Document · PDF

Bijlage - 2e Bestuursrapportage 2025

Gezamenlijke commissievergadering REB en M&M 30 oktober 2025, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Wijziging gemeentebegroting 2025 conform 2e Bestuursrapportage19.497 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Begroting Begroting 2e berap 2025 voor 2025 na 2025 2e berap 2e berap

Lasten

-18.985

-12.768

-31.753

Baten

16.243

12.624

28.867

Saldo van baten en lasten

-2.742

-144

-2.885

Onttrekking aan de reserves

1.057

Mutaties in de reserves

1.057

Geraamd resultaat

-1.684

-144

-1.828

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen. Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo; Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo. (bedragen x € 1.000)

2025

Gemeentefonds

-143

Kapitaallasten

Totaal ontwikkelingen

-144

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000 In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is. (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025 168

Realisatie tot heden 29

Restant

Onderzoek en advisering werklocaties

172

157

Verduurzaming bedrijventerrein door organisatiegraad

821

752

Sterk ondernemen tegengaan voedselverspilling

200

1.361

112

1.249

Onderzoek voorzieningen ondernemerschap

Totaal

Onderzoek voorzieningen ondernemerschap

140

Uitvoering loopt door tot en met 2026 Onderzoek en advisering werklocaties

157

Het college heeft voorkeurslocaties vastgesteld voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. In 2025 is het onderzoek en de mogelijke uitvoering hiernaar voortgezet.

Verduurzaming bedrijventerrein door organisatiegraad

752

Van de provincie hebben we een budget ontvangen om penvoerder voor de hele regio Noord Oost Brabant te zijn, voor de regeling tbv het verhogen van de organisatiegraad van bedrijventerreinen. Het budget moet voor 1 mei 2027 besteed zijn. De provincie legt verantwoording af aan het rijk over de besteding van de middelen. Sterk ondernemen tegengaan voedselverspilling Inzet middelen zijn onderdeel van cofinanciering voor een RegiodealProject met andere partners, waarbij de start begin 2026 plaatsvindt.

Voor dit programma zijn geen investeringen gedefinieerd.

200

Basisonderwijs Basisonderwijs dicht bij huis in elke kern behouden, waarbij behoud van kwaliteit uitgangspunt is. Toelichting voortgang: Het actualiseren van de visie op onderwijs en huisvesting, zoals opgenomen in het huidige Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037 is een continue en dynamisch proces, waar we ons ook in 2025 mee hebben beziggehouden en dat zijn beslag krijgt in/bij de vaststelling/actualisering van het IHP; de visie op onderwijs en huisvesting vormt immers het fundament voor het IHP. De actualisering is/wordt in twee delen opgeknipt; deel 1 betreft het beleidskader, deel 2 de uitwerking in scenario's. Met deel 1 is in mei 2025 gestart. Dit deel zal in Q1 dan wel Q2 van 2026 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Deel 2 wordt medio 2026 opgepakt en in Q4 van 2026 aan de raad voorgelegd.

Onderwijshuisvesting Passende onderwijshuisvesting op basis van het integraal huisvestingsplan (IHP). Bij investeringen in onderwijshuisvesting is een multifunctionele accommodatie uitgangspunt. Toelichting voortgang: Het IHP is het fundament op basis waarvan passende en toekomstbestendige onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd. Het actualiseren van het IHP is een continue en dynamisch proces, waar we ons ook in 2025 mee bezig hebben gehouden. De actualisering wordt in twee delen opgeknipt; deel 1 betreft het beleidskader, deel 2 de uitwerking in scenario's. Met deel 1 is in mei 2025 gestart. Dit deel zal in Q1 dan wel Q2 van 2026 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Deel 2 wordt in 2026 opgepakt en in Q4 van 2026 aan de raad voorgelegd. Daarnaast hebben we het in het IHP opgenomen uitvoeringsprogramma 2025 uitgewerkt; in dit uitvoeringsprogramma zijn de onderwijshuisvestingsvoorzieningen opgenomen, die in 2025 voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komen. In juli 2025 zijn ook twee huisvestingsprojecten opgeleverd: de vernieuwbouw van basisschool Bernadette te Veghel en de vervangende nieuwbouw van basisschool Petrus en Paulus te Eerde. Het haalbaarheidsonderzoek naar de realisering van een onderwijsvoorziening in Veghels Buiten nadert zijn voltooiing. In Q4 van 2025 wordt de raad daarover nader geïnformeerd.

Het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstige huisvesting van de school in Boerdonk is nog in volle gang; eind 2025/begin 2026 wordt dit onderzoek afgerond. Tenslotte is de eerste fase van de nieuwbouw van MFA de Groene Long opgeleverd; het betreft de ingebruikname van micro-sporthal de Kienehoef. De scholen, kinderopvang en wijkcentrum worden op een later tijdstip in gebruik genomen.

Onderwijsbeleid Herijking van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad met thema’s zoals: taal, inclusief onderwijs en aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Toelichting voortgang: Het kader van de LEA 2025 e.v., die duidelijkheid verschaft over de onderwerpen waarin de komende periode aan gewerkt wordt is gereed. De Raad is hierover geïnformeerd tijdens de beeldvormende avond van 5 juni 2025. De 3 pijlers die genoemd staan in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) worden verder uitgewerkt in de uitvoeringsplannen met daarin haalbare doelen en een realistisch tijdspad. Het gaat om de pijlers: 1. Focus op taal (o.a. NT2 onderwijs, VVE en nieuwkomersonderwijs) 2. Aandacht voor gezonde groei (o.a. stevige lokale teams, inclusie) 3. Samen ruimte bieden aan talent (o.a. talentontwikkeling, actief burgerschap) Ook buiten de LEA is taal een belangrijk thema. Er zijn professionals getraind in het herkennen, bespreekbaar maken en doorverwijzen van laaggeletterdheid. In 2025 is gestart met camouflagetrajecten zoals Verbeter je Digi-basisvaardigheden en Praktisch rekenen voor NT1 doelgroepen en heeft de gemeente de digitale leeshulp Tolkie toegevoegd aan haar website, zodat inwoners met beperkte taalvaardigheid zelfstandig informatie kunnen vinden.

Op het gebied van digitale inclusie is de samenwerking met drie KBO-afdelingen afgerond en zijn drie nieuwe Welkom online-trainingen gestart en is de Digi-Wegwijze gelanceerd. Integrale Kindcentra (IKC). Toelichting voortgang: In de actualisering van het IHP (start mei 2025) is de uitwerking van Integrale Kindcentra (inhoudelijke samenwerking én gezamenlijke huisvesting, bij voorkeur in één gebouw of in de directe omgeving) een onderdeel. Een overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs (inclusief de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) met een uitvoeringsprogramma. Toelichting voortgang: De overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs is al beschreven in het IHP en de LEA. Beide documenten worden in 2025 herzien. In het kader van de samenwerkingsafspraken tussen Meierijstad en POM (de zgn DUO's) is op het gebied van talentontwikkeling resp. binden van talent een 3O- werkgroep (TriO) opgericht die in de 1e helft van 2025 aan de slag is gegaan met visie-ontwikkeling (bondig) en een gezamenlijk actieplan met 3 concrete activiteiten. Het onderwijs, van PO tot en met MBO, is hierbij betrokken. Via een RIB bent u hierover in het 3e kwartaal geïnformeerd Realisatie van een hybride leer-/werkfabriek ‘The Chocolate Factory’ (de chocoladefabriek) in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven.

