Document · PDF

Jaarverslag 2023 en jaarrekening 2023 gemeente Meierijstad

Raadsvergadering 1 juli 2024, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2023 gemeente Meierijstad24.004 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Externe inhuur ten laste van eenmalige budgetten, reguliere budgetten De inhuur ten laste van eenmalige en reguliere budgetten bedroeg afgerond € 6,5 mln ofwel 13,7% van de loonsom. Eenmalige budgetten worden jaarlijks bij de begroting beschikbaar gesteld voor allerlei bestuurlijke wensen. Veel van deze werkzaamheden worden op incidentele basis uitgevoerd door externen. U ziet

dat getal dan niet terug onder geraamde inhuur, maar wel in de jaarrekening. Een voorbeeld hiervan is de invoering van de omgevingswet. Daar heeft voor circa € 1 mln aan inhuur plaatsgevonden. Ook komen er soms in de loop van het jaar nieuwe taken op de gemeente af die in opdracht van het rijk moeten worden uitgevoerd. De dekking daarvan komt dan van het Rijk, maar bij het opstellen van de begroting (waarmee we nu vergelijken) zijn die bedragen dan nog niet bekend. In 2023 waren dat bijvoorbeeld werkzaamheden voor de crisisnoodopvang (hier was bijvoorbeeld € 1,8 mln aan inhuur mee gemoeid). Ter vergelijk: uit Vensters voor Bedrijfsvoering komt naar voren dat onze benchmarkgemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners in 2022 (de meest recente gegevens) een percentage inhuur kenden van 19,8%. Meierijstad zat daar in 2022 met 17,7% onder. Voor 2023 zien wij een aanzienlijke toename. Omdat we geen zicht hebben op de inspanningen van de benchmarkgemeenten m.b.t. crisisnoodopvang, Omgevingswet en de mate waarin zij last hebben van de krappe arbeidsmarkt is in deze jaarrekening een reële vergelijking voor 2023 moeilijk te maken. We kunnen alleen melden dat een fors deel van de groei van de inhuur hierdoor wordt veroorzaakt. De benchmarkcijfers over 2023 zijn nog niet bekend, anders hadden we die uiteraard als vergelijkingsbasis genomen.

Overhead Het overheadpercentage geeft het percentage weer van de overheadkosten ten opzichte van de totale lasten bij de jaarrekening. Overheadkosten zijn kosten van ondersteunende functies en kosten die niet direct toe te rekenen zijn aan taakvelden. Deze verantwoorden wij centraal op het taakveld overhead binnen dit programma. Het verschil tussen het percentage bij de begroting (8,8%) en jaarrekening (9,2%) zit hem vooral in het feit dat in éénmalige budgetten die uit 2022 waren overgeheveld in 2023 zijn uitgegeven. In de geraamde cijfers ziet u deze dan niet terug, maar in de realisatie wel. Om ook op dit thema een vergelijking te maken met onze benchmarkgemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners, geeft Vensters voor Bedrijfsvoering over het jaar 2022 (de meeste recente gegevens) een gemiddeld overheadpercentage aan van 26,8%, daar waar Meierijstad een percentage kent van 21,2%. Hierbij wordt overigens een iets andere definitie gehanteerd (verhouding van aantal fte in de ondersteuning ten opzichte van het aantal fte in de vak-sectoren).

In de volgende tabellen staan per beleidsveld de bestuursdoelen uit het coalitieakkoord “Thuis in Meierijstad”. De voortgang is aangegeven met een icoontje. Een toelichting op de voortgang staat onder het bestuursdoel. De icoontjes hebben de volgende betekenis: = Op koers of loopt volgens planning. = Aandacht / Bijsturen = Niet gerealiseerd = niet gestart

Bestuur Een strategische visie 2035 op Meierijstad, geïnspireerd door de producten van de Raad van Verbeelding. Toelichting voortgang:

De Raad van Verbeelding heeft in de Atlas van Verbeelding 6 scenario’s beschreven voor een mogelijke toekomst van de gemeente Meierijstad richting 2050. In het traject tot het opstellen van de Toekomstvisie Meierijstad is de eerste fase, de droomfase, zo goed als afgerond. Het droombeeldendocument wordt 7 september gepresenteerd aan de gemeenteraad. Periodiek worden zowel de stuurgroep als de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het traject. Initiatieven ontstaan op basis van het uitdaagrecht (right to challenge). Toelichting voortgang: Spelregels voor het uitdraagrecht worden verankerd in de beleidsnotitie 'Participatie in Meierijstad'. Hierin nemen we de lessen uit het proces maatschappelijke initiatieven mee, alsook de uitgangspunten zoals meegegeven door de raad in het startgesprek over het uitdaagrecht (januari 2021). Participatie op maat voor onze inwoners en belanghebbenden, door ze vroegtijdig te betrekken (beginspraak), samen te leren, en te versterken wat er al is. Toelichting voortgang: Het totstandkomingstraject van de beleidsnota Participatie is in volle gang; de nota wordt voor de zomer aangeboden aan de gemeenteraad. De interne evaluatie van het werken met de buurtadviseurs is afgerond en in 2024 komen er twee fte buurtadviseurs bij (is ook geborgd in de begroting). De wijkaanpak Bloemenwijk Schijndel en Veghel-Zuid loopt nog in 2024 en 2025.

In 2023 hebben vier dorpsraden via het proces maatschappelijke initiatieven een initiatief ingediend voor het maken van een dorpsvisie: Olland, Keldonk. Zijtaart en Boerdonk. Via het proces Maatschappelijke Initiatieven zullen de buurtadviseurs hierbij procesondersteuning op maat verzorgen. Meer bewustzijn over polarisatie en dit bespreekbaar maken in Meierijstad. De burgemeester is daarbij de gemeentelijke ambassadeur in de strijd tegen polarisatie in Meierijstad. Toelichting voortgang: Inmiddels zijn twee beeldvormende avonden georganiseerd voor de gemeenteraad over polarisatie en het stille midden. De inzichten over processen van polarisatie uit onderzoek en n.a.v. geconsulteerde experts worden voor collega's ook vertaald in het gemeentelijke leerportaal 'De samenscholing'. Een toekomstbestendig bestuurscentrum in Sint-Oedenrode met behoud van een raadzaal. Toelichting voortgang: Besluitvorming heeft plaatsgevonden en voorbereiding voor ontwerp en uitvoering is gestart. Een sterke positie op regionaal, provinciaal en (inter-)nationaal niveau. Het behouden en zo mogelijk uitbreiden van bestuurlijke posities in de regio, de provincie en landelijk past daarbij. Toelichting voortgang: Om te werken aan profilering heeft de gemeente ook buiten Meierijstad posities ingenomen.

Meierijstad heeft bestuurlijk bij nagenoeg alle gemeenschappelijke regelingen een positie in het Dagelijks Bestuur. Dat geldt ook voor de regionale samenwerking in Noordoost Brabant (RNOB/AFC/regiodeal). Verder is Meierijstad bestuurlijk actief in onderstaande samenwerkingsverbanden: - het landelijk netwerk van Middelgrote Gemeenten van Nederland (DB M50) en R8 en het provinciaal netwerk M7; - meerdere landelijke VNG-commissies of klankbordgroepen; - regionale partners als Foodvalley en Greenport Venlo (FoodNL). Tot slot verkennen we de samenwerking met de MRE/Brainport-regio.

