Agendabundel

antwoord

Met de invoer van recycle-tarief hebben we gekozen voor scheiden bij de bron in plaats van nascheiden. Dit is ook een voorwaarde voor de invoering van recycle-tarief: iedereen moet het afval goed kunnen scheiden. Alle adressen in de hoogbouw zijn voorzien van GFe-cocons en de frequentie van de inzameling van plastic, blik en drinkpakken in zakken te verhogen. Op die manier hebbe ook deze inwoners de mogelijkheid hun afval goed te scheiden. Door bewoners van hoogbouw de mogelijkheid te geven om ook hun afval gescheiden aan te bieden, ontstaat er gelijkheid. Verder wordt er zo minder restafval ingezameld, dit zorgt voor betere milieuresultaten.

1 05 Beantwoording commissievragen GroenLinks raadscie. 17-1 agendapunt 4.1 Maatwerk doelgroepen recycle-tarief en vaststellen verordening tegemoetkoming medisch afval

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie Nummer

DOC-22-480506

Zaaknummer

Z-21-180420

Naam commissielid

B. Huisman

Fractie

GroenLinks

Onderwerp

Commissievragen GroenLinks raadscie. 17-1 agendapunt 4.1 Maatwerk doelgroepen recycle-tarief en vaststellen verordening tegemoetkoming medisch afval

Datum waarop de vraag is gesteld

10 januari 2022

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie. Portefeuillehouder Afdeling Inleiding Veel maatwerk is nog niet in dit voorstel meegenomen, daarom vragen wij hier naar meer soorten maatwerk dan in het voorstel staat. Bij de bespreking van het vaststellen van de verordening afvalstoffenheffing en de afvalstoffenverordening hebben wij gevraagd naar de communicatie vóórdat het nieuwe recycle tarief inging. - Op basis van de antwoorden op de vragen vooraf en in de commissie zijn wij akkoord gegaan met de gestelde verordeningen. - Het leek ons al erg krap om dit in slechts één maandje te regelen. Direct na het besluit verschenen overal graafmachines voor nieuwe dure ondergrondse containers die niet voldoen aan wat er op die plaatsen nodig is. - Hieruit bleek dus op veel plaatsen, sowieso al bij 2 van onze 4 fractieleden, bij seniorenwoningen in Nibbixwoud, bij een ingezonden brief etc etc gewoon klakkeloos uitgevoerd wat op papier zou moeten kloppen zónder communicatie vooraf, precies waar wij al voor waarschuwden in onze eerdere vragen. Slechts een mededeling "hier is uw afval pas, dan en dan komen we de bak ophalen." Dat is het. 1.

Waarom is er niet van te vóren gecommuniceerd wat er waar ging komen? Dan had veel ellende en kosten voorkomen kunnen worden.

antwoord

De periode tussen het raadsbesluit en de invoering van recycle-tarief was een half jaar. In deze periode is een hoop werk verzet: nieuwe rekenmethodiek afvalstoffenheffing bepalen, aanpassen verordening afvalstoffenheffing, nieuwe afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit, aanpassen stukken overeenkomst, opstellen maatwerk, procesafspraken met HVC, 0-meting dumpingen, bronbestand adressen definitief, inrichten nieuwe module belastingsysteem, bepalen inzamelmiddelen voor locaties zonder gechipte container of ondergrondse-/bovengrondse container, diverse communicatie-momenten, controleren of de chips in bestaande bakken werken,

werkafspraken handhaving, plaatsen nieuwe inzamelmiddelen. Voor het merendeel van de adressen is de inzamelsystematiek gelijk gebleven. Voor sommige adressen hebben we wijzigingen door moeten voeren, zoals het omwisselen van een ongechipte bak aan huis voor een goede registratie. Inwoners zijn hierover per brief geïnformeerd. In een aantal gevallen hebben we de afweging moeten maken voor het inzamelmiddel. Bijvoorbeeld omdat hier nog met zakken of ongechipte bakken werd ingezameld. Samen met HVC hebben hier bewust tijd voor genomen om er zorgvuldig met de betrokken deskundigen naar te kijken. Om onze inwoners tijdig te voorzien van inzamelmiddelen was het daarbij helaas niet altijd mogelijk om voortijdig te communiceren over wat er waar ging komen. Bij een aantal adressen hebben inwoners vragen gesteld of dit op een andere manier kan. Al deze vragen zijn/worden door HVC en gemeente verzameld en afgehandeld. Waar nodig wordt de situatie opnieuw bekeken en beoordeeld. 2.

Mensen die het niet eens zijn met wat er op hun adres gebeurt kunnen zich melden bij de hvc heeft u bij een vorige behandeling aangegeven. HVC kon de vragen echter niet beantwoorden omdat de betreffende projectleider met vakantie was. Hoe kan het gebeuren dat hvc tijdens de uitrol van zo’n ingrijpende project geen medewerkers beschikbaar heeft om oplossingen te bieden aan mensen bij wie de uitrol niet goed gaat? Eind december konden alle huishoudelijke adressen hun afval gescheiden aanbieden en was het systeem gereed. De uitrol is dan ook goed gegaan. Voor acute zaken waren de projectleider en overige betrokken medewerkers van HVC bereikbaar. Er hebben zich in de afgelopen periode bij HVC geen inwoners gemeld die geen beschikking hadden over een afvalpas of minicontainers. HVC is tot en met het einde van het jaar bereikbaar geweest voor de beantwoording van vragen van inwoners. Tijdens de vakantieperiode waren er ook aanspreekpunten. Als dit een keer is gezegd bij de klantenservice van HVC, gaat het hier om een miscommunicatie. HVC geeft aan dat te betreuren.

3.

Wij ontvingen al bij de vorige bespreking van dit onderwerp klachten over de klantenservice van hvc. Daar hoefden we ons nu niet druk om te maken, want dat was nu wel in orde. Nu blijkt de klantenservice wéér ondermaats. Wanneer er geen oplossing geboden kan worden wordt gewoon de hoorn op de haak gegooid. Waar kunnen mensen terecht wanneer de je klantenservice ze niet kan helpen?

Antwoord

Inwoners die niet tevreden zijn met de klantenservice van HVC kunnen dit altijd melden bij de gemeente of een klacht indienen bij HVC. Graag hoort HVC wanneer de hoorn op de haak is gegooid, zij kunnen gesprekken namelijk terugluisteren.

4.

9 dec was de aandeelhoudersvergadering van HVC. Wat is hier ingebracht ten aanzien van de luierrecycling installatie? en wat was de reactie hierop?

Antwoord

Luierrecycling is in de contextanalyse besproken. Momenteel verkent HVC de mogelijkheden voor een eigen luierrecycling danwel het aanhaken bij andere initiatiefnemers. De gehele contextanalyse heeft u bij de stukken van de AV HVC ontvangen.

5.

Wat wordt er verstaan onder medisch afval?

5a.

Oftewel, wat zijn de beoordelingscriteria onder artikel 2 a, c en f en artikel 4?

Antwoord

De aanvrager moet stukken kunnen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij medisch restafval heeft door een medische beperking of chronische aandoening. Of dat dit van toepassing is op een persoon uit zijn/haar huishouden. Deze stukken mogen op grond van de privacy-wetgeving niet worden bewaard.

5b.

Valt al het incontinentie materiaal hier bijvoorbeeld onder?

Antwoord

Al het incontinentiemateriaal als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking valt hier onder.

5c.

Zo niet, wanneer wel en niet?

Antwoord

Niet van toepassing, al het incontinentiemateriaal als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking valt hieronder.

Het nieuwe recycletarief is nu anderhalve week in werking getreden. Vanaf dag 1 maken mensen in armoede zonder kwijtschelding nu kosten als zij kinderen in de luiers hebben. U geeft aan " Bij de invoering van recycle-tarief het maatwerk voor jonge gezinnen ongewijzigd te laten." terwijl u eerder wél heeft aangegeven gezinnen te willen stimuleren wasbare luiers met inlegvel te laten gebruiken. In de ontvangen brieven tot nu toe was daar nog niets over te lezen. 6.

