Document · PDF

2025 - Gewaarmerkte jaarstukken 2025 gemeente Meierijstad

Raadsvergadering 9 juli 2026, gemeente MeierijstadBij agendapunt: Verslag bevindingen accountant24.356 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Wat willen we bereiken 2023-2026? Bestuur Een strategische visie 2035 op Meierijstad, geïnspireerd door de producten van de Raad van Verbeelding. Initiatieven ontstaan op basis van het uitdaagrecht (right to challenge). Participatie op maat voor onze inwoners en belanghebbenden, door ze vroegtijdig te betrekken (beginspraak), samen te leren, en te versterken wat er al is. Meer bewustzijn over polarisatie en dit bespreekbaar maken in Meierijstad. De burgemeester is daarbij de gemeentelijke ambassadeur in de strijd tegen polarisatie in Meierijstad. Een toekomstbestendig bestuurscentrum in Sint-Oedenrode met behoud van een raadzaal. Een sterke positie op regionaal, provinciaal en (inter-)nationaal niveau. Het behouden en zo mogelijk uitbreiden van bestuurlijke posities in de regio, de provincie en landelijk past daarbij. Dienstverlening Een dienstverlening die klantvriendelijk, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij is, waarbij we klare taal gebruiken. Waarbij we overbodige regels schrappen en procedures versnellen waar mogelijk. Vastgoed Een informatie gestuurde exploitatie van ons vastgoed.

Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren weer voor programma 0. In tegenstelling tot de indicatoren bij de overige programma's zijn deze indicatoren gegevens uit de eigen begroting. Een vergelijking met referentiegemeenten is bij het opstellen van de begroting niet te maken. Indicator Jaarrekening 2024 Jaarrekening 2025

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

Jaar Meierijstad

Jaar

Meierijstad

Formatie, Fte per 1.000 inwoners.

2024

8,6

2025

9,1

Bezetting, Fte per 1.000 inwoners.

2024

7,8

2025

8,6

Apparaatskosten per inwoner in €.

2024

708,7

2025

780,5

Externe inhuur. Kosten als % van totale loonsom

2024

31,6

2025

24,0

Totale kosten externe inhuur (* € 1.000)

2024

17.001,0

2025

14.506,0

Overhead, % van totale lasten.

2024

9,3

2025

9,49

Formatie en bezetting De formatie is de maximale fte-ruimte. Het verschil tussen formatie en bezetting wordt veroorzaakt door de aanwezige vacatureruimte. De formatie en bezetting is gestegen ten opzichte van de conceptbegroting; dat komt doordat pas na vaststelling van de begroting de daarin goedgekeurde formatie-uitbreiding wordt toegevoegd. Dit komt in het rekeningcijfer naar voren. Ter vergelijk: uit de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering over 2024 (de meest recente cijfers) komt naar voren dat bij de gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners de formatie 8,8 fte per 1.000 inwoners was, tegen 8,6 fte in onze gemeente.

Apparaatskosten Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken afgezet tegen het aantal inwoners. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. In 2025 is er sprake van een stijging van de apparaatskosten. Dit is te verklaren door de toegenomen formatie en bezetting. Externe inhuur In de tabel staat het totaalbedrag aan inhuur. Op basis van de wettelijk verplichte indicatoren wordt dat afgezet tegen de werkelijk uitgegeven loonsom. In de gemeentelijke praktijk wordt een onderscheid gemaakt tussen inhuur ten laste van het personeelskostenbudget en overige budgetten. Wanneer we kijken naar alle loongerelateerde kosten en we voegen daar de inhuur ten laste van het budget personeelskosten bij, is er sprake van een overschot van afgerond € 1,9 mln. Externe inhuur ten laste van het budget personeelskosten De inhuur ten laste van het personeelskostenbudget bedroeg afgerond € 6,1 mln ofwel 10% van de loonsom. Hierbij is de inhuur afgezet tegen de feitelijke betaalde loonkosten (€ 60,4 mln). Dit is een significante daling t.o.v.

2024 (9,1 mln ofwel 17% van de loonsom) Er wordt bijvoorbeeld ingehuurd ter vervanging van zieken, om pieken op te vangen of om de dienstverlening voortgang te kunnen laten vinden. Het belang van de klant/dienstverlening staat dan voorop. Ondanks dat we succesvol zijn met het werven van nieuwe mensen, zijn er een aantal functies die moeilijker in te vullen zijn. Soms wordt dan voor het alternatief inhuur gekozen. Op de volgende kostenplaatsen is het meeste besteed aan inhuur: Uitvoering Sociaal Domein (€ 1,9 mln),

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

VTH (€ 0,7 mln), en Gebiedsontwikkeling en Planologie (€ 0,5 mln). Dit betreft ateliers met rechtstreekse klantprocessen, waar niet inhuren direct effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening. De Meierijstadpool (= interne flexpool) heeft bijgedragen aan het terugdringen van de inhuur. In 2025 is de Meierijstadpool verder doorontwikkeld. Binnen de Meierijstadpool leiden we mensen zelf op en proberen we de interne inzetbaarheid van medewerkers te vergroten zodat de kwaliteit en de kwantiteit van de werkzaamheden kunnen borgen en tegelijkertijd de inhuur kunnen terugdringen. Externe inhuur ten laste van eenmalige budgetten, reguliere budgetten De inhuur ten laste van eenmalige en reguliere budgetten bedroeg afgerond € 8,4 mln ofwel 14% van de loonsom. Eenmalige budgetten worden jaarlijks bij de begroting beschikbaar gesteld voor allerlei bestuurlijke wensen. Veel van deze werkzaamheden worden op incidentele basis uitgevoerd door externen. U ziet dat getal dan niet in de begroting terug onder geraamde inhuur, maar wel in de jaarrekening. Ook komen er soms in de loop van het jaar nieuwe taken op de gemeente af die in opdracht van het rijk moeten worden uitgevoerd. De dekking daarvan komt dan van het Rijk, maar bij het opstellen van de begroting (waarmee we nu vergelijken) zijn die bedragen dan nog niet bekend.

In geval van tijdelijke budgetten wordt vaak gekozen voor inhuur om eventuele risico’s op WW-lasten (de gemeente is eigen risico-drager en betaalt dus ook WW-lasten zelf als die zich voordoen) zo laag mogelijk te houden. Ter vergelijk: uit Vensters voor Bedrijfsvoering komt naar voren dat onze benchmarkgemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners in 2024 een percentage inhuur kenden van 18,4%. Meierijstad zat daar in 2024 met 24,9% boven. Per inwoner bezien waren de inhuurkosten in het primair proces met € 179 hoger dan het benchmarkgemiddelde van € 129. De uitbestedingskosten van de overhead waren met € 22 lager dan het benchmarkgemiddelde van € 37. De benchmarkcijfers over 2025 zijn nog niet bekend, daarom is in deze jaarrekening een reële vergelijking voor het jaar 2025 moeilijk te maken. Overhead Het overheadpercentage geeft het percentage weer van de overheadkosten ten opzichte van de totale lasten bij de jaarrekening. Overheadkosten zijn kosten van ondersteunende functies en kosten die niet direct toe te rekenen zijn aan taakvelden. Deze verantwoorden wij centraal op het taakveld overhead binnen dit programma. Het verschil tussen het percentage bij de begroting (9,2%) en jaarrekening (9,5%) zit hem vooral in het feit dat de totale lasten zijn gestegen t.o.v. de lasten in de begroting 2025.

