Document · PDF

2e Bestuursrapportage 2024

Gezamenlijke commissievergadering REB en M&M 17 oktober 2024, gemeente MeierijstadBij agendapunt: 2e Bestuursrapportage en daarbij behorende begrotingswijziging 202420.866 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief .......................................................................................................................................4 Samenvatting ............................................................................................................................................5 Programmalijnen ......................................................................................................................................8 Programma's ......................................................................................................................................... 11 0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed ................................................................................................ 12 1 Veiligheid ............................................................................................................................................ 17 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte ................................................................................................. 22 3 Economie ............................................................................................................................................ 33 4 Onderwijs ............................................................................................................................................

37 5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme ................................................................................ 43 6 Sociaal Domein .................................................................................................................................. 51 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid ........................................................................................ 58 8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen ..................................................................................................... 63 9 Financiële informatie programmaplan ................................................................................................ 70 Mutatie investeringskredieten ................................................................................................................ 74

AANBIEDINGSBRIEF Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage (berap) over 2024 aan. Het is een afwijkingenrapportage op zowel de voortgang van beleid als de financiën. De 2e bestuursrapportage laat een financieel voordeel zien van € 76 duizend, waarmee het geraamd resultaat voor 2024 uitkomt op € 7,6 miljoen positief. Wij informeren u over de voortgang van de bestuursdoelen uit de programmabegroting 2024, de investeringskredieten en de eenmalige budgetten. Dit over de periode januari tot en met augustus 2024 met een doorkijk tot het einde van het jaar. Daarnaast zijn financiële ontwikkelingen opgenomen en toegelicht.

SAMENVATTING INLEIDING Deze 2e bestuursrapportage 2024 start met een financiële samenvatting en de programmalijnen. Daarna volgen de begrotingsprogramma’s en een hoofdstuk financiën. De begrotingsprogramma's bestaan uit de zogenaamde drie W-vragen en de voortgang op de investeringskredieten. De inhoud van de begrotingsprogramma's is als volgt: Wat willen we bereiken? De bestuursdoelen bij “Wat willen we bereiken?” zijn overgenomen uit het coalitieakkoord 2022-2026 "Thuis in Meierijstad". Wat gaan we daarvoor doen? De voortgang bij de 2e W-vraag ‘Wat gaan we daar voor doen?’ of beter ‘Wat hebben we daar in de 1e helft 2024 voor gedaan?’ is per bestuursdoel aangegeven en toegelicht. Met symbolen geven we dit op hoofdlijnen aan. De symbolen hebben in de rapportage de volgende betekenis:

= Op koers of loopt volgens planning. = Aandacht/bijsturen = Niet gerealiseerd = Niet gestart

Wat kost het? Bij de 3e W-vraag "Wat kost het?" zijn de financiële ontwikkelingen opgenomen en de voortgang op eenmalige budgetten. Bij de financiële ontwikkeling staat het saldo van baten en lasten op de betreffende post. Wanneer bij een ontwikkeling het bedrag € 0 staat, dan zijn baten en lasten aan elkaar gelijk of wordt een onttrekking uit een reserve voorgesteld. In de toelichting op de ontwikkeling is aangegeven om welk bedrag aan lasten het gaat. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid moet uw raad deze budgetten beschikbaar stellen om uit te geven. Naast de ontwikkelingen op de reguliere budgetten, wordt in dit onderdeel gerapporteerd over de eenmalige budgetten. Er wordt een totaal overzicht gegeven van alle eenmalige budgetten die bij het betreffende programma horen. Daarnaast rapporteren we afwijkingen op de budgetten € 100.000 of meer. Investeringen Naast de 3 W-vragen wordt per programma in het onderdeel Investeringen de voortgang op de investeringen gerapporteerd. Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen (lasten) die bij het betreffende programma horen.. Als er een grote afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Bij overschrijdingen van meer dan € 100.000 worden de investeringen financieel toegelicht.

Financiële informatie programmaplan In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de onderwerpen 'Financiën & belastingen', 'Bedrijfsvoering', 'Vennootschapsbelasting' en 'Onvoorzien'. FINANCIËLE SAMENVATTING In de 2e berap 2024 is een financiële afwijkingenrapportage opgenomen over de cijfers t/m augustus 2024. De financiële afwijkingen zijn alleen voor 2024, eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2025. De 2e berap 2024 laat een voordeel zien van € 76.000. Na verwerking van dit voordeel is het geraamd resultaat 2024 positief € 7.596.000. Het geraamd resultaat van de 2e bestuursrapportage 2024 wordt vooral verklaard door de verwerking van de voordelige effecten van de meicirculaire 2024 (€ 2,6 miljoen), vrijval eerder afgezonderde middelen ontvangen in de algemene uitkering (€ 0,24 miljoen), rentetoerekening grondexploitatie op basis van boekwaarden laatste bijstelling complexen grondexploitatie (0,66 miljoen), hogere opbrengst OZB (€ 0,1 miljoen). Als grootste nadelige effecten zijn verwerkt de bijstelling van de budgetten jeugdzorg ZIN 2014 (€ 2,37 miljoen), kosten Wmo specialistische hulp (€ 0,3 miljoen), opbrengst zwemlessen (€ 0,31 miljoen), meer kosten prijsontwikkelingen (€ 0,37 miljoen).

(Bedragen x € 1.000)

Begroting Begroting 2e berap 2024 voor 2024 na 2024 2e berap 2e berap

Lasten

-322.642

-16.922 -339.563

Baten

303.245

23.970

327.216

Saldo van baten en lasten

-19.396

7.048

-12.348

Toevoeging aan de reserves

-8.057

-6.535

-14.592

Onttrekking aan de reserves

34.973

-438

34.535

Mutaties in de reserves

26.916

-6.973

19.944

Geraamd resultaat

7.520

7.596

(Bedragen x € 1.000)

2024

Primitieve begroting

3.686

Raadbesluiten tot en met juli 2024

3.834

Geraamd resultaat (startsituatie)

7.520

Bestaand beleid

-2.308

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) Overige technische aanpassingen

-95 0

Gemeentefonds

2.856

Loon- & Prijsindexatie

-377

Totaal ontwikkelingen

Geraamd resultaat na 2e bestuursrapportage 2024

7.596

Primitieve begroting Op deze regel staan de geraamde resultaten van de vastgestelde begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 bij de begrotingsbehandeling in november 2023. Raadsbesluiten tot en met juli 2024 Hier staan de financiële gevolgen van afzonderlijke raadsbesluiten van november 2023 t/m juli 2024. Met name het positieve resultaat van de 1e berap 2024 ad € 3,9 miljoen verklaart dit saldo. Geraamd resultaat (startsituatie) Na de verwerking van de raadsbesluiten t/m juli 2024 is dit de financiële startsituatie voor de 2e berap 2024. Bestaand beleid De afwijkingen op het bestaand beleid zijn toegelicht bij de begrotingsprogramma's - onderdeel "Wat kost het". Een aantal afwijkingen wordt zichtbaar bij meer dan een programma. Dit wordt bij de betreffende afwijkingen toegelicht. Overige technische mutaties Deze aanpassingen worden verder niet toegelicht, er zijn geen budgettaire gevolgen of wijzigingen in activiteiten. Bij de programma's onder de kop "wat kost het?" zijn de financieel technische aanpassingen te zien. De grondexploitaties moeten minimaal één keer per jaar worden geactualiseerd. Dit doen we bij het opstellen van de jaarrekening met als peildatum 1 januari. Dan verwerken we de inkomsten en uitgaven over het voorgaande jaar in de boekwaarde en stellen de prognoses voor de komende jaren bij.

