A10b BHIC - Begroting 2025 - vastgesteld en getekend 050724 (geanonimiseerd)
Tekst van het document
Begroting
vitaliteitsverlof
Stand per l januari Bij: toevoegingen
Af: vrijval
Stand per 31 december
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024 475. 100
2025 490. 700
2026 520. 600
2027 550. 500
2028 580. 400
106. 800 -91. 200
121. 100 -91. 200
121. 100 -91. 200
121. 100 -91. 200
121. 100 -91. 200
490. 700
520. 600
550. 500
580. 400
610. 300
Vaste schulden looptijd > l jaar Er zijn twee leningen afgesloten bij de BNG. De eerste lening in 2005 tegen een rentepercentage van 3,95% (nr. 40. 100581) en een tweede lening in 2006 tegen een rentepercentage van 4,16% (nr. 40. 101402). Beide leningen zijn niet vervroegd aflosbaar. Het verloop van de leningen is als volgt:
Aflossings-
Lening BNG 2005 Lening BNG 2006
wijze Lineair Lineair
Oorspronkelijk
Aflossings-
Looptijd 20 jaar 30 jaar
Bedrag
verplichting
Stand 31-12-2025
Stand 31-12-2026
Lening BNG 2005 Lening BNG 2006 Totaal
880. 000 880. 000
600. 000 2. 400. 000 3. 000. 000
30. 000 80. 000 110. 000 Stand 31-12-2027
800. 000 800. 000
Netto vlottende schulden looptijd < l jaar Deze post betreft het ultimo van het jaar te betalen bedrag aan crediteuren, lasten, pensioenpremies en omzetbelasting.
720. 000 720. 000
Stand 31-12-2024 30. 000 960. 000 990. 000 Stand 31-12-2028 640. 000 640. 000
loonbelasting, sociale
Overlopende passiva Deze post betreft het ultimo van het jaar te betalen bedrag aan overige bedrijfskosten, zoals rentelasten, huisvestingskosten, personeelskosten en investeringen. Daarnaast betreft dit vooruit ontvangen bedragen voor verhuur van depotruimten.
27
O O O O
111. 4 Toelichting Exploitatiebegroting 2025
Bijdrage Ministerie OCW
Bijdrage Min. OCW Bijdrage Min. OCW
Bi'dra
Begroting
lumpsum - kennis -
e Ministerie OCW-lum
Mutatie
Prijsindex
2024 3. 074. 800 50. 000
2025 198. 400
2025 130. 900
3. 124. 800
198. 400
130. 900
E-depot
Begroting
2025 3. 404. 100 50. 000
2025
3. 454. 100
sum
Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedragv oor loon-en prijsontwikkeling 2023 en 2024 bedraagt 198. 400. De opgenomen loon-en prijsindexatie 2025 van 4,0% verhoogt de rijksbijdrage met 130. 900. Bi'dra
e Ministerie OCW-kenniscom
onent
Het Rijk heeft het voornemen per 1-1-2025 uit te treden. Het Rijk stelt een bijdrage tot en met 2026 beschikbaar als " Kenniscomponent," 50. 000 per jaar zonder indexering. In 2022 zijn de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) vervallen, groot 160. 000.
Bijdrage Gemeenten en waterschappen
Bernheze Boekel Boxtel Naaren (rechtsopvolger) Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss St. Michielsgestel Vught WaterschapA a en Maas Waterschap De Dommel
Een negatief effect van gemeente Haaren.
Begroting
2024 128. 500 41. 800 146. 200 6. 800 398. 100 245. 000 343. 200 388. 200 125. 500 134. 200 136. 200 136. 700 2. 230. 400
Mutatie
2025
Prijsindex
2025 6. 300 9. 200 5. 000 3. 200 -5. 800 9. 500 -6. 800 O -17. 800 25. 900 600 16. 700 6. 000 23. 700 5. 600 26. 800 100 8. 500 -400 9. 100 400 9. 300 O 9. 300 -6. 800 151. 200
E-depot
Begroting
2025 6. 500 2. 200 6. 700
2025 150. 500 52. 200 156. 600
o
o
18. 300 11. 800 16. 700 18. 900 6. 000 6. 400 6. 600 6. 600 106. 700
424. 500 274. 100 389. 600 439. 500 140. 100 149. 300 152. 500 152. 600 2. 481. 500
6. 800 betreft de daling van de (toegerekende) uittredingsbijdrage van de
In de kolom Mutatie 2025 is ook de actualisering van de inwoneraantallen verwerkt. De bijdragen van de
regiopartners zijn t/m 2024 steeds gebaseerd op de inwoneraantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van actuele inwoneraantallen.