Hoe gaat u deze groep informeren en hoe kunnen deze groepen geholpen worden bij de investeringskosten wanneer zij deze zelf niet kunnen dragen, ook al is het op termijn goedkoper?

Antwoord

Inwoners met vragen over luiers worden geïnformeerd over de wasbare luiers. Doordat inwoners voor restafval moeten betalen, stimuleren we inwoners om zo min mogelijk wegwerpproducten aan te schaffen. Op dit moment is er geen budget beschikbaar voor bijvoorbeeld een subsidieregeling voor wasbare luiers of extra communicatie over wasbare luiers.

In de veelgestelde vragen pagina staat : "Heb ik als gastouder ook recht op een compensatie op het afval van luiers? Nee, het afval wat vrijkomt doordat u als gastouder werkt, valt niet onder huishoudelijk afval. Dit is bedrijfsafval. Bedrijfsafval valt niet onder de financiële tegemoetkoming." 7.

"Ook" impliceert dat er voor afval van luiers voor ouders wel compensatie is, wat is dit voor compensatie?

Antwoord

Er is geen compensatie voor jonge gezinnen met kinderen in de luiers. We zullen het woord “ook” uit de zin halen. Dan wordt de vraag/antwoordcombinatie duidelijker.

8.

Waarom is er niet voor gekozen in 2021 één compleet grondstoffenplan voor te stellen zoals hij in eerdere behandelingen werd genoemd? Nu hebben we 4 losse voorstellen behandeld waartussen we geen samenhangende besluiten hebben kunnen nemen, waarbij bij het ene besluit wordt beloofd dat zaken bij een volgende besluit aan bod komen, wat vervolgens niet zo blijkt te zijn, en uiteindelijk blijkt dat na 4 besluiten nog niet alle onderdelen behandeld zijn die wij in 1 compleet grondstoffenplan hadden verwacht.

Antwoord

Op 10 juni 2021 heeft u besloten om recycle-tarief in te voeren en budget voor de invoering beschikbaar te stellen. Vanaf dat moment konden alle acties in gang worden gezet om de invoering mogelijk te maken. Het is gebruikelijk om de verordening afvalstoffenheffing eind van het jaar vast te stellen. Deze is ook gelijktijdig met de afvalstoffenverordening aangeboden. Het was de bedoeling om ook het maatwerk in deze cyclus op de agenda te zetten, maar dit is helaas toen niet op de agenda gekomen. Wij zijn met u van mening dat het de voorkeur had om ook het voorstel maatwerk gelijktijdig met het voorstel afvalstoffenheffing en afvalstoffenverordening te behandelen.

9.

Is het mogelijk om bij een evaluatie het recycletarief én de afvalstoffenverordening én de verordening afvalstoffenheffing én het maatwerk én de wijze van inzameling met bakken, zakken en containers in één evaluatie te behandelen en daar indien nodig ook in één keer samenhangende wijzigingen aangebracht kunnen worden?

Antwoord

Bij de evaluatie zullen alle bovengenoemde zaken worden behandeld en de benodigde wijzigingen worden voorgedragen.

C.0 Consequenties nieuw beleid 1 DOC-22-486726 Raadsvoorstel Geheimhouding beantwoording raadsvraag consequenties nieuw beleid

RAADSVERGADERING d.d. Zaaknummer

Z-22-188842

Voorstelnummer

DOC-22-486726

Onderwerp

Beantwoording raadsvraag consequenties nieuw beleid

Agendapunt Portefeuillehouder(s) Afdelingshoofd(en) Besluit De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 25 januari 2022; gelet op artikel 192 gemeentewet en artikel 25 lid 3 gemeentewet; overwegende dat het college heeft toegezegd de consequenties van niet gekozen nieuw wettelijk beleid op hoofdlijnen in beeld te brengen;

besluit 1. De consequenties van niet gekozen nieuw wettelijk beleid ter informatie tot zich te nemen; 2. De door het college opgelegde geheimhouding aan het overzicht van consequenties op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob) te bekrachtigen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op .

De griffier,

De voorzitter,

Documentnummer: DOC-22-486726

1 van 3

Ter besluitvorming Onderwerp Beantwoording raadsvraag consequenties nieuw beleid.

Aanleiding Bij de behandeling van het voorstel nieuw beleid programmabegroting 2022 is in de commissie aan de wethouder gevraagd een overzicht te verstrekken aangaande de consequenties van wettelijk beleid wat niet nu wordt opgenomen in de begroting. Hierbij wordt dat de raad onder geheimhouding verstrekt. Wij hebben op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob) geheimhouding opgelegd aan de bijlage en verzoeken u deze geheimhouding ex artikel 25 lid 3 Gemeentewet in uw eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

Voorstel 1. De consequenties van niet gekozen nieuw wettelijk beleid ter informatie tot zich te nemen; 2. De door het college opgelegde geheimhouding aan het overzicht van consequenties op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob) te bekrachtigen;

Beoogd resultaat De raad informeren over de consequenties van wettelijk nieuw beleid waar nu niet voor wordt gekozen.

Argumenten 1.1 Hiermee voldoet het college aan het verzoek van de commissie. 2.1 Het openbaar maken van de consequenties kan potentieel (materiele) financiële gevolgen hebben.

Kanttekeningen nvt

Financiën Zie raadsvoorstel nieuw beleid programmabegroting 2022.

Uitvoering/evaluatie Bijlage met consequenties is onder geheimhouding in te zien.

Communicatie Nvt

Bijlagen Bijlage bij raadsvraag raadsvoorstel nieuw beleid 2022 (DOC-22-486763).

Documentnummer: DOC-22-486726

2 van 3

Raadscommissie d.d.

Documentnummer: DOC-22-486726

3 van 3

C.1 Keuzes nieuw beleid programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (pfh. D. Kuipers) 1 00 DOC-21-463342 - Raadsvoorstel Nieuw Beleid Programmabegroting 2022

RAADSVERGADERING d.d. 27 januari 2022 Zaaknummer

Z-21-143991

Voorstelnummer

DOC-21-463342

Onderwerp

Nieuw Beleid Programmabegroting 2022

Agendapunt Portefeuillehouder(s)

Dirk Kuipers

Afdelingshoofd(en)

Niels Ooijevaar

Besluit De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 23 november 2021; gelet op artikel 192 Gemeentewet; overwegende dat het college een aantal afwijkingen constateert op de programmabegroting 2022;;

besluit 1. De uitgaven voor Nieuw Beleid programmabegroting 2022 vast te stellen. 2. Hiervoor de volgende kredieten beschikbaar te stellen: a. Herinrichting Sijbekarspel Benningbroek € 1.950.000,b. Steigers en tewaterplaatsingen € 50.000,c. Vervanging speeltoestellen € 250.000,3. Deze uitgaven te dekken vanuit de middelen septembercirculaire 2021. 4. De stelposten vanuit de financiële verwerking aangenomen amendementen bij vaststelling programmabegroting 2022 te corrigeren. 5. De voorgestelde overhevelingen uit de herfstnota 2021 weer beschikbaar te stellen uit de algemene reserve en de reserve kapitaalgoederen. 6. De financiële mutaties van deze besluiten te verwerken in de (meerjaren)begroting 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 27 januari 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Documentnummer: DOC-21-463342

1 van 4

Ter besluitvorming Onderwerp Nieuw Beleid Programmabegroting 2022

Aanleiding In de aan de raad aangeboden programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 is nog geen nieuw beleid opgenomen. Wij informeerde u op 21 oktober 2021 met de informatienota ‘nieuw beleid begroting 2022-2025’ over het nieuwe beleid dat in beeld is gebracht. Hierbij was een overzicht van de consequenties per onderwerp nieuw beleid opgenomen. Dit overzicht was gecategoriseerd in de onderdelen ‘aangegane verplichtingen’, ‘wettelijke taken’ en ‘ambities’. Wij informeerde u gelijktijdig over de uitkomsten van de septembercirculaire. Dit deden wij met een informatienota ‘septembercirculaire 2021’ op 21 oktober 2021. Voor 2022 kan € 1.843.000,- aan baten worden opgenomen in de programmabegroting. Wij vroegen u met klem bij de behandeling van de programmabegroting 2022 de middelen van de septembercirculaire niet in te zetten om bezuinigingen terug te draaien. En wij vroegen u een voorstel van ons aangaande nieuw beleid met dekking vanuit de septembercirculaire af te wachten. U heeft ons advies opgevolgd.

