A5f BHIC Ontwerpbegroting 2025 - getekend 050424 (geanonimiseerd)

Begroting

Stand per l januari

475. 100

Bij: toevoegingen Af: vrijval

106. 800 -91. 200 490. 700

2024

Stand per 31 december

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2025 490. 700 121. 100 -91. 200

2026 520. 600 121. 100 -91. 200 550. 500

2027 550. 500 121. 100 -91. 200

2028 580. 400 121. 100

580. 400

610. 300

520. 600

-91. 200

Vaste schulden looptijd > l jaar Er zijn twee leningen afgesloten bij de BNG. De eerste lening in 2005 tegen een rentepercentage van 3,95% (nr. 40. 100581) en een tweede lening in 2006 tegen een rentepercentage van 4,16% (nr. 40. 101402). Beide leningen zijn niet vervroegd aflosbaar. Het verloop van de leningen is als volgt:

Aflossings-

Lening BNG 2005 Lening BNG 2006

Oorspronkelijk

wijze

Looptijd

Lineair Lineair

20 jaar 30 jaar

Stand

31-12-2025 Lening BNG 2005 Lening BNG 2006 Totaal

880. 000 880. 000

Bedrag

600. 000 2. 400. 000 3. 000. 000

Stand

31-12-2026 800. 000 800. 000

Aflossingsverplichting

30. 000 80. 000 110. 000

Stand

31-12-2024 30. 000 960. 000 990. 000

Stand

Stand

31-12-2027

31-12-2028

720. 000 720. 000

640. 000 640. 000

Netto vlottende schulden looptijd < l jaar Deze post betreft het ultimo van het jaar te betalen bedrag aan crediteuren, loonbelasting, sociale lasten, pensioenpremies en omzetbelasting.

Overlopende passiva Deze post betreft het ultimo van het jaar te betalen bedrag aan overige bedrijfskosten, zoals rentelasten, huisvestingskosten, personeelskosten en investeringen. Daarnaast betreft dit vooruit ontvangen bedragen voor verhuur van depotruimten.

27

O O O

111. 4 Toelichting Exploitatiebegroting 2025

Bijdrage

Begroting

Ministerie OCW

Bijdrage Min. OCW- lumpsum Bijdrage Min. OCW- kennis

2024 3. 074. 800 50. 000 3. 124. 800

Prijsindex

Mutatie

E-depot

2025 198. 400

2025 130. 900

198. 400

130. 900

Begroting

2025

2025 3. 404. 100 50. 000 3. 454. 100

Bi'dra e Ministerie OCW-lum sum Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedragv oor loon-en prijsontwikkeling 2023 en 2024 bedraagt 198. 400. De opgenomen loon-en prijsindexatie 2025 van 4,0% verhoogt de rijksbijdrage met 1 30. 900. Bi'dra e Ministerie OCW-kenniscom onent Het Rijk heeft het voornemen per 1-1-2025 uit te treden. Het Rijk stelt een bijdrage tot en met 2026 beschikbaar als " Kenniscomponent," 50. 000 per jaar zonder indexering. In 2022 zijn de DTR-gelden (DigitaleT aken Rijk) vervallen, groot 1 60. 000.

Bijdrage Gemeenten en waterschappen Bernheze Boekel Boxtel Haaren (rechtsopvolger) Landv an Cuijk Maashorst Meierijstad

Oss St. Michielsgestel Vught WaterschapA a en Maas Waterschap De Dommel

Een negatief effect van gemeente Haaren.

Begroting

2024 128. 500 41. 800 146. 200 6. 800 398. 100 245. 000 343. 200 388. 200 125. 500 134. 200 136. 200 136. 700 2. 230. 400

Mutatie

Prijsindex

2025 6. 300 5. 000 -5. 800 -6. 800 -17. 800 600 6. 000 5. 600 100 -400 400 o

-6. 800

E-depot

Begroting

2025 9. 200 3. 200 9. 500

2025 6. 500 2. 200 6. 700

2025 150. 500 52. 200 156. 600

o

o

o

25. 900 16. 700 23. 700 26. 800 8. 500 9. 100 9. 300 9. 300 151. 200

18. 300 11. 800

424. 500 274. 100 389. 600 439. 500 140. 100 149. 300 152. 500 152. 600 2. 481. 500

6. 800 betreft de daling van de (toegerekende)

