B8b BHIC Ontwerpbegroting 2025 - getekend
Tekst van het document
Totaal
Oorspronkelijk Bedrag 600. 000 2. 400. 000 3.000.000
Aflossings-
Stand
verplichting 30. 000 80. 000 110.000
31-12-2024
30.000
960. 000 990.000
Stand
Stand
Stand
Stand
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
31-12-2028
880.000
800.000
720. 000
640.000
880.000
800. 000
720. 000
640. 000
Netto vlottende schulden looptijd < l jaar Deze post betreft het ultimo van het jaar te betalen bedrag aan crediteuren, loonbelasting, sociale lasten, pensioenpremies en omzetbelasting.
Overlopende passiva Deze post betreft het ultimo van het jaar te betalen bedrag aan overige bedrijfskosten, zoals rentelasten, huisvestingskosten, personeelskosten en investeringen. Daarnaast betreft dit vooruit ontvangen bedragen voor verhuur van depotruimten.
27
O O O
111.4 Toelichting Exploitatiebegroting 2025
Bijdrage
Begroting
Mutatie
Prijsindex
E-depot
Ministerie OCW
2024
2025
2025
2025
Bijdrage Min. OCW- lumpsum Bijdrage Min. OCW- kennis
3. 074. 800 50. 000
198. 400
130. 900
2025 3. 404. 100 50. 000
3. 124. 800
198.400
130.900
3. 454. 100
Begroting
Bi'dra e Ministerie OCW-lum sum
Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedragvoor loon-en prijsontwikkeling 2023 en 2024 bedraagt 198.400. De opgenomen loon-en prijsindexatie 2025 van 4, 0% verhoogt de rijksbijdrage met 130.900. Bi'dra e Ministerie OCW-kenniscom onent
Het Rijk heeft het voornemen per 1-1-2025 uit te treden. Het Rijk stelt een bijdrage tot en met 2026 beschikbaar als "Kenniscomponent", 50.000 per jaar zonder indexering. In 2022 zijn de DTR-gelden (DigitaleTaken Rijk) vervallen, groot 160.000.
Bijdrage Gemeenten en waterschappen Bernheze Boekel Boxtel
Haaren (rechtsopvolger) Landvan Cuijk Maashorst
Meierijstad Oss St. Michielsgestel Vught
WaterschapAa en Maas Waterschap De Dommel
Een negatief effect van
Begroting
2024 128. 500 41. 800 146. 200 6. 800 398. 100 245. 000 343. 200 388. 200 125. 500 134. 200 136. 200 136. 700 2. 230.400
Prijsindex 2025
6. 300
9. 200
5. 000 -5. 800 -6. 800 -17. 800 600 6. 000 5. 600 100 -400 400
3. 200 9. 500
E-depot 2025 6. 500 2. 200 6. 700
o
o
o
25. 900 16. 700 23. 700 26. 800 8. 500 9. 100 9. 300 9. 300 151. 200
18. 300 11. 800
424. 500 274. 100 389. 600 439. 500 140. 100 149. 300 152. 500 152. 600 2. 481.500
Mutatie
2025
o
-6. 800
16.700
18. 900 6. 000 6. 400 6. 600 6. 600 106.700
Begroting
2025 150. 500 52. 200 156. 600
6. 800 betreft de daling van de (toegerekende) uittredingsbijdrage van de
gemeente Haaren.
In de kolom Mutatie 2025 is ook de actualiseringvan de inwoneraantallenverwerkt. De bijdragen van de regiopartners zijn t/m 2024 steeds gebaseerd op de inwoneraantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van actuele inwoneraantallen.
De opgenomen loon-en prijsindexatie van 6, 8% (4, 0% voor 2025 + 2, 8% correctie 2023) verhoogt de bijdrage met 151.200. Daarnaast is er een toename van 106. 700 voor de bekostiging van de edepotvoorziening, conform het groeimodel ( 0, 20 per inwoner in 2025).
28
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant Jaarlijksevergoedingvolgens DVO Totaal dienstverlening Provincie Noord-
Werkelijk 2023 682.095
Begroting 2024 695. 900
Begroting 2025 729.900
682. 095
695.900
729.900
Brabant
Met de Provincie Noord-Brabantis een dienstverteningsovereenkomst (DVO) afgesloten. De opgenomen loon-en prijsindexatievan 4,0%verhoogt de bijdrage met 28. 100. Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag2023 en 2024 bedraagt 5. 900.