Voorstel 1.De uitgaven voor Nieuw Beleid programmabegroting 2022 vast te stellen. 2.Hiervoor de volgende kredieten beschikbaar te stellen: a. Herinrichting Sijbekarspel Benningbroek € 1.950.000,b. Steigers en tewaterplaatsingen € 50.000,c. Vervanging speeltoestellen € 250.000,3. Deze uitgaven te dekken vanuit de middelen septembercirculaire 2021. 4. De stelposten vanuit de financiële verwerking aangenomen amendementen bij vaststelling programmabegroting 2022 te corrigeren. 5. De voorgestelde overhevelingen uit de herfstnota 2021 weer beschikbaar te stellen uit de algemene reserve en de reserve kapitaalgoederen. 6. De financiële mutaties van deze besluiten te verwerken in de (meerjaren)begroting 2022.

Beoogd resultaat Een programmabegroting 2022 waarin de septembercirculaire en nieuw beleid is verwerkt.

Argumenten 1.1.Wij namen u mee in onze keuzes en overwegingen voor de programmabegroting 2022. Wij informeerden u op 21 oktober 2021 over het overzicht nieuw beleid en de septembercirculaire 2021. Wij deden het dringende verzoek deze middelen te reserveren voor keuzes in nieuw beleid in verband met het uitvoeren van onze wettelijke taken en aangegane verplichtingen. 1.2.Wij komen onze toezegging na en doen u hierbij ons voorstel voor nieuw beleid. In het overzicht in de bijlage staan de keuzes die wij hebben gemaakt voor het opnemen van nieuw beleid Programmabegroting 2022. 2.1. Deze kredieten betreffen investeringen die we doen naar aanleiding van de gemaakte keuzes. Hiermee volgen we ons beleid. Door de uitgaven via kredieten te doen, kunnen we afschrijving toepassen volgens ons afschrijvingsbeleid. 3.1. Hiermee volgen we ons beleid. Door ook de middelen op te nemen vanuit de septembercirculaire 2021 is er dekking voor de budgetten die worden toegekend. 4.1. Door het gebruik van dezelfde dekking bij verschillende amendementen is een boekhoudkundige

Documentnummer: DOC-21-463342

2 van 4

correctie nodig. Wij informeerden u met de informatienota “consequenties van aangenomen amendementen en moties” d.d. 24 november 2021 over de boekhoudkundige correctie die wij bij eerstvolgende mogelijkheid ter vaststelling aanbieden. 5.1. In de door u vastgestelde herfstnota 2021 zijn overhevelingen naar 2022 opgenomen. De overhevelingen doen wij via de algemene reserve en de reserve kapitaalgoederen. De raad is bevoegd om deze overheveling vast te stellen vanuit haar budgetrecht. 6.1. We maken de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 actueel. In dit voorstel rapporteren we verschillende financiële afwijkingen. Door deze aan te passen in de begroting is de begroting weer actueel.

Kanttekeningen 1.1. Wanneer u niet instemt, heeft dit mogelijk gevolgen voor het proces rondom het toezichtskader van de provincie. Als nieuw beleid geen onderdeel vormt van de programmabegroting, zal de provincie het toezichtregime heroverwegen. 1.2. Door uw instemming te geven aan de budgetten uit de bijlage, gaat u akkoord met de consequenties van het niet meenemen van de andere aanvragen nieuw beleid. In de bijlage treft u ook een overzicht aan van de aanvragen nieuw beleid waarvoor wij geen dekking hebben gevonden.

Financiën De middelen van de septembercirculaire zijn aangewend als dekking voor de toekenning van aanvragen nieuw beleid. Het resterende resultaat van € 4.763,- brengt het negatieve resultaat van de vastgestelde programmabegroting 2022 terug. In bijlage 4 ziet u de financiële effecten van uw besluit op de programmabegroting 2022-2025. De overhevelingen van de herfstnota 2021 hebben geen financieel effect op de programmabegroting 2022-2025.

Uitvoering/evaluatie Wij passen de budgetten aan op basis van uw besluit. Wij leggen de financiële afwijkingen vast in een begrotingswijziging.

Communicatie Betrokkenen worden na besluitvorming geïnformeerd.

Bijlagen DOC-21-463346 Bijlage 1: Keuzes nieuw beleid programmabegroting 2022. DOC-21-470679 Bijlage 2: Toelichting op keuzes nieuw beleid aanvragen. DOC-21-464272 Bijlage 3: overzicht aanvragen nieuw beleid zonder dekking. DOC-21-470700 Bijlage 4: Effect van besluiten op programmabegroting 2022-2025.

Documentnummer: DOC-21-463342

3 van 4

Raadscommissie d.d. 13 november 2021

Documentnummer: DOC-21-463342

4 van 4

1 01 DOC-21-463346 - Bijlage 1: Overzicht keuzes Nieuw Beleid Programmabegroting 2022

Bijlage: toekenning budgetten Nieuw Beleid 2022 Resumé:

Beschikbaar vanuit septembercirculaire Minus Aangegane verplichtingen Minus Ambitie Minus Wettelijke taken Resultaat

€ € € € €

1.843.000,00 -649.237,00 -433.000,00 -756.000,00 4.763,00

Nieuw beleid

RO28 RO18 RO03 OR18 B01 B04 B09 OR03 OR06 OR16 OR16 OR16 OR21 OR21 OR21 OR21 OR25 OR25 OR25 OR25 AD05 AD11 PB04 RO14 PB14 RO29 MB11

Aangegane verplichting Projectkosten recycleplan Registratie buitenlandse werknemers Huisvesting buitenlandse werknemers Onderhoudskosten electrische auto Natuurbescherming geboortebos onderhoud sportvelden Onkruidbestrijding IBOR actualisatie Herinrichting Sijbekarspel Benningbroek Klimaatadaptie Klimaatadaptie dekking rioolvoorziening Klimaatadaptie dekking reserve duurzaam Steigers en tewaterplaatsingen 2022 Steigers en tewaterplaatsingen 2023 Steigers en tewaterplaatsingen 2024 Steigers en tewaterplaatsingen 2025 Vervanging speeltoestellen 2022 Vervanging speeltoestellen 2023 Vervanging speeltoestellen 2024 Vervanging speeltoestellen 2025 Uitbreiding secretaris OR Herorientatie P&O P-kosten GIS specialist Woningmakers Cloudgang Vicrea Deelnemersovereenkomst SVn Netwerkorganisatie inkoop- en contractmanagement sociaal domein

Totaal Aangegane verplichtingen

RO01 MB10 MB17 MB03 SO01 MB10

Ambities Actualiseren grondbeleid Contractbeheer MFA's - sportzalen Datamanager Contractmanager toegang Groei taken Financieel beleid op SD/acc/vastgoed/projecten LTA tweede helft 2022

