkomst wachtlijst “oud” met Reestmond staan hebben dezelfde rechten als de huidige SW-ers. Het grootste deel van de facturen bestaat uit loonkosten. Deze mensen hebben ook een loonsverhoging gehad zoals die in de CAO WSW twee keer in 2023 is vastgesteld. Daarom is hier structureel een verhoging van de uitgaven. Beschut werk nieuw Bij Beschut werk nieuw is er een hogere instroom geweest dan verwacht door het openen van een nieuw zorgwooncomplex in 2023 in Meppel. Hier kwamen mensen te wonen die al een dienstverband hadden. Hierdoor werd de gemeente Meppel verantwoordelijk voor de structurele kosten beschut werk nieuw van deze nieuwe inwoners. Product 16 - Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Ondersteuning Door de invoering van HHM-normenkader in 2022 is er een indicatiedaling van gemiddeld ongeveer 10 minuten per week per client. daarnaast heeft er in oktober 2023 een tariefwijziging plaatsgevonden van €33,43 naar € 35,11. Net als in 2022 is het landelijk beeld dat er te weinig capaciteit is voor huishoudelijke hulp en er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt en zien wij dit terug in de verzilveringsgraad van de indicaties.
Schuldhulpverlening Het tekort is grotendeels ontstaan door ons aandeel in het negatieve jaarresultaat van de GKB en de organisatie/onderzoekskosten die gemoeid zijn met het inrichtingsproces van de GKB (verzelfstandiging). Het bestuur van de GKB is volop bezig en heeft het streven om de nieuwe situatie op 1 januari 2025 te laten ingaan. Wmo PGB De aantal Wmo pgb verstrekken zijn de afgelopen jaren afgenomen, mede door het toetsen van de pgb-waardigen -vaardigheid. Product 17 - Maatwerkdienstverlening 18Jeugdhulp In de begroting was gerekend met een gelijkblijvend aantal jongeren met jeugdhulp, maar ook met hogere tarieven. Echter, we constateren in 2023 een daling in het aantal jongeren met jeugdhulp. Deze daling liet zich met name zien binnen de jeugd GGZ, maar ook bij verblijf. Tegelijkertijd zijn de kosten per cliënt op alle zorgsoorten wel toegenomen. Door deze combinatie zijn de werkelijke uitgaven op jeugdhulp in 2023 in totaliteit niet gestegen en in lijn met het voorgaande jaar gebleven. Product 18 - Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen Op basis van de voorlopige afrekening Beschermd Wonen (BW) ontvangt gemeente Meppel circa €1.774.000 meer van centrumgemeente Assen dan was begroot. Het overschot is vooral te verklaren doordat de rijksbijdrage op vergelijkbaar niveau is gebleven, terwijl de kosten zijn gedaald.
Met de openstelling van de Wet langdurige zorg voor BW-cliënten per 1 januari 2021 zijn sindsdien veel cliënten uitgestroomd vanuit onze BW-regio. In de jaren die volgden stroomden meer cliënten uit dan vooraf verwacht, zowel door de gemeenten als het Rijk. De nieuwe instroom is beperkt. Een bijstelling van de rijksbijdrage heeft sindsdien nog niet plaatsgevonden. En de verwachting is dat dit voor 2025 ook nog niet zal gebeuren. Als gevolg
59
van een fors lager aantal cliënten en een niet aangepaste rijksbijdrage hadden we de afgelopen jaren een flink overschot op deze middelen. Deze middelen zijn een algemeen dekkingsmiddel en hoeven daarom niet terugbetaald te worden. Product 19 - Geëscaleerde zorg 18Jeugdhulp Zie product 17. Product 20 - Volksgezondheid Preventieve en curatieve volksgezondheid Door de komst van GALA hebben we kosten die we normaal van reguliere budgetten betaalden vanuit GALA kunnen betalen.
Investeringen Investeringsoverzicht 2023 Beschikbaar krediet
Begrote inkomsten / bijdrage van derden
Begrote nettoinvestering
Besteed t/m 2023
Ontvangen t/m 2023
Realisatie nettoinvestering
Restant Afsluiten nettoinvestering
Programma 3 -Sociaal domein Duurzame vervanging CV Ketels Leerwerkcentrum
50.000
50.000
-
-
-
50.000
Totaal Programma 3 Sociaal domein
50.000
50.000
-
-
-
50.000
Nee
De vervanging van de CV-ketels in het leerwerkcentrum heeft nog niet plaatsgevonden. Er wordt onderzocht op welke manier de vervanging het beste kan worden uitgevoerd.
60
Programma 4: Onderwijs Wat valt onder dit programma? Dit programmaonderdeel omvat de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is vanuit de onderwijswetten.
Beleidskader - Integraal huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) (2020-2025) - Verordening voorziening huisvesting onderwijs (2012) - Verordening voorschoolse voorzieningen (2013) - Beleidsnotitie onderwijs-achterstanden-beleid (2017-2020) - Verordening leerlingenvervoer - Uitvoeringsprogramma gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid (2019-2022)
Relaties met andere beleidsterreinen - Sociaal domein - Sport en bewegen - Cultuur - Openbare orde en veiligheid - Zorg
Algemeen Zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod voor alle inwoners in Meppel. De mogelijkheid bieden aan onze inwoners om binnen hun eigen mogelijkheden zich te ontwikkelen tot zelfredzame, sociale en verantwoordelijke inwoners. Dit gaan we doen door kwalitatief goed onderwijs en een gevarieerd aanbod te organiseren.
Onderwijs en algemeen lokale overheid Wat willen we bereiken? De regionale functie die wij hebben op gebied van hoger onderwijs willen wij komende jaren graag versterken. Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitbouwing samenwerking met de Regiocampus en Noordelijke Innovatie lab Circulaire Economie (N.I.C.E.).