Werkelijk Overige bedrijfsopbrengsten Verhuurvastgoed en catering Verhuur depotruimte Dienstverlening Overige opbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten
2023 . 90. 054 260. 409 10. 932
2024 55. 300 235. 000 8. 800
Begroting 2025 85. 200 243. 900 8. 900
o
o
o
361. 395
299. 100
338.000
Begroting
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit de verhuur van ruimtes, verhuur van depotruimte en dienstverlening aan niet-deelnemers van het BHIC. De huuropbrengst van de depots is gebaseerd op de lopende contracten. Bij het realiseren van extra rijks-depotcapaciteitbij de RHC'sen een extrafysiekdepot in Emmen, is bepaald dat onze huuropbrengsten op basisvan de fusieafspraak, noodzakelijkzijn voor een sluitende exploitatie. Er blijft natuurlijk wel een ondernemersrisicovoor het kunnen vinden van huurders.
Werkelijk Personeelskosten
2023
Salarissen en toeslagen Pensioenpremies en sociale lasten Personeel niet in loondienst
Andere personeelskosten Totaal personeelskosten
2. 486, 573 666. 938 346. 728 147. 834 3. 648.072
Begroting
2024 2. 649. 000 738. 400 264. 600 120. 500 3.772. 500
Begroting
2025 2. 966. 400 824. 200 258. 800 136. 400 4. 185.800
Salarissen en toesla en
De salariskosten stijgen flink door structurele CAO-verhogingen. Door gemaakte afspraken met terugwerkende kracht worden we geconfronteerd met extra lasten. Een hogere procentuele verhoging (4% i. p.v. 3% begroot) betekent 22. 800 extra salariskosten. Voor 2025 is uitgegaan van een salarisverhoging van 4% per l januari 2025, kosten
91. 600. Dan is er een toename van
50. 300 in
verband met de kosten van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel. Door met name periodieken stijgen de kosten met 35. 800. Voor een tijdelijke medewerker is een bedrag begroot van 55. 100, welke kosten ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve publieksfunctie. Het effect van de hierbovengenoemdestijgingenwerkt ook weerdoor naarde daarvanafhankelijkesalaristoeslagen, zoals bijvoorbeeld IKB(Individueel Keuze Budget), een bedragvan 61.800. De post salariskosten omvat behalve reguliere salariskosten ook andere brutosalarisbestanddelen, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en toeslagen voor onregelmatige diensten en beschikbaarheid. Het BHIC heeft als expertise-organisatie relatief veel hooggeschoolden in dienst. Lager geschooldwerk is voor een deel uitbesteed aan ingehuurde krachten in een detacheringsconstructie.
29
Personeelsformatie structureel Personeel in loondienst Personeel niet in loondienst
Totaal FTE
Werkelijk 2023 inFTE
Begroting
39,6
2024 inFTE 40,1
3,2
3,7
42,8
43,8
Begroting
2025 inFTE
41,3 3,5 44,8
De begrote personeelsformatie E-depot stijgt in 2024 en 2025 conform het groeimodel bekostigingedepotvoorziening. Pensioen remies en sociale lasten
Door de hogere salariskosten stijgen ook de pensioenpremies met 31.900 en de sociale lasten met 53. 900. De sociale lasten stijgen naarverhouding ook meer door de verhoging van het maximum bijdrageloon met 7%. Personeel niet in loondienst
De kosten voor personeel niet in loondienst nemen met 5. 800 af, met name door minder begrote externe kosten voor technisch beheervan De Citadel. De kosten voor personeel niet in loondienst betreffen verder medewerkersdie werkzaam zijn via een detacheringsconstructievoor de service scannen op verzoek en schoonmaakwerkzaamheden.Daarnaastis er een bedraggeraamd voor restauratiewerkzaamhedenvan analoog archiefen het inhuren van ICT-diensten. Andere ersoneelskosten
