A14f Bijlage 5 BHIC Ontwerpbegroting 2026 - getekend 280325 (Geanonimiseerd)
Tekst van het document
156. 600
1. 400
2. 400
6. 800
424. 500 274. 100 389. 600 439. 500 140. 100 149. 300 152. 500 152. 600
2. 100 1. 300 2. 400 600 -100 1. 100 700 700
6. 400 4. 100 5. 900 6. 600 2. 100 2. 200 2. 300 2. 300
18. 300 11. 800 16. 900 18. 900 6. 000 6. 500 6. 600 6. 600
2. 481. 500
11. 200
37. 300
107. 200
Begroting 2026 159. 900 55. 600 167. 200 451. 300 291. 300 414. 800 465. 600 148. 100
159. 100 162. 100 162. 200 2. 637. 200
Voor het jaar 2026 wordt de bijdrage niet geïndexeerd. Wel is de indexcorrectie van t-2 (15% uit 2024) verwerkt. Dit verhoogt de bijdrage met 37. 300. Daarnaast is er een toename van 107. 200 voor de bekostigingv an de e-depotvoorzieningc onform het groeimodel ( 020 per inwoner in 2026) en 1 1. 200 door wijziging van inwoneraantallen. ,
,
,
Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon-en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de komende begroting (2026) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentagev an het lopende jaar (2024). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze begroting is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2024. In deze circulaire worden gemeenten gefaciliteerd bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen. ,
27
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant
Werkelijk
Begroting
2024
2025
Jaarlijkse vergoeding volgens DVO Totaal dienstverlening Provincie Noord-Brabant
707. 446
Begroting 2026
729. 900
758. 600
De opgenomen loon-en prijsindexatie van 31% verhoogt de bijdrage met 22. 800. Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag van voorgaande jaren bedraagt 5. 900. Jaarlijks wordt de vergoeding geïndexeerd door toepassing van de prijsindexatie materiële overheidsconsumptie (Imoc) van het Centraal Planbureau (CPB). Daarbijw ordt het gemiddeldeg enomen van 4 jaren (t-2 t/m t+1). ,
Overige bedrijfsopbrengsten Verhuur vastgoed en catering Verhuur depotruimte Dienstverlening Overige o p b ren gste n Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Werkelijk
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
91. 677 258. 428 38. 384 O
85. 200 243. 900 8. 900
123. 400 250. 000 8. 700
o
o
388. 489
338. 000
382. 100
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit de verhuur van ruimtes verhuur van depotruimte en dienstverlening aan niet-deelnemers van het BHIC. Aan de huurder van het voormalig restauratieatelier worden extra diensten aangeboden zoals parkeerplaatsen vergaderruimte en kantoren. De huuropbrengst van de depots is gebaseerd op de lopende contracten. Bij het realiseren van extra rijksdepotcapaciteit bij de RHC's en een extra fysiek depot in Emmen is bepaald dat onze huuropbrengsten op basis van de fusieafspraak noodzakelijk zijn voor een sluitende exploitatie. Er blijft natuurlijk wel een ,
,
,
,
,
ondernemersrisico voor het kunnen vinden van huurders.
Werkelijk 2024 2. 835. 704 755. 104 363. 272 220. 290
Personeelskosten
Salarissen en toeslagen Pensioenpremies en sociale lasten Personeel niet in loondienst
Andere personeelskosten Totaal personeelskosten Salarissen
en
toesla
4. 174. 370
Begroting
Begroting
2025 2. 966. 400 824. 200 288. 800 136. 400
2026 3. 125. 000 873. 800 307. 200 147. 100
4. 215. 800
4. 453. 100
en
De salariskosten stijgen flink door structurele CAO-verhogingen. Voor 2026 is uitgegaan van een salarisverhoging van 35% per l januari 2026 kosten 85. 700. Verder is er een toename van 53. 600 in verband met de kosten van de e-depotvoorziening conform het groeimodel en de stijging vanwege periodieken van 2 9. 100. Het effect van de hierboven genoemde stijgingen werkt ook weer door naar de daarvan afhankelijke salaristoeslagen zoals bijvoorbeeld IKB (Individueel Keuze Budget) een bedrag van 28. 400. De vervanging van een medewerker die zich richt op onderzoek publiek en website wordt niet volledig vervangen. Daarnaast wordt gekozen voor een medewerker met een lagere inschaling. Dit betekent een besparing van 30. 200. ,
,
,
,
,
,
,
,
De post salariskosten omvat behalve reguliere salariskosten ook andere brutosalarisbestanddelen zoals vakantietoeslag eindejaarsuitkering levensloopbijdrage en toeslagen voor onregelmatige diensten en beschikbaarheid. Het BHIC heeft als expertise-organisatie relatief veel hooggeschoolden in dienst. Lager geschoold werk is voor een deel uitbesteed aan ingehuurde krachten in een detacheringsconstructie. ,
,
,
28
Personeelsformatie structureel
Werkelijk
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
inFTE
inFTE
inFTE
Personeel in loondienst Personeel niet in loondienst
405
413, 35,
,
32, 437,
TotaalFTE
421, 35, 456,
448 ,
De begrote personeelsformatie E-depot stijgt in 2025 en 2026 conform het groeimodel bekostiginge depotvoorziening. Pensioen remies en sociale lasten
Door de hogere salariskosten stijgen ook de pensioenpremies met 28. 300.
