Document · PDF

Rapportage als bijlage

Raadsvergadering 1 april 2021, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Besluitvorming optimalisatieonderzoek voormalig gemeentehuis Sint-Oedenrode21.853 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

1673902-0035.xlsx - Exploitatie (jaar 1)

HVO gemeentehuis Sint-Oedenrode 1673902 HVO 01/06/2020 04/11/2020

Referentie (huidige situatie) € / m2bvo / jaar € / jaar

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (excl.) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

5,82

0: Verduurzaming huidige situatie % € / m2bvo / jaar € / jaar

110.232 36.744

100%

0,19

1.200

100%

24,21 5,82

18,39

0,19

1a': LOB 1 + LOB 3; huidige raadszaal % € / m2bvo / jaar € / jaar

152.808 36.744

17.407

100%

2,76

26,22

165.448

32,84

211.692

36,56

230.716

5,82 5,82 5,82 5,82

11.378 9.386 9.305 6.675

100% 100% 100% 100%

5,82 5,82 5,82 5,82

11.378 9.386 10.097 6.675

100% 100% 100% 100%

5,82 5,82 5,82 5,82

11.378 9.386 9.305 6.675

100% 100% 100% 100%

6,32 5,21 5,16 3,70 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 21,54 25,00 25,00 25,00 23,77

39.854 32.878 32.593 23.379 1.200 372 307 304 218 17.407 5.390 4.447 4.408 3.162 135.927 48.856 40.304 39.955 6.812

100% 100% 100% 100%

8,19 6,76 7,27 4,80 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 25,72 30,00 30,00 30,00 23,77

52.791 43.550 46.847 30.968 1.226 372 307 330 218 17.782 5.390 4.447 4.783 3.162 165.830 58.627 48.365 52.026 6.812

100% 100% 100% 100%

9,52 7,85 7,78 5,58 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 19,54 30,00 30,00 23,77 23,77

60.065 49.551 49.121 35.235 1.200 372 307 304 218 17.407 5.390 4.447 4.408 3.162 123.301 58.627 48.365 9.496 6.812

5,90

37.249

5,92

38.135

5,05

31.868

53% 53% 53% 50%

3,44 3,44 3,44 3,44

3.535 2.916 2.891 1.971

53% 53% 53% 50%

3,44 3,44 3,44 3,44

3.547 2.926 3.147 1.971

36% 36% 50% 50%

3,44 3,44 3,44 3,44

2.409 1.987 2.748 1.971

90% 90% 90% 50%

4,88 4,88 4,88 4,88

8.584 7.081 7.020 2.797

90% 90% 90% 50%

4,88 4,88 4,88 4,88

8.584 7.081 7.617 2.797

90% 90% 50% 50%

4,88 4,88 4,88 4,88

8.584 7.081 3.900 2.797

100% 100% 100% 50%

0,08 0,08 0,08 0,08 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 6,36

155 128 127 45 12.865 3.984 3.286 3.258 2.337 40.131

100% 100% 100% 50%

0,08 0,08 0,08 0,08 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 8,01

155 128 137 45 13.142 3.984 3.286 3.535 2.337 51.665

100% 100% 50% 50%

0,08 0,08 0,08 0,08 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 8,94

155 128 63 45 12.865 3.984 3.286 3.258 2.337 56.448

100% 100% 100% 100%

1,26 1,26 1,26 1,26

2.463 2.032 2.015 1.445

100% 100% 100% 100%

1,26 1,26 1,26 1,26

2.463 2.032 2.186 1.445

100% 100% 100% 100%

1,26 1,26 1,26 1,26

2.463 2.032 2.015 1.445

100% 100% 100% 100%

1,58 1,30 1,29 0,93 7,05 8,16

9.964 8.219 8.148 5.845 44.484 15.947

100% 100% 100% 100%

2,05 1,69 1,82 1,20 7,07 8,16

13.198 10.888 11.712 7.742 45.594 15.947

100% 100% 100% 100%

2,38 1,96 1,95 1,40 5,50 8,16

15.016 12.388 12.280 8.809 34.702 15.947

116.064

1.200

17.407 100% 100% 100% 100%

23,77

150.000

100%

23,77

150.000 100% 100% 100% 25%

8,40 3,44

4,88

0,08

2,04

53.000 21.700

30.800

500

12.865

59%

90%

100%

6,51 3,44

4,88

0,08

2,04

41.109 12.889

0,00

8,16

7.955 7.955

51.500

100%

5,86 1,26

4,60

8,16

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 25%

27.720

500

12.865 100% 100% 100% 100%

1,26 1,26

2': LOB 1 + LOB 2; verplaatsen raadszaal % € / m2bvo / jaar € / jaar

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 2,76

1b': LOB 1 + LOB 3; uitgebreide raadszaal % € / m2bvo / jaar € / jaar

36.971 7.955

100% 100% 100% 100%

29.016

51.500 100%

100%

Pagina 2 van 6

Printdatum: 04/11/20

Projectnaam Projectnummer Fase Prijspeil Datum (begroting)

