Document · PDF

Jaarverslag 2023 en jaarrekening 2023 gemeente Meierijstad

Raadsvergadering 1 juli 2024, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2023 gemeente Meierijstad24.004 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator Bron Jaar Referentie Meierijstad Jaar Referentie Meierijstad

Functiemenging

CBS 2021 BAG/LISAbewerking ABF Research

Vestigingen (van LISA bedrijven), per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)

2021

52,1%

59,2%

2022

52,3

59,2

152,4

161,0

2022

161,6

169,9

In de volgende tabellen staan per beleidsveld de bestuursdoelen uit het coalitieakkoord “Thuis in Meierijstad”. De voortgang is aangegeven met een icoontje. Een toelichting op de voortgang staat onder het bestuursdoel. De icoontjes hebben de volgende betekenis: = Op koers of loopt volgens planning. = Aandacht / Bijsturen = Niet gerealiseerd = niet gestart

Toekomstbestendig ondernemingsklimaat Sterker ondernemerschap door ruimte voor nieuwe lokale en groeiende bedrijven. Ondersteuning van ondernemers die omschakelen of stoppen. Het stimuleren van innovatieve bedrijven met aandacht voor specifieke thema's. Toelichting voortgang: Naast de projectmatige samenwerking in het provinciaal programma Grote Oogst naar een fossielvrije economie heeft Meierijstad positie ingenomen in het aanstaande buisleidingentrace DeltaRijnCorridor voor een aantakking op waterstof in Meierijstad. Bovendien wordt samenwerking met Brainport verder uitgediept om concrete initiatieven op technische innovatie en energieproductie en -distributie in het bedrijfsleven verder te brengen. Flankerend aan de positionering van de FoodNL in Brussel, worden initiatieven op voedselverspilling, voedselgezondheid en ondernemerschap in de regio Noordoost-Brabant en in Meierijstad gestimuleerd en projectmatig opgewerkt. Bij de uitwerking van The Chocolate Factory als hybride leerwerkfabriek is voorgaande inhoudelijke leidend en staat de samenwerking tussen ondernemers en onderwijsinstellingen centraal. De voorbereiding naar een campusontwikkeling is gestart om innovatie dichter bij huis - in Meierijstad - te organiseren.

Via die weg zijn ondernemende oplossingen van maatschappelijke vraagstukken beter mogelijk en behoud of zelfs het aantrekken van talent en nieuw ondernemerschap. Naast deze fysieke plek als onderdeel van het Havenkwartier, wordt ondernemersstimulering projectmatig uitgevoerd via specifieke clusters en ook door consumentbewustwording. Zo wordt er meegewerkt aan landelijke en lokale campagne(activiteiten), ondernemersevents of (student)onderzoeken tegen voedselverspilling of het terugdringen van emissies. Stevigere samenwerking met ondernemers en onderwijs (3O’s), lokaal en bovenlokaal. Toelichting voortgang:

De drie O’s (onderwijs/ondernemers/overheid) werken samen in een projectstructuur, om de aandachtsgebieden onderwijs-economie-arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen. Vanuit het onderwijs zijn daarbij het PO, het VO, het MBO en het HBO aanwezig. Wij faciliteren de uitvoering van projecten die door (deelnemers van) de stuurgroep in gang worden gezet. Wij monitoren de uitvoering van het project Sterk techniekonderwijs in Meierijstad. Wij faciliteren VMBO on stage en Talent in Meierijstad (MBO). Wij verbinden waar mogelijk bestaande 2O-initiatieven met HBO en breiden daarmee de relatie van Meierijstad met het HBO uit. Ook faciliteren wij de realisatie van The Chocolate Factory. Passende economische steunmaatregelen voor door de coronacrisis getroffen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp-ers). Toelichting voortgang: In 2022 is er een regeling geweest om bedrijven te ondersteunen bij de controle op coronatoegangsbewijzen. Specifiek hiervoor is vanuit de rijksoverheid een bedrag ter beschikking gesteld. De subsidie is via SISA verantwoord. Het overschot van dit bedrag is in 2023 volgens afspraak teruggeven. De regeling voorzag niet in behoud van de gelden voor andere nader te bepalen doeleinden.

Ruimtelijk-economische ontwikkeling Nieuw bedrijfsterrein voor onze groeiende bedrijven, met plek voor (boven)regionale bedrijvigheid wanneer dit ons economisch ecosysteem versterkt. Voor een zorgvuldige inpassing is een uitgifteprotocol leidend. Toelichting voortgang: De haalbaarheid van ontwikkelingsmogelijkheden voor terreinen in Sint-Oedenrode, Schijndel en Erp wordt onderzocht. Ook de mogelijkheden voor nieuw bedrijventerrein in of bij de kern Veghel en de intensiveringsmogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen in Veghel worden onderzocht. In 2024 is bestuurlijke besluitvorming over keuzes en vervolgstappen voor de ontwikkeling en intensivering aan de orde. Ruimte voor ondernemerschap om via vernieuwing en verduurzaming bij te dragen aan een vitaal en dynamisch buitengebied. Toelichting voortgang: De haalbaarheid van een begeleidingstraject voor omschakelende agro-ondernemers is gestart en daarnaast wordt doorlopend medewerking verleend aan duurzaamheidsinitaitieven, zoals 'groengas'. Passende en menswaardige (conform SNF-norm) huisvesting voor onze internationale werknemers. Toelichting voortgang: Het beleid 'Huisvesting arbeidsmigranten' wordt uitgevoerd door diverse betreffende vakafdelingen, waardoor een samenhangende aanpak wordt geborgd.

De nadruk ligt namelijk enerzijds op medewerking aan woningbouwlocaties en anderzijds op toezicht en handhaving op onwenselijke (inhumane) huisvestiging anderzijds. Hier hoort ook bij dat arbeidsmigranten beter wegwijs worden gemaakt in hun woon- en leefomgeving, de weg naar instanties weten te vinden en adequaat geregistreerd worden. Hiertoe neemt de gemeente een voortrekkersrol in door invulling te geven aan de landelijke pilot van een MigratieInformatiePunt voor de regionale samenwerking van Noordoost Brabant. Dit is operationeel sinds het jaar 2024. Daarnaast blijft Meierijstad vanuit haar rol in de M50 (platform middelgrote gemeenten) deelnemen aan de landelijke klankbordgroep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op dit thema. Deze klankbordgroep ziet met de betreffende ministeries toe en levert inbreng op de opvolging van de adviezen van de Commissie Roemer: "Geen tweederangs burgers". De invulling op deze manier levert Meierijstad kennis uit 1e hand en zij zet zich hiermee neer als betrokken en vooruitstrevende gemeente. Dit stelt Meierijstad in staat de omstandigheden van deze doelgroep te verbeteren, ook voor een betere balans op de lokale woningmarkt en bij te dragen aan de lokale economie. Doorontwikkeling van onze winkelconcentratiegebieden door slimmer en zorgvuldig ruimtegebruik, met het lef om functies te veranderen. Toelichting voortgang:

De uitvoering van de visie Herstructurering centrum Veghel krijgt steeds meer vorm door aanloopstraten te transformeren en daarin speelt de herontwikkeling van de Meijerijgaarde een belangrijke rol. Met projectontwikkelaars wordt gesproken om de gewenste ontwikkeling in gang te zetten. Daarnaast wordt een aanvraag ingediend op de Impulsregeling winkelgebieden van het Rijk voor een bijdrage aan deze ontwikkelingen. Voor de omgeving van de voormalige Blauwe Kei worden schertsontwerpen uitgewerkt en de daadwerkelijke herinrichting van het binnenterrein van het stadhuisplein (tussen appartementen Stadhuisplein en het nieuwe zwembad/ nieuwe Aldi) start in het najaar 2023. Voor de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte om en nabij het centrum van Veghel (Hoofdstraat, Molenstraat, Vlas en Graan, Stadhuisplein) wordt nagegaan om dat mee te nemen in transformatieprojecten. Deze projecten worden ingezet vanuit de Regiodeal 'Transformatie centra middelgrote steden'. Ten slotte wordt de doorontwikkeling van de centrummanagementorganisaties gestimuleerd en voor de realisatie van de ambities uit de centrumvisie werken we nauw samen met onze centrummanagers. Een levendig en aantrekkelijk Meierijstad door het ondersteunen en stimuleren van evenementen, groot en klein. Toelichting voortgang: Ook in 2024 nemen we weer deel aan de Dutch Food Week.

Food Inspiration Days en Verspillingsvrije week ‘Samen tegen voedselverspilling’. Ook participeren we in 80 jaar Herdenken en Vieren. De eerste 2 video’s van de trotse makers ‘Land van Kien’ en ‘Odille’ zijn via de diverse media verspreid. Hierbij is ook de sterke en positieve samenwerking met partners als MEE en vrijwilligers molen De Pegstukken in beeld gebracht. Video 3 t/m 5 van deze reeks worden in Q2 en Q3 gemaakt en verspreid. Een update van de M100 kaarten wordt in de loop van 2024 gerealiseerd. Aanvragen bij de nutsbedrijven zijn op basis van input van de diverse stakeholders gedaan. Dit voor betreffende locaties. Wachttijden variëren hierbij van 12 tot 20 tot 50 weken. Werkvoorbereidingen voor aannemer zijn gestart. Daadwerkelijke realisatie van evenementenstroomkasten en evenementenwaterputten in Q2 t/m Q4 2024. Nader onderzoek naar tijdelijk dan wel definitief internet blijkt noodzakelijk. Dit in overleg met de gebruikers/evenementenorganisatoren.

Sterke samenwerking en positionering Meierijstad is een krachtige samenwerkingspartner met allianties in bovenlokale netwerken die voordelen bieden qua kennis, uitvoeringskracht of (beleids)beïnvloeding. Zoals M50, RNOB/AFC, de taskforce economisch herstel van de VNG en food.nl. Toelichting voortgang:

Een goeie informatiepositie door kennis uit eerste hand zorgt voor een hefboomwerking. Ook vooraanstaande bestuurlijk posities in samenwerkingsverbanden dragen hieraan bij. Zo is invloed mogelijk waar die doorgaans niet vanzelfsprekend is. Deelname aan de benoemde netwerken geeft Meierijstad voordeel om maatschappelijke vraagstukken adequater aan te kunnen pakken en de economische ontwikkeling te versterken. Binnen de regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant (RNOB) heeft Meierijstad zich in een vooraanstaande positie gebracht voor een Ruimtelijk Voorstel en Arrangement vanuit de Provincie naar het Rijk. Ondersteunend aan de regionale samenwerking RNOB voor verduurzaming van bedrijventerreinen doet Meierijstad met haar bedrijfsleven en de Rabobank mee aan het provinciaal samenwerkingsprogramma Grote Oogst, hebben we een plek in het Provinciaal MeerjarenInvesteringsprogrammaEnergie en Klimaat (pMIEK) en is nadrukkelijk bijgedragen aan verbreding van de kijk die verder gaat dan energieopwek in het traject van de Regionale Energie Strategie dan enkel energieopwek. FoodNL is een samenwerking van de drie regio's Noordoost Brabant(/AFC), Food Valley en Greenport-Venlo die streeft naar een duurzaam voedselsysteem.

Er wordt gewerkt aan de positionering in het Brusselse en daarbij speelt Meierijstad een hoofdrol namens onze regio, waarbij voedselverspilling een nadrukkelijk hoofdthema is om goede voorbeelden op te voeren en te ontwikkelen. Via de Middelgrote Gemeenten (M50) en de directe samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Meierijstad een landelijke pilot voor een MigratieInformatiePunt aangenomen en verstevigd zij economische relaties met landelijke kennispartners en Rijksinstanties waarmee Meierijstad zich op de kaart zet.

In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Overzicht baten en lasten in duizenden € Jaarrekening Begroting Begroting na Realisatie Verschil 2022 Primitief wijziging 2023 2023 2023 2023 Lasten

30.044

46.496

19.567

24.420

-4.853

Baten

29.163

45.046

16.624

16.443

-181

Saldo van baten en lasten

-881

-1.450

-2.944

-7.978

-5.034

Toevoeging reserves

2.693

5.458

-5.458

Onttrekking reserves

361

140

712

11.107

10.394

-3.214

-1.310

-2.232

-2.329

-98

Resultaat

1.153

Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Grondexploitatie De actualisatie van de grondexploitatie (bedrijventerreinen en woningbouw) is toegelicht in de paragraaf grondbeleid. In programma 3 zijn de lasten en baten van de grondexploitatie opgenomen. Zie paragraaf grondbeleid voor een onderbouwing van de winstnemingen en aanpassingen van de verliesvoorzieningen binnen de grondexploitatie. Overige afwijkingen, per saldo Baten

6.137

Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten Grondexploitatie Zie de toelichting onder lasten. Overige afwijkingen, per saldo

802

610

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

5.034

348

10.742

Toevoeging aan reserve grondexploitatie i.v.m. winstnemingen

5.458

Totaal mutaties reserves

4.936

Totaal gerealiseerd resultaat

Onttrekkingen reserves Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten Onttrekking voor vorming verliesvoorziening Toevoegingen reserves

Over te hevelen eenmalige budgetten Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2024. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Onderzoek voorzieningen ondernemerschap

2023

Diverse eenmalige budgetten < € 50.000

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting

100

100 Uitvoering loopt door in 2024.

151

In dit hoofdstuk zijn er geen investeringen opgenomen die nog niet zijn afgerond, of waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter is dan of gelijk aan € 500.000.