2 1. 300 en de sociale lasten met
Personeel niet in loondienst
De kosten voor personeel niet in loondienst nemen met 18. 400 toe met name vanwege prijsstijgingen. De kosten betreffen inhuurv oor technisch beheerv an het gebouw medewerkersd ie werkzaam zijn via een detacheringsconstructie voor de service scannen op verzoek en schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast is er een bedrag geraamd voor restauratiewerkzaamheden van analoog archief en het inhuren ,
,
van
ICT-diensten.
Andere
ersoneelskosten
De andere personeelskosten nemen met 10. 700 toe met name vanwege prijsstijgingen. Daarnaast is het budget voor duurzame inzetbaarheidv an medewerkers verhoogd. Deze begrotingspost betreft kosten zoals de reiskosten woon-werkverkeer scholingskosten kosten arbodienst kerstpakketten en kosten B HV ,
,
,
,
.
Werkelijk
Begroting
Huurkosten
190. 294
2025 195. 700
Belastingen en verzekeringen Toevoeging onderhoud en instandhouding Onderhoud en verduurzaming Energiekosten Andere huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten
21. 893
31. 000
939. 974 102. 159 228. 195 27. 726
968. 600 66. 800 281. 200 29. 600
1. 510. 241
1. 572. 900
Huisvestingskosten
2024
Begroting 2026 195. 400
28. 500 978. 000 68. 200
289. 900 30. 900 1. 590. 900
Huurkosten
De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd. De huurprijs is gebaseerd op de financieringslasten en de boekwaarde van De Citadel. Dit bedrag wordt verhoogd met een opslag voor het Rijksvastgoedbedrijfvoor eigenaarslasten. Toevoe in onderhoud en instandhoudin Per l januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen naar het BHIC. Het Rijk blijft
eigenaar maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhoudingv an De Citadel. Daartoe is een onderhouds-en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 30 jaar. De berekende toevoeging aan de gevormde voorziening voor De Citadel bedraagt 972. 800. Voor de locatie Grave bedraagt de planningshorizon 15 jaar en de toevoeging 5. 200. ,
29
Onderhoud en verduurzamin
In deze begroting zijn kosten opgenomen om een start te maken met verduurzaming van De Citadel. De kosten hiervan worden vooralsnog gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor 2026 is een bedrag begroot van 25. 000 voor onder meer optimalisering van installaties en klimaatverbetering. Het resterende bedrag betreft met name ons aandeel in de huisvestingskosten van de locatie Grave waar we ,
deelnemen in de VvE Zuid-Ooster. Ener iekosten
De energiekosten voor De Citadel zijn begroot op 2 50. 000 en voor de locatie Grave 39. 900. De begrote energiekosten zijn in deze begroting geïndexeerd. Andere huisvestin skosten
De overige huisvestingskosten stijgen met
1. 300.