De opgenomen loon-en prijsindexatie van 6,8% (4,0% voor 2025 + 2,8% correctie 2023) verhoogt de bijdrage met 151. 200. Daarnaast is er een toename van 106. 700 voor de bekostiging van de edepotvoorziening, conform het groeimodel ( 0,20 per inwoner in 2025).
28
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant Jaarlijkse vergoeding volgens DVO Totaal dienstverlening Provincie NoordBrabant
Werkelijk 2023 682. 095
Begroting
Begroting
2024 695. 900
2025 729. 900
695. 900
729. 900
682. 095
Met de Provincie Noord-Brabanti s een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. De opgenomen loon-en prijsindexatie van 4,0% verhoogt de bijdrage met 28. 100. Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag 2023 en 2024 bedraagt 5. 900.
Overige bedrijfsopbrengsten Verhuur vastgoed en catering Verhuur depotruimte Dienstverlening Overige opbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Werkelijk 2023 90. 054 260. 409 10. 932 O 361. 395
Begroting
Begroting
2024
2025
55. 300 235. 000 8. 800
85. 200 243. 900 8. 900
o
o
299. 100
338. 000
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit de verhuur van ruimtes, verhuur van depotruimte en dienstverlening aan niet-deelnemers van het BHIC. De huuropbrengst van de depots is gebaseerd op de lopende contracten. Bij het realiseren van extra rijks-depotcapaciteitb ij de RHC'se n een extra fysiekd epot in Emmen, is bepaald dat onze huuropbrengsten op basis van de fusieafspraak, noodzakelijk zijn voor een sluitende exploitatie. Er blijft natuurlijk wel een ondernemersrisicov oor het kunnen vinden van huurders.
Personeelskosten
Salarissen en toeslagen Pensioenpremies en sociale lasten Personeel niet in loondienst Andere personeelskosten Totaal personeelskosten
Werkelijk 2023 2. 486. 573 666. 938 346. 728 147. 834 3. 648. 072
Begroting
2024 2. 649. 000 738. 400 264. 600 120. 500 3. 772. 500
Begroting
2025 2. 966. 400 824. 200 258. 800 136. 400 4. 185. 800
Salarissen en toesla en De salariskosten stijgen flink door structurele CAO-verhogingen. Door gemaakte afspraken met terugwerkende kracht worden we geconfronteerd met extra lasten. Een hogere procentuele verhoging (4% i. p. v. 3% begroot) betekent 22. 800 extra salariskosten. Voor 2025 is uitgegaan van een salarisverhoging van 4% per l januari 2025, kosten 91. 600. Dan is er een toename van 50. 300 in verband met de kosten van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel. Door met name periodieken
stijgen de kosten met
35. 800. Voor een tijdelijke medewerker is een bedrag begroot van
55. 100,
welke kosten ten taste worden gebracht van de bestemmingsresen/e publieksfunctie. Het effect van de
hierboveng enoemde stijgingen werkt ookw eerd oor naard e daarvan afhankelijkes alaristoeslagen, zoals bijvoorbeeld IKB (Individueel Keuze Budget), een bedragv an 6 1. 800. De post salariskosten omvat behalve reguliere salariskosten ook andere brutosalarisbestanddelen, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en toeslagen voor onregelmatige diensten en beschikbaarheid. Het BHIC heeft als expertise-organisatie relatief veel hooggeschoolden in dienst. Lager
geschoold werk is vooreen deel uitbesteed aan ingehuurde krachten in een detacheringsconstructie.
29
Personeelsformatie structureel Personeel in loondienst Personeel niet in loondienst TotaalFTE De begrote personeelsformatie depotvoorziening.
