Document · PDF

Jaarverslag en jaarrekening 2024

Gezamenlijke commissievergadering REB en M&M 19 juni 2025, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Jaarverslag en jaarrekening 202422.164 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Wanneer we kijken naar alle loongerelateerde kosten en we voegen daar de inhuur ten laste van het budget personeelskosten bij is er, ondanks de stijging van de inhuurkosten, sprake van een overschot van € 593.000. Externe inhuur ten laste van het budget personeelskosten De inhuur ten laste van het personeelskostenbudget bedroeg afgerond € 9,1 mln ofwel 17,0% van de loonsom. Hierbij is de inhuur afgezet tegen de feitelijke betaalde loonkosten (€ 53,9 mln). Op begrotingsbasis wordt alleen inhuur geraamd op een beperkt aantal posten. In de loop van het jaar worden die kosten natuurlijk als inhuur geboekt, maar ook alle inhuur die gedekt wordt ten laste van het budget personeelskosten. In de begroting wordt de formatie van het totaal personeelsbestand opgenomen. Echter niet de gehele formatie is werkelijk bezet gedurende het jaar, waardoor er binnen de organisatie vacatureruimte aanwezig is. Gedurende het jaar wordt een deel van deze vacatureruimte niet ingevuld, maar gebruikt als dekking om externe medewerkers in te huren. Zodoende is de begrote inhuur altijd een lager bedrag dan dat er in werkelijkheid is betaald. Deze inhuur is ter vervanging van zieken, om pieken op te vangen of om de dienstverlening voortgang te kunnen laten vinden. Het belang van de klant/dienstverlening staat dan voorop. Wij zien deze inhuur de afgelopen jaren flink groeien.

Ondanks dat we succesvol zijn met het werven van nieuwe mensen, zijn er een aantal functies die moeilijker in te vullen zijn, soms wordt dan voor het alternatief inhuur gekozen. Omdat er krapte is op de arbeidsmarkt en de inflatie sterk is toegenomen zijn de inhuurtarieven afgelopen jaar flink gestegen. Op de volgende kostenplaatsen is het meeste besteed aan inhuur: Uitvoering Sociaal Domein (€ 2,7 mln), VTH (€ 1,8 mln), Burgerzaken (€ 0,9 mln) en Gebiedsontwikkeling en Planologie (€ 0,7 mln). Dit betreft ateliers met rechtstreekse klantprocessen, waar niet inhuren direct effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening.

. Wij hebben inmiddels een interne flexpool (Meierijstadpool) ingericht, waarin we mensen zelf gaan opleiden en de interne inzetbaarheid van medewerkers proberen te vergroten en de groei van deze inhuur terug te dringen. Externe inhuur ten laste van eenmalige budgetten, reguliere budgetten De inhuur ten laste van eenmalige en reguliere budgetten bedroeg afgerond € 7,9 mln ofwel 14,6% van de loonsom. Eenmalige budgetten worden jaarlijks bij de begroting beschikbaar gesteld voor allerlei bestuurlijke wensen. Veel van deze werkzaamheden worden op incidentele basis uitgevoerd door externen. U ziet dat getal dan niet in de begroting terug onder geraamde inhuur, maar wel in de jaarrekening. Ook komen er soms in de loop van het jaar nieuwe taken op de gemeente af die in opdracht van het rijk moeten worden uitgevoerd. De dekking daarvan komt dan van het Rijk, maar bij het opstellen van de begroting (waarmee we nu vergelijken) zijn die bedragen dan nog niet bekend. In 2024 waren dat bijvoorbeeld werkzaamheden voor de crisisnoodopvang (hier was bijvoorbeeld € 2,7 mln aan inhuur mee gemoeid). In geval van tijdelijke budgetten wordt vaak gekozen voor inhuur om eventuele risico’s op WW lasten (de gemeente is eigen risico-drager en betaalt dus ook WW lasten zelf indien die zich voordoen) zo laag mogelijk te houden.

Ter vergelijk: uit Vensters voor Bedrijfsvoering komt naar voren dat onze benchmarkgemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners in 2023 een percentage inhuur kenden van 18,8%. Meierijstad zat daar in 2023 met 22,0% boven. In 2022 was dit beeld andersom: het gemiddelde van de benchmark was 19,6%, terwijl Meierijstad op 17,7% zat. Goed om te weten is dat, ondanks het feit dat het inhuurpercentage van Meierijstad hoger was dan het gemiddelde, de inhuurkosten per inwoner met € 104 behoorlijk lager waren dan het benchmarkgemiddelde van € 125. Omdat we geen zicht hebben op de inspanningen van de benchmarkgemeenten m.b.t. de mate waarin zij last hebben van de krappe arbeidsmarkt en crisisnoodopvang, is in deze jaarrekening een reële vergelijking voor het jaar 2024 moeilijk te maken. We kunnen alleen melden dat een fors deel van de groei van de inhuur door deze factoren wordt veroorzaakt. De benchmarkcijfers over 2024 zijn nog niet bekend, anders waren die uiteraard als vergelijkingsbasis genomen. Overhead Het overheadpercentage geeft het percentage weer van de overheadkosten ten opzichte van de totale lasten bij de jaarrekening. Overheadkosten zijn kosten van ondersteunende functies en kosten die niet direct toe te rekenen zijn aan taakvelden. Deze verantwoorden wij centraal op het taakveld overhead binnen dit programma.

Het verschil tussen het percentage bij de begroting (10,2%) en jaarrekening (9,3%) zit hem vooral in het feit dat de totale lasten zijn gestegen t.o.v. de lasten in de begroting 2024. Om ook op dit thema een vergelijking te maken met onze benchmarkgemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners, geeft Vensters voor Bedrijfsvoering over het jaar 2023 een gemiddeld overheadpercentage aan van 26,8%, daar waar Meierijstad het lagere percentage kent van 21,2% (verhouding van aantal fte in de overhead ten opzichte van de formatieve omvang van de hele organisatie). De overheadkosten zijn dus aanzienlijk lager dan bij vergelijkbare gemeenten.

In de volgende tabellen staan per beleidsveld de bestuursdoelen uit het coalitieakkoord “Thuis in Meierijstad”. De voortgang is aangegeven met een icoontje. Een toelichting op de voortgang staat onder het bestuursdoel. De icoontjes hebben de volgende betekenis: = Op koers of loopt volgens planning. = Aandacht / Bijsturen = Niet gerealiseerd = niet gestart

Bestuur Een strategische visie 2040 op Meierijstad, geïnspireerd door de producten van de Raad van Verbeelding. Toelichting voortgang: De Raad is in 2024 meermalen betrokken bij de totstandkoming van de visie resp. geïnformeerd over het proces. - 18 april: beeldvormende avond: presentatie 4 ontwikkellijnen - 28 juni: heidag college/raad: uitwerking 2 scenario's Raadsbesluit t.a.v. de twee scenario's in september. Daarna doorlopen OER-procedure. De notitie Reikwijdte en Datailniveau is inmiddels afgerond. Dat geldt nagenoeg ook voor de foto van de leefomgeving. 19 december: uitleg RND/foto/Oerproces De afronding van de visie is voorzien medio 2025. Initiatieven ontstaan op basis van het uitdaagrecht (right to challenge). Toelichting voortgang: Met het proces Maatschappelijke Initiatieven wordt inmiddels volop gewerkt door de buurtadviseurs. Dit proces, alsook de uitgangspunten van het uitdaagrecht, worden verankerd in de participatienota Meierijstad. Participatie op maat voor onze inwoners en belanghebbenden, door ze vroegtijdig te betrekken (beginspraak), samen te leren, en te versterken wat er al is. Toelichting voortgang: - De participatienota Meierijstad is in september 2024 behandeld in de gemeenteraad. - Het team van buurtadviseurs is begin 2024 uitgebreid met twee personen. - Inmiddels is de subsidieregeling Maatschappelijke Initiatieven van kracht.