Toelichting voortgang: Begin september 2024 is het HLO-deel (hybride deel) geopend. In het 1e kwartaal is ook de toren geopend. Het college heeft, in goed overleg met de partners van de Samenwerkingsovereenkomst, binnen de kaders van het financieel statuut van Meierijstad, een rentedragende lening verstrekt van 100K aan The Chocolate Factory. Er zijn geen budgettaire consequenties

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven. (Bedragen x € 1.000)

Begroting Begroting 2e berap 2025 voor 2025 na 2025 2e berap 2e berap

Lasten

-15.368

-752

-16.120

Baten

4.431

4.437

Saldo van baten en lasten

-10.937

-746

-11.683

Onttrekking aan de reserves

3.008

503

3.511

Mutaties in de reserves

3.008

503

3.511

Geraamd resultaat

-7.929

-242

-8.171

2025

Bestaand beleid

-100

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

Gemeentefonds

Kapitaallasten

-151

Totaal ontwikkelingen

-242

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000 (Bedragen x € 1.000)

2025

Bestaand beleid Bijraming budget leerlingenvervoer

-100

Het budget voor leerlingenvervoer is, gelet op de realisatiecijfers 2024 en na de jaarlijkse indexering in de 1e BERAP 2025 niet toereikend. Het is nodig om dit budget ook in 2025 te verhogen. Structurele verhoging vanaf 2026 is opgenomen in de begroting 2026 met eenzelfde bedrag. De laatste jaren staat het leerlingenvervoer onder druk. Er is een tekort aan chauffeurs en leerlingen moeten naar verder gelegen scholen vervoerd worden doordat de scholen in de nabijheid vol zitten. Deze ontwikkeling brengt extra kosten met zich mee die noodzakelijk zijn om het vervoer te regelen waar deze leerlingen recht op hebben. Bijraming budget tijdelijke huisvesting Elde College 0 Ten tijde van de vervangende nieuwbouw van gebouw B van het Elde college is tijdelijke huisvesting benodigd om alle leerlingen te kunnen huisvesten. Op grond van de nieuwbouwkostenconfigurator 2025 is berekend dat de lasten voor 2025 hoger uitvallen dan begroot. Dekking aanvullend benodigd budget van € 31.960 ten laste van de Algemene Reserve. (Budgettair neutraal). Daarnaast is in 2025 tijdelijke huisvesting benodigd ten tijde van de aanpassing van gebouw A/C van het Elde College. Het benodigd budget van € 442.000 wordt gedekt ten laste van de Algemene Reserve. (Budgettair neutraal).

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is. (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025 812

Realisatie tot heden 0

Restant

Tijdelijke huisvesting De Regenboog

111

Tijdelijke huisvesting De Springplank

359

Haalbaarheidsonderzoek Nicolaasschool (V)

1.319

1.316

Tijdelijke huisvesting Elde College

Totaal

Tijdelijke huisvesting Elde College

812

De voorbereidingen in 2024 met betrekking tot de in 2025 te plaatsen tijdelijke huisvesting hebben niet plaatsgevonden, omdat nog niet duidelijk is wanneer en in welke omvang deze tijdelijke huisvesting nodig is. Pas medio 2025 wordt duidelijkheid verkregen over het totale huisvestingsplan van het Elde College. Tijdelijke huisvesting De Regenboog

111

De tijdelijke huisvesting van basisschool "De Regenboog" te Wijbosch is nodig vanwege de groei van het aantal leerlingen. Momenteel onderzoekt het schoolbestuur op welke wijze deze tijdelijke huisvesting in het schooljaar 2025/2026 kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt nadrukkelijk naar medegebruik gekeken. Tijdelijke huisvesting De Springplank

359

De tijdelijke huisvesting voor openbare basisschool De Springplank is nog steeds in gebruik. De gemeente heeft deze huisvesting i.c. de huur van deze noodlokalen bekostigd. De verwachting is dat "de Springplank" in december 2025 haar intrek zal nemen in de nieuwbouw. Daarna kan de huur van de tijdelijke huisvesting worden beëindigd.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) Aank/aanpas N-vleugel KW1C Taalvijver Muntelaar 8

Totaal krediet

Realisatie t/m juli

Restant Projectfase per 31-7

1.682

1.527

491

Nieuwb. bs Kienehoef MFA De Groene Long SO*

6.519

8.967

-2.448 Uitvoering

Nieuwbouw basisschool Bunders voorb.+ realisatie

3.666

3.700

-34 Afronding

Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel

5.582

5.584

-2 Afronding

Uitbreiding BS Maria (V)

1.166

1.192

-26 Afronding

Uitbreiding bs Maria ter Heide voorb.+ realisatie

740

700

40 Afronding

Nieuwbouw basisschool Bernadette voorbereiding

706

706 Voorbereiding

Nieuwbouw basisschool Regenboog voorbereiding

376

368 Voorbereiding

Nieuwbouw scholen Veghels buiten Uitbreiding basisschool Vijfmaster (semi-permanente lokalen)

939

939 Voorbereiding

628

611 Uitvoering

Verv.nieuwbouw bs Oda Sint-Oedenrode

55 Voorbereiding

Vervangende nieuwbouw bs De Empel

404

404 Voorbereiding

Vervangende nieuwbouw gebouw B Elde College

155

155 Voorbereiding

23.108

21.695

Aankoop grond tbv nieuwbouw BS Regenboog Wijbosch

Totalen

155 Afronding 491 Voorbereiding

1.413

* Het totale investeringskrediet van de Groene Long is opgebouwd uit deelkredieten voor de basisschool (programma 4), sportvoorzieningen (programma 5), kinderopvang en wijkvoorziening (programma 6). Per saldo blijven we binnen het vastgestelde totaalkrediet.

Sport Een gezondere leefstijl van onze inwoners door het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten. Toelichting voortgang: Alle activiteiten zijn uitgevoerd. Realisatie van het Omnipark Erp. Toelichting voortgang: Voorbereiding (incl. aanbesteding) Omnipark wordt eind 2025/begin 2026 afgerond. Uitvoeringskrediet is geagendeerd voor raad 11 december 2025. Start uitvoering is afhankelijk van besluitvorming omgevingsplanprocedure en laatste grondverwerving. De ontwikkeling van het Centrum voor Uniek Sporten. Toelichting voortgang: Onderzocht is of op de beoogde locatie (Zuideinderpark) met de beschikbare middelen een overdekte accommodatie (bijv. een blaashal) gerealiseerd kon worden, zodat de uniek sporters ook bij koude en natte weersomstandigheden zouden kunnen sporten. Dit blijkt planologisch niet wenselijk en haalbaar te zijn. We zijn zoekende naar een alternatieve locatie Inzicht in de diverse scenario’s tot behoud van een openlucht zwemgelegenheid. Toelichting voortgang: Scenario's zijn in beeld gebracht. Raadsvoorstel tot behoud openlucht zwembad is geagendeerd voor 11 december 2025.

Kunst en Cultuur De bibliotheek is in alle kernen van Meierijstad herkenbaar aanwezig, bijvoorbeeld als vestiging, bibliotheek op school of met activiteiten. Toelichting voortgang: De bibliotheek heeft een belangrijke functie in alle kernen van Meierijstad en is op verschillende manieren aanwezig, zoals met een fysieke vestiging, de Bibliotheek op School en een breed activiteitenprogramma. Daarmee biedt de bibliotheek toegang tot educatie, cultuur en ontmoetingsmogelijkheden voor alle inwoners. Vanaf 2026 wordt het een wettelijke taak van gemeenten om te zorgen voor toegang tot een volwaardige bibliotheekvoorziening. In juni 2025 is hiervoor een eerste stap gezet en de decentrale uitkering van het Rijk hiervoor beschikbaar gesteld. Deze middelen worden besteed aan het verruimen van openingstijden, professionalisering van personeel, gratis lidmaatschap voor jongeren tot 27 jaar en het afschaffen van boetes. Verbetering van het vestigingsklimaat in Meierijstad voor beroepsbeoefenaars in de kunst- en cultuursector. Toelichting voortgang: Op dit moment wordt de beschikbaarheid van atelierruimte voor kunstenaars/makers gemist. We willen in Meierijstad één of meerdere broedplaatsen realiseren.

