Document · PDF

2e Bestuursrapportage 2024

Gezamenlijke commissievergadering REB en M&M 17 oktober 2024, gemeente MeierijstadBij agendapunt: 2e Bestuursrapportage en daarbij behorende begrotingswijziging 202420.866 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Toelichting voortgang: Verschillende projecten hebben bijgedragen aan het terugdringen van de m2 detailhandel en het compacter maken van het Veghelse centrum. Daarbij zijn vooral m2 detailhandel getransformeerd naar andere functies. Met kleinschalige ingrepen is de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd. Samen met onze centrummanagementorganisaties werken we aan onze ambities zoals verwoord in onze centrumvisie. Een levendig en aantrekkelijk Meierijstad door het ondersteunen en stimuleren van evenementen, groot en klein. Toelichting voortgang: We gaan het beleid aanscherpen en heractiveren.

Sterke samenwerking en positionering Meierijstad is een krachtige samenwerkingspartner met allianties in bovenlokale netwerken die voordelen bieden qua kennis, uitvoeringskracht of (beleids)beïnvloeding. Zoals M50, RNOB/AFC, de taskforce economisch herstel van de VNG en food.nl. Toelichting voortgang: Meierijstad blijft haar bestaande netwerken onderhouden en levert vanuit haar praktijkervaringen een bijdrage op diverse vraagstukken. Door de posities en inhoudelijke inbreng wordt ander overheidsbeleid mede vormgegeven en trekken we middelen aan, wat onze (economische) ontwikkeling ten goede komt.

WAT KOST HET? Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven. (Bedragen x € 1.000)

Begroting Begroting 2e berap 2024 voor 2024 na 2024 2e berap 2e berap

Lasten

-18.892

-6.377

-25.269

Baten

16.231

12.908

29.139

Saldo van baten en lasten

-2.660

6.531

3.870

Toevoeging aan de reserves

-6.535

Onttrekking aan de reserves

1.014

Mutaties in de reserves

1.014

-6.535

-5.521

Geraamd resultaat

-1.647

-4

-1.651

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen. Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo; Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo. (bedragen x € 1.000)

2024

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

-4

Totaal ontwikkelingen

-4

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000 (Bedragen x € 1.000)

2024

Bestaand beleid Rentedoorrekening 2024

De rentekosten en rentebaten worden bijgesteld op basis van de meest recente cijfers. Ook de doorbelasting aan de grondexploitatie is opnieuw bepaald aan de hand van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2024. Per saldo geeft dit voor de exploitatie een budgettair voordeel doordat een groter deel van de rentelasten terecht komt bij de grondexploitatie. Rijksbijdrage woningbouwimpuls Veghels Buiten

Bij de jaarrekening 2023 is een verliesvoorziening gevormd voor het project Veghels Buiten voor een bedrag van € 10,3 miljoen. Hierbij is gemeld dat de verwachting is dat in 2024 deze verliesvoorziening verlaagd kan worden. Dit in verband met een te ontvangen rijksbijdrage woningbouwimpuls van € 6,5 miljoen. In het 2e kwartaal van 2024 is deze rijksbijdrage ontvangen. Aangezien de verliesvoorziening is gedekt uit de algemene risico-reserve grondexploitatie, wordt voorgesteld om de rijksbijdrage toe te voegen aan deze reserve. Verduurzaming bedrijventerreinen door hogere 0 organisatiegraad Voor het aanjagen van de organisatiegraad op bedrijventerreinen in Noordoost Brabant is een subsidieaanvraag nodig bij de Provincie. Dit komt neer op het oprichten van buurtverenigingen op bedrijventerreinen die zo ver mogelijk georganiseerd zijn, zodat zij tot interventies komen die leiden tot verdere verduurzaming van hun gezamenlijke bedrijfsvoering en -omgeving. De 35

financieringsbijdrage verloopt via een subsidieaanvraag ter hoogte van € 840.000 bij de Provincie Noord-Brabant. In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000. (bedragen x € 1.000) Begroting Realisatie Restant 2024 t/m 31-72024 Centrumontwikkeling Veghel-Noordkade 42 0 42 Ondersteuning startersinitiatieven

Professionalisering centrummanagement

171

172

-1

Onderzoek voorzieningen ondernemerschap

250

188

Onderzoek en advisering werklocaties

140

113

Totaal

644

285

359

Onderzoek voorzieningen ondernemerschap

188

Uitvoering loopt door in 2024. Onderzoek en advisering werklocaties

113

Voor het (haalbaarheids)onderzoek naar ontwikkellocaties voor nieuw bedrijventerreinen in Erp, SintOedenrode en Schijndel en voor het zoeken naar locaties voor nieuw bedrijventerrein in Veghel inclusief het onderzoek naar intensiveringsmogelijkheden op bestaande terreinen zijn externe partijen ingehuurd. Budget kan naar verwachting worden afgesloten. INVESTERINGEN Voor dit programma zijn geen investeringen gedefinieerd.

4 ONDERWIJS WAT WILLEN WE BEREIKEN? Ambitie Onderwijs is een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in de kernen. We willen gelijke kansen voor alle kinderen via doorlopende ontwikkellijnen van kinderopvang naar de basis- school en vervolgens naar het voortgezet onderwijs. Laaggeletterdheid is nadrukkelijk aangehaakt, ook op de weg naar inclusiever onderwijs. Er is een intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp, net als een stevige samenwerking tussen Onderwijs-Overheid-Ondernemers (3 O’s). WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? Basisonderwijs Basisonderwijs dicht bij huis in elke kern behouden, waarbij behoud van kwaliteit uitgangspunt is. Toelichting voortgang: Het actualiseren van de visie op onderwijs en huisvesting, zoals opgenomen in het huidige Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037 is een continue en dynamisch proces, waar we ons ook in 2024 mee hebben bezig gehouden en dat zijn beslag krijgt in/bij de vaststelling/actualisering van het IHP; de visie op onderwijs en huisvesting vormt immers het fundament voor het IHP. De eerstvolgende actualisering van deze visie/het IHP is na de zomervakantie van 2024 gestart, opdat het geactualiseerde IHP 2026-2041 in derde kwartaal van 2025 aan de raad ter vaststelling kan worden aangeboden.

Onderwijshuisvesting Passende onderwijshuisvesting op basis van het integraal huisvestingsplan (IHP). Bij investeringen in onderwijshuisvesting is een multifunctionele accommodatie uitgangspunt. Toelichting voortgang: Het IHP is het fundament op basis waarvan passende en toekomstbestendige onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd. Het actualiseren van het IHP is een continue en dynamisch proces, waar we ons ook in 2024 mee bezig hebben gehouden. Zo hebben we het in het IHP opgenomen uitvoeringsprogramma 2024 uitgewerkt; in dit uitvoeringsprogramma zijn de onderwijshuisvestingsvoorzieningen opgenomen, die in 2024 voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komen. Ook zijn de haalbaarheidsonderzoeken met betrekking tot de toekomstige huisvesting van de basisscholen in Boerdonk, Wijbosch, Boskant afgerond; het haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot een onderwijsvoorziening Veghels Buiten nadert zijn voltooiing. Tenslotte zijn we in bouwteamverband samen met de betrokken partijen gestart met de verdere uitwerking van de bouwplannen van het MFA de Groene Long.