- De wijkaanpak op leefbaarheid in Boschweg Noordoost (Schijndel) en Veghel-zuid loopt door tot en met 2025. - In 2023 is vanuit vier dorpsraden een maatschappelijk initiatief gestart om te komen tot een eigen dorpsvisie. Deze zullen in de loop van 2025 worden afgerond. Voor 2024 hebben enkele dorpen/wijken zich georiënteerd of zij ook willen starten met een dergelijk visievormingstraject. Meer bewustzijn over polarisatie en dit bespreekbaar maken in Meierijstad. De burgemeester is daarbij de gemeentelijke ambassadeur in de strijd tegen polarisatie in Meierijstad. Toelichting voortgang:

Afgelopen periode hebben we verkennende studie op het thema polarisatie laten uitvoeren - op basis daarvan is op de beeldvormende avond van februari 2024 een presentatie gehouden. Momenteel werken we aan voorlichtingsmodules voor de gemeentelijke organisatie in het leerportaal de samenscholing, en verkennen we in hoeverre en op welke wijze een sleutelpersonenaanpak passend kan zijn voor Meierijstad. Een toekomstbestendig bestuurscentrum in Sint-Oedenrode met behoud van een raadzaal. Toelichting voortgang: Ontwerp is in uitwerking, en wordt in 2025 afgerond. Een sterke positie op regionaal, provinciaal en (inter-)nationaal niveau. Het behouden en zo mogelijk uitbreiden van bestuurlijke posities in de regio, de provincie en landelijk past daarbij. Toelichting voortgang: Om te werken aan profilering heeft de gemeente ook buiten Meierijstad posities ingenomen. Meierijstad heeft bestuurlijk bij nagenoeg alle gemeenschappelijke regelingen een positie in het Dagelijks Bestuur. Dat geldt ook voor de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant (RNOB/AFC/regiodeal). Verder is Meierijstad bestuurlijk actief in onderstaande samenwerkingsverbanden: - het landelijk netwerk van Middelgrote Gemeenten van Nederland (DB M50) en R8 en het provinciaal netwerk Midstad Brabant; - meerdere landelijke VNG-commissies of klankbordgroepen; - regionale partners als Foodvalley en Greenport Venlo (FoodNL).

Tot slot verkennen we de mogelijkheid van een samenwerkingsovereenkomst met de MRE/Brainportregio.

Dienstverlening Een dienstverlening die klantvriendelijk, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij is, waarbij we klare taal gebruiken. Waarbij we overbodige regels schrappen en procedures versnellen waar mogelijk. Toelichting voortgang: We hebben in de organisatie doorlopend aandacht voor verbetering van de dienstverlening; we doen klantonderzoeken, organiseren klantarena’s en hebben een medewerker die maandelijks de feedback van klanten met de teams deelt en eens per kwartaal in gesprek gaat met de teams over verbeterkansen. Vastgoed Een informatie gestuurde exploitatie van ons vastgoed. Toelichting voortgang: In 2024 werken we met het nieuwe Vastgoed Informatie Systeem (VIS) wat inmiddels deel geimplementeerd is. Met de implementatie van de aan-/verhuurmodule is inmiddels een start gemaakt en deze wordt in de loop van 2025 uitgerold en in gebruik genomen. In 2024 werkt WA Vastgoed volgens het organisatiestructuuradvies (2023) waarbij we enkel en alleen de rol van eigenaar vervullen waarmee het atelier meer in control is gekomen voor wat betreft het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de vastgoedportefeuille.

In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Overzicht baten en lasten in duizenden € Jaarrekening Begroting Begroting na Realisatie Verschil 2023 Primitief wijziging 2024 2024 2024 2024 Lasten

9.029

10.756

10.868

11.898

-1.031

Baten

2.269

1.406

2.508

3.013

505

Saldo van baten en lasten

-6.760

-9.350

-8.360

-8.886

-526

Toevoeging reserves

3.500

3.727

-227

Onttrekking reserves

4.371

4.390

5.219

4.889

-330

Resultaat

-5.888

-8.460

-6.640

-7.724

-1.083

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden €

Bedrag

V/N

Pensioenvoorziening politieke ambtsdragers De voorziening pensioenen politieke ambtsdragers wordt berekend op basis van de voorgestelde uitgangspunten door het ministerie BZK. In deze uitgangspunten zijn de rekenrente verhoogd, pensioenen geïndexeerd en de sterftetafel aangepast. Dat betekent een noodzakelijke verhoging van de voorziening. Dienstverlening

1.149

Secretarieleges burgerzaken Vanwege de paspoortenpiek hebben we extra afdrachten aan het Rijk. Hier tegenover staan extra inkomsten vanwege de paspoortenpiek (€ 179.000 V). Per saldo een voordeel van € 123.000. Eenmalige budgetten

464

273

179

Lasten Bestuur

Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Overige afwijkingen, per saldo Baten Dienstverlening Secretarieleges burgerzaken Vanwege de paspoortenpiek hebben we extra inkomsten gegenereerd.

Vastgoed Grondverkopen In 2024 zijn een aantal opbrengsten uit grondverkopen gerealiseerd. Denk hierbij aan grondopbrengsten Schootsestraat en het Ven. Deze opbrengsten zijn niet in de begroting opgenomen. Eenmalige budgetten

306

Overige afwijkingen, per saldo.

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

526

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

563

Hogere onttrekking i.v.m. kapitaallasten

233

Hogere overheveling naar algemene reserve i.v.m. vrijval reserve kapitaallasten

227

Totaal mutaties reserves

557

Totaal gerealiseerd resultaat

1.083

Zie toelichting bij de lasten.