Het gaat hierbij niet om het toekennen van permanente (atelier-werk)ruimte aan makers, maar om locaties, waar makers onderzoeken, ontwikkelen, experimenten, elkaar versterken en de gemeente op creatieve wijze kunnen ondersteunen bij planvorming. Dit onderwerp is opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030, ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ en wordt volgens planning in 2026 opgepakt. Een zichtbare gemeentelijke kunstcollectie, zoals in Museum Jan Heestershuis en Het RAADhuis Schijndel door activiteiten (onder andere voor primair en voortgezet onderwijs). Toelichting voortgang: In 2025 zijn tot nu toe in het museum binnen 4 tijdelijke exposities georganiseerd en in de beeldentuin 3. In het RAADhuis Schijndel zijn 3 wisselexposities te zien geweest en in samenwerking met de bibliotheek 3 (kunst)activiteiten georganiseerd. In 2025 werd het educatief programma van het museum evenals in 2024 onderdeel van het kunstmenu van Cultuurkade, waardoor het aantal schoolbezoeken vanuit het primair onderwijs is toegenomen. Vanuit het voortgezet onderwijs hebben leerlingen deelgenomen aan een schoolopdracht rondom de tentoonstelling ‘Stof tot Nadenken’. De kunstcollectie in het RAADhuis is door middel van een schoolopdracht opgenomen in het CKVonderwijs tijdens de zogenaamde Elde-week van het Elde College.

Realisatie (waar dit mogelijk is) van kunstwerken bij bouwprojecten en infrastructurele werken. Toelichting voortgang: Meierijstad zet kunst op straat in om de kernen te verfraaien en de kwaliteit en leefbaarheid van een plek te verbeteren. In samenwerking met Kunststichting Meierijstad realiseren we nieuwe kunstwerken, bij voorkeur gekoppeld aan bouwprojecten en infrastructurele werken. Dit onderwerp is als actiepunt opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030 ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ (uitvoering 2024 – 2030). Op 3 april 2025 is het nieuwe beeld van H.P.C. Jansen van Siemen Bolhuis in het bijzijn van familie en omwonenenden in het Jansenpark in Schijndel onthuld. Op 7 mei 2025 is de 'eerste fietser' van het kunstwerk Half Nul van Florentijn Hofman langs de snelfietsroute F50 in Veghel onthuld. Er volgen nog 9 'fietsers' op 6 locaties langs de route. Een lokale omroep die kwalitatief in staat is de lokale berichtgeving bij de inwoners te brengen. Toelichting voortgang: Vanaf 1 januari 2028 treedt de nieuwe landelijke Mediawet in werking. Lokale omroepen worden dan omgevormd tot streekomroepen om hun professionaliteit en onafhankelijkheid te versterken. De definitieve gebiedsindeling van de streekomroepen is vastgesteld.

Voor streek 69 ‘Oost-Brabant’ gaan Omroep Peelrand (Laarbeek), BLOK (Boekel), Omroep Meierij (Meierijstad), Dtv Maashorst (Maashorst), Dtv Oss-Bernheze (Oss en Bernheze) en Centraal TV (Gemert-Bakel) samen een streekomroep vormen. Het stappenplan voor de oprichting van een nieuwe stichting en organisatie is in uitvoering. Omroep Meierij blijft tot 31 december 2027 bestaan.

Recreatie en toerisme De aanleg van het natuur- en landschapspark op en om de Vlagheideberg. Toelichting voortgang: Na het raadsbesluit in december 2024 zijn we In 2025 verdergegaan met de voorbereiding van de realisatie van de publieke investeringen in fase 1 (wandelen, fietsen, mountainbiken) van het natuuren landschapspark Vlagheideberg. Ook is gestart met fase 2 door middel van een uitvraag naar private partijen, en het opstellen van een gebiedsvisie. We werken verder aan het verkeersonderzoek wat we zijn gestart ten behoeve van de ontsluiting van bedrijventerrein Duin-Vlagheide en het landschapspark op en om de Vlagheideberg. Externe partijen zijn bezig met planvorming. De doorontwikkeling van De Noordkade Veghel als culturele, educatieve maar ook bovenregionale locatie. Toelichting voortgang: Cultuurfabriek Noordkade is een aantrekkelijk gebied waar veel culturele activiteiten plaatsvinden. Theater De Blauwe Kei, Phoenix Cultuur, Kunstgroep De Compagnie, Cultuurkade Meierijstad en Stichting Cultuur Haven Veghel zijn op de Noordkade gehuisvest. Samen met deze en andere culturele organisaties profileert Meierijstad zich als kunst- en cultuurgemeente. Deze ambitie gaat gepaard met een stijgende vraag naar het gebruik van ruimtes op de Noordkade, o.a. van culturele amateurorganisaties.

De doorontwikkeling van de Noordkade is als actiepunt opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030 ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’. Hiervoor is aan de hand van de nota financiële ruimte vrijgemaakt. Duurzame gebiedsontwikkeling van Streekpark Kienehoef. Toelichting voortgang: Op basis van een inventarisatie bij een vertegenwoordiging van de gebruikers (de jeugd) is in 2024 samen met de Stichting Streekpark Kienehoef en de speeltoestellenleverancier Spereco een incluslief ontwerp gemaakt voor de realisatie van een nieuwe speelgelegenheid in Park KIenehoef. Naast de speeltuin is ook een ontwerp gemaakt rondom de overige voorzieningen; de fietsenstalling en het openbare "natuur"toilet. Ook de hoofdingang wordt door een enkele aanpassing meer prominent. De nieuwe inrichting wordt niet alleen meer inclusief maar ook "natuurlijk" ingepast in het park in Engelse Landschapsstijl. De start van de uitvoering is gepland voor Q3-2025. We zetten in op de marketing van de website recreatie en toerisme Meierijstad inclusief kunst en cultuur(www.bezoekmeierijstad.nl).

Toelichting voortgang: Samen met het team achter Bezoekmeierijstad (redactie, redactieraad, Platform Gastvrij Meierijstad (waarin deelnemers de diverse en vele recreatief-toeristische stakeholders vertegenwoordigen) en onze gecontracteerde marketingpartner (inclusief social mediateam) voeren we, conform een gezamenlijk opgesteld en gedragen marketingplan 2025, onze acties en campagnes gericht op bezoekmeierijstad.nl uit.

Begroting Begroting 2e berap 2025 voor 2025 na 2025 2e berap 2e berap

Lasten

-32.114

-76

-32.190

Baten

8.055

-20

8.035

Saldo van baten en lasten

-24.059

-96

-24.155

Toevoeging aan de reserves

-182

Onttrekking aan de reserves

5.650

-99

5.551

Mutaties in de reserves

5.469

-99

5.370

-18.590

-195

-18.786

Geraamd resultaat

2025

Bestaand beleid

-50

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

-76

Kapitaallasten

-69

Totaal ontwikkelingen

-195

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000 (Bedragen x € 1.000)

2025

Bestaand beleid Uitvoeringsbudget sportnota

-50

In de door de raad vastgestelde sportnota zijn diverse uitwerkingsverplichtingen voor het college opgenomen. De sportnota heeft een doorlooptijd tot 2030. Veelal gaat het om actieplannen waarin doelstellingen uit de sportnota nader worden uitgewerkt en waarvoor budget nodig is. Zo heeft het college in 2024 bijv. nog het actieplan Uniek Sporten vastgesteld. Om actieplannen op te kunnen stellen moeten we vaak een beroep doen op extern onderzoeksinstituten als NOC*NSF, Kenniscentrum Sport en Bewegen en Sportservice Noord-Brabant. Zo loopt er op dit moment een sportdeelnameonderzoek van NOC*NSF dat input gaat geven voor de evaluatie en bijstelling van de sportnota (nieuwe raad). Anderzijds is dit budget bedoeld voor pilots en proefprojecten. Tot op heden hebben we dit budget zoveel mogelijk kunnen sparen omdat we rijksmiddelen hebben ontvangen in het kader van de Sportakkoorden. De Sportakkoorden zijn echter komen te vervallen en de Brede Spuk uitkering wordt gekort. Het restant budget is dus hard nodig om de uitwerkingsverplichtingen uit de huidige sportnota te kunnen uitvoeren en om projectsubsidies te verstrekken voor interessante projecten en pilots.