Kwaliteit (toelichting) De Regiocampus mocht in 2023 haar 10-jarig bestaan vieren. In die afgelopen jaren heeft de Regiocampus zich ingezet om de verbinding van Meppel met VO, MBO en HBO-instellingen te versterken, zo ook in 2023. Zo zijn Dingstede, Promes en Hogeschool NHL Stenden toegevoegd aan het samenwerkingsverband. Ook zijn er nieuwe projecten opgestart en is de relatie met bestaande partners versterkt. Gemeente Meppel heeft, in samenspraak met de Regiocampus en haar partners NHL Stenden, Windesheim en het Drenthe College een hackathon georganiseerd. Hierin werkten studenten twee dagen intensief aan de toekomst van de binnenstad van Meppel. De Regiocampus heeft daarnaast een plan gepresenteerd met de titel Regiocampus 2.0 om de samenwerking verder te professionaliseren en om proeftuinen met meerdere sectoren op te zetten, het pakket
61
rondom ondernemerschap te verbreden en aan meer aansluiting te vinden op het Leven Lang Leren traject van de Regio Zwolle.
Wat willen we bereiken? Een kwalitatief goed voorschoolse aanbod voor alle kinderen in Meppel. In samenwerking met de voorschoolse voorzieningen en de overige partners, Stichting Welzijn Mensenwerk, Bibliotheek etc. een kwalitatief goed voorschools aanbod organiseren.
Wat hebben we daarvoor gedaan? In samenwerking met de voorschoolse voorzieningen een nieuw beleidsplan opstellen voor de planperiode 2023-2027. Kwaliteit (toelichting) In het eerste kwartaal van 2023 is samen met het veld een nieuw beleidsplan opgesteld. Dit plan is in het tweede kwartaal door het college vastgesteld en volgt grotendeels de lijn van voorgaande jaren, maar heeft enkele nieuwe aandachtspunten. In het bijzonder hebben we in 2023-2027 meer aandacht voor de vroegschoolse periode (groep 1 en 2). In 2023 is ook gestart met de uitvoering van het beleidsplan, wat heeft geleid tot de implementatie van een nieuw en krachtig monitoringsinstrument, een subsidieregeling die aansluit bij de Jeugdnota en de administratieve lasten sterk verlaagt, en de toekenning van een subsidie voor het coachen van kleuterleerkrachten. Vanaf 2024 plukken onze inwoners, het veld en de gemeente hier de vruchten van.
Wat willen we bereiken? Een passend en samenhangend aanbod aan onderwijsvoorzieningen en huisvesting. Wat hebben we daarvoor gedaan? Start bouw van de schoolvoorziening in Nieuwveense landen Kwaliteit (toelichting) In 2023 is het programma van eisen afgerond. Ook de benodigde aanbestedingsprocedures voor de ontwerpfase zijn opgestart. Start bouw wordt begin 2025 voorzien.
Oplossing huisvesting Reestoeverschool De nieuwbouw van de Reestoeverschool op de locatie van de Mackayschool is niet mogelijk qua oppervlakte. Voor de Reestoeverschool wordt naar een andere oplossing gezocht. Kwaliteit (toelichting) Een eerste massastudie heeft laten zien dat nieuwbouw van de Reestoeverschool op de locatie van de Mackayschool hoogstwaarschijnlijk niet past. Stichting Promes en Cosis hebben aangegeven te willen onderzoeken of het beoogde onderwijszorgconcept op een andere plaats kan worden gerealiseerd. Hiervoor is een verkenning uitgevoerd naar mogelijke alternatieve locaties en wordt het ruimteprogramma geactualiseerd. Medio 2024 wordt meer duidelijkheid verwacht over de haalbaarheid van het initiatief.
62
Uitbreiding KBS De Plataan KBS De Plataan is gegroeid waardoor, zij recht heeft op twee extra lokalen. Hiervoor is een investeringskrediet van € 450.000 in deze begroting opgenomen. Kwaliteit (toelichting) Uitbreiding van de katholieke basisschool De Plataan is in 2023 afgerond conform planning en begroting.
Onderzoek huisvesting Dingstede Samen met Dingstede onderzoeken wij verschillende scenario’s om tot toekomstbestendige huisvesting te komen. De combinatie van de ontwikkeling van de leerlingaantallen en grotere duurzaamheid - en verstedelijkingsopgaves maken dit complex. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging. Kwaliteit (toelichting) In samenspraak met het schoolbestuur van Dingstede is in 2023 een onderzoek opgestart naar de mogelijke huisvestingsscenario's van Dingstede. De resultaten worden begin 2024 verwacht.
Renovatie Stadskwartier Kwaliteit (toelichting) In 2023 is de nieuwbouw van twee lokalen afgerond en de renovatie van de oude school gestart. Afronding van het project staat gepland in het voorjaar van 2024.
Wat willen we bereiken? Voorkomen dat kinderen geen onderwijs krijgen en dat ze de school voortijdig verlaten. In afstemming met de scholen en de overige partners preventief en repressief optreden om te voorkomen dat leerlingen voortijdig de school verlaten.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Mentoren en docenten informeren over hun taken over de aanpak van schoolverzuim
Kwaliteit (toelichting)
We hebben in het schooljaar 2022/2023 voorlichtingsactiviteiten georganiseerd in het voortgezet onderwijs (twee scholen). Deze voorlichting ging o.a. over wetgeving en de taak van de school ten aanzien van schoolverzuim. Het plan was op alle vo scholen hierover voorlichting te geven. Dit is (nog) niet gelukt op alle scholen.
We hebben voorlichting gegeven op een studiedag van het Samenwerkingsverband PO 22.03 in november 2023 over 'inclusief onderwijs'.