Werkelijk 2023
Begroting
Begroting
2024
2025
inFTE
inFTE
inFTE
39,6 3,2
40,1
3,7
41,3 3,5
42,8
43,8
44,8
E-depot stijgt in 2024 en 2025 conform het groeimodel bekostiging e-
Pensioen remies en sociale lasten Door de hogere salariskosten stijgen ook de pensioenpremies met 31. 900 en de sociale lasten met 53. 900. De sociale lasten stijgen naar verhouding ook meer door de verhoging van het maximum bijdrageloon met 7%. Personeel niet in loondienst De kosten voor personeel niet in loondienst nemen met 5. 800 af, met name door minder begrote externe kosten voor technisch beheer van De Citadel. De kosten voor personeel niet in loondienst betreffen verder medewerkers die werkzaam zijn via een detacheringsconstructie voor de service scannen op verzoek en schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast is er een bedrag geraamd voor restauratiewerkzaamheden van analoog archief en het inhuren van ICT-diensten. Andere ersoneelskosten De andere personeelskosten nemen met 15. 900 toe. Deze stijging wordt naast prijsverhogingen veroorzaakt door hogere kosten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze post betreft kosten zoals de reiskosten woon-werkverkeer, scholingskosten, kosten arbodienst, kerstpakketten en kosten BHV. Werkelijk Begroting Begroting Huisvestingskosten 2023 2024 2025 Huurkosten Belastingen en verzekeringen Toevoeging onderhoud en instandhouding Onderhoud en verduurzaming Energiekosten Andere huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten
187. 408 20. 548
197. 500 32. 100
225. 700 31. 000
898. 859 46. 970 370. 745 35. 459 1. 559. 988
820. 600 91. 800 234. 300 27. 800 1. 404. 100
968. 600 66. 800 281. 200 29. 600 1. 602. 900
Huurkosten De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd. De huurprijs is gebaseerd op de financieringslasten en de boekwaarde van De Citadel. Dit bedrag wordt verhoogd met een opslag voor het Rijksvastgoedbedrijfvoor eigenaarslasten. Toevoe
in
onderhoud
en
instandhoudin
Per l januari 2019 is het eigenaarsonderhoudd oor het RVBo vergedragen naar het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhoudingv an De Citadel. Daartoe is een onderhouds-en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 30 jaar. De berekende toevoeging aan de gevormde voorziening voor De Citadel bedraagt 963. 700. Voor de locatie Grave bedraagt de planningshorizon 15 jaar en de toevoeging 4. 900.
30
Onderhoud en verduurzamin
In deze begroting zijn kosten opgenomen om een start te maken met verduurzaming van De Citadel. De kosten hien/an worden vooralsnog gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor 2025 is een bedrag begroot van 2 5. 000v oor onder meer optimalisering energetische installaties en klimaatverbetering. Het resterende bedrag betreft met name ons aandeel in de huisvestingskosten van de locatie Grave, waar we
deelnemen in de VvE Zuid-Ooster.
Ener iekosten
De energiekostenv oor De Citadel zijn begroot op 2 42. 500e n voor de locatie Grave 3 8. 700. De begrote energiekosten zijn ook in de deze begroting verder verhoogd, gezien alle ontwikkelingen op de energiemarkt. Andere huisvestin skosten De overige huisvestingskosten stijgen met
1. 800.
Organisatiekosten Kantoorkosten, telefonie en dataverbindingen Advies-, administratie- en accountantskosten Automatiseringskosten Algemene kosten Andere organisatiekosten Totaal organisatiekosten
Werkelijk 2023 53. 974 40. 843 108. 755 31. 134 13. 223 247. 929
Begroting
2024 54. 200
53. 700 115. 200 35. 700 9. 500 268. 300
Begroting
2025 60. 300 57. 000 126. 800 38. 600 14. 500 297. 200
De kantoorkosten (telefonie, dataverbindingen) stijgen met 6 100 en advies-en administratiekosten met 3 300. De automatiseringskosten nemen toe met 1 1. 600, zowel met betrekking tot hardwareals softwarecontracten. De overige organisatiekosten stijgen met 7. 900. .
.
