Document · PDF

Jaarverslag en jaarrekening 2024

Gezamenlijke commissievergadering REB en M&M 19 juni 2025, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Jaarverslag en jaarrekening 202422.164 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Ruimtelijk-economische ontwikkeling Nieuw bedrijfsterrein voor onze groeiende bedrijven, met plek voor (boven)regionale bedrijvigheid wanneer dit ons economisch ecosysteem versterkt. Voor een zorgvuldige inpassing is een uitgifteprotocol leidend. Toelichting voortgang: De haalbaarheidsonderzoeken naar de mogelijkheden voor nieuw bedrijventerrein in Erp, SintOedenrode en Schijndel zijn in 2024 afgerond. Het college heeft voorkeurslocaties vastgesteld voor nieuwe bedrijventerreinen, ook in Veghel. In 2025 worden de onderzoeken verdiept, worden eventuele ontwikkelstrategien verder uitgewerkt en indien mogelijk wordt een aanzet gedaan voor uitgifteprotocollen. Bij de uitwerking wordt het bedrijfsleven nauw betrokken. Ruimte voor ondernemerschap om via vernieuwing en verduurzaming bij te dragen aan een vitaal en dynamisch buitengebied. Toelichting voortgang: Als opvolging van de regionale editie is in Meierijstad een eerste eigen editie ontwikkeld en afgerond begin 2024. Passende en menswaardige (conform SNF-norm) huisvesting voor onze internationale werknemers. Toelichting voortgang: Tot nu toe zijn er 1.500 woonruimtes vergund. De verwachting is dat als deze lijn zich doorzet, de beleidsambitie binnen bereik komt. Doorontwikkeling van onze winkelconcentratiegebieden door slimmer en zorgvuldig ruimtegebruik, met het lef om functies te veranderen.

Toelichting voortgang: Verschillende projecten hebben bijgedragen aan het terugdringen van de m2 detailhandel en het compacter maken van het Veghelse centrum. Daarbij zijn vooral m2 detailhandel getransformeerd naar andere functies. Met kleinschalige ingrepen is de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd. Samen met onze centrummanagementorganisaties werken we aan onze ambities zoals verwoord in onze centrumvisie. Een levendig en aantrekkelijk Meierijstad door het ondersteunen en stimuleren van evenementen, groot en klein. Toelichting voortgang: In elke kern is minimaal 1 volledig ingerichte evenementenlocatie met nutsvoorzieningen (stroom en water), parkeergelegenheid, afvalbakken etc. gerealiseerd. In samenwerking met partners, o.a. AgrifoodCapital, zijn activiteiten georganiseerd in het kader van onze kernwaarden food, zoals deelname Congres Towards Halving Food Waste Europe en vernieuwing van het partnership Foodinspiration.

Sterke samenwerking en positionering Meierijstad is een krachtige samenwerkingspartner met allianties in bovenlokale netwerken die voordelen bieden qua kennis, uitvoeringskracht of (beleids)beïnvloeding. Zoals M50, RNOB/AFC, de taskforce economisch herstel van de VNG en food.nl. Toelichting voortgang: Meierijstad blijft haar bestaande netwerken onderhouden en levert vanuit haar praktijkervaringen een bijdrage op diverse vraagstukken. Door de posities en inhoudelijke inbreng wordt ander overheidsbeleid mede vormgegeven en trekken we middelen aan, wat onze (economische) ontwikkeling ten goede komt.

In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Overzicht baten en lasten in duizenden € Jaarrekening Begroting Begroting na Realisatie Verschil 2023 Primitief wijziging 2024 2024 2024 2024 Lasten

24.420

17.759

25.269

31.683

-6.414

Baten

16.443

15.439

29.139

32.007

2.868

Saldo van baten en lasten

-7.978

-2.321

3.870

324

-3.547

Toevoeging reserves

5.458

6.535

8.861

-2.327

Onttrekking reserves

11.107

681

1.014

7.154

6.141

Resultaat

-2.329

-1.639

-1.651

-1.383

268

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden € Bedrag V/N Lasten Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Doorberekende kapitaallasten Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven. Grondexploitatie

1.532

136

8.165

De actualisatie van de grondexploitatie (bedrijventerreinen en woningbouw) is toegelicht in de paragraaf grondbeleid. In programma 3 zijn de lasten en baten van de grondexploitatie opgenomen. Zie paragraaf grondbeleid voor een onderbouwing van de winstnemingen en aanpassingen van de verliesvoorzieningen binnen de grondexploitatie. Per saldo is de grondexploitatie neutraal verwerkt in de exploitatierekening. Overige afwijkingen, per saldo Baten

Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten Grondexploitatie Zie de toelichting onder lasten. Overige afwijkingen, per saldo

987

3.798

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

3.546

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

552

Onttrekking voor vorming verliesvoorziening

6.693

Toevoeging aan reserve grondexploitatie i.v.m. winstnemingen

2.327

Totaal mutaties reserves

3.814

Totaal gerealiseerd resultaat

268

Onttrekkingen reserves

Toevoegingen reserves

Over te hevelen eenmalige budgetten Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2024. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting

Onderzoek voorzieningen ondernemerschap

2023

250

168 Uitvoering loopt door in 2025.

Sterk ondernemen tegengaan voedselverspilling

2024

100

Onderzoek en advisering werklocaties

2023

140

Verduurzaming bedrijventerrein door organisatiegraad

2024

840

100 Inzet middelen zijn onderdeel van cofinanciering voor een RegiodealProject met andere partners, waarbij de start eind 2025 plaatsvindt. 72 Het college heeft voorkeurslocaties vastgesteld voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. In 2025 wordt het onderzoek en de mogelijke uitvoering hiernaar voortgezet. 821 Van de provincie hebben we een budget ontvangen om penvoerder te zijn voor de regeling tbv het verhogen van de organisatiegraad van bedrijventerreinen. Het budget moet voor 1 mei 2027 besteed zijn. De provincie legt verantwoording af aan het rijk over de besteding van de middelen.