In deze 2e bestuursrapportage 2024 verwerken we dit begrotingstechnisch, zowel voor industrieterreinen als voor woningbouw. Dit heeft geen effect op het geraamd resultaat van de begroting 2024. Gemeentefonds / Algemene uitkering uit het gemeentefonds Op basis van de meicirculaire 2024 wordt de algemene uitkering uit het gemeentefonds bijgesteld. Daar waar middelen geoormerkt zijn voor uitgaven ter zake zijn deze verwerkt in het desbetreffende programma. De mutaties zijn aan uw raad kenbaar gemaakt middels een raadinformatiebrief. Per saldo geeft de mei circulaire een budgettair voordeel (€ 2,6 miljoen). Dit bedrag is niet expliciet zichtbaar binnen één programma maar verdeeld over de bijstelling van de baten extra algemene uitkering (programma algemene dekkingsmiddelen voordeel € 4,7 miljoen), en de geoormerkte middelen in de programma's 0 en 6 nadelig € 2,1 miljoen. Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000) Conform de financiële verordening worden wijzigingen kleiner dan € 50.000 niet toegelicht. In verband met de rechtmatigheid moeten deze wijzigingen wel worden vastgesteld. Loon- en prijsindexatie Betreft bijstelling van budgetten welke gedekt worden uit de hiervoor beschikbare stelpost prijsontwikkelingen. Inkomende subsidies De verwerking van inkomende subsidies werden tot en met 2023 twee keer per jaar financieel verwerkt in de bestuursrapportages.

Vanaf 2024 kan dit met een collegebesluit en kan de begroting sneller worden bijgesteld. De onderstaande inkomende subsidies van substantiële omvang zijn sinds de 1e bestuursrapportage 2024 verwerkt: Herziene beschikking tijdelijke capaciteit voor klimaat- energiebeleid (CDOKE) (€ 121.178) Subsidie toekenning DUMAVA-regeling verduurzaming Vastgoed (€ 943.043)

PROGRAMMALIJNEN Complexe veranderopgaves Sinds de start van Meierijstad hebben we gewerkt aan complexe veranderopgaves. Deze opgaves pakken we volgens de methode van programmatisch werken in programmalijnen op. Programmatisch werken is in onze organisatiefilosofie verankerd. Enkele van de programmalijnen uit de vorige collegeperiode lopen door in de huidige collegeperiode. Programmalijnen criteria Bij de keuze voor de programmalijnen wordt rekening gehouden met de volgende vier criteria:  Er is een duidelijke verander- en versnellingsopgave;  Er is sprake van een grote mate van complexiteit;  De werkwijze om de (bestuurlijke) ambities te realiseren, heeft een tijdelijk karakter;  Er is een samenwerking nodig tussen meerdere interne werkateliers en/of met externe partijen. Op basis van deze criteria werken we programmatisch aan de volgende opgaven:  Participatie & Polarisatie  Duurzaamheid  Inclusie

PARTICIPATIE & POLARISATIE Ambitie Inwoners hebben profijt van een wendbare organisatie die op elkaar is ingespeeld en de kaders van participatie kent. De medewerkers weten wat er in de samenleving speelt en onderhouden een actieve relatie met inwoners, organisaties, belanghebbenden en collega's. Participatie op maat is gemeengoed en uit zich in diverse vormen die een meerwaarde opleveren. “We investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat”. Bestuursdoelen De programmalijn Participatie gaat in feite over alle begrotingsprogramma's heen. Ook in 2024 geven we vanuit de programmalijn verder vorm aan het traject "Participeren en leren". Dit gebeurt op de onderdelen Cultuur maken, Versterken van wat er is en het onderdeel Samen leren. We werken met een ontwikkel- en uitvoeringsprogramma Participatie voor de interne organisatie en de samenleving.

Dit programma bevat onder andere de volgende onderdelen: - een proces voor maatschappelijke initiatieven opstellen en implementeren; - participeren en leren op het Uitdaagrecht; - omzetten Inspraakverordening naar Participatieverordening; - activiteiten die gericht zijn op het doorontwikkelen van het participatie-gedachtengoed bij medewerkers en de vertaling ervan in het dagelijkse (beleids)werk met de samenleving; - inzet van interne leeromgeving De Samenscholing op Participatie; - ontwikkelen mogelijkheden van digitale (inclusieve) participatie; - startgesprekken met de raad en belanghebbenden; - het Nieuwe Ideeën Fonds (NIF). Bestuur Initiatieven ontstaan op basis van het uitdaagrecht (right to challenge). Participatie op maat voor onze inwoners en belanghebbenden, door ze vroegtijdig te betrekken (beginspraak), samen te leren, en te versterken wat er al is. Meer bewustzijn over polarisatie en dit bespreekbaar maken in Meierijstad. De burgemeester is daarbij de gemeentelijke ambassadeur in de strijd tegen polarisatie in Meierijstad.

Toelichting bestuursrapportage Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden. Een toelichting op de bestuursdoelen die bijdragen aan de programmalijn is te vinden in het programma Bestuur.

DUURZAAMHEID Ambitie In lijn met de afspraken van Parijs hebben we in 2050 een CO2-neutrale, klimaatbestendige en circulaire leef- en werkomgeving in Meierijstad. Samen zetten we de schouders er onder en maken we Meierijstad duurzaam. Bestuursdoelen Die integraliteit van het duurzaamheidsprogramma leidt ertoe dat de 40 uitvoeringsprojecten verspreid zijn over de hele begroting. In programma 0 zit de verduurzaming van de vastgoedportefeuille van de gemeente. Duurzame mobiliteit, zuinige openbare verlichting, natuurvriendelijk beheer van de openbare ruimte en toename van openbaar groen hebben een plek in programma 2. Circulaire economie en het tegengaan van voedselverspilling zijn onderdeel van programma 3. In programma 4 staat de duurzame onderwijshuisvesting. Ondersteuning aan verenigingen voor het verduurzamen van sportaccommodaties zit in programma 5. Programma 7 bestaat geheel uit onderwerpen die ook onder het duurzaamheidsprogramma vallen: water, klimaatadaptatie, afval/grondstoffenbeleid, kringloopbedrijven, milieuzorg en de energietransitie. In programma 8 zit onder andere natuurontwikkeling en energieopwekking in het buitengebied. Duurzaamheid Een fundament voor een klimaatbestendige leefomgeving (met aandacht voor vermindering van hittestress) en de energietransitie, waaronder duurzame opwek met zon en wind met een nadrukkelijke regierol voor de gemeente.

Minimaal behoud en waar mogelijk versterking van de biodiversiteit in de leefomgeving. Versnelling van energiebesparing en versnellen van ‘zon op dak’. Naleving afspraken uit de Regionale Energie Strategie (RES) en uitvoering van de eerste tranche zonneparkenbeleid. Eén wijkuitvoeringsplan voor de warmtetransitie (aardgasvrij) met een focus op de uitvoering en het gesprek met bewoners en eigenaren. Innovatieve duurzaamheidskansen benutten we in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven zoals het mogelijk maken van minimaal 1 waterstoftankstation in onze gemeente. Circulariteit is het nieuwe normaal in het denken en handelen bij bedrijven, inwoners en verenigingsleven.