De andere personeelskosten nemen met 15. 900 toe. Deze stijging wordt naast prijsverhogingen veroorzaakt door hogere kosten voor duurzame inzetbaarheidvan medewerkers. Deze post betreft kosten zoals de reiskosten woon-werkverkeer, scholingskosten, kosten arbodienst, kerstpakketten en kosten BHV. Werkelijk Begroting Begroting 2023 2024 2025 Huisvestingskosten 187. 408 Huurkosten 197. 500 225. 700 20. 548 32. 100 31. 000 Belastingen en verzekeringen Toevoeging onderhoud en 820. 600 968.600 898. 859 instandhouding 46.970 91.800 66. 800 Onderhoud en verduurzaming 234. 300 281.200 370. 745 Energiekosten 27. 800 29. 600 35.459 Andere huisvestingskosten 1.404. 100 1. 602.900 1. 559.988 Totaal huisvestingskosten Huurkosten
De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de huurovereenkomst is voor onbepaaldetijd. De huurprijs is gebaseerd op de financieringslastenen de boekwaardevan De Citadel. Dit bedragwordtverhoogd met een opslagvoor het Rijksvastgoedbedrijfvoor eigenaarslasten. Toevoe in onderhoud en instandhoudin
Per l januari 2019 is het eigenaarsonderhouddoor het RVBovergedragen naar het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHICis verantwoordelijkvoor het onderhoud en de instandhoudingvan De Citadel. Daartoe is een onderhouds-en instandhoudingsplanopgesteld met een looptijd van 30jaar. De berekende toevoegingaan de gevormde voorzieningvoor De Citadel bedraagt 963. 700. Voorde locatie Grave bedraagtde planningshorizon15jaar en de toevoeging 4.900.
30
Onderhoud en verduurzamin
In deze begroting zijn kosten opgenomen om een start te maken met verduurzamingvan DeCitadel. De kosten hiervan worden vooralsnog gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor 2025 is een bedragbegroot van 25.000 voor onder meer optimaliseringenergetische installaties en klimaatverbetering. Het resterende bedrag betreft met name ons aandeel in de huisvestingskosten van de locatie Grave, waar we deelnemen in de VvE Zuid-Ooster. Ener iekosten
De energiekosten voor De Citadel zijn begroot op 242. 500 en voor de locatie Grave 38. 700. De begrote energiekosten zijn ook in de deze begroting verder verhoogd, gezien alle ontwikkelingen op de energiemarkt. Andere huisvestin skosten
De overige huisvestingskosten stijgen met 1.800.
Werkelijk
Begroting
2023
2024
Organisatiekosten
Begroting
9. 500
2025 60. 300 57. 000 126. 800 38. 600 14. 500
268. 300
297. 200
Kantoorkosten, telefonie en dataverbindingen
53. 974
54. 200
Advies-, administratie- en accountantskosten
40. 843
53. 700
Automatiseringskosten Algemene kosten Andere organisatiekosten Totaal organisatiekosten
108.755 31. 134 13. 223 247.929
115. 200 35. 700
De kantoorkosten (telefonie, dataverbindingen) stijgen met 6. 100 en advies-en administratiekosten met 3. 300. De automatiseringskosten nemen toe met 11. 600, zowel met betrekking tot hardwareals softwarecontracten. De overige organisatiekosten stijgen met 7.900.
Werkelijk Afschrijvingen Gebouwen Installaties
Verbouwingen Inventarissen
Depotinrichtingen ICT hardware l CT software
Totaal afschrijvingen
2023 46. 277 7. 147 1. 578 27. 791 30. 325 107. 129 34. 070 254. 317
Begroting
2024 50. 900
Begroting
2025 46. 300
19. 600
44. 000
11. 500 31. 500 30. 400 75. 100 33. 600 252. 600
41. 800 26. 000
30. 400 68. 200 34. 600 291. 300
De afschrijvingen zijn berekend op basisvan de gedane en de verwachte investeringen. Gebouwen worden afgeschreven in 40jaar, depotinrichtingin 25 jaar, installaties in 15 è 20jaar en inventarissen in 5 a 10jaar. ICT-investeringen worden afgeschreven in 5 jaar. De afschrijvingenvan verbouwingen en de bedrijfsinstallaties nemen toe vanwege de geplande verbouwingvan het voormalig restauratieatelier en aanpassingen van de depotinstallaties in Grave (totaal 50. 100). De afschrijving op software stijgt vanwege de vernieuwingvan de website in 2024/2025 en de overige afschrijvingen dalen, per saldo
met 11.400).