Onttrekkingen reserves

Toevoegingen reserves

Over te hevelen eenmalige budgetten Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2024. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode 2020

396

219

Participeren en leren

2021

Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp

2021

100

Versterken leefbaarheid

2022

116

215

163

Diverse eenmalige budgetten < € 50.000

Toelichting 177 Voorbereiding op uitvoering loopt, in 2025 wordt ontwerp afgerond en middels raadsbesluit wordt het uitvoeringskrediet ter besluitvorming voorgelegd. 69 Dit budget is ingezet voor ondermeer verkenning / onderzoek ten behoeve van de participatienota, en voor programmainspanningen op het gebied van leren en ontwikkelen. 100 In gesprek met de betrokkenen bij Omnipark en het waterschap wordt verkend hoe het budget het beste kan worden ingezet voor een concrete leefbaarheidsimpuls vooruitlopend op de realisatie van het Omnipark. Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de sportzone (verplaatsing van de sportvelden). Medio 2025 ligt er een aanbestedingsgereed bestek waarin een concrete leefbaarheidsimpuls zal worden opgenomen. Het betreft hier de realisatie van een voetgangers- / fietspontje over de Aa. 77 Dit budget wordt door onder meer de buurtadviseurs aangewend voor ondersteunen en versnellen van diverse projecten en processen op het gebied van leefbaarheid. Enkele projecten zijn wel al gestart in 2023, maar lopen in de uitvoering door in 2025. 52

In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar. In de kolom “besluit” staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom “projectfase” is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom “toelichting” wordt de voortgang verder toegelicht.

Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €) Naam investering Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2024 geraamde inkomsten tot en met 2024 geraamde met 2023 uitgaven 2023 inkomsten

0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed Zonnepanelen/collectoren gemeentelijk vastgoed

Voorbereiding

900

877

0 Dit budget is in 2024 niet aangesproken. Uit verder onderzoek is gebleken dat niet alle daken van de - uit de routekaart CO2-reductie - beoogde panden geschikt zijn voor plaatsing van PVpanelen. Andere panden of alternatieve verduurzamingsmaatregelen worden bekeken. Daarnaast is er sprake van de netwerkcongestie. Het plaatsen van PV panelen bij het Spectrum is doorgeschoven en wordt meegenomen tijdens de verbouwing van dit pand.

- Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) - N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten - N.V. Brabant Water

Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk: zowel in wijken, buurten, dorpen alsook op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Een thuisgevoel is je ook veilig voelen. We willen aan de voorkant komen van de veiligheidsproblematiek. Preventief en vroeg signaleren heeft de voorkeur boven achteraf reageren. Cyberveiligheid, het tegengaan van (drugs)criminaliteit, ondermijning en het voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan zijn speerpunten. Wij willen toegerust zijn om op onvoorziene omstandigheden adequaat te reageren. De coronacrisis en de opvang van vluchtelingen hebben de noodzaak hiervan duidelijk gemaakt. Wat willen we bereiken 2023-2026? Veiligheid, toezicht en handhaving Toezicht en handhaving zijn kwantitatief en kwalitatief op orde. Behoud van een politiebureau voor het politieteam Meierijstad.

Veiligheidsregio, brandweer en crisisbeheersing Een brandweer die kwalitatief kan blijven presteren met een daarbij passende huisvesting.

Integrale Veiligheid De domeinen zorg en veiligheid zijn structureel, zowel preventief als repressief, verbonden. Inwoners en bedrijven zijn bewust van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en weten maatregelen te nemen tegen deze vorm van criminaliteit.

Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator Bron Jaar Referentie Meierijstad Jaar Referentie Meierijstad Verwijzingen Halt Stichting per 1.000 jongeren Halt Winkeldiefstallen, CBSper 1.000 inwoners Diefstallen

2022 8

2023 9

2022 2,1

1,3

2023 2,3

1,8

Geweldsmisdrijven, CBS2022 4,2 per 1.000 inwoners Criminaliteit

3,3

2023 3,9

2,4

Diefstallen uit CBSwoning, per 1.000 Diefstallen inwoners

1,1

2023 1,3

0,8

2022 1,4

Vernielingen en CBS2022 5,8 misdrijven Criminaliteit (openbare orde en gezag), per 1.000 inwoners

3,9

2023 5,7

3,6

Voor het beleidsdoel "1.1 Een veilige leefomgeving in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit" zijn eigen indicatoren gedefinieerd. Deze zijn opgenomen in de volgende tabel. Indicator

Bron

Veiligheidsbeleving Veiligheidsmonitor eigen buurt Leefbaarheid Veiligheidsmonitor woonbuurt Voelt zich wel eens Veiligheidsmonitor onveilig

Streefwaarde Jaar

Realisatie Jaar

Realisatie

7,5 (1 tot 10)

2021

7,8

2023

7,8

7,7 (1 tot 10)

2021

7,8

2023

7,9

25,0%

2021

28,7%

2023

29,2%

Veiligheid, toezicht en handhaving Toezicht en handhaving zijn kwantitatief en kwalitatief op orde. Toelichting voortgang: In 2024 is de formatie van Toezicht en Handhaving uitgebreid. De wervings- en selectieprocessen zijn in uitvoering, maar door de krapte op de arbeidsmarkt zijn nog niet alle vacatures ingevuld. De formatie van de VTH Juristen is inmiddels volledig ingevuld, waarbij de inhuur is afgebouwd en het laatste inhuurcontract in het eerste kwartaal van 2025 afloopt. De formatie van Toezichthouders is verder aangevuld, maar is nog niet volledig. Behoud van een politiebureau voor het politieteam Meierijstad. Toelichting voortgang: Binnen de politieorganisatie is een besluit in voorbereiding met betrekking tot het gebruik van de 2e verdieping van het politiebureau in Veghel. De ingebruikname is begin 2025 gerealiseerd. Daarnaast loopt er een verkenning naar het toekomstige gebruik van het centrumgebied in Veghel. Zowel het politiebureau als de brandweerkazerne zijn onderdeel van deze studie.

Veiligheidsregio, brandweer en crisisbeheersing Een brandweer die kwalitatief kan blijven presteren met een daarbij passende huisvesting. Toelichting voortgang: In het Huisvestingsplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord is de noodzaak van de verbouw/herbouw van de kazerne post Veghel opgenomen. Inmiddels in intern de gemeente Meierijstad een project gestart in relatie tot de herontwikkeling van het Stadhuisplein 2, 4 en 6. Integrale Veiligheid De domeinen zorg en veiligheid zijn structureel, zowel preventief als repressief, verbonden. Toelichting voortgang: In de maatschappij zien we steeds vaker mensen met onbegrepen gedrag en mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen. Zij vinden vaak niet de weg naar de juiste zorg waardoor er veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan. Hulp bieden werkt het best wanneer we inwoners in hun eigen leefwereld op zoeken. Om dit efficiënt te kunnen doen is er 1 januari 2024 een nieuw team gestart. Team Outreachende- en crisiszorg Meierijstad (TOM). Dat betekent dat er voor spoedeisende vragen en bij acute bezorgdheid is er 24/7 een medewerker telefonisch te bereiken. Deze medewerker kan direct meedenken (consult en advies), vragen beantwoorden en beoordelen of, en welke, inzet nodig is.

