1.23.2 College - 72.2 Bijlage - Jaarverslag 2024 VOMEO
Tekst van het document
Regionale samenwerking Beroepsontwikkeling Onderwijsontwikkeling Imago en beeldvorming Lerend vermogen
Regionale samenwerking Hieronder de activiteiten die we hebben opgenomen in deze pijler: Nabijheid van technologieonderwijs voor elke leerling (in een duurzaam leerecosysteem van scholen, bedrijven, buitenschoolse leeromgevingen, (onderwijs)instellingen en decentrale overheden). Gezamenlijke coördinatie en organisatie van onderwijsaanbod en activiteiten door bestaande netwerken en stakeholders met oog voor (cultuur)verschillen tussen sectoren en voor de logische samenhang tussen vraag en aanbod. Efficiënt benutten van kennis en capaciteit, zowel binnen- als buitenschools. Uitbouwen van bestaande structuren tot een regionale duurzame infrastructuur. Aansluiting in de gehele onderwijsketen po-vo-mbo-ho. Borging in structurele middelen, beleid en afspraken van alle stakeholders.
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 29 van 84
Beroepsontwikkeling Hieronder de activiteiten die we hebben opgenomen in deze pijler: Toerusting van onderwijspersoneel (breed) met actuele kennis, vaardigheden, affiniteit en zelfvertrouwen voor het invullen van technologieonderwijs ook via lerarenopleidingen. Bewustwording over en handvatten voor implementatie van het (geactualiseerde) curriculum. Bewustzijn en handelingsbekwaamheid t.o.v. genderbias en/of leerlingen met een bi-culturele achtergrond. Ontwikkeling vakdidactiek en vakleraren. Aandacht voor loopbaanontwikkeling, -oriëntatie en (studie) begeleiding (LOB). Hybride inzet van professionals (hybride docent, co-teaching, onderwijsinstructeurs uit het bedrijfsleven, techniekcoördinator etc.). Evidence-informed werken en lerende aanpak door professionals. Borging in structurele middelen, beleid en afspraken van alle stakeholders. Onderwijsontwikkeling Hieronder de activiteiten die we hebben opgenomen in deze pijler: Ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en een onderliggende (gezamenlijke) visie. Inclusief leeraanbod, aansprekend voor meiden en jongens, al dan niet met een bi-culturele achtergrond. Inzet op jonge leerlingen in po en de vroege opbouw van cumulatieve kennis en vaardigheden in technologie. Integratie van technologie met basisvaardigheden en andere domeinen. Implementatie van (geactualiseerd) curriculum in technologieonderwijs.
Verrijking met context en praktijk via buitenschools leren en het bedrijfsleven. Structurele aandacht voor technologie in alle leerjaren, didactisch onderlegd en passend bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Toekomstgericht leeraanbod, passend bij (toekomstige) maatschappelijke uitdagingen, nieuwe technologieën en innovaties. Benutten van binnen- en buitenschoolse locaties en faciliteiten voor technologieonderwijs met passende en didactische praktijkopdrachten/leertrajecten. Borging in structurele middelen, beleid en afspraken van alle stakeholders. Imago en beeldvorming Hieronder de activiteiten die we hebben opgenomen in deze pijler: Brede en toekomstgerichte visie op technologieonderwijs die de reikwijdte, de laagdrempeligheid, de relevantie en de raakvlakken van technologie met andere domeinen en onderwerpen laat zien. Positieve, realistische en inspirerende beroepsbeelden, mede door de inzet van rolmodellen. Doorbreken genderbias, aandacht voor bi-culturele achtergrond. Inzet op de jonge leerling in po, via brede oriëntatie inspelen op de ontwikkeling van beeldvorming en stereotype verwachtingen. Ouders en omgeving betrekken. Koppeling met de duurzame ontwikkelingsdoelen.
Lerend vermogen Hieronder de activiteiten die we hebben opgenomen in deze pijler: Weten wat werkt door (impact) monitoring en (praktijk)onderzoek, evaluatie en peer-review op regionaal niveau (validatie en leercultuur). Inzichten uit onderzoek ontsluiten en vertalen naar (didactisch onderlegde) tools en handvatten voor implementatie in de praktijk (valorisatie). Benutten van inzichten uit onderzoek en van onderbouwde tools en handvatten. Uitvoeren onderzoek vanuit subsidiebudget of deelname aan landelijk gecoördineerd onderzoek. Deelname aan (landelijk georganiseerde) kennisbijeenkomsten, organiseren van regionale kennisuitwisseling. De subsidieaanvraag ligt nu bij DUS-i. Uiterlijk 13 juni 2025 krijgen we het besluit aangeboden. 2.1.13 Praktijkgerichte programma theoretische leerweg Dit programma biedt onze leerlingen de mogelijkheid om hun theoretische kennis in de praktijk toe te passen, wat zorgt voor een waardevolle aanvulling op hun leertraject. Het praktijkgerichte programma wordt vier uur in de week aangeboden, waarin leerlingen actief aan de slag gaan met zowel interne als externe opdrachten. Deze opdrachten zijn zorgvuldig geselecteerd om de leerlingen te helpen de theoretische concepten die zij in de klas leren, om te zetten in praktische vaardigheden.
Dit biedt niet alleen een dieper inzicht in de lesstof, maar zorgt er ook voor dat de leerlingen zich voorbereiden op de beroepspraktijk. Binnen het programma werken de leerlingen Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 30 van 84
samen aan opdrachten die hen uitdagen om oplossingsgericht te denken en in teamverband te werken. De interne opdrachten zijn gericht op het uitvoeren van taken binnen de school of in samenwerking met andere afdelingen, terwijl externe opdrachten leerlingen in contact brengen met echte bedrijven en organisaties. Deze variëteit aan opdrachten zorgt voor een brede ontwikkeling van de leerlingen, waarbij ze hun creativiteit en probleemoplossend vermogen kunnen inzetten in diverse werkomgevingen. Het doel van dit programma is niet alleen om de leerlingen beter voor te bereiden op hun toekomstige carrière, maar ook om hen te helpen een professionele werkhouding te ontwikkelen. Ze leren om deadlines te respecteren, verantwoordelijkheden te nemen en kwaliteitswerk af te leveren, vaardigheden die van onschatbare waarde zijn in iedere werkomgeving. Stad & Esch doet binnen het praktijkgericht vak het profiel Dienstverlening & Producten. CSG Dingstede binnen het praktijkgerichte vak het profiel Technologie & Toepassing. Dit is een mooie manier van onderwijs die we de afgelopen jaren hebben opgezet en hebben doorontwikkeld in Meppel binnen de theoretische leerweg en Eigen Weg van Stad & Esch. Dit schooljaar zijn we in Diever ook bezig om een mooi programma te ontwikkelen. Komend schooljaar gaat de mavo van CSG Dingstede van start met het praktijkgerichte programma.
2.1.14
Toetsing en examinering
Stad & Esch In het schooljaar 2023/2024 hebben de examenkandidaten een centraal eindexamen afgelegd. De schoolexamens worden beschreven het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) van de diverse vakken. De PTA-toetsing beperkt zich overwegend tot het laatste schooljaar van de gekozen opleiding. Slechts bij een zeer beperkt aantal vakken wordt een PTA-onderdeel in het voorexamenjaar getoetst. Binnen alle opleidingen en alle leerjaren van Stad & Esch werken leerlingen met een PTD (Programma van Toetsing en Doorstroming). In het PTD worden alle toetsen beschreven. Het aantal summatieve toetsen is met de invoering van de PTD’s sterk teruggebracht. Formatief handelen speelt een steeds belangrijkere rol binnen het onderwijs op Stad & Esch en is een belangrijk schoolbreed thema. CSG Dingstede In 2024 is er een projectgroep die zich richt op de kwantiteit en de kwaliteit van toetsen. De onderwijsteams houden de toetsdruk en de prestaties van leerlingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de gaten. In 2023-2024 zijn we gestart met het aanbieden van het examenvak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) op het vwo. De groep is gestart met leerlingen van Stad & Esch en CSG Dingstede. Voor de mavoleerlingen zijn we gestart met het aanbieden van Lichamelijke Opvoeding (LO-2) als examenvak. Havo leerlingen waren al in de gelegenheid om examen te doen op het gebied van sport.