- Stichting Agrifood Capital - Regio Noordoost Brabant

Onderwijs is een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in de kernen. We willen gelijke kansen voor alle kinderen via doorlopende ontwikkellijnen van kinderopvang naar de basis- school en vervolgens naar het voortgezet onderwijs. Laaggeletterdheid is nadrukkelijk aangehaakt, ook op de weg naar inclusiever onderwijs. Er is een intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp, net als een stevige samenwerking tussen Onderwijs-Overheid-Ondernemers (3 O’s). Wat willen we bereiken 2023-2026? Basisonderwijs Basisonderwijs dicht bij huis in elke kern behouden, waarbij behoud van kwaliteit uitgangspunt is.

Onderwijshuisvesting Passende onderwijshuisvesting op basis van het integraal huisvestingsplan (IHP). Bij investeringen in onderwijshuisvesting is een multifunctionele accommodatie uitgangspunt. Onderwijsbeleid Herijking van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad met thema’s zoals: taal, inclusief onderwijs en aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Integrale Kindcentra (IKC). Een overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs (inclusief de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) met een uitvoeringsprogramma. Realisatie van een hybride leer-/werkfabriek ‘The Chocolate Factory’ (de chocoladefabriek) in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven.

DUO/Ingrado2021

2022

Absoluut verzuim DUO/Ingrado2021

2,0

1,3

2022

4,5

9,3

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (12-23 jaar, uitgedrukt in deelnemers VO en MBO)

1,8%

1,3%

2022

2,3%

1,9%

DUO/Ingrado2021

Toelichting:

Jaar 2022 is schooljaar 2021/2022. Absoluut verzuim is het aantal niet ingeschreven leerlingen per 1.000 leerlingen. Relatief verzuim is het aantal ingeschreven leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen.

Basisonderwijs Basisonderwijs dicht bij huis in elke kern behouden, waarbij behoud van kwaliteit uitgangspunt is. Toelichting voortgang: Het actualiseren van de visie op onderwijs en huisvesting, zoals opgenomen in het huidige Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037 is een continue en dynamisch proces, waar we ons ook in 2023 mee hebben bezig gehouden en dat zijn beslag krijgt in/bij de vaststelling/actualisering van het IHP; de visie op onderwijs en huisvesting vormt immers het fundament voor het IHP. De eerstvolgende actualisering van deze visie/het IHP start in het tweede kwartaal van 2024, opdat het geactualiseerde IHP 2026-2041 in derde kwartaal van 2025 aan de raad ter vaststelling kan worden aangeboden. Onderwijshuisvesting Passende onderwijshuisvesting op basis van het integraal huisvestingsplan (IHP). Bij investeringen in onderwijshuisvesting is een multifunctionele accommodatie uitgangspunt. Toelichting voortgang: Het IHP is het fundament op basis waarvan passende onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd. Het actualiseren van het IHP is een continue en dynamisch proces, waar we ons ook in 2023 mee bezig hebben gehouden. Zo hebben we het in het IHP opgenomen uitvoeringsprogramma 2023 uitgewerkt; in dit uitvoeringsprogramma zijn de onderwijshuisvestingsvoorzieningen opgenomen, die in 2023 voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komen.

Ook zijn de haalbaarheidsonderzoeken met betrekking de toekomstige huisvesting van de basisscholen in Boerdonk, Wijbosch, Boskant en Veghels Buiten opgestart en naderen hun voltooiing. Tenslotte zijn we in bouwteamverband samen met de betrokken partijen gestart met de verdere uitwerking van de bouwplannen met betrekking tot MFA de Groene Long.

Onderwijsbeleid Herijking van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad met thema’s zoals: taal, inclusief onderwijs en aansluiting onderwijs-jeugdhulp.

Toelichting voortgang: De hoofdlijnen van de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda staan op papier en zijn afgestemd met partners. Deze zijn vooral op taal in de brede zin (VVE / taal- en leesbeleid op de scholen / NT2 onderwijs) en samenwerking tussen onderwijs-preventie-jeugdhulp, wat bijdraagt aan inclusief onderwijs. Verdere uitwerking (doelen en monitoring bepalen) van deze hoofdlijnen is gestart in samenwerking met de partners. Integrale Kindcentra (IKC). Toelichting voortgang: Ook in 2023 hebben we op basis van de in het IHP opgenomen uitgangspunten met betrekking tot investeren in de huisvesting van kinderopvang het gesprek gevoerd met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties om daar waar mogelijk te komen tot IKC. Als gevolg van het Als gevolg van het Didam-arrest is het echter noodzakelijk gebleken het juridisch kader van deze investeringsconstructie op onderdelen aan te passen. Dit heeft geresulteerd in aangepaste afspraken met betrekking tot IKC "de Wijzelaar" (basisschool de Bunders in combinatie met Verdi Start en Humankind) en MFA de Groene Long (basisscholen "Kienehoef" en "De Springplank" in combinatie met KDV "De Verbinding"). Een overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs (inclusief de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) met een uitvoeringsprogramma.

Toelichting voortgang: De activiteit visieontwikkeling is pas opgenomen in de jaarschijf 2024 van het CWP. Onderdeel Talent in Meierijstad is in 2023 gehouden op VMBO en MBO-niveau. Realisatie van een hybride leer-/werkfabriek ‘The Chocolate Factory’ (de chocoladefabriek) in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven. Toelichting voortgang: Met The Chocolate factory (TCF) zijn we in een nieuwe fase, de realisatiefase beland. De businesscase is opgesteld, de overeenkomsten, (de samenwerkingsovereenkomst, de overeenkomst van borgtocht en geldlening) zijn inmiddels getekend en de omgevingsvergunning is verleend. Ook de governance-structuur staat inmiddels. In de tweede helft van 2023 is gestart met de verbouwingswerkzaamheden en de inkoop van de inrichting. Het toegekende subsidie van EU-react is daarmee veilig gesteld. De opening is voorzien in 2024.

10.166

9.957

12.864

10.791

2.072

Baten

3.650

1.888

4.143

3.250

-893

Saldo van baten en lasten

-6.516

-8.068

-8.721

-7.541

1.179

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

445

953

1.421

508

-913

-6.071

-7.115

-7.300

-7.034

266

Resultaat

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden € Bedrag V/N Lasten Onderwijsbeleid Peuteropvang Op basis van de subsidievaststellingen peuteropvang over 2022 heeft er een terugbetaling plaatsgevonden aan de gemeente. Verder kwam het totale beschikte bedrag voor 2023 lager uit dan was begroot op basis van de subsidiestaat. Daarnaast was er een bedrag voor de aansluitfunctionaris primair onderwijs geraamd. Deze is later gestart waardoor het bedrag niet volledig besteed is.

