Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
Tekst van het document
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
58
Subsidies Sport Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Realisatie 2020
Sport Inwoners van Maassluis zijn tevreden Om de sportaccommodaties in stand te houden over sportvoorzieningen in de zijn subsidies verleend. omgeving Activiteiten Instelling
404.235 Realisatie 2020
Beweegvoorziening
St. Exploitatie Zwembad Maassluis
380.343
Realisatie kunstgras, kunststof tennisbanen
VDL (realisatie kunstgras) TV Evergreen (realisatie kunststof tennisbanen)
23.892
Cultuur Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Cultuur De aantrekkingskracht van Maassluis Diverse partijen zijn betrokken geweest bij wordt versterkt door de inbreng van activiteiten en manifestaties en nieuwe kunst en cultuur initiatieven die mede tot doel hadden de aantrekkingskracht en zichtbaarheid van het cultureel erfgoed van Maassluis nog verder te versterken. Hiervoor hebben we subsidies als middel ingezet. Een voorbeeld is 'Theater aan je deur' waarbij intieme muziek- en theateroptredens op 1,5 meter afstand werden aangeboden voor de deuren van de Maassluise inwoners thuis. De betrokkenheid van bewoners bij Met de Bibliotheek De Plataan zijn subsidiekunst en cultuur bevorderen afspraken gemaakt die met name betrekking hebben op de volgende productgroepen Mediawijsheid en Cultuur, Achterstandsgroepen, Onderwijs, Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) en Leesbevordering en Laaggeletterdheid. Activiteiten Instelling
Realisatie 2020 137.756
513.203
Realisatie 2020
Week van de Cultuur, Kunst en Atelierroute, Waterweg Cultuurprijs, Muziekweek en Filmfestival Geschiedenis Maassluis uitdragen en onderzoeken Tentoonstellingen
Maassluise Kunstenaars, St. Muziekweek, St. Waterweg Cultuurprijs, Theater Koningshof (interim Filmweekend) Historische Vereniging Maassluis
9.870
St. Museum Maassluis
121.680
Bibliotheekwerk
De Bibliotheek De Plataan
497.750
Onderhoud kerktoren
College Kerkrentmeesters Prot. Gemeente Maassluis
15.453
6.206
Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie Wat hebben we bereikt? Groen, sport, cultuur en recreatie dragen bij aan de leefbaarheid en beleving in onze stad en de persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van onze inwoners. Daarom willen we samen met andere Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
59
beleidsterreinen in zowel het sociale als fysieke domein een breder bereik realiseren met groen, sport, cultuur en recreatie. Iedereen moet mee kunnen doen in een duurzame samenleving. In aansluiting hierop stimuleren we het sporten en spelen in groene gezonde wijken. Sport In maart 2020 is het Maassluise Sportakkoord ondertekend door 28 sportaanbieders en andere maatschappelijke organisaties. Vanaf dat moment wordt er gewerkt aan initiatieven binnen de thema's vitale sport- en beweegaanbieders, van jongs af aan vaardig in beweging, inclusief sport en positief sportklimaat. Gemeente Maassluis heeft verenigingen steeds snel en duidelijk geïnformeerd over de nieuwe corona maatregelen, was de verbindende factor bij samenwerkingen tussen binnen- en buitensportverenigingen en de totstandkoming van het zomeractiviteitenprogramma waar vele partijen aan hebben meegewerkt. Cultuur Cultuur draagt bij aan de uitstraling van de stad. Zoals eerder aangegeven liep het jaar heel anders dan verwacht door de intrede van Covid-19. Wij hebben ons afgelopen jaar, ondanks Covid-19, toch zo goed mogelijk ingezet op het verbreden van het bereik van cultuur en het versterken van het culturele leven in Maassluis.
Het was de intentie om culturele instellingen en verenigingen aan te sporen om meer samen te werken met elkaar en andere maatschappelijke organisaties teneinde hun bereik te verbreden binnen en buiten Maassluis, want we zijn ervan overtuigd dat kunst- en cultuur ook een maatschappelijke functie heeft. Vanwege Covid-19 zijn er in 2020 helaas veel activiteiten niet doorgegaan en hebben we onze ambities op gebied van het leggen van verbindingen niet geheel bereikt. De drie hoofdthema's uit de Cultuurvisie, 'Aantrekkelijk wonen, werken en leven in Maassluis', 'Maatschappelijke rol van kunst en cultuur' en 'Cultuurparticipatie van kinderen en jongeren' zijn afgelopen jaar door de Stadsmakelaar Cultuur gehandhaafd voor het initiëren van nieuwe activiteiten. En ook komende jaren behouden deze hoofdthema’s, naar aanleiding van de evaluatie van de Cultuurvisie, onze aandacht. Daarnaast zijn, op basis van de evaluatie, een aantal actiepunten geformuleerd om komende jaren mee aan de slag te gaan. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van een doelgroepenbeleid, waarbij de aansluiting zal worden gezocht met het nieuwe evenementenbeleid.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Maatschappelijke functie kunst en cultuur Het afgelopen jaar is de maatschappelijke functie van kunst en cultuur onder andere teruggekomen in projecten als pARTyweek en het community art project Welkom Thuis in Sluispolder-West. Ook zijn we in samenwerking met Stoed en de co-creatieraad bezig met nieuwe projecten voor (eenzame) ouderen voor het nieuwe jaar. Cultuur in Maassluis We hebben de afgelopen periode gebouwd aan een stevig cultuurfundament door evenementen in de stad te versterken, het Cultuurmenu verder te ontwikkelen, kunst in de buitenruimte te stimuleren en te ontwikkelen, de Cultuurvisie te evalueren en de uitkomsten hiervan uit te werken in nieuwe acties. Dit hebben wij gedaan samen met de Culturele Raad Maassluis en onze partners in de stad.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
60
Ontwikkelplan Maritiem Historische Visie Maassluis Verder is er in 2020 in samenwerking met het maritieme erfgoed en de musea gewerkt aan toekomstplannen om de historische (maritieme) binnenstad te versterken. Het bureau Erfgoedwerf heeft opdracht gekregen voor het schrijven van een tien-jaren ontwikkelplan voor maritiem historisch Maassluis. Het doel van het ontwikkelplan is om het maritieme erfgoed in Maassluis toekomstbestendig te maken, beter te benutten en om te komen tot levendige havens en musea. Het doel is ook om te zorgen voor structurele samenwerking tussen gemeente, betrokken bedrijven, scholen, maritieme organisaties en erfgoedorganisaties in het belang van Maassluis. Samenwerken, verbinden en bereik doelgroepen Gesubsidieerde instellingen werden gestimuleerd om met meerdere partijen samen te werken voor het ontvangen van subsidie, onder andere door het creëren van nieuwe projecten. Daarbij werd nadrukkelijk de samenwerking met andere beleidsterreinen zoals onderwijs, zorg en welzijn gezocht, met aandacht voor nieuwe lokale (burger)initiatieven. Stadsmakelaar Cultuur De Stadsmakelaar Cultuur had een belangrijke rol als aanjager en heeft zich afgelopen jaar hard gemaakt om vanuit zijn rol de culturele instellingen te helpen om beter hun doelstellingen en doelgroepen te bereiken.