Daarnaast kunnen aanmeldingen met minder spoed, bijvoorbeeld als mensen zich zorgen maken over iemand, mensen die grip op het leven lijken te verliezen en/of woonoverlast ervaren/veroorzaken schriftelijk per mail of formulier worden gemeld. Na aanmelding zal de melding uitgezet en opgepakt worden binnen het team. Naast de ontwikkeling van het TOM is het AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie) model voor de gemeente Meierijstad inmiddels uitgewerkt en zijn de medewerkers die hierin een rol hebben getraind. Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan de optimalisatie van de processen en de samenwerking binnen Toegang, Sociaal Domein en Veiligheid. Inwoners en bedrijven zijn bewust van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en weten maatregelen te nemen tegen deze vorm van criminaliteit. Toelichting voortgang: In januari 2024 heeft het college het nieuwe uitvoeringsplan 2024 vastgesteld. Daarin is vastgelegd wat zowel binnen het reguliere werk als binnen de verschillende projecten op de strategische thema's wordt uitgevoerd. In het eerste half jaar van 2024 heeft het project Hackshield voor het 2e jaar gedraaid met medewerking van een aantal basisscholen van Meierijstad. Gedurende het project worden kinderen opgeleid tot “cyberagent”. Op deze manier worden zij wegwijs gemaakt en bewust gemaakt op het gebied van digitale veiligheid.

Ook zijn er, in samenwerking met de KBO en de digitale wijkagent, bijeenkomsten voor senioren gehouden. Dit met doel ook hen digitaal bewust te maken.

8.038

8.225

9.148

9.137

Baten

840

382

881

1.085

204

-7.198

-7.844

-8.267

-8.052

214

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

267

104

-163

-7.139

-7.844

-8.000

-7.949

Saldo van baten en lasten

Resultaat

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden € Bedrag V/N Lasten Integrale veiligheid Aanpak vakantieparken Onderschrijding wordt veroorzaakt doordat we tijdelijk een subsidie hadden ontvangen waar we een deel van de kosten uit hebben kunnen betalen. Veiligheid toezicht en handhaving

Kosten wegslepen voertuigen Het wegslepen van voertuigen brengt kosten met zich mee. In 2024 zijn 16 voertuigen weggesleept waarvan de eigenaar niet bekend was en waarvan de kosten daardoor ook niet verhaald konden worden. Eenmalige budgetten

134

157

142

Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Overige afwijkingen, per saldo Baten Veiligheid, toezicht en handhaving Subsidie opruiming drugsafval en inkomsten dwangsommen In 2024 is een subsidie ontvangen in verband met gemaakte kosten voor het opruimen van drugsafval. Deze subsidie is niet in de begroting opgenomen. Daarnaast zijn er ook baten in rekening gebracht voor dwangsommen alsmede versterkingsgelden polarisatie.

Eenmalige budgetten

Overige afwijkingen, per saldo

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

214

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

163

Totaal mutaties reserves

163

Totaal gerealiseerd resultaat

Zie toelichting bij de lasten

Onttrekkingen reserves

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Opstartkosten park Molenheide

2024

Geraamd

Werkelijk 200

Restant geraamd 59

Toelichting 141 Bij de aankoop was bekend dat er kosten zouden worden gemaakt voor het opstarten van het beheer en onderhoud. De gemeente is sinds 2 april 2024 eigenaar. Voor het beheer is de Park De Molenheide exploitatie B.V. ingericht. Activiteiten lopen door in het jaar 2025.

1 Veiligheid Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel

2020

Afronding

1.310

586

110

615

-4 In 2024 zijn de werkzaamheden opgepakt ten behoeve van de huisvesting van politieteam Schijndel in Stadhuisplein 24. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en vanaf 1 februari 2025 is het team er gehuisvest voor een periode van 5 jaar met mogelijke verlenging. Het krediet kan nog niet worden afgesloten omdat er in het kader van de verhuurbaarheid nog een aantal (onderhouds)werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd die niet in het duurzaam meerjaren onderhoudspogramma (DMOP) zijn opgenomen. Deze onderhoudswerkzaamheden worden daarom ten laste gebracht van dit krediet.

- Veiligheidsregio Brabant-Noord - Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

Meierijstad is duurzaam bereikbaar voor wonen (duurzaam en gezond Meierijstad), werken (bereikbaar Meierijstad) en leven (leefbaar Meierijstad). Voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar. Een kwaliteitssprong voor verkeersveiligheid, het fietsgebruik, verduurzaming van automobiliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte zijn speerpunten, zodat de leefbaarheid wordt vergroot. Wat willen we bereiken 2023-2026? Verkeer en vervoer Betere bereikbaarheid van Meierijstad en een betere afwikkeling van het verkeer op de N279, dit alles in balans met de leefbaarheid in de omgeving. Bij een eventueel nieuw tracé van (of aan) de N279 bij Veghel staat zorgvuldigheid voorop en betrekken we de samenleving breed. Een maatschappelijke kosten- en baten analyse wordt meegewogen om zoveel mogelijk overlast in wijken/dorpen te voorkomen. Een integrale gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan Veghel met inachtneming en versterking van de omgeving, in combinatie met de ontwikkeling van de N279. Versterking van de bereikbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van de A50 corridor EindhovenNijmegen door middel van de Mobiliteitsaanpak A50. Inzicht in de haalbaarheid van 2 snelfietsroutes (van ‘s-Hertogenbosch naar Veghel en de route Eindhoven-Sint-Oedenrode-Veghel), om fietsgebruik te stimuleren.

Behoud van het huidige niveau van aanbod openbaar vervoer en versterking waar mogelijk, met aandacht voor de Noordkade en de kleine kernen. Daarbij kan gedacht worden aan gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen zoals deelauto of elektrische fiets. Een herziene parkeernota, inclusief positionering laadpalen.

Beheer openbare ruimte Een veilige, schone, uitnodigende openbare ruimte. Een besluit van de raad over beeldkwaliteit openbaar groen, met oog voor biodiversiteit en de daarmee gemoeide kosten. Economische havens en waterwegen Meer goederenvervoer over water ter vervanging van wegtransport.

Beleidsindicatoren De verplichte beleidsindicatoren van Programma 2 zijn vervallen.

= Op koers of loopt volgens planning. = Aandacht / Bijsturen = Niet gerealiseerd = niet gestart

Verkeer en vervoer Betere bereikbaarheid van Meierijstad en een betere afwikkeling van het verkeer op de N279, dit alles in balans met de leefbaarheid in de omgeving. Toelichting voortgang: Provincie is, in samenwerking met de regiopartners, gestart met uitvoering van het nieuwe planproces voor de N279. Dit jaar wordt daartoe een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld en gestart met de uitvoering ervan. Bij een eventueel nieuw tracé van (of aan) de N279 bij Veghel staat zorgvuldigheid voorop en betrekken we de samenleving breed. Een maatschappelijke kosten- en baten analyse wordt meegewogen om zoveel mogelijk overlast in wijken/dorpen te voorkomen. Toelichting voortgang: Provincie is, in samenwerking met de regiopartners, gestart met uitvoering van het nieuwe planproces voor de N279. Dit jaar wordt daartoe een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld en gestart met de uitvoering ervan. Als gemeente zijn we daarin nauw betrokken. Een integrale gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan Veghel met inachtneming en versterking van de omgeving, in combinatie met de ontwikkeling van de N279. Toelichting voortgang: Integrale gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan in afstemming met project N279 Veghel-Asten en visie Veghel-centrum. Beide studies lopen.