In dit hoofdstuk zijn er geen investeringen opgenomen die nog niet zijn afgerond, of waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter is dan of gelijk aan € 500.000.

- Stichting Agrifood Capital - Regio Noordoost Brabant

Onderwijs is een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in de kernen. We willen gelijke kansen voor alle kinderen via doorlopende ontwikkellijnen van kinderopvang naar de basis- school en vervolgens naar het voortgezet onderwijs. Laaggeletterdheid is nadrukkelijk aangehaakt, ook op de weg naar inclusiever onderwijs. Er is een intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp, net als een stevige samenwerking tussen Onderwijs-Overheid-Ondernemers (3 O’s). Wat willen we bereiken 2023-2026? Basisonderwijs Basisonderwijs dicht bij huis in elke kern behouden, waarbij behoud van kwaliteit uitgangspunt is.

Onderwijshuisvesting Passende onderwijshuisvesting op basis van het integraal huisvestingsplan (IHP). Bij investeringen in onderwijshuisvesting is een multifunctionele accommodatie uitgangspunt. Onderwijsbeleid Herijking van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad met thema’s zoals: taal, inclusief onderwijs en aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Integrale Kindcentra (IKC). Een overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs (inclusief de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) met een uitvoeringsprogramma. Realisatie van een hybride leer-/werkfabriek ‘The Chocolate Factory’ (de chocoladefabriek) in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven.

Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator Bron Jaar Referentie Meierijstad Jaar Referentie Meierijstad Relatief verzuim

DUO/Ingrado 2022

2023

Absoluut verzuim DUO/Ingrado 2022

4,5

9,3

2023

5,9

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (12-23 jaar, uitgedrukt in deelnemers VO en MBO)

2,3%

1,9%

2023

2,4%

2,0%

DUO/Ingrado 2022

Toelichting:

Jaar 2023 is schooljaar 2022/2023. Absoluut verzuim is het aantal niet ingeschreven leerlingen per 1.000 leerlingen. Relatief verzuim is het aantal ingeschreven leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen.

In de volgende tabellen staan per beleidsveld de bestuursdoelen uit het coalitieakkoord “Thuis in Meierijstad”. De voortgang is aangegeven met een icoontje. Een toelichting op de voortgang staat onder het bestuursdoel. De icoontjes hebben de volgende betekenis: = Op koers of loopt volgens planning. = Aandacht / Bijsturen = Niet gerealiseerd = niet gestart

Basisonderwijs Basisonderwijs dicht bij huis in elke kern behouden, waarbij behoud van kwaliteit uitgangspunt is. Toelichting voortgang: Het actualiseren van de visie op onderwijs en huisvesting, zoals opgenomen in het huidige Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037 is een continue en dynamisch proces, waar we ons ook in 2024 mee hebben beziggehouden en dat zijn beslag krijgt in/bij de vaststelling/actualisering van het IHP; de visie op onderwijs en huisvesting vormt immers het fundament voor het IHP. De eerstvolgende actualisering van deze visie/het IHP is eind 2024 gestart, opdat het geactualiseerde IHP 2026-2041 eind 2025/begin 2026 aan de raad ter vaststelling kan worden aangeboden.

Onderwijshuisvesting Passende onderwijshuisvesting op basis van het integraal huisvestingsplan (IHP). Bij investeringen in onderwijshuisvesting is een multifunctionele accommodatie uitgangspunt. Toelichting voortgang: Het IHP is het fundament op basis waarvan passende en toekomstbestendige onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd. Het actualiseren van het IHP is een continue en dynamisch proces, waar we ons ook in 2024 mee bezig hebben gehouden. Zo hebben we het in het IHP opgenomen uitvoeringsprogramma 2024 uitgewerkt; in dit uitvoeringsprogramma zijn de onderwijshuisvestingsvoorzieningen opgenomen, die in 2024 voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komen. Ook zijn de haalbaarheidsonderzoeken met betrekking tot de toekomstige huisvesting van de basisscholen in Boerdonk, Wijbosch en, Boskant afgerond; het haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot een onderwijsvoorziening Veghels Buiten is nog gaande. Tenslotte zijn we in bouwteamverband samen met de betrokken partijen gestart met de daadwerkelijke bouw van de MFA de Groene Long.

Onderwijsbeleid Herijking van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad met thema’s zoals: taal, inclusief onderwijs en aansluiting onderwijs-jeugdhulp.