16. 700

18. 900 6. 000 6. 400 6. 600 6. 600 106. 700

uittredingsbijdrage van de

In de kolom Mutatie 2025 is ook de actualiseringv an de inwoneraantallen verwerkt. De bijdragen van de regiopartners zijn t/m 2024 steeds gebaseerd op de inwoneraantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van actuele inwoneraantallen. De opgenomen loon-en prijsindexatie van 6,8% (4,0% voor 2025 + 2,8% correctie 2023) verhoogt de bijdrage met 151. 200. Daarnaast is er een toename van 106. 700 voor de bekostiging van de edepotvoorziening, conform het groeimodel ( 0,20 per inwoner in 2025).

28

Werkelijk Dienstverlening Provincie Noord-Brabant Jaarlijkse vergoeding volgens DVO Totaal dienstverlening Provincie NoordBrabant

Begroting

Begroting

2023 682. 095

2024 695. 900

2025 729. 900

682. 095

695. 900

729. 900

Met de Provincie Noord-Brabanti s een dienstverteningsovereenkomst (DVO) afgesloten. De opgenomen loon-en prijsindexatie van 4,0% verhoogt de bijdrage met 2 8. 100. Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag2 023 en 2024 bedraagt 5 900. .

Overige bedrijfsopbrengsten Verhuurv astgoed en catering Verhuur depotruimte Dienstverlening Overige opbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten

Werkelijk 2023 90. 054 260. 409 10. 932

Begroting

Begroting

2024

2025

235. 000 8. 800

85. 200 243. 900 8. 900

o

o

o

361. 395

299. 100

338. 000

.

55. 300

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit de verhuur van ruimtes, verhuur van depotruimte en dienstverlening aan niet-deelnemers van het BHIC. De huuropbrengst van de depots is gebaseerd op de lopende contracten. Bij het realiseren van extra rijks-depotcapaciteit bij de RHC'se n een extra fysiek depot in Emmen, is bepaald dat onze huuropbrengsten op basis van de fusieafspraak, noodzakelijk zijn voor een sluitende exploitatie. Er blijft natuurlijk wel een ondernemersrisico voor het kunnen vinden van huurders.

Personeelskosten Salarissen en toeslagen Pensioenpremies en sociale lasten Personeel niet in loondienst Andere personeelskosten Totaal personeelskosten

Werkelijk 2023 2. 486,573 666. 938 346. 728 147. 834 3. 648. 072

Begroting

2024 2. 649. 000 738. 400 264. 600 120. 500 3. 772. 500

Begroting

2025 2. 966. 400 824. 200 258. 800 136. 400 4. 185. 800

Salarissen en toesla en De salariskosten stijgen flink door structurele CAO-verhogingen. Door gemaakte afspraken met terugwerkende kracht worden we geconfronteerd met extra lasten. Een hogere procentuele verhoging (4% i. p. v. 3% begroot) betekent 22. 800 extra salariskosten. Voor 2025 is uitgegaan van een salarisverhoging van 4% per l januari 2025, kosten 91. 600. Dan is er een toename van 50. 300 in verband met de kosten van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel. Door met name periodieken stijgen de kosten met 35. 800. Voor een tijdelijke medewerker is een bedrag begroot van 55. 100, welke kosten ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve publieksfunctie. Het effect van de hierboven genoemde stijgingen werkt ook weer door naar de daarvan afhankelijkes alaristoeslagen, zoals bijvoorbeeld IKB (Individueel Keuze Budget), een bedrag van 6 1. 800. De post salariskosten omvat behalve reguliere salariskosten ook andere brutosalarisbestanddelen, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en toeslagen voor onregelmatige diensten en beschikbaarheid. Het BHIC heeft als expertise-organisatie relatief veel hooggeschoolden in dienst. Lager geschoold werk is voor een deel uitbesteed aan ingehuurde krachten in een detacheringsconstructie.