Afschrijvingen Gebouwen Installaties Verbouwingen Inventarissen
Depotinrichtingen ICT hardware ICT software Totaal afschrijvingen
Werkelijk 2023 46. 277 7. 147 1. 578 27. 791 30. 325 107. 129 34. 070 254. 317
Begroting
2024 50. 900 19. 600 11. 500 31. 500 30. 400 75. 100 33. 600 252. 600
Begroting
2025 46. 300 44. 000 41. 800 26. 000 30. 400 68. 200 34. 600 291. 300
De afschrijvingen zijn berekend op basis van de gedane en de verwachte investeringen. Gebouwen worden afgeschreven in 40j aar, depotinrichting in 25 jaar, installaties in 15 a 20j aar en inventarissen in 5 a 10j aar. ICT- investeringen worden afgeschreven in 5 jaar. De afschrijvingenv an verbouwingen en de bedrijfsinstallaties nemen toe vanwege de geplande verbouwingv an het voormalig restauratieatelier en aanpassingenv an de depotinstallaties in Grave (totaal 5 0. 100). De afschrijving op software stijgt vanwege de vernieuwing van de website in 2024/2025 en de overige afschrijvingen dalen, per saldo met 1 1. 400).
31
Collectiebeheer Transport archief en aankoop collecties Gebruiksgoederen en onderhoudskosten depots
Werkelijk 2023
Begroting
2024
2025
1. 073 18. 269 81. 951 239. 405 61. 232 401. 931
Scannen door derden en digitaliseringskosten Internet-, cloud- en hostingsdiensten Inhuur derden en ontwikkeling Totaal kosten collectiebeheer Trans ortkosten ebruiks cederende otsenscannin Deze budgetten zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar.
Begroting
7. 900 23. 700 106. 500 316. 000 53. 200 507. 300
8. 200 24. 100 107. 300 348. 300 68. 200 556. 100
skosten
Internet- cloud- en hostin sdiensten collectiebeheer
De internet-, cloud- en hostingsdienstens tijgen met 3 2. 300, met name als gevolgv an toenemende opslagkosten van onze digitale collectie (neemt jaarlijks toe door de service scannen op verzoek). Daarnaast door de toename van data binnen de e-depotvoorziening. Voor 2025 wordt een migratie voorzien van Preservica-CEPv ersie naar Presen/ica-EPC. Inhuur derden
en
ontwikkelin
Voor de begeleidinge n nadere uitwerkingv an de BIO/ NIS2i s een bedragv an 1 1. 500 begroot. Dan zijn er nog de kosten voor de inhuur van derden voor onderhoud en ontwikkeling, deze stijgen met 3. 500.
Publieksbereik Bibliotheek en studiezaal Internet-, cloud- en hostingsdiensten Inhuur derden en ontwikkeling Publiciteit en promotie Totaal kosten publieksbereik
Werkelijk 2023 4. 851 109. 033 47. 193 17. 288 178. 366
Begroting
2024 13. 200 123. 800 88. 300 49. 200 274. 500
Begroting
2025 12. 500 132. 500 92. 800 49. 600 287. 400
Internet- cloud- en hostin sdiensten Dit betreft de internet-, cloud- en hostingsdiensten van het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van onze collectie. Het gaat dan met name om
de kosten van onze website en satellietwebsites. Voor
medewerkers van de archielvormers ( gemeenten, waterschappen, provincie) en voor het publiek zijn er
portalen, waarbinnen men informatieobjecten kan zoeken, aanvragen en mogelijk downloaden. Ook bij het publieksbereikz ien we stijgende internet-, cloud- en hostingsdiensten ( 8. 700). Inhuur derden en ontwikkelin Dit betreft de kosten van het inhuren van derden voor onderhoud en ontwikkeling van onze website en
satellietwebsites. Verder zijn hier kosten opgenomen voor het realiseren van een breder publiek. De post inhuur derden neemt toe met 4. 500. Publiciteit en romotie Dit betreft de kosten van publiciteit en promotie van onze archiefcollectie en de collecties die verbonden
zijn aan het Genealogischc entrum van Noord-Brabante n Brabant in Beelden. Het budget, ook bedoeld als rechtvaardiging van alle moeite die wordt gestoken in het ontwikkelen van historische, attractieve en toegankelijke inhoud, is verhoogd met 400.