De term overhead wordt vaak ook anders gepresenteerd: namelijk als het aantal fte in de ondersteunende functies ten opzichte van het aantal fte van de totale formatie van een organisatie. Om ook op dit thema een vergelijking te maken met onze benchmarkgemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners, geeft Vensters voor Bedrijfsvoering over het jaar 2024 een gemiddeld overheadpercentage aan van 25,6%, daar waar Meierijstad het lagere percentage kent van 19,2% (verhouding van aantal fte in de overhead ten opzichte van de formatieve omvang van de hele organisatie). De overheadkosten zijn dus aanzienlijk lager dan bij vergelijkbare gemeenten.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

In de volgende tabellen staan per beleidsveld de bestuursdoelen uit het coalitieakkoord “Thuis in Meierijstad”. De voortgang is aangegeven met een icoontje. Een toelichting op de voortgang staat onder het bestuursdoel. De icoontjes hebben de volgende betekenis: = Op koers of loopt volgens planning. = Aandacht / Bijsturen = Niet gerealiseerd = niet gestart

Bestuur Een strategische visie 2035 op Meierijstad, geïnspireerd door de producten van de Raad van Verbeelding. Toelichting voortgang: De Raad heeft op 3 juli 2025 de strategische visie 2040 vastgesteld. Initiatieven ontstaan op basis van het uitdaagrecht (right to challenge). Toelichting voortgang: Met het proces Maatschappelijke Initiatieven wordt volop gewerkt door de buurtadviseurs. Deze initiatieven komen binnen via de participatiewebsite of via de buurtadviseurs. Dit proces, alsook de uitgangspunten van het uitdaagrecht, zijn verankerd in de vastgestelde Participatienota. Het uitdaagrecht is een andere vorm van initiatief waarbij de uitdagers de gemeente ‘uitdagen’ om een taak over te nemen (in de uitvoering en uit de begroting te halen). Het voorstel is dat het uitdaagrecht wordt opgenomen in de in 2026 op te stellen Participatieverordening. Participatie op maat voor onze inwoners en belanghebbenden, door ze vroegtijdig te betrekken (beginspraak), samen te leren, en te versterken wat er al is. Toelichting voortgang: In 2025 is het afwegingskader voor participatie bij start van beleid of project vernieuwd. Aandacht in verbindende participatie ligt om aan de voorkant de juiste vragen te stellen over doel, route en manieren van participatie. In 2026 gaan we meer collega’s een rol geven in het adviseren van vakcollega’s in verbindende participatie.

De evaluatie van de Wijkaanpak (twee aandachtswijken) is opgesteld en besluitvorming volgt eind februari. De evaluatie laat zien wat werkt en wat niet. Wijkaanpak blijft maatwerk. Inzet van het instrument Burgerberaad wordt ter heroverweging aan de nieuwe coalitie voorgelegd. Vanuit het programmateam loopt een verkenning naar de succesvoorwaarden en afbreukrisico’s van een burgerberaad, op basis van landelijke ervaringen en geleerde lessen bij buurgemeenten. Meer bewustzijn over polarisatie en dit bespreekbaar maken in Meierijstad. De burgemeester is daarbij de gemeentelijke ambassadeur in de strijd tegen polarisatie in Meierijstad. Toelichting voortgang: Momenteel werken we aan voorlichtingsmodules voor de gemeentelijke organisatie in het leerportaal de samenscholing, en verkennen we in hoeverre en op welke wijze een sleutelpersonenaanpak passend kan zijn voor Meierijstad. Er wordt gewerkt aan een integrale aanpak polarisatie voor de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is er een ontmoeting/interkerkelijke bijeenkomst voor de verbinding van de verschillende gemeenschappen en de gemeente georganiseerd rondom dit thema. De gemeente onderhoudt daarnaast contacten met andere groepen zoals bijvoorbeeld de agrarische sector en de moskeeën. Een toekomstbestendig bestuurscentrum in Sint-Oedenrode met behoud van een raadzaal. Toelichting voortgang:

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

Inmiddels wordt het Technisch Ontwerp (TO) uitgewerkt, lopen de vergunningaanvragen en worden aanbestedingen voorbereid. Uitvoeringskrediet is beschikbaar gesteld. Een sterke positie op regionaal, provinciaal en (inter-)nationaal niveau. Het behouden en zo mogelijk uitbreiden van bestuurlijke posities in de regio, de provincie en landelijk past daarbij. Toelichting voortgang: Meierijstad werkt samen met andere gemeenten in de regio, de provincie en het rijk. Meierijstad participeert in alle genoemde netwerken. De Raad heeft op 11 december 2025 ingestemd met de gemeenschappelijke regeling resp. Samenwerkingsagenda Meierijstad-Metropoolregio Eindhoven. Dienstverlening Een dienstverlening die klantvriendelijk, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij is, waarbij we klare taal gebruiken. Waarbij we overbodige regels schrappen en procedures versnellen waar mogelijk. Toelichting voortgang: We werken voortdurend aan betere en klantvriendelijke dienstverlening. Dat doen we in de organisatie, maar vooral samen met onze inwoners. We luisteren actief naar hun ervaringen via klantonderzoeken en klantreizen. Per maand delen we de verzamelde feedback met de teams en elk kwartaal bespreken we met de teams wat goed gaat, wat er beter kan en hoe we dat samen aanpakken.

Vastgoed Een informatie gestuurde exploitatie van ons vastgoed. Toelichting voortgang: In 2025 is het nieuwe vastgoedinformatiesysteem verder gevuld. Dit geeft inzicht in gebouwen, gebruikers, verhuurde vierkante meters en bijhorende huurcontracten. Naar de toekomst kijkend zal dit een belangrijk bron van informatie worden voor efficiënter en effectiever inzet van de vastgoedportefeuille.