Organisatiekosten Kantoorkosten telefonie en dataverbindingen Advies- administratie- en accountantskosten Automatiseringskosten Algemene kosten Andere organisatiekosten Totaal organisatiekosten
Werkelijk
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
,
,
46. 108 101. 188 123. 048
60. 300 57. 000 126. 800
61. 300 59. 400 139. 000
37. 315
38. 600
38. 100
11. 347
14. 500
15. 000
319. 006
297. 200
312. 800
De kantoorkosten (telefonie dataverbindingen) stijgen met 1. 000 en advies-en administratiekosten met 2. 400. De automatiseringskosten nemen toe met 12.200 zowel met betrekking tot hardwareals softwarecontracten. De overige organisatiekosten blijven gelijk. ,
,
Werkelijk 2024
Afschrijvingen Gebouwen Installaties
Begroting 2025
Begroting 2026
46. 277
46. 300
46. 300
7. 147 1. 578 27. 791 30. 325
44. 000 41. 800 26. 000 30. 400
46. 500 33. 700 22. 700 30. 300
ICT hardware ICT software
72. 264
68. 200
81. 000
22. 572
34. 600
42. 200
Totaal afschrijvingen
207. 954
291. 300
302. 700
Verbouwingen Inventarissen
Depotinrichtingen
De afschrijvingen zijn berekend op basis van de gedane en de verwachte investeringen. Gebouwen worden afgeschreven in 40 jaar depotinrichting in 25 jaar installaties in 15 a 20 jaar verbouwingen in 10 a 20j aar en inventarissen in 5 a 10j aar. ICT- investeringen worden afgeschreven in 5 jaar. ,
,
,
De begrote afschrijvingen van verbouwingen en bedrijfsinstallaties vanwege de geplande verbouwing restauratieatelier zijn iets lager per saldo 5. 600. De afschrijvingen op inventarissen dalen licht met 3.400 terwijl de afschrijvingen van hard- en software (onder meer de nieuwe website) stijgen met in totaal 20. 400. van het voormalig
,
,
30
Werkelijk 2024
Collectiebeheer
Transport archief en aankoop collecties Gebruiksgoederen en onderhoudskosten depots Scannen door derden en digitaliseringskosten Internet- cloud- en hostingsdiensten Inhuur derden en ontwikkeling Totaal kosten collectiebeheer ortkosten
52. 863
24. 100
20. 361 46. 324
107. 300 348. 300 68. 200
Begroting 2026 8. 500 25. 300 89. 000 366. 000 70. 400
391. 704
556. 100
559. 200
270. 440
,
Trans
1. 716
Begroting 2025 8. 200
ebruiksoederen de otsenscannin
skosten
Deze budgetten zijn nagenoegg elijk aan vorigj aar met uitzonderingv an de externe scanningskosten ( 18. 300 lager). ,
Internet- cloud- en hostin sdiensten collectiebeheer De internet- cloud- en hostingsdiensten stijgen met 17.700 als gevolg van prijsstijgingen en vanwege de toenemende opslagkosten van onze digitale collectie. De opslag neemt jaarlijks toe door de service scannen op verzoek en de toename van data binnen de e-depotvoorziening. Voor 2026 wordt een ,
,
migratie voorzien van Preservica-CEPv ersie naar Preservica-EPC. Inhuur derden en ontwikkelin Deze kosten stijgen met 2.200 als gevolg van prijsstijgingen. ,
Werkelijk 2024
Publieksbereik Bibliotheek en studiezaal
Internet- cloud- en hostingsdiensten Inhuur derden en ontwikkeling Publiciteit en promotie Totaal kosten publieksbereik ,
Begroting
2025
4. 990 109. 831 52. 589 68. 048
12. 500 132. 500 92. 800 49. 600
235. 459
287. 400
Begroting 2026
12. 700 134. 500 95. 900 51. 500 294. 600
Internet- cloud- en hostin sdiensten
Dit betreft de internet- cloud- en hostingsdiensten van het toegankelijk maken en beschikbaar stellen collectie. Het gaat dan met name om de kosten van onze website en satellietwebsites. Voor medewerkersv an de archiefvormers ( gemeenten waterschappen provincie) en voor het publiek zijn er portalen waarbinnen men informatieobjecten kan zoeken aanvragen en mogelijk downtoaden. Ook bij het publieksbereik zien we stijgende internet- cloud- en hostingsdiensten als gevolgv an prijsstijgingen ( 2. 000). ,
van onze
,
,
,
,
,
,
Inhuur derden en ontwikkelin
Dit betreft de kosten van het inhuren van derden voor onderhoud en ontwikkeling van onze website satellietwebsites. Verder zijn hier kosten opgenomen voor het realiseren van een breder publiek. De post neemt toe als gevolg van prijsstijgingen ( 3. 100).