Toelichting bestuursrapportage De programmalijn Duurzaamheid is per 1 januari 2024 opgeheven. De verantwoording over Duurzaamheid is opgenomen in programma 7, onderdeel Duurzaamheid.

INCLUSIE Ambitie Meierijstad wil een inclusieve gemeente zijn waarin iedereen kan meedoen. Daaraan werken we proactief en vanuit een lerende houding. We verankeren inclusie in ons werk en leveren zo een meerwaarde voor onze inwoners.

Bestuursdoelen In 2024 werken we aan: 

  

de bewustwording van het thema Inclusie. Zowel de fysieke kant van inclusie (niet mee kunnen doen vanwege een beperking) als de niet fysieke kant (anti-racisme, respect naar elkaar) staan centraal. We organiseren activiteiten zowel gericht op onze inwoners als op onze eigen organisatie (Programma 6); de toegankelijkheid van de openbare gebouwen en openbare ruimtes (incl. openbare toiletten) in onze gemeente. Dit doen we in samenwerking met Stichting Toegankelijk Meierijstad (Programma 0); een doorontwikkeling van de lokale inclusie agenda, samen met ervaringsdeskundigen (Programma 6); het toegankelijk maken en houden van sporten voor mensen met een beperking (Programma 5).

Sociaal domein algemeen Een herijking van de lokale inclusie-agenda.

WMO en welzijn Openbare gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen.

Toelichting bestuursrapportage Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden. Een toelichting op de bestuursdoelen die bijdragen aan de programmalijn is te vinden in het programma Sociaal Domein.

PROGRAMMA'S

0 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VASTGOED WAT WILLEN WE BEREIKEN? Ambitie Meierijstad is een bestuurskrachtige gemeente. In de regio stellen we ons op als een gemeente met 100.000+ inwoners. De gemeente werkt informatiegestuurd, hanteert burger- en overheidsparticipatie op maat en kent een dienstverlening dicht bij de inwoner, waarover de inwoners meer dan tevreden zijn. Met participatie geven we inwoners een stem. Daarbij zetten we niet alleen in op de rol van bruggenbouwer tussen voor- en tegenstanders. We vinden het ook belangrijk om juist het stille midden te versterken. In Meierijstad voelt iedereen zich thuis. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Afspraak is afspraak. Werken aan vertrouwen van inwoners in de overheid en voorkomen of doorbreken van polarisatie in de samenleving, vinden wij belangrijk. Verbindende participatie en een laagdrempelige gemeente past daarbij. De bestuurders en ambtenaren van Meierijstad bieden ruimte aan inwoners, zijn herkenbaar, betrokken, en benaderbaar. De gemeente is een aantrekkelijke werkgever. De ambtelijke organisatie is divers en inclusief. De maatschappelijke opgaven houden niet op bij de gemeentegrens. In samenwerkingsrelaties zijn we een (pro-)actieve partner en soms een trekker. Het bestuur behartigt als ambassadeur en lobbyist de belangen van de gemeente met de professionaliteit van een 100.000+ gemeente.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? Bestuur Een strategische visie 2035 op Meierijstad, geïnspireerd door de producten van de Raad van Verbeelding. Toelichting voortgang: De Raad is in 2024 meermalen betrokken bij de totstandkoming van de visie resp. geïnformeerd over het proces. - 18 april: beeldvormende avond: presentatie 4 ontwikkellijnen - 28 juni: heidag college/raad: uitwerking 2 scenario's Raadsbesluit t.a.v. de twee scenario's in september. Daarna doorlopen OER-procedure. De afronding is in 2025. Initiatieven ontstaan op basis van het uitdaagrecht (right to challenge). Toelichting voortgang: Met het proces Maatschappelijke Initiatieven wordt inmiddels volop gewerkt door de buurtadviseurs. Dit proces, alsook de uitgangspunten van het uitdaagrecht, worden verankerd in de participatienota Meierijstad. Participatie op maat voor onze inwoners en belanghebbenden, door ze vroegtijdig te betrekken (beginspraak), samen te leren, en te versterken wat er al is. Toelichting voortgang: - De participatienota Meierijstad is in september 2024 behandeld in de gemeenteraad. - Het team van buurtadviseurs is begin 2024 uitgebreid met twee personen. - Inmiddels is de subsidieregeling Maatschappelijke Initiatieven van kracht. - De wijkaanpak op leefbaarheid in Boschweg Noordoost (Schijndel) en Veghel-zuid loopt door tot en met 2025.

- In 2023 is vanuit vier dorpsraden een maatschappelijk initiatief gestart om te komen tot een eigen dorpsvisie. Deze zullen in de loop van 2024 worden afgerond. Voor 2024 zijn enkele dorpen/wijken zich aan het oriënteren of zij ook willen starten met een dergelijk visievormingstraject. Meer bewustzijn over polarisatie en dit bespreekbaar maken in Meierijstad. De burgemeester is daarbij de gemeentelijke ambassadeur in de strijd tegen polarisatie in Meierijstad. 12

Toelichting voortgang: Afgelopen periode hebben we verkennende studie op het thema polarisatie laten uitvoeren - op basis daarvan is op de beeldvormende avond van februari 2024 een presentatie gehouden. Momenteel werken we aan voorlichtingsmodules voor de gemeentelijke organisatie in het leerportaal de samenscholing, en verkennen we in hoeverre en op welke wijze een sleutelpersonenaanpak passend kan zijn voor Meierijstad. Een toekomstbestendig bestuurscentrum in Sint-Oedenrode met behoud van een raadzaal. Toelichting voortgang: De architectenselectie is doorlopen. In de tweede helft van 2024 wordt gestart met het ontwerp. Een sterke positie op regionaal, provinciaal en (inter-)nationaal niveau. Het behouden en zo mogelijk uitbreiden van bestuurlijke posities in de regio, de provincie en landelijk past daarbij. Toelichting voortgang: Om te werken aan profilering heeft de gemeente ook buiten Meierijstad posities ingenomen. Meierijstad heeft bestuurlijk bij nagenoeg alle gemeenschappelijke regelingen een positie in het Dagelijks Bestuur. Dat geldt ook voor de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant (RNOB/AFC/regiodeal).

Verder is Meierijstad bestuurlijk actief in onderstaande samenwerkingsverbanden: - het landelijk netwerk van Middelgrote Gemeenten van Nederland (DB M50) en R8 en het provinciaal netwerk Midstad Brabant; - meerdere landelijke VNG-commissies of klankbordgroepen; - regionale partners als Foodvalley en Greenport Venlo (FoodNL). Tot slot verkennen we de mogelijkheid van een samenwerkingsovereenkomst met de MRE/Brainportregio.

Dienstverlening Een dienstverlening die klantvriendelijk, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij is, waarbij we klare taal gebruiken. Waarbij we overbodige regels schrappen en procedures versnellen waar mogelijk. Toelichting voortgang: We hebben in de organisatie doorlopend aandacht voor verbetering van de dienstverlening; we doen klantonderzoeken, organiseren klantarena’s en hebben een medewerker die maandelijks de feedback van klanten met de teams deelt en eens per kwartaal in gesprek gaat met de teams over verbeterkansen. Vastgoed Een informatie gestuurde exploitatie van ons vastgoed. Toelichting voortgang: Momenteel zijn de voorbereidingen voor een informatiegestuurde exploitatie van ons vastgoed in volle gang. We inventariseren en valideren de portefeuille maatschappelijk vastgoed. Tegelijkertijd loopt het inkoopproces voor de aanschaf van een nieuw Vastgoed Informatie Systeem. Daarenboven worden de organisatie, het takenpakket en de rolverdeling tussen eigenaar en gebruiker aangepast conform het organisatiestructuuradvies dat hiervoor is opgesteld en goedgekeurd. Daardoor komen er tijd en handen vrij om ons met name te richten op de professionalisering van het vastgoedbeheer en een informatiegestuurde exploitatie van de portefeuille.