Toelichting voortgang: Aan het begin van het jaar ondertekenden we een samenwerkingsovereenkomst met onze taalnetwerkpartners, waarin we afspraken maakten over de aanpak van laaggeletterdheid. Sinds maart 2024 worden onze zelfgemaakte lokale promotiespotjes over het IDO, digitale cursussen en het DigiTaalhuis, uitgezonden bij Omroep Meierij. In april verwelkomden we onze projectmedewerker Digitale Inclusie, die zich in 2024 heeft ingezet voor het opzetten van samenwerkingsverbanden en cursussen om de digitale vaardigheden te versterken van de inwoners van Meierijstad. Samen met onze taalpartners hebben we de eerste stappen gezet in de gemeentelijke gezinsaanpak met drie inhoudelijke sessies. We hebben laaggeletterdheid onder de aandacht gebracht door aanwezig te zijn op markten en festivals, en bij Fabriek Magnifique brachten we “Van Taalcafé naar Verhalencafé” tot leven. Daarnaast organiseerden we het Magische Taalfestival in Veghel, dat meer dan 300 bezoekers trok. Onze deelname aan het Toezichtsonderzoek Meedoen met Taal leverde uitstekende resultaten op, wat als voorbeeld dient voor andere gemeenten. We hebben met ons testpanel een tiental gemeentelijke teksten/onderwerpen getest op toegankelijk taalgebruik wat een belangrijke bijdrage levert aan begrijpelijke communicatie.

We trainden 49 vrijwilligers tijdens terugkombijeenkomsten en verwelkomden 10 nieuwe vrijwilligers die de basistraining taalvrijwilligers volgden. Het aantal cursisten voor lees- en schrijfcursussen, de smartphone- en Klik & Tik-cursussen, en deelnemers van Digi- en Taalcafés is te vinden in onze Visual (Terugblik 2024). Integrale Kindcentra (IKC). Toelichting voortgang: We sturen bij Integrale Kindcentra op inhoudelijke samenwerking én gezamenlijke huisvesting, bij voorkeur in één gebouw of in de directe omgeving. Bij nieuwbouw is het streven van een IKC vanzelfsprekend, bij bestaande bouw bekijken we de mogelijkheden. Een overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs (inclusief de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) met een uitvoeringsprogramma. Toelichting voortgang: De visie op de gemeentelijke rol bij de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt wordt later opgepakt als verwacht. Dit vanwege de extra aanpak voor het 3O-overleg. We willen weten welke activiteiten er reeds lopen binnen het PO, VO en MBO. Verder verbreden we de bestaande 3O-aanpak met de aansluiting zorg en onderwijs. Daarnaast is in het kader een 3O- werkgroep opgericht die aan de slag gaat met visie-ontwikkeling (bondig) en een gezamenlijk actieplan met concrete activiteiten. Het onderwijs, van PO tot en met MBO, is hierbij betrokken.

Verder zijn in 2024 diverse activiteiten ondernomen om het onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar kennis te laten maken. Realisatie van een hybride leer-/werkfabriek ‘The Chocolate Factory’ (de chocoladefabriek) in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven. Toelichting voortgang: Alle contracten zijn getekend. Begin september is het Hydride leeromgevingdeel geopend. Opening is vertraagd: van eind december 2024 naar 20 februari 2025.

10.791

13.485

14.355

12.824

1.530

Baten

3.250

2.443

3.841

3.279

-562

Saldo van baten en lasten

-7.541

-11.042

-10.513

-9.545

968

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

508

3.131

2.872

1.785

-1.087

-7.034

-7.910

-7.641

-7.760

-119

Resultaat

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden € Bedrag V/N Lasten Onderwijsbeleid N Leerlingenvervoer Er gaan steeds meer kinderen naar het speciaal onderwijs. Dit drukt op twee manieren op de vervoerskosten. Enerzijds omdat dit voor meer kinderen met een vervoersvoorziening zorgt en anderzijds omdat deze beweging ervoor zorgt dat scholen vol zitten en steeds meer kinderen naar verder gelegen scholen moeten wat meer kosten met zich meebrengt. Naast de piek van instroom naar het speciaal onderwijs was er ook een piek in de instroom op het basisstaalonderwijs o.a. door de komst van Oekraïense jonge kinderen waarvoor vervoer geregeld moest worden. We motiveren steeds meer kinderen om zelfstandig te reizen, dit betekent, dat we soms tijdelijk zowel een buspas als een taxiplaats bekostigen. Zeker vorig schooljaar toen zelfstandig reizen aantrekkelijker werd door de druk in het vervoer. Lokaal onderwijsachterstandenbeleid Zie ook de baten. Budgettair neutraal. Betreft een zogenaamde SISA-uitkering, waarover verantwoording moet worden afgelegd aan het rijk.

Laaggeletterdheid In de totale begroting voor laaggeletterdheid 2024 was rekening gehouden met de extra kosten van een taalcoördinator en een vacature van de projectmedewerker digitaal burgerschap. Ook was er een corona-budget overgeheveld vanuit 2023 en eerdere jaren ten behoeve van de doorontwikkeling en uitbreiding van de uitvoeringsplannen van het taalhuis. Deze projecten/vacatures zijn in 2024 ook daadwerkelijk gerealiseerd/ingevuld. De kosten hiervan zijn echter uiteindelijk uit andere middelen gedekt dan begroot (bijdrage Den Bosch was éénmalig hoger dan verwacht, deels dekking ten laste van de SPUK-GALA-gelden en een incidenteel ontvangen subsidie van de VNG). De geraamde beschikking over de Algemene Reserve heeft daarom in 2024 ook niet plaatsgevonden. Er is een verzoek ingediend om bij de saldobestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 een bedrag van € 53.000 over te hevelen naar 2025