De slagingspercentages waren in 2024 grotendeels naar tevredenheid. De mavo had een slagingspercentage van 85 (91,5% landelijk), de havo van 93% (88% landelijk) en het vwo van 96% (90,8% landelijk).
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 31 van 84
2.1.15
Extra examenvakken
Een overzicht van het aantal leerlingen dat in extra vakken examen heeft gedaan:
Bron: Magister
2.1.16
Samenwerking VO/VAVO
VOMEO heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met het Deltion College, Alfa College en Drenthe College. Doel is om op deze wijze VO-leerlingen de mogelijkheid te bieden in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) een VO-diploma te behalen, dan wel één of meer deelcertificaten. In de tabel hieronder het aantal VAVO-leerlingen per jaar. Stad & Esch
19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25
VAVO vmbo-(G)T
1
3
0
0
0
4
VAVO havo
28
14
20
19
13
15
VAVO vwo
10
2
10
6
8
5
totaal
39
19
30
25
21
24
19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25
VAVO vmbo-(G)T
0
0
0
2
0
0
VAVO havo
5
0
3
2
4
2
VAVO vwo
4
0
2
2
0
0
totaal
9
10
5
6
4
2
CSG Dingstede
Bron: Magister
2.1.17
Kengetallen Voortijdig schoolverlaten (VSV)
Alle scholen proberen te voorkomen dat leerlingen zonder diploma (startkwalificatie) de school verlaten, zonder dat zij zijn ingeschreven bij een andere onderwijsinstelling voor vo, mbo, hbo of wo. Hieronder de gegevens van Stad & Esch en CSG Dingstede per 1 oktober.
Bron: DUO
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 32 van 84
2.2
Personeel & professionalisering
Alles is gericht op het leren en groeien van onze leerlingen en medewerkers. Het uitgangspunt voor ons personeelsbeleid is dat medewerkers het goud zijn van de school. Het personeelsbeleid wordt gedragen door de onderstaande vijf pijlers.
2.2.1
De pijlers van ons personeelsbeleid
2.2.2
Doelen en resultaten personeel & professionalisering
Strategisch doel 1. Medewerkers stellen jaarlijks hun doelen ten aanzien van groei en ontwikkeling (vaardigheden en competenties, vakspecifieke ontwikkeling en kwaliteit en eigen) en handelen vanuit de 5 pijlers. Opbrengsten 1.1 In 2024 worden op basis van de uitkomsten van het medewerkersonderzoek 2023 korte pulseonderzoeken uitgevoerd. In 2024 heeft in samenwerking met de medezeggenschapsraad een verdiepend onderzoek plaatsgevonden naar de werkdruk. Strategisch doel 2. Het continue zoeken naar mogelijkheden om verdere invulling te geven aan het zijn van een goed en aantrekkelijk werkgever. Opbrengsten 2.1 In 2024 wordt in Noorderwijzerverband onderzocht welke aanvullende maatregelen het werkgeverschap kunnen versterken. Vanuit Noorderwijzer vindt naast gezamenlijke werving een pilot plaats t.b.v. zij-instromers waarin VOMEO participeert. Dit betreft zowel zij-instromers van buiten het onderwijs als bevoegde docenten die een twee of hogere bevoegdheid willen halen. VOMEO heeft in 2024 een succesvolle informatieavond belegd voor geïnteresseerde studenten en docenten die een overstap overwegen.
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 33 van 84
2.2.3
Uitkering na ontslag
VO-werkgevers zijn eigen risicodrager voor de uitkeringskosten voor WW en BWW (wettelijke en bovenwettelijke WW-uitkering). De bijdrage van VOMEO wordt door DUO ingehouden op de ter beschikking gestelde gelden. Per VO-werkgever wordt het in te houden bedrag berekend op basis van het totaal aan landelijke kosten (75%) en de door de werkgever zelf veroorzaakte kosten (25%). VOMEO voert beleid om zoveel mogelijk instroom in de WW te voorkomen door waar mogelijk werknemers een vast dienstverband aan te bieden. In situaties waarin vooraf al bekend is dat een vast dienstverband niet tot de mogelijkheden zal gaan behoren, wordt aangestuurd om het dienstverband binnen een periode van 26 weken te beëindigen zodat een eventueel recht op WW niet ten laste komt van VOMEO. Ex-werknemers die in de WW belanden worden vanaf 1 januari 2020 ondersteund met een transitievergoeding. In situaties dat het ontslag is gebaseerd op een vaststellingsovereenkomst zijn er afspraken gemaakt over inzet van middelen voor begeleiding naar ander werk. Bij het ontstaan van nieuwe vacatures in de school worden, waar passend, ex-werknemers benaderd om deel te nemen aan de werving. 2.2.4
Strategisch personeelsbeleid
De kwaliteit van het personeelsbeleid is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Docenten geven immers vorm en inhoud aan de missie en visie van de scholen. Groei en ontwikkeling staan centraal in het personeelsbeleid van VOMEO. Het draait om kunnen zijn wie je bent en handelen vanuit persoonlijk leiderschap. Vacatures worden via Noorderwijzer (een samenwerking van VO-scholen en MBO-scholen in Drenthe en Overijssel) uitgezet. Deze samenwerking is gericht op het uitwisselen van personeel in een krimpregio, gecombineerd met het samen opleiden van bijvoorbeeld zijinstromers en het gezamenlijk vormen van een opleidingsschool. Daarnaast is het zorgen voor aantrekkelijk werkgeverschap in de regio een van de doelstellingen van deze samenwerking. In het kader van de meerjaren personeelsplanning is een personeelsschouw gemaakt waarbij onder meer is gekeken naar de verdeling van bevoegdheden als naar de leeftijdsopbouw binnen de organisatie als geheel, als binnen de verschillende vaksecties. Hiermee is een goed beeld gecreëerd van de huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van OP en OOP. Dit levert sturingsinformatie op voor ontwikkelingen op het gebied van HRM in de komende jaren. Voor VOMEO vormt de strategische HR-app een belangrijke tool waarmee leerlingprognoses kunnen worden afgezet tegen docenten en hun bevoegdheden.
In 2024 heeft opnieuw een drukbezochte informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor docenten die interesse hadden in werken bij VOMEO. Een aantal van deze docenten is ook daadwerkelijk in het nieuwe schooljaar van start gegaan. Ook in het komende jaar zal een bijeenkomst worden georganiseerd. In 2025 zal in Noorderwijzerverband verder worden gewerkt aan een gezamenlijke strategische personeelsplanning. 2.2.5
Banenafspraken
In 2024 hebben, ook vanuit Noorderwijzer, diverse initiatieven plaatsgevonden om meer vacatures te vervullen in het kader van de banenafspraak. Bij de werving van een aantal vacatures, met name ook in de ondersteuning, is contact geweest met de Gemeente en het UWV om kandidaten te vinden voor deze vacatures. Steeds bleek dat er geen kandidaten beschikbaar waren. Derhalve heeft het niet geleid tot meer medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een aantal medewerkers wordt via dienstverleners als Asito, Groenbeheer en Reestmond ingezet binnen VOMEO. Daarnaast heeft VOMEO een aantal medewerkers vanuit de doelgroep in eigen dienst. De banenafspraak blijft onder de aandacht. Een andere kwetsbare doelgroep betreft de statushouders met een taalachterstand. Een aantal van hen heeft via de Gemeente Meppel een leer-werkplek kunnen krijgen. Het gaat dan om statushouders die in het land van herkomst docent waren en in Nederland opnieuw voor de klas willen. Zij krijgen de ruimte om zich te bekwamen in de Nederlandse taal algemeen en specifiek in het vakgebied. 2.2.6 Verantwoording over de aanwezigheid van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Nieuwe medewerkers in 2024
VOG aanwezig op ingangsmoment
VOG te laat aanwezig
VOG niet aanwezig
Nieuwe medewerkers in loondienst
72
0
0
Nieuwe personen niet in loondienst met een VOG-verplichting
72
0
0
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 34 van 84
Bron: Afas
De accountant heeft tijdens de interimcontrole een controle uitgevoerd op de tijdige aanwezigheid van de VOG’s. Het beleid van VOMEO is dat alle vrijwilligers en stagiaires een geldige VOG moeten inleveren. Er is aan de accountant geen afzonderlijke opdracht verstrekt om de VOG’s te controleren op tijdige aanwezigheid.