Totaal Ambities

OG03 OG05 MB13 MB16 AD12 AD14 SO01 AD02 OG06 OG08 PB10

Wettelijk taken Omgevingswet Interbestuurlijk toezicht VTH Onderwijshuisvesting Toezicht op rechtmatigheid jeugdhulp en Wmo Preventief Medisch Onderzoek en Medewerkers Tevredenheid Onderzoek Risico Inventarisatie & Evaluatie Financieel beleid - rechtmatigheid Juridische toetsing gemeentelijke regels (basis op orde) Wet Digitale overheid Verhoging exploitatielasten i.v.m. Cloudsoftware Verkiezingen - Meerdere stemdagen en -locaties

Totaal Wettelijke taken

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2022 € -81.500,00 € -35.000,00 € -5.000,00 € -6.000,00 € -35.000,00 € -125.000,00 € pm € -39.500,00 € 19.750,00 € 19.750,00 € € € € € € € € € -16.000,00 € -57.737,00 € -30.000,00 € -25.000,00 € -50.000,00 € -3.000,00 € -180.000,00 € -649.237,00 €

€

-649.237,00

€ € € € € € €

2022 -40.000,00 € -70.000,00 € -123.000,00 € -80.000,00 € -45.000,00 € -75.000,00 € -433.000,00 €

€

-433.000,00

€ € € € € € € € € € € €

2022 -300.000,00 € -48.000,00 € -150.000,00 € -47.000,00 € -20.000,00 € -10.000,00 € -40.000,00 € -11.000,00 € -75.000,00 -40.000,00 € -15.000,00 € -756.000,00 €

€

-756.000,00

€ € € € € € €

2023 -42.350,00 € -75.040,00 € -30.000,00 € -5.000,00 € -6.000,00 € -35.000,00 € -125.000,00 € pm € -26.500,00 € 13.250,00 € 13.250,00 € -1.250,00 € € € € -25.000,00 € € € € -16.000,00 € -57.737,00 € -30.000,00 € -25.000,00 € -50.000,00 € -3.000,00 € -180.000,00 € -706.377,00 €

2024 -42.350,00 € -41.040,00 € -20.000,00 € -5.000,00 € -6.000,00 € -35.000,00 € -125.000,00 € pm € -14.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € -1.250,00 € -1.250,00 € € € -25.000,00 € -25.000,00 € € € -16.000,00 € -57.737,00 € -30.000,00 € -25.000,00 € -50.000,00 € -3.000,00 € -180.000,00 € -688.627,00 €

2025 -42.350,00 -41.040,00 -5.000,00 -5.000,00 -20.000,00 -35.000,00 -125.000,00 pm -48.750,00 -25.000,00 12.500,00 12.500,00 -1.250,00 -1.250,00 -1.250,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -16.000,00 -57.737,00 -30.000,00 -25.000,00 -50.000,00 -3.000,00 -180.000,00 -762.627,00

2023 € € -153.000,00 € -80.000,00 € -45.000,00 € -145.000,00 € -423.000,00 €

2024 € € -83.000,00 € -80.000,00 € -45.000,00 € € -208.000,00 €

2025 -83.000,00 -80.000,00 -45.000,00 -208.000,00

2023 -215.000,00 € € -100.000,00 € -47.000,00 € -20.000,00 € -10.000,00 € -40.000,00 € -11.000,00 € pm -60.000,00 € € -503.000,00 €

2024 -200.000,00 € € -100.000,00 € -47.000,00 € -20.000,00 € -10.000,00 € -40.000,00 € -11.000,00 € pm -80.000,00 € € -508.000,00 €

2025 -150.000,00 -100.000,00 -47.000,00 -20.000,00 -10.000,00 -40.000,00 -11.000,00 pm -100.000,00 -478.000,00

1 02 DOC-21-470679 - Bijlage 2: Toelichting op keuzes nieuw beleid aanvragen

Bijlage: Toelichting bij keuzes nieuw beleid Aangegane verplichtingen:

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

RO28 Aangegane verplichting Projectkosten Recycleplan 2022 2023 € 0,€ 42.350,-

2024 € 42.350,-

2025 € 42.350,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Het gaat om de kosten van het invoeren van recycle-tarief . Gemeenteraad heeft op 10 juni 2021 besloten om recycle-tarief per 1 januari 2022 in te voeren (DOC-21-390510). Om dit in te kunnen voeren zijn voorbereidingen met bijbehorende projectkosten nodig. Vanaf 2024 zijn er geen eenmalige projectkosten meer, wel structureel hogere inningskosten en ICT-koppeling afvalstoffenheffing en hogere opruimkosten voor bijplaatsingen. Dit staat omschreven in DOC-21370451. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Met het invoeren van recycle-tarief wordt uiting gegeven aan de opdracht in het coalitieakkoord: de inspanning die inwoners leveren voor afvalscheiding moeten zij terugzien in hun portemonnee. Met het invoeren van recycle-tarief worden de kosten voor de komende jaren beheersbaar en tevens lager dan zonder recycle-tarief. Recycle-tarief zorgt er ook voor dat de landelijke doelstelling wordt bereikt: onder de 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

RO18 Aangegane verplichting Registratie buitenlandse werknemers (Model Westland) 2022 2023 2024 € 81.500,€ 75.040,€ 41.040,-

2025 € 41.040,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: In de begroting 2020 stelde de raad geld beschikbaar voor de invoering van het Westlands model. Door capaciteitsknelpunten is dit model nog niet afgerond. Daarnaast verhoogde de raad in de begroting 2021 de opbrengst voor verblijfsbelasting structureel. Om het Westlands model goed uit te kunnen voeren is capaciteit nodig die de samenwerking met de uitzendbureaus en verblijfsverstrekkers kan verbeteren. Om het inzicht in het verblijf van de buitenlandse werknemers en het heffen van verblijfsbelasting worden verbeterd door het invoeren van een digitaal nachtregister. Daarnaast is het voor Handhaving beschikbaar gestelde bedrag onvoldoende om de benodigde Toezichthouder Gebruik aan te stellen die nodig is om zowel te zorgen voor het opstellen en beheer van het overzicht verblijfsverstrekkers als voor het toezicht buiten. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Buitenlandse werknemers zijn van belang voor onze lokale en regionale economie en leveren hieraan een bijdrage. Zonder hen kunnen we werkgelegenheid niet behouden en bedrijvigheid niet verbeteren. Inzicht in de aanwezige buitenlandse werknemers en in de verblijfsverstrekkers is

van belang voor de rechtspositie, de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de buitenlandse werknemers. Inzicht in het vraagstuk vormt tevens de basis voor het beleid voor huisvesting van de buitenlandse werknemers. En tenslotte is een juiste registratie van belang voor onze inkomsten uit het gemeentefonds danwel uit belastingheffing.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

RO03 Aangegane verplichting Huisvesting buitenlandse werknemers 2022 2023 2024 € 35.000,€ 30.000,€ 20.000,-

2025 € 5.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Nieuw beleid huisvesting buitenlandse werknemers: In 2020 startten wij met het opstellen van nieuw beleid huisvesting buitenlandse werknemers. Het nieuwe beleid stellen wij vast in 2021 en evalueren we in 2023. Nieuw beleid moet ingeregeld worden en op een goede manier tot uitvoering komen. Daarnaast moeten beleidseffecten meetbaar zijn. Zonder afspraken te maken over 1. het proces van initiatief tot uitvoering (wie? wat? wanneer?) 2. het monitoren van verleende vergunningen (wie? wat? hoe?) 3. het controleren van verleende vergunningen (hoe? wanneer?) bestaat het risico dat het beleid een 'dode letter' blijft en niet tot een goede uitvoering komt. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Voldoende kwalitatief goede huisvesting voor buitenlandse werknemers. Helderheid in taken, rollen en processen voor bestuur, medewerkers, burgers en initiatiefnemers.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

OR16 Aangegane verplichting Onderhoudskosten elektrische auto's 2022 2023 € 5.000,€ 5.000,-