en
,
Publiciteit en
romotie
Dit betreft de kosten van publiciteit en promotie van onze archiefcollectie en de collecties die verbonden zijn aan het Genealogischc entrum van Noord-Brabante n Brabant in Beelden. Het budget ook bedoeld als rechtvaardiging van alle moeite die wordt gestoken in het ontwikkelen van historische attractieve en toegankelijke inhoud is verhoogd met 1. 900. ,
,
,
31
Financieringskosten Rentelasten Rentebaten
Werkelijk 2024 43. 476 -198. 729
Begroting 2025 39. 000 -78. 400
Begroting 2026 34. 900 -78. 400
-155. 253
-39. 400
-43. 500
Totaal financieringskosten
De rentelasten dalen met 4. 100 vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen. De afname van de kosten is met name te danken aan het begroten van een rentevergoeding van het Ministerie van Financiën. Over de middelen die volgens de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden bij het Rijk moeten worden aangehoudenw ordt een rentevergoeding uitgekeerd (rentebaten). ,
,
,
Er zijn twee leningen afgesloten bij de BNG. De rentelasten dalen vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen. Werkelijk Begroting Begroting 2024 2025 2026 Toevoegingen reserves Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot Infrastructuur Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
o
o
o
150. 000
125. 000
73. 500
o
o
o
o
o
o
150. 000
125. 000
73. 500
In het begrotingsjaar is er alleen nog een toevoeging aan de bestemmingsreserve E-depot. Door het groeimodel van de bekostiging zijn de kosten van de e-depotvoorziening tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening worden in deze periode gedekt door het inzetten van bestemmingsreserve. Hiervoor is het nodig ook te doteren aan de bestemmingsreserve. ,
Onttrekkingen reserves Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
Werkelijk 2024 152. 483 13. 923
Begroting 2025 25. 000 170. 500 22. 000
Begroting 2026 25. 000 175. 500 7. 200
28. 787 204. 337
85. 300 302. 800
o
9. 144
207. 700
De Citadel
De begrote onttrekking betreft optimalisatie van installaties en klimaatverbetering van de gebouwen. E-depot
De begrote onttrekking betreft een (deel van) de exploitatiekosten van de e-depotvoorziening waaronder internet- cloud- en hostingsdiensten van het beheer en ontsluiten van collecties. De extra kosten van de e-depotvoorziening worden tot en met 2026 gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserve. ,
,
Genealo
isch centrum
van
NB
De begrote onttrekking betreft digitaliseringskosten van het scannen van genealogische aktes. Publieksfunctie
Er worden geen onttrekkingen begroot.
32
111. 5 Meerjarenbegroting 2027-2029
Prijspeil Begroting 2026 Begroting
Begroting 2027
2026
Begroting 2028
Begroting 2029
Baten
Bijdrage Ministerie OCW Bijdrage Gemeenten en waterschappen Dienstverlening Provincie Noord-Brabant Overige bedrijfsopbrengsten
3. 557. 700 2. 637. 200 758. 600 382. 100
3. 507. 700 2. 744. 400 758. 600
3. 507. 700
3. 507. 700
2. 744. 400
2. 744. 400
382. 100
758. 600 382. 100
758. 600 382. 100
Totaal baten
7. 335. 600
7. 392. 800
7. 392. 800
7. 392. 800
4. 453. 100
4. 453. 100
4. 453. 100
4. 453. 100
1. 590. 900 312. 800 302. 700 559. 200 294. 600 -43. 500
1. 565. 900 312. 800 302. 700 509. 200 294. 600 -45. 500
1. 565. 900
1. 565. 900
312. 800
312. 800
302. 700 509. 200 294. 600
302. 700 509. 200 294. 600
-45. 500
-45. 500
7. 469. 800
7. 392. 800
7. 392. 800
7. 392. 800
-134. 200
O
O
Mutaties reserves Toevoegingen reserves
-73. 500
Onttrekkingen reserves
207. 700
O O
O O
O
O
O
Lasten Personeelskosten
Huisvestingskosten Organisatiekosten Afschrijvingen Collectiebeheer Publieksbereik
Financieringskosten Totaal lasten Totaal saldo van baten
en
lasten
Gerealiseerde resultaat
o o
Voor een nadere toelichting op de meerjarenbegroting wordt verwezen naar hoofdstuk III paragraaf 6.
33
111. 6 Toelichting Meerjarenbegroting 2027-2029
Algemeen De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2026. Er is geen indexering toegepast dus de meerjarenbegroting is op basis van prijspeil 2026. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat echter anders omdat er afspraken zijn gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC en de bijdrage OCW-kenniscomponent vervalt in ,
,
2027.