202

Tijdelijke huurlasten Internationale Schakelklas De Taalvijver (gebouw Muntelaar) In werkelijkheid zijn de huurlasten wel gemaakt, maar deze zijn op een andere plek verantwoord dan waar ze geraamd zijn. Daardoor heeft er hier tevens geen onttrekking aan de AR plaatsgevonden (zie hierna bij de verantwoording van de onttrekking aan de reserves). Deze kosten zijn verantwoord op een Eenmalig Budget en daar heeft, conform besluit, ook de onttrekking aan de AR plaatsgevonden. De eenmalige budgetten worden afzonderlijk toegelicht.

100

Laaggeletterdheid Het was de bedoeling om in 2023 een projectmedewerker Digitale Inclusie aan te nemen, en te starten met de campagne "Digitaal meedoen". Echter, vanwege andere activiteiten en de huidige arbeidsmarkt hebben wij dit niet kunnen realiseren. Er was voorzien om een deel van de kosten van de taakcoördinator te bekostigen met eigen gelden. Deze konden echter nog gedekt worden uit de decentralisatiegelden van de centrumgemeente. In 2024 en 2025 zal deze bijdrage van de centrumgemeente veel lager uitvallen, waardoor we genoodzaakt zijn een deel van deze kosten zelf te betalen. Hiervoor hebben we budget nodig vandaar dat er een overhevelingsverzoek is ingediend.

181

Onderwijs achterstanden beleid (OAB) De definitieve beschikking Specifieke uitkering OAB van het ministerie 2023 was hoger dan de voorlopige beschikking. Deze zijn niet geraamd; de uitgaven zijn hiermee wel verhoogd. Budgettair neutraal.

Combinatiefuncties Door een onderwijsinstelling is de verantwoording over 2023 te laat aangeleverd waardoor de betaling niet meer in 2023 is uitgevoerd. Tevens is door deze onderwijsinstelling minder uren een sportcoach ingezet in 2023 dan begroot.

1.555

134

Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.

Doorberekende kapitaallasten Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven. Overige afwijkingen, per saldo Baten

135

Onderwijs achterstanden beleid (OAB) De definitieve beschikking Specifieke uitkering OAB van het ministerie 2023 was hoger dan de voorlopige beschikking. Zie ook bij lasten, per saldo budgettair neutraal.

Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten Overige afwijkingen, per saldo

916

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

1.179

Lagere onttrekking in verband met nog niet uitgegeven eenmalige budgetten.

679

Lagere onttrekking uit algemene reserve i.v.m. lagere uitgaven laaggeletterdheid

134

Lagere onttrekking in verband met niet uitgegeven budget exploitatie (tijdelijke huur ISK) Toevoegingen reserves

100

Totaal mutaties reserves

913

Totaal gerealiseerd resultaat

266

Onderwijsbeleid

Onttrekkingen reserves

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad

2019-2020

138

Tijdelijke huisvesting De Springplank

2022

476

Toelichting 122 In 2023 hebben we de volgende activiteiten gefaciliteerd: Meierijstad On Stage (VMBO) en MBO talentenfestival. In de Raadsinformatiebrief van 19 juli 2022 m.b.t. de realisatie van The Chocolate Factory is aangegeven waarom de resterende middelen van 2022 overgeheveld dienen te worden naar 2023 en 2024. 476 De plaatsing van de tijdelijke huisvesting is met ongeveer 6 maanden uitgesteld naar voorjaar 2024 omdat de start van de nieuwbouw van MGA de Groene Long enige vertraging heeft opgelopen. Door deze vertraging wordt de tijdelijke huisvesting later geplaatst en in gebruik genomen.

In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar. In de kolom “besluit” staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom “projectfase” is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom “toelichting” wordt de voortgang verder toegelicht.

Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €) Naam investering Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met 2022 uitgaven 2022 inkomsten

4 Onderwijs Aank/aanpas Nvleugel KW1C Taalvijver Muntelaar 8

De Groene Long St. Oedenrode voorbereiding

2023

Uitvoering

1.682

Voorbereiding

849

145

352

1.682

352

0Het pand aan de Muntelaar 8 is inmiddels van het Koning Willem I College aangekocht. Met de voorbereiding en uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw is inmiddels gestart. Verwachting is dat alle werkzaamheden medio juni 2024 gereed zijn. 0De raad is met het raadsvoorstel van 29 februari 2024, waarbij de definitieve kredietaanvraag is gedaan, over de laatste stand van zaken geïnformeerd.

Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua Nijnsel

Nieuwbouw basisschool Bernadette voorbereiding

Nieuwbouw basisschool Bunders voorbereiding

Afronding

4.331

4.401

-79

-153

Voorbereiding

504

397

107

Uitvoering

3.666

331

3.180

155

-153Project inmiddels is gerealiseerd en feitelijk afgerond. Gesprek over financiële afwikkeling met het schoolbestuur dient nog plaats te vinden. Daarnaast is de gemeente in overleg met de aannemer over een aantal restpunten op het schoolterrein. 0Het jaar 2023 heeft volledig in het teken gestaan van de noodzakelijke voorbereidingen voor de (ver-)nieuwbouw en uitbreiding van basisschool Bernadette: definitief ontwerp, verlening omgevingsvergunning, aanbesteding en regelen tijdelijke huisvesting. In maart/april 2024 start de bouw, die een jaar in beslag zal nemen. -2In 2023 is gestart met de daadwerkelijke realisatie van de nieuwbouw van basisschool "de Bunders". De oplevering staat gepland voor april/mei 2024.

Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus

Voorbereiding

1.620

1.550

0Ten gevolge van het bij de Raad van State ingestelde beroep tegen het op 16 december 2021 vastgestelde bestemmingsplan loopt het project qua voortgang fors uit de pas. De behandeling van het beroep heeft op 29 juni 2023 plaatsgevonden. Op 30 augustus 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De gemeente is daarbij in de gelegenheid gesteld om de vastgestelde gebreken middels een zogenaamde bestuurlijke lus te herstellen. Op 28 september 2023 heeft de raad een herstelbesluit genomen. Hiertegen zijn zienswijzen ingediend. De Raad van State behandelt op 30 januari 2024 de tegen het herstelbesluit ingediende bezwaren. Inmiddels is ook de voor het project benodigde omgevingsvergunning verleend. Hiertegen zijn twee bezwaren

ingediend die momenteel behandeld worden. Ten gevolge van de stijgende bouwkosten die zich gedurende de vertraging hebben voorgedaan, heeft de initiatiefnemer aangegeven de school niet onder de overeengekomen condities te kunnen verhuren. Momenteel worden met de initiatiefnemer gesprekken gevoerd over de mogelijke aanpassing van de huurprijs, waarbij ook rekening wordt gehouden met de (op basis van de aangepaste leerlingenprognoses) benodigde extra groepsruimte. Voor de bepaling van de hernieuwd vast te stellen huurprijs wordt door de gemeente aansluiting gezocht bij de Hevo kostenconfigurator.

Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel

Afronding

5.582

5.584

-2

350

-350

Uitbreiding basisschool de Ieme

Afronding

847

837

0De nieuwbouw is in mei 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft echter pas in november 2022 rekening en verantwoording afgelegd over de besteding van het budget. In 2023 hebben diverse overleggen plaatsgevonden over deze verantwoording, maar deze hebben nog steeds niet tot overeenstemming geleid. Afgesproken is dat deze kwestie in maart 2024 is beslecht. 0De uitbreiding is opgeleverd en in in 2021 gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft echter pas in november 2022 rekening en verantwoording afgelegd over de besteding van het budget. Er is nog geen overeenstemming tussen gemeente en schoolbestuur. Er is afgesproken dit dossier eind maart 2024 af te ronden.

Uitbreiding Maria ter Heideschool voorbereiding

Afronding

740

700

0De uitbreiding van basisschool "Maria ter Heide" is in februari 2023 in gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft in november 2023 rekening en verantwoording afgelegd, maar deze is nog niet afgewikkeld. Uit de verantwoording blijkt vooralsnog dat er geen sprake is een overschrijding van het budget. Afwikkeling vindt plaats in het voorjaar 2024.

- Regionaal Bureau Leerplicht

Meer inwoners sporten en bewegen om hun gezondheid te bevorderen. Het bestaande aanbod aan sportvoorzieningen blijft minimaal behouden en is inclusief in Meierijstad. Er is een breed scala aan sporten. Je thuis voelen in Meierijstad betekent goed in je vel zitten. Meer inwoners zijn in de gelegenheid om deel te nemen aan uitingen van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn van grote sociale waarde voor de mens. Dat inspireert, daagt uit tot nadenken, verbindt en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling: actief door zelf kunst te beoefenen, reflectief door te kijken of te luisteren. Kunst en cultuur dragen bij aan een sterke lokale economie. Recreatie en toerisme leveren een bijdrage aan het welzijn van mensen en aan de lokale economie in termen van bestedingen en banen, het imago, alsook het vestigingsklimaat van onze gemeente. Speerpunt daarbinnen vormt het onderzoek naar, en mogelijke verdere ontwikkeling van, de recreatieve as Noordkade-Vlagheide-Streekpark Kienehoef. Wat willen we bereiken 2023-2026? Sport Een gezondere leefstijl van onze inwoners door het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten. Realisatie van het Omnipark Erp. De ontwikkeling van het Centrum voor Uniek Sporten. Inzicht in de diverse scenario’s tot behoud van een openlucht zwemgelegenheid.

Kunst en Cultuur De bibliotheek is in alle kernen van Meierijstad herkenbaar aanwezig, bijvoorbeeld als vestiging, bibliotheek op school of met activiteiten. Verbetering van het vestigingsklimaat in Meierijstad voor beroepsbeoefenaars in de kunst- en cultuursector. Een zichtbare gemeentelijke kunstcollectie, zoals in Museum Jan Heestershuis en Het RAADhuis Schijndel door activiteiten (onder andere voor primair en voortgezet onderwijs). Realisatie (waar dit mogelijk is) van kunstwerken bij bouwprojecten en infrastructurele werken. Een lokale omroep die kwalitatief in staat is de lokale berichtgeving bij de inwoners te brengen.

Recreatie en toerisme De aanleg van het natuur- en landschapspark op en om de Vlagheideberg. De doorontwikkeling van De Noordkade Veghel als culturele, educatieve maar ook bovenregionale locatie. Duurzame gebiedsontwikkeling van Streekpark Kienehoef. We zetten in op de marketing van de website recreatie en toerisme Meierijstad inclusief kunst en cultuur(www.bezoekmeierijstad.nl).

Landelijke 2020 gezondheidsmonitor (1x per 4 jaar)

51,7%

43,1%

2022

48,7%

43,6%

Toelichting: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM: Elke vier jaar organiseren de GGD’en samenwerking met het RIVM en het CBS een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Deze bestaat uit een landelijke basisvragenlijst. Iedere GGD kan deze basisvragenlijst aanvullen met extra vragen, afgestemd met de eigen regio en de eigen gemeenten.

Sport Een gezondere leefstijl van onze inwoners door het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten. Toelichting voortgang: Een centrale turnvoorziening voor alle turnverenigingen in Meierijstad is verwerkt in het bouwplan MFA Groene Long (Sint-Oedenrode). De renovatie van de kleedaccommodatie bij Starlights VMS’21 is gestart op 1 november 2023 en is gereed in het tweede kwartaal 2024. Realisatie van het Omnipark Erp. Toelichting voortgang: Het bestemmingsplan is in voorbereiding. De geplande vaststelling is het vierde kwartaal van 2024. Ook de grondverwerving is in voorbereiding. De geplande realisatie is het vierde kwartaal 2024. De ontwikkeling van het Centrum voor Uniek Sporten. Toelichting voortgang: Voorbereiding is gestart. Realisatie is gepland in het tweede kwartaal van 2024. Inzicht in de diverse scenario’s tot behoud van een openlucht zwemgelegenheid. Toelichting voortgang:

Het openluchtbad is gereed gemaakt voor 2-jarige exploitatie door Laco. In samenwerking met Raadswerkgroep wordt motie vreemd aan de orde uitgevoerd. Door toevoeging van gesprekken met scholieren is er een kleine vertraging ontstaan. Geplande realisatie maart/april 2024. Kunst en Cultuur De bibliotheek is in alle kernen van Meierijstad herkenbaar aanwezig, bijvoorbeeld als vestiging, bibliotheek op school of met activiteiten. Toelichting voortgang: Vanaf 2025 krijgen gemeenten een zorgplicht voor de bibliotheek. Dit houdt in dat gemeenten de aanwezigheid van en toegang tot de bibliotheek moeten verzorgen. Dit is op verschillende manieren vormgegeven in de kernen van Meierijstad, bijvoorbeeld met een vestiging, een bibliotheekpunt of een bibliotheek op school. In overleg met de bibliotheek, onderwijs en andere partners wordt hier indien gewenst verder vorm aan gegeven. Dit onderwerp is opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030, ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’. Verbetering van het vestigingsklimaat in Meierijstad voor beroepsbeoefenaars in de kunst- en cultuursector. Toelichting voortgang: Op dit moment wordt de beschikbaarheid van atelierruimte voor kunstenaars/makers gemist. We willen in Meierijstad één of meerdere broedplaatsen realiseren.