Dienstverlening Een dienstverlening die klantvriendelijk, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij is, waarbij we klare taal gebruiken. Waarbij we overbodige regels schrappen en procedures versnellen waar mogelijk.

Toelichting voortgang: Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening heeft permanente aandacht. Voor vrijwel alle producten en diensten met een hoog volume vragen we feedback aan onze klanten. Met deze feedback worden verbeterpunten benoemd en op basis daarvan processen verbeterd en de manier waarop klanten worden benaderd. Dit wordt actief begeleid. Verder maken we een koppeling tussen het ontwikkelen van dashboards (productiegegevens) en de kwaliteit van de dienstverlening. Ook dit krijgt steeds meer vorm. Naast investeringen in digitalisering blijft ons uitgangspunt dat de klant zelf bepaalt hoe hij/zij met de gemeente wil communiceren. Dus digitaal waar kan en persoonlijk waar de klant dat wenst. Vastgoed Een informatie gestuurde exploitatie van ons vastgoed. Toelichting voortgang: De implementatie van de verhuurmodule is definitief van de baan. Er is besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe vastgoedapplicatie, waarvoor inmiddels ook een krediet beschikbaar is gesteld. Om de kwetsbaarheid qua bezetting te ondervangen en het groeiproces van Vastgoedbeheer te borgen is er budget beschikbaar gesteld voor externe ondersteuning om vastgoedmanagement naar een hoger niveau te tillen.

In 2023 is er gestart met het opstellen van factsheets voor onze gebouwen om het benodigde inzicht te krijgen in vragen als: wat hebben we allemaal, welke functies zitten daarin, hoe kunnen we het gebruik optimaliseren, hoe is het gebruikersbeheer geregeld, wat kunnen we daarin professionaliseren. Deze factsheets vormen de basis voor de verdere inventarisatie en worden verder opgemaakt onder begeleiding van een externe adviseur. In november 2023 zijn het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan en de Routekaart CO2-neutraal 2030 (versnelling verduurzamingsambitie) vastgesteld. De actualisatie van het vastgoedbeleid (Kadernota Maatschappelijk Vastgoed van december 2018) is in 2023 uitgesteld c.q. niet gelijktijdig met het DMOP en de Routeplanner CO2-neutraal vastgesteld.

In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Overzicht baten en lasten in duizenden € Jaarrekening Begroting Begroting na Realisatie Verschil 2022 Primitief wijziging 2023 2023 2023 2023 Lasten

6.664

7.406

8.662

9.029

-367

Baten

2.726

1.375

1.435

2.269

834

Saldo van baten en lasten

-3.938

-6.031

-7.226

-6.760

467

Toevoeging reserves

3.500

Onttrekking reserves

7.157

4.416

5.141

4.371

-770

Resultaat

-281

-5.115

-5.585

-5.888

-303

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden €

Bedrag

V/N

Lasten

Bestuur Pensioenvoorziening politieke ambtsdragers De voorziening pensioenen politieke ambtsdragers wordt berekend op basis van de voorgestelde uitgangspunten door het ministerie BZK. In deze uitgangspunten zijn de rekenrente verhoogd, pensioenen geïndexeerd en de sterftetafel aangepast. Dat betekent een noodzakelijke verhoging van de voorziening.

271

M50-samenwerking Middelgrote gemeenten NL Met ingang van 2023 voert gemeente Meierijstad de financiële administratie van het M50-netwerk. Betreft een samenwerkingsorganisatie van Nederlandse gemeentes met een inwoneraantal tussen de 30.000 en 80.000 inwoners. De deelnemende gemeentes doen jaarlijks een bijdrage en hiervoor worden diverse activiteiten georganiseerd. Per saldo is het totaal van baten en lasten in 2023 voor Meierijstad € 0.

257

Strategische promotie en profilering Het budget is slechts ten dele aangewend door het uitblijven van een functionaris. Deze medewerker is bedoeld om meerwaarde te kunnen geven aan diverse kenmerkende events en voor de uitvoering van de campagne “Made in Meierijstad”. Het betreft een incidenteel voordeel. In het voorjaar van 2024 is de vacature ingevuld.

Rekenkamer In 2023 nam de volledige rekenkamercommissie afscheid. 2023 stond dan ook vooral in het teken van de werving en de selectie van de nieuwe rekenkamer. Inmiddels zijn de nieuwe leden en de voorzitter geïnstalleerd en is een nieuwe verordening en reglement vastgesteld. Deze wisseling van de wacht betekende dat in 2023 minder onderzoeken zijn uitgevoerd dan normaal het geval is. In 2024 zal de nieuwe rekenkamer starten met haar onderzoeken. Hierdoor gaat het budget in 2024 weer regulier gebruikt worden

Raad en raadscommissies In de begroting 2023 is rekening gehouden met een hogere maandvergoeding voor de raadsleden dan de werkelijke maandvergoeding (voordeel 47K). Daarnaast zijn op een aantal andere posten diverse kleine afwijkingen t.o.v. de begroting 2023 (voordeel 24K). Dienstverlening

Verkiezingen Overschrijding wordt veroorzaakt door de val van het kabinet. Hierdoor hebben we op 22 november 2023 een extra verkiezing moeten organiseren, naast de reguliere verkiezing van de Provinciale Staten en Waterschappen. De extra kosten voor de verkiezing in november zijn niet door het Rijk gecompenseerd.

229

790

Vastgoed Verkoop eigendommen gronden De kosten voor het opstellen van taxaties en kostenverhalen bij externe organisaties zijn in 2023 hoger dan vooraf gepland. Hier staan ook hogere opbrengsten uit gronden tegenover. Zie ook de toelichting bij de baten. Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Doorberekende loonkosten

Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma.

417

Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven.

Overige afwijkingen, per saldo Baten

257

566

Zie toelichting bij de lasten.

Overige afwijkingen, per saldo.

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

467

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

774

Hogere onttrekking i.v.m. kapitaallasten

Totaal mutaties reserves

770

Totaal gerealiseerd resultaat

303

Doorberekende kapitaallasten

Bestuur M50-samenwerking Middelgrote gemeenten NL Zie toelichting bij de lasten. Dienstverlening Secretarieleges burgerzaken Terugloop aantal aanvragen voor uittreksels en afschriften, afschaffen kosten huwelijk op locatie (we berekenen geen kosten meer door voor de locatie). Daarnaast zijn er in het laatste halfjaar van 2023 minder reisdocumenten aangevraagd omdat m.i.v. 01-01-2014 de geldigheidsduur wijzigde van 5 naar 10 jaar. Daarom hebben we de komende tijd te maken met de verwachte paspoortpiek. Vastgoed Grondverkopen In 2023 zijn een aantal opbrengsten uit grondverkopen gerealiseerd. Denk hierbij aan grondopbrengsten Markt-Kapittelhof in Sint-Oedenrode en gronden Vlas en Graan in Veghel. Deze opbrengsten zijn niet in de begroting opgenomen. Eenmalige budgetten

Onttrekkingen reserves

Toevoegingen reserves

Over te hevelen eenmalige budgetten Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2024. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode 2020