Versterking van de bereikbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van de A50 corridor Eindhoven-Nijmegen door middel van de Mobiliteitsaanpak A50. Toelichting voortgang: In de mobiliteitsaanpak A50 corridor Eindhoven-Nijmegen zijn onder andere (mobiliteits-)hubs, het opwaarderen van hoogwaardig openbaar vervoer naar Bus Rapid Transit (BRT) en de werkgeversbenadering gedrag/fietsstimulering opgenomen. In 2024 is de inpassing, kosten en fasering van BRT verder verkend. Het betreft met name de inpassing, kosten en fasering op de route Corridor-Rembrandtlaan-Udenseweg in Veghel. Daarnaast is In 2024 verder gestart met een verkenning naar BRT-pilots gehouden waaronder een BRT-pilot aan de Structuurweg-Rooiseweg in Schijndel. Inzicht in de haalbaarheid van 2 snelfietsroutes (van ‘s-Hertogenbosch naar Veghel en de route Eindhoven-Sint-Oedenrode-Veghel), om fietsgebruik te stimuleren. Toelichting voortgang: We willen in 2025 de bestuursovereenkomst voor de aanleg van de doorfietsroute F50 VeghelEindhoven tekenen. Deze route is opgenomen in het korte termijnmaatregelenpakket van de A2 Randweg Eindhoven. Rijk en provincie hebben in dit pakket gelden gereserveerd voor de uitvoering. In Meierijstad wordt de doorfietsroute langs A50 en via Corridor-Rembrandtlaan in Veghel nader verkend. In Son wordt de route door Son en van Son naar Ekkersrijt nader verkend.

De haalbaarheid van een doorfietsroute tussen Veghel en 's-Hertogenbosch langs de ZuidWillemsvaart is nader verkend. Behoud van het huidige niveau van aanbod openbaar vervoer en versterking waar mogelijk, met aandacht voor de Noordkade en de kleine kernen. Daarbij kan gedacht worden aan gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen zoals deelauto of elektrische fiets. Toelichting voortgang: 47

In 2024 heeft de regio, met steun van Meierijstad, onderzoek gedaan naar bereikbaarheid voor iedereen in Noordoost-Brabant. Dit onderzoek geeft inzicht in de mate van bereikbaarheid voor iedereen en handelingsperspectief voor verbetermaatregelen. In het kader van het programma van eisen voor de nieuwe concessie openbaar vervoer in OostBrabant gaan we met de provincie de mogelijkheden na van een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer van woon-, werkgebieden en voorzieningen in Meierijstad, zoals het Havenkwartier. In de verkeersstudie naar de as Corridor-Rembrandtlaan-Udenseweg gaan we de maatregelen na die nodig zijn om de doorstroming van de direct(bus)lijnen op orde te houden. Een herziene parkeernota, inclusief positionering laadpalen. Toelichting voortgang: In 2024 is het concept Parkeerplan Meierijstad (inclusief nota parkeernormen Meierijstad) opgesteld. Het Parkeerplan Meierijstad is input voor de ruimtelijke plannen voor de centra en andersom zijn de ruimtelijke plannen input voor het parkeerplan. In 2024 hebben we de raamovereenkomst met de provincie getekend voor collectieve aanpak laadinfrastructuur. Beheer openbare ruimte Een veilige, schone, uitnodigende openbare ruimte. Toelichting voortgang: Ook in 2024 zijn fysieke en mensgerichte maatregelen getroffen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Een besluit van de raad over beeldkwaliteit openbaar groen, met oog voor biodiversiteit en de daarmee gemoeide kosten. Toelichting voortgang: Naar aanleiding van de beeldvormende avond is de doelstelling breder geworden dan alleen de beeldkwaliteit. Andere kwaliteitsaspecten kunnen ook worden voorgesteld. De voorstellen zijn gereed en worden in het 2e kwartaal van 2025 aangeboden voor de besluitvorming Economische havens en waterwegen Meer goederenvervoer over water ter vervanging van wegtransport. Toelichting voortgang: Er vindt een verkenning plaats voor samenwerkingsbehoefte onder havengemeenten in Brabant.

38.484

38.971

41.046

39.889

1.157

Baten

22.382

21.491

22.757

23.822

1.065

Saldo van baten en lasten

-16.102

-17.480

-18.289

-16.067

2.222

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

590

1.288

2.505

865

-1.639

-15.512

-16.192

-15.784

-15.201

583

Resultaat

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden €

Bedrag

V/N

Openbare verlichting De uitgaven voor elektra zijn hoger dan begroot (ondanks een aanpassing van het budget in de 1e berap). Er waren ook extra uitgaven voor schadeherstel. Deze kosten waren niet helemaal verhaalbaar op de veroorzakers, omdat bijvoorbeeld niet iedere veroorzaker bekend is.

146

Straatreiniging Het databeheer van groen en straatreiniging is nog niet op orde. Hierdoor zijn er extra lasten voor de werkzaamheden van IBN/WSD. Verder zijn er extra lasten geweest voor niet- verhaalbare schade en is er meer veegvuil gestort en verwerkt dan verwacht.

Groenonderhoud Voor ecologisch maaibeheer is een achterstand weggewerkt, daarnaast zijn de nieuwe methodes voor maaibeheer beter, maar ook duurder. Verder is een pad hersteld bij een visvijver en is een pilot uitgevoerd voor het verwerken van groenafval middels de bokashi methode. Tenslotte is het databeheer van groen en straatreiniging nog niet op orde. Hierdoor zijn er extra lasten voor de werkzaamheden van IBN/WSD.

243

579

930

1.747

Lasten Beheer openbare ruimte

Riolering Enerzijds zijn er hogere uitgaven voor stroom. 2024 is een extreem nat jaar geweest, waardoor pompen langer en vaker hebben aangestaan om het water weg te krijgen. Anderzijds was het door de langdurige natte periodes moeilijk of onmogelijk om reparaties uit te voeren en rioolstrengen te relinen. Hierdoor zijn er lagere uitgaven voor algemeen onderhoud. Verder zijn er lagere uitgaven voor advies en onderzoek omdat vanwege de personele onderbezetting geen start gemaakt kon worden met het masterplan persleidingen en het oppervlaktewaterbeheerplan. Tenslotte zijn er lagere uitgaven voor opleidingen en telefonie. Afval In verband met een nieuwe aanbesteding in 2023 is de begroting 2024 voor transport en verwerking naar beneden bijgesteld. De werkelijke kosten zijn echter hoger dan verwacht doordat de hoeveelheid groenafval hoger was dan normaal (vanwege weersomstandigheden). Daarnaast heeft de verwerker de prijs voor het verwerken van het afval per kwartaal verhoogd. Nadeel € 1.159.000. Voor textielafval is de hoeveelheid ingeleverde textiel onbekend. Hierdoor is het niet mogelijk een definitieve afrekening te maken. Voordeel € 214.000 (Hier staat een nadeel bij de baten tegenover van € 240.000). Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves.

Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Doorberekende loonkosten

Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Doorberekende kapitaallasten Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven. Overige afwijkingen, per saldo Baten

222

Openbare Verlichting Er zijn meer ontvangsten voor verhaalbare schade dan verwacht.