In 2020 was een bijkomende rol voor de Stadsmakelaar Cultuur het verstrekken van informatie over Covid-19 maatregelen en de protocollen. Zo lang het nodig is zullen we partijen ook blijven ondersteunen om door deze moeilijke periode te komen. Cultuureducatie Het moge duidelijk zijn dat de cultuureducatie in 2020 door het sluiten van de scholen en culturele instellingen ook last heeft gehad van Covid-19. Gelukkig zijn alle betrokken partijen (zowel de scholen als de culturele instellingen) creatief omgegaan met de maatregelen en zijn er alternatieve, digitale activiteiten ontwikkeld. Hierdoor kon het cultuur-educatieve programma toch zijn doorgang vinden. Het CMK-2 programma voor primair onderwijs dat in 2017 startte eindigde in 2020. Voor de CMK-3 programma 2021-2024 is in 2020 een projectplan ingediend. Deze is inmiddels goedgekeurd. Hier zullen we mee aan de slag gaan. Het mooie van CMK-3 is dat ook het voortgezet onderwijs onderdeel van de regeling is geworden waardoor ook de in 2020 opgestarte Kunstklas van het Lentiz Reviuslyceum voor de komende drie jaar geborgd is. Binnen het Cultuurmenu is het de wens om de erfgoedprojecten voor de groepen 7 en 8 meer op elkaar te laten aansluiten. Hiervoor is in 2020 opdracht gegeven aan het Kunstgebouw om een nieuw erfgoedprogramma te ontwikkelen, dat in het seizoen 2021/2022 van start gaat.
Sportakkoord In 2020 heeft de gemeente Maassluis samen met 27 andere organisaties het Maassluise sportakkoord ondertekend. Er zijn een aantal werkgroepen geformeerd die aan de slag gaan met de uitkomsten, waaronder het geven van meer promotie aan sport en het zorgdragen dat iedereen mee kan doen. De acties van het Sportakkoord hebben vanwege corona vertraging opgelopen. De evaluatie en het schrijven van de nieuwe sportnota zou daarna volgen, maar is uitgesteld naar 2021.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
61
Samenwerking en verbinding Dit jaar heeft gezorgd voor meer samenwerking tussen verenigingen. Het coronavirus zorgde ervoor dat binnensportverenigingen lange tijd niet binnen mochten sporten en een samenwerking aangingen met buitensportverenigingen om daar te kunnen sporten. Daarnaast is er met sportverenigingen en andere culturele en maatschappelijke organisaties een zomeractiviteitenprogramma opgezet voor de vele kinderen en jongeren die niet op vakantie gingen. De gemeente was in beide gevallen de verbindende en regisserende schakel. De gemeente heeft het hele jaar veel gecommuniceerd met de verenigingen en andere sportaanbieders over de veranderende coronamaatregelen, sportprotocollen, etc. Buurtsportcoaches De buurtsportcoaches hebben een bijzonder jaar gedraaid en zich flink aangepast. In plaats van gymles en naschoolse activiteiten op de pleinen hebben ze in de eerste lockdown de BOA's ondersteund met rondes langs de schoolpleinen en openbare sport- en speelveldjes. Verder hebben ze online de Maassluise kinderen met allerlei spellen uitgedaagd om toch in beweging te komen. Ook hebben ze Senioren Welzijn ondersteund bij het geven van balkonsport. Toen kinderen weer naar school gingen hebben ze buiten gymles gegeven en in de vakantie hebben ze extra activiteiten op de veldjes en pleintjes georganiseerd.
Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.
Subsidies Sport Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Realisatie 2020
Sport Versterken en bevorderen van het verenigingsleven
Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners Activiteiten Basissubsidie en jeugdlidsubsidie Aanvullende sportsubsidies, zoals opleiding jeugdkader, nevenactiviteiten eigen jeugd, scholierentoernooien en speciale sportevenementen
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke rol, sporten is gezond maar sporten bij een vereniging is meer dan dat; juist het sociale aspect maakt verenigingen uniek. We ondersteunen daarom juist sportverenigingen. Daarnaast ondersteunen wij de scoutingclubs en zeekadettenkorps. Door onder andere de inzet van de combinatiefunctie Breedtesport is sportparticipatie gestimuleerd. Instelling 17 sportverenigingen met in totaal 1.440 jeugdleden woonachtig in Maassluis Diverse sportverenigingen
28.507
149.002 Realisatie 2020 14.743 8.446
62
Activiteiten
Instelling
Scouting en zeekadetten Combinatiefunctie sport
St. Paulusgroep Maassluis, Scouting Karel Doormangroep 1 Maassluis, St. Zeekadettenkorps Maassluis (met in totaal 197 jeugdleden) Welzijn E25 (2,3 fte)
Realisatie 2020
138.862
Naschoolse activiteiten sport
Verrekend met facturen
10.140
5.319
Cultuur Beleidsdoelstelling subsidies
Cultuur De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten Activiteiten Creativiteitsontwikkeling (Vernieuwende) activiteiten passende binnen de cultuurvisie
Hoe hebben we dit doel behaald?