Onderwijsbeleid Herijking van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad met thema’s zoals: taal, inclusief onderwijs en aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Toelichting voortgang:

De opdracht voor het vormgeven van de nieuwe LEA 2024-2026, die duidelijkheid verschaft over de thema’s waarin de komende periode aan gewerkt wordt, met haalbare doelen en realistisch tijdspad is uitgezet. Na de zomervakantie zal hier een in samenwerking met de partners mee gestart worden. De gezamenlijke thema’s zitten vooral op taal in de brede zin (VVE / taal- en leesbeleid op de scholen / Nieuwkomersonderwijs) en samenwerking tussen onderwijs-preventie-jeugdhulp, wat bijdraagt aan inclusief onderwijs. Met als doel dat alle kinderen volop kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Taal is een belangrijk thema. Ook buiten de LEA is hier veel aandacht voor. Zo is in 2024 een samenwerkingsovereenkomst getekend met onze belangrijkste taalpartners met als speerpunten: "Iedereen doet digitaal mee" en "Samen voorkomen dat er een nieuwe generatie laaggeletterden opgroeit". Zijn we begonnen met de gemeentelijke gezinsaanpak, gericht op het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid, zodat kinderen betere maatschappelijke kansen krijgen. Daarnaast starten we in 2024 een pilot op scholen om intergenerationele laaggeletterdheid te voorkomen. Samen met de bibliotheek en het onderwijs hebben we de eerste stappen gezet, waaronder drie bijeenkomsten met onze partners onder leiding van Stichting Lezen en Schrijven.

De projectmedewerker Digitale Inclusie is aangenomen en we hebben extra aandacht besteed aan de bekendheid van Digi-cursussen met advertenties en flyers op markten en evenementen. Integrale Kindcentra (IKC). Toelichting voortgang: We sturen bij Integrale Kindcentra op inhoudelijke samenwerking én gezamenlijke huisvesting, bij voorkeur in één gebouw of in de directe omgeving. Bij nieuwbouw is het streven van een IKC vanzelfsprekend, bij bestaande bouw bekijken we de mogelijkheden. Een overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs (inclusief de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) met een uitvoeringsprogramma. Toelichting voortgang: De visie op de gemeentelijke rol bij de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt wordt later opgepakt als verwacht. Dit vanwege de extra aanpak voor het 3O-overleg. We willen weten welke activiteiten er reeds lopen binnen het PO, VO en MBO. Verder verbreden we de bestaande 3O-aanpak met de aansluiting zorg en onderwijs. Daarnaast is in het kader een 3O- werkgroep opgericht die aan de slag gaat met visie-ontwikkeling (bondig) en een gezamenlijk actieplan met concrete activiteiten. Het onderwijs, van PO tot en met MBO, is hierbij betrokken. Verder zijn in 2024 diverse activiteiten ondernomen om het onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar kennis te laten maken.

Realisatie van een hybride leer-/werkfabriek ‘The Chocolate Factory’ (de chocoladefabriek) in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven. Toelichting voortgang: Alle contracten zijn getekend. Eind 2024 wordt TCF volledig in gebruik genomen. Begin september wordt het HLO-deel (hybride deel) geopend.

Begroting Begroting 2e berap 2024 voor 2024 na 2024 2e berap 2e berap

Lasten

-15.168

814

-14.355

Baten

3.749

3.841

-11.420

906

-10.513

Saldo van baten en lasten

Onttrekking aan de reserves

3.781

-909

2.872

Mutaties in de reserves

3.781

-909

2.872

Geraamd resultaat

-7.638

-3

-7.641

2024

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

-1

Overige technische aanpassingen

-3

Gemeentefonds

Totaal ontwikkelingen

-3

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000 (Bedragen x € 1.000)

2024

Bestaand beleid Aanpassing budget tijdelijke huisvesting bs De 0 Regenboog Op 4 november 2021 heeft de raad het IHP onderwijshuisvesting vastgesteld. In verband hiermee is een Eenmalig Budget opgenomen voor de tijdelijke huisvesting van bs De Regenboog Wijbosch gedurende de vervangende nieuwbouw van de school in de jaren 2023 en 2024, met als dekking de algemene reserve. Inmiddels is gebleken dat deze tijdelijke huisvesting (€ 485.000) niet nodig is omdat de vervangende nieuwbouw op een andere plek wordt gerealiseerd. De geraamde onttrekking uit de algemene risicoreserve voor dekking van deze kosten komt eveneens te vervallen. Daarentegen is door de groei van de school wel tijdelijke huisvesting nodig tot aan de ingebruikname van de nieuwbouw in 2026. De huurlasten (€ 36.000) worden gedekt tlv de algemene reserve (budgettair neutraal). Aframen huurlasten tijdelijke huisvesting 0 basisscholen Veghels Buiten Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het noodzakelijk is om een onderwijsvoorziening in Veghels Buiten te realiseren. Hierbij is het de insteek c.q. het uitgangspunt om deze voorziening onder te brengen in een multifunctionele accommodatie (MFA), waarin naast onderwijs ook ruimte wordt geboden aan andere maatschappelijke functies.

Nu de verwachte datum van oplevering van het MFA is opgeschoven van 2025 naar het jaar 2027, is de behoefte aan tijdelijke huisvesting, om de leerlingenaanwas in het gebied Veghels Buiten ook daadwerkelijk te kunnen huisvesten, ook opgeschoven. De geraamde beschikking over de algemene risicoreserve 2024 € 387.000 komt daarmee te vervallen in 2024. Gemeentefonds Meicirculaire 2024

(bedragen x € 1.000)

Restant

Realisatie t/m 31-72024 0

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad

122

108

Passend onderwijs

Tijdelijke huisvesting basisschool de Beemd, Beemstraat 5

Tijdelijke huisvesting bs Bernadette

920

749

171

Tijdelijke huisvesting De Regenboog

Tijdelijke huisvesting De Springplank

690

350

340

1.925

1.216

710

Actualisering IHP Onderwijshuisvesting

Totaal

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad

Begroting 2024

108

In 2023 hebben we de volgende activiteiten gefaciliteerd: Meierijstad On Stage (VMBO) en MBO talentenfestival. In de Raadsinformatiebrief van 19 juli 2022 m.b.t. de realisatie van The Chocolate Factory is aangegeven waarom de resterende middelen van 2022 overgeheveld dienen te worden naar 2023 en 2024. Tijdelijke huisvesting bs Bernadette

171

De tijdelijke huisvesting ter overbrugging tijdens de (ver-)nieuwbouw van de school is in mei 2024 in gebruik genomen. Deze tijdelijke huisvesting i.c. de huur van noodlokalen is door de gemeente bekostigd. Tijdelijke huisvesting De Springplank

340

De tijdelijke huisvesting voor openbare basisschool De Springplank is inmiddels in gebruik genomen. De gemeente heeft deze huisvesting i.c. de huur van deze noodlokalen bekostigd. INVESTERINGEN In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed. Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

TotaalRealisatie Restant Projectfase krediet t/m juli per 31-7

Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua Nijnsel

4.331

4.411

-80 Afronding

Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus

2.570

448

2.122 Voorbereiding

Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel

5.582

5.584

-2 Afronding

847

837

10 Afronding

De Groene Long St. Oedenrode voorbereiding

6.519

587

5.932 Voorbereiding

Nieuwbouw basisschool Bunders voorbereiding

3.666

3.652

14 Uitvoering

Uitbreiding basisschool Vijfmaster voorbereiding

284

263 Voorbereiding

Uitbreiding Maria ter Heideschool voorbereiding

740

700

40 Afronding

Nieuwbouw basisschool Bernadette voorbereiding

7.106

2.063

5.043 Voorbereiding

Nieuwbouw basisschool Regenboog voorbereiding

277

268

9 Voorbereiding

Aank/aanpas N-vleugel KW1C Taalvijver Muntelaar 8

1.682

1.617 Uitvoering

Uitbreding BS Maria

1.166

399

767 Uitvoering

34.770

19.035

Uitbreiding basisschool de Ieme

Aankoop grond tbv nieuwbouw BS Regenboog Wijbosch Totalen

0 Voorbereiding 15.735

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) VoortgangInhoud Budget Toelichting Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus

Met de uitspraak van de raad van state van 28 februari 2024 is het bestemmingsplan Dorpshart Eerde onherroepelijk geworden. Daarnaast zijn de bezwaren tegen de omgevingsvergunning, als gevolg van een aantal gesprekken tussen de betrokken partijen, ingetrokken en is ook de omgevingsvergunning inmiddels onherroepelijk. Op 25 maart 2024 zijn de nieuwe overeenkomsten tussen de gemeente en initiatiefnemer gesloten en heeft de raad op 4 april 2024 aanvullend krediet beschikbaar gesteld.