29

Personeelsformatie structureel Personeel in loondienst

Werkelijk

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

inFTE

inFTE

39,6

inFTE

Personeel niet in loondienst

3,2

40,1 3,7

Totaal FTE

42,8

43,8

41,3 3,5 44,8

De begrote personeelsformatie E-depot stijgt in 2024 en 2025 conform het groeimodel bekostiging edepotvoorziening. Pensioen remies en sociale lasten Door de hogere salariskosten stijgen ook de pensioenpremies met 3 1. 900 en de sociale lasten met 53. 900. De sociale lasten stijgen naar verhouding ook meer door de verhoging van het maximum bijdrageloon met 7%. Personeel niet in loondienst De kosten voor personeel niet in loondienst nemen met 5 800 af, met name door minder begrote externe kosten voor technisch beheer van De Citadel. De kosten voor personeel niet in loondienst betreffen verder medewerkers die werkzaam zijn via een detacheringsconstructiev oor de service scannen op verzoek en schoonmaakwerkzaamheden. D aarnaasti s er een bedrag geraamd voor restauratiewerkzaamhedenv an analoog archiefe n het inhuren van ICT-diensten. .

Andere ersoneelskosten De andere personeelskosten nemen met 15. 900 toe. Deze stijging wordt naast prijsverhogingen veroorzaakt door hogere kosten voor duurzame inzetbaarheidv an medewerkers. Deze post betreft kosten zoals de reiskosten woon-werkverkeer, scholingskosten, kosten arbodienst, kerstpakketten en kosten BHV. Werkelijk Begroting Begroting Huisvestingskosten 2023 2024 2025 187. 408 Huurkosten 197. 500 225. 700 Belastingen en verzekeringen 20. 548 32. 100 31. 000 Toevoeging onderhoud en 820. 600 968. 600 instandhouding 898. 859 46. 970 91. 800 66. 800 Onderhoud en verduurzaming 234. 300 281. 200 Energiekosten 370. 745 Andere huisvestingskosten 35. 459 27. 800 29. 600 Totaal huisvestingskosten 1. 404. 100 1. 602. 900 1. 559. 988 Huurkosten

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd. De huurprijs is gebaseerd op de financieringslasten en de boekwaardev an De Citadel. Dit bedragw ordt verhoogd met een opslag voor het Rijksvastgoedbedrijfv oor eigenaarslasten. Toevoe in onderhoud en instandhoudin Per l januari 2019 is het eigenaarsonderhoudd oor het RVB overgedragen naar het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhoudingv an De Citadel. Daartoe is een onderhouds-en instandhoudingsplano pgesteld met een looptijd van 30 jaar. De berekende toevoeging aan de gevormde voorzieningv oor De Citadel bedraagt 9 63. 700. Voord e locatie Grave bedraagtd e planningshorizon 15 jaar en de toevoeging 4 900. .

30

Onderhoud en verduurzamin In deze begroting zijn kosten opgenomen om een start te maken met verduurzamingv an De Citadel. De kosten hiervan worden vooralsnog gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor 2025 is een bedrag begroot van 2 5. 000 voor onder meer optimalisering energetische installaties en klimaatverbetering. Het resterende bedrag betreft met name ons aandeel in de huisvestingskosten van de locatie Grave, waar we deelnemen in de VvE Zuid-Ooster. Ener iekosten De energiekosten voor De Citadel zijn begroot op 2 42. 500 en voor de locatie Grave 3 8. 700. De begrote energiekosten zijn ook in de deze begroting verder verhoogd, gezien alle ontwikkelingen op de energiemarkt. Andere huisvestin skosten De overige huisvestingskosten stijgen met

1 800. .

Organisatiekosten Kantoorkosten, telefonie en dataverbindingen Advies-, administratie- en accountantskosten Automatiseringskosten Algemene kosten Andere organisatiekosten Totaal organisatiekosten

Werkelijk 2023 53. 974

Begroting

Begroting

2024 54. 200 53. 700

40. 843 108. 755

115. 200

31. 134 13. 223 247. 929

35. 700

9. 500 268. 300

2025 60. 300 57. 000 126. 800 38. 600 14. 500 297. 200

De kantoorkosten (telefonie, dataverbindingen) stijgen met 6 100 en advies-en administratiekosten met 3 300. De automatiseringskosten nemen toe met 11. 600, zowel met betrekking tot hardwareals softwarecontracten. De overige organisatiekosten stijgen met 7 900. .

.

.