467

Participeren en leren

2021

104

Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp

2021

100

Versterken leefbaarheid

2022

Visie op Meierijstad

2023

Diverse eenmalige budgetten < € 50.000

Toelichting 396 Voorbereiding op uitvoering loopt, en blijft doorlopen in 2024. 57 Dit budget is ingezet voor ondermeer verkenning / onderzoek ten behoeve van de participatienota, en voor programmainspanningen op het gebied van leren en ontwikkelen. 100 In gesprek met de betrokkenen bij Omnipark en het waterschap wordt verkend hoe het budget het beste kan worden ingezet voor een concrete leefbaarheidsimpuls vooruitlopend op de realisatie van het Omnipark. Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de sportzone (verplaatsing van de sportvelden). Eind 2024 ligt er een aanbestedingsgereed bestek waarin een concrete leefbaarheidsimpuls zal worden opgenomen. 76 Dit budget wordt door onder meer de buurtadviseurs aangewend voor ondersteunen en versnellen van diverse projecten en processen op het gebied van leefbaarheid. Enkele projecten zijn wel al gestart in 2023, maar lopen in de uitvoering door in 2024. 67 Het traject tot het opstellen van de Toekomstvisie voor Meierijstad richting 2035 loopt volgens planning. Het traject zal doorlopen in 2024. 53

In dit hoofdstuk zijn er geen investeringen opgenomen die nog niet zijn afgerond, of waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter is dan of gelijk aan € 500.000.

- Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) - N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten - N.V. Brabant Water

Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk: zowel in wijken, buurten, dorpen alsook op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Een thuisgevoel is je ook veilig voelen. We willen aan de voorkant komen van de veiligheidsproblematiek. Preventief en vroeg signaleren heeft de voorkeur boven achteraf reageren. Cyberveiligheid, het tegengaan van (drugs)criminaliteit, ondermijning en het voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan zijn speerpunten. Wij willen toegerust zijn om op onvoorziene omstandigheden adequaat te reageren. De coronacrisis en de opvang van vluchtelingen hebben de noodzaak hiervan duidelijk gemaakt. Wat willen we bereiken 2023-2026? Veiligheid, toezicht en handhaving Toezicht en handhaving zijn kwantitatief en kwalitatief op orde. Behoud van een politiebureau voor het politieteam Meierijstad.

Veiligheidsregio, brandweer en crisisbeheersing Een brandweer die kwalitatief kan blijven presteren met een daarbij passende huisvesting.

Integrale Veiligheid De domeinen zorg en veiligheid zijn structureel, zowel preventief als repressief, verbonden. Inwoners en bedrijven zijn bewust van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en weten maatregelen te nemen tegen deze vorm van criminaliteit.

Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator Bron Jaar Referentie Meierijstad Jaar Referentie Meierijstad Verwijzingen Halt Stichting per 1.000 jongeren Halt Winkeldiefstallen, CBSper 1.000 inwoners Diefstallen

2021 8

2022 7

2021 1,6

0,7

2022 2,1

1,3

Geweldsmisdrijven, CBS2021 4 per 1.000 inwoners Criminaliteit

2,4

2022 4,2

3,3

Diefstallen uit CBSwoning, per 1.000 Diefstallen inwoners

0,9

2022 1,4

1,1

2021 1,4

Vernielingen en CBS2021 5,7 beschadigingen Criminaliteit (openbare ruimte), per 1.000 inwoners

4,0

2022 5,8

3,9

Voor het beleidsdoel "1.1 Een veilige leefomgeving in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit" zijn eigen indicatoren gedefinieerd. Deze zijn opgenomen in de volgende tabel. Indicator

Bron

Veiligheidsbeleving Veiligheidsmonitor eigen buurt Leefbaarheid Veiligheidsmonitor woonbuurt Voelt zich wel eens Veiligheidsmonitor onveilig

Streefwaarde Jaar

Realisatie Jaar

Realisatie

7,5 (1 tot 10)

2019

7,8

2021

7,8

7,7 (1 tot 10)

2019

7,9

2021

7,8

25,0%

2019

28,8%

2021

28,7%

Veiligheid, toezicht en handhaving Toezicht en handhaving zijn kwantitatief en kwalitatief op orde. Toelichting voortgang: Capaciteit van Toezicht en Handhaving was onderdeel van de ontwikkelopdracht. Formatie uitbreiding is opgenomen in het gehele voorstel formatie uitbreiding gemeente Meierijstad. Behoud van een politiebureau voor het politieteam Meierijstad. Toelichting voortgang: De gesprekken met de politie over de toekomstige huisvesting binnen Meierijstad hebben eind 2023 geresulteerd in bestuurlijke afspraken over de huisvesting van het team Meierijstad in het pand gelegen aan het Stadhuisplein 4 in Veghel. Daarmee wordt voor de politie een kostenbesparing gerealiseerd en wordt op kort termijn invulling gegeven aan de operationele wens om vanuit een locatie te werken. Veiligheidsregio, brandweer en crisisbeheersing Een brandweer die kwalitatief kan blijven presteren met een daarbij passende huisvesting. Toelichting voortgang:

In 2023 is de post Veghel een interne verbouwing uitgevoerd en is noodzakelijk onderhoud verricht aan de doucheruimtes. Om in de toekomst ook aan de wettelijke eisen te voldoen is renovatie of nieuwbouw van de brandweerpost Veghel noodzakelijk. Zowel de brandweerpost Veghel als het politiebureau zijn onderdeel van de herontwikkeling deelgebied Stadhuisplein Veghel. Hiertoe is in juni 2023 een intentieovereenkomst gesloten.

Integrale Veiligheid De domeinen zorg en veiligheid zijn structureel, zowel preventief als repressief, verbonden. Toelichting voortgang: Vanaf 2018 hebben wij de verbinding zorg en veiligheid als strategisch thema benoemd zowel in het veiligheidsbeleid als in het beleid voor het Sociale Domein. Daarbij hebben wij stevig ingezet op de samenwerking en verbinding tussen het sociale domein en veiligheid, intern in onze eigen organisatie en ook in de samenwerking met externe ketenpartners. Onder meer door ontwikkeling van het AVE (escalatie)model, door in onze organisatie nieuwe functies te creëren en daarmee extra zorg/veiligheid deskundigheid in huis te halen hebben we beleidsmatig en operationeel geïnvesteerd in versteviging van regie en grip op de meest complexe casuïstiek. Daardoor zijn we beter in staat problematiek te voorkomen en sneller te signaleren. Interventies vanuit het sociaal domein en vanuit veiligheid blijven hierbij zo licht mogelijk. Daarnaast benutten wij het Zorg- en Veiligheidshuis en zetten hun expertise in op het juiste escalatieniveau als het gaat om advies en procesregie. Nog dit jaar starten we gefaseerd met een eigen team, gericht op crisis- en outreachende zorg tijdens kantoortijden. Een bijzonder team bestaande uit een mix van experts van verschillende organisaties die gezamenlijk doen wat nodig is.