2024 € 5.000,-

2025 € 5.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: De veiligheid van onze medewerkers waarborgen. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: De 3 aangeschafte elektrische auto’s hebben jaarlijks onderhoud nodig.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

B01 Aangegane verplichting Natuurbescherming -geboortebos 2022 2023 € 6.000,€ 6.000,-

2024 € 6.000,-

2025 € 20.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Naar aanleiding van de motie van 1 februari 2018 van de gemeenteraad over het geboortebos biedt het college de mogelijkheid aan de inwoners van de gemeente om een geboorteboom te planten op gemeentegrond. De kosten per boom bedragen 350 euro voor de aankoop, het onderhoud en de plantgarantie. Voor het planten van een geboorteboom wordt een eenmalige bewonersbijdrage van 75 euro gevraagd. Deze is bedoeld voor het maken en de aanschaf van allerlei extra's zoals certificaten en het bijwerken van de informatiekast. De bewonersbijdrage is niet dekkend voor de kosten van het plaatsen en onderhouden van een geboorteboom. Deze is voor rekening van de gemeente. Voor 2019 is voor het geboortebos 20.000 euro aangevraagd en toegekend. In 2020 en 2021 is nagelaten om hier een bedrag voor te ramen. Dat heeft er toe geleid dat het planten van de bomen niet gestimuleerd wordt (geen extra aandacht via publicaties, zodat er niet veel bomen worden aangevraagd), daarnaast is de mogelijkheid om een geboorteboom te planten beperkt gehouden tot het jaar van een geboorte of voor de eerste verjaardag van een kind. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Een betere invulling geven aan de doelstellingen van het geboortebos, het borgen van het onderhoud en het dekken van de kosten van het geboortebos.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

B04 Aangegane verplichting Onderhoud Sportvelden 2022 2023 € 35.000,€ 35.000,-

2024 € 35.000,-

2025 € 35.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Deze post heeft betrekking op het dagelijks onderhoud van de sportvelden. We hebben een (contractuele) verplichting aan de sportverenigingen om deze velden van deugdelijke kwaliteit te laten zijn. De structurele lasten overstijgen het beschikbare budget. Zo is bijvoorbeeld budgettair geen rekening gehouden met aanpassingen aan het hekwerk, stijgt door indexering de onderhoudsvergoeding aan de verenigingen en nemen de onderhoudskosten van kunstgrasvelden door het gebruik van kurkinfill toe. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Het in goede conditie houden van de velden zorgt ervoor dat de inwoners op een verantwoorde manier gebruik kunnen maken van de faciliteiten bij de sportverenigingen.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

B05 Aangegane verplichting Onkruidbestrijding 2022 2023 € 125.000,€ 125.000,-

2024 € 125.000,-

2025 € 125.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Naar aanleiding van de aanbesteding is er een verplichting aangegaan met een marktpartij die als

beste partij uit de aanbesteding naar voren is gekomen. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: In 2022 wordt het IBOR geactualiseerd. Sinds 2019 is het areaal niet aangepast en zijn de bedragen niet geïndexeerd. De marktpartij die als meest gunstige partij uit de aanbesteding naar voren is gekomen, offreert 125.000 euro meer dan begroot.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

OR03 Aangegane verplichting Actualisatie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2022 2023 2024 € p.m. € p.m. € p.m.

2025 € p.m.

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Het Integraal beheerplan kapitaalgoederen is vastgesteld door de Raad Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Hier is een PM post opgenomen. De PM post is opgenomen omdat de raadsbehandeling van de actualisatie van het IBOR gepland is in 2022 en die raadsbehandeling begrotingseffect zal hebben. De bedoeling van deze PM post is u hierover te informeren, zodat u deze informatie al gedurende dit begrotingsproces kent. Het actualiseren van het IBOR is een omvangrijk project. Denk hierbij aan de overdracht van de waterschapswegen die qua areaal en ambitie beschreven en doorgerekend moet worden, maar ook aan nog niet verwerkte areaal en beheergegevens van openbare ruimte na realisatie van nieuwbouwprojecten. Het actualiseren van het IBOR heeft mogelijk tot gevolg dat hogere bedragen geraamd zullen moeten worden. Die hogere bedragen kunnen een gevolg zijn van het actualiseren van het areaal, indexering van de prijzen en aanpassing van het ambitieniveau. In de kadernota hebben we dit reeds aangekondigd. Wanneer we de bedragen niet aanpassen aan de gewijzigde situatie, veroorzaakt dit achterstanden in het onderhoud en onvoldoende financiële middelen voor het in-het-IBOR-vastgelegde kwaliteitsniveau. Daarnaast draagt een niet goed onderhouden openbare ruimte bij aan een negatieve leefomgeving.

Zonder regelmatig onderhoud is vervanging onvermijdelijk. Vervanging is onwenselijk, het is kapitaalvernietiging en wordt niet gedekt vanuit IBOR.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

OR06 Aangegane verplichting Herinrichting Sijbekarspel-Benningbroek 2022 2023 2024 € 0,€ 0,€ 0,-

2025 € 48.750,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Het krediet voor het project is opgenomen in de begroting voor 2023. De uitvoering dient aan te sluiten op de rioleringswerkzaamheden die eind 2021 starten en in 2022 doorlopen. Het investeringskrediet dient een jaar eerder beschikbaar te worden gesteld. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: We willen de tijd waarbij bewoners met een opgebroken straat zitten zo kort mogelijk houden en na de rioleringswerkzaamheden direct starten met de herinrichting van de straat.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

OR16 Aangegane verplichting Klimaatadaptie 2022 2023 € 0,€ 0,-

2024 € 0,-

2025 € 0,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Uw raad stelde in februari 2021 een ambitie met bijbehorende strategie voor klimaatadaptatie vast, gericht op een klimaatbestendige gemeente in 2050. Wij stelden in mei 2021 de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie voor de periode 2021-2025 vast. Financiële toelichting: Deze kosten (van € 39.500,- in 2022, € 26.500,- in 2023, € 14.000,- in 2024 en € 25.000,- in 2025 worden gedekt vanuit de rioolvoorziening en reserve duurzaam, ieder voor 50% van de kosten. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Een klimaatbestendige gemeente.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

OR21 Aangegane verplichting Steigers en tewaterlaatplaatsen 2022 2023 € 0,€ 1.250,-

2024 € 2.500,-

2025 € 3.750,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Door het aanleggen van steigers en tewaterlaatplaatsen zijn we als gemeente ook verplicht deze voorzieningen te onderhouden. Momenteel zijn hier geen middelen voor gereserveerd in de begroting. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Behoud van recreatiemogelijkheden door onderhoud en vervanging van steigers en tewaterlaatplaatsen.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

OR25 Aangegane verplichting Speeltoestellen 2022 2023 € 0,€ 25.000,-

2024 € 50.000,-

2025 € 75.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Door het plaatsen van speeltoestellen ontstaat er een verplichting deze te inspecteren of de toestellen voldoen aan het Warenwet Attractie besluit". Voldoen de speeltoestellen niet, dan dienen ze vervangen of verwijderd te worden.