Vrijval subsidieregeling Compensatie energielasten 0 verenigingen en stichtingen Op 7 november 2023 hebben burgemeester en wethouders de ‘Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen 2023’ vastgesteld. Deze regeling was bedoeld om verenigingen en stichtingen die gebruikmaken van accommodaties eenmalig te compenseren voor de gestegen energielasten in 2023. De regeling is per 1 januari 2025 beëindigd. Het restantbudget valt vrij en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is. (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025 363

Realisatie tot heden 0

Restant

2.748

322

2.426

Compensatieregeling energie sport

Gezonde Buurt De Bunders Veghel

3.238

340

2.898

Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers Impulsbudget Nota Kunst en Cultuur 2024-2030

Totaal

363

Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers

363

Noodvoorziening is aangekocht en in depot geplaatst in afwachting van omgevingsvergunning en koopcontract huisartsenpraktijk. Afronding verkoop is in afwachting van besluitvorming omgevingsplan procedure. Impulsbudget Nota Kunst en Cultuur 2024-2030

2.426

Op 29 juni 2023 is de Nota Kunst en Cultuur 2024-2030, ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ vastgesteld. Aan de nota is een impulsbudget voor de periode 2024 – 2030 gekoppeld voor realisatie van de ambities en speerpunten en uitvoering van de actiepunten. De uitgaven verlopen volgens planning.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

Totaal Realisatie Restant Projectfase krediet t/m juli per 31-7

1e Inrichting sportvz MFA De Groene Long SO* Aankoop/aanpassingen gymzalen KW1C Muntelaar 8 (V)

350

350 Uitvoering

558

466

92 Afronding

Aanleg kunstgras korfbalveld sportpark Spoorzicht

148

160

-12 Afronding

Aanpassingen zwembad De Molen Hey

3.448

2.747

701 Uitvoering

Herinrichting sportpark Starlights

1.893

1.929

-37 Afronding

Inventaris binnensportaccommodaties(VVI 2024)

110

47 Afronding

Meerjaren investeringsplan buitensportaccomm 2023

768

537

232 Afronding

5.401

232

5.169 Uitvoering

180

198

-18 Voorbereiding

1.022

499

522 Voorbereiding

Omnipark Erp Parkzone

600

520 Voorbereiding

Omnipark Erp Sportzone

938

229

709 Voorbereiding

1.674

1.540

134 Uitvoering

Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul

100

115

-15 Afronding

Sporttechnische laag Sportpark De Neul

960

980

-20 Afronding

Toplaag kunstgrasveld 3 Hopbel (VVI 2020)

254

201

53 Afronding

Uniek sporten buitensportvloer

150

148 Voorbereiding

Uniek sporten voetbalveldje

250

249 Voorbereiding

Verbouwing het Spectrum - Schijndel

3.602

210

3.391 Voorbereiding

Vervanging kleedaccomm. BSV Starlights/VMS'21

1.044

1.090

-47 Afronding

Zonnepanelen diverse gymzalen

151

117 Uitvoering

Zorgplicht kunstgrasvelden (VVI 2021)

252

203

49 Uitvoering

Inventaris binnensportaccommodaties (VVI 2025)

162

162 Voorbereiding

24.013

11.517

Nieuwb. sportvz MFA De Groene Long SO* Omnipark Erp Bestemmingsplan Omnipark Erp MFA

Omnipark Erp, grondaankoop

Totalen

12.496

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) Sporttechnische laag Sportpark De Neul

Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul

Voortgang Inhoud Budget Toelichting Afronding project geschiedt in samenwerking met waterschap De Dommel 1e kw 2026. Afronding project in combinatie met werkzaamheden waterschap De Dommel 1e kw 2026.

Toplaag kunstgrasveld 3 Hopbel (VVI 2020)

Toplaag is vervangen. Afrondende werkzaamheden uitgesteld ivm te natte omstandigheden. Afrondende werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd. Oplevering 3e kw 2025.

Omnipark Erp Bestemmingsplan

De voorbereiding van alle onderdelen verloopt volgens planning, echter heeft de wijziging van het omgevingsplan forse vertraging opgelopen. Alle onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. Met de provincie wordt momenteel de best passende procedure afgestemd. Besluitvorming over het omgevingsplan is nu gepland in het voorjaar 2026. Hierdoor kan pas in het 3e kw 2026 worden gestart met de uitvoering van alle onderdelen die ruim een jaar in beslag zullen nemen.

Sociaal domein algemeen Invulling van de veranderopgave, door onder andere uitvoering te geven aan het Pact Wonen, Welzijn en Zorg en het ontwikkelen van LeefGoed Veghel, Schijndel en SintOedenrode. Toelichting voortgang: We geven uitvoering aan het Pact Wonen, Welzijn en Zorg en de Woonzorgvisie. Naast de LeefGoed samenwerking in Veghel is er ook een overleg gestart met lokale organisaties in Schijndel en SintOedenrode. Deze overlegstructuur gebruiken we om invulling te geven aan de Woonzorgvisie en het project Versterken sociale basis en de ontwikkeling van zorgzame wijken en kernen zoals opgenomen in de Toekomstvisie Meierijstad 2040. Verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid, zoals de ondersteuning van mensen met verward gedrag, bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Toelichting voortgang: We hebben onze inzet op de verbinding sociaal domein en veiligheid geïntensiveerd. Hiertoe is onder meer een escalatiemodel (AVE) ingericht en zijn nieuwe functies procesregie zorg en veiligheid ingericht. Het werken met deze interventies roept in de praktijk nog wat vragen op. We werken aan afstemming intern en extern, onder meer door deskundigheidsbevordering en het beschrijven van werkprocessen. In 2025 is gestart met de implementatie van de Samenwerkwijze in casuïstiek. Deze methode wordt verweven met de top 3 methodiek en toepassing van het AVE model.

De ervaring met deze aanpak breiden we steeds verder uit. Ons outreachende- en crisisteam TOM, dat in 2024 is opgericht, stelt ons in staat sneller in regie te komen bij casuïstiek met veiligheidsrisico’s en om de juiste zorg/maatregelen vanuit beide domeinen te kunnen bieden. Escalatie en veiligheidsissues kunnen hierdoor beter voorkomen worden. De resultaten van TOM zijn goed, het aantal meldingen is groot. De verwachting is dat bij verdere groei de capaciteit van TOM tekort zal schieten. De opdracht voor en werkwijze van de regionale werkgroep veiligheid in afhankelijkheidsrelaties wordt herzien. Eind 2025 is hier meer duidelijkheid over. Per januari 2025 is het regionaal ingericht toezicht op Wmo en jeugdwet gestart.