Het gaat hierbij niet om het toekennen van permanente (atelier-werk)ruimte aan makers, maar om locaties, waar makers onderzoeken, ontwikkelen, experimenten, elkaar versterken en de gemeente op creatieve wijze kunnen ondersteunen bij planvorming. Dit onderwerp is opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030, ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad' en gepland voor 2026. Een zichtbare gemeentelijke kunstcollectie, zoals in Museum Jan Heestershuis en Het RAADhuis Schijndel door activiteiten (onder andere voor primair en voortgezet onderwijs). Toelichting voortgang: Dit onderwerp is opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030. Vanwege het aangenomen amendement op de voorgestelde nieuwe naamgeving voor de gemeentelijke kunstcollectie als geheel, wordt de communicatiestrategie aangepast. Realisatie (waar dit mogelijk is) van kunstwerken bij bouwprojecten en infrastructurele werken. Toelichting voortgang: Meierijstad zet kunst op straat in om de kernen te verfraaien en de kwaliteit en leefbaarheid van een plek te verbeteren. De kunstcollectie in de openbare ruimte blijft in beweging. In samenwerking met Kunststichting Meierijstad blijven we nieuwe kunstwerken realiseren. Bij voorkeur gekoppeld aan bouwprojecten en infrastructurele werken.

Dit onderwerp is als actiepunt opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030 ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ (uitvoering 2024 – 2030). Een lokale omroep die kwalitatief in staat is de lokale berichtgeving bij de inwoners te brengen. Toelichting voortgang: Vanaf 2025 wil het Rijk, in het kader van professionalisering van de lokale omroepen en versterking van hun onafhankelijkheid, een vernieuwde financierings- en aanwijzingssystematiek van de lokale omroepen. Dit betekent concreet dat de kans aanwezig is dat zogenaamde streekomroepen ontstaan en dat de bekostiging rechtstreeks via het ministerie verloopt in plaats van de gemeente. Omroep Meierij heeft samen met Stichting Omroep Maasland, Stichting Lokale Omroep Maashorst, Stichting Lokale Omroep Gemert-Bakel en Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt een subsidie ontvangen voor het verder professionaliseren van de omroep(en). Een kwartiermaker is aangesteld om te onderzoeken op welke wijze deze omroepen in Brabant-Noordoost tot een samenwerking kunnen komen. Recreatie en toerisme De aanleg van het natuur- en landschapspark op en om de Vlagheideberg. Toelichting voortgang:

De diverse deelprojecten (plan van aanpak kunstwerk op de berg, verkeersplan, nadere analyse natuur en landschap, eerste verkenning civiel technische aspecten, verkenning bij provincie i.v.m. nazorg) zijn opgestart in 2023 en lopen door in 2024. De uitwerking van de plannen voor de aanleg van het natuur- en landschapspark zijn in de loop van 2024 gereed. De doorontwikkeling van De Noordkade Veghel als culturele, educatieve maar ook bovenregionale locatie. Toelichting voortgang: De Noordkade is een aantrekkelijk, gebied waar veel (culturele) activiteiten plaatsvinden. De locatie geeft bezoekers en ondernemers de ruimte te beleven en te creëren. Theater De Blauwe Kei, Phoenix Cultuur, Kunstgroep De Compagnie en Stichting Cultuur Haven Veghel zijn op de Noordkade gehuisvest. Met de locatie en voorzieningen profileert Meierijstad zich als kunst- en cultuurgemeente. Deze, maar ook andere gebruikers, groeien in ambitie en dat gaat gepaard met de vraag naar meer fysieke ruimtes op de Noordkade. Een voorbeeld hiervan is de toenemende vraag naar het gebruik van de Koekbouw door culturele (amateur)organisaties. Dit onderwerp is als actiepunt opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030 ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ (uitvoering 2024 – 2030). Duurzame gebiedsontwikkeling van Streekpark Kienehoef.

Toelichting voortgang: Het Kienehoefpark heeft als speelplek een regionale functie. Het is een van de drie recreatieve clusters in Meierijstad, naast de Noordkade en de Vlagheide. De speelvoorzieningen in Kienehoefpark zijn verouderd. De speelvoorzieningen in het Kienehoefpark dateren uit 2007. Dat betekent dat de gemiddelde levensduur is gepasseerd. Gezien de regionale recreatieve functie van Kienehoefpark is het tijd om de speelplek op te knappen en te moderniseren. In 2021 is het waadpad en een sportroute door vrijwilligers gerealiseerd. In 2022 worden de paden in het park opgeknapt. Hierbij is ook rekening gehouden met de mogelijkheden voor de nieuw te ontwerpen speelplek in het park. In 2023 wordt een nieuw ontwerp gemaakt voor de speelplek. Aansluitend daarop kan de speeltuin in 2024 worden vervangen. We zetten in op de marketing van de website recreatie en toerisme Meierijstad inclusief kunst en cultuur(www.bezoekmeierijstad.nl). Toelichting voortgang: Op basis van de opgehaalde input bij platform Gastvrij Meierijstad, redactieraad Bezoekmeierijstad.nl en dorps- en wijkraden is een wintercampagne ingericht in Q4 2023/Q1 2024. Vervolgens wordt met deze input ook het marketing en promotieplan 2024 verder uitgevoerd.

18.635

19.070

23.125

22.180

945

Baten

5.244

5.805

7.143

7.437

294

-13.391

-13.265

-15.982

-14.742

1.240

Toevoeging reserves

106

Onttrekking reserves

1.095

868

2.588

1.093

-1.495

-12.295

-12.397

-13.500

-13.649

-149

Saldo van baten en lasten

Resultaat

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden € Bedrag V/N Lasten Sport Sport algemeen De kosten zijn lager dan begroot in afwachting van de uitkomsten van een proef voor een nieuwe opzet Sport Awards en in afwachting van overname van Special Sports van de PSV Foundation. Verder is bewust een gedeelte kosten niet uitgegeven om te kunnen reserveren voor de ZLM Tour in 2024 en 2025. Hiervoor is een overhevelingsverzoek ingediend.

Zwembad De Molen Hey Elektra en gas zijn als gevolg van de energiecrisis hoger dan begroot.

102

Zwembad De Beemd De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door incidentele aanschaf van diverse materialen die benodigd zijn voor de exploitatie van het zwembad.

Sportterreinen De kosten van onderhoud en materialen voor de sportterreinen zijn hoger dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat nog niet alle onderhouds- en inspectiecontracten geraamd zijn. Daarnaast is dit het gevolg van de prijsstijgingen op materialen door de hoge inflatie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Verder is bij de kunstgrasvelden Rhode bovenmatig meer kurkinfill benodigd.

189

1.257

109

125

Kunst en cultuur Raadhuis Schijndel Een overschrijding van met name het klein onderhoud in verband met herstelwerkzaamheden van de draagconstructie van de zonnepalen en werkzaamheden ten behoeve van het warmtegordijn. Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Doorberekende kapitaallasten Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven. Overige afwijkingen, per saldo Baten Sport Sport algemeen

Er zijn subsidies ontvangen, een Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS) en een Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden (SPUK MEOZ). Dit was niet geraamd. De bedragen zijn doorbetaald aan sportverenigingen en aan zwembad LACO. Zwembad De Neul Dit voordeel wordt veroorzaakt door de zwemlessen die meer inkomsten genereren dan begroot. Door de indeling van het nieuwe zwembad kunnen meer kinderen geplaatst worden. En daarnaast is er sprake van een ontvangst van de subsidie SPUK MEOZ die niet geraamd was.