Realisatie 2020
Voor de volgende activiteiten is subsidie verleend: creativiteitsontwikkeling, muziekverenigingen en koren, muziekeducatie en jeugdtheater. Instelling
625.699
Realisatie 2020
Theateraanbod
Fotoworkshop, Kunst- en Cultuuracademie Diverse instellingen met activiteiten zoals: Op de tast door Maassluis, Danslessen voor ouderen, Koningshof (PartY week), Culturele activiteiten in het Stadshart, Startdag Cultuurklas, Theater aan de deur etc Diverse muziekverenigingen en koren (met 135 actieve leden) Theater Koningshof
315.350
Muziekeducatie
St. Muziek@Maassluis
179.135
Jeugdtheaterschool
St. JeugdTheaterHuis
39.919
Naschoolse activiteiten cultuur Combinatiefunctie Cultuur
Verrekend met facturen Muziek@maassluis/Welzijn E25 (0,3 fte), De Bibliotheek De Plataan (0,3 fte) JeugdTheaterHuis (0,6 fte)
10.140 60.513
Muziekverenigingen en koren
2.096 13.146
5.400
Prestatie-indicatoren 5.1
Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte
Bron/Frequentie Monitor leefbaarheid en Oordeel inwoners voorzieningen 7,1 7,3 n.b. veiligheid, eenmaal per 2 jaar In de monitor 2020 is de tevredenheid over voorzieningen in het algemeen niet meegenomen. De hoeveelheid openbaar groen scoort in de nieuwe monitor een 6,2. Bron/Frequentie Subindicator R2019 B2020 R2020 Tevredenheid inwoners sportvoorzieningen Monitor leefbaarheid en 75% n.b. (%(zeer) tevreden) veiligheid, eenmaal per 2 jaar In de monitor 2020 is de tevredenheid over sportvoorzieningen niet meegenomen. Aantal kunstwerken in de openbare ruimte blijft 100% 100% 100% Eigen statistiek, jaarlijks stabiel Zijn dertien beschilderde bolders bijgekomen Topindicator
5.2
R2019
B2020
R2020
Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie
Subindicator
R2019
B2020
R2020
Bron/Frequentie
Deelname basisonderwijs aan Cultuurmenu
100%
100%
100%
Eigen statistiek, jaarlijks
Alle basisscholen doen mee
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
63
Beleidsindicatoren Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Maassluis Indicator
2018
2019
Nederland 2020
2018
2019
Informatie indicator 2020
Bron Gezondheidsmonitor volwassenen (en % Niet-sporters ouderen), GGD’en, CBS en RIVM Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. De laatst beschikbare gegevens dateren uit 2016.
Kaderstellende documenten • • • • • • • •
Sportnota Maassluis 2013 Tarievenbeleid Sport 2017 Visiedocument kwalitatieve verbetering binnensportaccommodaties Alles stroomt, niets blijft hetzelfde - Cultuurvisie Maassluis 2015-2020 Evaluatie Cultuurvisie Visie Openbare Ruimte Beheerplan Groen Actieplan spelen (link moet nog worden toegevoegd)
Reguliere taken • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Uitvoering Sportnota Maassluis 2013 Uitvoering Cultuurvisie Maassluis 2015 en evaluatie Subsidiëring breedtesportactiviteiten- en projecten Subsidiëring Stichting Exploitatie Zwembad Maassluis Specifieke aandacht voor Cultuureducatie op primair en voortgezet onderwijs Specifieke aandacht voor de kleedkamer subsidieregeling Sport- en beweegstimulering Verenigingsondersteuning Realiseren buurtsport coördinatie (combinatiefuncties sport/buurtsportcoaches) Beheer, onderhoud en verhuur gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties Onderhoud, nieuw- en vernieuwbouw gemeentelijke accommodaties Kwalitatieve verbetering van het aanbod binnensportaccommodaties Uitvoering Onderwijshuisvestingstaken (bewegingsonderwijs) Overleg Culturele Raad Maassluis Overleg Maassluise Sport- en Recreatieraad Beheer en onderhoud openbaar groen Beheer en onderhoud dierenhoeken Beheer en onderhoud speelgelegenheden en trapvelden
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
64
Wat heeft het gekost? tableCell21
(bedragen x € 1.000)
Primaire
Definitieve
Rekening '20
begroting '20
begroting '20
Lasten
7.440
7.844
7.593
Baten
-996
-1.046
-1.088
Saldo baten en lasten
6.444
6.798
6.504
Primaire
Definitieve
Rekening '20
tableCell18 Sport, cultuur, recreatie en groen Soort
Mutaties reserves
begroting '20
begroting '20
Toevoegingen
1
16
16
Onttrekkingen
-18
-83
-82
Saldo reservemutaties
-17
-67
-66
Gerealiseerd resultaat
6.427
6.731
6.439
Analyse saldo programma tableCell19
Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Primaire begroting
6.427
Definitieve begroting
6.731
Verschil primaire-definitieve begroting
304 n
Rekening 2020
6.439
Verschil definitieve begroting-rekening
-293 v
Specificatie (bedragen x 1.000)
Toelichting 2e Bestuursrapportage 2019
-4 v
1e Bestuursrapportage 2020
110 n
2e Bestuursrapportage 2020
155 n
Laatste begrotingswijziging 2020
43 n
Verschil
304 n
Verschillenanalyse tableCell19
Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Sport algemeen Er zijn minder uitgaven gedaan op het gebied van breedtesport doordat vanwege COVID-19 geen nieuwe sport-projecten konden worden georganiseerd, maar ook bestaande reguliere sportactiviteiten geen doorgang konden vinden, zoals de Avondvierdaagse, Nationale Sportweek en het Cruyff Court toernooi.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
-23 v
65
Verschillenanalyse Binnensportaccommodaties Er zijn lagere lasten door onder andere een gunstige energie-afrekening, maar er zijn ook lagere baten vanwege COVID-19.
9 n
Buitensportaccommodaties De baten zijn hoger dan verwacht in verband met de (tijdelijke) specifieke uitkering van het rijk ter compensatie van het BTW nadeel op sport-uitgaven. De BTW op sport is niet meer compensabel, waardoor een nadeel ontstaat in de begroting. Ter compensatie van dat nadeel is de (tijdelijke) Specifieke Uitkering Sport (SPUK-sport) ingesteld door het rijk.
-8 v
Overige cultuur De gemeente heeft vanuit het Rijk als gevolg van de Covid-19 steunpakket-middelen ontvangen. Met de laatste begrotingswijziging 2020 zijn deze middelen verdeeld over diverse taakvelden, zoals hier voor de instandhouding van de lokale culturele voorzieningen. De middelen die in 2020 niet zijn ingezet worden gestort in de reserve coronanoodfonds.
-214 v
Openbaar groen Vanwege de verkoop van enkele percelen snippergroen zijn er niet geraamde inkomsten gerealiseerd van € 17.000.
-17 v
Om het onderhoud van de groenvoorzieningen te kunnen blijven uitvoeren, is meer werk extern weggezet dan vooraf geraamd was. Per saldo heeft dit geleid tot een overschrijding van het beschikbare budget.