Afval Afwijkingen op de lasten en baten van afval hebben zich voorgedaan bij: • Er zijn grote hoeveelheden afval naar de milieustraten gebracht waarvoor inwoners een bijdrage moeten betalen (€ 254.000 V); • Hogere opbrengst afvalstoffenheffing (€ 50.000 V); • De vergoeding voor PMD-afval is hoger vanwege de afwikkeling van 2021 en 2022 en een aangepaste vergoeding 2024 (€ 236.000 V); • De marktprijs voor oud papier is gedaald (€ 52.000 N); • Textielafval (zie toelichting bij lasten, € 240.000 N); • Voor zwerfafval zijn de inkomsten hoger door extra uitbetalingen van oude regelingen (zwerfafvalplan) en door de aanpassing van vergoedingen voor huidige regelingen (prullenbak vergoeding en SUP vergoeding, € 302.000 voordeel); • Diverse kleine verschillen met gezamenlijk een voordeel van € 13.000

563

546

281

2.222

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

1.490

Lagere onttrekking i.v.m. lagere kapitaallasten

102

Lagere onttrekking i.v.m. minder gerealiseerde uitgaven onderzoek mobiliteit

Lagere onttrekking i.v.m. minder kosten databeheer

1.639

Beheer openbare ruimte Beheer wegen, straten en pleinen Er zijn meer inkomsten ontvangen voor de aanleg van kabels en leidingen. Deze inkomsten hebben betrekking op de vergoeding van het kwaliteitsverlies aan straatwerk.

Voorziening afval Na de jaarlijkse financiële technische afstemming voor kostendekkendheid van afval, bedraagt het totale nadeel € 601.000. Een bedrag van € 546.000 is onttrokken uit de voorziening (dit is het restant wat nog in de voorziening zat). Het resterende nadeel van € 54.000 komt ten laste van het jaarrekeningresultaat. Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten. Overige afwijkingen, per saldo Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten Onttrekkingen reserves

Toevoegingen reserves Totaal mutaties reserves

Totaal gerealiseerd resultaat

583

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2023

2023

Geraamd

Werkelijk 250

Restant geraamd 100

Toelichting 150 In het afgelopen jaar hebben we stappen gezet om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Hier zijn we ook dit jaar weer volop mee bezig. Op basis van verkeerstellingen en parkeeronderzoeken hebben we knelpunten geanalyseerd en directe maatregelen getroffen. Extra verkeersborden, fietsnietjes, spiegels en paaltjes zorgen voor meer veiligheid, duidelijke en overzichtelijke verkeerssituaties. We bereiden ook grotere projecten voor, zoals veilige schoolzones, de aanleg van grasbetonparkeerplaatsen die groen en functionaliteit combineren, en de realisatie van snelheidsremmende maatregelen.

Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes

2023

133

Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied

2023

198

Uitvoering hiervan vindt in 2025 plaats. 125 De doorfietsroute Veghel-Eindhoven is opgenomen in het korte termijnmaatregelenpakket van de A2 Randweg Eindhoven. In 2024 is gewerkt aan een bestuursovereenkomst voor de doorfietsroute met Son en Breugel en provincie. Naar verwachting wordt deze in 2025 getekend. 111 Met behulp van derden worden de kernregistraties in het beheersysteem op orde gebracht. Helaas is het in 2024 niet gelukt om extra personen in te huren om deze data verder op orde te brengen. In 2025 gaan we de inhuuropdrachten daarom opnieuw openstellen.

Uniformisering bebording

2023

300

Ontwerp- en onderzoekskosten Erpseweg

2024

200

Onderhoud vijver Bloemenwijk Schijndel

2024

190

Herstel droogteschade plantsoenen 2023

2023

354

Meten en monitoren overstorten

2023

450

207

278

171

Diverse eenmalige budgetten < € 50.000

300 In 2024 hebben we niet het juiste bureau kunnen vinden om deze werkzaamheden uit te voeren. 200 Project wordt in 2025 opgestart op basis van dit voorbereidingskrediet, uitvoering zal niet in 2025 plaatsvinden. 184 Het project is halverwege 2024 gestart. Naar verwachting zal het project rond het derde kwartaal van 2025 worden afgerond. 318 Op veel plekken hebben we nog schade aan de plantsoenen door de droogte van de afgelopen jaren, in het najaar van 2025 kunnen we weer planten en gaan we pleksgewijs deze plantvakken aanpakken. 243 In kwartaal 4 van 2024 zijn een deel van de werkzaamheden gerealiseerd, afronding vindt plaats in 2025 106

Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €) Naam investering Projectfase Geraamd Uitgave Uitgave Restant Geraamd Inkomste Inkomste Restant Toelichting e n tot en n 2024 geraamd e n tot en n 2024 geraamd uitgaven met e inkomste met 2023 e 2023 uitgaven n inkomste n 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat Bijdrage groen aan Vijverwijk

Voorbereidin g

598

588

598

-10

588 In 2025 geven we verdere invulling aan dit project.

Uitvoering

650

0 Dit betreft een bijdrage vanuit groen aan het integrale project afkoppeling Vijverwijk

Bijdrage groen aan Zeemanswijk

Voorbereidin g

908

0 Dit betreft een bijdrage vanuit groen aan het integrale project Zeemanswijk

Bijdrage wegen aan Hoevebraak Noord

2024 Voorbereidin g

1.900

0 Het project Hoevenbraak Noord wordt opgepakt wanneer Hoevenbraak Zuid afgerond is.

Bijdrage wegen aan Vijverwijk

Voorbereidin g

1.100

0 Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Vijverwijk.

Bijdrage wegen aan Zeemanswijk

Voorbereidin g

792

0 Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Zeemanswijk.

Civiel kunstwerk brug Rembrandtlaan

Voorbereidin g

2.200

0 In 2024 is de voorbereiding gestart.

Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode

2019 Voorbereidin g

1.765

131

1.634

0 De voorbereiding van de werkzaamheden is in 2022 gestart. Aan de hand van een programma van eisen zijn 2 alternatieven uitgewerkt waarvan de kosten zijn bepaald. Die blijken hoger dan voorzien. De aanvullende middelen zijn inmiddels toegekend. We hebben de voorbereiding opnieuw opgepakt en zijn in gesprek met ingenieursbureaus voor nadere uitwerking van de plannen.

Fietspad Uden-Veghel Snelfietsroute

2023

Uitvoering

5.830

1.317

2.478

2.035

3.524

-1.317

2.144

62 Het tracé van de snelfietsroute is onderverdeeld in drie gebieden; woongebied Veghel (midden), Mariaheide (noord) en De Dubbelen (zuid). Bestemmingsplan Veghel is sinds februari 2024 onherroepelijk, op het bestemmingsplan Mariaheide is beroep aangetekend, de zitting was in januari 2025, uitspraak volgt later in 2025. Grote delen van de route in Veghel en Mariaheide zijn in 2024 gebouwd. Deze werkwijze sluit aan bij de risicogestuurde en gefaseerde aanpak.