32
Werkelijk 2023 47. 990 -141. 122 -93. 132
Financieringskosten Rentelasten Rentebaten Totaal financieringskosten
Begroting
Begroting
2024
2025
43. 500 -28. 600 14. 900
39. 000 -78. 400 -39. 400
De rentelasten dalen met 4 500 vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen. De afname kosten, is met name te danken aan het begroten van een rentevergoeding van het Ministerie van Financiën. O verd e middelen, die volgensd e Regelings chatkistbankierend ecentrale overheden bij het Rijk moeten worden aangehouden, wordt inmiddels een rentevergoeding uitgekeerd. Het te begrote bedrag voor rentebaten is verhoogd met 49. 800. .
van de
Er zijn twee leningen afgesloten bij de BNG. De rentelasten dalen vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen.
Toevoegingen reserves Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot Infrastructuur Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB
Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
Werkelijk 2023 50. 000 50. 000 O O 100. 000
Begroting
Begroting
2024
2025 o
o
150. 000
125. 000
o
o
o
o
150. 000
125. 000
In het begrotingsjaar is er alleen nog een toevoeging aan de bestemmingsreserve E-depot. Door het groeimodel van de bekostiging, zijn de kosten van de e-depotvoorzieningt ot en met 2026 hogerd an de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening worden in deze periode gedekt door het inzetten van bestemmingsreserve. Hiervoor is het nodig ook te doteren aan de bestemmingsreserve.
Werkelijk 2023
Onttrekkingen reserves Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
Begroting
5. 043 108. 808 24. 337 41. 088 179. 276
Begroting
2024 52. 500 178. 500 22. 000 41. 000 294. 000
2025 25. 000 170. 500 22. 000 85. 300 302. 800
De Citadel
De begrote onttrekking betreft optimalisatie van installaties klimaatverbetering van de gebouwen. E-depot
De begrote onttrekking betreft een (deel van) de exploitatiekosten van de e-depotvoorziening, waaronder internet-, cloud- en hostingsdiensten van het beheer en ontsluiten van collecties. De extra kosten van de e-depotvoorziening worden tot en met 2026 gedekt door het inzetten van de bestem m i ngsreser ve. Genealo
isch centrum
van
NB
De begrote onttrekking betreft digitaliseringskostenv an het scannen van genealogische aktes. Publieksfunctie
De begrote onttrekking betreft personeelskosten van een tijdelijke medewerker. 33
111. 5 Meerjarenbegroting 2026-2028
Prijspeil Begroting 2025 Begroting Begroting Begroting
Begroting
2025
2026
2027
2028
3. 454. 100
3. 454. 100
3. 404. 100
3. 404. 100
2. 481. 500
2. 588. 200
2. 694. 900
2. 694. 900
Totaal baten
729. 900 338. 000 7. 003. 500
729. 900 338. 000 7. 110. 200
729. 900 338. 000 7. 166. 900
729. 900 338. 000 7. 166. 900
Totaal lasten
4. 185. 800 1. 602. 900 297. 200 291. 300 556. 100 287. 400 -39. 400 7. 181. 300
4. 185. 800 1. 602. 900 297. 200 291. 300 556. 100 287. 400 -48. 500 7. 172. 200
4. 185. 800 1. 602. 900 297. 200 291. 300 556. 100 287. 400 -53. 800 7. 166. 900
4. 185. 800 1. 602. 900 297. 200 291. 300 556. 100 287. 400 -53. 800 7. 166. 900
Totaal saldo van baten en lasten
-177. 800
-62. 000
O
-125. 000 302. 800
-100. 000 162. 000
O O
O
O
O
Baten Bijdrage Ministerie OCW Bijdrage Gemeenten en waterschappen Dienstverlening Provincie NoordBrabant
Overige bedrijfsopbrengsten
Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten
Organisatiekosten Afschrijvingen Collectiebeheer Publieksbereik Financieringskosten
Mutaties reserves
Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves Gerealiseerde resultaat
o o
34
O O
111. 6 Toelichting Meerjarenbegroting 2026-2028 Algemeen
De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2025. Er is geen indexeringt oegepast, dus de meerjarenbegroting is op basis van prijspeil 2025. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat echter anders, omdat er afspraken zijn gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC.
Bijdrage Ministerie OCW Bijdrage Min. OCW Bijdrage Min. OCW
Begroting
lumpsum - kenniscomp. -
Prijspeil Begroting 2025 Begroting Begroting Begroting
2025 3. 404. 100 50. 000
2026 3. 404. 100 50. 000
2027 3. 404. 100
2028 3. 404. 100
3. 454. 100
3. 454. 100
3. 404. 100
3. 404. 100
Bi'dra e Ministerie OCW-kenniscom onent Het Rijk heeft het voornemen per 2025 uit te treden. Het Rijk stelt een bijdrage tot en met 2026
beschikbaar als " Kenniscomponent," 50. 000 per jaar zonder indexering. In 2022 zijn de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) vervallen, groot 160. 000.