WAT KOST HET? Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)

Begroting Begroting 2e berap 2024 voor 2024 na 2024 2e berap 2e berap

Lasten

-10.005

-862

-10.868

Baten

1.849

659

2.508

Saldo van baten en lasten

-8.157

-203

-8.360

Toevoeging aan de reserves

-3.500

Onttrekking aan de reserves

5.099

120

5.219

Mutaties in de reserves

1.599

120

1.719

Geraamd resultaat

-6.557

-83

-6.640

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen. Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo; Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo. (bedragen x € 1.000)

2024

Bestaand beleid

-85

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

Gemeentefonds

-2

Totaal ontwikkelingen

-83

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000 (Bedragen x € 1.000)

2024

Bestaand beleid Extra kosten Europese Parlementsverkiezingen

-85

Op 6 juni 2024 heeft de Europese Parlementsverkiezing in Nederland plaats gevonden. De kosten zijn hoger dan verwacht door meer stembureauleden, hogere vergoeding voor stembureauleden, materiaalkosten voor verkiezingsborden en andere kleinere diverse posten. Omgevingseffectrapportage (OER)

In TiMM zijn acties opgenomen in relatie tot de strategische visie en de omgevingsvisie. Beide acties/processen zijn vanaf de start aan elkaar gekoppeld en worden als 1 proces doorlopen. Op 2 april 2024 is een presentatie gehouden voor het voltallige college/DT. Daarin is gesproken over de noodzaak van een omgevingseffectrapportage (hierna: OER). Het college heeft die noodzaak op 2 april mondeling bevestigd. Tot op heden is er in het proces van de strategische visie/omgevingsvisie qua planning en qua financiën geen rekening gehouden met een OER. De kosten voor het uitvoeren van een OER bedragen € 120.000 en worden gedekt uit de algemene reserve. Gemeentefonds Meicirculaire 2024

-2

In de meicirculaire 2024 zijn diverse bijstellingen van de algemene uitkering verwerkt. Hierin zijn ook opgenomen de te oormerken middelen waarvoor extra lasten zijn geraamd.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000. (bedragen x € 1.000) Begroting Realisatie Restant 2024 t/m 31-72024 Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode 396 64 332 Participeren en leren

Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp

100

Versterken leefbaarheid

116

Visie op Meierijstad

187

102

Polarisatie

Herdenking 80-jarige bevrijding

140

Dorpsvisies

1.096

292

804

Totaal

Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode

332

Voorbereiding op uitvoering loopt. Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp

100

In gesprek met de betrokkenen bij Omnipark en het waterschap wordt verkend hoe het budget het beste kan worden ingezet voor een concrete leefbaarheidsimpuls vooruitlopend op de realisatie van het Omnipark. Visie op Meierijstad

102

Het traject tot het opstellen van de Toekomstvisie voor Meierijstad richting 2035 loopt volgens planning. Het traject zal doorlopen in 2024/2025. INVESTERINGEN In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed. Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

TotaalRealisatie Restant Projectfase krediet t/m juli per 31-7

Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen

313

186

127 Gereed/Afsluiten

Zonnepanelen/-collectoren gemeentelijk vastgoed

900

900 Voorbereiding

Aankoop grond Rembrandtlaan 70 Veghel

2.058

0 Gereed/Afsluiten

Aankoop pand Rembrandtlaan 70 Veghel

1.442

0 Gereed/Afsluiten

4.798

3.701

Vervangingsinvesteringen Totalen

70 Voorbereiding 1.097

1 VEILIGHEID WAT WILLEN WE BEREIKEN? Ambitie Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk: zowel in wijken, buurten, dorpen alsook op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Een thuisgevoel is je ook veilig voelen. We willen aan de voorkant komen van de veiligheidsproblematiek. Preventief en vroeg signaleren heeft de voorkeur boven achteraf reageren. Cyberveiligheid, het tegengaan van (drugs)criminaliteit, ondermijning en het voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan zijn speerpunten. Wij willen toegerust zijn om op onvoorziene omstandigheden adequaat te reageren. De coronacrisis en de opvang van vluchtelingen hebben de noodzaak hiervan duidelijk gemaakt. WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? Veiligheid, toezicht en handhaving Toezicht en handhaving zijn kwantitatief en kwalitatief op orde. Toelichting voortgang: Formatie van Toezicht & Handhaving is in 2024 uitgebreid. De werving en selectie loopt, maar nog niet alle vacatures zijn ingevuld vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er nog formatieplekken open staan, ook door interne mobiliteit en afscheid van collega’s. Bij de werving blijft naast inhoudelijke kennis de vaardigheden die nodig zijn voor het werk in toezicht en handhaving en de dynamiek van de gemeente, voorop staan. Dit maakt dat inhuur deels nog nodig is om frictie in bezetting op te vangen.

De handhavingsstrategie, procesmatig werken, dienstverlening borgen zijn doorlopende onderdelen van het team, in plan en daadwerkelijke bespreking en ontwikkeling. Behoud van een politiebureau voor het politieteam Meierijstad. Toelichting voortgang: Binnen de politieorganisatie is een besluit in voorbereiding met betrekking het gebruik van de 2e verdieping van het politiebureau in Veghel. De verwachting is dat de ingebruikname eind 2024/begin 2025 wordt gerealiseerd. Daarnaast loopt er een verkenning naar het toekomstige gebruik van het centrumgebied in Veghel. Zowel het politiebureau als de brandweerkazerne zijn onderdeel van deze studie. Veiligheidsregio, brandweer en crisisbeheersing Een brandweer die kwalitatief kan blijven presteren met een daarbij passende huisvesting. Toelichting voortgang: In het Huisvestingsplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord is de noodzaak van de verbouw/herbouw van de kazerne post Veghel opgenomen. Inmiddels in intern de gemeente Meierijstad een project gestart in relatie tot de herontwikkeling van het Stadhuisplein 2, 4 en 6.

Integrale Veiligheid De domeinen zorg en veiligheid zijn structureel, zowel preventief als repressief, verbonden. Toelichting voortgang: In de maatschappij zien we steeds vaker mensen met onbegrepen gedrag en mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen. Zij vinden vaak niet de weg naar de juiste zorg waardoor er veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan. Hulp bieden werkt het best wanneer we inwoners in hun eigen leefwereld op zoeken. Om dit efficiënt te kunnen doen is er 1 januari 2024 een nieuw team gestart. Team Outreachende- en crisiszorg Meierijstad (TOM). Dat betekent dat er voor spoedeisende vragen en bij acute bezorgdheid is er 24/7 een medewerker telefonisch te bereiken. Deze medewerker kan direct meedenken (consult en advies), vragen beantwoorden en beoordelen of, en welke, inzet nodig is. Daarnaast kunnen aanmeldingen met minder spoed, bijvoorbeeld als mensen zich zorgen maken over iemand, mensen die grip op het leven lijken te verliezen en/of woonoverlast ervaren/veroorzaken schriftelijk per mail of formulier worden gemeld. Na aanmelding zal de melding uitgezet en opgepakt worden binnen het team. Naast de ontwikkeling van het TOM is het AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie) model voor de gemeente Meierijstad inmiddels uitgewerkt en zijn de medewerkers die hierin een rol hebben getraind.

Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan de optimalisatie van de processen en de samenwerking binnen Toegang, Sociaal Domein en Veiligheid. Inwoners en bedrijven zijn bewust van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en weten maatregelen te nemen tegen deze vorm van criminaliteit. Toelichting voortgang: In januari 2024 heeft het college het nieuwe uitvoeringsplan 2024 vastgesteld. Daarin is vastgelegd wat zowel binnen het reguliere werk als binnen de verschillende projecten op de strategische thema's wordt uitgevoerd. In het eerste half jaar van 2024 heeft het project Hackshield voor het 2e jaar gedraaid met medewerking van een aantal basisscholen van Meierijstad. Gedurende het project worden kinderen opgeleid tot “cyberagent”. Op deze manier worden zij wegwijs gemaakt en bewust gemaakt op het gebied van digitale veiligheid. Ook zijn er, in samenwerking met de KBO en de digitale wijkagent, bijeenkomsten voor senioren gehouden. Dit met doel ook hen digitaal bewust te maken.

Begroting Begroting 2e berap 2024 voor 2024 na 2024 2e berap 2e berap

Lasten

-8.978

-100

-9.078

Baten

710

101

811

Saldo van baten en lasten

-8.268

-8.267

Onttrekking aan de reserves

267

Mutaties in de reserves

267

-8.001

-8.000

Geraamd resultaat

(bedragen x € 1.000)

2024

Bestaand beleid

Totaal ontwikkelingen

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000 (Bedragen x € 1.000)

2024

Bestaand beleid Dumping Steeg Schijndel

-90

In februari 2024 is een grote dumping chemisch afval en drugs in containervaten aangetroffen bij de Steeg in Schijndel. Volgens protocol is het ruimen en saneren uitgevoerd door een externe partij middels hiervoor verstrekte opdracht en bij erkend ruimingsbedrijf. Dit ruimen heeft in totaal twee dagen geduurd. De inzet van divers personeel, gebruik van specifiek beschermend materiaal en gebruik van overige materialen leidt tot een kostenpost van € 90.000. Resultaatbestemming Veiligheidsregio 2023

De jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 april jl. vastgesteld. Het jaar 2023 is afgesloten met een voordelig resultaat van ruim € 1,5 miljoen. Een deel hiervan is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Aandeel Meierijstad is € 91.027. In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000. (bedragen x € 1.000) Begroting Realisatie Restant 2024 t/m 31-72024 Aanpak recreatieparken 67 38 28 Opstartkosten park Molenheide

200

178

Totaal

267

207

Opstartkosten park Molenheide

178

Bij de aankoop was bekend dat er kosten zouden worden gemaakt voor het opstarten van het beheer en onderhoud. De gemeente is sinds 2 april 2024 eigenaar. Voor het beheer is de Park De Molenheide exploitatie B.V. ingericht. Mogelijk kunnen activiteiten ook nog doorlopen in het jaar 2025. INVESTERINGEN In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed. Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel

TotaalRealisatie Restant Projectfase krediet t/m juli per 31-7 1.310

599

Aankoop grond Park Molenheide

20 Gereed/Afsluiten

Aankoop onroerende zaken Park Molenheide

360

0 Gereed/Afsluiten

Verv. Dak woningen+receptie Expl. Park Molenheide

1.723

959

Totalen

711 Uitvoering

33 Uitvoering 764

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) VoortgangInhoud Budget Toelichting Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel

De werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Brabant-Noordoost (brandweer) zijn afgerond. Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van de politie in Meierijstad dient er in 2024 nog een aantal bouwkundige en installatietechnische aanpassingen te worden uitgevoerd. Daarna kan het krediet pas worden afgesloten.

2 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE WAT WILLEN WE BEREIKEN? Ambitie Meierijstad is duurzaam bereikbaar voor wonen (duurzaam en gezond Meierijstad), werken (bereikbaar Meierijstad) en leven (leefbaar Meierijstad). Voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar. Een kwaliteitssprong voor verkeersveiligheid, het fietsgebruik, verduurzaming van automobiliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte zijn speerpunten, zodat de leefbaarheid wordt vergroot. WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? Verkeer en vervoer Betere bereikbaarheid van Meierijstad en een betere afwikkeling van het verkeer op de N279, dit alles in balans met de leefbaarheid in de omgeving. Toelichting voortgang: De provincie heeft in mei de Kennisgeving voornemen en participatie N279 uitgebracht. In juni zijn er raadsbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten gehouden. Ieder die dat wil kon tussen 23 mei en 7 juli ideeën en aandachtpunten aanreiken. De ontwikkelingen met betrekking tot de N279 zijn ook besproken tijdens de beeldvormende avond op 11 juni over mobiliteit. Gesproken is over de insteek van Meierijstad in het project N279 Veghel-Asten. Bij een eventueel nieuw tracé van (of aan) de N279 bij Veghel staat zorgvuldigheid voorop en betrekken we de samenleving breed. Een maatschappelijke kosten- en baten analyse wordt meegewogen om zoveel mogelijk overlast in wijken/dorpen te voorkomen.

Toelichting voortgang: De provincie heeft in mei de Kennisgeving voornemen en participatie N279 uitgebracht. In juni zijn er raadsbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten gehouden. Ieder die dat wil kon tussen 23 mei en 7 juli ideeën en aandachtpunten aanreiken. De ontwikkelingen met betrekking tot de N279 zijn ook besproken tijdens de beeldvormende avond op 11 juni over mobiliteit. Gesproken is over de insteek van Meierijstad in het project N279 Veghel-Asten. Een integrale gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan Veghel met inachtneming en versterking van de omgeving, in combinatie met de ontwikkeling van de N279. Toelichting voortgang: Integrale gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan in afstemming met project N279 Veghel-Asten en visie Veghel-centrum. Beide studies lopen. Versterking van de bereikbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van de A50 corridor Eindhoven-Nijmegen door middel van de Mobiliteitsaanpak A50. Toelichting voortgang: In de mobiliteitsaanpak A50 corridor Eindhoven-Nijmegen zijn onder andere (mobiliteits-)hubs, het opwaarderen van hoogwaardig openbaar vervoer naar Bus Rapid Transit (de Meierij) en de werkgeversbenadering gedrag/fietsstimulering opgenomen. In 2024 wordt de inpassing, kosten en fasering van BRT verder verkend. Het betreft onder andere de inpassing, kosten en fasering op de route Corridor-Rembrandtlaan-Udenseweg in Veghel en de mobiliteitshubs.

In 2024 worden ook BRT-pilots gehouden waarvan twee in Meierijstad. Inzicht in de haalbaarheid van 2 snelfietsroutes (van ‘s-Hertogenbosch naar Veghel en de route Eindhoven-Sint-Oedenrode-Veghel), om fietsgebruik te stimuleren. Toelichting voortgang: We willen in de eerste helft van 2025 de bestuursovereenkomst voor de aanleg van de doorfietsroute F50 Veghel-Eindhoven tekenen. Deze route is opgenomen in het korte termijnmaatregelenpakket van de A2 Randweg Eindhoven. Rijk en provincie hebben in dit pakket gelden gereserveerd voor de uitvoering. In Meierijstad wordt de doorfietsroute langs A50 en via Corridor-Rembrandtlaan in Veghel nader verkend. In Son wordt de route door Son en van Son naar Ekkersrijt nader verkend.