We hebben voorlichting gegeven aan het Samenwerkingsverband VO 22.03 tijdens een overleg met zorg- en ondersteuningscoördinatoren over het onderwerp 'thuiszitters'.
In het voorjaar van 2023 hebben wij voorlichting gegeven in de Gemeentelijke Opvang voor Oekraïners (GOO) aan ouders/verzorgers.
63
Samen met de vier gemeenten in Zuidwest-Drenthe voorbereiden van het nieuwe regionale programma 2024-2028 Kwaliteit (toelichting) Het nieuwe regionale uitvoeringsprogramma Doorstroompunt (voormalig RMC) is uitgesteld tot augustus 2025. De vier gemeenten in Zuidwest Drenthe hebben hierdoor meer tijd voor de voorbereiding.
Uitvoeren van trajecten van het regionale programma Voortijdig schoolverlaten (VSV) en jongeren in kwetsbare positie 2020-2024 Kwaliteit (toelichting) Het regionale programma RMC 2024 is uitgesteld tot augustus 2025. Gemeenten en scholen hebben hierdoor meer tijd gekregen om het programma goed te kunnen voorbereiden.
Wat willen we bereiken? Zorg vanuit het onderwijs en zorg vanuit de gemeente aan elkaar koppelen en zodoende versterken. Sinds de invoering van passend onderwijs werken gemeenten, scholen en de andere partners samen om de zorg vanuit het onderwijs en de zorg vanuit de gemeente aan elkaar te koppelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? De gemaakte afspraken in het “Meppeler akkoord” uitvoeren onder toezicht van de Lokale Educatieve Agenda (LEA), het instrument om lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven.
Kwaliteit (toelichting) Binnen het LEA-overleg (Lokale Educatieve Agenda) tussen de gemeente, het onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke partners is eind 2023 gekozen voor een nieuwe structuur. De doelen uit het Meppeler Akkoord in deze structuur zijn de uitgangspunten voor het vormen van nieuw beleid.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
2020 2021 2022
2023
Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen
1,3
2,3
3,3
nog niet bekend
Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
9
19
19
nog niet bekend
1,5% 2,1% 2,1%
nog niet bekend
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
%
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Ontleend aan: DUO/Ingrado
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
64
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2022
Primaire Begroting 2023 Totaal
Begroting 2023
Realisatie2023
Begroot - Rekening 2023
Onderwijs Lasten
6.403
5.753
5.991
5.943
48
Baten
-2.025
-1.099
-1.099
-1.179
80
Totaal Onderwijs
4.378
4.654
4.892
4.764
128
Totaal Onderwijs
4.378
4.654
4.892
4.764
128
Saldo van baten en lasten
4.378
4.654
4.892
4.764
128
Onderwijs Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Onderwijs
0
0
0
0
0
Totaal Onderwijs
0
0
0
0
0
Totaal reserve mutaties
0
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
4.378
4.654
4.892
4.764
128
Analyse financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000 Analyse Product
Incidenteel/ Afwijking
Structureel
Product 41 - Onderwijs algemeen lokale overheid Baten Niet geraamde bijdragevan het rijk specifieke uitkering ventilatie scholen
91
I
Niet geraamde bijdrage aan scholen tbv ventilatie in scholen (specifieke uitkering)
-91
I
Lagere kosten voor advies voor leerplicht
42
I
Personeelslasten
48
I
51
I
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
-13
I
Saldo programma 4 - Onderwijs
128
Lasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Kapitaallasten
+ = voordeel / - = nadeel
Toelichting Een specifieke uitkering is beschikbaar gesteld voor maatregelen ten aanzien van ventilatie in scholen. Vanwege dure bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt is uitstel verleend voor de uitvoering, waardoor de regeling in 2023 door kon lopen.
65
Investeringen Investeringsoverzicht 2023 Beschikbaar krediet
Begrote inkomsten / bijdrage van derden
Begrote nettoinvestering
Besteed t/m 2023
Ontvangen t/m 2023
Realisatie nettoinvestering
Restant Afsluiten nettoinvestering
Programma 4 Onderwijs Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede
2.395.000
420.000
1.975.000
-
Renovatie Stadskwartier
806.000
Onderwijsvoorziening NvL
5.512.000
Aanpassing KBS de Plataan
Totaal Programma 4 onderwijs
-
-
40.000
766.000
-
5.512.000
450.000
-
450.000
9.163.000
460.000
1.975.000
Nee
803.556
-
803.556
-37.556
Nee
31.732
-
31.732
5.480.268
Nee
415.740
-
415.740
34.260
Nee
8.703.000 1.251.027
-
1.251.027
7.451.973
Duurzame aanpassingen CSG Dingstede Samen met het schoolbestuur van CSG Dingstede is een onderzoek gestart naar de mogelijke huisvestingsscenario's voor de school. De resultaten worden in de eerste helft van 2024 verwacht. Renovatie Stadskwartier De renovatie van Kindcentrum Stadskwartier is gaande. In 2023 is de nieuwbouw van twee lokalen opgeleverd en gestart met de renovatie van het oude schoolgebouw. Afronding van het project wordt voorzien in het voorjaar van 2024. Onderwijsvoorziening Nieuwveense Landen In 2023 is het programma van eisen voor de nieuwe school opgesteld en zijn de voorbereidingen gestart van de ontwerpfase. De bouw start naar verwachting begin 2025. Aanpassing KBS de Plataan In 2023 is de uitbreiding van de school gerealiseerd. Vanwege de levertijd van de zonneschermen wordt het krediet nog niet afgesloten.