Zij zijn toegankelijk voor burgers, trekken in casuïstiek op met de politie, de-escaleren, leiden toe naar zorg, beperken de maatschappelijke impact. In 2023 zijn drie consulenten zorg en veiligheid gestart die zowel de rol van casusregisseur als procesregisseur kunnen vervullen in complexe multidisciplinaire casuïstiek. Daardoor zijn we beter in staat problematiek te voorkomen en sneller te signaleren, waardoor er sneller maar ook betere Interventies vanuit het sociaal domein en vanuit veiligheid kunnen worden gedaan. Daarnaast wordt expertise op het juiste escalatieniveau ingezet als het gaat om advies en procesregie, waarbij naast de eigen expertise ook gebruik wordt gemaakt van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost. In oktober 2023 is de gemeente gestart met een team, dat zich specifiek richt op de inzet van crisisen outreachende zorg tijdens kantoortijden. Dit team bestaande uit een mix van experts van verschillende organisaties die gezamenlijk doen wat in dat specifieke geval nodig is. Zij zijn toegankelijk voor burgers, trekken in de casuïstiek op met de politie, de-escaleren, leiden toe naar zorg en beperken de maatschappelijke impact. Het team krijgt inmiddels bekendheid onder de naam TOM (Team crisis- en Outreachende zorg in Meierijstad).

Inwoners en bedrijven zijn bewust van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en weten maatregelen te nemen tegen deze vorm van criminaliteit. Toelichting voortgang: In januari 2023 is het uitvoeringsplan 'Integrale veiligheid 2023' door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. In het kader van het weerbaar maken en de bewustwording op het gebied van digitale veiligheid hebben we de afgelopen periode veel activiteiten opgezet. Er worden in samenwerking met de KBO en de digitale wijkagent voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor senioren met het doel hen weerbaar te maken tegen digitale criminaliteit. Inmiddels zijn in 12 van de 13 kernen van de gemeente bijeenkomsten gehouden. Het project Hackshield is inmiddels gestart. Ca. 300 jongeren in de leeftijd van 8 tot 12 jaar worden opgeleid tot cyberagent. Bijeenkomsten voor de ondernemers staan gepland in de week van de veiligheid en tijdens de Dag van de Ondernemer (oktober 2023). Als gemeente zelf willen we leren we van incidenten waar we als gemeente mee te maken hebben. Mede door deelname aan het expertteam Digitale veiligheid Oost-Brabant en deelname aan het overleg met Ciso's uit de regiogemeenten bereiden wij ons als gemeente voor op de gevolgen van een cyberaanval.

7.282

7.069

7.693

8.038

-346

Baten

547

260

592

840

248

-6.735

-6.809

-7.100

-7.198

-97

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

254

126

-67

-6.481

-6.801

-6.975

-7.139

-164

Saldo van baten en lasten

Resultaat

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden € Bedrag V/N Lasten Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder.

233

145

Zie toelichting bij de lasten

Overige afwijkingen, per saldo

142

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Overige afwijkingen, per saldo Baten Veiligheid, toezicht en handhaving Dwangsommen In 2023 zijn er opbrengsten gerealiseerd vanuit verbeurde dwangsommen die in de loop van 2023 zijn opgelegd. Dit is een stap die vanuit het proces Toezicht en Handhaving toegepast kan worden. Het is vooraf niet in te schatten of en voor hoeveel er dwangsommen opgelegd worden in handhavingstrajecten en ook daadwerkelijk verbeurd worden. Eenmalige budgetten

Onttrekkingen reserves Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

Totaal mutaties reserves

Totaal gerealiseerd resultaat

164

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget Diverse eenmalige budgetten < € 50.000

Besluit

Geraamd

Werkelijk 3

Restant geraamd 0

Toelichting 3

In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar. In de kolom “besluit” staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom “projectfase” is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom “toelichting” wordt de voortgang verder toegelicht.

Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €) Naam investering Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2023 geraamde inkomsten tot en met 2023 geraamde met 2022 uitgaven 2022 inkomsten

1 Veiligheid Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel

2020

Uitvoering

1.310

399

187

724

0De werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Brabant-Noordoost (brandweer) zijn afgerond. Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van de politie in Meierijstad dient er in 2024 nog een aantal bouwkundige en installatietechnische aanpassingen te worden uitgevoerd. Daarna kan het krediet pas worden afgesloten.

- Veiligheidsregio Brabant-Noord - Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

Meierijstad is duurzaam bereikbaar voor wonen (duurzaam en gezond Meierijstad), werken (bereikbaar Meierijstad) en leven (leefbaar Meierijstad). Voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar. Een kwaliteitssprong voor verkeersveiligheid, het fietsgebruik, verduurzaming van automobiliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte zijn speerpunten, zodat de leefbaarheid wordt vergroot. Wat willen we bereiken 2023-2026? Verkeer en vervoer Betere bereikbaarheid van Meierijstad en een betere afwikkeling van het verkeer op de N279, dit alles in balans met de leefbaarheid in de omgeving. Bij een eventueel nieuw tracé van (of aan) de N279 bij Veghel staat zorgvuldigheid voorop en betrekken we de samenleving breed. Een maatschappelijke kosten- en baten analyse wordt meegewogen om zoveel mogelijk overlast in wijken/dorpen te voorkomen. Een integrale gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan Veghel met inachtneming en versterking van de omgeving, in combinatie met de ontwikkeling van de N279. Versterking van de bereikbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van de A50 corridor EindhovenNijmegen door middel van de Mobiliteitsaanpak A50. Inzicht in de haalbaarheid van 2 snelfietsroutes (van ‘s-Hertogenbosch naar Veghel en de route Eindhoven-Sint-Oedenrode-Veghel), om fietsgebruik te stimuleren.

Behoud van het huidige niveau van aanbod openbaar vervoer en versterking waar mogelijk, met aandacht voor de Noordkade en de kleine kernen. Daarbij kan gedacht worden aan gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen zoals deelauto of elektrische fiets. Een herziene parkeernota, inclusief positionering laadpalen.

Beheer openbare ruimte Een veilige, schone, uitnodigende openbare ruimte. Een besluit van de raad over beeldkwaliteit openbaar groen, met oog voor biodiversiteit en de daarmee gemoeide kosten. Economische havens en waterwegen Meer goederenvervoer over water ter vervanging van wegtransport.

Beleidsindicatoren De verplichte beleidsindicatoren van Programma 2 zijn vervallen.

= Op koers of loopt volgens planning. = Aandacht / Bijsturen = Niet gerealiseerd = niet gestart

Verkeer en vervoer Betere bereikbaarheid van Meierijstad en een betere afwikkeling van het verkeer op de N279, dit alles in balans met de leefbaarheid in de omgeving. Toelichting voortgang: Eind 2022 is het Plan van aan heroriëntatie N279 Veghel-Asten vastgesteld. In 2023 is de projectorganisatie ingericht en is de verkeersstudie gestart. Ook is gestart met een verkenning naar maatregelen die op korte termijn kunnen worden aangepakt en meerwaarde hebben ongeacht de uitkomst van het vervolgproces N279. Eén van deze maatregelen is het afsluiten van de Sluisweg bij de N279. Hiervoor is eind 2023 een procedure gestart. Bij een eventueel nieuw tracé van (of aan) de N279 bij Veghel staat zorgvuldigheid voorop en betrekken we de samenleving breed. Een maatschappelijke kosten- en baten analyse wordt meegewogen om zoveel mogelijk overlast in wijken/dorpen te voorkomen. Toelichting voortgang: Zie toelichting bij het vorige bestuursdoel over de N279. Een integrale gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan Veghel met inachtneming en versterking van de omgeving, in combinatie met de ontwikkeling van de N279. Toelichting voortgang: Voorbereidende gesprekken over woningbouwontwikkeling lopen. Versterking van de bereikbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van de A50 corridor Eindhoven-Nijmegen door middel van de Mobiliteitsaanpak A50.