WAT HEEFT HET GEKOST? In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Overzicht baten en Jaarrekening Begroting Begroting Realisatie Verschil lasten in duizenden € 2024 Primitief na wijziging 2025 2025 2025 2025 Lasten

-11.898

-12.111

-11.759

-12.443

-683

Baten Saldo van baten en lasten

3.013

2.669

2.969

3.344

376

-8.886

-9.442

-8.791

-9.098

-308

Toevoegingen reserves

-3.727

-3.500

-3.929

-3.965

-35

Ontrekking reserves

4.889

4.680

5.269

4.592

-677

Resultaat

-7.724

-8.263

-7.451

-8.471

-1.020

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

TOELICHTING AFWIJKINGEN In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden €

Bedrag

V/N

1.351

Lasten Bestuur Pensioenvoorziening politieke ambtsdragers De voorziening pensioenen politieke ambtsdragers wordt berekend op basis van de voorgestelde uitgangspunten door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze uitgangspunten zijn de rekenrente verhoogd, de pensioenen geïndexeerd en de sterftetafel aangepast. Dat betekent een noodzakelijke verhoging van de voorziening. Daarnaast is de voorziening aangepast in verband met de toekomstige overdracht van de pensioenen naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

64 Salariskosten e.a. bestuur Per saldo lagere kosten college van burgemeester en wethouders zoals salariskosten, vakliteratuur, abonnementen en contributies. Dienstverlening Verkiezingen In 2025 zijn door de val van het kabinet tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. De organisatie hiervan ligt bij de gemeente. We hebben hiervoor een extra eenmalige vergoeding ontvangen. Deze compensatie, kwam bovenop de reguliere middelen uit het Gemeentefonds. Vastgoed Rembrandtlaan 70 Bij de exploitatie hadden we te maken met meer kosten voor schoonmaak, elektra en gas dan begroot. De meerkosten voor elektra zijn te wijten aan de stalling en het laden van het elektrische wagenpark. Deze kosten zijn abusievelijk over 2025 verantwoord op het gebouw. Voor wat betreft schoonmaak wordt er een nieuw passend contract met IBN afgesloten in 2026. Eigendommen panden In de primitieve begroting 2025 is rekening gehouden met een extra benodigd budget voor gas en elektra van € 1,09 miljoen in verband met de gestegen inkooptarieven. In de eerste bestuursrapportage 2025 is dit bedrag verdeeld over de verschillende gemeentelijke eigendommen. Daarbij is een bedrag van € 358.000 niet nodig gebleken. Bij de ombuigingsoperatie begroting 2026 is een groot deel van dit bedrag al structureel verlaagd. Het restant wordt in 2026 ingezet voor de aanpassing tarieven 2026.

Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de programma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Overige afwijkingen, per saldo Baten Dienstverlening Secretarieleges Door de paspoort- en rijbewijspiek zijn er meer reisdocumenten en rijbewijzen

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

112

358

561

115

aangevraagd dan begroot. Eenmalige budgetten

145

Overige afwijkingen, per saldo.

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

343

Lagere onttrekking in verband met nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

716

Hogere onttrekking uit reserve kapitaallasten

Totaal mutaties reserves

677

Totaal gerealiseerd resultaat

1.020

Zie toelichting bij de lasten.

Onttrekkingen reserves

Toevoegingen reserves

Over te hevelen eenmalige budgetten Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2026. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Participeren en leren

2021

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Geraamd

Werkelijk 69

Paraaf: PBL

Restant geraamd 8

Toelichting 61 Dit budget is enerzijds voor begeleiding inzet Burgerberaad. Voor het Burgerberaad is € 150.000 gereserveerd in 2026. Een van de opdrachten van het Programmateam is verdere verkenning inzet Burgerberaad en na opstellen nieuw college werkprogramma (CWP) opnieuw ambtelijke en bestuurlijke afweging voor inzet van Burgerberaad. Het overige budget wordt ingezet voor onder meer verkenning en onderzoek voor de participatienota en programmainspanningen op het gebied van leren en ontwikkelen. Hierop is een overschot van € 61.000, dat gebruikt gaat worden in 2026 voor de uitvoering van een leerlijn Participatie voor participatie adviseurs (Burgerkracht) en voor een pool van ambassadeurs vanuit een aantal werkateliers. Ook voor het trainen van het nieuwe college en de gemeenteraad in hun rol in participatie. De offerte aanvraag loopt en uitrol start vanaf het tweede kwartaal 2026.

Versterken leefbaarheid

2022

217

Dorpsvisies

2023

Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp

2021

100

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

140 Dit budget wordt door onder meer de buurtadviseurs aangewend voor ondersteunen en versnellen van diverse projecten en processen op het gebied van leefbaarheid. Het gaat om kleinere bedragen waarmee snel geschakeld kan worden. Deel van initiatieven kan nog niet worden opgepakt in verband met prioriteit en capaciteit bij Openbaar Gebied en buitendienst. De wijkaanpak loopt nog door na 2026. Dit betekent dat het restant van het budget moet worden overgeheveld naar 2026 (50%) en 2027 (50%). 52 In het college werkprogramma is opgenomen dat we dorpen en wijken faciliteren om een dorps-/ wijkvisie op te stellen. Hiervoor is in 2023 – 2024 – 2025 een jaarlijks budget beschikbaar gesteld van € 52.000. Voor 2025 zijn geen kosten geboekt. Eén dorpsraad is wel gestart met de voorbereiding van een dorpsvisie. Een beschikking voor een bijdrage is in januari 2026 opgesteld. De ambitie is er nog vanuit het huidige college werkprogramma. Ook buurtadviseurs nemen dit mee in gesprekken met de wijken dorpsraden. Dit betekent dat het budget van 2025 overgeheveld moet worden om aan de ambitie te blijven voldoen. 100 Betreft de realisatie van een voetgangers/ fietspontje over de Aa dat inmiddels in het ruimtelijk kader en de parkzone voor het Omnipark is opgenomen. De werkzaamheden worden eind 2027 in combinatie met de uitvoering van de parkzone en in samenwerking met het

waterschap uitgevoerd.

Tijdelijke publieksopenstelling bestuurscentrum 2025

220

Diverse eenmalige budgetten < € 50.000

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

220 Beschikbaar gesteld via amendement tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2025. Wordt in 2026 uitgevoerd (onder voorbehoud van bezwaarprocedure). 42

INVESTERINGEN In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar. In de kolom “besluit” staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom “projectfase” is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom “toelichting” wordt de voortgang verder toegelicht.

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €) Naam investering

Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2025 geraamde inkomsten tot en met 2025 geraamde met uitgaven 2024 inkomsten 2024

0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode Audiovisuele middelen

Uitvoering

560

548

0Op 26 juni 2025 is het uitvoeringskrediet voor dit project door de raad beschikbaar gesteld. Vanaf 2026 gaat de uitvoering starten. Zwaartepunt voor uitgaven t.b.v. Audiovisuele middelen ligt in 2027.Vanwege bezwaar op vergunning loopt het project enkele maanden achter op planning.

Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode bouwkosten en installaties

Uitvoering

9.658

402

9.256

402

-402Op 26 juni 2025 is het uitvoeringskrediet voor dit project door de raad beschikbaar gesteld. Vanaf 2026 gaat de uitvoering starten. Vanwege bezwaar op vergunning loopt het project enkele maanden achter op planning.

