Bijlage - 2e Bestuursrapportage 2025

Dit komt tot uiting in een duurzaam uitgifteprotocol dat voor elk nieuw terrein wordt opgesteld. Ruimte voor andere vormen van economie in het buitengebied, passend bij de aard, schaal en gewenste kwaliteit van het landelijk gebied. Toelichting voortgang: Bij wijze van maatwerk en ondersteuning bij innovaties, al dan niet via keukentafelgesprekken, is dit uitgevoerd. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen via grotere gebiedsgerichte interventies via de stimuleringsregeling Regio Deal Noordoost Brabant. Een aantrekkelijk buitengebied met ook ruimte voor veehouderijen. Toelichting voortgang: De agrarische sector binnen Meierijstad staat voor een grote uitdaging. De prognose is dat er de komende jaren nog een groot aantal bedrijven gaat stoppen. Dit heeft impact op de bedrijven die door willen. Een goede beleidsmatige afweging op strategisch en tactisch niveau is daarbij van belang: waar willen we welke ontwikkelingen toestaan en welk instrumentarium is daarbij gewenst.

Een landschap met ruimte voor (nieuwe) natuur en bomen, water (groen-blauwe structuren) en mogelijkheden voor recreatie. Toelichting voortgang: De 'Natuur- en landschapsvisie Meierijstad' is gereed en zal in Q4 bestuurlijk worden afgestemd.

Erfgoed Behoud van monumenten en zo mogelijk versterken van cultureel erfgoed. Toelichting voortgang: Het inventarisatieproject van huidige en potentiële monumenten loopt. Een plan van aanpak en een hieruit volgend projectplan worden in het laatste kwartaal van 2025 afgerond. Het is een complex en omvangrijk project dat een doorlooptijd van meerdere jaren zal kennen.

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven. (Bedragen x € 1.000)

Begroting Begroting 2e berap 2025 voor 2025 na 2025 2e berap 2e berap

Lasten

-14.188

-454

-14.643

Baten

8.885

265

9.149

Saldo van baten en lasten

-5.304

-190

-5.493

Onttrekking aan de reserves

3.365

0

3.365

Mutaties in de reserves

3.365

0

3.365

Geraamd resultaat

-1.938

-190

-2.128

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen. Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo; Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo. (bedragen x € 1.000)

2025

Bestaand beleid

165

Gemeentefonds

-373

Kapitaallasten

19

Totaal ontwikkelingen

-190

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000 (Bedragen x € 1.000)

2025

Bestaand beleid Aanpassen budget omgevingsvergunningen

0

Het beschikbare budget voor inhuur van externe expetise voor omgevingsvergunningen wordt dit jaar overschreden met € 100.000. Deze overschrijding kan worden opgevangen door hogere leges uit omgevingsvergunningen die naar verwachting worden ontvangen. (budgettair neutraal) Resultaat Scheifelaar II jaarrekening 2023

165

Het resultaat van de jaarekening 2023 van Scheifelaar II C.V. mag volgens de accountant verantwoord worden als de notulen van dat jaar zijn goedgekeurd. Bij de jaarlijkse vergadering van vennoten van Scheifelaar II C.V. in 2025 zijn ondermeer de notulen van de vergadering van 2024 vastgesteld. Onderdeel van deze notulen is het vaststellen van de jaarrekening 2023 van Scheifelaar II C.V. Het deel van het jaarrekeningresultaat 2023 dat wordt overgemaakt aan de gemeente Meierijstad groot € 164.672 wordt verwerkt in de begroting 2025.

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is. (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025 236

Realisatie tot heden 40

Restant

2 gebieden ontwikkelingstraject regiodeal aanpak stallen

239

27

212

Realisatie flexwoningen

150

150

0

Modulaire woningbouw quickscans en inhuur

636

489

147

1.297

109

1.189

Beleid welstandsnota

75

0

75

Ontwikkeling havenkwartier (Noord-Zuid kade)

77

68

9

2.709

883

1.827

Instellen gevel- en verplaatsingsubsidie

Opstellen omgevingsplan conform omgevingswet

Totaal

Instellen gevel- en verplaatsingsubsidie

196

196

De regeling is verlengd t/m 2027. In 2025 is, aan de hand van een vastgesteld collegevoorstel, de regeling verbreedt naar een stuk huurcompensatie (dubbele huurlasten) om verplaatsingen verder te stimuleren wat bijdraagt aan de gestelde doelen uit de centrumvisie. 2 gebieden ontwikkelingstraject regiodeal aanpak stallen

212

Bij de jaarrekening 2024 heeft de eindverantwoording plaatsgevonden binnen Meierijstad en bij het project aangesloten gemeenten. De financiële afwikkeling is in 2025 afgerond. Modulaire woningbouw quickscans en inhuur

147

Doorlopende woningbouwprojecten. Gedurende 2025 en verder wordt gewerkt aan de uitvoering van de diverse projecten uit de modulaire woningbouwopgave. Opstellen omgevingsplan conform omgevingswet Bij begroting 2024 is een budget van €1,5 miljoen beschikbaar gesteld bestemd voor omzetting bestemmingsplannen naar Omgevingsplan conform Omgevingswet. Looptijd eind 2027.