Behoud van het huidige niveau van aanbod openbaar vervoer en versterking waar mogelijk, met aandacht voor de Noordkade en de kleine kernen. Daarbij kan gedacht worden aan gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen zoals deelauto of elektrische fiets. Toelichting voortgang: In 2024 heeft de regio, met steun van Meierijstad, een onderzoek gestart naar bereikbaarheid voor iedereen in Noordoost-Brabant. Dit onderzoek geeft inzicht in de mate van bereikbaarheid voor iedereen en handelingsperspectief voor verbetermaatregelen. We ondersteunen, samen met de provincie, de pilot deelauto Zijtaart. In het kader van het programma van eisen voor de nieuwe concessie openbaar vervoer in Oost-Brabant gaan we met de provincie de mogelijkheden na van een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer van woon-, werkgebieden en voorzieningen in Meierijstad, zoals het Havenkwartier. In de verkeersstudie naar de as Corridor-RembrandtlaanUdenseweg gaan we de maatregelen na die nodig zijn om de doorstroming van de direct(bus)lijnen op orde te houden. Een herziene parkeernota, inclusief positionering laadpalen. Toelichting voortgang: In 2024 is gestart met het opstellen van het Parkeerplan Meierijstad. Het Parkeerplan Meierijstad is input voor de ruimtelijke plannen voor de centra en andersom zijn de ruimtelijke plannen input voor het parkeerplan.

In 2024 hebben we de raamovereenkomst met de provincie getekend voor collectieve aanpak laadinfrastructuur. Beheer openbare ruimte Een veilige, schone, uitnodigende openbare ruimte. Toelichting voortgang: Ook in 2024 zijn fysieke en mensgerichte maatregelen getroffen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Een besluit van de raad over beeldkwaliteit openbaar groen, met oog voor biodiversiteit en de daarmee gemoeide kosten. Toelichting voortgang: Naar aanleiding van de beeldvormende avond is de doelstelling breder geworden dan alleen de beeldkwaliteit. Andere kwaliteitsaspecten kunnen ook worden voorgesteld. We zijn bezig om aan het eind van het jaar een voorstel voor te kunnen leggen aan de raad. Economische havens en waterwegen Meer goederenvervoer over water ter vervanging van wegtransport. Toelichting voortgang: Er vindt een verkenning plaats voor samenwerkingsbehoefte onder havengemeenten in Brabant. WAT KOST HET? Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven. (Bedragen x € 1.000)

Begroting Begroting 2e berap 2024 voor 2024 na 2024 2e berap 2e berap

Lasten

-39.707

-1.253

-40.960

Baten

21.952

805

22.757

Saldo van baten en lasten

-17.755

-448

-18.203

Onttrekking aan de reserves

2.315

190

2.505

Mutaties in de reserves

2.315

190

2.505

-15.440

-258

-15.699

Geraamd resultaat

2024

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

-16

Loon- & Prijsindexatie

-242

Totaal ontwikkelingen

-258

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000 (Bedragen x € 1.000)

2024

Bestaand beleid Afwijkingen riolering 2024

Onder andere naar aanleiding van nieuwe aanbestedingen en prijsstijgingen zijn de kosten van de onderhoudsbudgetten van riolering harder gestegen dan voorzien bij het Programma Water en Riolering (PWR). Tevens is het flexibel maken van de AC-persleiding, vanwege de slechte weersomstandigheden, uitgelopen naar 2024, waardoor we in 2024 incidenteel extra kosten hebben gemaakt, maar ook de bijdrage van de provincie pas in 2024 gaan ontvangen. De aangemelde extra kosten hebben tot gevolg dat de voorziening riolering harder daalt dan voorzien in het PWR. Inmiddels loopt de actualisatie van het Kostendekkingsplan om na te gaan of dit nog gevolgen heeft voor rioolheffing. Daarnaast hebben we minder opbrengsten van de rioolheffing doordat bij de berekening van de tarieven rekening is gehouden met een totaal hogere WOZ-waarde dan nu werkelijk is. Totaal effect is € 750.000, welke we onttrekken uit de voorziening beklemde middelen riolering (budgettair neutraal). Onderhoud vijver Bloemenwijk Schijndel

Op 2 november 2023 heeft de raad een motie aangenomen voor het onderhoud van de Bloemenwijk Schijndel. In een raadsinformatiebrief is de raad op de hoogte gesteld dat de kosten hiervoor € 190.000 zijn. Dekking vindt plaats ten laste van de algemene risico reserve. In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen > € 100.000. (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2023

250

Realisatie t/m 31-72024 42

Restant

Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes

133

Opstellen parkeernota 2023

Mobiliteitsprojecten A50 Eindhoven-Nijmegen

Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied

198

166

Herstel droogteschade plantsoenen 2023

354

348

Opstellen Groenbeleidsplan

Vervanging van probleembomen

208

(bedragen x € 1.000) Meten en monitoren overstorten

450

Realisatie t/m 31-72024 0

Planvorming en afkoppelen riolering

106

1.828

283

1.545

Totaal

Begroting 2024

Restant 450

Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2023

208

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en kleine maatregelen zoals verkeersborden, fietsnietjes, spiegels en paaltjes geplaatst. Verder worden er nu wat grotere aanpassingen in de openbare ruimte voorbereid zoals het aanbrengen van enkele afsluitingen voor gemotoriseerd verkeer, het realiseren van een selectieve afsluiting en het aanbrengen van grasbetonparkeerplaatsen. De grotere kosten worden in Q3 en Q4 van 2024 en Q1 en Q2 van 2025 verwacht. Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes

133

De doorfietsroute Veghel-Eindhoven is opgenomen in het korte termijnmaatregelenpakket van de A2 Randweg Eindhoven. Rijk en provincie hebben in dit pakket geld gereserveerd voor de aanleg van deze doorfietsroute. Najaar 2023 is gestart met de voorbereiding van een bestuursovereenkomst voor de aanleg van de doorfietsroute Veghel-Son-Eindhoven. Ook is de haalbaarheid van een regionale fietsroute tussen Sint-Oedenrode en Ekkersrijt verder verkend. De doorfietsroute Veghel - Den Bosch is opgenomen in het concept mobiliteitspakket van de stedelijke regio s'Hertogenbosch. In 2024 is geconstateerd dat de focus ligt op de doorfietsroute Veghel-Son-Eindhoven met in Son een vertakking naar Ekkersrijt. Streven is om begin 2025 de bestuursovereenkomst voor deze doorfietsroute te tekenen. Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied

166

Met behulp van derden worden op dit moment de kernregistraties in het beheersysteem op orde gebracht, zodat deze ook bruikbaar zijn voor verdere toepassing. Herstel droogteschade plantsoenen 2023

348

Er is begonnen met de inventarisatie van de werkzaamheden Meten en monitoren overstorten

450

Aanbesteding heeft in 2023 plaatsgevonden, het werk is gegund, uitvoering gaat plaatsvinden in 2e half jaar van 2024. INVESTERINGEN In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed. Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