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode meubilair en inventaris

Uitvoering

1.120

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

1.120

0Op 26 juni 2025 is het uitvoeringskrediet voor dit project door de raad beschikbaar gesteld. Vanaf 2026 gaat de uitvoering starten. Zwaartepunt voor uitgaven t.b.v. Meubilair ligt in 2027.Vanwege bezwaar op vergunning loopt het project enkele maanden achter op planning.

Zonnepanelen/verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024

Voorbereiding

459

Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

KSG Audit & Assurance B.V.

195

240

0Dit budget is in 2024 niet aangesproken. Uit verder onderzoek is gebleken dat niet alle daken van de - uit de routekaart CO2-reductie - beoogde panden geschikt zijn voor plaatsing van PVpanelen. Andere panden of alternatieve verduurzamingsmaatregelen worden bekeken. Daarnaast is er sprake van de netcongestie. Het plaatsen van PV panelen bij het Spectrum is doorgeschoven en wordt meegenomen tijdens de verbouwing van dit pand.Op dit moment zijn de energieprijzen sterk gedaald met als gevolg dat de investeringen in PV panelen niet meer kosten neutraal kunnen worden uitgevoerd. Er zal een besluit moeten worden genomen hoe hiermee om te gaan omdat er ambities zijn gesteld aan het reduceren van CO2 in 2030 en het volledig aardgasloos zijn in 2050.

VERBONDEN PARTIJEN - Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) - N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten - N.V. Brabant Water

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

1 VEILIGHEID WAT WILLEN WE BEREIKEN? AMBITIE Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk: zowel in wijken, buurten, dorpen alsook op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Een thuisgevoel is je ook veilig voelen. We willen aan de voorkant komen van de veiligheidsproblematiek. Preventief en vroeg signaleren heeft de voorkeur boven achteraf reageren. Cyberveiligheid, het tegengaan van (drugs)criminaliteit, ondermijning en het voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan zijn speerpunten. Wij willen toegerust zijn om op onvoorziene omstandigheden adequaat te reageren. De coronacrisis en de opvang van vluchtelingen hebben de noodzaak hiervan duidelijk gemaakt. Wat willen we bereiken 2023-2026? Veiligheid, toezicht en handhaving Toezicht en handhaving zijn kwantitatief en kwalitatief op orde. Behoud van een politiebureau voor het politieteam Meierijstad.

Veiligheidsregio, brandweer en crisisbeheersing Een brandweer die kwalitatief kan blijven presteren met een daarbij passende huisvesting.

Integrale Veiligheid De domeinen zorg en veiligheid zijn structureel, zowel preventief als repressief, verbonden. Inwoners en bedrijven zijn bewust van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en weten maatregelen te nemen tegen deze vorm van criminaliteit.

Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners. Indicator Bron Jaar Referentie Meierijstad Jaar Referentie Meierijstad Verwijzingen Halt Stichting per 1.000 jongeren Halt Winkeldiefstallen, CBSper 1.000 inwoners Diefstallen

2024 9

2025 11

2024 2,0

1,2

2025 2,8

1,1

Geweldsmisdrijven, CBS2024 4,1 per 1.000 inwoners Criminaliteit

2,5

2025 4,3

2,6

Diefstallen uit woning, per 1.000 inwoners Vernielingen en misdrijven (openbare orde en gezag), per 1.000 inwoners

2024 1,2

1,5

2025 1,2

1,1

CBS2024 5,5 Criminaliteit

3,1

2025 5,4

3,5

CBSDiefstallen

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

Voor het beleidsdoel "1.1 Een veilige leefomgeving in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit" zijn eigen indicatoren gedefinieerd. Deze zijn opgenomen in de volgende tabel. Indicator

Bron

Veiligheidsbeleving Veiligheidsmonitor eigen buurt Leefbaarheid Veiligheidsmonitor woonbuurt Voelt zich wel eens Veiligheidsmonitor onveilig ,,

Streefwaarde Jaar

Realisatie Jaar

Realisatie

7,5 (1 tot 10)

2023

7,8

2025

7,7

7,7 (1 tot 10)

2023

7,9

2025

7,8

25,0%

2023

29,2%

2025

30,6%

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? In de volgende tabellen staan per beleidsveld de bestuursdoelen uit het coalitieakkoord “Thuis in Meierijstad”. De voortgang is aangegeven met een icoontje. Een toelichting op de voortgang staat onder het bestuursdoel. De icoontjes hebben de volgende betekenis: = Op koers of loopt volgens planning. = Aandacht / Bijsturen = Niet gerealiseerd = niet gestart

Veiligheid, toezicht en handhaving Toezicht en handhaving zijn kwantitatief en kwalitatief op orde. Toelichting voortgang: De openstaande functies worden ingevuld waardoor de continuïteit van het werk geborgd is. Kwaliteitsverbetering van de processen, toepassing en dienstverlening blijven doorlopend opgepakt worden, acties hiervoor zijn in Uitvoerings- en handhavingsstrategie (U&HS) en de procesoptimalisatie opgenomen. Behoud van een politiebureau voor het politieteam Meierijstad. Toelichting voortgang: De verbouwing van de 2e verdieping van het politiebureau in Veghel is afgerond. Begin 2025 zijn de teams Schijndel en Veghel samengevoegd tot politieteam Meierijstad. Het team Meierijstad gebruikt de begane grond en de tweede verdieping. Daarmee is het behoud van het politiebureau voorlopig geborgd. Afhankelijk van de keuze voor verbouw of nieuwbouw van de brandweerpost, wordt de herbestemming van Stadhuisplein 2 en 4 verkend. Veiligheidsregio, brandweer en crisisbeheersing Een brandweer die kwalitatief kan blijven presteren met een daarbij passende huisvesting. Toelichting voortgang: De her-/nieuwbouw van de kazerne van de post Veghel is opgenomen in het vastgestelde Huisvestingsplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Afhankelijk van de keuze voor ver-of nieuwbouwkazerne zal gekeken worden naar de herbestemming van Stadhuisplein 2 en 4.

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

Integrale Veiligheid De domeinen zorg en veiligheid zijn structureel, zowel preventief als repressief, verbonden. Toelichting voortgang: In 2024 is gestart met het Team Outreachende en crisiszorg Meierijstad, waardoor men in staat is de acute (crisis)zorg voor kwetsbare personen in de gemeente efficiënter aan te pakken. De effecten van het TOM zijn inmiddels zichtbaar. We zien in de meldingen dat de weg naar het TOM gevonden wordt. Door inzet van het TOM team kan er beter passende zorg geboden worden. Het aanbod van casussen is hoog waardoor goed gekeken moet worden of de beschikbare personele capaciteit toereikend is/blijft om alle zorgvragen op te pakken. Inwoners en bedrijven zijn bewust van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en weten maatregelen te nemen tegen deze vorm van criminaliteit. Toelichting voortgang: In juni 2025 heeft het college het uitvoeringsplan 2025-2026 vastgesteld. Daarin is vastgelegd wat zowel binnen het reguliere werk als binnen de verschillende projecten op de strategische thema's wordt uitgevoerd. Voor het weerbaar maken van kinderen draaien we nu voor het 3e jaar het project Hackshield. Dit samen met de basisscholen. Gedurende het project worden kinderen opgeleid tot “cyberagent”. Op deze manier worden zij wegwijs gemaakt en bewust gemaakt op het gebied van digitale veiligheid.