5 SPORT, KUNST EN CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME WAT WILLEN WE BEREIKEN? Ambitie Meer inwoners sporten en bewegen om hun gezondheid te bevorderen. Het bestaande aanbod aan sportvoorzieningen blijft minimaal behouden en is inclusief in Meierijstad. Er is een breed scala aan sporten. Je thuis voelen in Meierijstad betekent goed in je vel zitten. Meer inwoners zijn in de gelegenheid om deel te nemen aan uitingen van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn van grote sociale waarde voor de mens. Dat inspireert, daagt uit tot nadenken, verbindt en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling: actief door zelf kunst te beoefenen, reflectief door te kijken of te luisteren. Kunst en cultuur dragen bij aan een sterke lokale economie. Recreatie en toerisme leveren een bijdrage aan het welzijn van mensen en aan de lokale economie in termen van bestedingen en banen, het imago, alsook het vestigingsklimaat van onze gemeente. Speerpunt daarbinnen vormt het onderzoek naar, en mogelijke verdere ontwikkeling van, de recreatieve as Noordkade-Vlagheide-Streekpark Kienehoef.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? Sport Een gezondere leefstijl van onze inwoners door het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten. Toelichting voortgang: De uit te voeren acties in de sportnota worden gefaseerd aangepakt. In dat kader is onlangs het actieplan uniek sporten vastgesteld. Realisatie van het Omnipark Erp. Toelichting voortgang: Wijziging van het omgevingsplan heeft vertraging opgelopen door vele onderzoeken die uitgevoerd moesten worden. Uitvoering sportzone heeft 6 maanden vertraging door uit te voeren maatregelen als gevolg van flora en faunaonderzoek, de overige onderdelen liggen op koers. De ontwikkeling van het Centrum voor Uniek Sporten. Toelichting voortgang: De voorbereiding is afgerond. Het wordt opnieuw geagendeerd na de zomervakantie. Inzicht in de diverse scenario’s tot behoud van een openlucht zwemgelegenheid. Toelichting voortgang: Het onderzoek is afgerond. Een RIB met onderzoeksrapportage is aan de raad aangeboden. Besluitvorming is onderdeel van de afwegingen voor de begroting 2025. Kunst en Cultuur De bibliotheek is in alle kernen van Meierijstad herkenbaar aanwezig, bijvoorbeeld als vestiging, bibliotheek op school of met activiteiten. Toelichting voortgang: Vanaf 2025 krijgen gemeenten een zorgplicht voor de bibliotheek. Dit houdt in dat gemeenten de aanwezigheid van en toegang tot de bibliotheek moeten verzorgen.

Dit kan op verschillende manieren vormgegeven worden, bijvoorbeeld met een vestiging, bibliotheekpunt of bibliotheek op school. In overleg met de bibliotheek, onderwijs en andere partners wordt hier vorm aan gegeven. Dit onderwerp is opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030.

Verbetering van het vestigingsklimaat in Meierijstad voor beroepsbeoefenaars in de kunst- en cultuursector. Toelichting voortgang: Op dit moment wordt de beschikbaarheid van atelierruimte voor kunstenaars/makers gemist. We willen in Meierijstad één of meerdere broedplaatsen realiseren. Het gaat hierbij niet om het toekennen van permanente (atelier-werk)ruimte aan makers, maar om locaties, waar makers onderzoeken, ontwikkelen, experimenten, elkaar versterken en de gemeente op creatieve wijze kunnen ondersteunen bij planvorming. Dit onderwerp is opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030. Een zichtbare gemeentelijke kunstcollectie, zoals in Museum Jan Heestershuis en Het RAADhuis Schijndel door activiteiten (onder andere voor primair en voortgezet onderwijs). Toelichting voortgang: Vanwege het aangenomen amendement op de voorgestelde nieuwe naamgeving voor de gemeentelijke kunstcollectie als geheel wordt de communicatiestrategie aangepast. Dit onderwerp is opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030. Realisatie (waar dit mogelijk is) van kunstwerken bij bouwprojecten en infrastructurele werken. Toelichting voortgang: Meierijstad zet kunst op straat in om de kernen te verfraaien en de kwaliteit en leefbaarheid van een plek te verbeteren. De kunstcollectie in de openbare ruimte blijft in beweging.

In samenwerking met Kunststichting Meierijstad blijven we nieuwe kunstwerken realiseren. Bij voorkeur gekoppeld aan bouwprojecten en infrastructurele werken. Dit onderwerp is als actiepunt opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030 ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ (uitvoering 2024 – 2030). Een lokale omroep die kwalitatief in staat is de lokale berichtgeving bij de inwoners te brengen. Toelichting voortgang: De gewijzigde Mediawet gaat waarschijnlijk op 1 januari 2027 in. Lokale omroepen worden omgevormd naar streekomroepen. Omroep Meierij gaat samen met Stichting Omroep Maasland, Stichting Lokale Omroep Maashorst, Stichting Lokale Omroep Gemert-Bakel en Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt een streekomroep vormen. Over de landelijke financiering hiervan is nog niets bekend. De bezuinigingen bij de landelijke omroep staan hier overigens los van. Over de bijdrage van de gemeenten gaat de nieuwe streekomroep in gesprek met de betrokken gemeenten. Recreatie en toerisme De aanleg van het natuur- en landschapspark op en om de Vlagheideberg. Toelichting voortgang: De diverse deelprojecten zijn opgestart in 2023 en lopen door in 2024. Uitwerking van de plannen voor aanleg natuur- en landschapspark is in loop van 2024 gereed.

In 2025 starten we met de realisatie van publieke deel investeringen natuur- en landschapspark Vlagheideberg en de uitvraag naar private partijen inclusief selectieproces. In 2025 en 2026 vindt de verdere uitwerking met private partijen plaats. De doorontwikkeling van De Noordkade Veghel als culturele, educatieve maar ook bovenregionale locatie. Toelichting voortgang: Dit onderwerp is opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030. De Noordkade is een aantrekkelijk, gebied waar veel (culturele) activiteiten plaatsvinden. De locatie geeft bezoekers en ondernemers de ruimte te beleven en te creëren. Theater De Blauwe Kei, Phoenix Cultuur, Kunstgroep De Compagnie en Stichting Cultuur Haven Veghel zijn op de Noordkade gehuisvest. Met de locatie en voorzieningen profileert Meierijstad zich als kunst- en cultuurgemeente. Deze, maar ook andere gebruikers, groeien in ambitie en dat gaat gepaard met de vraag naar meer fysieke ruimtes op de Noordkade. Een voorbeeld hiervan is de toenemende vraag naar het gebruik van de Koekbouw door culturele (amateur)organisaties. Hiervoor is via de nota vanaf 2024 financiële ruimte vrijgemaakt.