Prijspeil Begroting 2026 Bijdrage
Begroting 2026
Ministerie OCW
Begroting 2027
Bijdrage Min. OCW - lumpsum
3. 507. 700
Bijdrage Min. OCW - kennis
Bi'dra
e Ministerie
OCW- kennis
com
Begroting 2028
Begroting 2029
50. 000
3. 507. 700 O
3. 507. 700 O
3. 507. 700 O
3. 557. 700
3. 507. 700
3. 507. 700
3. 507. 700
onent
Het Rijk heeft het voornemen per 2027 uit te treden. Het Rijk stelt een bijdrage tot en met 2026 50. 000 per jaar zonder indexering. In 2022 zijn de DTR-gelden beschikbaar als " Kenniscomponent " (Digitale Taken Rijk) vervallen groot 160. 000. ,
,
Bijdrage Gemeenten en waterschappen Bernheze Boekel Boxtel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss St. Michielsgestel Vught Waterschap Aa en Maas Waterschap De Dommel
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2026
2027
2028
2029
159. 900 55. 600 167. 200 451. 300 291. 300 414. 800 465. 600 148. 100 159. 100 162. 100 162. 200
166. 500 57. 900 174. 000 469. 500 303. 200 431. 700 484. 500 154. 100 165. 700 168. 600 168. 700
166. 500 57. 900 174. 000 469. 500 303. 200 431. 700 484. 500 154. 100 165. 700 168. 600 168. 700
166. 500 57. 900 174. 000 469. 500 303. 200 431. 700 484. 500 154. 100 165. 700 168. 600 168. 700
2. 637. 200
2. 744. 400
2. 744. 400
2. 744. 400
E-de otvoorzienin In 2022 zijn er afspraken gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC. Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld beginnend met 025 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar 0 45 in 2025 065 in 2026 en 085 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e,
,
,
,
,
,
depotvoorziening zullen gedekt worden uit de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijking van de overige bestemmingsreserves.
34
Stijging
Bijdrage Gemeenten en waterschappen
bijdrage groeimodel e-depot 2027
Land van Cuijk
6. 500 2. 300 6. 800 18. 300
Maashorst
11. 800
Meierijstad Oss
16. 900 18. 900 6. 000 6. 500 6. 600 6. 600
Bernheze Boekel Boxtel
St. Michielsgestel Vught Waterschap Aa en Maas Waterschap De Dommel
107. 200
Dienstverlening Provincie NB
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2026
2027
2028
2029
758. 600
758. 600
758. 600
758. 600
Jaarlijkse vergoeding volgens DVO Totaal dienstverlening Provincie NB
:
Personeelskosten
De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026. De ontwikkeling van de personeelsformatie is als volgt:
Personeelsformatie Personeel in loondienst Personeel niet in loondienst
Totaal FTE
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
421, 35,
421, 35,
421, 35,
421, 35,
456
456
456
456
,
,
,
,
Huisvestingskosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026. Vanaf2 027 zijn de huisvestingskosten in de meerjarenbegroting 2 5. 000 lager omdat voor dit bedrago ok geenv rijval uit de bestemmingsreserve De Citadel is begroot. ,
Organisatiekosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026. Afschrijvingen De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026.
35
Collectiebeheer
O OO
De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026. Vanaf 2027 zijn de collectiekosten in de meerjarenbegroting 50. 000 lager omdat de bijdrage " OCW-kenniscomponent " ,
vanaf 2027 vervalt.
Publieksbereik De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026. Financieringskosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026.
Toevoegingen
Begroting 2026
reserves
Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
Onttrekkingen reserves Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
Begroting
Begroting 2028
2027
Begroting 2029
o
o
o
o
73. 500
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
73. 500
o
o
o
Begroting 2026 25. 000
Begroting 2027
175. 500
Begroting 2028
Begroting
2029
-O O
7. 200
o o
O
207. 700
O
o
111. 7 Overzicht structureel begrotingssaldo
Conform het advies en volgens het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader-GTK 2022 Gemeenschappelijke regelingen ziet het structureel begrotingssaldo er als volgt uit: ,
(bedragen x 1. 000) Saldo van baten en lasten Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo
2026
2027
-134
134 0 0 0
2028 O O 0 0 0
O O 0 0 0
2029 O O O O O
36