66
Programma 6: Kunst en cultuur, recreatie en toerisme Wat valt onder dit programma? Beleidskader - Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) 2013-2018 - Cultuurnota ‘Panta Rhei – cultuur is van de samenleving’ (2016) - Evenementenbeleid gemeente Meppel (2015) - Cultuurhistorische inventarisaties en waardenstellingen - Beleidsnota ‘Meppeler Erfgoed NU’ (2021)
Relaties met andere beleidsterreinen Een sterk cultureel veld heeft een gunstig effect op de lokale economie. Zo heeft de gemeente Meppel een theater, is er erfgoed en zijn er recreatieve en toeristische voorzieningen die de aantrekkelijkheid van de stad vergroten. De verschillende beleidsterreinen in dit programma hangen met elkaar samen en versterken elkaar. Er is een relatie met programma 8 dat zich richt op kwalitatieve stadsontwikkeling en beeldkwaliteit. Informatie over schouwburg Ogterop leest u in de paragraaf Schouwburg Ogterop.
Algemene doelstelling Een cultureel en recreatief aantrekkelijke gemeente
Kunst en cultuur Wat willen we bereiken? Een actualisatie van het cultuurbeleid en daarnaast inzicht en optimalisatie in de benutting van de culturele voorzieningen Ook willen we inzicht in de benutting van de culturele voorzieningen en hun functies. We streven naar optimalisatie van de huisvesting van deze voorzieningen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? De cultuurnota en het cultuurbeleid actualiseren Kwaliteit (toelichting) In de raadsvergadering van oktober 2023 is aan de gemeenteraad de Cultuurnota 'Cultuur is overal en van iedereen' voorgelegd. Deze nota is door de gemeenteraad als visie vastgesteld met een amendement. Hierin is o.a. opdracht gegeven voor een beleidsuitvoeringsnota, die in de gemeenteraadsvergadering van mei 2024 zal worden voorgelegd.
67
Erfgoed Wat willen we bereiken? Behoud van ons erfgoed en een beter besef ervan. De aanwezigheid van ons erfgoed uitdragen met aandacht voor ‘het Verhaal van Meppel’. Voor de te ontwikkelen activiteiten is de beleidsnota ‘Meppeler Erfgoed NU’ leidend. Zo geven we verder invulling aan de actiepunten uit de uitvoeringsagenda. Naast de eenmalige acties zijn er onderwerpen die voortdurend aandacht vragen, zoals het opstellen van cultuurhistorische waarde stellingen of gebiedsanalyses om ruimtelijk erfgoed een vanzelfsprekende plaats te geven in actuele opgaven.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Aanhaken bij de provincie als het gaat om het inventariseren van het erfgoed van de periode Post 65 Kwaliteit (toelichting) Als het gaat om het inventariseren van het erfgoed van de periode Post 65 zijn wij afhankelijk van de provincie. Hierover zijn vanuit de provincie geen ontwikkelingen te melden.
Evalueren en actualiseren van de archeologische verwachting- en beleidskaart Kwaliteit (toelichting) De geactualiseerde archeologische verwachting- en beleidskaart is eind 2023 opgeleverd. Deze gaat mee in het proces van het Omgevingsplan.
Vaststellen van de kerkenvisie Kwaliteit (toelichting) De Kerkenvisie is als 'Het Meppeler Kerkengesprek' aangeboden voor de raad van 21 december 2023. Deze is toen niet behandeld. Wel is er een 'Motie (Vreemd) - Van Kerkengesprek naar Kerkenvisie' aangenomen waarin het college verzocht wordt om op basis van het document ‘Het Meppeler Kerkengesprek’ een kerkenvisie op te stellen met kaders en uitgangspunten voor hoe er in de toekomst met geloofsgebouwen in de gemeente Meppel omgegaan kan worden in een ruimtelijke, sociale en cultuurhistorische context.
Voortzetten van het borgen van een zorgvuldige omgang met het erfgoed van stad en land en de cultuurhistorische kwaliteiten in het omgevingsplan. Denk bijvoorbeeld aan bouwhistorische waarden van panden in de binnenstad van vóór 1850. Kwaliteit (toelichting) De vertaling van de cultuurhistorische inventarisaties en waardestellingen richting Omgevingsplan is gaande. Dit loopt mee in het traject Omgevingsplan.
68
Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? Meer (recreatief) bezoek en (meerdaags) verblijf in Meppel en meer kwaliteit van toeristische voorzieningen. Meer verbinding van stad en omgeving. Het stimuleren van doorontwikkeling van de sector Toerisme en Recreatie.
Blijvende aandacht voor de passantenhaven.
Faciliteren van nieuwe overnachtingsmogelijkheden
Met ondernemers, het Recreatieschap en Promotie Zuidwest Drenthe werken aan toeristische arrangementen voor de regio met als doel verbinding van stad en omgeving.
Versteviging van Meppel als toeristische bestemming.
Betere bereikbaarheid van openbaar groen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Lobby en input voor het provincie brede traject voor promotie en marketing van Drenthe en de regio Zuidwest Drenthe Kwaliteit (toelichting) De gemeente Meppel is aangehaakt bij verschillende (regionale) overleggen en netwerkbijeenkomsten.
Met ondernemers en met steun van onder andere het Recreatieschap Zuidwest Drenthe en Marketing Drenthe werken aan toeristische arrangementen voor de regio Kwaliteit (toelichting)
Samen met het Recreatieschap en ondernemers hebben we het wandelknooppunt Meppel opgepakt en afgerond.
In samenwerking met Zuidwest Drenthe en Marketing Drenthe wordt er regelmatig gewerkt aan de optimalisering van wandel- en fietsroutekaarten.
We dragen financieel bij aan de verbinding tussen verschillende ondernemers in Zuidwest Drenthe.
Nieuwe samenwerking zoeken met Stichting Ondernemend Reestdal en Marketing Oost Kwaliteit (toelichting) Twee keer per jaar vindt er afstemming plaats en we houden elkaar op de hoogte. Hier worden ook de Recreatieschappen en Waterschappen bij betrokken.