Duurzame gebiedsontwikkeling van Streekpark Kienehoef. Toelichting voortgang: Het Kienehoefpark heeft als speelplek een regionale functie. Het is een van de drie recreatieve clusters in Meierijstad, naast de Noordkade en de Vlagheide. De speelvoorzieningen in Kienehoefpark zijn verouderd. De speelvoorzieningen in het Kienehoefpark dateren uit 2007. Dat betekent dat de gemiddelde levensduur is gepasseerd. Gezien de regionale recreatieve functie van Kienehoefpark is het tijd om de speelplek op te knappen en te moderniseren. Deze wordt in 20242025 worden vervangen. We zetten in op de marketing van de website recreatie en toerisme Meierijstad inclusief kunst en cultuur(www.bezoekmeierijstad.nl). Toelichting voortgang: Het marketingplan 2024 omvat het uitvoeren van campagnes en activiteiten voor inwoners, bezoekers, organisaties, ondernemers en bedrijven met als doel hen te informeren over, te betrekken bij en te binden aan (Bezoek)Meierijstad. Ook willen we naast onze online zichtbaarheid ook meer fysiek aanwezig zijn met bezoekmeierijstad. De banieren aan de invalswegen, aanwezigheid op evenementen en onze productontwikkeling zijn voorbeelden hiervan.

Begroting Begroting 2e berap 2024 voor 2024 na 2024 2e berap 2e berap

Lasten

-29.103

299

-28.804

Baten

7.946

-310

7.636

Saldo van baten en lasten

-21.157

-11

-21.168

Toevoeging aan de reserves

-106

Onttrekking aan de reserves

4.892

-375

4.517

Mutaties in de reserves

4.786

-375

4.411

-16.371

-386

-16.757

Geraamd resultaat

2024

Bestaand beleid

-310

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

-31

Loon- & Prijsindexatie

-45

Totaal ontwikkelingen

-386

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)

2024

Bestaand beleid Incidenteel aframen opbrengst zwemlessen De -310 Molen Hey en De Beemd In 2021 is door extern adviseur een scenario analyse uitgevoerd voor de zwembaden in onze gemeente. Er is destijds gerekend met een optimale bezetting van het zwembad in personeel en gebruik van zwemwater. In het collegevoorstel Harmoniseren van de zwembadtarieven in 2022 is gerekend met deze analyse en daarom is er in 2022 een fors bedrag bijgeraamd. Het is echter niet mogelijk om deze optimale bezetting te realiseren. Hierbij komt dat bij De Molen Hey in verband met de sluiting in 2025, als gevolg van de verbouwing, niet optimaal kinderen kunnen worden opgeroepen voor de zwemlessen. Deze kinderen moeten in 2025 ook een plek in de andere zwembaden krijgen. Vanaf medio 2025 kan er pas weer optimaal worden opgeroepen. Voor de begroting van zwembad De Beemd is eveneens de scenario prognose van de extern adviseur gehanteerd. Zwembad De Beemd heeft daarnaast te maken met langdurig uitval van 2 zwemonderwijzers waardoor minder kinderen konden worden opgeroepen voor zwemles. Daarom wordt voorgesteld om de inkomsten van de zwemlessen voor 2024 van De Molen Hey en De Beemd incidenteel af te ramen. In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000.

(bedragen x € 1.000) Begroting Realisatie Restant 2024 t/m 31-72024 Compensatieregeling energie sport 171 31 140 Compensatieregeling energie kunst en cultuur

100

Kunst en cultuur 2023

134

Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers

288

Masterplan buitensport Meierijstad

Gezonde Buurt De Bunders Veghel

Omnipark Erp fase 1 kleedlokalen RKVV Erp

Sportakkoord 2019

Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7

Frictiebudgetten subsidies

Implementatiekosten sportbedrijf

Uitvoeringsbudget Sportnota 2018

Uitvraag Vlagheide

Periodieke vitaliteitsscan verenigingen

Openstelling en behoud openluchtzwembad Veghel

159

133

1.396

376

1.020

Totaal

Compensatieregeling energie sport

140

Project is uitgevoerd. Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers

288

Noodvoorziening is aangekocht en in depot geplaatst in afwachting van omgevingsvergunning.

INVESTERINGEN In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed. Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

Huisvesting en materialen turnvereniging Educa

TotaalRealisatie Restant Projectfase krediet t/m juli per 31-7 54

6 Afronding

26.160

24.766

1.394 Afronding

Sporttechnische laag Sportpark De Neul

960

956

4 Afronding

Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul

100

115

-15 Afronding

Ontwikkelpad Omnipark de Brug Erp (voorbereiding)

150

154

-4 Gereed/Afsluiten

Aanleg kunstgras korfbalveld sportpark Spoorzicht

148

159

-11 Afronding

Zonnepanelen diverse gymzalen

151

119 Uitvoering

Aanleg kunstgrasveld Boskant voorbereiding

797

792

5 Afronding

Aanpassingen zwembad De Molen Hey

271

184 Voorbereiding

Omnipark Erp: Aanleg (voorbereiding)

180

103

77 Afronding

Meerjaren investeringsplan buitensportaccomm 2023

768

526

242 Uitvoering

Vervanging kleedaccomm. BSV Starlights/VMS'21

1.044

0 Uitvoering

Uniek sporten voetbalveldje

250

249 Voorbereiding

Uniek sporten buitensportvloer

150

149 Voorbereiding

Herinrichting sportpark VMS'21

478

474

Herinrichting sportpark Starlights

1.892

1.652

240 Afronding

Aankoop/aanpassingen gymzalen KW1C Muntelaar 8 (V)

558

558 Afronding

Omnipark Erp, grondaankoop

100

1.538

-1.438 Uitvoering

Nieuwbouw sportvz MFA De Groene Long SO

5.401

5.401 Voorbereiding

1e Inrichting sportvz MFA De Groene Long SO

350

350 Voorbereiding

1.022

1.007 Voorbereiding

115

102 Voorbereiding

Vervanging zwembaden De Neul/De Beemd

Omnipark Erp MFA Verbouwing het Spectrum - Schijndel

4 Gereed/Afsluiten

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

TotaalRealisatie Restant Projectfase krediet t/m juli per 31-7

Aankoop gronden Duits lijntje

495

465 Uitvoering

Aankoop grond voor recreatie natuurontwikkeling

500

0 Afronding

Doorsteek van Bolckpad met onderdoorgang A50

660

698

-38 Afronding

Natuur- en landschapspark Vlagheideberg

300

184

116 Voorbereiding

Realisatie verblijfsvz. vrijwilligers dierenpark Z.

140

134 Voorbereiding

Herinrichting omgeving D'n Brak

138

136 Voorbereiding

Aanleg ruiterroutenetwerk Meierijstad

54 Voorbereiding

Uitbreiding bomenareaal 2024

250

250 Voorbereiding

Vervangingsinvesteringen

848

421

44.484

34.317

Totalen

427 Afronding 10.167

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) VoortgangInhoud Budget Toelichting Huisvesting en materialen turnvereniging Educa

Voor de verplaatsing van GTV Educa is de inrichting van de gymzalen van het Koning Willem I College daarvoor aangevuld. Het restant krediet is bestemd voor de afronding van de inrichting.