1.189

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

Totaal krediet

Realisatie t/m juli

Restant Projectfase per 31-7

Aankoop tuin klooster Franciscanessen Veghel

275

0

275 Uitvoering

Herbestemming Klooster Franciscanessen Veghel

129

0

129 Uitvoering

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2 Bodem

232

12

220 Uitvoering

Renovatie kasteel Henkenshage

980

1

978 Voorbereiding

Uitvoering centrumplan Veghel Centrum

300

176

124 Voorbereiding

Versterken Centra Veghel

254

254

0 Uitvoering

Versterken Centrum Schijndel

1.935

1.767

168 Afronding

Versterking Aa-dal Veghel

-130

12

-142 Uitvoering

Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017

2.013

803

1.211 Uitvoering

Voorbereidingskn Wet voorkeursrechten gemeente SO

7.630

1.462

6.168 Voorbereiding

Voorbereidingskosten gemeentewerf Sint-Oedenrode

150

88

62 Voorbereiding

Voorbereidingskosten Haakakker te Eerde

100

36

64 Voorbereiding

Voorbereidingskosten Korstenhof zuid Boerdonk

100

156

-56 Uitvoering

Voorbereidingskosten P&P terrein Eerde

100

73

27 Uitvoering

Voorbereidingskosten Stadhuisplein Veghel

250

294

-44 Uitvoering

Voorbereidingskosten Steenoven II fase 2

250

159

91 Voorbereiding

Voorbereidingskosten t Binnenveld Keldonk

100

114

-14 Voorbereiding

14.668

5.409

Totalen

9.259

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen. Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo; Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

Onvoorzien In de begroting 2025 is een structurele stelpost voor onvoorzien opgenomen van € 250.000. Deze stelpost kan worden aangewend voor dekking van incidentele tegenvallers in de exploitatie op het gebied van bestaand beleid en als dekking voor lasten van activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn. Na de 1e bestuursrapportage 2025 resteerde nog een bedrag van € 250.000 voor onvoorziene uitgaven. In de 2e bestuursrapportage 2025 wordt er een beroep gedaan op deze stelpost.

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

Totaal krediet

Realisatie Restant Projectfase t/m juli per 31-7

Aanschaf regiesysteem

533

524

8 Uitvoering

Laadpalen 15 elektrische (pool)auto's

26

69

-43 Uitvoering

Oude documentsystemen migreren

150

159

-9 Uitvoering

Parkeerplaatsen 15 elektrische (pool)auto's

38

23

14 Voorbereiding

Verv Mercedes Sprinter VG-773-B (VVI2024)

160

0

160 Uitvoering

Verv Mercedes Sprinter VK-425-R (VVI2024)

160

0

160 Uitvoering

Verv Mercedes VK-810-J (VVI2024)

48

46

2 Gereed/Afsluiten

Vervangen Fiat Doblo VG-314-G (VVI2024)

48

49

-1 Gereed/Afsluiten

Vervangen Fiat Doblo VG-315-G (VVI2024)

48

44

4 Gereed/Afsluiten

Vervangen Fiat Doblo VG-316-G (VVI2024)

48

44

4 Gereed/Afsluiten

Aanschaf en vervanging materiaal evenementen

30

6

24 Voorbereiding

Hoogwerker 2025

110

65

45 Uitvoering

Vervanging Mercedes Citan VR-900-K (VVI 2025)

48

45

3 Gereed/Afsluiten

1.446

1.074

Totalen

373

Onderstaand zijn investeringen opgenomen waarvan wordt voorgesteld deze te wijzigen. De cijfers in onderstaande tabel moet u als volgt lezen. Genoemde bedragen in kolom: • mutatie uitgaven: positief is een verhoging van de geraamde uitgaven, - is een verlaging van de geraamde uitgaven • mutatie inkomsten: positief is een verlaging van de geraamde inkomsten, - is een verhoging van de geraamde inkomsten. Naam krediet (bedragen x € 1.000)

Huidig krediet 2025

Mutatie Mutatie uitgaven inkomsten

Voorbereidingskrediet nieuwbouw basisschool De Regenboog

654

-261

0

Voorbereidingskrediet kinderopvangvoorziening basisschool De Empel Inrichting openbare ruimte MFA de groene long