2.2.7 Werkdrukmiddelen In 2024 zijn de ontvangen werkdrukmiddelen als volgt verdeeld:
50% van deze middelen is onderdeel geworden van het persoonlijk budget van de medewerkers en heeft bij docenten geleid tot les- of taakreductie. Voor de inzet van de collectieve werkdrukmiddelen (50%) zijn door de medezeggenschapsraden plannen ontwikkeld samen met het personeel. Stad & Esch Bij een eerdere subsidie (de zgn. ‘Slob gelden’) heeft Stad & Esch gekozen voor extra ondersteuning van de teams in de vorm van onderwijsondersteuners schaal 6. Deze ondersteuners kunnen onder direct toezicht van een bevoegd docent groepen leerlingen pedagogisch begeleiden en kan administratieve, ondersteunende werkzaamheden overnemen van docenten. Er is besloten de inzet van deze ondersteuners te continueren met middelen uit de afspraken rondom werkdrukverlichting. Elke deelschool heeft nu de beschikking of een of meerdere algemeen inzetbare onderwijsondersteuners. Daarnaast heeft Stad & Esch ingezet op een verzuimcoördinator, die de schakel is tussen afdelingen (leco’s), ouders en leerplicht. CSG Dingstede De financiële middelen om de werkdruk te verlagen zijn ingezet om de formatie van de conciërges uit te breiden met twee dagen en het overige deel van de structurele middelen wordt ingezet voor opvanglokalen waar leerlingen huiswerk kunnen maken of na moeten komen. De inzet van pedagogische conciërges brengt aantoonbaar orde en rust in de school en in de omgeving van de school.
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 35 van 84
2.2.8
Verzuimcijfers
Het verzuimpercentage Het verzuimpercentage is over 2024 met 7,10% hoger dan het gestelde doel (5%) (2022: 8,07% - 2023: 6,95%). Het verzuimpercentage vertoont in 2024 een dalende trend. Het hogere percentage wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een aantal langdurig afwezige medewerkers. De bedrijfsarts heeft in schooljaar 2023-2024 met 57 medewerkers een of meerdere gesprekken gevoerd. Ten opzichte van de landelijke cijfers die in september door VOION zijn gepubliceerd (2023: 5,7% (OP) en 6,1% (OOP)) is het percentage te hoog. Er is gestart met de werving van een adviseur verzuim & duurzame inzetbaarheid. VOMEO
CSG Dingstede
Stad & Esch
Centrale organisatie
De verzuimfrequentie Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 36 van 84
De verzuimfrequentie is met 1,65 over 2024 hoger dan het gestelde doel (1,4) (2022: 1,66 - 2023: 1,59). De landelijke cijfers die in september door VOION zijn gepubliceerd luiden: 2023: 1,6 (OP) en 1,1 (OOP). Nulverzuim: 2023: 32% (OP) en 45% (OOP). VOMEO
CSG Dingstede
Stad & Esch
Centrale organisatie
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 37 van 84
2.2.9
Het aantal onbevoegde en benoembare leraren per locatie (peildatum 1 oktober)
Het aantal onbevoegde docenten per school (instructeur met hoofdzakelijk lesgevende taak onder toezicht van bevoegde docent) CSG Dingstede
S&E Lyceum
VOMEO
S&E Beroepencollege
S&E Diever
S&E Praktijkschool
S&E Eigen Weg
2023 10 1 3 4 1 0 1 2024 12 0 3 3 1 2 1 Het aantal benoembare docenten per school (docent in opleiding, zonder stagiaires van opleidingsinstituten) CSG Dingstede VOMEO
2023 2024
43 16
11 4
Taalschool
2
S&E Beroepencollege
S&E Diever
S&E Praktijkschool
S&E Eigen Weg
taalschool
S&E Lyceum
14 3
12 5
4 2
2 1
0 0
1
Bron: Afas Profit
*Een onbevoegde docent kan op meerdere scholen werken, het totaal kan daarom afwijken van de som van elke school. Docenten dienen binnen een termijn van 2 jaar hun bevoegdheid te halen. Het streven van de bestuurder is 100% bevoegde docenten. Onderwijsondersteuners met een zelfstandige lestaak werken onder verantwoordelijkheid van een bevoegde docent.
Binnen VOMEO worden scholingsafspraken gemaakt met alle docenten die zonder bevoegdheid zelfstandig lessen verzorgen. Als een scholingsafspraak is gemaakt is de docent benoembaar. Het aantal onbevoegde en benoembare docenten is een indicatie voor het aantal bevoegd gegeven lessen. Het aantal onbevoegde docenten en instructeurs is in 2024 behoorlijk gedaald ten opzichte van 2023. Het is gelukt om meer bevoegd docenten aan te trekken. Ook waren er minder vacatures. 2.2.10
Het aantal stagiairs met lesgevende taak (voorheen: ‘leraren in opleiding’)
Aantal leraren in opleiding
2019
2020
2021
(t/m 2021 alleen weergave Stad & Esch)
NHL/Stenden Rijksuniversiteit Groningen Hogeschool Windesheim
2.2.11
*
5 2 1
6 4 -
4 4 -
2022
2023
2024
VOMEO
VOMEO
VOMEO
6 2 -
4 2 -
2 4 -
Uitgaven scholingskosten
jaar
kosten externe scholing
percentage van loonkosten ingezet op externe scholing
2019 2020 2021 2022 2023 2024
€ 338.867 € 83.946 € 169.452 € 365.635 € 402.989 € 304.410
3,30% 0,7% 1,5% 1.48% 1.52% 1.06%
% t.o.v. de totale loonkosten
Naast de kosten voor externe scholing wordt jaarlijks ruim 10% van de normjaartaak van docenten ingezet voor deskundigheidsbevordering en ontwikkeltijd. Daar komt bij de inzet en begeleiding van stagiaires, en docenten in opleiding, waaronder ook de zij-instromers en statushouders. Daarmee wordt ruim voldaan aan de 10% eis.
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 38 van 84
2.3
Huisvesting & facilitaire zaken
2.3.1
Doelen en resultaten Huisvesting & facilitaire zaken
Strategisch doel 3. Het continue zoeken naar mogelijkheden om verdere invulling te geven aan een sterke ondersteunende dienstverlening. Opbrengsten 3.1 In 2024 worden de plannen uitgewerkt t.b.v. (vervangende) huisvesting van CSG Dingstede en (levensduur verlengende) renovatie van Stad & Esch Diever. In 2024 is in beide gemeenten gestart met de totstandkoming van een integraal huisvestingplan (IHP) voor een langere periode (2025-2044 in Meppel en 2025-2050 in Westerveld). Voor de zomer van 2025 worden beide IHP’s in de gemeenteraden besproken en vastgesteld.
2.3.2
Huisvesting
De huisvesting is geregeld door de gemeente Meppel respectievelijk de gemeente Westerveld. Sinds augustus 2014 is de nieuwbouw op het Onderwijspark Ezinge betrokken. De locatie Diever is in de periode 2015-2016 gerenoveerd en in 2019 zijn de nieuwe sporthal en het theater in gebruik genomen. De sporthal en het theater worden samen met de Stichting Amateursport Diever geëxploiteerd. Binnen de gemeente Meppel wordt onderzocht of nieuwbouw (i.p.v. grootschalige renovatie) voor CSG Dingstede mogelijk is. Vanuit onderwijskundig perspectief en het in stand kunnen houden van een rijk aanbod voor onze leerlingen is meer nabijheid van de beide scholen in Meppel noodzakelijk. In 2025 moet hier uitsluitsel over komen. Naast levensduur verlengende renovatie is huisvesting op het Onderwijspark een optie. Dit kan nieuwbouw of vernieuwbouw betekenen. Voor de locatie Stad & Esch Diever is een inspirerende, herijkte visie opgesteld voor de komende 10 jaar. In het IHP van de gemeente Westerveld wordt voorgesorteerd op (vervangende) nieuwbouw en het wordt in 2025 onderzocht of een mini campus met de twee basisscholen uit Diever gerealiseerd kan worden.