55 n
Openluchtrecreatie Het nadeel wordt veroorzaakt doordat er (nog) geen inkomsten op basis van overnachtingen zijn gerealiseerd op de camperplaatsen. Dit heeft te maken met het feit dat de benodigde voorzieningen nog niet zijn aangelegd. Hierdoor is ook een deel van de geraamde lasten niet uitgegeven.
11 n
Op de post Dierenhoeken is een nadeel ontstaan in verband met een uitkering in verband met brandschade. Omdat er ook enkele overschotten waren, levert dat per saldo een nadeel op van € 13.000.
13 n
Speelgelegenheden Bij de speelvoorzieningen is het verplichte jaarlijkse onderhoud uitgevoerd. Echter de extra activiteiten op basis van het speelplan zijn niet allemaal uitgevoerd vanwege de focus op de investeringen in de natuurspeelplaats aan de Willem Marislaan.
-69 v
Materieel groenvoorziening Vanwege de verkoop van een aantal wagens uit het wagenpark in verband met vervanging, zijn een aantal incidentele baten gerealiseerd.
-28 v
De huisvestingslasten voor het materieel waren hoger dan geraamd. Deels veroorzaakt door Corona-maatregelen en deels door extra inzet van ongediertebestrijding op de Heldringstraat. Daarnaast waren de motorrijtuigenbelastingen hoger dan geraamd en waren we meer kwijt aan verzekeringspremies.
46 n
Overige verschillen
-68
Verschil definitieve begroting-rekening
-293 v
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
66
Investeringen (bedragen x € 1.000)
P5 Sport, cultuur, recreatie en groen Projecten
Begroot
Realisatie
Restant 142
Bij- en aframing 0
Saldo eind 2020 142
Actieplan Spelen
150
8
Beschoeiing
41
42
-1
1
0
Cultuurgebouwen
195
124
71
-37
34
Multifunctionele accommodaties
172
79
93
0
93
Recreatie
84
0
84
0
84
Sporthallen en gymlokalen
806
202
604
0
604
Sportvelden- en complexen
402
214
188
-19
169
Voertuigen en machines
332
323
9
6
15
Zwembad
606
406
200
-70
129
2.788
1.399
1.390
-119
1.270
Totaal
Toelichting Actieplan Spelen De voorbereiding van het inrichten van de speelplaats Willem Marislaan is reeds gestart. De uitvoering zal, in combinatie met een aantal klimaatmaatregelen (Rainproof), in 2021 plaatsvinden. Multifunctionele accommodaties De geraamde vervangingsinvesteringen voor accommodatie Koningshof zijn nog niet allemaal uitgevoerd in 2020. De uitvoering loopt door naar 2021. Recreatie De uitvoering van de voorzieningen bij de camperparkeerplaatsen is uitgesteld naar 2021. Sporthallen en gymlokalen Sportzaal Sportlaan In de raadsinformatiebrief van 1 december 2020 over de voortgang van de sportzaal Sportlaan is gemeld dat er in 2020 veel voorbereidend werk is verricht. Het ontwerpteam is in september gestart met het ontwerp- en participatietraject. De werkzaamheden lopen door tot in 2021. Het budget schuift daardoor voor een groot deel door naar 2021. Smithal De tribune in de Wethouder Smithal is besteld en zal komend jaar worden geleverd. De werkzaamheden aan het sanitair worden uitgesteld zodat dit eventueel kan worden betrokken bij een punt uit het coalitieakkoord om de Wethouder Smithal te moderniseren. Sportvelden en -complexen Het grootste deel van het bedrag dat doorgeschoven wordt naar 2021 betreft kleedkamersubsidies.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
67
Voertuigen en machines De vervanging van een deel van het wagenpark is afgerond. Een klein bedrag voor de aanschaf van een schudfrees wordt in 2021 uitgegeven. Zwembad De investeringen in het zwembad hebben voornamelijk te maken met de realisatie van de zonnepanelen en werkzaamheden die daarmee gecombineerd worden. De aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van de zonnepanelen heeft er voor gezorgd dat er vertraging is opgelopen en de verwachting is dat begin dit voorjaar de zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Daarnaast zijn er investeringen opgenomen voor onderdelen waarvan de theoretische levensduur is verlopen, maar in de praktijk nog goed werken. Dan vindt de vervanging niet plaats en wordt deze opgeschoven.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
68
Programma 6 Sociaal domein Maassluis is een sociale en rechtvaardige gemeente. Als inwoners ondersteuning nodig hebben en dat zelf of met behulp van hun omgeving niet kunnen organiseren, dan biedt de gemeente ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet. We willen zo veel mogelijk inwoners stimuleren om mee te doen. Bij voorkeur via betaald werk, maar wanneer dat niet mogelijk is, via vrijwilligerswerk of een andere vorm van sociale activering. Het gaat naast werk ook om samen leven en aandacht voor de ‘stille kant van Maassluis’. Gelijke kansen voor iedereen zonder discriminatie, mogelijkheden om mee te kunnen doen en het omzien naar elkaar zien wij als belangrijke kernwaarden voor een stad waar het goed wonen is. Daarbij komt dat in Maassluis mensen met verschillende achtergronden wonen. Maassluis biedt ruimte om van elkaar te verschillen, maar verschillen mogen niet tot verdeeldheid leiden.
Het behouden van het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan meedoen Wat hebben we bereikt? We hebben ons ingezet voor meer inclusieve samenleving met krachtige wijken en buurten. Een samenleving waarin iedereen er toe doet en inwoners elkaar helpen als dat nodig is. Dit is een continu proces. Samen met maatschappelijke partners, lokaal betrokken ondernemers, verenigingen en vrijwilligersorganisaties en (groepen) inwoners maken we concrete stappen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Samen zijn wij Maassluis In deze tijd van de coronapandemie hebben we kunnen zien en ervaren dat de bewoners in Maassluis naar elkaar omkijken. In heel korte tijd zijn er initiatieven ontstaan waarbij men voor elkaar klaar stond en nog steeds klaar staat. De slogan #SamenzijnwijMaassluis, ontstaan vanuit de aanpak eenzaamheid, is een gevleugeld begrip geworden en wordt breed uitgedragen. Na een eerste tijdelijke website bij het Prikbord Maassluis staat de site www.samenzijnwijmaassluis.nl en zijn via de site koppelingen tot stand gekomen. De website samenzijnwijmaassluis is opgezet, uitgewerkt en voorzien van een sociale kaart. Organisaties in de sociale kaart zijn meerdere keren aangeschreven om de gegevens up to date te houden, de agenda te vullen en berichten te delen.