We gaan kijken of we het project (gelet op het succes en enthousiasme) nog voor een aantal jaren kunnen verlengen. Ook worden er, in samenwerking met o.a. de KBO en de digitale wijkagent, bijeenkomsten voor senioren gehouden. Dit met doel ook hen digitaal bewust te maken. De voorbereiding op crisis doen we samen met de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Er is inmiddels een landelijke actieagenda vastgesteld waarbij de weerbare samenleving een prominent thema is. We bereiden ons o.a. voor op verschillende scenario's waaronder langdurige stroomuitval en zelfredzaamheid van onze inwoners en bedrijven.

-9.137

-8.887

-10.491

-9.321

1.170

Baten Saldo van baten en lasten

1.085

382

1.931

1.000

-931

-8.052

-8.505

-8.560

-8.321

239

141

104

-7.949

-8.505

-8.419

-8.302

117

Toevoegingen reserves Ontrekking reserves Resultaat

TOELICHTING AFWIJKINGEN

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel. Toelichting afwijkingen in duizenden € Bedrag V/N Lasten Integrale Veiligheid Basisteam Meierij Als gevolg van de uitdiensttreding van de Programmaleider Ondermijning en het nog niet in kunnen vullen van de vacature waren in 2025 de personeelskosten lager. Veiligheid, toezicht en handhaving De afwijking is ontstaan door uitvoeringskosten van de Wegsleepverordening, het uitbetalen van een schadevergoeding en door de kosten van portofoons. Eenmalige budgetten Sommige eenmalige budgetten zijn niet geheel benut of nog niet afgerond. Meestal dekken we eenmalige budgetten uit reserves. Als het budget nog niet volledig is uitgegeven, dan is de onttrekking uit de reserve ook niet voor het volledige bedrag verwerkt. Wij stellen voor de budgetten (deels) over te hevelen volgens het overzicht eenmalige budgetten hieronder. Doorberekende loonkosten Loonkosten rekenen we toe naar taakvelden binnen de programma's. Door vacatures, verloop en verschuivingen wijken de werkelijke lasten af van de geraamde lasten. De afwijkingen laten we in totaal zien per programma. Doorberekende kapitaallasten Overige afwijkingen, per saldo

1.185

984

Baten Integrale Veiligheid Basisteam Meierij Bij de lasten is al aangegeven dat de kosten lager waren. De kosten worden gedragen door de vijf gemeenten in het Basisteam Meierij. Er is minder in rekening gebracht, wat zorgt voor een nadeel. Veiligheid, toezicht en handhaving De extra baten zijn ontstaan vanuit het opvoeren van dwangsommen en door de doorberekening van de kosten die gemaakt zijn op grond van de Wegsleepverordening. Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten Overige afwijkingen, per saldo

239

122

Totaal mutaties reserves

122

Totaal gerealiseerd resultaat

117

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten Onttrekkingen reserves Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten Toevoegingen reserves

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Opstartkosten park Molenheide

2024

141

Regionale coördinatierol migratie

2025

650

222

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Geraamd

Paraaf: PBL

Werkelijk

Restant geraamd

Toelichting 122 Bij de aankoop in 2024 was bekend dat er kosten zouden worden gemaakt voor het opstarten van het beheer en onderhoud. De gemeente is sinds 2 april 2024 eigenaar. Voor het beheer is Exploitatie Park De Molenheide B.V. ingericht. Een aantal activiteiten die betrekking heeft op de opstart loopt door in het jaar 2025. Het resterende budget is nodig om een toekomstige overdracht aan een nieuwe exploitant voor te bereiden. 428 De burgemeester is namens de regio Noordoost Brabant de voorzitter van de regionale regietafel migratie. Hij wordt daarbij ambtelijk ondersteund. Ter stimulering van de samenwerking binnen de regio en voor de ontwikkeling van gezamenlijk beleid zijn rijksmiddelen beschikbaar in de vorm van subsidies. Deze zijn in 2025 niet volledig benut. In het nieuwe coalitieakkoord van het Rijk is opgenomen dat de Spreidingswet van kracht blijft. De middelen zijn nodig om de gemeenten te ondersteunen in de realisatie van de taakstelling op het gebied van huisvesting asielzoekers en OekraÏense vluchtelingen en de ondersteuning van de regiogemeenten. De middelen kunnen besteed worden tot en met 31 december 2026.

Rioolwateronderzoek Basisteam Meierij

2025

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

200

Paraaf: PBL

164 In opdracht van de Basisteam driehoek wordt bij 6 C-evenementen in de gemeenten (Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Meierijstad) rioolonderzoek uitgevoerd. Voor dit project is een subsidie voor 2025 en 2026 ontvangen vanuit het RIEC Oost-Brabant. De bekostiging vindt plaats vanuit deze subsidie. De planning en de financiën lopen in lijn met hetgeen in het projectplan is opgenomen. Voor de uitvoering is een specialistisch bedrijf betrokken.

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €) Naam investering Projectfase Geraamde Uitgaven Uitgaven Restant Geraamde Inkomsten Inkomsten Restant Toelichting uitgaven tot en 2025 geraamde inkomsten tot en met 2025 geraamde met 2024 uitgaven 2024 inkomsten

1. Veiligheid Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel

2020

Uitvoering

1.310

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

695

Paraaf: PBL

557

-9

-4

-6Het krediet kan nog niet afgesloten worden om de navolgende redenen. In het 4e kwartaal 2025 is bekend geworden dat de 1ste verdieping van Stadhuisplein 2-4 helemaal leeg komt te staan per 01-012026. Momenteel lopen er overleggen met werkatelier VTH over de mogelijke huisvesting van de BOA's op de 1ste verdieping van Stadhuisplein 2-4. Voor het politiebureau dienen er in 2026 nog aanpassingen gedaan te worden aan de buitenruimte, onder andere uitbreiding parkeerplaatsen, aanpassingen

hekwerk en privacydoeken op hekwerk.