2.3.3
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Stad & Esch beschikt over moderne duurzame gebouwen. Zowel bij de nieuwbouw van het Onderwijspark Ezinge en de vernieuwbouw In Diever is duurzaamheid een belangrijk aspect geweest bij keuzes die zijn gemaakt. Er is in Meppel geïnvesteerd in een WKO-installatie t.b.v. warmte en koeling op basis van aardwarmte en in ledverlichting. In 2019 zijn op de daken van het Onderwijspark zonnepanelen geïnstalleerd, waarmee het gebouw nagenoeg energieneutraal is. Voor het Onderwijspark geldt dat zowel de verwarming in de winter als de koeling in de zomer van het gebouw via de lucht gaat. Er is in het gebouw geen sprake van recirculatie van lucht. In alle lokalen In Meppel en Diever zijn in 2022 CO2-meters aanwezig. Waar mogelijk, is in 2023 conventionele verlichting door ledverlichting vervangen. Het thema duurzaamheid maakt onderdeel uit van de visie van CSG Dingstede. In 2018 zijn zonepanelen geplaatst t.b.v. onze elektriciteitsvoorziening. Alle lokalen zijn voorzien van een systeem van luchtverversing. In 2021 is een aanvraag ingediend voor aanpassing van de luchtvoorziening. Deze aanvraag is begin 2022 on hold gezet i.v.m. het onderzoek naar vervangende nieuwbouw.
2.3.4
Meerjarenonderhoudsplan
Begin 2025 wordt het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van VOMEO geactualiseerd. Door toepassing van de componentenmethode zijn de uitgangspunten van het MJOP gewijzigd. Op basis hiervan is de voorziening voor groot onderhoud begin 2025 aangepast.
2.4
Financieel beleid
2.4.1
Doelen en resultaten financieel beleid
Strategisch doel Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 39 van 84
4.
Het continue zoeken naar mogelijkheden om verdere invulling te geven aan een sterke ondersteunende dienstverlening.
Opbrengsten 4.1 In 2024 worden de aanbevelingen uit de managementletter 2023 uitgevoerd. De aanbevelingen zijn waar mogelijk opgevolgd. 4.2
In 2024 wordt het allocatiemodel VOMEO geïmplementeerd. Het allocatiemodel is vastgesteld en is in 2024 geïmplementeerd.
2.4.2
Investeringsbeleid
De verwachte toekomstige investeringen komen overeen met de uitgangspunten van de meerjarenbegroting. Jaarlijks worden de investeringswensen door de strategische driehoek gewogen en geprioriteerd. 2.4.3
Treasury
Het treasurybeleid maakt deel uit van het financiële beleid van de bestuurder. Het treasurystatuut is in 2024 herijkt. Het is besproken in de Auditcommissie en in de Raad van Toezicht en op 8 oktober 2024 door de bestuurder vastgesteld. In het treasurystatuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Het statuut en ook de uitvoering van het treasurybeleid voldoen aan de kaders van het algemeen verbindend voorschrift, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016) De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij VOMEO is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. Dit wordt in de volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst:
Liquiditeit op korte en lange termijn (minimaliseren liquiditeitsrisico) Lage financieringskosten (kostenminimalisatie) Liquideerbare en risicomijdende beleggingen (risico-minimalisatie) Kosteneffectief betalingsverkeer Rente-instrumenten Optimaliseren van rendement van de overtollige liquide middelen (rentemaximalisatie) en minimaliseren van het renterisico
Het uitzetten van alle voor de instelling overtollige liquide middelen geschiedt op basis van actuele prognose van de financieringsbehoefte en een actuele rentevisie. Om het opwaarts potentieel van de geldmarktrente zo optimaal mogelijk - via het snel switchen naar een hoger rentedragende uitzetting - te kunnen benutten, zijn de uitzettingen in de vorm van direct opeisbare tegoeden gerealiseerd. De uitzetting moet voldoen aan de eerdergenoemde OCW-regeling ‘Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670)’. De ratingseisen voor de beleggingsen beleningsvormen waarbij de hoofdsom bij opname intact is, worden hierin geformuleerd in relatie met de looptijd van de uitzettingen. Voor de direct opvraagbare uitzetting geldt dat de betreffende bank voor zichzelf of voor de door hen uitgegeven waardepapieren dient te beschikken over minstens een single A-rating, afgeven door minstens twee van de drie ratingsbureaus Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch. Daarmee wordt voldaan aan de minimumeisen die gesteld worden in de OCW-regeling. Vanwege de negatieve bankrente is in 2021 de overstap gemaakt naar schatkistbankieren. Het saldo op de bankrekening wordt dagelijks afgeroomd naar een nieuwe bankrekening van de decentrale overheid bij de schatkist.
Andersom wordt roodstand op de nieuwe bankrekening ’s avonds aangevuld vanuit rekening-courant bij de schatkist. 2.4.4
Allocatie van middelen naar schoolniveau
De Stichting VOMEO kent 3 BRIN-nummers (25CL Stad & Esch Lyceum, Beroepencollege, Diever en Eigen Weg), 19TQ (Stad & Esch Praktijkschool) en 03XM00 CSG Dingstede. Binnen beide scholen Stad & Esch en CSG Dingstede staat de organisatie operationeel onder leiding van een directeur. Voor de scholen Stad & Esch en CSG Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 40 van 84
Dingstede, wordt op schoolniveau een begroting gemaakt. Voor Stad & Esch Praktijkschool geldt dit alleen voor de onderdelen bekostiging en loonkosten. In 2023 is gestart met de implementatie van het allocatiemodel VOMEO. 2.4.5
Planning & controlcyclus
Voor de zomervakantie is de P&C-cyclus klaar voor het volgende kalenderjaar. Hierin wordt in ieder geval vastgelegd: opleveren rapportages, liquiditeitsprognose, evaluatiemomenten budgethouders, besprekingen en opleveren begroting, en tussentijdse bekostigingscontrole. In de P&C-cyclus staan ook de overleggen gepland met die geledingen binnen de organisatie, welke voor het betreffende stuk van belang zijn (Strategische Driehoek, GMR, RvT, hoofden en team- en procesleiders). 2.4.6
Managementrapportages per kwartaal en maandelijks
De managementrapportages t/m periode 4, 8 en 10 worden aangeleverd aan de bestuurder, de directeuren en aansluitend aan de Auditcommissie en de Raad van Toezicht. 2.4.7
Management dashboard Qlikview
Ten behoeve van de monitoring van onze kwaliteit en de financiële en personele processen is het door The Implementation Group (TIG) ten behoeve van het voortgezet onderwijs gebouwde data intelligence instrument (het dashboard Qlikview) ingevoerd. Het instrument levert dagelijks relevante sturingsinformatie op en wordt ontsloten via het Magister Management Platform (MMP). 2.4.8
Budgetbeheer
Bij het opstellen van de nieuwe budgetten voor 2025 is er uitgebreid geëvalueerd en zijn er verbeteringen doorgevoerd op basis van de opgedane ervaringen in voorgaande jaren. Dit heeft o.a. geleid tot enkele overlegsessies, waarbij de nadruk gelegd werd op het kritisch op de hoogte blijven van het budget en uitvraag bij alle budgethouders over het te besteden budget (verhogen en verlagen is mogelijk: verklaren). Budgetoverzichten worden op aanvraag verstuurd naar de budgethouders en geëvalueerd. 2.4.9
Begrotingsproces
Voor het jaar 2025 is er een begroting opgesteld voor VOMEO. Tevens zijn er schoolbegrotingen opgesteld voor Stad & Esch en CSG Dingstede. Ook is er een meerjarenbegroting gemaakt voor de komende 5 jaar (t/m 2029). 2.4.10
Optimaliseren en (verder) digitaliseren administratieve werkzaamheden
Het streven is om uiteindelijk te komen tot een geheel gedigitaliseerde workflow.