31
Werkelijk
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
Collectiebeheer
Transport archiefen aankoop collecties
1.073
7. 900
8.200
Gebruiksgoederen en onderhoudskosten depots
18. 269
23. 700
24. 100
Scannendoor derden en digitaliseringskosten
81.951
106.500
107.300
Internet-, cloud- en hostingsdiensten
239. 405
316. 000
348. 300
Inhuurderden en ontwikkeling Totaal kosten collectiebeheer
61. 232 401.931
53. 200 507.300
68. 200 556. 100
Trans ortkosten
ebruiks oederen de ots en scannin skosten
Deze budgetten zijn nagenoeggelijk aan vorig jaar. Internet- cloud-en hostin sdiensten cotlectiebeheer
De internet-, cloud- en hostingsdienstenstijgen met 32. 300, met name als gevolg van toenemende opslagkosten van onze digitale collectie (neemt jaarlijks toe door de service scannen op verzoek). Daarnaastdoor de toename van data binnen de e-depotvoorziening.Voor 2025 wordt een migratie voorzien van Preservica-CEP versie naar Preservica-EPC.
Inhuur derden en ontwikkelin
Voor de begeleiding en nadere uitwerking van de BIO/ NIS2 is een bedrag van 11. 500 begroot. Dan zijn er nog de kosten voor de inhuurvan derden voor onderhoud en ontwikkeling, deze stijgen met 3. 500.
Werkelijk Publieksbereik Bibliotheek en studiezaal
Internet-, cloud- en hostingsdiensten Inhuur derden en ontwikkeling Publiciteit en promotie Totaal kosten publieksbereik
2023 4. 851 109. 033 47. 193 17. 288 178.366
Begroting
2024 13. 200 123. 800 88. 300 49. 200 274.500
Begroting
2025 12. 500 132. 500 92. 800 49. 600 287.400
Internet- doud- en hostin sdiensten
Dit betreft de internet-, cloud- en hostingsdiensten van het toegankelijk maken en beschikbaarstellen van onze collectie. Het gaat dan met name om de kosten van onze website en satellietwebsites. Voor medewerkers van de archiefvormers ( gemeenten, waterschappen, provincie) en voor het publiek zijn er portalen, waarbinnen men informatieobjecten kan zoeken, aanvragen en mogelijk downloaden. Ook bij het publieksbereik zien we stijgende internet-, cloud- en hostingsdiensten ( 8. 700). Inhuur derden en ontwikkelin
Dit betreft de kosten van het inhuren van derden voor onderhoud en ontwikkelingvan onze website en satellietwebsites. Verder zijn hier kosten opgenomen voor het realiseren van een breder publiek. De post inhuur derden neemt toe met 4. 500. Publiciteit en romotie
Dit betreft de kosten van publiciteit en promotie van onze archiefcollectie en de collecties die verbonden zijn aan het Genealogisch centrum van Noord-Brabanten Brabant in Beelden. Het budget, ook bedoeld als rechtvaardigingvan alle moeite die wordt gestoken in het ontwikkelen van historische, attractieve en toegankelijke inhoud, is verhoogd met 400.
32
Werkelijk Financieringskosten
Begroting 2024 43. 500 -28. 600 14. 900
2023
Rentelasten Rentebaten
Totaal financieringskosten
47. 990 -141. 122 -93. 132
Begroting
2025 39. 000 -78. 400 -39.400
De rentelasten dalen met 4. 500 vanwege het lineaire aflossingsschemavan beide leningen. De afname van de kosten, is met name te danken aan het begroten van een rentevergoedingvan het Ministerie van Financiën.Overde middelen, dievolgens de Regelingschatkistbankierendecentraleoverheden bij het Rijk moeten worden aangehouden, wordt inmiddels een rentevergoeding uitgekeerd. Het te begrote bedrag voor rentebaten is verhoogd met 49.800. Er zijn twee leningen afgesloten bij de BNG. De rentelasten dalen vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen. Werkelijk Begroting Begroting 2023 2024 2025 Toevoegingen reserves Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot Infrastructuur Bestemmingsresen/e Genealogisch centrum van NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie
50.000
o
o
50. 000
150. 000
125. 000
o
o
o
o
o
o
Totaal
100.000
150.000
125.000
In het begrotingsjaar is er alleen nog een toevoeging aan de bestem mingsreserve E-depot. Door het groeimodel van de bekostiging, zijn de kosten van de e-depotvoorzieningtot en met 2026 hogerdan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorzieningworden in deze periode gedekt door het inzetten van bestemmingsreserve. Hiervoor is het nodig ook te doteren aan de bestemmingsreserve.