Toelichting voortgang: In de mobiliteitsaanpak A50 corridor Eindhoven-Nijmegen zijn onder andere (mobiliteits)hubs, het opwaarderen van hoogwaardig openbaar vervoer naar Bus Rapid Transit (de Meierij), kleinschalige inframaatregelen A50 en de werkgeversbenadering opgenomen. In 2023 hield de provincie een onderzoek naar mobiliteitshubs in Oost-Brabant. Provincie heeft in 2023 ook een pre-verkenning naar (de potentie van) Bus Rapid Transit (BRT) gehouden. In Meierijstad is een bijeenkomst gehouden naar ambities, belangen en scenario's BRT. Najaar 2023 is gestart met een plan van aanpak naar kleinschalige inframaatregelen A50. Verder werken gemeente, Platform Ondernemend Meierijstad en Ons Brabant Fietst aan fietsstimulering. De fiets is het meest kansrijke alternatief voor de auto in Meierijstad (en in de regio Noordoost-Brabant). De regio heeft in 2023 een mobiliteitspakket opgesteld voor de stedelijke regio 's-Hertogenbosch. Maatregelen als BRT en doorfietsroutes maken onderdeel uit van dit mobiliteitspakket. In 2023 vond de voorbereiding plaats van een verkeersstudie naar de as Corridor-Rembrandtlaan-Udenseweg. Hierin worden de ruimtelijke inpassing voor BRT, mobiliteitshubs, doorfietsroute Veghel-Eindhoven en inframaatregelen voor de (vracht)auto nader worden onderzocht.

Inzicht in de haalbaarheid van 2 snelfietsroutes (van ‘s-Hertogenbosch naar Veghel en de route Eindhoven-Sint-Oedenrode-Veghel), om fietsgebruik te stimuleren. Toelichting voortgang:

De doorfietsroute Veghel-Eindhoven is opgenomen in het korte termijnmaatregelenpakket van de A2 Randweg Eindhoven. Rijk en provincie hebben in dit pakket gelden gereserveerd voor de uitvoering. In 2023 is de fasering van de (door)fietsroutes Veghel - Sint-Oedenrode - Son - Eindhoven nader onderzocht. Najaar 2023 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor een bestuursovereenkomst voor de aanleg van de doorfietsroute. Hierbij wordt ook de haalbaarheid van een regionale fietsroute tussen Sint-Oedenrode en Ekkersrijt verder verkend. De doorfietsroute Veghel - Den Bosch is opgenomen in het mobiliteitspakket van de stedelijke regio 's-Hertogenbosch. Provincie is in 2023 gestart met een onderzoek naar een (hoofd)fietsnetwerk Brabant. Behoud van het huidige niveau van aanbod openbaar vervoer en versterking waar mogelijk, met aandacht voor de Noordkade en de kleine kernen. Daarbij kan gedacht worden aan gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen zoals deelauto of elektrische fiets. Toelichting voortgang: In 2023 heeft Arriva samen met provincie en gemeenten de mogelijkheden voor het verbeteren van de openbaar vervoer-verbinding Den Bosch - Schijndel - Sint-Oedenrode - Eindhoven naar een HOVlijn verkend. Deze opwaardering draagt bij aan betere OV-bereikbaarheid tussen met name SintOedenrode en Den Bosch en tussen Schijndel en Eindhoven.

Vanaf oktober 2022 rijdt er een nieuwe buurtbus van Veghel via Boekel naar Venhorst (lijn 256). De buurtbus draagt bij aan de bereikbaarheid van de kleine kernen en daarmee aan de leefbaarheid in de dorpen. Voor Noordkade (Havenkwartier) is in 2023 gestart met een Masterplan waar ook mobiliteit onderdeel van is. In april 2023 is het startschot gegeven voor een deelauto in Zijtaart. In 2023 heeft de provincie een vervoerwaardeonderzoek gehouden ter voorbereiding van de aanbesteding van de concessie van het openbaar in de regio Oost-Brabant. Een herziene parkeernota, inclusief positionering laadpalen. Toelichting voortgang: Het doel is het maken van een parkeerplan om balans te creëren tussen ruimtelijke ontwikkelingen/kwaliteitsslag in het centrum en leefbaarheid bewoners centrum, schil en overige bebouwde kom en (duurzame) bereikbaarheid van het centrum en andere (woon)gebieden. In 2023 is een plan van aanpak opgesteld voor het Parkeerplan Meierijstad en is een bureau opdracht gegeven om dit op te stellen. In 2023 is verder besloten om deel te nemen aan de collectieve aanbesteding voor publieke laadinfrastructuur 2024-2028 onder leiding van de Provincie Noord-Brabant. Beheer openbare ruimte Een veilige, schone, uitnodigende openbare ruimte. Toelichting voortgang: In 2023 zijn fysieke en mensgerichte maatregelen getroffen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Een besluit van de raad over beeldkwaliteit openbaar groen, met oog voor biodiversiteit en de daarmee gemoeide kosten. Toelichting voortgang: In eerste instantie vroeg de raad om voorstellen ter verhoging van de beeldkwaliteit. Op 9 februari 2023 zijn de uitgangspunten besproken in een beeldvormende avond. Er is toen voorgesteld om naast beeldkwaliteit ook andere kwaliteitsaspecten mee te nemen zoals biodiversiteit, wet- en regelgeving en functionele kwaliteit. De voorstellen worden momenteel voorbereid en uitgewerkt om ze vervolgens te bespreken met de raad. Economische havens en waterwegen Meer goederenvervoer over water ter vervanging van wegtransport. Toelichting voortgang:

De Rotterdamse containerstroom blijft toenemen en als gemeente met een binnenhaven blijven we inzetten op verduurzaming van de logistiek in de breedte. Een grotere slagingskans hangt sterk af van directe, vrijwillige betrokkenheid van ondernemers en beperkende (landelijke) instrumenten voor wegtransport. Met het doorzetten van de samenwerking in Multimodaal Coordinatie- en Adviescentrum (MCA) Brabant zoeken we nog een alternatief in dit weerbarstige vraagstuk. Bij de Brabantse samenwerkingsbeweging Brabant Ports, gaan we met gemeenten met binnenhavens alternatieven na om alsnog meer goederenvervoer over water te bewerkstelligen.

33.617

35.937

40.741

38.484

2.257

Baten

20.940

21.164

23.043

22.382

-661

Saldo van baten en lasten

-12.676

-14.773

-17.698

-16.102

1.597

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

202

2.116

590

-1.527

-12.601

-14.571

-15.582

-15.512

Resultaat

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden €

Bedrag

V/N

Verlegging Rembrandtlaan Werkzaamheden zijn gepland, maar niet uitgevoerd. Zie ook baten onttrekking uit bestemmingsreserve Rembrandtlaan. Per saldo neutraal budgettair effect.