Bijdrage
Gemeenten en waterschappen Bernheze Boekel Boxtel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad
Oss St. Michielsgestel Vught WaterschapA a en Maas Waterschap De Dommel
Begroting
Begroting
2025 150. 500 52. 200 156. 600 424. 500 274. 100 389. 600 439. 500 140. 100 149. 300 152. 500 152. 600
2026 157. 000 54. 400 163. 300 442. 800 285. 900 406. 300 458. 400 146. 100 155. 700 159. 100 159. 200
2. 481. 500
2. 588. 200
Begroting
2027 163. 500 56. 600 170. 000 461. 100 297. 700 423. 000 477. 300 152. 100 162. 100 165. 700 165. 800 2. 694. 900
Begroting
2028 163. 500 56. 600 170. 000 461. 100 297. 700 423. 000 477. 300 152. 100 162. 100 165. 700 165. 800 2. 694. 900
E-de otvoorzienin
In 2022 zijn er afspraken gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorzieningv an het BHIC. Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met 0,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar 0 ,45 in 2025, 0 ,65 in 2026 en 0 ,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorzieningz ijn tot en met 2026 hogerd an de bijdragen. De meerkosten van de edepotvoorziening zullen gedekt worden uit de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijking van de overige bestemmingsreserves.
35
Stijging
Bijdrage
bijdrage groeimodel e-depot
Stijging bijdrage groeimodel e-depot
2026
2027
Gemeenten en waterschappen Bernheze Boekel Boxtel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad
Oss St. Michielsgestel Vught Waterschap Aa en Maas Waterschap De Dommel
Actualiserin
6. 500 2. 200 6. 700 18. 300 11. 800 16. 700 18. 900 6. 000 6. 400 6. 600 6. 600
6. 500 2. 200 6. 700 18. 300 11. 800 16. 700 18. 900 6. 000 6. 400 6. 600 6. 600
106. 700
106. 700
inwoneraantallen
De bijdragen van de regiopartners werden t/m 2023 steeds gebaseerd op de inwoneraantallenv an 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaanv an nieuwe inwoneraantallen. In de kadernota en begroting 2026 zullen de dan meest recente inwoneraantallen worden aangehouden. Begroting Dienstverlening Provincie Noord-Brabant Jaarlijkse vergoeding volgens DVO Totaal dienstverlening Provincie NB
Begroting
Begroting
2026
2025 729. 900
729. 900 729. 900
729. 900
Begroting
2027 729. 900 729. 900
2028 729. 900 729. 900
Personeelskosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. De ontwikkeling van de personeelsformatie is als volgt:
Personeelsformatie
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2025
2026 41,3
2027
2028
41,3 3,5
Personeel in loondienst Personeel niet in loondienst TotaalFTE
44,8
3,5
41,3 3,5
41,3 3,5
44,8
44,8
44,8
Huisvestingskosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.
Organisatiekosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. 36
Afschrijvingen
OOO O
De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. Collectiebeheer De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. Publieksbereik De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. Financieringskosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.
Toevoegingen reserves Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve
De Citadel E-depot
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
Begroting
Begroting
Begroting
2025
2026
2027
O 125. 000 O O 125. 000
Begroting
Onttrekkingen reserves Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
2025 25. 000 170. 500 22. 000 85. 300 302. 800
2028
O 100. 000 O O 100. 000
Begroting
Begroting
O O O O
o o o o o
Begroting
Begroting
2027
2028
2026 15. 000 125. 000 22. 000 O 162. 000
O O O
o o o
111. 7 Overzicht structureel begrotingssaldo Conform het advies en volgens het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader-GTK 2022 Gemeenschappelijke regelingen, ziet het structureel begrotingssaldoe r als volgt uit: (bedragen x 1. 000) Saldo van baten en lasten Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo
2025 -178 178 0 0 0
2026
2027 -62 62 0 0 0
O O 0 0 0
2028 O O O O O
37