Via diverse media (schakel, borden langs de weg, facebook) is campagne gevoerd om bewoners te attenderen op de website. Wijk op maat Met bewoners van de Taanschuurpolder en 't Hoofd is een digitale bewonersavond gehouden, nadat eerst met een enquête informatie is opgehaald. Met digitale bewonersavonden hebben we in deze buurten bewoners geactiveerd om gezamenlijk acties en ontwikkelpunten in de buurt op te pakken. In beide buurten zijn nieuwsbrieven verspreid. Ouderen Bewonerscommissies van de ouderencomplexen zijn actief benaderd om opkikker momentjes voor de bewoners te organiseren. Het project geclusterd wonen plus in Zonneburcht is voortgezet. Ook tijdens de sluiting van de dagbesteding zijn de bewoners individueel benaderd (zie verder onder nadrukkelijke aandacht voor kwetsbare bewoners).
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
69
Jongerenwerk Vanwege de maatregelen tegen het Coronavirus is de openstelling van jongerencentrum Inblik beperkt, en heeft het jongerenwerk de activiteiten die buiten en online plaatsvinden uitgebreid. Via ambulante rondes, buitenactiviteiten, social media en een luisterlijn hebben de jongerenwerkers nauw contact onderhouden met jongeren.
Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.
Subsidies Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak) en bevorderen integratie Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid jongerenwerk Activiteiten
Met het vergroten van draagvlak voor diversiteit wordt het woonklimaat in Maassluis verbeterd.
18.963
Met het aanbieden van lokaalgebonden en ambulant jongerenwerk. Instelling
366.871
Preventie en bestrijding discriminatie Radar (preventie en bestrijding), Internationale Vrouwendag Jongerenwerk St. Welzijn E25
Realisatie 2020
Realisatie 2020 18.963 366.871
Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning die dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) wordt georganiseerd Wat hebben we bereikt? We hebben ons ervoor ingezet dat de inwoners die daadwerkelijk hulp nodig hebben en dit niet vanuit hun eigen netwerk kunnen organiseren deze hulp ook kunnen krijgen. Veel inwoners hebben in 2020 ondersteuning gekregen, soms lichte ondersteuning vanuit het wijkteam soms zwaardere geïndiceerde ondersteuning. Wat hebben we daarvoor gedaan? Toegang versterken Vraagraak is het wijkteam van Maassluis en de gemeentelijke toegang voor inwoners die ondersteuning en hulp nodig hebben. In 2020 lag de focus op het versterken van de samenwerking met andere partijen die een belangrijke rol spelen in het tijdig signaleren van hulpvragen en het toe leiden naar passende ondersteuning in het eigen netwerk, via vrijwilligers of bij professionals. Inhoudelijk lag het accent op het normaliseren van de ondersteuning. Inwoners van Maassluis weten goed de weg weten te vinden naar de toegang van het wijkteam voor een hulpvraag. De deskundige professionals van de toegang geleiden de inwoners, indien nodig, door naar de juiste zorg. Sinds september 2020 maken twee gezinsspecialisten onderdeel uit van de toegang. Vanwege corona is het wijkteam contact met de inwoners meer telefonisch en digitaal verlopen.
De telefonische bereikbaarheid is verruimd (langere openingstijden). Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
70
Basisdienstverlening Via Vraagraak kunnen inwoners die dat nodig hebben in een vroeg stadium ondersteund worden met een breed aanbod aan trainingen en begeleiding. Het gaat hierbij om opvoedondersteuning, coaching en het (her) vinden van de eigen kracht en meedoen in de samenleving. De deelnemers (kinderen, jongeren en volwassenen) hebben vragen (lichte tot middel zware problemen) op het gebied van opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. We hebben afspraken gemaakt met verschillende aanbieders over korte en krachtige trajecten die snel en eenvoudig inzetbaar zijn, zonder indicatie of uitgebreid ondersteuningsplan. We noemen dit type ondersteuning Basisdienstverlening. Het merendeel van de deelnemers was tevreden met deze hulpverlening en gaf op dat moment aan geen behoefte te hebben aan een zwaarder traject of een vervolgprogramma. Transformatie Jeugdhulp (MVS Jeugdmodel) Begin 2020 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om het richtinggevend advies ‘Herijking inkoop jeugdhulp in MVS-gemeenten’ samen met Vlaardingen en Schiedam verder uit te werken in een visie en door te ontwikkelen tot een nieuw model voor de uitvoering van jeugdhulp op MVS-niveau. Vervolgens is met een groot aantal maatschappelijke partners (onderwijs, huisartsen, wijkteams, jeugdhulpaanbieders, welzijnsaanbieders, jeugdigen, ouders) hard gewerkt aan een nieuw MVS Jeugdmodel.
In de planvorming werd aanvankelijk toegewerkt naar uittreding uit de GRJR. Na een intensief afwegingsproces met de MVS-gemeenten en de GRJR is voorgesteld om dit model binnen de constructie van de GRJR vorm te geven. Het Koersdocument MVS Jeugdmodel is eind 2020 vastgesteld. MVS zal vanaf 2023 haar jeugdhulp voor het grootste deel zelf zal inkopen, met uitzondering van de zorg vanuit de gecertificeerde instelling; deze zal in regionaal (GRJR) verband ingekocht blijven worden. Naast de voorbereiding voor het nieuwe MVS Jeugdmodel zijn wij in 2020 op onderdelen van de Jeugdhulp al met een aantal projecten gestart. Het doel is om op onderdelen sneller veranderingen te bewerkstelligen en ervaring op te doen, vooruitlopend op de implementatie van het MVS Jeugdmodel. De projecten waren onder andere gericht op de indicatiestelling Jeugd bij ROGplus, de inzet van GGZ lokaal (het beschikbaar stellen van meer lokale GGZ-hulp om verwijzing naar de Specialistische GGZ-hulp te voorkomen en daarmee ook de wachtlijsten terug te dringen) en versterken samenwerking gezinsspecialisten en wijkteam. De raad is over de voortgang en ervaringen eind 2020 geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Wmo-maatwerkvoorzieningen ROGplus draagt zorg voor de uitvoering van de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Vanwege corona liep het aantal hulpvragen in het voorjaar terug.