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

VERBONDEN PARTIJEN - Veiligheidsregio Brabant-Noord - Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost - Exploitatie Park de Molenheide

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

2 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE WAT WILLEN WE BEREIKEN? AMBITIE Meierijstad is duurzaam bereikbaar voor wonen (duurzaam en gezond Meierijstad), werken (bereikbaar Meierijstad) en leven (leefbaar Meierijstad). Voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar. Een kwaliteitssprong voor verkeersveiligheid, het fietsgebruik, verduurzaming van automobiliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte zijn speerpunten, zodat de leefbaarheid wordt vergroot. Wat willen we bereiken 2023-2026? Verkeer en vervoer Betere bereikbaarheid van Meierijstad en een betere afwikkeling van het verkeer op de N279, dit alles in balans met de leefbaarheid in de omgeving. Bij een eventueel nieuw tracé van (of aan) de N279 bij Veghel staat zorgvuldigheid voorop en betrekken we de samenleving breed. Een maatschappelijke kosten- en baten analyse wordt meegewogen om zoveel mogelijk overlast in wijken/dorpen te voorkomen. Een integrale gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan Veghel met inachtneming en versterking van de omgeving, in combinatie met de ontwikkeling van de N279. Versterking van de bereikbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van de A50 corridor EindhovenNijmegen door middel van de Mobiliteitsaanpak A50. Inzicht in de haalbaarheid van 2 snelfietsroutes (van ‘s-Hertogenbosch naar Veghel en de route Eindhoven-Sint-Oedenrode-Veghel), om fietsgebruik te stimuleren.

Behoud van het huidige niveau van aanbod openbaar vervoer en versterking waar mogelijk, met aandacht voor de Noordkade en de kleine kernen. Daarbij kan gedacht worden aan gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen zoals deelauto of elektrische fiets. Een herziene parkeernota, inclusief positionering laadpalen.

Beheer openbare ruimte Een veilige, schone, uitnodigende openbare ruimte. Een besluit van de raad over beeldkwaliteit openbaar groen, met oog voor biodiversiteit en de daarmee gemoeide kosten. Economische havens en waterwegen Meer goederenvervoer over water ter vervanging van wegtransport.

Beleidsindicatoren De verplichte beleidsindicatoren van Programma 2 zijn vervallen.

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

= Aandacht / Bijsturen = Niet gerealiseerd = niet gestart

Verkeer en vervoer Betere bereikbaarheid van Meierijstad en een betere afwikkeling van het verkeer op de N279, dit alles in balans met de leefbaarheid in de omgeving. Toelichting voortgang: De provincie is samen met regiopartners gestart met het nieuwe planproces voor de N279. In 2025 is hiervoor een NRD opgesteld, waaraan de gemeente inhoudelijke en procesmatige input heeft geleverd via regie- en stuurgroepen. Daarnaast heeft de gemeente, via een beeldvormende avond, RIB en raadsbesluit, een zienswijze op de NRD ingediend. Komend jaar wordt een MER opgesteld en toegewerkt naar een voorkeursalternatief. De gemeente blijft via diverse overlegstructuren nauw betrokken en houdt College en Raad op de hoogte. Bij een eventueel nieuw tracé van (of aan) de N279 bij Veghel staat zorgvuldigheid voorop en betrekken we de samenleving breed. Een maatschappelijke kosten- en baten analyse wordt meegewogen om zoveel mogelijk overlast in wijken/dorpen te voorkomen. Toelichting voortgang: Provincie is bevoegd gezag in dit project, de regiopartners in het project worden hierin zorgvuldig meegenomen. Een integrale gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan Veghel met inachtneming en versterking van de omgeving, in combinatie met de ontwikkeling van de N279. Toelichting voortgang: In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan.

Dit project heeft een sterke samenhang met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 vanwege de aansluiting van de Rembrandtlaan op deze weg, en is mede om die reden sterk vertraagd. We zijn in gesprek met de ontwikkelaar om te komen tot een voor beide partijen acceptabele afronding van de gemaakte afspraken. Versterking van de bereikbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van de A50 corridor Eindhoven-Nijmegen door middel van de Mobiliteitsaanpak A50. Toelichting voortgang:

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

In de mobiliteitsaanpak A50 corridor Eindhoven-Nijmegen zijn onder andere (mobiliteits-)hubs, het opwaarderen van hoogwaardig openbaar vervoer naar Bus Rapid Transit (de Meierij), de aanleg van de doorfietsroute Veghel-Eindhoven en werkgeversbenadering gedrag/fietsstimulering opgenomen. In 2025: - Zijn de maatregelen voor Bus Rapid Transit (BRT) op de route Corridor-Rembrandtlaan-Udenseweg in Veghel verder verkend. - Is de bestuursovereenkomst gesloten voor de doorfietsroute Veghel-Uden. - Heeft het Rijk positief gereageerd op ons voorstel voor multimodale infrastructurele maatregelen op de Corridor-Rembrandtlaan-Udenseweg en Erpseweg in Veghel in het kader van bovenplanse infrastructurele maatregelen ter versnelling van de woningbouw (WoKT). In deze aanvraag zijn onder andere de maatregelen voor BRT en doorfietsroute opgenomen. - Is in het kader van de BRT-pilot naar openbaar vervoervoorzieningen op het kruispunt StructuurwegRooiseweg in Schijndel een schetsontwerp en kostenraming gemaakt en is afgestemd over een bijdrage van provincie en Rijk. - Hebben gemeente, Platform Ondernemend Meierijstad en Brabant Bereikbaar ingezet op fietsstimulering. Zo is bijvoorbeeld de campagne "Heel Meierijstad Fietst" verder uitgerold en zijn werkgevers gestimuleerd meer in te zetten op duurzaam vervoer.

- Heeft Metropoolregio Eindhoven in afstemming met provincie en gemeenten Son en Breugel en Meierijstad een plan van aanpak opgesteld voor onderzoek naar een Brainporthub A50. Brainporthub A50 is een (slimme) overstapplek langs de A50 voor met name een betere bereikbaarheid van de economische toplocaties aan de westzijde van Eindhoven. - Heeft Rijkswaterstaat de plannen voor bus op de vluchtstrook A50 verder uitgewerkt. Inzicht in de haalbaarheid van 2 snelfietsroutes (van ‘s-Hertogenbosch naar Veghel en de route Eindhoven-Sint-Oedenrode-Veghel), om fietsgebruik te stimuleren. Toelichting voortgang: Eind 2025 is de bestuursovereenkomst voor de aanleg van de doorfietsroute F50 VeghelSon/Ekkersrijt getekend. In de bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de ligging van de route, kwaliteit en financiële bijdragen. Uit de verkenning naar de haalbaarheid van een doorfietsroute Veghel - 's-Hertogenbosch bleek dat de extra vervoerspotentie laag is. Kansen liggen met name in het verbeteren van de fietsvoorzieningen in 's-Hertogenbosch, tussen Schijndel en HeeswijkDinther/Berlicum (zie projecten De Steeg en Molendijk Noord) en in de bebouwde kom van Schijndel (project Hoofdstraat-Europalaan-Rooieweg). Behoud van het huidige niveau van aanbod openbaar vervoer en versterking waar mogelijk, met aandacht voor de Noordkade en de kleine kernen.