Verlenging van de ondersteuning van Leader Zuidwest Drenthe aan de Leader Actiegroep Kwaliteit (toelichting) Er zijn afspraken gemaakt om een intentieverklaring te tekenen met 4 gemeenten in Zuidwest Drenthe. Het doel hiervan is om het gebied Zuidwest Drenthe als één toeristische bestemming te promoten.
Versterken groen-blauwe structuur van het platteland, leefbaarheid, toerisme en recreatie (LEADER) Kwaliteit (toelichting)
69
Dit onderwerp wordt meegenomen in de nieuw te vormen Omgevingsvisie.
Wat willen we bereiken? Professionalisering van evenementen Evenementen zijn heel belangrijk voor Meppel. Een verdergaande professionalisering vormt de basis voor het mee kunnen gaan in ontwikkelingen rond landelijke wet- en regelgeving. Een belangrijk item hierbij is veiligheid.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Inzetten op grootse evenementen met een nationale en internationale uitstraling Kwaliteit (toelichting) We hebben ons in 2023 gefocust op controle, borging en adviseren van veiligheidsplannen van evenementen.
Organiseren van de ondersteuning voor evenementen (inclusief inzet voor veiligheid) Kwaliteit (toelichting) Dit doen we via Meppel Event Desk (MED). MED ondersteunt organisaties maar ook de gemeente hierbij. Ook vervult MED een brede (advies)rol richting gemeente op diverse onderwerpen. Tot en met 2024 is hiervoor budget beschikbaar.
Wat willen we bereiken? We willen een duurzame circulaire gemeente zijn. Wat hebben we daarvoor gedaan? Bij evenementen gaan we samen met partners inzetten op het reduceren van afval bij evenementen. Naast reductie zijn ook recycling en een schone gemeente belangrijke doelen. Kwaliteit (toelichting) Bij evenementen is ingezet op het reduceren van afval, onder andere door het invoeren van een milieutoeslag.
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
70
Exploitatie
Realisatie 2022
Primaire Begroting 2023 Totaal
Begroting 2023
Realisatie2023
Begroot Rekening 2023
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme Kunst en cultuur Lasten
1.448
1.481
1.495
1.424
71
Baten
-147
-148
-181
-205
24
Totaal Kunst en cultuur
1.301
1.333
1.314
1.219
95
Lasten
342
367
454
421
32
Baten
-15
0
0
0
0
Totaal Recreatie en toerisme
327
367
454
421
32
1.744
1.950
2.058
2.207
-149
Recreatie en toerisme
Schouwburg Lasten Baten
-622
-876
-876
-830
-46
Totaal Schouwburg
1.122
1.074
1.182
1.377
-195
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
2.750
2.774
2.950
3.018
-67
Saldo van baten en lasten
2.750
2.774
2.950
3.018
-67
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Kunst en cultuur
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Recreatie en toerisme
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Schouwburg
0
0
0
0
0
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
0
0
0
0
0
Totaal reserve mutaties
0
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
2.750
2.774
2.950
3.018
-67
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme Kunst en cultuur
Recreatie en toerisme
Schouwburg
71
Analyse financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000 Analyse
Incidenteel/
Product
Afwijking
Structureel
Product 44 -Kunst en cultuur + erfgoed Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
-47
I
Besparing subsidie stichting CCM de Plataan
52
I
Bijdrage in kosten onderzoek Drukkerij Museum Meppel
-30
I
Lagere subsidielasten als gevolg van faissisement Scala.
68
I
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
53
I
32
I
Zie paragraaf Schouwburg Ogterop
-195
I
Saldo programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme
-67
Product 45 - Recreatie en toerisme Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 Product 48 - Schouwburg Ogterop
+ = voordeel / - = nadeel
Toelichting Schouwburg Ogterop In 2023 is op het onderdeel voorstellingen een voordelig resultaat van € 106.000 geboekt. Dit voordeel is ingezet om de kosten als gevolg van liquidatie van de stichting Horeca Schouwburg Ogterop te vereffenen. Het afwikkelen van de verplichtingen betrof o.a. regelingen met het personeel en kwijtschelding van een krediet en een lening (€ 216.000). Daarnaast is op het onderdeel exploitatie gebouw per saldo sprake van een nadeel van € 33.000. Onderdeel hiervan is kwijtschelding van openstaande huurpenningen (€ 61.000) van de stichting. Het opheffen van de stichting Horeca Schouwburg Ogterop is inmiddels in gang gezet. Het faciliteren van de noodzakelijke horeca-activiteiten in Schouwburg Ogterop is tijdelijk overgenomen door stichting De Meenthe. Zie ook de toelichting in de paragraaf Schouwburg Ogterop.
Investeringen Investeringsoverzicht 2023 Beschikbaar krediet
Begrote inkomsten / bijdrage van derden
Begrote nettoinvestering
Besteed Ontvangen t/m 2023 t/m 2023
Realisatie nettoinvestering
Restant Afsluiten nettoinvestering
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme Ogterop Vervangingsinvesteringen betrokken in vernieuwbouw
585.000
-
585.000
-
-
-
585.000
Nee
Voorbereidingskrediet vernieuwbouw (2022 + 2023)
550.000
-
550.000
486.144
-
486.144
63.856
Nee
Vervanging ticketingsysteem schouwburg ogterop
25.000
-
25.000
13.915
-
13.915
11.085
Nee
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en
1.160.000
-
1.160.000
500.059
-
500.059
659.941
72
toerisme
Bij de behandeling van de programmabegroting 2024 is een investeringskrediet voor Vernieuwbouw Schouwburg Ogterop beschikbaar gesteld voor uitvoering in de jaren 2024 en verder. Voor 2023 was een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de vernieuwbouw. Dit voorbereidingskrediet en de uitgestelde vervangingsinvesteringen zijn betrokken in het totaalvoorstel voor de vernieuwbouw. De vervanging van het ticketingsysteem is opgestart. Realisatie is voorzien in 2024.