Later in het jaar liep het aantal hulpvragen weer op, maar bleef onder de begrootte ontwikkeling. Ook werd hulp aangepast uitgevoerd of door inwoners zelf (tijdelijk) stopgezet. De zorgaanbieders houden hun cliënten in beeld en ROGplus monitort dit. Daarnaast stond 2020 in het teken van de implementatie van de nieuwe contracten voor Schoon Huis en Meedoen in de Stad. Door corona verliep de start anders dan verwacht, maar de zorgaanbieders hebben zich aan de nieuwe situatie aangepast. Er zijn een aantal versoberingen in gang gezet. Denk daarbij aan het omzetten van de PGB Huishoudelijk hulp naar een algemene voorziening Schoon huis en de afschaffing van de AAV (de aanvullende algemene voorziening Schoon huis is afgeschaft voor cliënten en er is een inkomensgrens ingevoerd van 130% van de bijstandsnorm voor mantelzorgers). Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de Wmo-maatwerkvoorzieningen, indicatoren en mogelijke beheersmaatregelen door LPBL. De aanbevelingen zijn overgenomen en worden verwerkt in de werkwijze en het op te stellen Uitvoeringsprogramma Wmo.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
71
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Gemeenten zijn op basis van de Wmo verantwoordelijk voor het verzorgen van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Vlaardingen is hiervoor de centrumgemeente (voor MVS). Vanaf 2023 zijn gemeenten individueel verantwoordelijk voor beschermd wonen. We hebben gewerkt aan de voorbereidingen voor deze wijziging, ook wel doordecentralisatie genoemd. De gemeenten MVS zijn in de voorbereidingen ondersteund door een kwartiermaker. Voor maatschappelijke opvang begint de doordecentralisatie op zijn vroegst pas in 2024. Vanwege corona is de toegang tot de daklozenopvang tijdens de lockdown verruimd. De Rijksoverheid heeft middelen beschikbaar gesteld om deze extra georganiseerde plaatsen te bekostigen. Wet verplichte GGZ (WvGGZ) Op 1 januari 2020 is de WvGGZ in werking getreden. De nieuwe taken, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is geworden, zijn geïmplementeerd. We hebben een meldpunt ingericht waar inwoners een melding kunnen doen als zij zich zorgen maken over een persoon (zorgelijk, maar niet acuut). Het betreft meldingen over situaties waarbij de verwachting is dat verplichte zorg noodzakelijk wordt. In 2020 zijn acht meldingen binnen gekomen. Mantelzorg Door de coronapandemie en -maatregelen konden veel sociale activiteiten voor cliënten en mantelzorgers niet doorgaan.
Door alternatieve, soms digitale contacten en het hulpaanbod via bijvoorbeeld samenzijnwijmaassluis.nl zijn veel van hen toch bereikt. Professionals en vrijwilligers hebben bovendien contact gehouden met hun cliënten en mantelzorgers om een vinger aan de pols te houden en eenzaamheid te verminderen. Voor mantelzorgers was 2020 door corona een extra moeilijk jaar. Leerlingen- en jeugdhulpvervoer Het vervoer van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen is doorgegaan tijdens de sluiting van de scholen. Conform de richtlijnen van de Rijksoverheid zijn 80% van de kosten doorbetaald.
Verbonden partijen Genoemde verbonden partijen leveren alle drie een belangrijke bijdrage aan het Sociaal Domein. Zij rapporteren ook afzonderlijk vanuit hun organisaties in eigen jaarrekeningen, 4- en 8-maandelijkse rapportages en begrotingen. Jeugdhulp Rijnmond De GR Jeugdhulp RR verzorgt de inkoop van specialistische jeugdhulp voor 15 gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond. ROGplus De GR ROGplus verzorgt voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de uitvoering van de Wmo maatwerkvoorzieningen. Voor de individuele jeugdhulp en leerlingenvervoer verzorgt ROGplus de backofficetaken. Stroomopwaarts De GR Stroomopwaarts verzorgt de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de Participatiewet voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
72
Subsidies Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn Preventie en lichte ondersteuning: de 1e lijn Zwaardere zorg en maatwerk, de 2e lijn Activiteiten
Door het ondersteunen van minder zelfredzame inwoners in het dagelijks functioneren is een bijdrage geleverd aan de vergroting van de burgerkracht en zelfredzaamheid. Bieden vrijwilligersondersteuning en activiteiten aan inwoners met hulpvraag. Ondersteuning geboden in het dagelijks functioneren van minder zelfredzame inwoners. Instelling
Ouderenbeleid
St. SeniorenWelzijn MVS
Belangenbehartiging
KBO, PCOB
Preventie
Careyn Gezondheidservice
Opvang na huiselijk geweld in Maassluis Behoud van de eigen regie, bevorderen zelfredzaamheid en benutten eigen kracht Oproepcentrale
St. Elckerlyc
53.000
St. Present
15.210
Argos Zorggroep
32.415
Buddyzorg
St. Humanitas
3.456
Deskundigheidsbevordering palliatieve zorg Mantelzorgondersteuning
St. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg NWN
1.548
Minters Dienstverleners in Welzijn
Realisatie 2020 435.210
37.419 115.850 Realisatie 2020 366.000 1.000
115.850
Nadrukkelijk aandacht voor de 'stille kant' bij aanpakken op het terrein van armoede, eenzaamheid, mensen die tussen wal en schip vallen en zorgmijders Wat hebben we bereikt? De huidige ondersteuningsstructuur is nog erg ingericht vanuit de verwachting dat inwoners zelf om hulp vragen en de weg weten naar de juiste instantie. Echter, er zijn ook inwoners die niet om ondersteuning kunnen of willen vragen. Voor de ‘stille kant’ wordt bij voorkeur ingezet op preventie en het tijdig signalen van problemen door de omgeving van een inwoner. Wat hebben we ervoor gedaan? Armoede en schulden In 2020 is uitvoering gegeven aan de regionale visie ‘armoede en schulden’ met het daarbij behorende activiteitenplan. Het activiteitenplan wordt verder uitgevoerd in de jaren 2021 tot en met 2023. Binnen de gemeente heeft dit een lokale uitwerking. Een schuldhulpverlener van Stroomopwaarts werkt in het wijkteam Vraagraak en houdt daar wekelijks inloopspreekuur. We hebben korte lijnen tussen zowel vrijwillige als professionele organisaties op het gebied van armoede en schulden. Het extra budget voor armoedebeleid van € 75.000 is deels gebruikt voor de uitvoering van bestaand beleid. In verband met Corona is dit budget niet geheel, maar deels ingezet. Dit budget is beschikbaar tot en met 2023.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
73
De verwachting was dat er door corona in 2020 een groter beroep op de kindregelingen werd gedaan. De realiteit laat, door Corona, anders zien. Op het gebied van bewindvoering zijn de gemiddelde kosten per bewindvoeringstraject gestegen. Het gevolg hiervan is dat er in Maassluis ten opzichte van 2019 een stijging is geweest in de bewindvoeringskosten. Verzachten gevolgen corona-maatregelen Ook veel ondernemers zijn bedrijfsmatig zwaar getroffen door de maatregelen vanwege Corona. Met diverse financiële regelingen hebben wij ondernemers ondersteund (zie paragraaf corona). Er zijn daarnaast vele maatschappelijke initiatieven geweest om getroffen mensen te helpen. Een sprekend voorbeeld daarvan is het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. dat ook extra laptops beschikbaar gesteld voor kinderen die geen ICT voorzieningen hadden voor het thuisonderwijs. Collectieve aanvullende verzekering Inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met een laag inkomen hebben in 2020 deelgenomen aan de collectieve aanvullende verzekering van DSW. Met deze verzekering kunnen inwoners in aanmerking komen voor extra vergoedingen voor kosten, zoals brillen en de tandarts. De gemeente betaalt een deel van de premie. Er is een besparing van € 25.000 gerealiseerd op de Collectieve aanvullende verzekering door de inkomens- en vermogensgrenzen scherp te bewaken.