Betaalbare zorg door preventie, innovatie en informatie gestuurd werken. Toelichting voortgang: Het regionale beleidsprogramma jeugd Noordoost Brabant is vastgesteld. In dit beleidsprogramma gaan we inhoudelijk in op de landelijke en regionale ontwikkelingen. Hierbij sluiten we aan op de Landelijke Hervormingsagenda jeugd. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma is gereed en er wordt de komende 4 jaar regionaal gewerkt aan de hierin beschreven projecten en activiteiten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. De fusie tussen de welzijnsinstellingen is gerealiseerd en tot de coöperatie Sociaal Werk Meierijstad behoren Ons Welzijn, Welzijn de Meierij, Farent en Lumens. In overleg is MEE de Meent niet langer onderdeel van de coöperatie, maar blijft een net zo belangrijke gesprekspartner in het verder werken aan het versterken van de sociale basis. Hierin blijven MEE de Meent en de coöperatie gezamenlijk optrekken, teneinde alle inwoners en allerhande vraagstukken te kunnen bedienen. De focus hierbij ligt op het vanuit het gedachtegoed van LEEFgoed verder bouwen aan zorgzame wijken en buurten in Meierijstad. Een plek waar inwoners in hun directe leefomgeving initiatieven ontplooien en informele hulp en steun krijgen. Hierop wordt het voorzieningenniveau en aanbod en de aanwezigheid van professionals en vrijwilligers aangepast.

Een aanpassing is ook de implementatie van de Samenwerkwijze, die in kaart brengt wat de inwoner wil, kan en nodig heeft. Als hetgeen dat nodig is, buiten het vermogen of mogelijkheden van de (leefomgeving van) de inwoner ligt, kan gekeken worden naar informele hulp. En als dat niet toereikend is, formele hulp zoals vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Al deze ontwikkelingen dragen bij aan passende zo licht mogelijke ondersteuning voor inwoners van Meierijstad. Tevens blijven we investeren in basisvoorzieningen en preventie die voor iedereen toegankelijk zijn en bijdragen aan het veilig opgroeien en ontwikkelen. Om opvoeden en opgroeien bespreekbaar te maken, hebben we in 2025 samen met partners zoals het CJG, jongerenwerk, kinderwerk, Novadic-Kentron, GGD, Halt en de politie verschillende themabijeenkomsten georganiseerd. Het CJG biedt daarnaast een breed palet aan cursussen, webinars en workshops. Tijdens deze bijeenkomsten gaan ouders en verzorgers met elkaar én met professionals in gesprek over actuele onderwerpen zoals het puberbrein, middelengebruik, prestatiedruk en social media. Met de inzet van kinderwerk, jongerenwerk en CJG op school richten we ons op het vroegtijdig signaleren van problemen, het versterken van de pedagogische omgeving en het ondersteunen van normaliseren en de-medicaliseren.

We blijven in 2025 werken aan de uitbouw van het lokale dashboard, waardoor we beter datagestuurd kunnen werken en scherper kunnen sturen op signalen en trends We geven uitvoering aan activiteiten uit de nieuwe lokale inclusie agenda. Toelichting voortgang: Op de vier onderwerpen (1 Ontmoeten & dagbesteding 2 Ondersteuning 3 Wonen 4 Onderwijs) zijn we aan de slag met verschillende projecten vanuit de LIA. WMO en welzijn Mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die worden gesteund, geschoold en gefaciliteerd. De professionele organisaties vormen het vangnet. Toelichting voortgang: We willen bereiken dat in 2025 concrete stappen gezet worden met lokale partners, om oplossingen te kunnen gaan realiseren die bijdragen tot toekomstbestendige mantelzorg. Zo participeren we aan het mantelzorgproject van het burgerinitiatief Duurzame Mantelzorg Meierijstad. Ook willen meer zicht krijgen op de ondersteuningsbehoefte van wijk en gemeenschapshuizen, waarbij ook de mogelijke verbeterkansen liggen vanuit de gemeente om de besturen beter te ondersteunen / kunnen laten functioneren. Onderzoek naar de wenselijkheid van 1 welzijnsorganisatie. Toelichting voortgang: De fusie tussen Welzijn de Meierij en Ons Welzijn is gerealiseerd.

Inloop- en dagbestedingsmogelijkheden in elke wijk of kern. Toelichting voortgang: De in 2024 met college en gemeenteraad afgestemde denkrichting voor het ‘uitvoeringsplan inloop, ontmoeten en (dagbestedings)activiteiten in de wijk of kern’ is in 2025 verwerkt in de Toekomstvisie Meierijstad en het Programma Sociaal Domein. Er zijn nu gesprekken met meerdere belanghebbenden, zoals bestaande inloopvoorzieningen en wijk- en gemeenschapshuizen. De eerste coördinator voor wijk- en gemeenschapshuizen is gestart. De kaart waarop te zien is in welke wijken en kernen er inloop, daginvulling (zonder indicatie) en Wmo dagbesteding (met indicatie) aanwezig is, wordt jaarlijks geactualiseerd. De tot nu toe in 2025 ontvangen vragen vanuit inloopvoorzieningen zijn opgepakt en/of afgehandeld. Openbare gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen. Toelichting voortgang: Alle gebouwen binnen de vastgoedportefeuille zijn getoetst op toegankelijkheid en voor zover als mogelijk aangepast. Bij nieuwbouw, verbouwingen en renovatie wordt de mate van toegankelijkheid meegenomen in de aanpassingen. Naast Veghel en Schijndel is ook in Sint-Oedenrode nu een 24/7 toegankelijk toilet beschikbaar. Daarnaast hebben we bij diverse projecten Stichting Toegankelijk Meierijstad betrokken aan de voorkant.

Werk en inkomen In 2025 heeft iedereen die wil een garantie op een baan of een zinvolle dagbesteding met behulp van PIM Werkt en de samenwerking met onze partners. Toelichting voortgang: We blijven investeren in de verdere ontwikkeling van onze PIM-labels: PIM Werkt, PIM Actief, PIM Vitaal, PIM Welkom, PIM Leert en PIM Support. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de opbouw van deze labels en aan een structurele aanpak waarmee we inwoners perspectief bieden op werk of een zinvolle daginvulling. Elk label kent inmiddels diverse lopende projecten die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen. We merken dat inwoners die zich bij ons melden voor ondersteuning en een uitkering vaak meer begeleiding nodig hebben, waarbij de eerste stap meestal activering is. De meeste projecten die momenteel draaien of in ontwikkeling zijn, richten zich met name op jongeren en statushouders. Armoedebestrijding door vroegtijdige signalering en het voorkomen of bestrijden van schulden en het opstarten van een MER (Minima Effect Rapportage). Toelichting voortgang: We voeren de vroegtijdige signalering van schulden uit en geven opvolging aan signalen van vastelasten partners. In 2024 is de gemeente Meierijstad aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar het armoedebeleid. Meerdere verbeterpunten zijn tegelijkertijd opgepakt.

Zo is er gewerkt aan meer bekendheid van inkomensondersteunende regelingen, onder meer door de energietoeslaggroep actief te benaderen en voorstellen te doen voor het ambtshalve toekennen van minimaregelingen. Daarnaast zijn er twee ervaringsdeskundigen op het gebied van geldzorgen aangenomen en gedetacheerd bij de gemeente, en is de bekendheid van wijkloketten vergroot door aansluiting bij Geldfit en versterking van de loketten Geld & Zo. Voldoen aan de taakstelling voor opvang en integratie van statushouders. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. Toelichting voortgang: De gemeente voldoet aan de taakstelling voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar nog niet aan de wettelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Er wordt samengewerkt met de woningbouwcorporatie in Meierijstad en ingezet op tijdelijke doorstroomlocaties om hierin te voorzien. Daarnaast moeten er nog 200 asielzoekers worden gehuisvest om te voldoen aan de spreidingswet. In april 2025 is met het COA een nieuw vijfjarig contract gesloten om de opvang voort te zetten.