73
Programma 7: Sport en bewegen Wat valt onder dit programma? Onder dit programma vallen alle activiteiten die te maken hebben met sport en bewegen, inclusief de verschillende sportvoorzieningen die onze gemeente rijk is.
Beleidskader - Nationaal Sportakkoord 2018 - Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 - De sport- en gezondheidsnota ‘Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport 2020-2023’ - Lokaal Actieplan Sport en Bewegen Meppel 2020-2022 (lokaal sportakkoord) - Beheerplan sportaccommodaties
Relaties met andere beleidsterreinen Sport en bewegen brengt mensen bij elkaar en bevordert daarmee de lokale sociale samenhang en integratie van bevolkingsgroepen. Sport en bewegen is van belang voor een gezonde leefstijl en heeft een preventieve werking ter voorkoming van gezondheidsproblemen. Sport en bewegen hangt nauw samen met gezondheid, onderwijs, welzijn, vrijwilligerswerk, integratie en participatie, jeugd en evenementen. Er ligt een duidelijke relatie met verschillende thema’s uit het Wmo-beleid. Sport en bewegen is essentieel in onze algemene voorziening.
Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport Het Actieplan is het huidige lokale beleid voor de periode 2020-2023. Het Actieplan bevat de uitwerking van de beleidsrichting gezondheid, bewegen en sport met daarbij de financiële kaders.
Beheerplan sport Het beheerplan sport is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het vervolg is een beleidskader voor beheer, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties.
Algemeen De gemeente Meppel is een sportieve gemeente met ruim 70 verenigingen die verspreid over Meppel en sportdorp Nijeveen zorgt voor een rijk verenigingsleven. Ook ongeorganiseerd sporten is een groot onderdeel van het Meppeler actieve leven. Veel om trots op te zijn, maar de gemeente Meppel en de betrokken sportverenigingen hebben als missie om sport, bewegen en gezondheid een nog groter onderdeel te laten zijn van het dagelijks leven van alle inwoners van Meppel, van jong tot oud.
Beheer en exploitatie sportaccommodaties Wat willen we bereiken? Het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dit helpt ons onze doelen op gebied van gezondheid, leefbaarheid, participatie en sociale samenhang te behalen.
74
Wat hebben we daarvoor gedaan? Investeren in binnen- en buitensportaccommodaties In 2023 hebben we te maken met de geplande en noodzakelijke uitgaven voor onderhoud en vervanging van de kunstgrasvelden op Ezinge en de atletiekbaan om daar veilig te kunnen blijven sporten. Deze investeringen zijn noodzakelijk en kunnen niet worden uitgesteld. De noodzaak tot verduurzaming is mede door de stijgende energiekosten steeds urgenter geworden. We willen de verenigingen waar mogelijk ondersteunen in de vorm van advisering over verduurzamingsmogelijkheden. Daarnaast investeren we in 2023 in de vervanging van de verlichting op buitensportlocaties door ledverlichting. Hiermee worden de energiekosten voor de betreffende verenigingen aanzienlijk verlaagd. Kwaliteit (toelichting) De kunstgrasvelden en de atletiekbaan op sportpark Ezinge zijn in 2023 vernieuwd. Daarnaast is de verlichting rondom de velden waar mogelijk vervangen door ledverlichting en is het energieverbruik hiermee significant omlaag gebracht.
Opstellen van (sport)accommodatiebeleid Eén van de speerpunten in 2023 is het opstellen van (sport)accommodatiebeleid. Hierbij integreren we de andere voor dit accommodatiebeleid relevante ontwikkelingen. De besluitvorming met betrekking tot de verstedelijkingsopgave is bijvoorbeeld bepalend voor waar we welke accommodaties kunnen vernieuwen, verplaatsen of samenvoegen. Het is daarmee bepalend voor het op te stellen accommodatiebeleid. Kwaliteit (toelichting) In 2023 is, conform het raadsmemo, samen met een klankbordgroep vanuit de Meppeler sportwereld een start gemaakt met het op te stellen sportaccommodatiebeleid (Q2 2024).
Sport- en speldeelname Wat willen we bereiken? Het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dit helpt ons onze doelen op gebied van gezondheid, leefbaarheid, participatie en sociale samenhang te behalen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Sportvisie In 2022 hebben verenigingen, gebruikers van sportaccommodaties en andere belanghebbenden een gezamenlijke sportvisie opgesteld. Deze visie is niet kaderstellend, maar bevat breed gedragen uitgangspunten over hoe we de komende jaren willen samenwerken aan een aantal concrete vraagstukken. Kwaliteit (toelichting) De sportvisie is begin 2023 door de Meppler sportwereld aangeboden aan de gemeenteraad. Hierop is in 2023 samen met de Meppler sportwereld een uitvoeringsplan opgesteld dat in het eerste kwartaal van 2024 ter vaststelling wordt aangeboden aan het college. Het uitvoeringsplan gaat daarna ter informatie naar de gemeenteraad.
75
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid 2016
Niet-sporters
%
2022
2023
50,3% 53,7% 45,9%
2020
nog niet bekend
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Ontleend aan: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM.