119

290

247

(inclusief de beschikking over de Algemene Reserve). Dit budget is dan nodig ter dekking van de inzet van de taalcoördinator (omdat de hiervoor vanuit Den Bosch te ontvangen decentralisatiemiddelen de komende jaren dalen) en de start van de continuering van de pilot gezinsaanpak. Onderwijshuisvesting IHP en Onderwijshuisvesting In 2024 zijn budgetten opgenomen van € 10.000 en € 70.000 voor de actualisering van respectievelijk het kwaliteitskader onderwijshuisvesting en van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs door een extern bureau. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart, maar de daadwerkelijke externe werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Dit vindt plaats in 2025. Voor het totaalbudget van € 80.000 is in het kader van de bestemming van het jaarrekeningresultaat een verzoek ingediend voor overheveling naar 2025. Doordecentralisatie voortgezet onderwijs Als gevolg van indexering is de totale doordecentralisatievergoeding aan schoolbestuur OMO hoger dan begroot. Deze indexering wordt pas laat in het kalenderjaar gepubliceerd door het ministerie van OCW. Eenmalige budgetten

1.786

Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Doorberekende loonkosten

152

Lokaal onderwijsachterstandenbeleid Zie ook de lasten. Budgettair neutraal. Betreft een zogenaamde SISA-uitkering, waarover verantwoording moet worden afgelegd aan het rijk. Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten Overige afwijkingen, per saldo

292

876

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

968

Lagere onttrekking in verband met nog niet uitgegeven eenmalige budgetten.

911

Lagere onttrekking uit algemene reserve i.v.m. lagere uitgaven laaggeletterdheid

168

Lagere onttrekking uit algemene reserve i.v.m. lagere uitgaven

1.087

Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Doorberekende kapitaallasten Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven. Overige afwijkingen, per saldo Baten Onderwijsbeleid

Onttrekkingen reserves

Toevoegingen reserves Totaal mutaties reserves

Totaal gerealiseerd resultaat

119

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Tijdelijke huisvesting Elde College

2023

402

Tijdelijke huisvesting De Regenboog

2022

Tijdelijke huisvesting De Springplank

2022

690

519

Diverse eenmalige budgetten < € 50.000

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting 402 De voorbereidingen in 2024 met betrekking tot de in 2025 te plaatsen tijdelijke huisvesting hebben niet plaatsgevonden, omdat nog niet duidelijk is wanneer en in welke omvang deze tijdelijke huisvesting nodig is. Pas medio maart 2025 wordt duidelijkheid verkregen over het totale huisvestingsplan van het Elde College. 75 De tijdelijke huisvesting van basisschool "De Regenboog" te Wijbosch is nodig vanwege de groei van het aantal leerlingen. Deze is, anders dan eerst werd gedacht, pas benodigd in 2025 e.v. in plaats van 2024 e.v. 171 De tijdelijke huisvesting voor openbare basisschool De Springplank is inmiddels in gebruik genomen. De gemeente heeft deze huisvesting i.c. de huur van deze noodlokalen bekostigd. 37

In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar. In de kolom “besluit” staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom “projectfase” is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom “toelichting” wordt de voortgang verder toegelicht.

Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €) Naam investering Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten

4 Onderwijs Aank/aanpas Nvleugel KW1C Taalvijver Muntelaar 8

Nieuwbouw basisschool Bernadette voorbereiding

2023

Afronding

1.682

1.527

155

0 Het pand aan de Muntelaar 8 is van het Koning Willem I College aangekocht. Nagenoeg alle noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw zijn inmiddels afgerond; alleen de inrichting van de speelplaats voor de midden- en bovenbouw moet nog worden uitgevoerd. De zelfstandige aansluiting van de nutsvoorzieningen loopt in verband met netcongestie vertraging op.

Uitvoering

7.106

397

6.003

706

38 In mei 2024 is de nieuwbouw gestart. Naar verwachting zal deze nieuwbouw bij aanvang van het schooljaar 2025/2026 in gebruik worden genomen.

Nieuwbouw basisschool Bunders voorbereiding

Afronding

3.666

3.511

187

-32

-2

-2 De nieuwbouw is in februari 2024 opgeleverd en kort daarna in gebruik genomen. De inrichting van het terrein rondom de school is pas eind 2024 opgeleverd. Daarom heeft het schoolbestuur nog geen rekening en verantwoording kunnen afleggen over de besteding van de totaal beschikbaar gestelde middelen. Dat zal medio maart 2025 gebeuren. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

Nieuwbouw bs Kienehoef MFA de groene long

Uitvoering

6.519

497

1.146

4.876

-23 De sloop van basisschool de Springplank en sportzaal de Kienehoef is aanbesteed en de tijdelijke huisvesting is inmiddels geplaatst. De sloop van de Springplank is uitgevoerd. De bouw van de MFA is in uitvoering. Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw eind 2025 opgeleverd.

Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel

Afronding

5.582

5.584

-2

350

-350

Uitbreding BS Maria

Afronding

1.166

1.035

130

0 De nieuwbouw is in mei 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft echter pas in november 2022 rekening en verantwoording afgelegd over de besteding van het budget. Daarbij is sprake van een overschrijding van het krediet. In 2023 en recentelijk in het vierde kwartaal van 2024 hebben diverse overleggen plaatsgevonden over deze verantwoording/overschrijding. De gemeente heeft daarbij om een nadere toelichting bij een aantal kostenposten gevraagd. Daarop is nog geen antwoord van het schoolbestuur ontvangen. De verwachting is dat het dossier in maart 2025 kan worden gesloten.