Daarbij kan gedacht worden aan gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen zoals deelauto of elektrische fiets. Toelichting voortgang: In 2025: - Zijn de maatregelen op de BRT-route Corridor-Rembrandtlaan-Udenseweg in Veghel nader verkend. - Zijn samen met provincie zijn de haltes voor BravoFlex verkend. Opgestapt kan worden bij de bestaande openbaar vervoerhaltes en bij extra Bravoflex-haltes zoals op de Noordkade in Veghel. - Zijn met Greenwheels afspraken gemaakt over deelauto's in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. - Ondersteunen we samen met provincie initiatieven vanuit de samenleving voor deelmobiliteit. Deze initiatieven zijn vooral gericht op het vergroten van de leefbaarheid in het dorp. Voorbeelden zijn dorpsauto Boerdonk en deelauto Zijtaart. - Zijn de aanbevelingen uit het onderzoek naar bereikbaarheid voor iedereen in Noordoost-Brabant uitgewerkt. Het betreft vooral de betere bekendmaking van (openbaar) vervoermogelijkheden. Zo is de website www.vervoervoormij.nl beter bekend gemaakt. - Is de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de ontwikkelingen in het openbaar vervoer waaronder de nieuwe concessie openbaar vervoer in Oost-Brabant. Een herziene parkeernota, inclusief positionering laadpalen.

Toelichting voortgang: In 2025 is het concept Parkeerplan Meierijstad, inclusief Nota Parkeernormen Meierijstad 2025, voorgelegd voor zienswijzen en daarna vastgesteld.

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

Beheer openbare ruimte Een veilige, schone, uitnodigende openbare ruimte. Toelichting voortgang: Ook in 2025 zijn fysieke en mensgerichte maatregelen getroffen ter verbetering van de verkeersveiligheid. We faciliteerden de activiteiten van bijvoorbeeld Seniorenraad Meierijstad, Totally Traffic in het voortgezet onderwijs, Lekker Anders Dag in het basisonderwijs en Groen Licht bij peuterspeelzalen en in de kinderopvang. Een besluit van de raad over beeldkwaliteit openbaar groen, met oog voor biodiversiteit en de daarmee gemoeide kosten. Toelichting voortgang: De voorstellen voor de beheerkwaliteit van de openbare ruimte zijn gereed en zijn in het najaar van 2025 ter besluitvorming aan de raad aangeboden en vastgesteld. De overige beleidsonderwerpen worden in 2026 uitgewerkt. Economische havens en waterwegen Meer goederenvervoer over water ter vervanging van wegtransport. Toelichting voortgang: Verduurzaming of vergroening van transport en logistiek komt de leefbaarheid (volksgezondheid en milieu) tegemoet en een toekomstbestendig ondernemersklimaat, vanwege de omslag naar fossielvrije energie en ontwikkeling naar een kringloopeconomie.

-39.889 23.822

-42.638 23.027

-44.218 22.802

-41.902 21.991

2.316 -811

-16.067 0 865 -15.201

-19.611 0 1.513 -18.098

-21.416 0 3.862 -17.555

-19.911 0 1.155 -18.756

1.505 0 -2.706 -1.201

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

Beheer wegen, straten en pleinen Door de weersomstandigheden hebben we minder bermen en zandwegen kunnen schaven.

135

Openbare verlichting Er zijn een uitzonderlijk hoog aantal schadegevallen geweest. Tegenover deze extra kosten staan ook extra inkomsten (zie baten). Doordat het project vervanging ledverlichting een jaar vertraging heeft opgelopen, hebben we de ingerekende bezuiniging die hier betrekking op heeft niet gehaald.

143

Straatreiniging In de tweede bestuursrapportage 2025 is een budgetverhoging van € 250.000 beschikbaar gekomen vanwege onvolledige data. Dit budget is volledig geraamd op groenonderhoud en niet verdeeld naar onder andere straatreiniging, wegbermen en sloten. Hierdoor ontstaat er een tekort op straatreiniging.

117

Gladheidbestrijding In het winterseizoen 2025 is het budget voor de gladheidsbestrijding substantieel overschreden door langdurige en snel opeenvolgende perioden van vorst, sneeuw en ijzel. Daarnaast leidde de door de Omgevingsdienst Brabant Noord opgelegde aanvullende eisen (peilbuizen, lekbakken) tot extra kosten bovenop de verhoogde operationele inzet.

Groenonderhoud In de tweede bestuursrapportage 2025 is een budgetverhoging van € 250.000 beschikbaar gekomen vanwege onvolledige data. Dit budget is volledig geraamd op groenonderhoud en niet verdeeld naar onder andere straatreiniging, wegbermen en sloten. Hierdoor ontstaat een overschot op groenonderhoud. Daarnaast is het gereserveerde budget voor de exploitatie van de kloostertuin niet benut, omdat deze nog niet in eigendom van de gemeente is.

298

Wegbermen- en sloten In de tweede bestuursrapportage 2025 is een budgetverhoging van € 250.000 beschikbaar gekomen vanwege onvolledige data. Dit budget is volledig geraamd op groenonderhoud en niet verdeeld naar onder andere straatreiniging, wegbermen en sloten. Hierdoor ontstaat er een tekort op wegbermen en sloten.

Afval Milieustraten In 2025 zijn er op de milieustraten meer bezoekers geweest, is er meer afval gebracht en daardoor zijn meer verwerkingskosten gemaakt. Op de milieustraat St. Oedenrode huren we materiaal, locatie en extern personeel. Hierdoor zijn we onderhevig aan indexaties. Deze vallen hoger uit dan geraamd.

115

418

Recyclebare stoffen In het algemeen is men afval beter gaan scheiden, waardoor er verschuivingen zijn tussen de afvalstromen. Zo zijn de lasten voor GFT, PMD en oud papier en karton toegenomen door hogere kwantiteit en hogere prijzen. Restafval is afgenomen. Riolering We hebben een aantal besparingen kunnen doorvoeren zoals dure telefoonaansluitingen laten vervallen en vervangen door sim-kaarten. Daarnaast is het een droog jaar geweest, wat scheelt in de kosten voor onderhoud en elektra. Als laatste hebben we veel te maken gehad met onderbezetting en personele wisseling, waardoor bepaalde projecten niet van de grond zijn

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

gekomen. De vertraging van investeringen in het Programma Water en Riolering leidde ertoe dat btw-verrekening uitbleef. Conform de systematiek wordt dit overschot toegevoegd aan de voorziening "beklemde middelen riolering" voor de egalisatie van de tarieven rioolafvoerrecht. Watersamenwerking Werkregio As50+ Er is in de As50+ minder lokale samenwerking geweest dan voorgaande jaren. Als deze trend zich voort zet, zullen we de begroting hierop aanpassen.

1.128

2.392

310

270

Rembrandtboulevard

517

Overige afwijkingen, per saldo

185

Beheer wegen, straten en pleinen Door nutsbedrijven zijn meer aanvragen gedaan om te mogen graven in openbare grond, waardoor we ook meer vergoedingen ontvangen. Die vergoedingen dekken de kwaliteitsvermindering en levensduur verkorting van de verharding.