164

Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten Overige afwijkingen, per saldo

148

142

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

1.240

1.403

Lagere onttrekking i.v.m. niet uitgegeven budget exploitatie

Lagere onttrekking i.v.m. niet uitgegeven budget kunst

Onttrekkingen reserves Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

Toevoegingen reserves Lagere storting i.v.m. nog niet ontvangen bijdrage (tijdelijke voorziening Korfrakkers) Totaal mutaties reserves

106

1.387

Totaal gerealiseerd resultaat

147

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Compensatieregeling energie sport

2023

250

Compensatieregeling energie kunst en cultuur

2023

100

Kunst en cultuur 2023

2023

250

116

Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers

2023

288

Sportakkoord 2019

2019

Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7

2018-13

Frictiebudgetten subsidies

2019-2020

Uitvoeringsbudget Sportnota 2018

MvM

Openstelling en behoud openluchtzwembad Veghel Diverse eenmalige budgetten < € 50.000

2023

350

191

256

Toelichting 171 Subsidieaanvragen verenigingen zijn gehonoreerd voor 2023. 100 Het restant van dit eenmalig budget wordt in 2024 ingezet voor de uitvoering van de ‘Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen 2023’. 134 Het restant van dit eenmalig budget wordt in 2024 ingezet voor de ambities, speeren actiepunten opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030, ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’. 288 Noodvoorziening is aangekocht en in depot geplaatst in afwachting van omgevingsvergunning. 91 Dit project wordt over meerdere jaren uitgevoerd. 96 Gronden zijn verworven en thans wordt gewerkt aan het opstellen van een inrichtingsontwerp. Dit ontwerp wordt in maart 2024 opgeleverd. 72 Huur- en pachtcontracten worden aangepast obv vastgestelde masterplan buitensport. 58 Actieplannen ter uitvoering van de sportnota (die een looptijd heeft tot 2030) worden gefaseerd uitgevoerd 159 Oplevering haalbaarheidsonderzoek in tweede kwartaal 2024. 226

In dit hoofdstuk zijn er geen investeringen opgenomen die nog niet zijn afgerond, of waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter is dan of gelijk aan € 500.000.

- Stichting museum Henkenhage - Smederijmuseum in Sint-Oedenrode

We willen een samenleving zijn waarin iedereen kan meedoen, leren en talenten kan ontplooien. Zorg en ondersteuning zijn zo dicht mogelijk bij onze inwoners georganiseerd. Op deze manier kan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en gaan we eenzaamheid tegen. Meedoen blijft het motto ongeacht beperking, religie, geaardheid of afkomst. Zo voelt iedereen zich thuis in Meierijstad. Werk of een zinvolle dagbesteding is daarbij belangrijk. Voor kwetsbare inwoners is er laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning. We sluiten aan bij de leefwereld van onze inwoners. Van junior tot en met senior bieden we passende ondersteuning met extra aandacht voor jeugdigen en gezinnen die hulp nodig hebben. Ook voor vergrijzing hebben we aandacht. Waar het kan collectief, waar het nodig is op maat. Er voor elkaar zijn en zorgen is vertrek- punt. Hoe eerder we een probleem signaleren hoe beter we ondersteuning kunnen bieden. Dit geldt zeker in relatie tot de toenemende complexe casuïstiek op het terrein van zorg en veiligheid. We blijven inzetten op preventie en innovatie voor tijdige, betere en betaalbare zorg. Wat willen we bereiken 2023-2026? Sociaal domein algemeen Betaalbare zorg door preventie, innovatie en informatie gestuurd werken.

Invulling van de veranderopgave, door onder andere uitvoering te geven aan het Pact Wonen, Welzijn en Zorg en het ontwikkelen van LeefGoed Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid, zoals de ondersteuning van mensen met verward gedrag, bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Een herijking van de lokale inclusie-agenda.

WMO en welzijn Mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die worden gesteund, geschoold en gefaciliteerd. De professionele organisaties vormen het vangnet. Onderzoek naar de wenselijkheid van 1 welzijnsorganisatie. Inloop- en dagbestedingsmogelijkheden in elke wijk of kern. Openbare gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen. Werk en inkomen Voldoen aan de taakstelling voor opvang en integratie van statushouders. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. In 2025 heeft iedereen die wil een garantie op een baan of een zinvolle dagbesteding met behulp van PIM Werkt en de samenwerking met onze partners. Armoedebestrijding door vroegtijdige signalering en het voorkomen of bestrijden van schulden en het opstarten van een MER (Minima Effect Rapportage). Jeugdzorg

We investeren in basisvoorzieningen en preventie aan jeugdige, ouders en opvoeders met als doel dat kinderen veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen in Meierijstad. Normaliseren van de vragen is hierbij het uitgangspunt. Als jeugd, ouders of opvoeders zorg- en hulpvragen hebben kunnen zij hiervoor terecht bij het gebiedsteam. Het gebiedsteam is dichtbij en biedt zelf hulp en zorgt indien nodig voor toeleiding naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Beleidsindicatoren Bij de begroting 2021 zijn voor het eerst eigen beleidsindicatoren ontwikkeld voor het sociaal domein, de zogenaamde 4G Monitor Sociaal Domein. Deze monitor is ontwikkeld om meer (strategische) sturingsinformatie te ontwikkelen voor de gemeenteraad van Meierijstad. Wij willen de 4G monitor elke twee jaar aanbieden aan de gemeenteraad. De 4G monitor zal als onderliggend document bij de begroting 2023 worden aangeboden. In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator Bron Jaar Referentie Meierijstad Jaar Referentie Meierijstad Jongeren met een delict CBS Jeugd voor de rechter (12-21 jaar) Banen, per 1.000 inwoners (15-64 jaar).