-26 De uitbreiding is net voor de kerstvakantie 2024 opgeleverd. De definitieve rekening en verantwoording wordt zo spoedig mogelijk afgewikkeld. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

Uitbreiding Maria ter Heideschool voorbereiding

Afronding

740

700

0 De uitbreiding van basisschool "Maria ter Heide" is in februari 2023 in gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft rekening en verantwoording afgelegd, maar deze is nog niet afgewikkeld omdat er nog een nadere toelichting van het schoolbestuur vereist was. Deze is inmiddels ontvangen, waardoor afwikkeling in voorjaar 2025 kan plaatsvinden en het krediet kan worden afgesloten. Uit de verantwoording blijkt overigens dat er geen sprake is van een overschrijding van het krediet.

- Regionaal Bureau Leerplicht

Meer inwoners sporten en bewegen om hun gezondheid te bevorderen. Het bestaande aanbod aan sportvoorzieningen blijft minimaal behouden en is inclusief in Meierijstad. Er is een breed scala aan sporten. Je thuis voelen in Meierijstad betekent goed in je vel zitten. Meer inwoners zijn in de gelegenheid om deel te nemen aan uitingen van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn van grote sociale waarde voor de mens. Dat inspireert, daagt uit tot nadenken, verbindt en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling: actief door zelf kunst te beoefenen, reflectief door te kijken of te luisteren. Kunst en cultuur dragen bij aan een sterke lokale economie. Recreatie en toerisme leveren een bijdrage aan het welzijn van mensen en aan de lokale economie in termen van bestedingen en banen, het imago, alsook het vestigingsklimaat van onze gemeente. Speerpunt daarbinnen vormt het onderzoek naar, en mogelijke verdere ontwikkeling van, de recreatieve as Noordkade-Vlagheide-Streekpark Kienehoef. Wat willen we bereiken 2023-2026? Sport Een gezondere leefstijl van onze inwoners door het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten. Realisatie van het Omnipark Erp. De ontwikkeling van het Centrum voor Uniek Sporten. Inzicht in de diverse scenario’s tot behoud van een openlucht zwemgelegenheid.

Kunst en Cultuur De bibliotheek is in alle kernen van Meierijstad herkenbaar aanwezig, bijvoorbeeld als vestiging, bibliotheek op school of met activiteiten. Verbetering van het vestigingsklimaat in Meierijstad voor beroepsbeoefenaars in de kunst- en cultuursector. Een zichtbare gemeentelijke kunstcollectie, zoals in Museum Jan Heestershuis en Het RAADhuis Schijndel door activiteiten (onder andere voor primair en voortgezet onderwijs). Realisatie (waar dit mogelijk is) van kunstwerken bij bouwprojecten en infrastructurele werken. Een lokale omroep die kwalitatief in staat is de lokale berichtgeving bij de inwoners te brengen.

Recreatie en toerisme De aanleg van het natuur- en landschapspark op en om de Vlagheideberg. De doorontwikkeling van De Noordkade Veghel als culturele, educatieve maar ook bovenregionale locatie. Duurzame gebiedsontwikkeling van Streekpark Kienehoef. We zetten in op de marketing van de website recreatie en toerisme Meierijstad inclusief kunst en cultuur(www.bezoekmeierijstad.nl).

Landelijke 2020 gezondheidsmonitor (1x per 4 jaar)

51,7%

43,1%

2022

48,7%

43,6%

Toelichting: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM: Elke vier jaar organiseren de GGD’en samenwerking met het RIVM en het CBS een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Deze bestaat uit een landelijke basisvragenlijst. Iedere GGD kan deze basisvragenlijst aanvullen met extra vragen, afgestemd met de eigen regio en de eigen gemeenten.

Sport Een gezondere leefstijl van onze inwoners door het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten. Toelichting voortgang: De uit te voeren acties in de sportnota worden gefaseerd aangepakt. In dat kader is onlangs het actieplan uniek sporten vastgesteld. Realisatie van het Omnipark Erp. Toelichting voortgang: Wijziging van het omgevingsplan heeft vertraging opgelopen door vele onderzoeken die uitgevoerd moesten worden. Gaat mee in de wijzigingsronde van september/oktober 2025 besluitvorming in raad voorjaar 2026. Uitvoering sportzone heeft daardoor forse vertraging opgelopen (planning is nu oplevering eind 2026). De overige onderdelen liggen op koers. De ontwikkeling van het Centrum voor Uniek Sporten. Toelichting voortgang: De realisatie van een volwaardig Centrum voor Uniek Sporten voor mensen met een beperking die door hun beperking geen lid kunnen worden van een reguliere sportvereniging of vanwege hun beperking een betere aansluiting ervaren met gelijkgestemden. Centrum voor uniek sporten is volop in ontwikkeling. We zijn aan het zoeken naar een betere locatie. Inzicht in de diverse scenario’s tot behoud van een openlucht zwemgelegenheid.

Toelichting voortgang: Het onderzoek is afgerond. Voor de raad van 10 april 2025 is een raadsvoorstel geagendeerd met een discussienota over de toekomst van het openluchtzwembad in Veghel. Kunst en Cultuur De bibliotheek is in alle kernen van Meierijstad herkenbaar aanwezig, bijvoorbeeld als vestiging, bibliotheek op school of met activiteiten. Toelichting voortgang: In 2024 was de bibliotheek met haar programma actief op de 4 vestigingen, 3 bibliotheekpunten en op 17 basisscholen in Meierijstad. In samenwerking met de bibliotheek zijn de voorbereidingen gestart voor de uitvoering van de zorgplicht van de gemeente voor de bibliotheek. Vanaf 2026 krijgen gemeenten de wettelijke taak ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. In 2024 is van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een specifieke uitkering ontvangen voor de realisatie van een mobiele vestiging. Deze mobiele vestiging is medio 2025 gereed. Verbetering van het vestigingsklimaat in Meierijstad voor beroepsbeoefenaars in de kunst- en cultuursector. Toelichting voortgang: Op dit moment wordt de beschikbaarheid van atelierruimte voor kunstenaars/makers gemist. We willen in Meierijstad één of meerdere broedplaatsen realiseren.