Maatschappelijke effect van deze aanvraag: We vragen krediet aan voor het vervangen van afgeschreven speeltoestellen die niet meer voldoen aan het Warenwet Attractie Besluit. Bij niet vervangen verdwijnen er speelplekken. Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

AD05 Aangegane verplichting Uitbreiding ambtelijk secretaris OR 2022 2023 € 16.000,€ 16.000,-

2024 € 16.000,-

2025 € 16.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Op basis van een nieuw afgesloten convenant met de Ondernemingsraad is de capaciteit voor de ambtelijk secretaris aangepast, zodat de continuïteit is gewaarborgd en de andere OR leden zich kunnen richten op de inhoud. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Wij komen onze afspraken na voor de inrichting van de Ondernemingsraad in het kader van goed werkgeverschap. Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

AD11 Aangegane verplichting Heroriëntatie P&O 2022 2023 € 57.737,€ 57.737,-

2024 € 57.737,-

2025 € 57.737,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Het basis-op-orde project 'heroriëntatie P&O' heeft tot aanpassingen geleid in de organisatie van het cluster. De formatie die bij die nieuwe bezetting hoort is deels nog niet geformaliseerd. Met dit voorstel wordt de formatie bij P&O op orde gebracht. Maatschappelijke effect van deze aanvraag:

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

PB04 Aangegane verplichting P-kosten GIS specialist en BGT beheer 2022 2023 € 30.000,€ 30.000,-

2024 € 30.000,-

2025 € 30.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: De jaarlijkse kosten voor de functie van GIS specialist per 2022 en de uitbreiding van de bestaande functie van BGT beheerder. Het betreft een reeds aangegane verplichting op personeelsgebied. Na opname van het structurele budget zal het worden overgedragen aan de afdeling Publiek ten behoeve van het taakveld Basisinformatie. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Voldoen aan onze aangegane verplichtingen.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

RO14 Aangegane verplichting Woningmakers 2022 2023 € 25.000,€ 25.000,-

2024 € 25.000,-

2025 € 25.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Op 21 januari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Woonakkoord en het plan Woningmakers. De kosten voor de Woningmakers zijn echter niet opgenomen in de begroting. Dit moet voor de komende jaren geregeld worden. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Aanjagen woningbouw, samen met andere stakeholders. Het doel is uitvoering geven aan de woningbouwopgave en uitvoering contingent.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

PB04 Aangegane verplichting Cloudgang Vicrea 2022 2023 € 50.000,€ 50.000,-

2024 € 50.000,-

2025 € 50.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: De server MBKNEURON01 is verouderd. De applicaties die op deze server draaien hebben we ondergebracht in een SAAS-oplossing bij de leverancier. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Verkleinen van het risico dat de BAG- en BGT applicaties niet meer te gebruiken zijn, vanwege uitval van de server.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

RO29 Aangegane verplichting Deelnemersovereenkomst SVn 2022 2023 € 3.000,€ 3.000,-

2024 € 3.000,-

2025 € 3.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Met SVn (stimuleringsfonds volkshuisvesting) heeft gemeente Medemblik een deelnemersovereenkomst voor de uitvoering van de Starterslening en de Stimuleringslening woningverbetering. Tot nu toe konden de kosten van SVn worden gedekt uit het saldo van de uitstaande leningen. Door stijgende kosten en lage rente-inkomsten is een verhoogde deelnemersbijdrage voor SVn noodzakelijk om de regelingen te kunnen uitvoeren. Van gemeente Medemblik wordt een jaarlijkse bijdrage van € 3.000,-- gevraagd. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Er worden aantrekkelijke leningen voor het kopen, verduurzamen en verbeteren van woningen en bedrijfsruimten ontwikkelt, beheert en verstrekt voor onze inwoners.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

MB11 Aangegane verplichting Netwerkorganisatie inkoop- en contractmanagement sociaal domein 2022 2023 2024 2025 € 180.000,€ 180.000,€ 180.000,€ 180.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Regionaal hebben we ons gecommitteerd aan een netwerkorganisatie inkoop- en contractmanagement. Begin 2021 is een manager aangesteld. Op 6 juni 2021 heeft de kring gemeentesecretarissen een aangepaste begroting van het ICMT besproken. De hoogte van deze aanpassing wordt nog nader uitgewerkt. Hiervoor is structureel dekking nodig. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Door een regionale professionele onafhankelijke netwerkorganisatie te ondersteunen zetten we in op sturing op kwaliteit van zorg en daadwerkelijk geleverde zorg.

Ambities:

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

RO01 Ambitie Actualisering grondbeleid 2022 2023 € 40.000,€ 0,-

2024 € 0,-

2025 € 0,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Het BBV schrijft voor dat in de begroting een paragraaf grondbeleid is opgenomen. De paragraaf bestaat in ieder geval uit: een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting, een omschrijving van hoe de gemeente het grondbeleid uitvoert, een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie, een onderbouwing van de geraamde winstneming en de beleidsuitgangspunten voor de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Met het actualiseren van ons grondbeleid vergroten we ons maatschappelijk rendement. Het huidige beleid komt uit 2014 en sluit niet aan onder de huidige omstandigheden. Met de voorliggende woningbouwopgave is versterken en actualisering van het grondbeleid nuttig om bij te dragen aan de versnelling van de woningbouw.

Volgnummer Categorie Onderwerp

MB10 Ambitie Onderzoek Toekomstige eigendom-, beheer- en exploitatieopzet MFA’s -

Bedrag

sportzalen 2022 € 70.000,-

2023 € 0,-

2024 € 0,-

2025 € 0,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat:

Een onderdeel van het LTA is onderzoek naar toekomstige eigendom-, beheer- en exploitatieopzet van een aantal MFA’s en sportzalen. Enkele contracten met partijen die exploitatie en beheer verzorgen zijn onlangs met twee jaar verlengd. Dit betekent dat binnen afzienbare tijd een keuze gemaakt moet worden over hoe het eigendom, beheer en de exploitatie van deze accommodaties er vanaf 2023 uit komt te zien. Dit vergt een apart onderzoek. Voor de begeleiding, uitvoering onderzoek en implementatie van het uiteindelijke besluit hierover zijn middelen nodig.

Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Toekomstbestendige exploitatie van accommodaties waarbij kwaliteit, kosten en dienstverlening in balans zijn. Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

MB17 Ambitie Datamanagement Sociaal Domein 2022 2023 € 123.000,€ 153.000,-

2024 € 83.000,-

2025 € 83.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: In 2021 zijn we gestart met het project Sociaal Domein in Balans, waarmee we inzetten op het verkrijgen van grip en sturing in het sociaal domein. Een van de belangrijkste beheersmaatregelen is het inrichten van goed datamanagement. We willen kunnen sturen op basis van actuele data. Deze informatie is cruciaal voor het verkrijgen van managementinformatie, het opstellen van een prognose en het tijdig kunnen bijsturen. We zijn hier op dit moment onvoldoende toe in staat. Het ontwikkelen van een dashboard waarmee snel goede en actuele informatie kan worden opgehaald is een prioriteit. Dit vraagt naast een incidentele investering ook een structurele investering (licenties). Om ons informatie- en datamanagement sociaal domein professioneel in te richten is een datamanager sociaal domein nodig. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Draagt bij aan financiële grip op het sociaal domein.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

MB03 Ambitie Contractmanagement bij de toegang SD 2022 2023 2024 € 80.000,€ 80.000,€ 80.000,-

2025 € 80.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Jeugdzorg en WMO. In de rapportage Financieel in Balans zijn beheersmaatregelen geformuleerd voor grip en sturing in het sociaal domein. Een van de beheersmaatregelen is het structureel toevoegen van een contractmanager aan onze lokale toegang. De contractmanager voert als dat nodig is het financiële en contractuele gesprek met de zorgaanbieders en onderhoudt het contact

met het regionale inkoop- en contractmanagement. De financiële sturing op de voorzieningen halen we daarmee weg bij de WMO en Jeugd-medewerkers die hun focus op de inhoudelijke afwikkeling van zorg- en ondersteuningsvragen kunnen houden. De afgelopen maanden hebben we deze functie tijdelijk ingevuld. De positieve ervaringen resulteren in een wens tot een vaste formatieplek. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Financiële grip en versnellen van de doorlooptijd van aanvragen.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

SO01 Ambitie Financieel beleid - groei taken SD / acc / vastgoed / projecten 2022 2023 2024 2025 € 45.000,€ 45.000,€ 45.000,€ 45.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Al enkele jaren stijgt de behoefte aan financiële expertise. We zien dit onder andere bij de werkzaamheden op het gebied van het sociaal domein, accommodaties, vastgoed en het groeiend aantal projecten. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Blijvende grip en inzicht op financiën.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