Sporttechnische laag Sportpark De Neul

Afronding project geschiedt in samenwerking met waterschap De Dommel. Waterschap heeft vertraging opgelopen door planprocedures, vaststelling uitvoeringsplan klimaatrobuust Dommeldal (hoogwaterbescherming kom Sint-Oedenrode). Uitvoering van alle werkzaamheden (incl. sportvelden) is aanbesteed door het waterschap. Werkzaamheden nemen 2 jaren in beslag. Afronding project in combinatie met werkzaamheden waterschap De Dommel.Waterschap heeft vertraging opgelopen door planprocedures en vaststelling uitvoeringsplan klimaatrobuust Dommeldal (hoogwaterbescherming kom Sint-Oedenrode).

Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul

Realisatie verblijfsvz. vrijwilligers dierenpark Z.

Als gevolg van voortschrijdend inzicht is het plan op delen aangepast. In plaats van een aanbouw voor een verblijfsruimte van de vrijwilligers, wordt het bestaande (oude) gebouw compleet vervangen, waarbij tegelijkertijd een verblijfsruimte wordt gerealiseerd.

6 SOCIAAL DOMEIN WAT WILLEN WE BEREIKEN? Ambitie We willen een samenleving zijn waarin iedereen kan meedoen, leren en talenten kan ontplooien. Zorg en ondersteuning zijn zo dicht mogelijk bij onze inwoners georganiseerd. Op deze manier kan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en gaan we eenzaamheid tegen. Meedoen blijft het motto ongeacht beperking, religie, geaardheid of afkomst. Zo voelt iedereen zich thuis in Meierijstad. Werk of een zinvolle dagbesteding is daarbij belangrijk. Voor kwetsbare inwoners is er laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning. We sluiten aan bij de leefwereld van onze inwoners. Van junior tot en met senior bieden we passende ondersteuning met extra aandacht voor jeugdigen en gezinnen die hulp nodig hebben. Ook voor vergrijzing hebben we aandacht. Waar het kan collectief, waar het nodig is op maat. Er voor elkaar zijn en zorgen is vertrek- punt. Hoe eerder we een probleem signaleren hoe beter we ondersteuning kunnen bieden. Dit geldt zeker in relatie tot de toenemende complexe casuïstiek op het terrein van zorg en veiligheid. We blijven inzetten op preventie en innovatie voor tijdige, betere en betaalbare zorg.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? Sociaal domein algemeen Invulling van de veranderopgave, door onder andere uitvoering te geven aan het Pact Wonen, Welzijn en Zorg en het ontwikkelen van LeefGoed Veghel, Schijndel en SintOedenrode. Toelichting voortgang: Met LeefGoed Veghel hebben we een samenwerking georganiseerd van lokale organisaties binnen het sociaal domein. Zij versterken hun samenwerking en organiseren samen activiteiten. Dit jaar starten we ook in Schijndel en Sint-Oedenrode met een vergelijkbare samenwerking. Verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid, zoals de ondersteuning van mensen met verward gedrag, bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Toelichting voortgang: We hebben onze inzet op de verbinding sociaal domein en veiligheid geïntensiveerd. Hiertoe is onder meer een escalatiemodel (AVE) ingericht en geïmplementeerd en een lokaal team outreachende- en crisiszorg opgericht. Hierdoor zijn we sneller in staat om in regie te komen bij casuïstiek met veiligheidsrisico’s en om de juiste zorg/maatregelen vanuit beide domeinen te kunnen bieden. Escalatie en veiligheidsissues kunnen hierdoor beter voorkomen worden. De regionale werkgroep VIA heeft in 2024 meerdere acties ondernomen om verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties, zoals huiselijk geweld terug te dringen.

Voorbeelden zijn de verdere ontwikkeling en implementatie van de top 3 methodiek bij de lokale teams, deskundigheidsbevordering, pilot MDA++, aanpak ouderenmishandeling. In 2024 is ook extra ingezet op het voorkomen van oneigenlijk gebruik en / of zorgfraude door voor Wmo/Jeugd regionale samenwerking op te zetten. Hiertoe wordt in september 2024 een regionaal uitvoeringsplan opgeleverd. Betaalbare zorg door preventie, innovatie en informatie gestuurd werken. Toelichting voortgang: Landelijk beleid en ontwikkelingen zetten we zo snel mogelijk lokaal door. We werken zoveel mogelijk data gestuurd. We zetten in op preventie om de kosten in de zorg zo laag mogelijk te houden. We werken hierbij zoveel mogelijk samen met onze lokale partners. We zetten onder andere in op vroegsignalering, positieve gezondheid, normaliseren en de-medicaliseren en investeren in projecten en basisvoorzieningen. Een herijking van de lokale inclusie-agenda. Toelichting voortgang: De inbreng vanuit een inwonersbijeenkomst en van onze samenwerkingspartners is verwerkt in een concept lokale inclusie agenda. 51

WMO en welzijn Mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die worden gesteund, geschoold en gefaciliteerd. De professionele organisaties vormen het vangnet. Toelichting voortgang: Vanuit de regiodeal is in samenwerking met PON&Telos en 't Heft een onderzoek uitgezet rondom de ondersteuningsbehoefte van de wijk- en gemeenschapshuizen. In het najaar zal er een regionale kennisbijeenkomst worden georganiseerd. Met betrekking tot de mantelzorgers is in het najaar het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers gereed. In november wordt hierover een werkconferentie georganiseerd. Daarnaast stellen we met lokale partijen een agenda op die bijdraagt tot toekomstbestendige mantelzorg. Daarnaast is de denkrichting voor het afwegingskader (uitvoeringsplan) van de inloopvoorzieningen in mei 2024 met het college en gemeenteraad besproken. Onderzoek naar de wenselijkheid van 1 welzijnsorganisatie. Toelichting voortgang: Per 1 juli 2024 is Welzijn De Meierij onderdeel van Lentl (een groep van sociaalwerkorganisaties waar ONS welzijn al toebehoort) en per 1 januari 2025 aanstaande wordt Welzijn De Meierij en het Meierijstad-deel van ONS welzijn samengevoegd in één organisatie. Inloop- en dagbestedingsmogelijkheden in elke wijk of kern.

Toelichting voortgang: De denkrichting voor het afwegingskader (uitvoeringsplan) inloopvoorzieningen en ontmoeten in elke wijk en kern is in mei 2024 met het college en gemeenteraad besproken. Er volgen nu gesprekken met belanghebbenden over deze denkrichting en we gaan aan de slag met enkele pilotwijken. Beide trajecten geven informatie om tot een definitief uitvoeringsplan te komen. De kaart waarop te zien is in welke wijken en kernen er inloop, daginvulling (zonder indicatie) en Wmo dagbesteding (met indicatie) aanwezig is, is klaar. Deze kaart is eerder gedeeld met de gemeenteraad. De tot nu toe in 2024 ontvangen vragen vanuit inloopvoorzieningen zijn opgepakt en/of afgehandeld. Openbare gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen. Toelichting voortgang: In 2023 met een uitloop in het eerste kwartaal 2024 zijn alle kleine en meer ingrijpende toegankelijkheidswerkzaamheden in onze openbare gebouwen en de bijbehorende openbare ruimte uitgevoerd en opgeleverd. De openbare gebouwen die voor een ieder volledig toegankelijk zijn gemaakt, zijn inmiddels ook voorzien van het keurmerk "100% toegankelijk" Tevens zijn in De Glazen Boerderij in Schijndel en aan Vlas & Graan in Veghel de openbare toiletten geopende die 24/7 toegankelijk zijn.