Onttrekkingen reserves
Werkelijk 2023
Begroting 2024
Begroting
2025
5.043
52. 500
25.000
Bestemmingsreserve E-depot Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB Bestemmingsresen/e Publieksfunctie
108. 808
178. 500
24. 337
22. 000
41. 088
41. 000
170. 500 22. 000 85. 300
Totaal
179. 276
294.000
302. 800
Bestemmingsreserve De Citadel
De Citadel
De begrote onttrekking betreft optimalisatie van installaties klimaatverbetering van de gebouwen. E-deppt
De begrote onttrekking betreft een (deel van) de exploitatiekosten van de e-depotvoorziening, waaronder internet-, cloud- en hostingsdiensten van het beheeren ontsluiten van collecties. De extra kosten van de e-depotvoorzieningworden tot en met 2026 gedekt door het inzetten van de bestemmi ngsreserve. Genealo isch centrum van NB
De begrote onttrekking betreft digitaliseringskostenvan het scannen van genealogischeaktes. Publieksfunctie
De begrote onttrekking betreft personeelskosten van een tijdelijke medewerker 33
111.5 Meerjarenbegroting2026-2028
Prijspeil Begroting 2025 Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2025
2026
2027
2028
Bijdrage Ministerie OCW BijdrageGemeenten en waterschappen Dienstverlening Provincie Noord-
3. 454. 100
3. 454. 100
3. 404. 100
3. 404. 100
2. 481.500
2. 588.200
2. 694.900
2. 694. 900
Brabant
729. 900 338. 000 7. 003. 500
729. 900 338. 000 7. 110. 200
729. 900 338. 000 7. 166. 900
729. 900 338. 000 7. 166. 900
Personeelskosten
4. 185.800
4. 185. 800
Huisvestingskosten
1. 602. 900
Organisatiekosten Afschrijvingen
297. 200
297. 200 556. 100
4. 185. 800 1. 602. 900 297. 200 291. 300 556. 100
4. 185. 800
1. 602. 900
Baten
Overige bedrijfsopbrengsten Totaal baten Lasten
291.300
1. 602. 900
297. 200
287.400
287.400
-48. 500 7. 172.200
-53. 800
-53.800
Totaal lasten
291. 300 556. 100 287. 400 -39. 400 7. 181.300
7. 166. 900
7. 166.900
Totaal saldo van baten en lasten
-177.800
-62.000
O
Toevoegingen reserves
-125.000
O
o
Onttrekkingen reserves
302. 800
-100. 000 162. 000
O
o
O
O
O
Coltectiebeheer Publieksbereik
Financieringskosten
291. 300
556. 100 287. 400
Mutaties reserves
Gerealiseerde resultaat
34
O O
111.6 Toelichting Meerjarenbegroting2026-2028
Algemeen De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2025. Er is geen indexeringtoegepast, dus de meerjarenbegroting is op basis van prijspeil 2025. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat echter anders, omdat er afspraken zijn gemaakt over de bekostigingvan de e-depotvoorzieningvan het BHIC.
Prijspeil Begroting 2025
Bijdrage Ministerie OCW
Bijdrage Min. OCW- lumpsum Bijdrage Min. OCW- kenniscomp.
Begroting
Begroting
2025 3. 404. 100 50. 000
2026
2027
3. 404. 100 50. 000
3. 404. 100
Begroting 2028 3. 404. 100
3. 454. 100
3. 454. 100
3.404. 100
3. 404. 100
Begroting
Bi'dra e Ministerie OCW-kenniscom onent
Het Rijk heeft het voornemen per 2025 uit te treden. Het Rijk stelt een bijdrage tot en met 2026 beschikbaar als "Kenniscomponent", 50.000 per jaar zonder indexering. In 2022 zijn de DTR-gelden (DigitaleTaken Rijk) vervallen, groot 160.000.