203

Openbare verlichting We hebben veel schade kunnen verhalen op de veroorzaker.

107

Afval Milieustraten Er zijn meer tonnages aan recyclebare grondstoffen gebracht en dat is ook een reden van de stijging aan de batenkant.

971

Baten Beheer openbare ruimte

Afvalstoffenheffing In de begroting is uitgegaan van een verhoging in de afvalstoffenheffing, dit is doorgevoerd in de vorm van een verhoging in het variabele tarief. Dit heeft geleid tot een stijging van de totale variabele inkomsten. Echter is deze verhoging niet voldoende geweest om de kostendekkendheid van 100% te realiseren. Het vastrecht is gelijk gebleven. Recyclebare stoffen Vanwege een stijging in de aangeboden hoeveelheid PMD zijn de baten gestegen. Aan de baten kant van textiel is een fors bedrag begroot. Echter is de textielmarkt in elkaar gezakt en heeft het niets opgeleverd. Zwerfafval Aan de baten kant van zwerfafval is een te hoog bedrag opgenomen aan nog te ontvangen zwerfafvalvergoeding in 2024. In de werkelijkheid viel dit lager uit. Dit leidt tot een nadeel in 2025. Aangezien de voorziening afgelopen jaar volledig is onttrokken leidt het totale tekort tot een nadeel voor de exploitatie. Het aanhoudende tekort op de

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

afvalstoffenheffing door onvoldoende kostendekkendheid maakt een herijking noodzakelijk om nieuwe tekorten in de komende jaren te voorkomen. Economische havens en waterwegen Toeristenbelasting: extra inkomsten over oude jaren. Riolering Er zijn meer aanvragen voor een rioolaansluiting geweest dan gemiddeld. Watersamenwerking Werkregio As50+ Doordat we in de As50+ minder lokale samenwerking is geweest dan voorgaande jaren, zijn er ook minder kosten doorbelast. Eenmalige budgetten Zie toelichting bij de lasten Overige afwijkingen, per saldo

134

207

Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten

1.504

Lagere onttrekking in verband met nog niet uitgegeven eenmalige budgetten

2.117

Lagere onttrekking in verband met lagere incidentele personeelskosten (relatie met lasten loonkosten)

517

Totaal mutaties reserves

2.705

Totaal gerealiseerd resultaat

1.201

Onttrekkingen reserves

Toevoegingen reserves Schrijf in deze kolom een raadswaardige toelichting

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) Budget

Besluit

Geraamd

Werkelijk

Restant geraamd

Wegen beleid en beheerplan 2025

2025

100

Kleinschalige verkeersvoorzieningen

2023

400

228

Toelichting 66 In 2025 zijn de beleid- en beheerplannen van wegen en civiele kunstwerken gerealiseerd. In 2026 gaan we de beerplannen gladheidbestrijding en zandwegen/half verhardingen opstellen 172 In het afgelopen jaar hebben we stappen gezet om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Op basis van verkeerstellingen en parkeeronderzoeken hebben we knelpunten geanalyseerd en directe maatregelen getroffen. Extra verkeersborden, fietsnietjes, spiegels en paaltjes zorgen voor meer veiligheid, duidelijke en overzichtelijke verkeerssituaties. We bereiden ook grotere projecten voor, zoals veilige schoolzones, de aanleg van grasbetonparkeerplaatsen (die groen en functionaliteit combineren) en de realisatie van snelheidsremmende maatregelen. Concrete deelprojecten die op de planning staan zijn bijvoorbeeld: - Verkeerskundig onderzoek en ontwerp oversteek Friesland Campina; - Schoolzone bij de Antoniusschool in Keldonk; - Verder zijn er diverse projecten uitgezet die in 2026 worden uitgevoerd.

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes

2023

125

Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied

2023

276

Uniformisering bebording

2023

300

Ontwerp- en onderzoekskosten Erpseweg

2024

200

Planvorming en afkoppelen riolering

2023

138

Maatregelen modernisering fonteinen

2025

390

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

93 De bestuursovereenkomst voor de doorfietsroute is vastgesteld. Er lopen nog verplichtingen voor de afronding van de opdracht. Als deze opdracht is afgerond kan het krediet worden afgesloten. 179 Met behulp van derden worden de kernregistraties in het beheersysteem op orde gebracht. In 2025 hebben we ons uiterste best gedaan een persoon te vinden die ons bij de werkzaamheden in huis kan ondersteunen. De markt is krap op dit gebied, waardoor het in 2025 niet gelukt is de juiste persoon te vinden. We hebben daarom een partij in de arm genomen die werk voor ons heeft uitgevoerd. 257 In 2025 heeft de inventarisatie plaats gevonden. De uitvoering vindt plaats in 2026. 128 Het Voorlopig Ontwerp is gerealiseerd en inmiddels is 10% van de geraamde realisatiekosten beschikbaar gesteld. Voorlopig worden de verdere voorbereidingen uit dit budget bekostigd. 138 Wegens capaciteitsgebrek is dit project uitgesteld. In 2026 wordt het onderzoek uitgevoerd en zal de riooldatabase worden geactualiseerd met betrekking tot afgekoppeld verhard oppervlak. 382 In 2025 is de inventarisatie uitgevoerd en in 2026 zal de uitvoering plaats vinden.

Onderhoud vijver Bloemenwijk Schijndel

2024

184

Herstel droogteschade plantsoenen 2023

2023

318

142

Meten en monitoren overstorten

2023

243

Verkenning huisinzameling & spullenstroom

2025

318

2e fase huisvestingsonderzoek circulair ambachtscentrum

2025

107

Diverse eenmalige budgetten < € 50.000

KSG Audit & Assurance B.V. Behorende bij ons rapport d.d. 11 juni 2026

Paraaf: PBL

132 De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Op dit moment wordt gekeken of de vijver nog verder uitgediept moet worden. Ook moet de waterkwaliteit gemonitord worden. Mocht deze niet afdoende zijn, dan zal er alsnog een fontein-/beluchtingspomp geplaatst worden. De planning is dat het project eind 2026 kan worden afgesloten. 176 Door een capaciteitstekort is het niet gelukt dit budget volledig te benutten. 169 In 2025 is het meetnet opgeleverd, het draait nu. Het budget wordt in vier jaar tijd uitgegeven mits de leverancier afspraken met betrekking tot onderhoud nakomt. 318 In de pilotwijken zijn verschillende afvalstromen in eigen beheer ingezameld. Echter zijn de kosten van de pilot niet consequent op het juiste deelproject geboekt. De pilot is met één jaar verlengd tot en met 2026 (besluit college 16 juni 2025). 73 Het onderzoek dat zou plaatsvinden in 2025 is door vertraging niet uitgevoerd. Er is niet op tijd een geschikte projectleider gevonden. Het onderzoek wordt in 2026 uitgevoerd. 104

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Meierijstad&id=f144e57e-6b12-458d-8652-acd1b8b54c36