MB10 Ambitie Lange termijn accommodatiebeleid 2022 2023 € 75.000,€ 145.000,-

2024 € 0,-

2025 € 0,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Voor de uitvoering van de vervolgfase van het LTA is extra budget nodig. Om de participatieve vervolgaanpak en de financiële en juridische verdiepingsslag uit te voeren is extra personele inzet en kennis nodig. Die is nu niet aanwezig. A. externe onderzoeksdeskundigheid (onder meer onderzoek naar behoefte, capaciteit, staat en spreiding van accommodaties, onderzoek mogelijkheden doorgaande leerlijnen en inzet deskundigheid participatieve vervolgaanpak); B. externe projectinzet (doorzetten externe inhuur op project); C. compensatie interne capaciteit (interne capaciteit is ontoereikend waardoor ingehuurd moet worden voor werk dat blijft liggen*); D. overige projectkosten zoals communicatie en overlegfaciliteiten *met name de afdelingen MB, Financiën, Communicatie, Juridische Zaken en Vastgoed kunnen geen capaciteit leveren. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Toekomstbestendig en realistische accommodatiebeleid waar draagvlak voor is in de samenleving.

Wettelijke taken:

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

OG03 Wettelijk Implementatie Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging 2022 2023 2024 € 300.000,€ 215.000,€ 200.000,-

2025 € 150.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: De Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging treden naar verwachting per 1 juni 2022 in werking. Voor een goede implementatie van deze nieuwe wetten zijn daardoor ook in 2022 e.v. extra middelen noodzakelijk. De implementatie van de Omgevingswet moet uiterlijk in 2029 volledig zijn afgerond. Doelstelling is om voor 1 januari 2022 de acties uit te voren die minimaal vereist zijn om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Voor de acties die (nog) niet verplicht zijn zorgen we voor een aanpak en een planning. In 2022 werken we aan het inregelen van de softwarepakketten, het inregelen van vergunningverlening, toezicht en handhaving, de omzetting van het tijdelijk omgevingsplan, toepasbare regels, het ontwikkelen van de omgevingsvisie en aan het actualiseren van de afspraken met de ketenpartners. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Voldoen aan een wettelijke taak en onze verplichtingen. Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

OG05 Wettelijk Interbestuurlijk toezicht VTH 2022 2023 € 48.000,€ 0,-

2024 € 0,-

2025 € 0,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Wettelijke verplichting om de taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht & handhaving conform het Besluit Omgevingsrecht uit te voeren. We voldoen nog niet aan alle vereisten. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Een betrouwbare en transparante overheid. En het beheersbaar houden van omgevingsrisico’s (door preventie, communicatie en faciliteren, interactie met burgers/bedrijven).

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

MB13 Wettelijk Onderwijshuisvesting 2022 2023 € 150.000,€ 100.000,-

2024 € 100.000,-

2025 € 100.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Via informatienota DOC-20-279804 (september 2020) informeerden wij u over de stand van zaken van het project huisvesting scholen kern Medemblik. In de inventarisatienota over de Kadernota (februari 2021) gaven wij een indicatie van de extra middelen die nodig zijn om het project te realiseren. De kosten voor de begeleiding van dit project worden geraamd op € 150.000,- in 2022 en de jaren daarna op € 100.000,-. Maatschappelijke effect van deze aanvraag:

Schoolgebouwen welke voldoen aan de hedendaagse wensen en behoeften. Voor zover mogelijk inclusief de bijdrage van de schoolbesturen energie neutraal (ENG) en duurzaam gebouwd.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

MB16 Wettelijk Toezicht op rechtmatigheid jeugdhulp en WMO 2022 2023 2024 € 47.000,€ 47.000,€ 47.000,-

2025 € 47.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Toezichthouden op rechtmatigheid van jeugdhulp en Wmo is een wettelijke taak van de gemeente, middels de volgende verplichtingen: - Een toezichthouder aan te wijzen (artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015). - In de verordening regels vast te stellen ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik (art. 2.1.3. lid 4 Wmo 2015 en art. 2.9 lid d Jeugdwet). - De kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen te waarborgen (art. 2.2.1 lid 2 Wmo 2015) De ministeriële regeling Jeugdwet die op 16 augustus 2016 in werking trad, geeft gemeenten daarnaast meer armslag voor onder meer materiële controle en fraudebestrijding binnen de Jeugdwet. In Medemblik en de regio Westfriesland is het toezicht op rechtmatigheid voor de Wmo en jeugdhulp nog niet formeel ingericht. Wel zijn er twee regionale toezichthouders op de kwaliteit van de Wmo. Het Algemeen controleplan Jeugdwet en Wmo 2020-2021, dat in 2020 door alle colleges van de West-friese gemeenten is vastgesteld, omschrijft de te nemen processtappen en voorwaarden voor de inrichting van het toezicht op rechtmatigheid. Het regionaal overleg stelt voor regionaal twee extra toezichthouders in dienst te nemen (2 FTE).

Deze toezichthouders krijgen de taak om toezicht op rechtmatigheid uit te voeren conform de stappen die zijn vastgesteld in het regionale Algemeen controleplan Jeugdwet en Wmo 2020-2021. Daarnaast krijgen zij de taak om onder regie van inkoop- en contractmanagement de (werk)processen op het gebied van toezicht verder uit te werken. Daarmee voldoet de gemeente Medemblik aan haar wettelijke taak. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Het inrichten van toezicht op rechtmatigheid bestrijdt/voorkomt oneigenlijk gebruik en/of misbruik van zorggelden. Dit kan de volgende positieve effecten hebben: - het besparen van kosten door het voorkomen van onrechtmatige betalingen - het beheersen van de perverse prikkel van te hoge inzet van arrangementen in het systeem van resultaatgericht werken. Door goed toezicht te houden op de rechtmatigheid van Wmo en Jeugdhulp kunnen de middelen voor jeugdhulp en Wmo maximaal renderen.

Volgnummer Categorie

AD12 Wettelijk

Onderwerp Bedrag

PMO en MTO 2022 € 20.000,-

2023 € 20.000,-

2024 € 20.000,-

2025 € 20.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Preventief medisch onderzoek (PMO) is verplicht, het periodiek uit te voeren Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een ambitie. Dit voorstel voorziet in een structureel budget om 1x per 4 jaar een PMO uit te laten voeren, 1x per 4 jaar een MTO uit te laten voeren en in de tussenliggende jaren de maatregelen die nodig zijn uit die onderzoeken te realiseren. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Voldoen aan een wettelijke taak en onze verplichtingen.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

AD14 Wettelijk RI&E 2022 € 10.000,-

2023 € 10.000,-

2024 € 10.000,-

2025 € 10.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Dit voorstel voorziet in de uitvoering van een Risico Inventarisatie en -evaluatie en enkele kleine realisatiekosten van de aanbevelingen die uit zo'n onderzoek komen. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Voldoen aan een wettelijke taak en onze verplichtingen. Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

SO01 Wettelijk Rechtmatigheid 2022 € 40.000,-

2023 € 40.000,-

2024 € 40.000,-

2025 € 40.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Per 2022 wordt ingevoerd dat het college in plaats van de accountant een verklaring afgeeft aan de raad over rechtmatigheid. Dit vraagt extra capaciteit op het gebied van controle en opstellen van dossier en verklaring. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Voldoen aan een wettelijke taak en onze verplichtingen.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

AD02 Wettelijk Juridische toetsing gemeentelijke regels (basis op orde) 2022 2023 2024 € 11.000,€ 11.000,€ 11.000,-

2025 € 11.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: In 2020 is de publicatie van beleidsregels en verordeningen op orde gebracht. Voor het op orde houden van deze wettelijke verplichting is extra capaciteit nodig. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Op de juiste wijze informeren van onze inwoners over het geldende beleid.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

OG06 Wettelijk Wet Digitale Overheid 2022 2023 € 75.000,€ 0,-

2024 € 0,-

2025 € 0,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: De Wet Digitale Overheid (juni 2022) stelt hogere eisen aan de digitale veiligheid van deze digitale dienstverlening. De inlogmiddelen DIGID en E-herkenning worden door de Rijksoverheid op verschillende beveiligingsniveaus aangeboden. De wet Digitale Overheid laat daarnaast private inlogmiddelen toe op, die wij als lokale overheid vervolgens via de website moeten aanbieden. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: Inwoners en bedrijven kunnen naar eigen keuze het inlogmiddel kiezen om gebruik te maken van de diensten van de gemeente.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

OG08 Wettelijk Verhoging exploitatielasten i.v.m. Cloudsoftware 2022 2023 2024 € 40.000,€ 60.000,€ 80.000,-

2025 € 100.000,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Voor sommige wettelijke taken komen er alleen cloudoplossingen beschikbaar. Maatschappelijke effect van deze aanvraag: We behouden onze digitale dienstverlening op niveau.