Subtotaal

Schoonmaken LOB 2 Schoonmaken LOB 3 Schoonmaken LOB 4 X - Exploitatiekosten Z - Baten Z3A1 - Huur Huuropbrengst maatschappelijke verhuur (kostprijsdekkende huur)

HVO gemeentehuis Sint-Oedenrode 1673902 HVO 01/06/2020 04/11/2020 (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

(€ / jaar) (€ / jaar)

Huuropbrengst commciële verhuur (marktconforme huur)

(€ / jaar)

Z3A2 - Servicekosten Opbrengsten servicekosten maatschappelijke verhuur (incl. in huuropbrengsten)

(incl.) (incl.)

Opbrengsten servicekosten commerciële verhuur (incl. in huuropbrengsten)

(incl.)

330.671

463.860

100% 100% 25%

8,16 8,16 8,16

13.156 100% 13.042 100% 2.339 25% 454.711

8,16 8,16 8,16

13.156 100% 14.152 25% 2.339 25% 545.066

8,16 8,16 8,16

13.156 3.260 2.339 508.507

980

65,00

63.700 63.700

980

65,00

63.700 63.700

65,00

0 0

95,00

100%

1,80

11.345

100%

1,76

11.345

100%

1,80

11.345

Z3A3 - Overige diensten Z3A4 - Subsidies (opbrengsten, periodiek) Z3B1 - Restwaarde (eenmalig) Z3B2 - Eenmalige subsidies Z - Baten

(excl.) (€ / jaar) (excl.) (excl.) (€ / jaar)

11.345

75.045

11.345

Totaal

Exploitatiekosten (cf. NEN 2699) Exploitatiekosten (cf. NEN 2699)

(incl. btw) (€/m2bvo)

319.326 51

452.515 72

379.666 60

470.021 73

497.162 79

Totaal

Exploitatiekosten t.b.v. instandhouding (cf. NEN 2699)

(incl. btw)

57.025

66.511

172.004

Subtotaal

1673902-0035.xlsx - Exploitatie (jaar 1)

1,80

11.345

100%

1,80

11.345

Pagina 3 van 6

Printdatum: 04/11/20

Projectnaam Projectnummer Fase Prijspeil Datum (begroting)

P.M.

HVO gemeentehuis Sint-Oedenrode 1673902 HVO 01/06/2020 04/11/2020

Aannames / uitgangspunten Alle kosten inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. De potentiële opbrengsten uit het afstoten van gebouwdelen zijn niet onderzocht en in deze berekeningen niet meegenomen. Exploitatiekosten zijn incl.: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. De opgenomen exploitatiekosten t.b.v. de instandhouding van af te stoten gebouwdelen wordt in één totaalpost verzameld om inzicht te geven in de besparing vanaf het moment dat deze gebouwdelen daadwerkelijk afgestoten zijn. Om waardevermindering te voorkomen en omdat het moment van verkoop onbekend is worden voor af te stoten lobben de kosten om ze op het hidige niveau in stand te houden in de berekening van de exploitatiekosten meegenomen. De opgenomen exploitatiekosten t.b.v. de instandhouding van af te stoten gebouwdelen wordt in één totaalpost verzameld om inzicht te geven in de besparing vanaf het moment dat deze gebouwdelen daadwerkelijk afgestoten zijn. Kapitaallasten a.g.v. boekwaarde zijn in de scenario's opgenomen in de eigendomsverhouding.

Aanname is dat de boekwaarde naar rato de omvang (m2bvo) van de af te stoten gebouwdelen wordt verminderd. Tijdens de periode waarover af te stoten gebouwdelen in stand gehouden worden, zijn kapitaallasten volledig (100%) opgenomen. Belastingen, o.b.v. het kostenniveau van de referentie. Belastingen over af te stoten lobben zijn volledig (100%) opgenomen. Verzekeringen, o.b.v. het kostenniveau van de referentie. Verzekeringen over af te stoten lobben zijn volledig (100%) opgenomen. Voor de instandhouding van af te stoten gebouwdelen worden onderhoudskosten opgenomen op 25% van het niveau van de huidige situatie. Voor de af te stoten gebouwdelen worden de kosten voor gas- en elektraverbruik niet gereduceerd t.o.v. de huidige situatie omdat er geen verduurzaming plaatsvindt. Voor de instandhouding van af te stoten gebouwdelen worden verbuiken (gas, elektra en water) opgenomen op 50% van het niveau van de huidige situatie. Voor de instandhouding van af te stoten gebouwdelen worden schoonmaakkosten opgenomen op 25% van het niveau van de huidige situatie. De maatschappelijke verhuur van niet af te stoten gebouwdelen gebeurd o.b.v. dezelfde uitgangspten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur.