Werk en inkomen In 2025 heeft iedereen die wil een garantie op een baan of een zinvolle dagbesteding met behulp van PIM Werkt en de samenwerking met onze partners. Toelichting voortgang: Wij investeren in de verdere ontwikkeling van de PIM-labels (PIM Werkt, PIM Actief, PIM Vitaal, PIM Welkom, PIM Academy en PIM Support). De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het opzetten van deze labels en het ontwikkelen van een structurele werkwijze waarmee we iedereen een garantie op een baan of zinvolle dagbesteding kunnen bieden. Elk label heeft verschillende lopende projecten die bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen.

Armoedebestrijding door vroegtijdige signalering en het voorkomen of bestrijden van schulden en het opstarten van een MER (Minima Effect Rapportage). Toelichting voortgang: We voeren de vroegtijdige signalering van schulden uit en geven opvolging aan signalen van vastelasten partners. Wel zien we dat de opvolging nog effectiever ingericht kan worden, hier gaan we het komende jaar mee aan de slag. De Minima Effect Rapportage is in 2023 uitgevoerd. Momenteel zijn we bezig met opvolging geven aan de aanbevelingen die hieruit voortkomen. Voldoen aan de taakstelling voor opvang en integratie van statushouders. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. Toelichting voortgang: In samenwerking met de corporaties zorgen we voor huisvesting voor statushouders en onderzoeken we de mogelijkheid voor een doorstroomlocatie. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen en liggen op koers. Jeugdzorg We investeren in basisvoorzieningen en preventie aan jeugdige, ouders en opvoeders met als doel dat kinderen veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen in Meierijstad. Normaliseren van de vragen is hierbij het uitgangspunt. Toelichting voortgang: Er zijn korte lijnen tussen poh ggz jeugd en consulenten toegang, zodat zij elkaar eenvoudig kunnen vinden en een goede analyse mogelijk is of ondersteuning of hulp nodig is en in welke vorm deze passend is.

Als jeugd, ouders of opvoeders zorg- en hulpvragen hebben kunnen zij hiervoor terecht bij het gebiedsteam. Het gebiedsteam is dichtbij en biedt zelf hulp en zorgt indien nodig voor toeleiding naar gespecialiseerde jeugdhulp. Toelichting voortgang: Doorontwikkeling toegang is in volle gang. Er wordt ingezet op brede uitvraag op alle leefgebieden, integraal en uniform werken in teams van 0-100 jaar. Tevens is geïnvesteerd in de aansluiting met onderwijs door middel van meer beschikbare uren consulenten onderwijs en jeugd.

Begroting Begroting 2e berap 2024 voor 2024 na 2024 2e berap 2e berap

Lasten

-130.165

Baten

46.094

3.452

49.546

Saldo van baten en lasten

-84.071

-4.515

-88.587

Toevoeging aan de reserves

-4.451

Onttrekking aan de reserves

6.138

Mutaties in de reserves

1.687

-82.384

-4.515

-86.899

Geraamd resultaat

-7.967 -138.132

(bedragen x € 1.000)

2024

Bestaand beleid

-2.678

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

-47

Overige technische aanpassingen

Gemeentefonds

-1.739

Loon- & Prijsindexatie

-54

Totaal ontwikkelingen

-4.515

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000 (Bedragen x € 1.000)

2024

Bestaand beleid Actualistatie budgetten inkomensvoorziening

Periodiek wordt het budget BUIG aangepast en op die momenten wordt ook een doorrekening gemaakt voor de posten mbt inkomstenvoorzieningen en worden deze daar waar nodig bijgesteld. Het nieuwe voorlopige buget BUIG voor 2024 bekend gemaakt. In deze 2e Berap 2024 zijn de doorgerekende baten en lasten aangepast. Bijstelling van zowel baten als lasten is €3.375.708 (budgettair neutraal). Bijstelling diverse budgetten Jeugdzorg ZIN 2024

-2.378

De budgetten jeugdzorg ZIN moeten voor 2024 in lijn worden gebracht met de autonome groei (volume) op basis van de werkelijke uitgaven t/m juni 2024 en de realisatiecijfers 2023. Herschikking budgetten Wmo voorzieningen

De budgetten voor vervoers- en woonvoorzieningen zijn niet meer toereikend. Voor Hulp bij het huishouden zien we dat het aantal cliënten in 2024 is gedaald waardoor er meer ruimte in het budget komt. Deze daling gaat samen met de oploop van de wachtlijsten die ontstaan door personeelstekorten. Het voorzichtig geraamde overschot voor hulp bij het huishouden wordt ingezet om de geraamde tekorten bij Woon- en vervoersvoorzieningen te dekken(Budgettair neutraal). Stijging kosten Wmo specialistische hulp

-300

Het structurele voordeel van de nieuwe werkwijze en bekostigingssystematiek van de Wmo specialistische hulp is bij de begroting 2024 te hoog ingeschat. Vooralsnog houden we in 2024 rekening met een tekort van minimaal € 300.000. Gemeentefonds Meicirculaire 2024

-1.739

In de meicirculaire 2024 zijn diverse bijstellingen van de algemene uitkering verwerkt. Hierin zijn ook opgenomen de te oormerken middelen waarvoor extra lasten zijn geraamd. In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000. (bedragen x € 1.000) Begroting Realisatie Restant 2024 t/m 31-72024 Crisisnoodopvang I (120) Markt 20a (S) 8.000 4.519 3.481 Crisisnoodopvang II (75) Heidebloemstr. 15 (S)

3.000

1.599

1.401

(bedragen x € 1.000) Jan Tinbergenstraat 1 (SO)

323

Realisatie t/m 31-72024 221

Extra middelen jeugdzorg 2021

123

Pilot Orthopsychiatrische voorziening

352

Transformatiebudget Jeugdzorg

325

Ondersteunen vrijwilligersorg en mantelzorgers

Compensatiereg energie gebouwen sociaal domein

Inclusieve samenleving

Leefgoed Veghel

260

Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein

300

226

Mobiliteitscentrum Meierijstad

507

474

Inloopvoorzieningen en daginvulling

248

228

Pilot steunouder

PIM / Participatie

890

148

741

14.598

7.045

7.552

Totaal

Crisisnoodopvang I (120) Markt 20a (S)

Begroting 2024

Restant 102

3.481

De gemeente Meierijstad vangt aan de Markt 20a in Schijndel tot maart 2026 circa 120 asielzoekers op. Kosten kunnen we declareren bij het Rijk. Per saldo neutraal. Crisisnoodopvang II (75) Heidebloemstr. 15 (S)

1.401

De gemeente Meierijstad vangt aan de Heibloemstraat in Schijndel circa 75 asielzoekers op. Kosten kunnen we declareren bij het Rijk. Per saldo neutraal. Jan Tinbergenstraat 1 (SO)

102

Het pand aan de Jan Tinbergenstraat is aangekocht op 24 maart 2023. Hierover is uw raad geïnformeerd in een Raadsinformatiebrief. De beschermde status voor Oekraïense vluchtelingen is recent verlengd tot 4 maart 2026. We zijn op zoek naar kostenbesparende maatregelen. Extra middelen jeugdzorg 2021

123

Middelen zijn noodzakelijk voor projecten en pilots in het kader van de hervormingsagenda jeugd. Pilot Orthopsychiatrische voorziening

352

Betreft een 2-jarige pilot voor de jaren 2023 en 2024. Voor 2024 is een nieuw budget beschikbaar. Afrekening 2024 volgt bij de jaarafrekening 2024 door het RIOZ. Leefgoed Veghel

260

Op 1 juli jl. is het Ontmoetingscentrum op LeefGoed in gebruik genomen. Hier worden verschillende inloopactiviteiten georganiseerd en er worden lunchmaaltijden aangeboden die ook in het teken staan van ontmoeten. Het Ontmoetingscentrum is het clubhuis / wijkcentrum voor het Kloosterkwartier. Het LeefGoedcentrum in de kapel wordt naar verwachting medio 2025 opgeleverd.

Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein

226

Jaarlijks zetten wij een werkbudget Preventie & Innovatie in om snel in te kunnen inspelen op (kleine) projecten die een bijdrage leveren om de dienstverlening en bedrijfsvoering is het sociaal domein sneller, beter of efficiënter te organiseren (transformatieopgave). Jaarlijks verantwoorden wij dit in de jaarrekening. Mobiliteitscentrum Meierijstad

474

Het mobiliteitscentrum is gerealiseerd en blijft in ontwikkeling. Zo blijven we afstemmen met ontwikkelingen die spelen op de lokale arbeidsmarkt maar ook met zaken die regionaal of landelijk spelen. Het mobiliteitscentrum is inmiddels uitgebreid met de dienstverlening voor migranten en huisvest een vestiging van het Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP). Inloopvoorzieningen en daginvulling

228

Gelet op de ambitie in CWP in elke wijk en kern een inloopvoorziening en dagbesteding, wordt een uitvoeringsplan geschreven. Het uitvoeringsplan wordt in 2024 afgerond en leidt tot een nieuwe subsidieregeling. Ook leidt dit tot een ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers bij inloopvoorzieningen. In 2024 is de kaart met locaties voor inloop en dagbesteding geactualiseerd en zijn de vragen van inloopvoorzieningen opgepakt en afgehandeld. PIM / Participatie

741

De diverse PIM Labels blijven we doorontwikkelen. Daarnaast bouwen we ook verder aan onze (digitale) dienstverlening. Hierbij betrekken we onze diverse partners zoals WSD, IBN, UWV, POM, de gemeenten Boekel en Bernheze, enz. Op 21 december jl. heeft er een beeldvormende avond over PIM plaatsgevonden. INVESTERINGEN In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed. Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

TotaalRealisatie Restant Projectfase krediet t/m juli per 31-7

Aanschaf woningen Rijks Vastgoed Bedrijf

19.131

11.466

Nieuwbouw Scouting Rooi

725

237

488 Voorbereiding

Plaatsing 3 openbare toiletten

325

261

64 Uitvoering

Zonnepanelen diverse gemeenschapshuizen

18 Uitvoering

Buitenberging De Zwengel (S)

-4 Gereed/Afsluiten

1.114

1.066

Uitbreiding kinderopvang MFA de Trommel

331

115

216 Gereed/Afsluiten

Nieuwbouw wijkvoorziening in Veghels Buiten

135

135 Voorbereiding

Nieuwbouw kinderopvang bij BS Wijbosch

15 Voorbereiding

Nieuwbouw kinderopvang in Veghels Buiten

135

135 Voorbereiding

Nieuwbouw kinderopvang BS De Empel

81 Voorbereiding

Nieuwbouw kinderopvang bij BS Vijfmaster

97 Voorbereiding

Nieuwbouw kinderopvang BS Bernadette

928

232

696 Uitvoering

1.872

1.872 Voorbereiding

607

607 Voorbereiding

25.637

13.504

Realisatiekrediet kdv/bso bij Bs De Bunders (V)

Nieuwbouw wijkvz MFA De Groene Long SO Nieuwbouw kinderopvang MFA De Groene Long SO Totalen

7.665 Uitvoering

48 Uitvoering

12.133

7 VOLKSGEZONDHEID, MILIEU EN DUURZAAMHEID WAT WILLEN WE BEREIKEN? Ambitie De coronacrisis leerde ons dat gezondheid het belangrijkste is in een mensenleven. Dat geldt voor onze lichamelijke én psychische gezondheid. Door gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering, met een focus op leefstijl en leefomgeving, maken onze inwoners bewust gezonde(re) keuzes. Belemmeringen die mensen ervaren om gezond te kunnen leven nemen we weg voor zover dat tot onze competentie behoort. In lijn met de afspraken van Parijs hebben we in 2050 een CO2-neutrale, klimaatbestendige en circulaire leef- en werkomgeving in Meierijstad. WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? Gezondheid Verbetering van factoren in de leefomgeving met een positieve invloed op de gezondheid, waaronder de luchtkwaliteit. Toelichting voortgang: Activiteiten benoemd in het bestuursakkoord om te komen tot verbetering in de leefomgeving liggen op koers. Vooruitlopend op de klimaatstresstest is met behulp van klimaatlabels door ons de klimaatrobuustheid voor Meierijstad inzichtelijk gebracht, die in november in de beeldvormende avond wordt gepresenteerd. We zijn actief aan de slag met het opstellen van milieubeleid. Tezamen met omliggende gemeenten en de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) werken we aan bouwstenen om de aspecten geur, geluid en externe veiligheid in het Omgevingsplan te regelen.

Daarnaast leggen we de basis om aan de hand van monitoring door de ODBN een programmatische aanpak voor deze beleidsvelden te ontwikkelen. We zijn aangesloten bij het Schone Luchtakkoord. Samen met de andere gemeenten verkennen we waar mogelijkheden liggen om de luchtkwaliteit in onze leefomgeving te verbeteren. We starten in 2024-2025 met een participatieproject waarin studenten van 2 VO-scholen middels snuffelfietsen de luchtkwaliteit meten en dit gebruiken in het lespakket. We zorgen dat we actief aangehaakt blijven bij de bijeenkomsten van het Schone luchtakkoord. We ondersteunen burgerinitiatief SMM (samen meten Meierijstad). Gezondheidswinst door de focus op preventie. Toelichting voortgang: Vanuit het uitvoeringsplan 2023 zijn een aantal interventies ingezet zoals Walking sports, Aanpak Omzien naar elkaar en Gezonde wijk om preventief te werken aan de gezondheid van de inwoners van Meierijstad. De focus in deze projecten ligt op fysieke en mentale gezondheid bevorderen, door te verbinden en eenzaamheid te verminderen. Vanuit Gala is een integraal programma opgesteld vanuit het sociaal domein in samenwerking met andere domeinen en externe partners. Hieruit komen verschillende projecten naar voren die nu in (door)ontwikkeling zijn zoals Kind Naar Gezond Gewicht en Welzijn op recept. Vermindering van alcohol- en drugsgebruik.

Toelichting voortgang: We continueren voorlichting alcohol- en drugsgebruik bij zowel jongeren als ouders. We continueren het signaleringsoverleg Meierijstad ten behoeve van vroegsignalering en snel doorverwijzen. We willen daarbij de integrale aanpak versterken met aandacht voor beleid educatie, signalering, een gezonde omgeving en preventie. We vervolgen het project SKIP ten behoeve van denormalisering van drugs. In april 2024 is het eerste SKIP congres geweest.