517

Verkeersvoorzieningen VRI's Er zijn dit jaar minder verkeersborden vervangen of geplaatst dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

Openbare verlichting De kosten voor elektra zijn lager uitgevallen.

180

Parkeergarage Lochtenburg Het nadeel is veroorzaakt door een naheffing van de servicekosten van de VVE in verband met de vervanging van de verlichting in de parkeergarage, de afrekening van het nadelige exploitatieresultaat van de VVE en de vervanging van de vuilwaterpomp. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor schade-onderzoeken.

164

Lasten Verkeer en vervoer

Beheer openbare ruimte Riolering Voordeel wordt met name veroorzaakt doordat we t.o.v. de bijgestelde begroting niet alles hebben kunnen uitvoeren vanwege capaciteitsgebrek en door slechte weersomstandigheden. Dit voordeel leidt tot een lagere onttrekking uit de voorziening beklemde middelen riolering (zie toelichting baten).

703

Afval Door een toename van het aantal aansluitingen dat afval aanbiedt en stijgende brandstofprijzen zijn de kosten gestegen (293K nadeel). In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten voor kerstbomeninzameling (73K nadeel).

366

1.271

250

121

176

Schadevergoeding en degeneratievergoeding Er zijn meer inkomsten gerealiseerd. Dat komt met name door een aantal schadevergoedingen en hogere degeneratievergoedingen.

Openbare verlichting Er is voor ruim 200K schade verhaald. In de begroting worden 80K opbrengsten geraamd. Beheer openbare ruimte

120

Riolering Nadeel wordt met name veroorzaakt doordat we minder onttrekken uit de voorziening beklemde middelen riolering (zie toelichting lasten).

765

Afval - Reinigingsheffing. Werkelijke afrekening over 2022 is minder dan verwacht (42K nadeel). Door meer aansluitingen dan begroot hebben we in 2023 meer opgehaald aan vastrecht (369K voordeel). Door minder aanbiedingen bij huis aan huis hebben we in 2023 minder opgehaald aan variabel recht (588K nadeel).

261

Overige afval Door een toename van het aanbod van afval op de milieustraten, PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) en Textiel zijn er meer inkomsten (461K voordeel).

Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de begrotingsprogramma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde. lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Doorberekende kapitaallasten Kapitaallasten worden berekend naar de werkelijke boekwaarde per 1 januari. Als gevolg van het nog niet gereed komen van de investering kunnen werkelijke boekwaarden afwijken van de geraamde boekwaarden, waardoor ook de kapitaallasten afwijken. De afwijkingen worden in totaliteit per programma weergegeven. Overige afwijkingen, per saldo Baten Verkeer en vervoer

Daarnaast hebben we een hogere vergoeding ontvangen dan verwacht voor zwerfafval (252K voordeel). Door een lagere vergoeding per ton opgehaald OPK (Oud papier en karton) en doordat we geen AGR-middelen hebben ontvangen voor de Milieustraat in SintOedenrode hebben we minder opbrengsten (634K nadeel). Op de overige posten zitten kleine verschillen welke gezamenlijk een nadeel opleveren van 35K. Voorziening afval Na de jaarlijkse financiële technische afstemming voor kostendekkendheid van afval, bedraagt het totale nadeel 526K. Dit bedrag is onttrokken uit de voorziening. Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten. Lagere onttrekking uit voorziening riolering i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten. Overige afwijkingen, per saldo

526

456

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

1.597

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

846

Lagere onttrekking i.v.m. niet uitgegeven loonkosten

154

Lagere onttrekking i.v.m. nog niet gerealiseerde uitgaven Rembrandtlaan

517

Lagere onttrekking i.v.m. ontvangen bijdrage derden voor speelvoorzieningen

Totaal mutaties reserves

1.527

Totaal gerealiseerd resultaat

Onttrekkingen reserves

Toevoegingen reserves Schrijf in deze kolom een raadswaardige toelichting

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes

2023

100

Opstellen parkeernota 2023

2023

100

Mobiliteitsprojecten A50 Eindhoven-Nijmegen

2023

100

Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied

2023

200

147

Herstel droogteschade plantsoenen 2023

2023

385

Toelichting 83 De doorfietsroute Veghel-Eindhoven is opgenomen in het korte termijnmaatregelenpakket van de A2 Randweg Eindhoven. In 2023 is opdracht gegeven voor het uitwerken van deze route en het opstellen van een bestuursovereenkomst met Son en Breugel, Meierijstad en provincie. 96 In 2023 is een plan van aanpak opgesteld en is opdracht gegeven aan een bureau voor het opstellen van het plan. 91 In 2023 hield de provincie, in afstemming met de regio, een pre-verkenning naar Bus Rapid Transit Eindhoven-Nijmegen en een onderzoek naar mobiliteitshubs in Noordoost Brabant. In 2023 werd in Meierijstad een kennissessie gehouden over Bus Rapid Transit (BRT) en is een plan van aanpak opgesteld voor een verkeersstudie voor de (mogelijk toekomstige BRT- en doorfietsroute-) as Corridor-Rembrandtlaan-Udenseweg. 53 Met behulp van derden worden op dit moment de kernregistraties in het beheersysteem op orde gebracht, zodat deze ook bruikbaar zijn voor verdere toepassing. 354 Op veel plekken hebben we nog schade aan de plantsoenen door de droogte van de afgelopen jaren, in het najaar kunnen we weer planten zetten en gaan we pleksgewijs deze hoeken aanpakken.

Opstellen Groenbeleidsplan

2023

Vervanging van probleembomen

2021

172

Meten en monitoren overstorten

2023

450

100

Diverse eenmalige budgetten < € 50.000

60 We zijn bezig met het opstellen van het groenbeleid en voeren hiervoor de noodzakelijke inventarisaties uit in 2024. 89 Op meerdere plekken hebben we 'probleembomen'. Middels dit krediet worden die pleksgewijs vervangen, als eerste de straatbomen in de Deken Baekersstraat. 450 Aanbesteding heeft in 2023 plaatsgevonden, het werk is gegund, uitvoering gaat plaatsvinden in 2e half jaar van 2024. 6

Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €) Naam investering Projectfase Geraamd Uitgave Uitgave Restant Geraamd Inkomste Inkomste Restant Toelichting e n tot en n 2023 geraamd e n tot en n 2023 geraamd uitgaven met e inkomste met 2022 e 2022 uitgaven n inkomste n 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat

Voorbereidin g

598

Bijdrage groen aan Vijverwijk

Voorbereidin g

600

Bijdrage groen aan Zeemanswijk

Voorbereidin g

Bijdrage wegen aan Vijverwijk

588

598

588SSK-Raming is uitgevoerd. Project loopt uit de pas omdat dit niet integraal is aangepakt.Op basis van SSK-Raming gaan we in 2024 extra middelen aanvragen.

600

0Dit betreft een bijdrage vanuit groen aan het integrale project afkoppeling Vijverwijk.

908

0Dit betreft een bijdrage vanuit groen aan het integrale project Zeemanswijk.

Voorbereidin g

1.000

0Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Vijverwijk.

Bijdrage wegen aan Zeemanswijk

Voorbereidin g

792

0Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Zeemanswijk.