Exploitatiekosten zijn excl.: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. Investering- en bouwkosten (let op deze bedragen zijn exclusief btw ) Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. De bouwkosten zijn gesplitst in kosten t.b.v. verduurzaming en gebruik. Het kostenniveau is bepaald o.b.v. het integraal realiseren van alle begrootte aanpassingen. Het niet realiseren van bijv. de aanpassingen t.b.v. gebruik leidt daarom niet tot een evenredige daling van de investeringskosten.

0: Verduurzaming huidige situatie ALGEMEEN, maatregelen t.b.v. verduurzaming: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. LOB 1, maatregelen t.b.v. verduurzaming: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. LOBBEN 2, 3 en 4, maatregelen t.b.v. verduurzaming: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten.

Risico

1a': LOB 1 + LOB 3; huidige raadszaal (bijzonderheden) Maatregelen t.b.v. verduurzaming: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. Omdat lob 4 wordt afgestoten worden aan lob 4 geen maatregelen ter verduurzaming uitgevoerd. Aangenomen wordt dat de aangevraagde hoeveelheid PV-panelen op de daken van lobben 1, 2 en 3 wordt aangebracht waardoor de gehele opbrengst hiervan ten goede komt aan de exploitatie van de gemeente. Of deze hoeveelheid PV-panelen past op deze dakvlakken is niet nader onderzocht. ALGEMEEN: Maatregelen t.b.v. gebruik cf. inpassingsstudie scenario: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. LOB 1, Maatregelen t.b.v. gebruik cf. inpassingsstudie scenario: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. LOB 2, Maatregelen t.b.v. gebruik cf. inpassingsstudie scenario: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. LOB 3 / RAADSZAAL, Maatregelen t.b.v. gebruik cf.

inpassingsstudie scenario: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. LOB 4, Maatregelen t.b.v. gebruik cf. inpassingsstudie scenario: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. Omdat lob 4 na het afstoten als onafhankelijk gebouw moet functioneren worden een separate entree en een stijgpunt (lift en trap) gerealiseerd. Omdat lob 4 na het afstoten als onafhankelijk gebouw moet functioneren worden de installaties aangepast.

1673902-0035.xlsx - Exploitatie (jaar 1)

Pagina 4 van 6

Printdatum: 04/11/20

Projectnaam Projectnummer Fase Prijspeil Datum (begroting)

Risico

HVO gemeentehuis Sint-Oedenrode 1673902 HVO 01/06/2020 04/11/2020

1b': LOB 1 + LOB 3; uitgebreide raadszaal (bijzonderheden) Maatregelen t.b.v. verduurzaming: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. Omdat lob 4 wordt afgestoten worden aan lob 4 geen maatregelen ter verduurzaming uitgevoerd. Aangenomen wordt dat de aangevraagde hoeveelheid PV-panelen op de daken van lobben 1, 2 en 3 wordt aangebracht waardoor de gehele opbrengst hiervan ten goede komt aan de exploitatie van de gemeente. Of deze hoeveelheid PV-panelen past op deze dakvlakken is niet nader onderzocht. ALGEMEEN: Maatregelen t.b.v. gebruik cf. inpassingsstudie scenario: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. LOB 1, Maatregelen t.b.v. gebruik cf. inpassingsstudie scenario: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. LOB 2, Maatregelen t.b.v. gebruik cf. inpassingsstudie scenario: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. LOB 3 / RAADSZAAL, Maatregelen t.b.v. gebruik cf.

Risico

2': LOB 1 + LOB 2; verplaatsen raadszaal (bijzonderheden) Maatregelen t.b.v. verduurzaming: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. Omdat lobben 3 en 4 worden afgestoten worden aan lobben 3 en 4 geen maatregelen ter verduurzaming uitgevoerd. Aangenomen wordt dat de aangevraagde hoeveelheid PV-panelen op de daken van lobben 1 en 2 wordt aangebracht waardoor de gehele opbrengst hiervan ten goede komt aan de exploitatie van de gemeente. Of deze hoeveelheid PV-panelen past op deze dakvlakken is niet nader onderzocht. ALGEMEEN: Maatregelen t.b.v. gebruik cf. inpassingsstudie scenario: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. LOB 1, Maatregelen t.b.v. gebruik cf. inpassingsstudie scenario: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. LOB 2, Maatregelen t.b.v. gebruik cf. inpassingsstudie scenario: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. LOB 3 / RAADSZAAL, Maatregelen t.b.v. gebruik cf.