Hemelwaterverwerkin g Dommelrode

2017

Afronding

3.700

3.726

-34

2.000

-1.101

890 Het werk is in 2022 gerealiseerd. De subsidieafwikkeling met Provincie heeft in 2023 plaatsgevonden. Die met het Waterschap is ook afgerond. Inmiddels blijken nog nazorgwerkzaamheden, waaronder een plaatselijke verhoging van het Gerard van den Berkpad, noodzakelijk. UItvoering daarvan is vanwege natte bodemomstandigheden opgeschort naar 2025.

Herinrichting Markt St. 2021 Oedenrode, (2022 RIB) voorbereiding

Uitvoering

2.401

1.987

190

225

401

-401

225

-225 Eind 2022 heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. In maart 2023 is de uitvoering gestart. In december 2023 wordt het werk opgeleverd. In 2024 worden de afrondende civiele werkzaamheden uitgevoerd. In 2025 vinden de werkzaamheden aan het aanliggende watersysteem plaats (ten behoeve van de optimalisatie van de riolering)

Klimaatrobuust Beekdal SintOedenrode

Maatregelen riolering Erp-Oost

2024 (1e berap)

Uitvoering

3.867

778

3.089

3.356

778

2.579 Eind 2023 is de samenwerking met het Waterschap geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkom st. De uitvoering van het werk is vertraagd vanwege bezwaren tegen het projectplan op basis van Waterwet en de bestemmingsplanwijziging. Daardoor is de uitvoering opgeschort naar 2024 met een doorloop naar 2025. Begin 2024 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Medio 2024 is de uitvoering gestart. Oplevering van het civieltechnisch deel is gepland voor 2025. Daarna vindt het afrondende plantwerk plaats.

2023

Afronding

3.400

1.051

2.618

-269

2.150

-977

1.173

0 Het project Erp-Oost Klimaatrobuust is civieltechnisch gereed. Budgettair is er een tekort door veel extra voorbereidingskosten betreffende afkoppelen hemelwater en aanleg groter riool ten behoeve van afvoer voor volgende fases.

Mobiliteitsprojecten A50

Voorbereidin g

3.000

1.250

1.250 Samen met provincie en gemeente Son en Breugel werkten we in 2024 aan (het bestuursconvenant voor) de doorfietsroute VeghelEindhoven. In 2024 voerden we ook aanvullend onderzoek uit naar de doorfietsroute in Veghel. Voornemen is om in 2025 het convenant te ondertekenen en daarna de maatregelen uit te voeren.

2023 Voorbereidin g

1.808

1.793

230

103

333 Eind 2024 is het projectplan voor Fietspaden De Bunders vastgesteld.

Pastoor Haarenstraat 2023 Voorbereidin fiets-/voetpad (provincial g voorbereiding e subsidie toegevoeg d aan budget)

1.150

1.072

450

-38

372 Inspraak heeft geleid tot nieuwe inzichten. De verwerking van deze inzichten vergt veel tijd, onder andere vanwege het participatietraject.De uitloop in tijd maakt overigens dat we ook goed in kunnen spelen op de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer.

Reconstructie De Steeg, Schijndel

2.900

2.448

448

0 De civieltechnische werkzaamheden zijn gereed. De financiële afwikkeling vindt plaats in 2025.

Optimalisatie fietspaden de Bunders

Afronding

Reconstructie Ollandseweg Sint Oedenrode

Uitvoering

6.295

258

4.963

1.074

600

-258

342

0 De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn gereed. De fietspaden buiten de bebouwde kom zijn voor 75% gereed en het merendeel van het asfalt is aangebracht.

Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad

Uitvoering

4.722

1.746

2.905

4.722

-1.746

2.905 De aanbesteding heeft in Q4 2024 plaatsgevonden. Uitvoering start Q1 2025

Renovatie groen in integrale projecten 2021

Uitvoering

1.079

761

314

Riolering Centrum West

Voorbereidin g

1.357

143

1.142

1.357

-143

0 De rioleringsprojecten Erpoost en Hoevenbraak en de fietsstraten zijn in uitvoering. De overige renovaties zijn gereed. 1.142 Bij de voorbereiding van het project bleek het budget ontoereikend voor de voorbereiding en uitvoering van het project. De omvang van het werk is bijgesteld en er is een nieuwe SSKraming opgesteld. Er wordt onderzocht of we de extra benodigde middelen via bestaande kredieten kunnen dekken. Voorbereiding start zodra krediet beschikbaar is. In 2025 komt een collegevoorstel om een deel van de kosten te dekken vanuit het budget vrijvervalsystemen 2025.

Riolering Hoevebraak Noord

2024 Voorbereidin g

1.900

1.900 Project Hoevenbraak Noord wordt opgepakt, wanneer Hoevenbraak Zuid is afgerond.

Riolering Hoevebraak Zuid

2022

Afronding

4.229

1.830

1.382

1.018

4.229

-1.994

1.382

854 In project Hoevenbraak Zuid Klimaatrobuust is in 2024 afgerond, en wordt in 2025 financieel afgewikkeld. .

Voorbereidin g

569

559

569

-10

559 In 2025 geven we verdere invulling aan dit project.

Uitvoering

4.451

454

104

3.892

3.230

-248

2.982 Zie snelfietsroute VeghelUden.

Rioolvervanging en afkoppelen Elschotseweg/Oude steeg Tunnel Udenseweg Aabrug Biezenloop Snelfietsroute

Uitvoeringsprogramm a mobiliteit Structuurweg De Steeg

Voorbereidin g

5.200

138

5.062

0 In Q2 van 2024 is gestart met de volgende werkzaamheden:• Inventariseren en ordenen van eerdere voorbereidingsstukken;• Bespreken en verwerken van uitgangspunten integraal in een KES (Klant Eis Specificatie);• Opstellen scenario’s voor de tunnelaanleg/bepaling locatie ed.;• Opstellen van een Schetsontwerp;• Uitvoeren van diverse inventariserende onderzoeken op gebied van milieu, waterstanden ed (plaatsen vier grondwaterpeilbuizen);• Bepalen benodigde grondaankopen/ samen met Grondzaken aankoopgesprekken met twee eigenaren opgestart;• In gang zetten van een grondmechanisch onderzoek

Verkeerlichten kruispunt RembrandtlaanUdenseweg

Afronding

1.065

1.002

0 De verkeersregelinstallatie bij de kruising Rembrandtlaan Stadhuisplein is vervangen. In 2024 hebben we de laatste werkzaamheden uitgevoerd, echter blijven er storingen die nog niet verholpen zijn.

Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw

Voorbereidin g

520

487

520

-3

517 In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan. Dit project heeft een sterke samenhang met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 vanwege de aansluiting van de Rembrandtlaan op deze weg, en is mede om die reden sterk vertraagd. In het meerjareninvesteringsplan bij de begroting 2025 zijn de verwachte kosten voor deze infrastructurele maatregelen opgenomen, volgens de toen actuele gegevens.