Herijking van het gezondheidsbeleid. Toelichting voortgang: De herijking van het gezondheidsbeleid is afgerond in april 2024. Het nieuwe gezondheidsbeleid is vastgesteld. In het najaar volgt ook een nieuw uitvoeringsplan gezondheid voor 2025 en 2026. Duurzaamheid Een fundament voor een klimaatbestendige leefomgeving (met aandacht voor vermindering van hittestress) en de energietransitie, waaronder duurzame opwek met zon en wind met een nadrukkelijke regierol voor de gemeente. Toelichting voortgang: In 2024 leveren we de klimaatlabels op. Een hulpmiddel voor een uniforme taal waarmee we tot duidelijke kwantitatieve normen voor hitte, droogte, wateroverlast, overstromingen en biodiversiteit komen. Dit vormt het startpunt voor te voeren (risico) dialogen intern en extern. De tweede tranche zonneparken staat in de planning voor het tweede half jaar 2024. Minimaal behoud en waar mogelijk versterking van de biodiversiteit in de leefomgeving. Toelichting voortgang: Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld. Versnelling van energiebesparing en versnellen van ‘zon op dak’. Toelichting voortgang: Het Actieplan Energiebesparing is in uitvoering. In 2024 start de eerste isolatieactie vanuit het Nationaal Isolatie Programma, gericht op kwetsbare huiseigenaren. Verder werken we aan een aanbod voor diverse doelgroepen, bijvoorbeeld VVE's.

In samenwerking met de woningcorporaties en het bedrijfsleven lopen er diverse besparingsprojecten. Naleving afspraken uit de Regionale Energie Strategie (RES) en uitvoering van de eerste tranche zonneparkenbeleid. Toelichting voortgang: De Regionale Energiestrategie (RES) gaat een nieuwe fase van samenwerking in. De afspraken voor 2030 liggen vast. Maar door problemen met onder andere netcongestie bespreken we in de RES of een andere planning en scope voor de toekomst nodig zijn. Hierin nemen we de raad, waar nodig, mee. Eén wijkuitvoeringsplan voor de warmtetransitie (aardgasvrij) met een focus op de uitvoering en het gesprek met bewoners en eigenaren. Toelichting voortgang: We werken aan het wijkuitvoeringsplan De Bunders. Vanuit het provinciale programma SIE2 krijgen we hiervoor extra ondersteuning. Deel 1 moet in 2025 worden opgeleverd. Voor de systeemkeuze voor warmte wordt niet alleen naar de startwijk gekeken, maar ook naar de consequenties voor de gehele kern en de toekomstige ontwikkelingen. Ook hierover wordt een keuze gemaakt in 2025. Innovatieve duurzaamheidskansen benutten we in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven zoals het mogelijk maken van minimaal 1 waterstoftankstation in onze gemeente.

Toelichting voortgang: Naast het stimuleren van slimme innovatieve oplossingen voor opwek en opslag zijn we bezig om meer regel- en experimenteerruimte te krijgen om de problemen rondom netcongestie te verminderen. Dit doen we in samenwerking met het bedrijfsleven, netbeheerder, woningcorporaties en deskundigen. Circulariteit is het nieuwe normaal in het denken en handelen bij bedrijven, inwoners en verenigingsleven. Toelichting voortgang: Het onderzoek naar materiaalstromen is afgerond. We gaan kijken wat logische vervolgstappen zijn. Daar waar we laagdrempelig en/of op een natuurlijke manier impact kunnen maken pakken we deze op.

Begroting Begroting 2e berap 2024 voor 2024 na 2024 2e berap 2e berap

Lasten

-23.979

-802

-24.782

Baten

7.751

491

8.242

Saldo van baten en lasten

-16.228

-311

-16.540

Onttrekking aan de reserves

3.918

311

4.230

Mutaties in de reserves

3.918

311

4.230

-12.310

Geraamd resultaat

2024

Bestaand beleid Extra middelen GGD 2024 voor aanvullen algemene 0 reserve en transitie De GGD wijzigt de begroting over 2024 voor het aanvullen van de algemene reserve tot de ondergrens (door hogere kosten CAO-akkoord in 2023) en eenmalige transitiekosten voor het strategisch meerjarenprogramma Financieel Fit en Gezond. Totale eenmalige kosten Meierijstad: € 311.361. Deze kosten worden gedekt uit de algemene risicoreserve. In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000. (bedragen x € 1.000) Begroting Realisatie Restant 2024 t/m 31-72024 Klimaatbestendig 0 0 0 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

1.259

369

890

Wijkaanpak energie

685

622

Omvorming groen biodiversiteit

142

118

Aanpak energiearmoede

611

428

183

Voorbereidingskosten verduurzaming SP3

Circulariteit

375

146

228

energie opwek

158

139

200

181

Energietransitie warmte Milieubeleid(geur, geluid, externe veiligheid)

(bedragen x € 1.000) Totaal

Begroting 2024 3.502

Realisatie t/m 31-72024 1.075

Restant 2.428

Klimaatbestendig

Project Grote Oogst voor het verduurzamen van bedrijventerreinen loopt volgens planning, in samenwerking met het bedrijfsleven en de provincie. Dit is een meerjarenproject dat eind 2025 afgerond moet zijn, volgens de subsidievoorwaarden van de provincie. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld, maar wordt over meerdere jaren uitgegeven. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

890

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2026 loopt conform planning. Een aantal verplichtingen zijn in 2023 aangegaan, maar nog niet afgerond. Daarom wordt het budget overgeheveld naar 2024. Wijkaanpak energie

622

Dit budget is voor het maken van een Wijkuitvoeringsplan Aardgasvrij De Bunders. Dat is een meerjarenplan. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld in 2022 en wordt de komende jaren uitgegeven. Omvorming groen biodiversiteit

118

Dit is een lopend project ter uitvoering van het biodiversiteitsbeleid, tot nu toe is het laaghangend fruit opgepakt, de rest is in voorbereiding. Aanpak energiearmoede

183

Dit budget wordt in 2022 tot en met 2025 ingezet voor de bestrijding van energiearmoede, conform de meerjaren aanpak energiearmoede. Circulariteit

228

Fase 1 is afgerond en fase 2 is gestart. In fase 2 gaan we de verdere uitsortering van de hoogwaardige afvalstromen voortzetten. energie opwek

139

Het beleidskader voor duurzame opwek is vastgesteld in 2023. Eén van de vervolgopgaven is het opstellen van een Lokaal Investeringsplatform. Hiervoor is onderzoeksbudget benodigd in 2024. Milieubeleid(geur, geluid, externe veiligheid)

181

Verkenning milieubeleid is uitgevoerd door Antea. Ism regiogemeenten wordt nu verder uitvoering gegeven aan het opstellen van milieubeleid. Uitvoering vindt plaats in 2024-2025.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

Vrijvervalriolen beheersystemen

TotaalRealisatie Restant Projectfase krediet t/m juli per 31-7 1.759

1.759 Voorbereiding

Gemalen Elektrisch

0 Voorbereiding

Gemalen Mechanisch

0 Voorbereiding

Pompunits mechanisch

0 Voorbereiding

Randvoorzieningen Mechanisch

20 Voorbereiding

Relinen afvalwaterpersleiding Asbestcement

450

450 Uitvoering

Hemelwaterriool Distelpad - Schijndel

35 Uitvoering

Relinen persleiding Markt - Sint-Oedenrode en omgeving

5 Gereed/Afsluiten

Gevelisolatie 70+woningen Veghel

163

-132 Uitvoering

2.335

198

2.137

Totalen

Gevelisolatie 70+woningen Veghel Deze investering wordt gedekt uit een subsidie voor geluidssanering vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=eddd5e4c-2aac-4fbc-9913-c006733ae1a8