Bijdrage wegen ErpOost Klimaatrobuust

Voorbereidin g

650

0Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Erp-Oost Klimaatrobuust.

Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode

2019 Voorbereidin g

1.200

119

1.069

0De voorbereiding van de werkzaamheden is in 2022 gestart. Aan de hand van een programma van eisen zijn 2 alternatieven uitgewerkt waarvan de kosten zijn bepaald. Die blijken hoger dan voorzien. De noodzakelijke aanvullende middelen voor het beste, meest economische, alternatief, zijn meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2024. Daarmee kan de voorbereiding worden vervolgd.

Fietspad Uden-Veghel Snelfietsroute

2023

4.650

749

568

3.333

2.323

-581

737

1.006Het tracé van de snelfietsroute is onderverdeeld in drie gebieden; woongebied Veghel (midden), Mariaheide (noord) en De Dubbelen (zuid). Bestemmingsplan Veghel is sinds februari 2024 onherroepelijk, op het bestemmingsplan Mariaheide is beroep aangetekend. Grote delen van de route worden in 2024 gebouwd. Deze werkwijze sluit aan bij de risicogestuurde en gefaseerde aanpak.

Uitvoering

Hemelwaterverwerkin g Dommelrode

Herinrichting en afkoppelen Boskantseweg SintOedenrode

Herinrichting Markt St. Oedenrode, voorbereiding

2017

Afronding

3.700

3.424

302

-26

2.000

-799

302

898Het werk is in 2022 gerealiseerd. De subsidieafwikkeling met Provincie heeft in 2023 plaatsgevonden. Die met het Waterschap loopt. Inmiddels blijken nog nazorgwerkzaamheden noodzakelijk. UItvoering daarvan vindt 2024 plaats.

2020/202 1

Afronding

1.082

889

188

1.082

-889

188

5De uitvoering van de werkzaamheden, is voor het deel Tolhuisweg - Zuidelijke Randweg, in 2022 uitgevoerd. Het deel Zuidelijke Randweg Espendonk is in 2023 uitgevoerd. Waterschap De Dommel heeft vanwege afkoppeling van verhard oppervlak c.a. een bijdrage toegezegd. Die subsidieafwikkeling moet nog plaatsvinden.

2021 (2022 RIB)

Afronding

2.401

265

1.722

415

401

0Eind 2022 heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. In maart 2023 is de uitvoering gestart. In december 2023 wordt het werk opgeleverd. In 2024 worden de afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Klimaatrobuust Beekdal SintOedenrode

2024 (1e berap)

Uitvoering

864

834

834De uitvoering van het werk is vertraagd vanwege bezwaren tegen het projectplan op basis van Waterwet en de bestemmingsplanwijziging. De uitvoering is opgeschort naar 2024 met een doorloop naar 2025. Eind 2023 is de samenwerking met het Waterschap geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkom st. In het proces daarnaar toe zijn alle uit te voeren werkzaamheden en daarvoor beschikbare middelen tegen het licht gehouden. Het blijkt wenselijk één totaalkrediet voor het integraal project/krediet Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode ( FCL 71125) beschikbaar te hebben.

Maatregelen De Dubbelen 1+2 naHerberekening

Voorbereidin g

110

0In augustus 2023 is kapvergunning aangevraagd, deze is in oktober verleend en in november onherroepelijk verklaard. In de tussentijd lopen daar nu twee projecten, van de provincie en Gasunie, waardoor deze werkzaamheden pas in 2024 uitgevoerd kunnen worden.

Uitvoering

3.400

294

757

2.349

2.150

-220

757

1.173Het project Erp-Oost Klimaatrobuust is aanbesteed. De uitvoering is gestart in september 2023 en gaat in november 2024 worden afgerond.

Pastoor Haarenstraat fiets-/voetpad voorbereiding

Voorbereidin g

1.150

1.112

450

412Eind 2023 is de inspraaktraject gestart en inmiddels bijna afgerond. Vervolgens gaan we het definitieve ontwerp opstellen en daarna zetten we het bestek in de markt. Na verwachting kunnen we halverwege 2024 met de uitvoering starten.

Reconstructie De Steeg, Schijndel

Voorbereidin g

3.000

2.996

0Het bestek is in voorbereiding. De verwachting is dat de uitvoering in 2024 plaats zal vinden.

Maatregelen riolering Erp-Oost

2023

Reconstructie Ollandseweg Sint Oedenrode

Reconstructie Pastoor Smitsstraat Olland

Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad

Renovatie groen in integrale projecten 2021

2019

Voorbereidin g

6.295

186

6.037

600

-72

186

342De werkzaamheden zijn gestart, de verwachting is dat eind 2024 de werkzaamheden gereed zullen zijn.

Afronding

1.063

691

373

370

-383

-13

0Het werk is afgerond conform besluitvorming, planning en begroting.Het restant budget is ontstaan door een scherpe aanbesteding. De subsidie afhandeling vindt plaats in 2023.In het eerste kwartaal van 2024 nog kleine afrondende werkzaamheden rondom groenvoorzieningen.

Voorbereidin g

4.478

1.563

182

2.732

4.478

-1.563

182

2.732Vanwege personeelswisseling, langdurige ziekte en ondercapaciteit is het bestek niet helemaal volledig uitgewerkt in 2023. Verwachting is dat in 2024 dit bestek klaar is en aanbesteed wordt.

Uitvoering

1.079

761

318

0De rioleringsprojecten Erpoost en Hoevenbraak en de fietsstraten zijn in uitvoering. De overige renovaties zijn gereed.

Riolering Centrum West

Riolering Hoevebraak

Rioolvervanging en afkoppelen Elschotseweg/Oude steeg

2022

Voorbereidin g

1.357

132

1.214

1.357

-132

1.214Bij de voorbereiding van het project bleek het budget ontoereikend voor de voorbereiding en uitvoering van het project. De omvang van het werk is bijgesteld en er is een nieuwe SSKraming opgesteld. Op basis van SSK-Raming gaan we in 2024 extra middelen aanvragen. Voorbereiding start zodra krediet beschikbaar is.

Uitvoering

4.229

240

1.590

2.400

4.229

-240

1.754

2.235In project Hoevenbraak Zuid Klimaatrobuust is in april 2023 gestart met de uitvoering. De civieltechnische werkzaamheden zullen in juni 2024 worden afgerond, de cultuurtechnische in het plantseizoen, november 2024.

Voorbereidin g

569

559

569

559SSK-Raming is uitgevoerd. Project loopt uit de pas omdat dit niet integraal is aangepakt.Op basis van SSK-Raming gaan we in 2024 extra middelen aanvragen.

Rioolvervanging en afkoppelen Vijverwijk

Voorbereidin g

4.356

203

243

3.910

4.356

-203

243

3.910Voorbereidingstijd loopt uit in verband met burgerparticipatie en afstemming met het Waterschap Aa en Maas. Aanbesteding gaat in 2024 plaatsvinden.

Rioolvervanging en afkoppelen zeemanswijk

Voorbereidin g

7.540

174

266

7.101

7.540

-174

266

7.101Voorbereidingstijd loopt uit in verband met burgerparticipatie en afstemming met het Waterschap Aa en Maas.Aanbesteding gaat in 2024 plaatsvinden.