Afschrijvingen Gebouwen Installaties Verbouwingen Inventarissen

Depotinrichtingen ICT hardware l CT software Totaal afschrijvingen

Werkelijk 2023 46. 277 7. 147 1. 578 27. 791 30. 325 107. 129 34. 070 254. 317

Begroting

2024

Begroting

50. 900

2025 46. 300

19. 600

44. 000

11. 500 31. 500 30. 400 75. 100 33. 600 252. 600

41. 800 26. 000

30. 400 68. 200 34. 600 291. 300

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de gedane en de verwachte investeringen. Gebouwen worden afgeschreven in 40j aar, depotinrichting in 25 jaar, installaties in 15 è 20j aar en inventarissen in 5 a 10j aar. ICT- investeringen worden afgeschreven in 5 jaar. De afschrijvingen van verbouwingen en de bedrijfsinstallaties nemen toe vanwege de geplande verbouwingv an het voormalig restauratieatelier en aanpassingen van de depotinstallaties in Grave (totaal 50. 100). De afschrijving op software stijgt vanwege de vernieuwing van de website in 2024/2025 en de overige afschrijvingen dalen, per saldo

met 1 1. 400).

31

Werkelijk 2023

Collectiebeheer Transport archiefe n aankoop collecties Gebruiksgoederen en onderhoudskosten depots Scannen door derden en digitaliseringskosten Internet-, cloud- en hostingsdiensten Inhuur derden en ontwikkeling Totaal kosten collectiebeheer

Begroting 2024

1. 073

Begroting 2025

18. 269

7. 900 23. 700

8. 200 24. 100

81. 951

106. 500

107. 300

239. 405

316. 000

348. 300

61. 232 401. 931

53. 200 507. 300

68. 200 556. 100

Trans ortkosten ebruiks oederen de ots en scannin skosten Deze budgetten zijn nagenoegg elijk aan vorig jaar. Internet- cloud-en hostin sdiensten cotlectiebeheer De internet-, cloud- en hostingsdiensten stijgen met 3 2. 300, met name als gevolg van toenemende opslagkosten van onze digitale collectie (neemt jaarlijks toe door de service scannen op verzoek). Daarnaastd oor de toename van data binnen de e-depotvoorziening. Voor 2025 wordt een migratie voorzien van Preservica-CEP versie naar Preservica-EPC.

Inhuur derden en ontwikkelin Voor de begeleiding en nadere uitwerking van de BIO/ NIS2 is een bedrag van 11. 500 begroot. Dan zijn er nog de kosten voor de inhuurv an derden voor onderhoud en ontwikkeling, deze stijgen met 3 500. .

Publieksbereik Bibliotheek en studiezaal Internet-, cloud- en hostingsdiensten Inhuur derden en ontwikkeling Publiciteit en promotie Totaal kosten publieksbereik

Werkelijk 2023 4. 851 109. 033 47. 193 17. 288 178. 366

Begroting

2024 13. 200 123. 800 88. 300 49. 200 274. 500

Begroting

2025 12. 500 132. 500 92. 800 49. 600 287. 400

Internet- doud- en hostin sdiensten Dit betreft de internet-, cloud- en hostingsdiensten van het toegankelijk maken en beschikbaars tellen van onze collectie. Het gaat dan met name om de kosten van onze website en satellietwebsites. Voor medewerkers van de archiefvormers ( gemeenten, waterschappen, provincie) en voor het publiek zijn er portalen, waarbinnen men informatieobjecten kan zoeken, aanvragen en mogelijk downloaden. Ook bij het publieksbereik zien we stijgende internet-, cloud- en hostingsdiensten ( 8. 700). Inhuur derden en ontwikkelin Dit betreft de kosten van het inhuren van derden voor onderhoud en ontwikkeling van onze website en satellietwebsites. Verder zijn hier kosten opgenomen voor het realiseren van een breder publiek. De post inhuur derden neemt toe met 4 500. .

Publiciteit en romotie Dit betreft de kosten van publiciteit en promotie van onze archiefcollectie en de collecties die verbonden zijn aan het Genealogisch centrum van Noord-Brabante n Brabant in Beelden. Het budget, ook bedoeld als rechtvaardigingv an alle moeite die wordt gestoken in het ontwikkelen van historische, attractieve en toegankelijke inhoud, is verhoogd met 4 00.