Bijdrage Gemeenten en waterschappen Bernheze
Begroting 2025 150.500
Boekel
52. 200
Boxtel
156. 600
Landvan Cuijk
424. 500
Maashorst
274. 100
Meierijstad Oss St. Michielsgestel Vught WaterschapAa en Maas Waterschap De Dommel
389.600 439. 500 140. 100 149. 300 152.500 152.600 2.481.500
Begroting
2026 157. 000 54. 400 163. 300 442. 800 285. 900 406. 300 458. 400 146. 100 155. 700 159. 100 159. 200 2. 588.200
Begroting
2027 163. 500 56. 600 170. 000 461. 100 297. 700 423. 000 477. 300 152. 100 162. 100 165. 700 165. 800 2.694. 900
Begroting
2028 163. 500 56. 600 170. 000 461. 100 297. 700 423. 000 477. 300 152. 100 162. 100 165. 700 165. 800 2. 694. 900
E-de otvoorzienin
In 2022 zijn er afspraken gemaakt over de bekostigingvan de e-depotvoorzieningvan het BHIC. Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met 0, 25 per inwoner in 2024. Vervolgensgaat dit bedrag naar 0,45 in 2025, 0, 65 in 2026 en 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdragetoegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanafdanjaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorzieningzijn tot en met 2026 hogerdan de bijdragen. De meerkosten van de edepotvoorziening zullen gedekt worden uit de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijkingvan de overige bestemmingsreserves.
35
Bijdrage Gemeenten en waterschappen
Stijging
Stijging
bijdrage groeimodel e-depot 2026
bijdrage groeimodel e-depot 2027
Boxtel
6. 500 2. 200 6. 700
6. 500 2. 200 6. 700
Landvan Cuijk
18. 300
Maashorst
11.800
18.300 11.800
Meierijstad Oss St. Michielsgestel Vught
16. 700 18. 900 6. 000 6. 400
16. 700 18. 900 6. 000
WaterschapAa en Maas
6. 600 6. 600
6. 600
Bernheze Boekel
Waterschap De Dommel
6.400 6. 600 106.700
106. 700
Actualiserin inwoneraantallen
De bijdragenvan de regiopartners werden t/m 2023 steeds gebaseerd op de inwoneraantallenvan 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025uit te gaanvan nieuwe inwoneraantallen. In de kadernota en begroting 2026 zullen de dan meest recente inwoneraantallenworden aangehouden. Begroting
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant Jaarlijksevergoeding volgens DVO Totaal dienstverlening Provincie NB
2025 729. 900
Begroting
Begroting
Begroting
2026
2027
2028
729. 900 729.900
729. 900
729. 900 729.900
729. 900 729.900
Personeelskosten
De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. De ontwikkeling van de personeelsformatie is als volgt: Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 41, 3 41, 3 41, 3 41,3
Personeelsformatie Personeel in loondienst
Personeel niet in loondienst
Totaal FTE
3, 5
3, 5
3, 5
3,5
44, 8
44, 8
44, 8
44,8
Huisvestingskosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. Organisatiekosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. 36
Afschrijvingen De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. Collectiebeheer
De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. Publieksbereik
De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. Financieringskosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.
Begroting
Begroting
2026
2025
Toevoegingen reserves
Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
Onttrekkingen reserves
2027
O
O
125. 000
100.000
O O 125.000
O
O O O O O
O 100.000
Begroting 2025
Begroting 2028
Begroting
Begroting 2026
Begroting 2027
o o o o o
Begroting 2028
Bestemmingsreserve DeCitadel Bestemmingsreserve E-depot
25.000 170.500
15.000 125.000
O O
O O
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
22. 000 85. 300 302. 800
22. 000 O 162. 000
O O O
O
111.7 Overzichtstructureel begrotingssaldo Conform het adviesen volgens het Gemeenschappelijkfinancieeltoezichtkader-GTK2022 Gemeenschappelijke regelingen, ziet het structureel begrotingssaldoer als volgt uit:
(bedragenx 1.000)
2025
2026
2027
2028
Saldo van baten en lasten
-178
-62
O
O
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
178
62
O
O
Begrotingssaldo
0
0
0
O
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
0
0
0
O
Structureel begrotingssaldo
0
0
0
O
37
o