De collectieve aanvullende verzekering is een regeling, waardoor ook minima goed verzekerd zijn tegen ziektekosten. In 2020 hebben in totaal 1.518 inwoners van Maassluis deelgenomen aan de gemeentepolis. Dit waren 1.032 volwassenen en 486 kinderen jonger dan 18 jaar. OV Minima Uit onderzoek is gebleken dat het niet haalbaar is om onze inwoners met een minimum inkomen tegemoet te komen in hun kosten voor het openbaar vervoer binnen het budget van € 50.000. We zijn wel op zoek naar alternatieve mogelijkheden. Er wordt breder binnen het thema mobiliteit gezocht naar opties. We sluiten aan bij een onderzoek naar doelgroepenvervoer met de MVS-gemeenten. Zorgmijding Zorgmijders zijn inwoners die geen hulp zoeken, terwijl zij wel hulp nodig hebben. Op diverse manieren hebben we gewerkt aan het tegengaan van zorgmijding. De collectieve aanvullende verzekering kan voorkomen dat zorgmijding plaatsvindt vanuit financiële overweging. Daarnaast is in 2020 de ketensamenwerking met betrekking tot de signalering van inwoners met onbegrepen gedrag geïntensiveerd. Met politie, gemeente en zorgpartners vindt een tweewekelijks triage overleg plaats waarbij meldingen worden besproken. Betrokken inwoners worden actief ondersteund en indien nodig naar zorg begeleid. Ook wordt bemoeizorg ingezet.
Samen zijn wij Maassluis Voor de ‘stille kant’ is ingezet op preventie en het tijdig signaleren van problemen door de omgeving van een inwoner. Door het oprichten van het platform: www.samenzijnwijmaassluis.nl is bereikt dat er meer verbinding is gecreëerd tussen inwoners onderling en inwoners met instanties in Maassluis. Dit platform is een samenwerking van het vrijwilligerssteunpunt, VraagRaak, de gemeente Maassluis en Ervaar Maassluis. Op dit gezamenlijke platform staan allerlei acties en initiatieven, groot en klein, waarmee inwoners elkaar kunnen helpen in deze lastige periode. Het platform heeft de aanpak van eenzaamheid goed kunnen ondersteunen. De site samenzijnwijmaassluis biedt bewoners de mogelijkheid om een hulpvraag te plaatsen maar ook hulp aan te bieden. Ook staat de bereikbaarheid van genoemde organisaties duidelijk vermeld. Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
74
Aanpak eenzaamheid Met de organisaties in de stad is een Plan van aanpak opgesteld. Dit is door de raad vastgesteld. Organisaties zijn maandelijks uitgenodigd voor digitaal overleg om uitvoering te geven aan het Plan van aanpak. Omdat fysieke activiteiten en ontmoetingen vanwege corona niet konden plaatsvinden, zijn vele alternatieve activiteiten georganiseerd zoals een rondtrekkende orgelman, bewegen op het balkon, opkikkertjes, theater aan de deur, optredens in de tuin enz. Tijdens de zomervakantie zijn activiteiten georganiseerd voor kinderen, jongeren en ouderen. In de decembermaand is extra aandacht besteed aan de kwetsbare groepen. Binnen de diverse wooncomplexen is een leuke activiteit georganiseerd met een bijdrage van de gemeente. Voor de kwetsbare bewonersgroep van Zonneburcht is een zogenaamde braintrainer aangeschaft. Hiermee kan zowel individueel als in de groep het geheugen op een speelse manier worden getraind. Voor jongeren heeft WelzijnE25 een wekelijks fysiek en digitaal programma en een luisterlijn. De inzet op aandacht voor eenzaamheid heeft veel organisaties en bewoners in beweging gezet. De coronacrisis heeft dit zeker versterkt. Naar verwachting heeft deze inzet een blijvend karakter. Bewoners zagen uit naar de georganiseerde activiteiten en hebben daarmee het gevoel van eenzaamheid kunnen verzachten.