32

Werkelijk 2023

Financieringskosten Rentelasten Rentebaten Totaal financieringskosten

Begroting

Begroting

2024

2025

47. 990

43. 500 -28. 600 14. 900

-141. 122 -93. 132

39. 000 -78. 400 -39. 400

De rentelasten dalen met 4 500 vanwege het lineaire aflossingsschemav an beide leningen. De afname van de kosten, is met name te danken aan het begroten van een rentevergoeding van het Ministerie van Financiën. O ver de middelen, diev olgens de Regelings chatkistbankieren decentrale overheden bij het Rijk moeten worden aangehouden, wordt inmiddels een rentevergoeding uitgekeerd. Het te begrote bedrag voor rentebaten is verhoogd met 4 9. 800. .

Er zijn twee leningen afgesloten bij de BNG. De rentelasten dalen vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen.

Toevoegingen reserves Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot Infrastructuur Bestemmingsresen/e Genealogisch centrum van NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal

Werkelijk

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

50. 000 50. 000

o

o

150. 000

125. 000

o

o

o

o

o

o

100. 000

150. 000

125. 000

In het begrotingsjaar is er alleen nog een toevoeging aan de bestem min gsr eserve E-depot. Door het groeimodel van de bekostiging, zijn de kosten van de e-depotvoorzieningt ot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening worden in deze periode gedekt door het inzetten van bestemmingsreserve. Hiervoor is het nodig ook te doteren aan de bestemmingsreserve. Werkelijk

Begroting

Bestemmingsresen/e Publieksfunctie

5. 043 108. 808 24. 337 41. 088

2024 52. 500 178. 500 22. 000 41. 000

2025 25. 000 170. 500 22. 000 85. 300

Totaal

179. 276

294. 000

302. 800

Onttrekkingen reserves Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB

2023

Begroting

De Citadel De begrote onttrekking betreft optimalisatie van installaties klimaatverbetering van de gebouwen. E-deppt De begrote onttrekking betreft een (deel van) de exploitatiekosten van de e-depotvoorziening, waaronder internet-, cloud- en hostingsdiensten van het beheer en ontsluiten van collecties. De extra kosten van de e-depotvoorzieningw orden tot en met 2026 gedekt door het inzetten van de bestemmi ngsreserve. Genealo isch centrum van NB De begrote onttrekking betreft digitaliseringskostenv an het scannen van genealogische aktes. Publieksfunctie De begrote onttrekking betreft personeelskosten van een tijdelijke medewerker

33

111. 5 Meerjarenbegroting 2026-2028

Prijspeil Begroting 2025 Begroting Begroting Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

Bijdrage Ministerie OCW Bijdrage Gemeenten en waterschappen Dienstverlening Provincie Noord-

3. 454. 100

3. 454. 100

3. 404. 100

3. 404. 100

2. 481. 500

2. 588. 200

2. 694. 900

2. 694. 900

Brabant

729. 900 338. 000 7. 003. 500

729. 900 338. 000 7. 110. 200

729. 900 338. 000 7. 166. 900

729. 900 338. 000 7. 166. 900

Personeelskosten Huisvestingskosten

4. 185. 800

4. 185. 800 1. 602. 900

4. 185. 800

4. 185. 800 1. 602. 900

Organisatiekosten Afschrijvingen

297. 200

Baten

Overige bedrijfsopbrengsten Totaal baten Lasten

1. 602. 900

1. 602. 900 297. 200 291. 300 556. 100 287. 400 -53. 800

Totaal lasten

291. 300 556. 100 287. 400 -39. 400 7. 181. 300

297. 200 291. 300 556. 100 287. 400 -48. 500 7. 172. 200

7. 166. 900

Totaal saldo van baten en lasten

-177. 800

-62. 000

O

-125. 000 302. 800

-100. 000 162. 000

O O

O

O

O

Coltectiebeheer Publieksbereik Financieringskosten

297. 200 291. 300

556. 100 287. 400 -53. 800 7. 166. 900

Mutaties reserves

Toevoegingen

reserves

Onttrekkingen reserves Gerealiseerde resultaat

o o

34

O O

111. 6 Toelichting Meerjarenbegroting 2026-2028

Algemeen De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2025. Er is geen indexeringt oegepast, dus de meerjarenbegroting is op basis van prijspeil 2025. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat echter anders, omdat er afspraken zijn gemaakt over de bekostigingv an de e-depotvoorzieningv an het BHIC.

Bijdrage Ministerie OCW

Bijdrage Min. OCW- lumpsum Bijdrage Min. OCW- kenniscomp.