Het gaat hierbij niet om het toekennen van permanente (atelier-werk)ruimte aan makers, maar om locaties, waar makers onderzoeken, ontwikkelen, experimenten, elkaar versterken en de gemeente op creatieve wijze kunnen ondersteunen bij planvorming. Dit onderwerp is opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030, ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ en wordt volgens planning in 2026 opgepakt. Een zichtbare gemeentelijke kunstcollectie, zoals in Museum Jan Heestershuis en Het RAADhuis Schijndel door activiteiten (onder andere voor primair en voortgezet onderwijs). Toelichting voortgang: In het museum zijn binnen 4 tijdelijke exposities georganiseerd en in de beeldentuin 3. In het RAADhuis Schijndel zijn 3 wisselexposities te zien geweest en in samenwerking met de bibliotheek 3 (kunst)activiteiten georganiseerd. Het aantal schoolbezoeken aan zowel museum voor primair onderwijs als aan Kunstcollectie RAADhuis door voortgezet onderwijs is gestegen. Realisatie (waar dit mogelijk is) van kunstwerken bij bouwprojecten en infrastructurele werken. Toelichting voortgang: Meierijstad zet kunst op straat in om de kernen te verfraaien en de kwaliteit en leefbaarheid van een plek te verbeteren. In samenwerking met Kunststichting Meierijstad blijven we nieuwe kunstwerken realiseren, bij voorkeur gekoppeld aan bouwprojecten en infrastructurele werken.

Dit onderwerp is als actiepunt opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030 ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ (uitvoering 2024 – 2030). In 2024 is het kunstproject ‘Het Altaar’ aan het Bolckpad in Sint-Oedenrode opgeleverd en is het graffitikunstwerk Kloosterkwartier in Veghel gerealiseerd. Een lokale omroep die kwalitatief in staat is de lokale berichtgeving bij de inwoners te brengen. Toelichting voortgang: Op 1 januari 2028 gaat de nieuwe landelijke Mediawet in. In het kader van professionalisering van de lokale omroepen en versterking van hun onafhankelijkheid worden lokale omroepen omgevormd naar streekomroepen. Omroep Meierij gaat samen met Stichting Omroep Maasland, Stichting Lokale Omroep Maashorst, Stichting Lokale Omroep Gemert-Bakel en Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt een streekomroep vormen. In 2024 is hiervoor door de betrokken omroepen een stappenplan vastgesteld om te komen tot een nieuwe stichting en organisatie. Dit stappenplan is inmiddels in uitvoering. Omroep Meierij blijft tot en met 31 december 2027 bestaan. Recreatie en toerisme De aanleg van het natuur- en landschapspark op en om de Vlagheideberg. Toelichting voortgang:

Voor de realisatie van van Natuur- en landschapspark Vlagheideberg zijn diverse deelprojecten (plan van aanpak kunstwerk op de berg, verkeersplan, nadere analyse natuur en landschap, eerste verkenning civiel technische aspecten, verkenning bij provincie i.v.m. nazorg) opgestart in 2023 en gecontinueerd in 2024. Deze projecten lopen door tot en met 2026. De doorontwikkeling van De Noordkade Veghel als culturele, educatieve maar ook bovenregionale locatie. Toelichting voortgang: Cultuurfabriek Noordkade is een aantrekkelijk gebied waar veel culturele activiteiten plaatsvinden. Theater De Blauwe Kei, Phoenix Cultuur, Kunstgroep De Compagnie, Cultuurkade Meierijstad en Stichting Cultuur Haven Veghel zijn op de Noordkade gehuisvest. Samen met deze en andere culturele organisaties profileert Meierijstad zich als kunst- en cultuurgemeente. Deze ambitie gaat gepaard met een stijgende vraag naar het gebruik van ruimtes op de Noordkade o.a. van culturele amateurorganisaties. De doorontwikkeling van de Noordkade is als actiepunt opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030 ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’. Hiervoor is aan de hand van de nota financiële ruimte vrijgemaakt. Duurzame gebiedsontwikkeling van Streekpark Kienehoef. Toelichting voortgang: Het Kienehoefpark heeft als speelplek een regionale functie.

Het is een van de drie recreatieve clusters in Meierijstad, naast de Noordkade en de Vlagheide. De speelvoorzieningen in Kienehoefpark zijn verouderd. De speelvoorzieningen in het Kienehoefpark dateren uit 2007. Dat betekent dat de gemiddelde levensduur is gepasseerd. Gezien de regionale recreatieve functie van Kienehoefpark is het tijd om de speelplek op te knappen en te moderniseren. Deze wordt in 2025 vervangen. Op basis van een inventarisatie bij een vertegenwoordiging van de gebruikers (de jeugd) is in 2024 samen met de Stichting Streekpark Kienehoef en de speeltoestellenleverancier Spereco een inclusief ontwerp gemaakt voor de realisatie van een nieuwe speelgelegenheid in Park Kienehoef. Naast de speeltuin is ook een ontwerp gemaakt rondom de overige voorzieningen; de fietsenstalling en het openbare "natuur"toilet. Ook de hoofdingang wordt door een enkele aanpassing meer prominent. De nieuwe inrichting wordt niet alleen meer inclusief maar ook "natuurlijk" ingepast in het park in Engelse Landschapsstijl. We zetten in op de marketing van de website recreatie en toerisme Meierijstad inclusief kunst en cultuur(www.bezoekmeierijstad.nl). Toelichting voortgang: Ook in 2024 is een marketingplan vastgesteld en uitgevoerd. Het plan bestaat o.a.