Jeugdzorg We investeren in basisvoorzieningen en preventie aan jeugdige, ouders en opvoeders met als doel dat kinderen veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen in Meierijstad. Normaliseren van de vragen is hierbij het uitgangspunt. Toelichting voortgang: We blijven investeren in preventieve interventies op scholen en bij huisartsen (o.a. adviespunt Kind en Scheiding, CJG op school en praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen). Met verwijzers worden gesprekken gevoerd over normaliseren van hulpvragen. Als jeugd, ouders of opvoeders zorg- en hulpvragen hebben kunnen zij hiervoor terecht bij het gebiedsteam. Het gebiedsteam is dichtbij en biedt zelf hulp en zorgt indien nodig voor toeleiding naar gespecialiseerde jeugdhulp. Toelichting voortgang: Doorontwikkeling stevige lokale teams is in volle gang. Er wordt ingezet op brede uitvraag op alle leefgebieden door middel van de samenwerkwijze. Meer inzet preventie door optimaliseren CJG op school en inzet jongerenwerk (normaliseren als opdracht) en zoveel mogelijk collectief en preventief oplossen i.s.m. andere domeinen blijft een speerpunt.

Begroting Begroting 2e berap 2025 voor 2025 na 2025 2e berap 2e berap

Lasten

-141.052

Baten

50.076

3.002

53.078

Saldo van baten en lasten

-90.976

-5.690

-96.666

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

1.784

1.846

Mutaties in de reserves

1.784

1.846

-89.192

-5.627

-94.819

Geraamd resultaat

-8.692 -149.743

2025

Bestaand beleid

-3.561

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) Gemeentefonds Kapitaallasten Totaal ontwikkelingen

25 -1.996 -94 -5.627

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000 (Bedragen x € 1.000)

2025

Bestaand beleid Actualisatie budgetten inkomensvoorziening

Periodiek wordt het budget BUIG aangepast en op die momenten wordt ook een doorrekening gemaakt voor de posten mbt inkomstenvoorzieningen en worden deze daar waar nodig bijgesteld. Het nieuwe voorlopige buget BUIG voor 2025 bekend gemaakt. In deze 2e Berap 2025 zijn de doorgerekende baten en lasten aangepast. Bijstelling van zowel baten als lasten is €2.659.078 (budgettair neutraal). Beëindiging Participatie GGZ in Pieter Bruegelhuis

Door ziekte van een medewerker is de GGZ Oost Brabant in 2024 gestopt met begeleiding bij het Pieter Bruegelhuis. We hebben over 2024 € 22.000 terug ontvangen en de geraamde bijdrage over 2025 ad € 30.000 kan worden afgeraamd. Bijstelling budgetten Jeugdzorg ZIN (p*q) na -2.299 resultaten jaarrekening 2024 Naar aanleiding van de resultaten van de jaarrekening 2024, blijkt dat de ramingen voor de Jeugdzorg kosten Zorg in Natura (ZIN) niet meer in pas lopen met de werkelijke lasten. Een bijstelling tot en met de volumeaanpassingen per 1-1-2025 van € 2.299.034 is nodig. In de begroting voor 2026 is een structurele verhoging opgenomen per 2026. Bijstelling budgetten Wmo

-1.314

Naar aanleiding van de resultaten van de jaarrekening 2024 en de zorgdeclaraties van de eerste maanden in 2025, blijkt dat de ramingen voor de Wmo voorzieningen niet meer in de pas lopen met de werkelijke lasten. Een verhoging van de budgetten over 2025 is nodig voor € 1.314.000. In de begroting voor 2026 is een structurele verhoging opgenomen per 2026. Verstrekken incidentele accommodatiesubsidie aan 0 Scouting Veghel en Jong Nederland Zijtaart Het College van B&W stelt voor om de accommodatiesubsidie voor Scouting Veghel en Jong Nederland Zijtaart incidenteel te verhogen met € 62.587. Dit stelt deze verenigingen in staat om hun clubgebouwen goed te onderhouden, in stand te houden en te verduurzamen volgens het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP). Dekking ten laste van Algemene Reserve. (Budgettair neutraal) Vervanging langdurig zieken Q3-2025 Uitvoering 0 Sociaal Domein Binnen Uitvoering Sociaal Domein zijn er verschillende medewerkers langdurig ziek. Er is een inschatting gemaakt van de duur van ziekteverlof voor nu en de komende periode. De kosten voor vervanging zijn € 254.864 welke volledig gedekt worden door de meeropbrengsten uit de dienstverleningsovereenkomst met Boekel en Bernheze (budgettair neutraal).

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is. (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025 0

Realisatie tot heden 0

Restant

Inclusieve samenleving

156

148

Haalbaarheidsonderzoek wijkgebouw Bloemenwijk

Inloopvoorzieningen en daginvulling

247

Extra middelen jeugdzorg 2021

178

PIM / Participatie

596

411

185

Mobiliteitscentrum Meierijstad

448

399

1.646

469

1.177

Transformatiebudget Jeugdzorg

Totaal

Transformatiebudget Jeugdzorg

Restant budget wordt ingezet ter dekking van het regionale uitvoeringsprogramma jeugdhulp (gedurende de jaren 2025 t/m 2027). Inclusieve samenleving

148

Een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen, is één van de prioriteiten uit het coalitieakkoord. Om dit vorm te geven werkt het programmateam inclusie aan diverse onderwerpen die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Inloopvoorzieningen en daginvulling

247

Gelet op de ambitie in CWP dat in elke wijk en kern een inloopvoorziening en dagbesteding is, zijn de uitgangspunten rondom inloopvoorzieningen verwerkt in de subsidieregeling voor inloopvoorzieningen, in de Toekomstvisie Meierijstad en in het Programma Sociaal Domein. Om besturen en vrijwilligers bij inloopvoorzieningen beter te kunnen ondersteunen vindt er in 2025 een inventarisatie plaats. Ook de kaart met locaties voor inloop en dagbesteding wordt in 2025 geactualiseerd. Extra middelen jeugdzorg 2021

178

Middelen zijn noodzakelijk voor projecten en pilots in het kader van de hervormingsagenda jeugd en lokale preventieve activiteiten. PIM / Participatie

185

De diverse PIM Labels blijven we doorontwikkelen. PIM is inmiddels onze reguliere werkwijze geworden. Daarnaast bouwen we ook verder aan onze (digitale) dienstverlening. Hierbij betrekken we onze diverse partners zoals WSD, IBN, UWV, POM, de gemeenten Boekel en Bernheze, enz. Landelijk hebben sociale partners afgesproken dat er fysieke werkcentra komen. In Meierijstad zal PIM Werkt ook een dergelijk Werkcentrum worden als onderdeel van Werkcentrum NoordoostBrabant. Mobiliteitscentrum Meierijstad

399

Het mobiliteitscentrum is gerealiseerd en blijft in ontwikkeling. Zo blijven we afstemmen met ontwikkelingen die spelen op de lokale arbeidsmarkt maar ook met zaken die regionaal of landelijk spelen. Het mobiliteitscentrum is inmiddels uitgebreid met de dienstverlening voor migranten en huisvest een vestiging van Work in NL. Wercentrum PIM Werkt wordt eind 2025 verplaatst naar de locatie van het LeefGoedcentrum.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) Aanschaf woningen Rijks Vastgoed Bedrijf

Totaal krediet

Realisatie t/m juli

Restant per 31-7

Projectfase

19.131

18.570

561 Afronding

607

607 Uitvoering

1.872

1.872 Uitvoering

Nieuwbouw kinderopvang bij BS De Empel (V)

81 Voorbereiding

Nieuwbouw kinderopvang bij BS Wijbosch (S)