2.4.11
Administratie in eigen beheer
De administratieve werkzaamheden (invoeren, verwerken van gegevens) worden door onszelf uitgevoerd en waar mogelijk geautomatiseerd. Ook de rapportages, (meerjaren-)begroting en jaarrekening worden in eigen beheer opgesteld. 2.5 Verslag scholen Stad & Esch Horizontale verantwoording Bij ideeën over veranderingen of aanpassingen in school nemen we mensen mee door hen te informeren en informatie op te halen, te toetsen of de gewenste manier van werken aansluit, om te zorgen dat een voorstel verder verbeterd, aangepast of niet doorgevoerd wordt. Door bijeenkomsten te organiseren en ons bij diverse teams aan te sluiten voeren we zo samen het gesprek. Vrije school Leerroute In 2024 is de Vrije School Leerroute van start gegaan met 17 leerlingen. Het initiatief hiervoor kwam vanuit ouders van de Vrije School (PO) in Meppel. In overleg met elkaar en met ondersteuning vanuit de Bond voor Vrije Scholen hebben we onderwijs geformuleerd en succesvol gestart. Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 41 van 84
Organisatiestructuur n 2024 is invulling gegeven aan de Teamgerichte Arbeids Organisatie (de ‘TAO’), waarmee een grote verantwoordelijkheid voor leerlingen en onderwijs in kleine teams wordt belegd. Hiermee is de structuur van Stad & Esch overzichtelijker geworden. Elke procesleider heeft de verantwoordelijkheid over een of meerdere deelscholen van Stad & Esch. Daarnaast zijn de schoolbrede taken in de schoolleiding verdeeld. Elke deelschool bestaat uit een aantal kleine(re) onderwijsteams: groepen docenten die gezamenlijk lesgeven aan een groep leerlingen en de verantwoordelijkheid hebben voor zorg, ondersteuning, onderwijs en kwaliteit. Cultuurprofielschool In de onderbouw zijn alle kunstvakken verplichte vakken: beeldende kunst en vormgeving, muziek, theater (drama) en dans. In het derde leerjaar volgen leerlingen 2 kunstvakken. Binnen alle opleidingen kun je eindexamen doen in een kunstvak of een creatief keuzedeel (basis en kader). Basisvaardigheden Binnen Stad & Esch zijn we intensief bezig met het versterken van de basisvaardigheden van onze leerlingen. We erkennen het belang van deze vaardigheden als fundament voor zowel hun persoonlijke als cognitieve ontwikkeling. Daarom zetten we in op een integrale aanpak die gericht is op het verbeteren van lezen, schrijven, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden.
Om deze doelstellingen te realiseren, hebben we ook de samenwerking gezocht met Promes. Deze samenwerking stelt ons in staat om de basisvaardigheden vanuit een doorlopende manier te benaderen, waarbij we niet alleen de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs soepel laten verlopen, maar ook het onderwijsaanbod op elkaar afstemmen. Door samen te werken, kunnen we de leerlingen beter ondersteunen in hun leerproces en zorgen we ervoor dat zij de benodigde basisvaardigheden ontwikkelen om succesvol te zijn in hun verdere onderwijsloopbaan.
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 42 van 84
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 43 van 84
CSG Dingstede Korte terugblik Na een implementatieperiode van twee jaar is de werking van de kleine onderwijsteams geëvalueerd met behulp van focusgroepen bestaande uit docenten. De evaluatie toont aan dat de gekozen organisatiestructuur aansluit bij de doelstellingen en de gewenste paradigmaverandering. De evaluatie biedt concrete aanknopingspunten voor het verder versterken van de interne structuur en samenwerking. De aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek zijn onder te verdelen in twee categorieën, namelijk gericht op de leefwereld van docenten en de systeemwereld in de school. Dit begrippenpaar van Habermas (1988) biedt een bruikbaar kader om de werking en uitdagingen van kleine onderwijsteams te analyseren. De leefwereld verwijst naar de sociale, culturele en communicatieve context waarin docenten hun werk vormgeven, zoals bij de versterking van collectieve verantwoordelijkheid, de ondersteuning van gespreid leiderschap en de nadruk op leerlingontwikkeling (Lee, 2014). De systeemwereld omvat juist formele structuren en procedures die het handelen van docenten organiseren en ondersteunen, zoals team-indelingen, roosters en werkprocessen. Door vanuit dit onderscheid te kijken naar de aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek wordt inzichtelijk hoe beide werelden elkaar beïnvloeden en waar potentiële kansen op verdere verbeteringen liggen (Lee, 2014; Habermas, 1988).
Vanaf het schooljaar 2023-2024 hebben we meer aandacht gegeven aan de basisvaardigheden. Alle brugklasleerlingen hebben een leesuur op het rooster gekregen. De taalwerkgroep is actief met een plan om alle docenten te betrekken bij het geven van goed taalonderwijs. Leerlingen in klas twee hebben een extra uur rekenen op hun eigen niveau. Vanaf februari 2024 zijn er twee rekencoördinatoren actief voor het borgen van kwalitatief hoogwaardige rekenactiviteiten. In 2024 is de tienerschool Yuniors (10-14 jaar) volledig aanwezig in ons schoolgebouw. Dit betekent dat de eerste twee jaar binnen de muren van Het Kompas worden aangeboden en de laatste twee jaar binnen de muren van onze school. Yuniors is een ander onderwijsconcept dan ons reguliere aanbod waarbij leerlingen een eigen vak doorbrekend curriculum volgen op een groot deel van de dag. Het is een vernieuwend concept waarvan we zien dat de belangstelling toeneemt. Ambitie 1 Onderwijs Wij hebben een eigen visie op onderwijs waarbij het individu belangrijk is en daarnaast net zo belangrijk: de rol van het individu in de groep en in de maatschappij. Binnen de onderwijsteams is gewerkt aan het onderzoeken en afstemmen van wat een goede les is.
De kaders voor de goede les vanuit de schoolleiding zijn daarbij onvoldoende duidelijk geweest en dat heeft ertoe geleid dat het vaststellen van ‘de goede Dingstede les’ wordt vastgesteld in het voorjaar van 2025. Er zijn praktijk-/projectvakken in de onderbouw ontwikkeld die bijdragen aan het leren samenwerken. Bij de ontwikkelde praktijkvakken staan vaardigheden centraal. De praktijkvakken in de onderbouw hebben een doorlopende leerlijn naar een uitstroom vak in de bovenbouw en starten in schooljaar 2025-2026. In 2024 is een grote slag gemaakt in het cyclisch werken van de vaksecties en onderwijsteams. Ambitie 2 Zingeving De basis van elke school is democratisch burgerschap. Er moet ruimte zijn voor iedereen, wie je ook bent en wat je ook denkt. Voor ons betekent de C, van CSG Dingstede, hetzelfde: iedereen is hier welkom, vanuit onze christelijke basis staan we open voor iedereen, is er plaats voor iedereen. De C staat voor meer. Wij willen op een eerlijke, duurzame manier omgaan met elkaar en met onze omgeving. Goed rentmeesterschap. De C staat ook voor bezinning. In 2024 heeft de kerstviering plaatsgevonden in De Kruiskerk in Meppel. De paasviering heeft plaatsgevonden binnen de school. In december 2024 heeft de school uitgebreid deelgenomen aan de actie van Serious Request voor Metakids.