inpassingsstudie scenario: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. Omdat lob 4 na het afstoten als onafhankelijk gebouw moet functioneren worden een separate entree gerealiseerd. Omdat lob 4 na het afstoten als onafhankelijk gebouw moet functioneren worden de installaties aangepast. LOB 4, Maatregelen t.b.v. gebruik cf. inpassingsstudie scenario: Gelijk aan de aannames / uitgangspunten zoals vermeld op het overzicht van de investerings- en exploitatiekosten i.c.m. verhuur m.u.v. hieronder benoemde punten. Omdat lob 4 na het afstoten als onafhankelijk gebouw moet functioneren worden een separate entree en een stijgpunt (lift en trap) gerealiseerd. Omdat lob 4 na het afstoten als onafhankelijk gebouw moet functioneren worden de installaties aangepast.

1673902-0035.xlsx - Exploitatie (jaar 1)

Pagina 5 van 6

Printdatum: 04/11/20

Projectnaam Projectnummer Fase Prijspeil Datum (begroting)

Subtotaal

Subtotaal Totaal

Bron

Kans Kans

Variant Omschrijving CO2-footprint Gasverbruik Gasverbruik (ingekocht) Emissiefactor aardgas (Nm3 naar kg CO 2 ) CO2-footprint agv gasverbruik Elektraverbruik Elektraverbruik (ingekocht) Emissiefactor grijze stroom (kWh naar kg CO 2 ) Elektraverbruik (opwekking door PV-panelen) Emissiefactor zonne-energie (kWh naar kg CO 2 ) CO2-footprint a.g.v. elektraverbruiik CO2-footprint CO 2 -footprint t.o.v. huidige situatie Reductie CO2-footprint t.o.v. huidige situatie

HVO gemeentehuis Sint-Oedenrode 1673902 HVO 01/06/2020 04/11/2020

Referentie (huidige situatie)

0: Verduurzaming huidige situatie

90%

1a': LOB 1 + LOB 3; huidige raadszaal

44.847 1,884 84.492

74%

36.701 1,884 69.144

1b': LOB 1 + LOB 3; uitgebreide raadszaal

2': LOB 1 + LOB 2; verplaatsen raadszaal

74%

51%

25.343 1,884 47.747

(Nm3 / jaar) (kg CO 2 / Nm3) (kg CO2 / jaar)

49.830 1,884 93.880

36.872 1,884 69.468

(kWh / jaar) (kg CO 2 / kWh) (kWh / jaar) (kg CO 2 / kWh) (kg CO2 / jaar)

172.294 59% 0,556 0 100% 0,000 95.795

102.340 43% 0,556 52.725 100% 0,000 56.901

74.172 43% 0,556 52.725 100% 0,000 41.240

74.766 0% 0,556 52.725 100% 0,000 41.570

34.904 0,556 52.725 0,000 19.406

(kg CO2 / jaar)

189.675 100% 0%

141.393 75% 25%

110.383 58% 42%

111.038 59% 41%

67.154 35% 65%

Aannames / uitgangspunten https://www.co2emissiefactoren.nl/ De lijst CO2-emissiefactoren geeft een overzicht van kentallen die gebruikt kunnen worden voor carbon footprinting: het toerekenen van CO2 aan (bedrijfs-) activiteiten. Er worden telkens 3 getallen gegeven: ♦ Well to Tank (WTT) zijnde emissies in de voorketen van de activiteit ♦ Tank to Wheel (TTW) zijnde directe emissies van de activiteit ♦ Well to Wheel (WTW) zijnde emissies in de voorketen van de activiteit samen met de directe emissies van de activiteit Voor de berekening van de CO2-footprint zijn de WTW-cijfers gebruikt. De emissiefactor van energie varieert sterk afhankelijk van de bron waarmee de te verbruiken energie opgewekt wordt. Omdat de bron van het gas onbekend is wordt gerekend met de emissiefactor voor aardgas (minst gunstige). Omdat de bron van de elektriciteit onbekend is wordt conform het advies op de website gekozen om met de emissiefactor voor grijze stroom (minst gunstige) te rekenen. Hiermee wordt het advies van de website gevolgd om niet met de emissiefactor voor onbekende stroom te rekenen. De emissiefactor voor de met PV-panelen opgewekte elektriciteit is gelijk aan 0 (nul). De af te stoten gebouwdelen zijn niet meegenomen in de berekening van de CO2-footprint. Hierdoor lijkt de reductie groter.

1673902-0035.xlsx - Exploitatie (jaar 1)

Pagina 6 van 6

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=70c4da5c-3681-452d-94c8-11fea43f37c2