156

98 Voorbereiding

Nieuwbouw kinderopvang BS Bernadette (V)

928

836

93 Uitvoering

Nieuwbouw kinderopvang in Veghels Buiten (V)

135

135 Voorbereiding

Nieuwbouw Scouting Rooi

725

328

397 Voorbereiding

Nieuwbouw wijkvoorziening in Veghels Buiten (V)

135

135 Voorbereiding

Realisatiekrediet kdv/bso bij Bs De Bunders (V)

1.114

1.066

49 Uitvoering

Uitbreiding kinderopvang MFA de Trommel (V)

331

239

93 Afronding

Zonnepanelen diverse gemeenschapshuizen

16 Uitvoering

Nieuwbouw kinderopvang Odaschool St-O

61 Voorbereiding

25.318

21.121

Nieuwb. kinderopvang MFA De Groene Long SO* Nieuwb. wijkvz MFA De Groene Long SO*

Totalen

4.197

Gezondheid Verbetering van factoren in de leefomgeving met een positieve invloed op de gezondheid, waaronder de luchtkwaliteit. Toelichting voortgang: In het kader van het Schone Lucht akkoord hebben we met name op het gebied van meten en participatie acties uitgevoerd, maar wat betreft communicatie rond houtstook en het vergunnen moeten we het komende jaar nog acties initiëren. In 2016 is in regionaal verband een klimaatstresstest uitgevoerd, waarmee klimaatadaptatie op de lokale agenda’s is gekomen. Afgesproken is om geen tweede ronde gemeentelijke klimaatstresstesten te doen. Gemeenten werken nu aan de vervolgstap: risicodialoog. Het opstellen van beleid voor externe veiligheid, geur en geluid wordt gecombineerd met het opstellen van regels voor het omgevingsplan en wordt zoveel mogelijk regionaal afgestemd. Dit vergt meer tijd dan voorzien. Gezondheidswinst door de focus op preventie. Toelichting voortgang: Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is nog steeds van toepassing. In 2024 is volgens planning op elk thema gewerkt aan de beoogde doelen en resultaten. Per thema is een plan van aanpak opgeleverd om te kunnen monitoren en coördineren op de voortgang. In 2025 werken we verder aan de doelstellingen vanuit het plan van aanpak GALA.

Daarnaast loopt ook het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarbij we samen met het medisch en sociaal domein werken aan de gezondheid van de inwoners. Het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) is onlangs vastgesteld en een aanvulling op het huidige GALA en IZA waardoor we ook na het aflopen van het GALA en IZA de beweging voort kunnen zetten. Vermindering van alcohol- en drugsgebruik. Toelichting voortgang: Het verminderen van alcohol- en drugsgebruik is een onderdeel van het verbeteren van de leefstijl. Leefstijl is een thema in de herijkte gezondheidsnota. In die nota zijn concrete doelen en ambities over het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik opgenomen. Zoals de norm dat het gebruik van drugs niet normaal is, duidelijk naar voren laten komen en inzetten op preventie middelengebruik Herijking van het gezondheidsbeleid. Toelichting voortgang: De herijking van het gezondheidsbeleid is afgerond in april 2024. Het nieuwe gezondheidsbeleid is vastgesteld. In het najaar 2024 is gestart met het opstellen van het nieuwe uitvoeringsplan gezondheid 2024 – 2026. Dit plan is in Q1 2025 vastgesteld en wordt nu uitgevoerd en gemonitord.

Duurzaamheid Een fundament voor een klimaatbestendige leefomgeving (met aandacht voor vermindering van hittestress) en de energietransitie, waaronder duurzame opwek met zon en wind met een nadrukkelijke regierol voor de gemeente. Toelichting voortgang: In de 2e helft van 2025 worden voorbereidingen opgestart om risicodialogen te kunnen voeren. De in 2024 opgeleverde klimaatlabels kunnen hierbij worden gebruikt. De risicodialogen leveren de input voor een adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. Minimaal behoud en waar mogelijk versterking van de biodiversiteit in de leefomgeving. Toelichting voortgang: In 2024 is met de vaste samenwerkingspartners de Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit 2023-2026 uitgewerkt en met de raad gedeeld via een RIB. Belangrijkste conclusie is dat de meest acties op schema lopen. Ook in 2025 blijft dat het geval. Om de status van de biodiversiteit te kunnen monitoren is in 2024 gestart met het opzetten van een monitoringsplan. Het monitoringsplan komt tot stand met input van de vaste samenwerkingspartners. In 2025 is het monitoringsplan verder uitgewerkt en naar verwachting kunnen we het in 2025 uit gaan voeren. Er zal doorlopend worden gemonitord, waarbij er eerst een 0-meting plaatsvindt.

De jaren daarna zal de monitoringsdata bijdragen aan het in kaart brengen van trends in de ontwikkeling van de biodiversiteit en kunnen we eventueel gericht ingrijpen en inspanningen tbv verbetering van de biodiversiteit effectiever evalueren. Biodiversiteit neemt bij ruimtelijke ontwikkelingen een steeds belangrijkere plek in met als doel de biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te versterken. Versnelling van energiebesparing en versnellen van ‘zon op dak’. Toelichting voortgang: In 2024 is een isolatieaanpak opgezet gericht op kwetsbare huiseigenaren. Uitvoering geven aan het Actieplan Energiebesparing zetten we voort. Vanuit het Rijk ontvangen we middelen (uit het Nationaal Isolatie Programma) om met een lokale isolatieaanpak woningen te isoleren. Met deze NIP gelden gaan we in totaal 3.860 woningen helpen isoleren met een D, E, F of G label en WOZ waarde onder het gemiddelde van de gemeente, in de periode t/m 2030. Naleving afspraken uit de Regionale Energie Strategie (RES) en uitvoering van de eerste tranche zonneparkenbeleid. Toelichting voortgang: De reguliere werkzaamheden van de RES voor de opwekopgave 2030 blijven doorlopen.

Er wordt daarnaast nog steeds gewerkt aan de rol en activiteiten van de RES breder dan de opwekopgave uit RES 1.0 Eén wijkuitvoeringsplan voor de warmtetransitie (aardgasvrij) met een focus op de uitvoering en het gesprek met bewoners en eigenaren. Toelichting voortgang: We zijn verder gegaan met onderzoeken naar de rol van de gemeente in de warmtetransitie en de mogelijkheden in de startwijk van de Bunders voor het beste toekomstige energiesysteem. Daarbij wordt gekeken naar o.a. betaalbaarheid en realiseerbaarheid. Dit heeft gezorgd voor nieuwe inzichten ten opzichte van de transitievisie warmte. De uitwerking hiervan loopt ook nog in 2025. Innovatieve duurzaamheidskansen benutten we in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven zoals het mogelijk maken van minimaal 1 waterstoftankstation in onze gemeente. Toelichting voortgang: Dit is een traject waar we in 2024 mee zijn gestart en eerste stappen in hebben gezet. Onder andere de opstart van een netvlakoverschrijdende GTO (groepstransportovereenkomst) is hier een mooi voorbeeld van. De samenwerkingen met de diverse partijen gaat steeds soepeler omdat we elkaar steeds beter begrijpen en de noodzaak duidelijker is dan een jaar geleden. In 2025 verwachten we de eerste resultaten met bijvoorbeeld meetdata en een GTO.