2021 1%

CBS 2021 776,0 Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

2022 1%

972,9

2022 786,6

979,3

Kinderen in CBS Jeugd uitkeringsgezin Werkloze jongeren (16- CBS Jeugd 22 jaar)

2021 5%

2022 5%

2021 2%

2022 1%

Netto CBS arbeidsparticipatie Arbeidsdeelname (werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking)

2022 72,1

74,3

2023 73,0

75,2

Personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners *)

CBS Participatiewet

2022 317,1

166,5

2023 303,1

161,1

Lopende reCBS integratievoorzieningen, Participatiewet per 10.000 inwoners (15-64 jaar)

2022 191,6

158,4

2023 197,6

153,6

Jongeren met jeugdhulp CBS Jeugd (tot 18 jaar)

2022 13,4%

13,2%

2023 11,3%

10,7%

Jongeren met CBS Jeugd jeugdbescherming (tot 18 jaar)

2022 1,3%

1,0%

2023 1,0%

0,8%

Jongeren met CBS Jeugd jeugdreclassering (1222 jaar)

2022 Geen data 0,2%

2023 Geen data 0,2%

Cliënten met een CBS Monitor maatwerkarrangement Sociaal Domein WMO WMO

2021 716

2022 Geen data 640

540

Sociaal domein algemeen Invulling van de veranderopgave, door onder andere uitvoering te geven aan het Pact Wonen, Welzijn en Zorg en het ontwikkelen van LeefGoed Veghel, Schijndel en SintOedenrode. Toelichting voortgang: De woonzorgvisie inclusief afwegingskader wordt in 2023 verder opgesteld en in 2024 vastgesteld. Zorg- en welzijnspartijen zijn hierbij betrokken evenals de wooncorporaties. Met LeefGoed Veghel hebben we in Veghel een overleg met lokale partijen georganiseerd die hun samenwerking versterken en activiteiten organiseren. We gaan dit jaar in Schijndel en Sint-Oedenrode een vergelijkbaar overleg/samenwerking starten. Verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid, zoals de ondersteuning van mensen met verward gedrag, bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Toelichting voortgang: We intensiveren onze inzet binnen het Sociaal Domein en Veiligheid. We ontwikkelen hierbij een nieuwe aanpak (AVE) en een nieuwe samenwerkingsstructuur. Daarnaast zetten we ook extra in op het voorkomen van oneigenlijk gebruik en/of zorgfraude. Inmiddels is Team Outreachende- en crisiszorg Meierijstad (TOM) gestart. Betaalbare zorg door preventie, innovatie en informatie gestuurd werken. Toelichting voortgang: Landelijk beleid en ontwikkelingen zetten we zo snel mogelijk lokaal door. We werken waar mogelijk datagestuurd.

We hebben ingezet op preventie om de kosten in de zorg zo laag mogelijk te houden. We hebben hierbij samengewerkt met onze partners in het veld. Inzet was gericht op onder andere vroegsignalering, kansrijke start, steunouders, voorkomen van escalatie, normaliseren en demedicaliseren. Een herijking van de lokale inclusie-agenda. Toelichting voortgang:

De voorbereiding voor de herijking van de lokale inclusie agenda is gestart. Er heeft een inwonersbijeenkomst plaatsgevonden waar ervaringsdeskundigen en organisaties input konden leveren voor in de nieuwe lokale inclusie agenda. WMO en welzijn Mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die worden gesteund, geschoold en gefaciliteerd. De professionele organisaties vormen het vangnet. Toelichting voortgang: We werken continue aan het ondersteunen, scholen en faciliteren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties/vrijwillige besturen. Het Vrijwilligerspunt Meierijstad (de twee vrijwilligerspunten van ONS Welzijn en Welzijn de Meierij hebben zich verenigd) heeft hierin een belangrijke rol. Het Vrijwilligerspunt geeft trainingen om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Denk daarbij aan het begeleiden van vrijwilligers, werven van vrijwilligers en omgaan met kwetsbare vrijwilligers. In het inmiddels gestarte traject om een visie op inloopvoorzieningen te ontwikkelen, wordt de sociale programmering van wijk- en gemeenschapshuizen ‘hoe hierbij de vrijwilligers en vrijwillige besturen te ondersteunen’, meegenomen. In 2023 is in samenwerking met lokale partners een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in Meierijstad opgezet. Medio 2024 zijn de uitkomsten hiervan gereed.

Daarna wordt een agenda opgesteld met interventies die gemeente en lokale partners gaan uitvoeren. Onderzoek naar de wenselijkheid van 1 welzijnsorganisatie. Toelichting voortgang: In februari 2023 hebben ONS Welzijn en Welzijn de Meierij aangekondigd een fusie te gaan onderzoeken. Over wat deze ontwikkeling voor een consequenties heeft, vindt ook afstemming plaats binnen de coöperatie sociaal werk Meierijstad. Deze ontwikkeling geeft invulling aan de wens zoals beschreven in het coalitieakkoord, daarom is er vooralsnog niet gestart met een onderzoek geïnitieerd door de gemeente. We hebben de coöperatie een aantal uitgangspunten meegegeven die voor ons belangrijk zijn bij het integraal uitvoering geven aan de welzijnsopdracht en volgen de ontwikkelingen in dit proces. Inloop- en dagbestedingsmogelijkheden in elke wijk of kern. Toelichting voortgang: We werken aan een beweging die we willen rondom voorzieningen voor inloop- en dagbesteding. We geven invulling aan dit beleidsterrein en werken aan een uitvoeringplan voor inloopvoorziening en dagbesteding per wijk of kern. Gerelateerd hieraan is een kaart ontwikkeld waarop te zien is in welke wijken en kernen en op welke locaties er inloop, dagbesteding (zonder indicatie) en Wmo dagbesteding (met indicatie) aanwezig is. Openbare gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen.

Toelichting voortgang: In 2023 is het project "Toegankelijkheid openbare gebouwen" afgerond. Om voor nu en in de toekomst de toegankelijkheid van bestaande en nieuwe openbare gebouwen te borgen, vindt er per kwartaal overleg plaats met de Stichting Toegankelijk Meierijstad. Toegankelijkheid van bestaand en nieuw maatschappelijk vastgoed is een van de vaste agendapunten van dit overleg. Werk en inkomen In 2025 heeft iedereen die wil een garantie op een baan of een zinvolle dagbesteding met behulp van PIM Werkt en de samenwerking met onze partners. Toelichting voortgang:

PIM zijn we gestart vanuit de doelgroep inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die al enige tijd een uitkering ontvangen. Inwoners die vaak vastgelopen zijn en problemen hebben. Wij zijn er van overtuigd dat het helpt om niet werk maar meedoen (participeren) centraal te stellen. Om mee te kunnen doen moet je goed in je vel zitten. Daarom besteden wij veel aandacht aan een gezonde leefstijl en (re)presentatie. Hiervoor ontwikkelen we een programma bestaande uit verschillende combineerbare en op elkaar opbouwende PIM labels. Hiermee bieden we werk of een zinvolle dagbesteding waardoor onze inwoners weer kunnen meedoen in de samenleving. Armoedebestrijding door vroegtijdige signalering en het voorkomen of bestrijden van schulden en het opstarten van een MER (Minima Effect Rapportage). Toelichting voortgang: Armoede en problematische schulden zetten bestaanszekerheid onder druk. Bestaanszekerheid is immers een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving en te werken aan de eigen ontwikkeling. Dit houdt in dat mensen over voldoende middelen beschikken om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De aanpak van gemeente Meierijstad is recent geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan gaan we nog meer inzetten op preventie en vroegsignalering van geldzorgen, het centraal stellen van de leefwereld van de inwoner en het benaderen van armoede in brede zin.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=262b2b3f-408b-4f77-a86a-84073ac9e16a