Tunnel Udenseweg Aabrug Biezenloop Snelfietsroute

Uitvoering

4.451

430

3.996

3.230

-100

148

2.982Zie snelfietsroute VeghelUden.

Uitvoeringsplan mobiliteit 2021

Uitvoeringsprogramm a mobiliteit 2023

Afronding

136

-2

16De gelden uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2021 zijn verdeeld over de projecten markering fietsroute Veghel-Den Bosch, fietspad Haveltsepad, fietsoversteek Erpseweg-Buitendreef, 30 en 60 km-zone Ham-HaveltVogelenzang, kleinschalige verkeersvoorzieningen en gedragsmaatregelen duurzame mobiliteit. De maatregelen zijn allen uitgevoerd. In 2023 vond de afrekening van de subsidie plaats en is het voorbereidingskrediet ingezet om maatregelen te verkennen voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit.

2023 Voorbereidin g

1.808

1.793

230

-103

333In 2023 is het geld voor het uitvoeringsplan mobiliteit 2023 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van fietspaden (en fietsvoorzieningen) in De Bunders. In 2023 vonden voorbereidende werkzaamheden plaats zoals verkeerstellingen.

Verbindingsweg N279 Keldonkbedrijventerreinen

Voorbereidin g

870

244

Verkeerlichten kruispunt RembrandtlaanUdenseweg

Afronding

1.065

354

Verkeersmaatregelen Floralaan Schijndel

Uitvoering

498

626

0Project is tussentijds opgeschort vanwege de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP), waar dit project een vervolg op is. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in het kader van het vervolgtraject met de N279, kan het project op een later moment wellicht (in gewijzigde vorm) voortgezet worden. Indien we gemeentelijke kosten maken in het kader van dit Provinciale proces, worden deze ten lasten gebracht van dit krediet.

648

0De verkeersregelinstallatie bij de kruising Rembrandtlaan Stadhuisplein is vervangen. In 2024 zullen de laatste werkzaamheden plaatsvinden.

408

148

105Het definitief ontwerp is in Q3 van 2023 vastgesteld. In Q1 van 2024 worden de werkzaamheden gestart.

Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw

Voorbereidin g

520

487

520

-3

Verplaatsing Gazellebrug Snelfietsroute Vervanging wegen 2021

Voorbereidin g

2.600

714

1.886

2.080

Voorbereidin g

724

252

103

369

127

517In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan. Dit project heeft een sterke samenhang met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 vanwege de aansluiting van de Rembrandtlaan op deze weg, en is mede om die reden vertraagd. Bij de begroting 2024 is rekening gehouden met de financiële gevolgen van de beoogde investering in infrastructuur binnen dit project.

2.080Zie snelfietsroute VeghelUden. 0Dit betreft een bijdrage aan het project de Langendonk en een deel van het voorbereidingskrediet.Het project is in 2023 herstart, in combinatie met het project fietspaden de Bunders. Het restant van het voorbereidingskrediet is ingezet voor de voorbereiding van diversen projecten.

Vervanging wegen 2022 voorbereiding

Voorbereidin g

2.300

2.182

0Deze investering is bestemd voor bijdragen aan integrale projecten benoemd in het JOR 2022. Deze projecten zijn of in voorbereiding of in uitvoering. Deze wegen zijn aan het einde van hun levensduur, onderhoud is voor deze weg niet meer mogelijk. Het restant van het voorbereidingskrediet zal ingezet worden voor de voorbereiding van de projecten die in 2024 starten.

Vervanging wegen 2023

Voorbereidin g

2.000

1.923

0Deze investering is bestemd voor bijdragen aan integrale projecten benoemd in het JOR 2023. Deze projecten zijn of in voorbereiding of in uitvoering. Deze wegen zijn aan het einde van hun levensduur, onderhoud is voor deze weg niet meer mogelijk.

Vervangingsprogram ma openbare verlichting 2022 voorbereiding

Afronding

1.100

966

0Het vervanging programma openbare verlichting loopt volgens planning. 65% van ons areaal is inmiddels voorzien van LED.

Vervangingsprogram ma openbare verlichting 2023

Uitvoering

2.200

1.750

450

0Het vervangingsprogramma Openbare verlichting is in 2019 opgestart, dit project loopt tot en met 2030. De verlichting wordt vervangen door LED verlichting.

Vervolg Masterplan Veghel Centrum

Uitvoering

3.020

1.934

252

834

974

-702

164

108Een deel van de plannen is reeds in uitvoering: de realisatie van de parkeervoorzieningen voor het zwembad en nieuwe Aldi in Veghel. De plannen voor de overige inrichting van de openbare ruimte voor het Stadhuisplein worden technisch uitgewerkt. Er volgt nog een apart raadsvoorstel om het krediet beschikbaar te stellen.

Een relatief hoge werkgelegenheid, een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een goed sociaal voorzieningenniveau vormen een prima uitgangspositie voor welzijn en brede welvaart in Meierijstad. Dit willen wij, rekening houdend met de huidige krapte op de lokale arbeidsmarkt, vasthouden en versterken. Uitgangspunt is inzet vanuit de Participatiewet. Meierijstad vervult een vooraanstaande rol in de Brabantse economie met vooral veel bedrijvigheid in agrifood en de maakindustrie, maar ook in de logistiek en bouw (met zo’n 50.000 arbeidsplaatsen en rond de 8.600 ondernemingen). We zijn een dominante speler in het hart van de regio Noordoost Brabant/Agrifood Capital en we intensiveren de relatie met Brainport Eindhoven. Wat willen we bereiken 2023-2026? Toekomstbestendig ondernemingsklimaat Sterker ondernemerschap door ruimte voor nieuwe lokale en groeiende bedrijven. Ondersteuning van ondernemers die omschakelen of stoppen. Het stimuleren van innovatieve bedrijven met aandacht voor specifieke thema's. Stevigere samenwerking met ondernemers en onderwijs (3O’s), lokaal en bovenlokaal. Passende economische steunmaatregelen voor door de coronacrisis getroffen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp-ers).

Ruimtelijk-economische ontwikkeling Nieuw bedrijfsterrein voor onze groeiende bedrijven, met plek voor (boven)regionale bedrijvigheid wanneer dit ons economisch ecosysteem versterkt. Voor een zorgvuldige inpassing is een uitgifteprotocol leidend. Ruimte voor ondernemerschap om via vernieuwing en verduurzaming bij te dragen aan een vitaal en dynamisch buitengebied. Passende en menswaardige (conform SNF-norm) huisvesting voor onze internationale werknemers. Doorontwikkeling van onze winkelconcentratiegebieden door slimmer en zorgvuldig ruimtegebruik, met het lef om functies te veranderen. Een levendig en aantrekkelijk Meierijstad door het ondersteunen en stimuleren van evenementen, groot en klein. Sterke samenwerking en positionering Meierijstad is een krachtige samenwerkingspartner met allianties in bovenlokale netwerken die voordelen bieden qua kennis, uitvoeringskracht of (beleids-)beïnvloeding. Zoals M50, RNOB/AFC, de taskforce economisch herstel van de VNG en food.nl.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=262b2b3f-408b-4f77-a86a-84073ac9e16a