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2022
Primaire Begroting 2023 Totaal
Begroting 2023
Realisatie2023
Begroot - Rekening 2023
163
Sport en bewegen Sportaccommodaties Lasten
2.959
3.347
3.547
3.383
Baten
-1.540
-1.580
-1.580
-1.643
63
Totaal Sportaccommodaties
1.419
1.768
1.967
1.740
226
Lasten
843
612
611
866
-255
Baten
-258
0
0
-470
470
Totaal Spel- en sportdeelname
584
612
611
396
215
Totaal Sport en bewegen
2.003
2.380
2.578
2.137
441
Saldo van baten en lasten
2.003
2.380
2.578
2.137
441
Onttrekkingen
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Sportaccommodaties
0
0
0
0
0
-11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Spel- en sportdeelname
-11
0
0
0
0
Totaal Sport en bewegen
-11
0
0
0
0
Totaal reserve mutaties
-11
0
0
0
0
Gerealiseerd resultaat
1.992
2.380
2.578
2.137
441
Spel- en sportdeelname
Sport en bewegen Sportaccommodaties
Spel- en sportdeelname Onttrekkingen Stortingen
76
Toelichting financiën Bedragen x € 1.000 Analyse Product
Incidenteel/ Afwijking
Structureel
Product 46 - Beheer en exploitatie sportaccommodaties Onderzoeken sportbeheerplan
104
I
Kapitaallasten
22
I
100
I
167
I/S
36
I
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000
12
I
Saldo programma 7 - Sport en bewegen
441
Aanpassing omslagrente, zie toelichting onder algemene dekkingsmiddelen
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 Product 47 - Sport- en speldeelname Gezond en actief leven akkoord (GALA)
Personeelslasten De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
+ = voordeel / - = nadeel
Toelichting Sportbeheerplan De onderzoeken ten behoeve van het sportbeheerplan zijn voor een deel afgerond. Voorgesteld wordt om de resterende middelen via de budgetoverheveling beschikbaar te houden voor 2024, waarmee de besluitvorming ten aanzien van de toekomst van de sportaccommodaties kan worden voorbereid. Voor meer informatie wordt verwezen naar het memo budgetoverheveling die in december 2023 aan de gemeenteraad is verstrekt. Gezond en actief leven akkoord Voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) krijgen we in de jaren 2023 t/m 2026 rijksmiddelen om de lokale preventieve gezondheidsaanpak te versterken en duurzaam te borgen. In de begroting was al rekening gehouden met een uitgave van € 172.000 voor het onderdeel Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit betreft de inzet van buurtsportcoaches. De toerekenbare bijdrage vanuit de specifieke uitkering was niet begroot en leidt daarmee tot een positief effect binnen programma 7 Sport en Bewegen. Meerkosten energie openbare zwembaden Niet direct zichtbaar als financiële afwijking is de ontvangen specifieke uitkering voor de meerkosten van energie voor openbare zwembaden. Een compensatie van € 265.000 is ontvangen van het ministerie van VWS die we via een subsidie hebben doorbetaald aan zwembad Hesselingen.
De verstrekte subsidie leidt tot een toename van de lasten en de ontvangen bijdrage leidt tot een toename van de baten in het product sport- en speldeelname. Deze posten waren niet begroot. Per saldo is sprake van een budget neutrale afwijking.
77
Investeringen Investeringsoverzicht 2023 Beschikbaar krediet
Begrote inkomsten / bijdrage van derden
Begrote nettoinvestering
Besteed t/m 2023
Ontvangen t/m 2023
Realisatie nettoinvestering
Restant Afsluiten nettoinvestering
438.000
524.478
59.261
465.217
-27.217
Ja
1.274.000 1.132.194
124.214
1.007.980
266.020
Nee
Programma 7 - Sport en bewegen Sportpark Ezinge Vervanging toplaag atletiekbaan met middenterrein
518.000
80.000
Vervanging toplaag kunstgrasvelden
1.545.000
271.000
Vervanging conventionele verlichting naar LED
425.000
125.000
300.000
309.626
-
309.626
-9.626
Nee
Hybride doelgebieden
24.000
4.000
20.000
23.656
2.584
21.072
-1.072
Ja
Vervanging sproeileiding
91.000
16.000
75.000
87.456
9.554
77.902
-2.902
Ja
Sportpark Koedijkslanden
32.100
5.600
26.500
27.618
-
27.618
-1.118
Ja
Sportzaal Het Erf
209.000
37.000
172.000
262.804
27.466
235.338
-63.338
Ja
Gymzaal Prinses Marijkestraat
60.000
10.000
50.000
-
-
-
50.000
Nee
Sportzaal De Aanloop
36.750
6.000
30.750
38.055
3.891
34.164
-3.414
Ja
Totaal Programma 7 Sport en bewegen
2.940.850
554.600
2.386.250 2.405.887
226.970
2.178.917
207.333
Toelichting Sportpark Ezinge De vervanging van de toplaag van de atletiekbaan, aanleg hybride doelgebieden en de vervanging van de sproeileiding is gerealiseerd in 2023. De vervanging van de kunstgrasvelden is in afrondende fase. Realisatie is voorzien in 2024. De begrote bijdrage van derden op deze investeringen ziet op btw compensatie, die via een specifieke regeling wordt aangevraagd. De omvang van de uitkering is afhankelijk van het landelijke beroep op deze regeling. De toegekende uitkering 2023 is lager dan begroot. Bij de eindafrekening wordt beoordeeld of recht is op aanvullende uitkering. Bij de toerekening van de opbrengsten is hier nog geen rekening mee gehouden. Het grootste deel van de omvorming naar ledverlichting is gerealiseerd. Het laatste deel wordt in 2024 uitgevoerd. Met de vereniging zijn afspraken gemaakt over de gekoppelde BOSA subsidie voor deze investering. Sportpark Koedijkslanden Op sportpark Koedijkslanden is de ledverlichting op de soft- en honkbalvelden aangepast aan de naar de gestelde eisen van de KNBSB.