TotaalRealisatie Restant Projectfase krediet t/m juli per 31-7

Vervolg Masterplan Veghel Centrum

3.020

2.642

378 Uitvoering

Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode

1.765

131

1.634 Voorbereiding

Fietspad Uden-Veghel Snelfietsroute

5.923

2.155

3.768 Uitvoering

Tunnel Udenseweg Aabrug Biezenloop Snelfietsroute

4.451

507

3.944 Uitvoering

Verplaatsing Gazellebrug Snelfietsroute

2.600

714

1.886 Voorbereiding

Verkeerlichten kruispunt Rembrandtlaan-Udenseweg

1.065

1.002

63 Afronding

870

244

626 Voorbereiding

Reconstructie Pastoor Smitsstraat Olland

1.063

692

371 Gereed/Afsluiten

N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad

200

173

27 Voorbereiding

2.401

2.097

Vervanging wegen 2021

724

469

255 Voorbereiding

Uitvoeringsplan mobiliteit 2021

136

116

20 Afronding

Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw

520

487 Voorbereiding

Geluidsafscherming/zonnepanelen vanwege N279

300

300 Voorbereiding

Pastoor Haarenstraat fiets-/voetpad voorbereiding

1.150

1.112 Voorbereiding

Vervanging wegen 2022 voorbereiding

2.300

125

2.175 Voorbereiding

Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022 voorbereiding

1.100

1.046

54 Afronding

Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2021

400

270

130 Uitvoering

Reconstructie Ollandseweg Sint Oedenrode

6.295

2.183

4.112 Voorbereiding

Verkeersmaatregelen Floralaan Schijndel

498

526

-28 Afronding

Vervanging civieltechnische kunstwerken 2023

273

233 Voorbereiding

Vervangen VRI Wilgenstraat-Populierenlaan [kopie]

200

197 Voorbereiding

Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerreinen

Herinrichting Markt St. Oedenrode, voorbereiding

304 Afronding

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

TotaalRealisatie Restant Projectfase krediet t/m juli per 31-7

Vervanging wegen 2023

2.000

150

Vervangingsprogramma openbare verlichting 2023

2.200

2.088

112 Uitvoering

Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023

1.808

1.793 Voorbereiding

792

792 Voorbereiding

1.000

1.000 Voorbereiding

Bijdrage wegen Erp-Oost Klimaatrobuust

650

650 Voorbereiding

Bijdr openb verlichting Erp-Oost Klimaatrobuust

160

160 Voorbereiding

3.000

2.907 Voorbereiding

Strooier achter tractor

35 Voorbereiding

Strooier en ploeg voor veegwagen

58 Voorbereiding

Civiel kunstwerk brug Corrigdor SO

0 Voorbereiding

Mobiliteitsprojecten A50

3.000

3.000 Voorbereiding

Uitvoeringsprogramma mobiliteit Structuurweg De Steeg

5.200

5.157 Voorbereiding

560

560 Voorbereiding

Civiel kunstwerk brug Rembrandtlaan

2.200

2.200 Voorbereiding

Vervanging wegen 2024

6.000

5.984 Voorbereiding

Verv. programma openbare verlichting 2024

2.750

2.750 Voorbereiding

Doorontwikkeling centrum Veghel

165

118

47 Uitvoering

Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel

162

190

-28 Gereed/Afsluiten

Renovatie groen in integrale projecten 2021

1.079

761

318 Uitvoering

Renovatie Jansenpark

129

71 Uitvoering

Groenrenovatie verv, bomen Hopstraat Schijndel

241

224 Voorbereiding

Bijdrage wegen aan Zeemanswijk Bijdrage wegen aan Vijverwijk

Reconstructie De Steeg, Schijndel

Vervanging binnenwerk verkeersregelinstallaties

1.850 Gereed/Afsluiten

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

TotaalRealisatie Restant Projectfase krediet t/m juli per 31-7

Herstel droogteschade openbaar groen

385

357

28 Uitvoering

Uitbreiding bomenarenaal 2022

250

274

-24 Gereed/Afsluiten

Uitbr EVZ/fietsverbinding Duits Lijntje (Voorb)

55 Voorbereiding

Renovatie half verharde paden in park Kienehoef

120

108

12 Afronding

Vervangen bomen Heikantstraat Schijndel

412

396 Voorbereiding

Uitbreiding bomenarenaal 2023

250

217 Uitvoering

Duurzame gebiedsontwikkeling streekpark Kienehoef

300

291 Voorbereiding

Verduurzaming evenementenlocaties

250

218 Voorbereiding

Bijdrage groen aan Zeemanswijk

908

908 Voorbereiding

Bijdrage groen aan Vijverwijk

600

600 Voorbereiding

Bijdrage groen Erp-Oost Klimaatrobuust

61 Uitvoering

1.082

1.077

5 Afronding

110

79 Voorbereiding

Maatregelen riolering Erp-Oost

3.400

2.348

1.052 Uitvoering

Hemelwaterverwerking Dommelrode

3.700

3.727

-27 Afronding

Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad

4.722

1.777

2.945 Voorbereiding

Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal

100

47 Uitvoering

Inrichten grondwatermeetnet Werkregio As50

22 Voorbereiding

Advies+onderzoek Droge Voeten St. Oedenrode

150

67 Uitvoering

Riolering Centrum West

1.357

143

1.214 Voorbereiding

Riolering Hoevebraak

4.229

2.992

1.237 Uitvoering

Vijverwijk klimaatrobuust

4.956

1.164

3.792 Voorbereiding

Herinrichting en afkoppelen Boskantseweg Sint-Oedenrode Maatregelen De Dubbelen 1+2 naHerberekening

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)

Zeeheldenbuurt klimaatrobuust

TotaalRealisatie Restant Projectfase krediet t/m juli per 31-7 7.540

626

6.914 Voorbereiding

Rioolvervanging en afkoppelen Elschotseweg/Oude steeg

569

559 Voorbereiding

Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat

598

588 Voorbereiding

Individuele Behandeling Afvalwatersystemen, renovatie en vervanging

465

436 Voorbereiding

Waterverbindingen Kienehoef de Neul

164

164 Voorbereiding

Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode

3.479

3.479 Uitvoering

Aanschaf Rioned zuigunit

3 Afronding

Verv bovengrondse glascontainers door ondergronds

150

150 Voorbereiding

Versterking Aa-dal Veghel

235

223 Uitvoering

Vervangingsinvesteringen

962

164

798 Uitvoering

112.075

33.878

Totalen

78.197

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) Verbindingsweg N279 Keldonkbedrijventerreinen

VoortgangInhoud Budget Toelichting Project is tussentijds opgeschort vanwege de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP), waar dit project een vervolg op is. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in het kader van het vervolgtraject met de N279, kan het project op een later moment wellicht (in gewijzigde vorm) voortgezet worden. Indien we gemeentelijke kosten maken in het kader van dit Provinciale proces, worden deze ten laste gebracht van dit krediet.

N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad

Project is stopgezet sinds de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP), inmiddels is een nieuw proces opgestart door de Provincie. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in het kader van dit proces, kan dit op een later moment wellicht voortgezet worden, mogelijk in gewijzigde vorm.

Veegmachine Ravo Veghel (VVI 2020)

De aanbesteding is afgerond in 2023 en levering vindt plaats in 2024. aanbesteding is hoger uitgevallen.

Vervanging wegen 2021

Dit betreft een bijdrage aan het project de Langendonk en een deel van het voorbereidingskrediet. Het project is in 2023 herstart, in combinatie met het project fietspaden de Bunders. Het restant van het voorbereidingskrediet is ingezet voor de voorbereiding van diversen projecten.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) Geluidsafscherming/zonnepanelen vanwege N279

VoortgangInhoud Budget Toelichting Project is stopgezet sinds de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP), inmiddels is een nieuw proces opgestart door de Provincie. Of de inhoud en daarmee het benodigde budget op termijn gaat wijzigen is nog onbekend, dat is afhankelijk van de nieuwe planvorming van de N279.

Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023

In 2023 is het geld voor het uitvoeringsplan mobiliteit 2023 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van fietspaden (en fietsvoorzieningen) in De Bunders. In 2023 vonden voorbereidende werkzaamheden plaats zoals verkeerstellingen. In 2024 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd vanwege tekort aan personele capaciteit bij projectleiding.

Civiel kunstwerk brug Corrigdor SO

In 2023 is extra geld aangevraagd voor het vervangen van brug aan de corridor in Sint-Oedenrode, deze middelen zijn beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. We kunnen dus verder gaan met de voorbereiding van dit project. We zijn nu op zoek naar een projectleider die dit project op wil pakken.

Maatregelen De Dubbelen 1+2 naHerberekening

In augustus 2023 is kapvergunning aangevraagd, deze is in oktober verleend en in november onherroepelijk verklaard. In de tussentijd lopen daar nu twee projecten, van de provincie en Gasunie, waardoor deze werkzaamheden pas in 2024 uitgevoerd kunnen worden.Door aanhouden natte periode zijn de werkzaamheden nog niet uitgevoerd

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) Riolering Centrum West

VoortgangInhoud Budget Toelichting Bij de voorbereiding van het project bleek het budget ontoereikend voor de voorbereiding en uitvoering van het project. De omvang van het werk is bijgesteld en er is een nieuwe SSK-raming opgesteld. Er wordt onderzocht of we de extra benodigde middelen via bestaande kredieten kunnen dekken. Voorbereiding start zodra krediet beschikbaar is.

Waterverbindingen Kienehoef de Neul

In verband met (personele-) capaciteitsproblemen is het project stilgelegd.

Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode

De uitvoering van het werk is vertraagd vanwege bezwaren tegen het projectplan op basis van Waterwet en de bestemmingsplanwijziging. De uitvoering is opgeschort naar 2024 met een doorloop naar 2025. Eind 2023 is de samenwerking met het Waterschap geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkomst. Begin 2024 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Medio 2024 is de uitvoering gestart.

3 ECONOMIE WAT WILLEN WE BEREIKEN? Ambitie Een relatief hoge werkgelegenheid, een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een goed sociaal voorzieningenniveau vormen een prima uitgangspositie voor welzijn en brede welvaart in Meierijstad. Dit willen wij, rekening houdend met de huidige krapte op de lokale arbeidsmarkt, vasthouden en versterken. Uitgangspunt is inzet vanuit de Participatiewet. Meierijstad vervult een vooraanstaande rol in de Brabantse economie met vooral veel bedrijvigheid in agrifood en de maakindustrie, maar ook in de logistiek en bouw (met zo’n 50.000 arbeidsplaatsen en rond de 8.600 ondernemingen). We zijn een dominante speler in het hart van de regio Noordoost Brabant/Agrifood Capital en we intensiveren de relatie met Brainport Eindhoven. WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN? Toekomstbestendig ondernemingsklimaat Sterker ondernemerschap door ruimte voor nieuwe lokale en groeiende bedrijven. Ondersteuning van ondernemers die omschakelen of stoppen. Het stimuleren van innovatieve bedrijven met aandacht voor specifieke thema's. Toelichting voortgang: De Noordkade is steeds meer het middelpunt van nieuwe en vernieuwende ondernemende initiatieven, met name gericht op (agri)food en de maakindustrie(techniek).

Zo blijft het de gastlocatie voor de business-to-business Food Inspiration Days, ook vond er een internationaal Food Congres plaats voor wetenschappers, ondernemers en overheden. Bovendien zijn er samenwerkingsprojecten afgerond voor duurzaam ondernemerschap met Hogeschool Fontys en is er uiteraard de opening van The Chocolate Factory. Daarbuiten is er een eerste ronde training/coachingstraject gehouden voor vernieuwende en omschakelende agro-ondernemers en wordt ten slotte een nadere verkenning afgerond van een netwerk sociaal ondernemers in Meierijstad. Stevigere samenwerking met ondernemers en onderwijs (3O’s), lokaal en bovenlokaal. Toelichting voortgang: De drie O’s (onderwijs/ondernemers/overheid) werken samen in een projectstructuur, om de aandachtsgebieden onderwijs-economie-arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen. Vanuit het onderwijs zijn daarbij het PO, het VO, het MBO en het HBO aanwezig. Wij faciliteren de uitvoering van projecten die door (deelnemers van) de stuurgroep in gang worden gezet. Wij monitoren de uitvoering van het project Sterk techniekonderwijs in Meierijstad. Wij faciliteren VMBO on stage, Talent in Meierijstad (MBO) en het studentennetwerk irt het Bedrijfsloket en de Rechtswinkel(HBO/WO). Wij verbinden waar mogelijk bestaande 2O-initiatieven met MBO en HBO en breiden daarmee de relatie van Meierijstad met het MBO en HBO uit.

Ook faciliteren wij de realisatie van The Chocolate Factory. De 3O-samenwerking op het gebied van talentontwikkeling resp. binden van talent maakt deel uit van de DUO-aanpak van Meierijstad en POM. Passende economische steunmaatregelen voor door de coronacrisis getroffen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp-ers). Toelichting voortgang: Gezien het feit dat de corona-crisis in 2024 niet meer heeft geleid tot maatregelen vanuit de rijksoverheid, is er vanuit de economische invalshoek geen extra actie ondernomen om ondernemers te ondersteunen op dit vlak, behalve dat zij, als zij in zwaar weer terecht komen, kunnen rekenen op ondersteuning vanuit ons accountmanagement om hen de weg te wijzen naar passende regelingen, eventueel ook vanuit ons eigen sociaal domein.

Ruimtelijk-economische ontwikkeling Nieuw bedrijfsterrein voor onze groeiende bedrijven, met plek voor (boven)regionale bedrijvigheid wanneer dit ons economisch ecosysteem versterkt. Voor een zorgvuldige inpassing is een uitgifteprotocol leidend. Toelichting voortgang: De haalbaarheidsonderzoeken naar de mogelijkheden voor nieuw bedrijventerrein in Erp, SintOedenrode en Schijndel worden in 2024 afgerond. Daarbij is het bedrijfsleven nauw betrokken. Er wordt een ontwikkelstrategie opgesteld en samen met onze bedrijven worden de eerste stappen gezet op weg naar een uitgifteprotocol. Voor het faciliteren van lokale bedrijvigheid in Veghel, wijzen we een zoeklocatie aan, die we verder onderzoeken op haalbaarheid. Ruimte voor ondernemerschap om via vernieuwing en verduurzaming bij te dragen aan een vitaal en dynamisch buitengebied. Toelichting voortgang: Als opvolging van de regionale editie is in Meierijstad een eerste eigen editie ontwikkeld en afgerond begin 2024. Passende en menswaardige (conform SNF-norm) huisvesting voor onze internationale werknemers. Toelichting voortgang: Tot nu toe zijn er 1.500 woonruimtes vergund. De verwachting is dat als deze lijn zich doorzet, de beleidsambitie binnen bereik komt. Doorontwikkeling van onze winkelconcentratiegebieden door slimmer en zorgvuldig ruimtegebruik, met het lef om functies te veranderen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=eddd5e4c-2aac-4fbc-9913-c006733ae1a8