Ook is in het schooljaar expliciet aandacht gegeven aan het aanleren van veerkracht binnen het mentoraat. We merken dat het omgaan met stress en het aanleren van veerkracht een waardenvol onderdeel is van het lesprogramma. Ambitie 3 Cultuur De kernwaarden voor onze school zijn respect, gedeelde verantwoordelijkheid en veiligheid. We hebben met name binnen de onderwijsteams actief gewerkt aan een lerende cultuur en de leerlingen structureler ondervraagd en betrokken bij ons onderwijs. Binnen de school hebben we opgeleide tutoren en we hechten eraan dat alle leerlingen zich door deze interventies en mogelijkheden gezien en ondersteund voelen. Intervisie is structureel onderdeel aan het worden van het leerproces binnen de school en is onderdeel van de studiedagen en de teambijeenkomsten geweest. Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 44 van 84
Ambitie 4 Organisatie De structuur van onze organisatie is een basis waarop wij altijd kunnen terugvallen. De structuur moet helder zijn of worden en de ruimte creëren waarbinnen medewerkers en leerlingen tot hun recht komen. We zoeken naar een balans in verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor iedereen, zodat we gespreid leiderschap in de dagelijkse praktijk brengen. Een zoektocht waarbij we de leerlingen daadwerkelijk centraal stellen bij beslissingen en niet het systeem. De uitgebreide evaluatie van de onderwijsteams die in 2024 heeft plaatsgevonden helpt ons hierbij verder. Ambitie 5 Communicatie Communicatie is een essentiële pijler voor het succes van elke school. Hoe wij onderling communiceren is een uiting van waar wij voor staan. Het geeft onze school kleur, ook naar de buitenwereld. De school moet de communicatielijnen rondom de onderwijsteams, nog verder optimaliseren. Schoolleiding Vanaf de zomervakantie werden de drie teamleiders ondersteund door twee leerlingcoördinatoren. Vanaf schooljaar 2023-2024 werken we met twee schoolleiders en twee leerlingcoördinatoren. Daarnaast is er ondersteuning voor de formatie en beleidszaken door een procesleider.
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 45 van 84
2.6
Toekomstparagraaf
2.6.1
Ambities van de sector
De VO-raad heeft op 21 november 2024 de Sectorrapportage 2024 voor het voortgezet onderwijs gepresenteerd. De rapportage biedt een actueel overzicht van cijfermatige trends en ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. Thema’s zoals het lerarentekort, onderwijskwaliteit, huisvesting en financiën komen uitgebreid aan bod, met duiding en oplossingsrichtingen voor de uitdagingen van de sector. 2.6.2
Kwaliteitsbewust werken aan een verbetercultuur
Nu binnen de scholen het werken in kleine onderwijsteams is ingevoerd heeft het planmatig en doelgericht werken aan stapje voor stapje verbeteren veel aandacht gekregen en wordt ook in 2025 verder gecontinueerd. Zowel in de aanpak als in het besef dat dit wezenlijk bijdraagt aan het goede doen voor onze leerlingen en daarmee aan de kwaliteit van ons onderwijs. Voor de onderwijsteams zijn daarvoor schoolcoaches beschikbaar die zijn opgeleid in vanuit de visie van LEERkracht. Vanaf 2025 wordt de visie rond observeren door te leren VOMEO-breed ingevoerd met als ambitie dat alle docenten getrainde en gecertificeerde observatoren worden. 2.6.3
Werken vanuit onderwijsteams
Alles binnen Stad & Esch en CSG Dingstede is gericht op het leren en groeien van onze leerlingen. Dit betreft kennis, vaardigheden en persoonlijke groei en ontwikkeling. Bij het werken vanuit onderwijsteams ligt het accent op een vaste kleine groep docenten die collectief verantwoordelijk is voor een vaste groep leerlingen. De onderwijsteams zijn leidend binnen de scholen. De komende jaren staat de borgen van de teamgerichte arbeidsorganisatie centraal. CSG Dingstede is sinds augustus 2022 gestart met het werken vanuit onderwijsteams. Stad & Esch sinds augustus 2023. 2.6.4
Leiderschap
Stad & Esch en CSG Dingstede zijn scholen in een veranderende omgeving. Alle teams denken na over verbeteringen binnen het onderwijs en de onderwijsondersteunende processen en we zijn onderweg naar een organisatie die wil handelen vanuit professionele ruimte en gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo inspirerende scholen te creëren. Met als ultiem doel steeds beter worden in ons onderwijs en onze kwaliteit. Naast vakmanschap vraagt dit leiderschap van alle medewerkers van VOMEO, van Stad & Esch en CSG Dingstede. Een proactieve cultuur waarin we elkaar aanspreken, complimenteren en scherp houden. Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en het onderwijs samen beter maken. Naast vakmanschap vraagt dit meer dan ooit iets van medewerkers. Van medewerkers wordt gevraagd zelfinitiatief te nemen en anderen hierin te betrekken. 2.6.5
Interne Audits & feedback geven en feedback ontvangen
Naast persoonlijk en gespreid leiderschap is de vaardigheid van feedback geven en feedback ontvangen een noodzakelijk bestanddeel van het professioneel fundament van VOMEO. Vanuit beide scholen zijn auditoren opgeleid en docenten die de training lesbezoeken hebben gevolgd. Zij gaan eenmaal per twee jaar de onderwijsteams bezoeken gedurende één dag en geven feedback op basis van de waargenomen kwaliteit binnen het onderwijs. De Auditteams zijn gemêleerd samengesteld met docenten van beide scholen. In 2024 hebben de eerste waarderende Audits plaatsgevonden vanuit het samenwerkingsverband. 2.6.6
Lerarentekort en pilot onderwijstijd
Ook voor de scholen van VOMEO wordt het lerarentekort voelbaar. Waar we bij de start van het schooljaar nog nagenoeg alle vacatures konden vervullen, merken we dat gaandeweg het schooljaar, bij tijdelijke vacatures, dit bijna onmogelijk wordt. In de wetenschap dat we nog maar in de beginperiode zitten van deze problematiek, die de komende 10 jaar in omvang verder zal toenemen, moet out of the box gezocht worden naar (deel)oplossingen. Voor de lange termijn is investeren in de aantrekkelijkheid van het docentschap belangrijk. Door docenten meer tijd te geven om samen met de collega’s uit de onderwijsteam onderwijs te ontwikkelen, zal de kwaliteit van lessen omhooggaan en kan minder contacttijd met leraren leiden tot hogere leeropbrengsten. Stad & Esch is een van de 150 scholen die meedoet aan de pilot onderwijstijd. In schooljaar 2024-2025 zal dit in nauwe samenwerking met docenten, ouders en leerlingen worden onderzocht hoe dit kan worden vormgegeven vanaf schooljaar 2025-2026.
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 46 van 84
2.6.7
Naar inclusiever onderwijs
Alle scholen uit het samenwerkingsverband passend onderwijs nemen deel aan het driejarig traject werken aan inclusiever onderwijs voor onze leerlingen. Bij dit traject wordt gebruik gemaakt van het contextuele model van inclusief onderwijs. De focus ligt niet allereerst op wat leerlingen ‘nodig hebben’, maar vooral op hoe met professionele pedagogische en didactische kennis de onderwijscontext kan worden aangepast, zodat meer leerlingen hiervan kunnen profiteren. 2.6.8
Vernieuwde huisvesting voor CSG Dingstede en Stad & Esch Diever
In 2025 worden de Integrale Huisvestingsplannen van de gemeente Westerveld en Meppel vastgesteld. Het doel is realiseren van moderne, toekomstige bestendige huisvesting voor onze leerlingen dat in de periode 2025-2030 gerealiseerd moet worden. 2.6.9
Onderzoek naar bestuurlijke fusie VOMEO en Promes
In 2023 is verkend hoe we de samenwerking tussen primair en voorgezet onderwijs verder kunnen versterken. Het resultaat is dat er groen licht is gegeven om een bestuurlijke fusie tussen VOMEO en Promes te onderzoeken. Beide besturen zijn overtuigd dat het samenvoegen van onze krachten zal leiden tot nog meer kansen en mogelijkheden voor zowel onze leerlingen als onze medewerkers. In 2024 is een verdiepend onderzoek van start gegaan. 2.6.10 ‘Versterkingsplan’ funderend onderwijs In gesprekken tussen de VO-raad, OCW en de sociale partners is de focus van het ‘Versterkingsplan’ verbreed. Het is de ambitie te komen tot een breed gedragen akkoord dat is opgebouwd rond drie hoofdlijnen: Onderwijskwaliteit, Onderwijspersoneel en 'School als gemeenschap'. Het resultaat is een meerjarig plan dat duidelijkheid geeft over wat ons als sector te doen staat.