78
Sportzaal Het Erf In sportzaal Het Erf is de sportvloer inclusief belijning vervangen en is een nieuwe verwarmingsinstallatie (gasloos) aangelegd. De daadwerkelijke uitgaven waren hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaak is de prijsstijging voor installatiewerkzaamheden. Voor de aangelegde verwarmingsinstallatie is een duurzaamheidssubsidie toegekend. Gymzaal Prinses Marijkestraat De geplande vervanging van de vloer en vloerverwarming van de gymzaal is uitgesteld in afwachting van verdere planvorming ten aanzien van de sportlocaties. Sportzaak De Aanloop De toplaag en de belijning van sportzaal De Aanloop is vervangen.
79
Programma 8: Ontwikkeling openbare ruimte Wat valt er onder dit programma? Het programma ‘Ontwikkeling openbare ruimte’ gaat over de gemeentelijke taken en rollen rond ruimtelijke ontwikkelingen.
Beleidskader - Samen bouwen aan kwaliteit, visie op de fysieke leefomgeving (2021) - Gebiedsvisies, stedenbouwkundige visies, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen - Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) 2021-2024 - Beleidsnota ‘Meppeler Erfgoed NU’ (2021) - Kwaliteitsmanifest 2021
Relatie met andere beleidsterreinen Het ruimtelijk beleid werkt door in veel andere beleidsterreinen. Maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheidsvraagstukken en economische activiteiten vragen om een ruimtelijke inpassing of kunnen juist een katalysator zijn voor de leefbaarheid in een wijk of buurt.
Algemene doelstelling Een prettige woon- en werkomgeving creëren voor onze bewoners, bedrijven en bezoekers.
Ontwikkeling van de openbare ruimte Wat willen we bereiken? Groeiend kwaliteit toevoegen In Meppel willen we een bijdrage leveren aan de landelijke en regionale verstedelijkingsopgave. In het coalitieakkoord is dit als een van de pijlers genoemd. We hanteren het motto ‘Groeiend kwaliteit toevoegen’, zoals verwoord in 'Samen bouwen aan kwaliteit'. Niet groeien om het groeien, maar groeien om een leefbare gemeente te blijven met voldoende voorzieningen voor haar inwoners om prettig te wonen, werken en recreëren. Meer inwoners en arbeidsplaatsen helpen bij het in stand houden van de voorzieningen zoals Ogterop en een levendige binnenstad. Ook willen we met de groei en ontwikkeling invulling geven aan de opgaven voor bijvoorbeeld klimaat en energie, mobiliteit en gezondheid.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Verstedelijkingsopgave We werken aan de ontwikkeling, uitwerking en realisatie van de verstedelijkingsopgave. Daarbij schakelen we tussen het realiseren van de complexe (transitie)opgaven voor de langere termijn en versnelling van de woningbouw op korte termijn. Samen met onze partners in de Regio Zwolle formuleren wij gezamenlijke ambities en uitgangspunten die ons moeten helpen de juiste keuzes te maken. De uitwerking en realisatie van de verstedelijkingsopgave vraagt om extra middelen voor onderzoek en ambtelijke capaciteit. Groei moet bijdragen aan behoud en verbetering van onze voorzieningen, zoals het onderwijs, Ogterop en onze binnenstad. Daarnaast moet het aanbod aan werk meegroeien met de beroepsbevolking. Diverse ontwikkelingen op het gebied van wonen, bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen wegen we daarom in samenhang af.
80
Kwaliteit (toelichting) De verstedelijkingsopgave van de Regio Zwolle is omarmd door de gemeente en wordt verder uitgewerkt in de het NOVEX-bod van de regio. Daarnaast landen de principes van deze strategie in de omgevingsvisie.
Groeien in balans Verplaatst naar de verstedelijksopgave
Versnellen woningbouw Versnelling en uitbreiding van de woningbouw in Nieuwveense Landen en Noordpoort kan op korte termijn lucht geven op de lokale woningmarkt en draagt zo direct bij aan onze verstedelijkingsopgave. Om dit mogelijk te maken heeft het rijk € 28,4 miljoen toegezegd aan de gemeente Meppel om de infrastructuur in en rondom deze projecten te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Ook is voor Noordpoort de ‘Woningbouwimpuls (WBI)’ aangevraagd, een subsidie voor de onrendabele top voor de herontwikkeling van dit gebied. Dit alles om sneller en meer woningen te kunnen bouwen. Kwaliteit (toelichting) 2023 was een goed jaar voor de woningbouw in Meppel! Voorbeelden hiervan zijn de uitbreidingswijken Nieuwveense Landen en Danninge Erve waar flink is gebouwd, aan de Knopperslaan is een sociaal woningbouwcomplex van Actium verrezen, Cosis heeft bij het oude postkantoor aan het Zuideinde 32 zorgwoningen gerealiseerd en op verschillende locaties in de aanloopstraten zijn winkels "verkleurd" naar nieuwe woningen. Door het Rijk zijn er Start Bouw impulsgelden beschikbaar gesteld voor de voormalige KPN-locatie, dit levert ruim 9 ton op om de woningbouw in Meppel te versnellen.
Ontwikkeling Nieuwveense Landen In Nieuwveense Landen wordt in samenwerking met projectontwikkelaars gewerkt aan de ontwikkeling van verschillende deelgebieden. We maken plannen om verschillende deelgebieden gelijktijdig te kunnen ontwikkelen, zodat een versnelling van de woningbouw kan plaatsvinden. Daarbij is het uitgangspunt dat een gevarieerd woningaanbod wordt gerealiseerd. In 2023 wordt gestart met woningbouw aan de oostkant van het plangebied (langs de Steenwijkerstraatweg, nabij de Kalkovens). Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van deelgebieden rondom de Nijeveenseweg.