Begroting

2025 3. 404. 100 50. 000 3. 454. 100

Begroting

Prijspeil Begroting 2025 Begroting Begroting

2026 3. 404. 100 50. 000 3. 454. 100

2027 3. 404. 100

2028 3. 404. 100

3. 404. 100

3. 404. 100

Bi'dra e Ministerie OCW-kenniscom onent Het Rijk heeft het voornemen per 2025 uit te treden. Het Rijk stelt een bijdrage tot en met 2026 beschikbaar als " Kenniscomponent," 50. 000 per jaar zonder indexering. In 2022 zijn de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) vervallen, groot 1 60. 000.

Bijdrage

Gemeenten en waterschappen Bernheze Boekel Boxtel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad

Oss St. Michielsgestel Vught WaterschapA a en Maas Waterschap De Dommel

Begroting

2025 150. 500

52. 200 156. 600

424. 500 274. 100

389. 600 439. 500 140. 100 149. 300 152. 500 152. 600 2. 481. 500

Begroting

2026 157. 000 54. 400 163. 300 442. 800 285. 900 406. 300 458. 400 146. 100 155. 700 159. 100 159. 200 2. 588. 200

Begroting

2027 163. 500 56. 600 170. 000 461. 100 297. 700 423. 000 477. 300 152. 100 162. 100 165. 700 165. 800 2. 694. 900

Begroting

2028 163. 500 56. 600 170. 000 461. 100 297. 700 423. 000 477. 300 152. 100 162. 100 165. 700 165. 800 2. 694. 900

E-de otvoorzienin In 2022 zijn er afspraken gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorzieningv an het BHIC. Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met 0 ,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar 0 ,45 in 2025, 0 ,65 in 2026 en 0 ,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorzieningz ijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de edepotvoorziening zullen gedekt worden uit de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijkingv an de overige bestemmingsreserves.

35

Bijdrage

Gemeenten en waterschappen

Stijging bijdrage groeimodel e-depot

Stijging bijdrage groeimodel e-depot

2026

2027

6. 500 2. 200 6. 700 18. 300 11. 800 16. 700 18. 900 6. 000 6. 400 6. 600 6. 600 106. 700

Bernheze Boekel Boxtel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad

Oss St. Michielsgestel Vught WaterschapA a en Maas Waterschap De Dommel

6. 500 2. 200 6. 700 18. 300 11. 800 16. 700 18. 900 6. 000 6. 400 6. 600 6. 600 106. 700

Actualiserin inwoneraantallen De bijdragen van de regiopartners werden t/m 2023 steeds gebaseerd op de inwoneraantallenv an 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen. In de kadernota en begroting 2026 zullen de dan meest recente inwoneraantallen worden aangehouden. Begroting Dienstverlening Provincie Noord-Brabant Jaarlijkse vergoeding volgens DVO Totaal dienstverlening Provincie NB

Begroting

2025 729. 900 729. 900

Begroting

2026 729. 900 729. 900

Begroting

2027 729. 900 729. 900

2028 729. 900 729. 900

Personeelskosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. De ontwikkeling van de personeelsformatie is als volgt:

Personeelsformatie Personeel in loondienst

Personeel niet in loondienst Totaal FTE

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2025 41,3

2026 41,3

2027 41,3

2028 41,3

3,5

3,5

3,5

3,5

44,8

44,8

44,8

44,8

Huisvestingskosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

Organisatiekosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

36

Afschrijvingen De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. Collectiebeheer De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. Publieksbereik De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. Financieringskosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

Toevoegingen reserves Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

O

O

125. 000

100. 000

O O 125. 000

O O 100. 000

Begroting

Onttrekkingen reserves Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal

Begroting

2025 25. 000 170. 500 22. 000 85. 300 302. 800

O O O O O

o o o o o

Begroting

Begroting

2027

2028

2026 15. 000 125. 000 22. 000 O 162. 000

O O O O O

O O O o

111. 7 Overzicht structureel begrotingssaldo Conform het advies en volgens het Gemeenschappelijkf inancieel toezichtkader-GTK2 022 Gemeenschappelijke regelingen, ziet het structureel begrotingssaldoe r als volgt uit: (bedragenx

1. 000)

Saldo van baten en lasten Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Begrotingssaldo Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

Structureel begrotingssaldo

2025

2026

2027

2028

-178

-62

O

O

178 0 0 0

62 0 0 0

O 0 0 0

O O O O

37