81 0

22 340

0 0

Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom Aanschaf elektrische bestelwagen voor inzameling Herinrichting Pastoor van Haarenstraat Vervangen lichtmasten park de Molenheide Relinen afvalwaterpersleiding Optimalisatie bemalingsgebied NCB-laan in veghel

0 1.150 0 450 0

45 250 44 -450 450

0 0 22 0 0

In onderstaand overzicht is een toelichting op de mutaties weergegeven waarbij de mutatie groter is dan € 100.000 Voorbereidingskrediet nieuwbouw basisschool De Regenboog Op basis van de nieuwbouw kostenconfigurator 2025 is berekend dat voor de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van bs De Regenboog een krediet van € 393.007 benodigd is. Er is in 2024 reeds een krediet van € 277.000 beschikbaar gesteld. In de 1e BERAP 2025 is het voorbereidingskrediet abusievelijk met een te hoog bedrag bijgeraamd (€ 377.000, daarmee komt totaal op € 654.000). Dit wordt nu gecorrigeerd. Voorbereidingskrediet kinderopvangvoorziening basisschool De Empel Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de geplande realisatie van de kinderopvangvoorziening bij bs De Empel. Dit krediet is niet toereikend. Er moet daarom een aanvullend voorbereidingskrediet van € 22.628 beschikbaar worden gesteld, zodat in 2025 nog een aanvang kan worden gemaakt met het opstellen van een aanbestedingsgereed bouwplan. Budgettair neutraal doordat de kapitaallasten worden gedekt door een huurinkomst van het schoolbestuur/kinderopvangvoorziening. Inrichting openbare ruimte MFA de groene long De voorbereidingen voor de aanleg van het buitenterrein bij MFA de Groene Long zijn in volle gang. Er is daarbij een voorstel gedaan voor de inrichting van de aangrenzende openbare ruimte.

Formeel gezien valt dit buiten de projectscope, maar gezien de kwaliteitsimpuls die met de inrichting van de openbare ruimte aan het gebied wordt gegeven, wordt voorgesteld om voor de (her)inrichting van de omliggende openbare ruimte middelen beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om een krediet van € 340.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan zijn opgenomen in de begroting 2026.

Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom - Aanschaf elektrische bestelwagen voor inzameling Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom en nader onderzoek is noodzakelijk voor het mogelijk maken van goed onderbouwde keuzes over de toekomst van een inclusieve gemeentelijke inzameling en verwerking van afval en grondstoffen. Onderdeel hiervan is de aanschaf van een elektrische bestelwagen voor inzameling (€ 45.000). De kosten voor de elektrische bestelwagen worden gedekt door de afvalstoffenheffing (budgettair neutraal). Dit is meegenomen in de begroting 2026. Aanschaf elektrische bestelwagen voor inzameling Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom en nader onderzoek is noodzakelijk voor het mogelijk maken van goed onderbouwde keuzes over de toekomst van een inclusieve gemeentelijke inzameling en verwerking van afval en grondstoffen. Onderdeel hiervan is de aanschaf van een elektrische bestelwagen voor inzameling (€ 45.000). De kosten voor de elektrische bestelwagen worden gedekt door de afvalstoffenheffing (budgettair neutraal). Dit is meegenomen in de begroting 2026. Aanvullend krediet herinrichting Pastoor van Haarenstraat De voorbereidingen van dit project lopen al vanaf 2018. Inmiddels zijn de voorbereidingen afgerond en staan we aan de vooravond van de aanbesteding van dit project.

Door inflatie en het huidige waterprobleem, zijn er onvoorziene kostenverhogende omstandigheden ontstaan. Hierdoor constateren we een tekort op het huidige budget van € 250.000. De extra lasten zijn verwerkt in de begroting 2026. Vervangen lichtmasten park de Molenheide In overleg met de VVE van camping de Molenheide wordt vanuit de BV de Molenheide voorgesteld om tot vervanging van de lichtmasten over te gaan. Totale investering is € 43.826 hiervan wordt 50% gedekt middels een bijdrage ineens van de VVE (€ 21.913) en de overige 50% wordt gedurende 25 jaar gedekt middels een bijdrage van de VVE. Hierdoor geen effect voor de gemeente (budgettair neutraal). Relinen afvalwaterpersleiding Eind 2023 is besloten om € 450.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van een deel van de persleiding onder het tracé van de snelfietsroute. Uiteindelijk is afgezien van deze gedeeltelijke vervanging van de persleiding. De reden hiervoor was dat het risico op bezwijken van de persleiding te groot was bij het verwijderen van de kalkaanaanslag uit leiding terwijl deze reiniging een vereiste was om te kunnen renoveren. Deze middelen zijn nog beschikbaar en willen we overhevelen naar het project Optimalisatie bemalingsgebied NCB-laan.