uit het uitvoeren van campagnes en activiteiten voor inwoners, bezoekers, organisaties, ondernemers en bedrijven met als doel hen te informeren en enthousiasmeren over het veelzijdige aanbod in Meierijstad. Waarbij we hen willen betrekken bij en binden aan (Bezoek)Meierijstad. Naast de verbetering van de zichtbaarheid online (website, socials, videos, reels) waren we ook steeds meer fysiek aanwezig, van banieren tot evenementen en activiteiten.

22.180

25.984

28.738

24.643

4.095

Baten

7.437

7.552

7.656

7.694

-14.742

-18.432

-21.082

-16.949

4.133

Toevoeging reserves

106

Onttrekking reserves

1.093

3.617

4.517

957

-3.560

-13.649

-14.815

-16.671

-15.992

679

Saldo van baten en lasten

Resultaat

133

Groot onderhoud buitensportaccommodaties Uit kostenbesparende overwegingen zijn de voor 2024 geplande vervanging van een tweetal kunstgras hockeyvelden gecombineerd met de vervanging van een veld in 2025, dit is de goedkoopste en snelste manier. Tevens zijn de in 2024 geplande grond gerelateerde onderhoudswerkzaamheden doorgeschoven naar medio 2025 omdat de geplande uitvoering door te natte omstandigheden geleid zou hebben tot een slechtere kwaliteit en hogere kosten. Voor de bijbehorende toegekende middelen is resultaatbestemming aangevraagd.

1.118

Sportterreinen De elektriciteitskosten zijn hoger dan geraamd. Als gevolg van overvloedige regenval is de conditie van een aantal natuurgrasvelden zodanig verslechterd dat extra herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. De indexering van onderhoudscontracten kostte extra uitgaven. Aan materiaalkosten is meer uitgegeven dan begroot voornamelijk als gevolg van extra onderhoud aan machines en reparaties van hekwerken door vandalisme. Voor overige kosten was niets begroot en daarvan is een nabetaling gedaan voor ontvangen huurinkomsten van het Fioretti College voor het gebruik van sportvelden over de periode 2017-2024. Verder zijn hierop de kosten van enkele storingen en keuringen van kunstgrasvelden verantwoord.

260

In deze post is een extra bedrag voor evenementen verwerkt voor de start en finish van de vrijdagetappe van de ZLM Tour. De ZLM Tour 2025 is verplaatst naar 2026 vanwege de gelijktijdige NAVO-top in Den Haag. Contractueel is vastgelegd dat de aangegane verplichting als start- en finishplaats dan ook wordt doorgeschoven. In 2026 zal de vrijdagetappe van de ZLM Tour worden gecombineerd met de opening van de Vlagheideberg. Sportaccommodaties

Zwembad de Molen Hey Het verschil wordt veroorzaakt door lagere werkelijk energietarieven dan begroot waardoor minder gas- en elektriciteitskosten. En daarnaast minder kosten klein onderhoud in 2024 omdat in 2025 het zwembad wordt verbouwd.

101

Binnensportaccommodaties Afwijkingen op exploitatiekosten diverse binnensportaccommodaties.

194

Uitvoeringskosten Noordkade Het verschil wordt veroorzaakt door de gebruikerslasten/servicekosten voor het vierde kwartaal 2023 in 2024.

117

MFA Het Spectrum Het verschil wordt veroorzaakt door hoger onderhoudskosten aan het gebouw en de installaties. Eenmalige budgetten

3.629

Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Doorberekende kapitaallasten

239

Zwembad de Neul Er zijn meer opbrengsten voor de zwemlessen doordat er meer kinderen zijn opgeroepen voor de zwemlessen. Voldoende personeel en adequaat doorschuiven maakte dit mogelijk. Daarnaast extra opbrengsten zwemlessen uit 2023 van € 50.000 die is doorgeschoven naar 2024.

Zwembad de Beemd Het verschil wordt veroorzaakt door met name minder opbrengsten voor zwemlessen omdat er te weinig personeel is (langdurige ziekte) om meer kinderen te kunnen oproepen voor de zwemlessen.

Sporthal de Streepen Door verlaging van de huurprijs van horeca-exploitant zijn de huuropbrengsten een stuk lager.