Verplaatsing Gazellebrug Snelfietsroute

Voorbereidin g

2.600

714

1.885

2.080

2.080 Zie snelfietsroute VeghelUden.

Verv. programma openbare verlichting 2024

2024 Voorbereidin g

2.750

0 Het vervanging programma openbare verlichting dient opnieuw aanbesteed te worden in 2025.

Vervanging binnenwerk verkeersregelinstallati es

Uitvoering

560

0 In 2024 hebben we het project voorbereid en deels uitvoert. De laatste vervanging vind plaats in 2025.

Vervanging wegen 2021

2021 Voorbereidin g

724

355

104

265

127

-127

0 Dit betreft een bijdrage aan het project de Langendonk. Het project wordt momenteel voorbereid.

Vervanging wegen 2022 voorbereiding

Voorbereidin g

2.300

118

784

1.398

0 Deze investering is bestemd voor bijdragen aan integrale projecten benoemd in het JOR 2022 inclusief de voorbereiding.

Vervanging wegen 2023

Uitvoering

2.000

1.826

0 Deze investering is bestemd voor bijdragen aan integrale projecten benoemd in het JOR 2023 en voor de voorbereiding van de wegen projecten. Deze projecten zijn of in voorbereiding of in uitvoering.

Vervanging wegen 2024

Voorbereidin g

4.100

4.052

0 Het project de Hool is in voorbereiding.

Vervolg Masterplan Veghel Centrum

Uitvoering

3.020

2.186

562

272

974

-866

104 Een deel van de plannen is reeds uitgevoerd, namelijk de realisatie van de parkeervoorzieningen voor het zwembad en nieuwe Aldi in Veghel. De plannen voor de overige inrichting van de openbare ruimte voor het Stadhuisplein zijn in de eerste helft van 2025 separaat aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming.

Vijverwijk klimaatrobuust

Uitvoering

5.956

446

975

4.535

5.956

-446

975

4.535 In 2024 is dit project afgerond qua participatie en is ingezet op de bestekvoorbereiding. In Q3 van 2024 is het werk aanbesteed. Medio 2024 is extra budget gevraagd vanwege scoop uitbreiding. De werkzaamheden zijn medio november 2024 gestart en lopen door tot eind 2025.

Zeeheldenbuurt klimaatrobuust

Voorbereidin g

7.540

439

346

6.754

7.540

-439

346

6.754 In 2024 is dit project afgerond qua participatie en is ingezet op de bestekvoorbereiding. In Q3 van 2024 is het werk aanbesteed.De aanneemsom van de laagste inschrijver is hoger dan het aanwezige budget.In december is een start gemaakt met het aanvragen van aanvullend budget.

Een relatief hoge werkgelegenheid, een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een goed sociaal voorzieningenniveau vormen een prima uitgangspositie voor welzijn en brede welvaart in Meierijstad. Dit willen wij, rekening houdend met de huidige krapte op de lokale arbeidsmarkt, vasthouden en versterken. Uitgangspunt is inzet vanuit de Participatiewet. Meierijstad vervult een vooraanstaande rol in de Brabantse economie met vooral veel bedrijvigheid in agrifood en de maakindustrie, maar ook in de logistiek en bouw (met zo’n 50.000 arbeidsplaatsen en rond de 8.600 ondernemingen). We zijn een dominante speler in het hart van de regio Noordoost Brabant/Agrifood Capital en we intensiveren de relatie met Brainport Eindhoven. Wat willen we bereiken 2023-2026? Toekomstbestendig ondernemingsklimaat Sterker ondernemerschap door ruimte voor nieuwe lokale en groeiende bedrijven. Ondersteuning van ondernemers die omschakelen of stoppen. Het stimuleren van innovatieve bedrijven met aandacht voor specifieke thema's. Stevigere samenwerking met ondernemers en onderwijs (3O’s), lokaal en bovenlokaal.

Ruimtelijk-economische ontwikkeling Nieuw bedrijfsterrein voor onze groeiende bedrijven, met plek voor (boven)regionale bedrijvigheid wanneer dit ons economisch ecosysteem versterkt. Voor een zorgvuldige inpassing is een uitgifteprotocol leidend. Ruimte voor ondernemerschap om via vernieuwing en verduurzaming bij te dragen aan een vitaal en dynamisch buitengebied. Passende en menswaardige (conform SNF-norm) huisvesting voor onze internationale werknemers. Doorontwikkeling van onze winkelconcentratiegebieden door slimmer en zorgvuldig ruimtegebruik, met het lef om functies te veranderen. Een levendig en aantrekkelijk Meierijstad door het ondersteunen en stimuleren van evenementen, groot en klein. Sterke samenwerking en positionering Meierijstad is een krachtige samenwerkingspartner met allianties in bovenlokale netwerken die voordelen bieden qua kennis, uitvoeringskracht of (beleids-)beïnvloeding. Zoals M50, RNOB/AFC, de taskforce economisch herstel van de VNG en food.nl.

CBS 2022 BAG/LISAbewerking ABF Research

Vestigingen (van LISA bedrijven), per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)

2022

52,4%

59,1%

2023

52,7%

59,7%

161,5

168,9

2023

170,2

176,1

Toekomstbestendig ondernemingsklimaat Sterker ondernemerschap door ruimte voor nieuwe lokale en groeiende bedrijven. Ondersteuning van ondernemers die omschakelen of stoppen. Het stimuleren van innovatieve bedrijven met aandacht voor specifieke thema's. Toelichting voortgang: De Noordkade is steeds meer het middelpunt van nieuwe en vernieuwende ondernemende initiatieven, met name gericht op (agri)food en de maakindustrie(techniek). Zo blijft het de gastlocatie voor de business-to-business Food Inspiration Days, ook vond er een internationaal Food Congres plaats voor wetenschappers, ondernemers en overheden. Bovendien zijn er samenwerkingsprojecten afgerond voor duurzaam ondernemerschap met Hogeschool Fontys en is er uiteraard de opening van The Chocolate Factory. Daarbuiten is er een eerste ronde training/coachingstraject gehouden voor vernieuwende en omschakelende agro-ondernemers en wordt ten slotte een nadere verkenning afgerond van een netwerk sociaal ondernemers in Meierijstad.

Stevigere samenwerking met ondernemers en onderwijs (3O’s), lokaal en bovenlokaal. Toelichting voortgang: De drie O’s (onderwijs/ondernemers/overheid) werken samen in een projectstructuur, om de aandachtsgebieden onderwijs-economie-arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen. Vanuit het onderwijs zijn daarbij het PO, het VO, het MBO en het HBO aanwezig. Wij faciliteren de uitvoering van projecten die door (deelnemers van) de stuurgroep in gang worden gezet. Wij monitoren de uitvoering van het project Sterk techniekonderwijs in Meierijstad. Wij faciliteren VMBO on stage, Talent in Meierijstad (MBO) en het studentennetwerk irt het Bedrijfsloket en de Rechtswinkel(HBO/WO). Wij verbinden waar mogelijk bestaande 2O-initiatieven met MBO en HBO en breiden daarmee de relatie van Meierijstad met het MBO en HBO uit. Ook faciliteren wij de realisatie van The Chocolate Factory. De 3O-samenwerking op het gebied van talentontwikkeling resp. binden van talent maakt deel uit van de DUO-aanpak van Meierijstad en POM.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=ae17fa4e-f4d0-4d7a-87f4-1ae378c038f2