Circulariteit is het nieuwe normaal in het denken en handelen bij bedrijven, inwoners en verenigingsleven. Toelichting voortgang: In 2024 is de opgave circulariteit in kaart gebracht en gepositioneerd (geprioriteerd) ten opzichte van de overige duurzaamheidsopgaven. Daar waar we laagdrempelig en/of op een natuurlijke manier impact kunnen maken pakken we deze op. Dit betekent dat we bij voorkeur aanhaken op initiatieven van derden waarbij we met weinig inspanning een hoge impact willen maken. Een voorbeeld hiervan was het symposium Biobased Bouwen eind november 2024. Dit heeft o.a. geleid tot verhoogde aandacht voor biobased bouwen. Tevens is dit de opmaat gebleken om te werken naar een regiodeal biobased bouwen (grofweg binnen de RNOB), waarin de deelnemers streven naar het stimuleren van biobased bouwen en de economische kansen die dit de regio en dus onze gemeente biedt. Gemeente Meierijstad streeft naar maximaal 30 kg (fijn en grof) restafval per inwoner (per jaar) door een allesomvattende aanpak. Sinds 2019 zijn inzamelmethoden en milieustraten geoptimaliseerd, wat leidde tot een aanzienlijke vermindering van restafval. De methode op de milieustraat in Sint Oedenrode laat zien dat 10 kg grof restafval haalbaar is. De in 2024 gestartte pilots huisinzamelijk Hulzebraak & Mariaheide tonen veelbelovende resultaten.

En de introductie van de spullenstroom heeft het restafval verder verminderd door herbruikbare items in te zamelen. De resultaten van deze pilots bieden perspectief op het waarmaken van de subdoelstelling van maximaal 20 kg fijn restafval per inwoner dat aan huis wordt ingezameld.

Begroting Begroting 2e berap 2025 voor 2025 na 2025 2e berap 2e berap

Lasten

-33.631

-1

-33.632

Baten

16.332

Saldo van baten en lasten

-17.299

-1

-17.300

Onttrekking aan de reserves

4.798

Mutaties in de reserves

4.798

-12.501

-1

-12.502

Geraamd resultaat

2025

Kapitaallasten

-1

Totaal ontwikkelingen

-1

Begroting 2025 0

Realisatie tot heden 0

Restant

Circulariteit

308

224

Milieubeleid(geur, geluid, externe veiligheid)

181

177

Aanpak energiearmoede

116

286

-170

energie opwek

159

Grote Oogst

408

335

Omvorming groen biodiversiteit

111

Wijkaanpak energie

541

539

1.825

658

1.167

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Totaal

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2026 loopt conform planning. Milieubeleid(geur, geluid, externe veiligheid)

177

Opstellen van milieubeleid conform systeem Omgevingswet, in samenwerking met regiogemeenten en ODBN. project loopt door in 2025. Aanpak energiearmoede

-170

Dit budget is in 2022 tot en met 2025 ingezet voor de bestrijding van energiearmoede, conform de meerjaren aanpak energiearmoede. Grote Oogst

335

Project Grote Oogst voor het verduurzamen van bedrijventerreinen loopt volgens planning, in samenwerking met het bedrijfsleven en de provincie. Dit is een meerjarenproject dat eind 2026 afgerond moet zijn, volgens de subsidievoorwaarden van de provincie. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld, maar wordt over meerdere jaren uitgegeven. Omvorming groen biodiversiteit

111

In 2025 zijn, waar mogelijk, beplantingsvakken en gazons omgevormd voor meer biodiversiteitswaarde. Wijkaanpak energie

539

Dit budget is voor het maken van een Wijkuitvoeringsplan Aardgasvrij De Bunders. Dat is een meerjarenplan. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld en wordt de komende jaren uitgegeven.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) Totaal krediet

Realisatie t/m juli

Restant Projectfase per 31-7

Gevelisolatie 70+woningen Veghel

-34 Uitvoering

Totalen

-34

Wonen Versnelling van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave met het ‘actieplan wonen’ als leidraad. Daarbij is extra aandacht voor de (leefbaarheid van de) kleine kernen en gaan inbreiding en uitbreiding samen. Toelichting voortgang: Op dit moment werken we aan de realisatie van het huidige woningbouwprogramma, waarbij we aandacht hebben voor de leefbaarheid van de kleine kernen. Welstandsarm werken: alleen beschermen wat we willen beschermen. Dit leggen we vast in een nieuwe welstandsnota. Toelichting voortgang: Op 20 mei 2025 heeft het college een voorstel voor de actualisering van het welstandsbeleid op korte termijn uitgebracht. Dat was het resultaat van fase 1 van een actualiseringsproject. Voor fase 2 van dat project wordt nog gezocht naar de personele invulling om ook daar het gewenste resultaat te kunnen bereiken. Intussen wordt ook in het project opstellen definitief omgevingsplan gewerkt aan regels en zonodig beleidsregels over omgevingskwaliteit. Maar in dat project is het uitgangspunt dat regels zoveel mogelijk beleidsneutraal worden omgezet. Naar verwachting kunnen in 2025 of 2026 deze beide projecten elkaar op een mooi punt ontmoeten.

Herijking van de woonvisie met daarin aandacht voor jongeren, ouderen, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), flexwonen, nieuwe woonvormen, mantelzorgwoningen, woningsplit- singen, percentage sociale woningbouw en het beschikbaar stellen va Toelichting voortgang: Eind 2024 is de nieuwe Woonzorgvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visie geeft de kaders voor de ontwikkeling van onze woningvoorraad waarbij de benoemde doelgroepen de benodigde aandacht krijgen. In 2025 werken we aan de ontwikkeling van diverse beleidsinstrumenten die bijdragen aan de uitvoering van de Woonzorgvisie. Ook voegen we woningen toe aan onze woningbouwplanning die hieraan bijdragen, maken we afspraken en werken we samen met corporaties, zorg- en welzijnspartijen en ontwikkelaars om bij te dragen aan de woonbehoeften van onze inwoners. Een divers kwalitatief woningaanbod: koop, huur, meer-generatie-wonen (levensloopbestendig) en zorgconcepten. Toelichting voortgang: De Woonzorgvisie die in september 2024 is vastgesteld geeft de beleidskaders voor de ontwikkeling van de woningvoorraad in onze gemeente. Op basis van de visie en de bestaande beleidsinstrumenten (zoals de doelgroepenverordening) sturen we op de woningbouwprogramma’s in de woningbouwprojecten en overige woningbouwontwikkelingen, met als doel een divers en kwalitatief woningaanbod.

Ruimtelijke Ontwikkeling Een omgevingsvisie en omgevingsplan die met participatie tot stand zijn gekomen, waarbij gewenste ontwikkelrichtingen zijn gewogen en vastgelegd. Toelichting voortgang: We integreren de omgevingsvisie in onze op te stellen 'Toekomstvisie Meierijstad 2040', de Toekomstvisie zal voldoen aan de landelijke wettelijke/ juridische kaders behorend bij een omgevingsvisie. De toekomstvisie Meierijstad 2040 is in juli 2025 vastgesteld. Van rechtswege worden alle huidige bestemmingsplannen in Meierijstad met de invoering van de Omgevingswet van rechtswege één omgevingsplan. Dit omgevingsplan van rechtswege wordt de komende jaren omgezet naar een definitief omgevingsplan voor heel Meierijstad. We laten ons hierbij ondersteunen door een bureau. Omdat nu nog een grote diversiteit aan regels bestaat in dit omgevingsplan van rechtswege worden bij het omzetten de komende jaren de regels van het omgevingsplan verder geharmoniseerd. Bedrijventerreinen die zich kenmerken door duurzaam ruimtegebruik, goede ontsluiting en kwalitatief voldoen aan de eisen van de tijd. Toelichting voortgang: Bij de ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein en de herstructurering van bestaande terreinen, is de definitie van een toekomstgericht werklandschap leidend. Duurzaam ruimtegebruik, een goede ontsluiting en kwaliteit zijn onderwerpen die hierbij worden meegenomen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=59fc33bd-08d0-4809-a8e1-1af8057a5f77