Sportzaal 't Ven

Kunst en cultuur

Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven. Overige afwijkingen, per saldo Baten Sport algemeen (inclusief beleid) Vanuit resultaatbestemming 2023 een extra bedrag beschikbaar ten behoeve van de evenementen voor de start en finish van de ZLM tour. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2025 daarom is dit vanuit de algemene reserve niet geboekt. Sportaccommodaties

Het verschil wordt veroorzaakt door meer inkomsten rijk; namelijk subsidie SPUK sport en subsidie DUMAVA (duurzaam maatschappelijk vastgoed). Groot onderhoud sportaccommodaties De meeste groot onderhoudswerkzaamheden voor 2024 zijn doorgeschoven naar 2025. Hierdoor wordt ook de daarvoor geraamde SPUK Sport niet ontvangen. Zie ook de toelichting bij de lasten. Centrum Uniek sporten In dit voordeel is de subsidie van de provincie Noord-Brabant van € 50.000 als inkomsten voor het Centrum verwerkt. Aan deze subsidie zijn echter realisatievoorwaarden verbonden. Ter uitvoering van deze subsidie wordt in 2025 een medewerker van SSNB ingehuurd. Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten Overige afwijkingen, per saldo

158

139

316

4.134

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

3.491

Lagere onttrekking i.v.m. niet uitgegeven budget exploitatie

Lagere onttrekking i.v.m. niet uitgegeven budget kunst

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten Onttrekkingen reserves

Toevoegingen reserves Lagere storting i.v.m. nog niet ontvangen bijdrage (tijdelijke voorziening Korfrakkers) Totaal mutaties reserves

106

3.454

Totaal gerealiseerd resultaat

680

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Compensatieregeling energie sport

2023

171

Impulsbudget Nota Kunst en Cultuur 2024-2030 2023

2.858

110

288

Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers

Diverse eenmalige budgetten < € 50.000

2023

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting 99 Subsidieaanvragen door verenigingen zijn gehonoreerd voor 2024. 2.748 De uitgaven gekoppeld aan de actiepunten van de Nota Kunst en Cultuur 2024 -2030 lopen in de pas. 288 Noodvoorziening is aangekocht en in depot geplaatst in afwachting van omgevingsvergunning. 28

Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €) Naam investering

Projectfase Geraamd Uitgave Uitgave Restant Geraamd Inkomste Inkomste Restant Toelichting e n tot en n 2024 geraamd e n tot en n 2024 geraamd uitgaven met e inkomste met 2023 e 2023 uitgaven n inkomste n

5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme 1e Inrichting sportvz MFA De Groene Long SO Aankoop/aanpassing en gymzalen KW1C Muntelaar 8 (V)

2023

Aanpassingen zwembad De Molen Hey

Herinrichting sportpark Starlights

2022

Uitvoering

350

0 Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long

Uitvoering

558

466

Voorbereidi ng

848

761

104

Afronding

1.893

1.188

734

-30

328

-146

193

0 Aankoop is gerealiseerd in 2024. In 2025 wordt de toegang nog aangepast (oa software slagbomen). 88 Definitief ontwerp is gemaakt, voorbereidingen voor uitvoering vanaf april 2025 zijn in de afrondende fase. -11 Project is door enorme regenval onder zeer slechte omstandigheden met extra kosten vertraagd opgeleverd behoudens enkele restpunten. De restpunten worden medio 2025 (tijdens droge omstandigheden) afgerond.

Meerjaren Vervaningsinvestering investeringsplan en 2023 buitensportaccomm 2023 Natuur- en landschapspark Vlagheideberg

Afronding

768

477

232

107

-57

Voorbereidi ng

3.900

163

3.662

13 Uitvoering laatste onderdelen in 2e helft 2025 (vertraging door slechte weersomstandighede n). 0 In 2024 hebben we verder gewerkt aan de uitwerking van het publieke deel natuuren landschapspark Vlagheideberg. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit in december 2024, waarbij een bedrag van 3,6 mln voor de uitvoering beschikbaar is gesteld. In de plannen voor de Vlagheideberg nemen we de realisatie van een kunstwerk op. In 2025 starten we met de realisatie van publieke deel investeringen natuuren landschapspark Vlagheideberg en de uitvraag naar private partijen. In 2026 vindt de verdere uitwerking met private partijen plaats.

Nieuwbouw sportvz MFA De Groene Long SO

Uitvoering

5.401

702

702 Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long

Omnipark Erp MFA

2024 Voorbereidi ng

1.022

107

915

168

168 Ontwerpfase MFA gestart. Loopt door tot medio 2026.

Omnipark Erp Sportzone

2024 Voorbereidi ng

938

886

169

161 Voorlopig ontwerp is in concept gereed. Ontwerpfase loopt tot zomer 2025.

Omnipark Erp, grondaankoop

2022

Uitvoering

1.674

1.540

134

Sporttechnische laag Sportpark De Neul

2019

Afronding

960

956

-20

-26

0 Kosten grondverwerving is pro memorie geraamd. Tweede aankoop is in voorbereiding. Daarna afwerking aan- en verkoop gronden waterschap en gemeente. -30 Afronding project geschiedt in samenwerking met waterschap De Dommel medio 2025.

Verbouwing het 2023 (vaststellen Voorbereidi Spectrum - Schijndel programmabegroting ng 2024)

Vervanging kleedaccomm. BSV Starlights/VMS'21

2023

Afronding

115

1.044

436

655

-47

318

-149

141

0 Begin 2024 is de voorbereiding van de verbouwing van het Spectrum gestart met inrichten van een projectorganisatoie met stuurgroep, projectgroep en (3) werkgroepen. In Q32024 start de architectenselectie, doel is in Q2/Q32025 een (krediet)voorstel op basis van een voorlopig ontwerp voor te leggen aan de gemeenteraad. De start van de verbouwing is gepland voor Q22026. Restantkrediet overhevelen naar 2025 29 In overleg met Vastgoed zijn enkele later geplande vervangingen meegenomen. Dit heeft een gunstig effect voor het MJOP Vastgoed. Afronding restpunten voorjaar 2025.

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=ae17fa4e-f4d0-4d7a-87f4-1ae378c038f2