Volgnummer Categorie Onderwerp Bedrag

PB10 Wettelijk Verkiezingen - Meerdere stemdagen en -locaties 2022 2023 2024 € 15.000,€ 0,€ 0,-

2025 € 0,-

Toelichting om welke wettelijke verplichting of reeds aangegane verplichting het gaat: Op 16 maart 2022 organiseren we gemeenteraadsverkiezingen. Ook in 2022 blijft het stemmen niet tot 1 dag beperkt én moeten er wederom meer stemlocaties worden gebruikt. Maatschappelijke effect van deze aanvraag:

De gemeenteraadsverkiezingen kunnen volgens de dan geldende regels worden uitgevoerd.

1 03 DOC-21-464272 - Bijlage 3: Overzicht aanvragen nieuw beleid zonder dekking

Bijlage: overzicht aanvragen nieuw beleid 2022 zonder dekking

OG06 PB02 PB06 PB11 PB13 DZ01 AD08 MB13 MB13 MB13 OR19 OR05 OR26 AD02 OG02 OG02 OG05 PB05 AD15 OG08 PB01 MB12 RO07 RO21

Wettelijke taken Wet Digitale overheid Chatbot Omnichannel Verkiezingen - Stemhokjes Digitale toegankelijkheid Capaciteitsvraag Klimaatakkoord (Functie)aanpassingen omgevingswet Onderwijshuisvesting - hogere investeringen en uitstel oplevering Onderwijshuisvesting - tijdelijke huisvesting Onderwijshuisvesting - nutskosten Raamovereenkomst ingineursdiensten Belderseweg Andijk Westerbegraafplaats Andijk Juridische toetsing gemeentelijke regels (basis op orde) Capaciteitsuitbreiding informatiebeveiliging (BIO-norm) Capaciteitsuitbreiding informatiebeveiliging (BIO-norm) Interbestuurlijk toezicht VTH Landelijke Aanpak Adreskwaliteit CAO aanpassingen Verhoging exploitatielasten i.v.m. Cloudsoftware Aanbesteden burgerzakenapplicatie Nieuwe Wet inburgering Mensenhandel beleid Signalering Wet politiegegevens

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

MB01 MB02 MB04 PB09 RO24 RO04 RO17 RO19 RO20 OG03 PB07 B02 B03 B09 AD01 AD09 AD10 AD13 DT01 DT04 DT08 PB03 MB05 MB09 MB19 RO05 RO09 RO10 RO13 RO15 RO22 B08 DT02 SO02 RO06 AD03 AD04 AD16

Ambitie Begrotingstekort accommodaties Bezuiniging accommodaties Erfgoed-, monumenten- en cultuurbeleid Verkiezingen - Communicatie Versterking vaarroutes Ijsselmeerkustvisie Regionale samenwerking huisvesting buitenlandse werknemers Regionale Ontwikkeling Maatschappij Regionale Ontwikkeling Maatschappij - fondsbijdrage Implementatie Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Serviceformules Groenonderhoud natuurbescherming zwerfafval Opstellen beheerplan materieel Herorientatie Communicatie P&O administratie Groei taken Recruitment Afdelingsmanager strategisch MT Warme overdracht Functiehuis structureel Formatie GEO en Informatiemanagement / datagedreven werken formatie schuldhulp Uitbreiding formatie jongerenwerk Versterken (boven)regionale beleidscapacitieit Marktmeester Personeel herstel bezuinigingen 2021 Organisatie ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Personeel vastgoed Ondersteuning vastgoedbeheer Strategie havens 2 Toezichthouders Ziektevervanging Financieel systeem - projectleider Medemblik aan Zee (MAZ) Juridische kennisbank Herorientatie Communicatie Vervangen tijdregistratiesysteem

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2022 -75.000,00 -10.000,00 € -30.000,00 € -15.500,00 € -50.000,00 € -595.000,00 € pm 184.866,00 € -532.925,00 € -325.000,00 € -80.000,00 € -11.000,00 € -135.000,00 € -25.000,00 € -48.000,00 € -36.000,00 € pm -40.000,00 € -240.000,00 € -85.000,00 € pm pm -2.148.559,00 €

2022 pm - € -150.000,00 € -33.000,00 € -100.000,00 € -100.000,00 € -30.000,00 € -13.500,00 € € -538.000,00 € -10.000,00 € -70.000,00 € - € -10.000,00 -240.000,00 € -30.000,00 € pm -85.000,00 € -375.000,00 € -275.000,00 € € -60.000,00 € -70.000,00 € -65.000,00 € -80.000,00 € -60.000,00 € -25.000,00 € -99.000,00 € pm -40.000,00 € -50.000,00 € -160.000,00 € -220.000,00 € -75.000,00 € -45.000,00 € -20.000,00 € -14.000,00 € €

2023 2024 2025 pm pm pm -3.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 -3.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 € € € € -850.000,00 € -1.331.000,00 € -1.331.000,00 pm pm pm 170.443,00 € 76.429,00 € -69.840,00 -297.700,00 € -297.700,00 € -297.700,00 € € - € -1.000,00 € € -5.625,00 -11.000,00 € -11.000,00 € -11.000,00 -135.000,00 € -135.000,00 € -135.000,00 € € € € € € pm pm pm -60.000,00 € -80.000,00 € -100.000,00 € € -85.000,00 € -85.000,00 € -85.000,00 pm pm pm pm pm pm -1.274.257,00 € -1.869.271,00 € -2.042.165,00

2023 pm -100.000,00 € -150.000,00 € € -100.000,00 € -100.000,00 € -30.000,00 € -13.500,00 € € -215.000,00 € € -47.000,00 € -50.000,00 € -240.000,00 € -30.000,00 € pm -85.000,00 € -375.000,00 € -200.000,00 € -700.000,00 € -60.000,00 € -70.000,00 € -65.000,00 € -80.000,00 € -60.000,00 € -25.000,00 € -99.000,00 pm -40.000,00 € -50.000,00 € -160.000,00 € -220.000,00 € -37.500,00 € -35.000,00 € -20.000,00 € -14.000,00 € -5.000,00 €

2024 pm -100.000,00 € -150.000,00 € € -100.000,00 € -100.000,00 € -20.000,00 -13.500,00 € € -200.000,00 € € -47.000,00 € -50.000,00 € -240.000,00 € -30.000,00 € pm -85.000,00 € -375.000,00 € -150.000,00 € -700.000,00 € -60.000,00 € -70.000,00 € -65.000,00 € -80.000,00 € -60.000,00 € -25.000,00 € pm pm -40.000,00 € -50.000,00 € -160.000,00 € -220.000,00 € € -7.000,00 -20.000,00 € -14.000,00 € -5.000,00 €