2.7
Continuïteitsparagraaf
De continuïteitsparagraaf is bedoeld om in het jaarverslag niet alleen te rapporteren over het handelen in het verleden, maar ook aandacht te besteden aan de continuïteit van de instelling in de toekomst. De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op het financieel beleid:
Prognose voor medewerkers en leerlingen en de toelichting daarop in hoofdstuk 3.1 en 3.2 (A1). Meerjarenbegroting (staat van baten en lasten en balans in meerjarenperspectief en de toelichting daarop in hoofdstuk 3.2 en 3.3 (A2)
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 47 van 84
De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag van de Raad van Toezicht in hoofdstuk 4.
2.7.1
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en Controlesysteem (B1)
De interne beheersing van de processen binnen de stichting is primair een verantwoordelijkheid van de bestuurder. Het totale stelsel van functiescheidingen, autorisaties en andere maatregelen en procedures, ondersteunt de bestuurder bij het beheersen van de processen. Naast de inbedding van interne beheersing vanuit de lijn, vindt monitoring van het niveau van interne beheersing en de naleving ervan vanuit de directie plaats vanuit de centrale ondersteuning onder meer door het uitvoeren van onderzoeken op de naleving van maatregelen en procedures. De bestuurder, ondersteund door de business controller, bewaakt tevens de opvolging van de door de externe accountant en eventuele overige partijen gedane aanbevelingen op het gebied van interne beheersing. Verder worden eens per 4 maanden financiële overzichten gemaakt met daarin de realisatie ten opzichte van de begroting en het voorgaande jaar. De overzichten worden besproken in de vergaderingen van de strategische driehoek en in de Raad van Toezicht (Auditcommissie).
2.7.2
Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden (B2)
In het risicoprofiel worden risico’s onderkend en in kaart gebracht. Het risicoprofiel is n.a.v. de bestuurlijke fusie in 2023 herijkt en opgesteld vanuit het nieuwe bestuurlijke perspectief van VOMEO. Het concept is uitvoerig besproken in de schoolleiding, de Auditcommissie en binnen de Raad van Toezicht. De onderstaande risico’s zijn in beeld gebracht: A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.
Risico’s in de categorie politiek/bekostiging Risico’s in de categorie leerlingen Risico’s in de categorie kwaliteit Risico’s in de categorie onderwijs Risico’s in de categorie Eerste Opvang Anderstaligen Risico’s in de categorie personeel Risico’s in de categorie reputatie Risico’s in de categorie fraude Risico’s in de categorie continuïteit van de IT-omgeving Risico’s in de categorie informatiebeveiliging en privacy
In 2025 vindt herijking plaats van het risicoprofiel.
2.7.3
Informatiebeveiliging en privacy (IBP) (B3)
Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend onderwijs (IBP FO) beschrijft de normen voor een digitaal veilige schoolorganisatie en biedt concrete voorbeeldmaatregelen. Het is daarom een belangrijk hulpmiddel om schoolomgevingen digitaal veilig te maken. Eind 2027 moeten wij als VOMEO voldoen aan het normenkader informatiebeveiliging en privacy funderend onderwijs. Regelgeving en normen zijn gericht op gedrag en bedoeld om de risico’s te beheersen die gevolgen kunnen hebben voor het vertrouwen in en de integriteit van de instelling. Hierop gaan wij de komende jaren ge-audit worden. Privacy, informatiebeveiliging en risicobeheersing zijn hierin de sleutelbegrippen. De hele sector staat voor de opgave de komende tijd invulling te (gaan) geven aan de (inter)nationale Compliancy wet- en regelgeving. Evenals bij de AVG zal er gecontroleerd en gehandhaafd worden op naleving. Het is dus absoluut noodzakelijk om beleid te maken om te voldoen aan het normenkader informatiebeveiliging en privacy. In 2024 hebben we vanuit van Reest tot Linde (vRtL) in het licht van het Normenkader de volgende zaken uitgevoerd:
Er is een manager IBP aangesteld voor het project Normenkader. Het project Normenkader wordt in samenwerking met VRtL en Simant uitgevoerd. De door Kennisnet aangereikte templates zullen daar waar mogelijk gebruikt worden. Dit materiaal is getoetst, geschikt voor onderwijs en het vereenvoudigt de uitwisseling van documenten tussen scholen onderling.
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 48 van 84
Er is een projectorganisatie ingericht met werkgroepen waarin de verschillende domeinen binnen de VOMEO, VRtL en Simant vertegenwoordigd zijn, denk hierbij aan HRM, facilitair, ICT, communicatie, Privacy Officers en onderwijs. De werkgroep Privacy Officers wordt ondersteund door een extern kwartiermaker. De werkgroepen communicatie, ICT en Privacy Officers zijn inmiddels gestart. Er heeft een nulmeting plaatsgevonden (november 2024, Deep Dive, Sivon). Op basis van deze nulmeting scoren we volwassenheidsniveau 2.0. Het streven is om minimaal volwassenheidsniveau 3.0 te behalen. Er is een GRC-tool ingericht voor governance, risk en compliance. In deze tool wordt ook het verwerkersregister geplaatst en krijgt het incidentenregister vorm. Het IBP-beleidsplan is vastgesteld. Het IBP-beleidsplan is een zogenaamde leesbare versie van het IBP-beleid. Het bevat de uitgangspunten op het gebied van: visie en strategie, zeggenschap en medezeggenschap, praktische invulling van beleid, rollen en verantwoordelijkheden. In het kader van medezeggenschap is in dit document een overzicht toegevoegd van de documenten waarop de GMR inspraak heeft. De werkgroep Privacy Officers zal versneld de privacy gerelateerde documentatie in orde maken. Een gezamenlijk reglement cameratoezicht is afgerond.
Verschillende documenten zijn in voorbereiding, te weten werkreglement FG, procedure DPIA, DPIA-cameratoezicht, procedure datalekken en een geheimhoudingsverklaring. Documenten zullen groepsgewijs aan de GMR worden aangeboden. Voor de werkgroep communicatie is een projectopdracht vastgesteld rondom documenten (huisstijl en distributie verschillende gremia) en bewustwording (jaarkalender bewustwording, awareness-trainingen). TOPdesk is ingericht voor het melden van IBP-incidenten. Implementatie van FortiAnalyzer door VRtL voor periodieke Firewall management-/monitoringrapportages. VOMEO ICT-Governanceplan is samengesteld waarin de belangrijkste informatie over de inrichting en vormgeving van de VOMEO Microsoft 365 omgeving-op rollen, rechten en functionaliteiten wordt beschreven.
In 2025 zullen verdere stappen gezet worden in het kader van het normenkader informatiebeveiliging en privacy funderend onderwijs. Tevens zet vRtL in op verdere monitoring van het VOMEO-netwerk. Hiervoor gebruiken wij PIM+ IT-monitoringsoftware. We volgen het groeipad zoals door Kennisnet opgesteld. Het groeipad bestaat uit 5 fasen. Fase 1 zal grotendeels zijn afgerond in 2024. Na afronding van Fase 1 zullen Fase 2 en Fase 3 in planning worden gezet. In 2025 wordt een start gemaakt met het bewustwordingsprogramma.
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 49 van 84
3.
Verantwoording van de financiën
In dit onderdeel wordt aandacht geschonken aan de financiële ontwikkelingen gedurende het verslagjaar. 3.1
Ontwikkeling leerlingenaantallen
De ontwikkeling van de leerlingaantallen vertonen de afgelopen jaren een dalende trend. De verwachte krimp komt in eerste instantie met name vanuit de gemeenten Westerveld en De Wolden met effect op de basisgeneratie en de instroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Meppel en Diever.
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 50 van 84
3.2
Personele bezetting VOMEO
Het aantal FTE zal de komende jaren licht afnemen, doordat er een taakstelling is opgenomen in de begroting van 2025 en verder. 20 24
20 25
20 26
20 27
20 28
D irectie
11,8
11,0
11,0
11,0
11,0
O nderw ijs ondersteunend (niet lesgebonden)
79,6
78,0
76,5
75,7
75,0
O nderw ijs ondersteunend ( lesgebonden)
7,6
7,4
6,7
6,6
6,5
O nderw ijzend
230,7
226,1
221,6
219,4
217,2
Totaal
329,7
322,5
315,7
312,7
30 9,7
3.3
Meerjarenbegroting (volgens vastgestelde begroting 2025)
Deze opstelling komt overeen met de Meerjarenbegroting 2025-2029. De volgende (hoofd)uitgangspunten zijn toegepast: 1.
De basis voor de meerjarenbegroting 2025-2029 is de begroting over het jaar 2025, gebaseerd op de jaarplannen 2025 en de strategisch beleidsplannen van beide scholen.
2.
De prognose voor het aantal leerlingen voor deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de volgende leerlingen prognose (inclusief nieuwkomers)
2025 2026 2027 2028 2029
= = = = =
3.041 3.024 2.984 2.996 3.002
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 51 van 84
3.
In de leerlingen prognose is rekening gehouden met 127 nieuwkomers (categorie 1 en 2) in de jaren 2025 t/m 2029.
4.
De meerjarenbegroting 2025-2029 is gemaakt in Capisci op basis van de leerlingaantallen.
5.
De (vaste) kosten zijn kritisch beoordeeld en eventueel op basis van leerlingaantallen en vermindering FTE’s aangepast.
6.
De basisbekostiging en andere rijksbijdragen zijn doorgerekend in Capisci o.b.v. de leerlingenprognose van de komende jaren. Hierbij is een indexatie toegepast in het jaar 2024 van 3,55%. Deze indexatie is tevens toegepast voor de jaren 2025 en verder.
7.
De loonkosten zijn geïndexeerd met 4,9% conform de verwachting dat de VO loonsverhoging hetzelfde zal zijn als de PO loonsverhoging.
8.
Bij de bekostiging is gerekend met t-1 met het aantal leerlingen op 1 oktober.
9.
De afschrijvingen zijn doorgerekend in Capisci o.b.v. reeds aanwezige activa en de investeringsbegroting 2025 en komende jaren.
10. In de jaren 2025-2029 zijn er taakstellingen in de meerjarenbegroting opgenomen om leerlingenkrimp op te vangen. Deze zijn in het geheel opgenomen onder de personele lasten. 11. In de personele bekostiging is het uitgangspunt gehanteerd dat de medewerkers die met pensioen gaan vervangen worden in een lagere schaal. (bijv. 12-12 wordt 12-5). 12. De collectieve uitkeringskosten zijn in mindering gebracht op de overige rijksbijdragen.
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
pagina 52 van 84
Meerjarenbegroting 2025-2029 VOMEO R ealisatie 20 24
B egroting 20 25
B egroting 20 26
B egroting 20 27
B egroting 20 28
B egroting 20 29
28.586.424 1.613.172 6.019.200 36.218.795
30.871.611 2.556.681 3.676.679 37.10 4.970
30.519.428 2.347.520 3.242.149 36.10 9.0 97
30.099.082 2.336.916 2.843.720 35.279.719
30.145.699 2.395.236 2.844.652 35.385.587
30.205.257 2.395.236 2.844.515 35.445.0 0 9
1.267.941
1.224.331
1.226.342
1.224.467
1.224.467
1.224.467
TO TA A L B A TEN
37.486.736
38.329.30 1
37.335.439
36.50 4.186
36.610 .0 54
36.669.476
Brutoloon- en salaris kosten Personeelniet in loondienst M utaties personele voorzieningen O verige personele lasten O ntvangen uitkeringen TotaalPersonele lasten
28.824.376 782.214 -344.313 1.266.279 -260.546 30 .268.0 10
29.835.883 868.386 -94.000 702.775 -121.724 31.191.320
28.579.733 826.541 -94.000 579.405 -121.724 29.769.955
27.772.118 826.541 -94.000 579.405 -121.724 28.962.340
27.929.790 826.541 -94.000 579.405 -121.724 29.120 .0 12
28.116.103 826.541 -94.000 579.405 -121.724 29.30 6.325
H uren Belastingen en heffingen O nderhoud en exploitatie Energie en w ater Schoonm aakkosten O verige huisvestinglasten TotaalH uisvestingslasten
504.549 20.038 552.037 520.448 747.241 98.684 2.442.997
545.750 18.000 416.650 746.450 824.750 82.950 2.634.550
546.000 18.000 416.850 748.850 826.500 82.950 2.639.150
546.000 18.000 416.850 748.850 826.500 82.950 2.639.150
546.000 18.000 416.850 748.850 826.500 82.950 2.639.150
546.000 18.000 416.850 748.850 826.500 82.950 2.639.150
A dm inistratie en beheer Inventaris,apparatuur en leerm iddelen O verige beheerlasten TotaalB eheerslasten
886.214 3.328.956 217.836 4.433.0 0 7
797.852 3.233.856 220.840 4.252.548
705.915 3.214.557 220.840 4.141.312
689.915 3.214.557 220.840 4.125.312
689.915 3.214.557 220.840 4.125.312
689.915 3.214.557 220.840 4.125.312
A fschrijvingen TotaalA fschrijvingen
896.469 896.469
961.989 961.989
981.222 981.222
973.584 973.584
921.780 921.780
794.890 794.890
Rentebaten Rentelasten TotaalR ente
375.838 6.533 369.30 4
300.000 3.800 296.20 0
200.000 3.800 196.20 0
200.000 3.800 196.20 0
200.000 3.800 196.20 0
200.000 3.800 196.20 0
TO TA A L LA STEN
37.671.178
38.744.20 7
37.335.440
36.50 4.186
36.610 .0 54
36.669.477
R ESU LTA A T
-184.442
-414.90 6
-
-
-
-
Basisbekostiging O ntvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SW V O verige rijksbijdragen TotaalR ijksbijdragen O verige opbrengsten
3.4
Balans
B alans
R ealisatie M eerjarenprognose 31-12-20 23 31-12-20 24 31-12-20 25 31-12-20 26 31-12-20 27 31-12-20 28
31-12-20 29
M ateriële vaste activa V oorraden & vorderingen Liquide m iddelen TotaalA ctiva
7.138.377 879.166 10.715.684 18.733.227
7.033.976 1.504.936 10.385.395 18.924.30 7
6.943.425 484.085 8.395.775 15.823.285
6.652.552 6.002.968 484.085 484.085 8.116.524 8.596.634 15.253.161 15.0 83.687
5.368.817 484.085 9.204.785 15.0 57.687
4.760.480 484.085 9.787.122 15.0 31.687
Eigen verm ogen V oozieningen Bijdrage gem eente Kortlopende schulden TotaalPassiva
7.759.562 5.126.862 357.500 5.489.303 18.733.227
7.575.120 5.003.247 331.500 6.014.440 18.924.30 7
6.353.663 3.960.780 331.500 5.177.342 15.823.285
5.809.539 5.666.065 3.960.780 3.960.780 305.500 279.500 5.177.342 5.177.342 15.253.161 15.0 83.687
5.666.065 3.960.780 253.500 5.177.342 15.0 57.687
5.666.065 3.960.780 227.500 5.177.342 15.0 31.687
20 23 2,11 41% 69% 21% 78% 7% 0,76
20 24 1,98 40% 66% 20% 81% 7% 0,73
20 25 2,15 41% 70% 19% 81% 7% 0,58
20 28 2,59 41% 71% 19% 80% 8% 0,68
20 29 2,70 42% 71% 19% 80% 8% 0,7
Financiële kengetallen C urrent ratio (norm O C W > 0,75) Solvabiliteit 1 (norm O C W > 25% ) Solvabiliteit 2 (norm O C W > 30% ) W eerstandsverm ogen (> 5% ) Personeelsratio (gem .V O scholen < 79% ) H uisvestingsratio (norm O C W <10% ) Signaleringsw aarde bovenm atig eigen verm ogen (m ax.1,0)
Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) | jaarverslag 2024
20 26 2,30 41% 70% 19% 80% 8% 0,62
20 27 2,45 41% 70% 20% 79% 8% 0,65
pagina 53 van 84
3.4.1
Berekening kengetallen