Verbonden partijen Stroomopwaarts levert een belangrijke bijdrage aan het Sociaal Domein. Zij rapporteert ook afzonderlijk vanuit haar organisatie in eigen jaarrekening, 4- en 8-maandelijkse rapportages en begroting. Stroomopwaarts De GR Stroomopwaarts verzorgt de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de Participatiewet voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
Subsidies Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Preventie en ondersteuning
Stimuleren van vroegtijdige signalering binnen onderwijs, zorg en wijkteam (Vraagraak) Ontmoeten en leefplezier versterken Er zijn activiteiten aangeboden gericht op het in de wijken deelnemen aan de Maassluise samenleving. Zorgen dat inwoners meedoen aan Producten en diensten verstrekt om inwoners de samenleving met financiële problemen te helpen. Activiteiten Instelling Sociale Minters Dienstverleners in Welzijn en Team dienstverlening/Gezinsspecialist en Enver-E 25 Enkelvoudige hulpvraag van jongeren en jongvolwassenen Clubmiddagen gehandicapten St. Myosotis
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
Realisatie 2020 846.535 279.077 43.240 Realisatie 2020 846.535
4.890
75
Activiteiten
Instelling
Realisatie 2020
Begeleiden van vluchtelingen en statushouders op het gebied van huisvesting, inburgering en toegang tot voorzieningen Ontmoeten Hooftzaak
St. Vluchtelingenwerk
61.240
St. Onder Een Dak
212.000
Computerlessen
Senioren Computer Club
Verstrekken verjaardagsdoos en kleding aan kinderen Verstrekken boodschappenpakket
St. Non-Foodbank Maassluis
15.155
St. Voedselbank Maassluis
13.385
Thuisadministratie, schuldhulpmaatje
St. BOOM Maassluis, Ver. Humanitas NWN
14.700
947
Prestatie-indicatoren 6.1
We behouden het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin onderlinge sociale contacten en ontmoeting er aan bijdragen dat iedereen, rekening houdend met verschillen, gelijke kansen heeft en kan meedoen. Bron/Frequentie Subindicator R2019 B2020 R2020 Rapportcijfer sociale cohesie
6
6
6
Dit is het cijfer 2020 Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn
Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar
Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar 6.2 Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning. Deze ondersteuning wordt dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) georganiseerd. Bron/Frequentie Subindicator R2019 B2020 R2020 Aandeel bewoners dat vrijwilligerswerk verricht
29%
33%
28%
6
10
8
gemeente Vlaardingen, per kwartaal
10
15
14
Stroomopwaarts, jaarlijks
Aantal inwoners dat gebruik maakt van de maatschappelijke opvang Aantal Maassluizers met extra leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen per jaar
Beleidsindicatoren Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Maassluis Indicator
2018
Nederland 2020
2018
2019
Informatie indicator
Bron CBS Demografische druk 79,9 79,3 79,9 69,6 70,0 70,0 Bevolkingsstatistiek De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding (%) tot de personen van 15 tot 65 jaar. Cliënten met een maatwerkarrangement CBS - Monitor Sociaal 950 780 700 600 680 640 Wmo per 10.000 Domein Wmo inwoners Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
2019
2020
76
Maassluis
Nederland
Informatie indicator
Indicator
2018 2019 2020 2018 2019 2020 Bron Jongeren met CBS - Beleidsinformatie 9,6% 9,0%* 11,8% 12,3% jeugdhulp Jeugd * Er is twijfel over de betrouwbaarheid van de genoemde cijfers; het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. * Er is twijfel over de betrouwbaarheid van de genoemde cijfers. De percentages voor 2020 zijn nog niet bekend. Jongeren met CBS - Beleidsinformatie 1,4% 1,4% 1,2% 1,2% jeugdbescherming Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. De percentages voor 2020 zijn nog niet bekend. Jongeren met CBS - Beleidsinformatie 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% jeugdreclassering Jeugd Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). De percentages voor 2020 zijn nog niet bekend. Bijstandsuitkeringen 441,5 430,1 484,2 390,4 381,7 459,7 Het aantal personen (inw. 18 jr en ouder) met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
CBS - Participatiewet
Aantal re505,4 179,2 177,3 305,2 207,0 202,0 CBS - Participatiewet integratievoorzieningen Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Achterstand onder jeugd - Kinderen in 9% 9% 7% 6% CBS Jeugd uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. De cijfers voor 2020 zijn nog niet bekend. Achterstand onder jeugd - Werkloze 2% 1% jongeren Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).
-
2%
2%
-
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
De cijfers voor 2020 zijn nog niet bekend.
Kaderstellende documenten • • • • • • • • • • • • • • •
Sociale Structuurvisie 2013 Algemene Subsidieverordening Maassluis Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 Verordening Jeugdhulp 2017 Maassluis Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Maassluis 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Re-integratie verordening Participatiewet gemeente Maassluis Verordening Maatschappelijke Participatie kinderen MVS 2018 Verordening handhaving Participatiewet gemeente Maassluis 2015 Verordening betalingstermijn verordeningen sociale zaken 2015 Verordening vestigen uitsluitend recht collectieve aanvullende zorgverzekering. Verordening individuele inkomenstoeslag Maassluis 2015 Samen Doen Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Maassluis 2015
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
77
• • •
Maatregelen verordening Participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Maassluis 2020 Regionale visie Armoede en Schulden 2020 - 2023 Verzamelbesluit Participatiewet gemeente Maassluis 2015
Reguliere taken • • •
Beleidsontwikkeling Sociaal Domein, vertaling naar programma's en regievoering Regiefunctie gemeenschappelijke regelingen Sociaal Domein (GR ROGplus, GR Stroomopwaarts, GR Jeugdhulp RR) Beheer subsidie- en inkooprelaties zorg- en welzijnsorganisaties
Wat heeft het gekost? tableCell21
tableCell18 Sociaal Domein Soort
(bedragen x € 1.000)
Primaire
Definitieve
begroting '20
begroting '20
Lasten
43.149
50.092
46.701
Baten
-11.932
-17.003
-16.953
Saldo baten en lasten
31.217
33.089
29.748
Primaire
Definitieve
Rekening '20
begroting '20
begroting '20
Toevoegingen
200
827
2.141
Onttrekkingen
-350
-509
-429
Saldo reservemutaties
-150
318
1.713
Gerealiseerd resultaat
31.067
33.407
31.461
Mutaties reserves
Rekening '20
Analyse saldo programma tableCell19
Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Primaire begroting
31.067
Definitieve begroting
33.407
Verschil primaire-definitieve begroting
2.340 n
Rekening 2020
31.461
Verschil definitieve begroting-rekening
-1.946 v
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
78
Specificatie (bedragen x 1.000)
Toelichting 2e Bestuursrapportage 2019
-28 v
Laatste begrotingswijziging 2019
38 n
1e Bestuursrapportage 2020
1.550 n
2e Bestuursrapportage 2020
860 n
Laatste begrotingswijziging 2020
-80 v
Verschil
2.340 n
Verschillenanalyse tableCell19
Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Vreemdelingen De reservering van COA-middelen (statushouders) op de balans moet vrijvallen in de exploitatie, aangezien er geen directe terugbetalingsverplichting (meer) bestaat. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de resultaatbestemming te storten in de reserve inburgering.
-60 v
Samenkracht en burgerparticipatie De gemeente heeft vanuit het Rijk als gevolg van de Covid-19 extra participatie-middelen ontvangen. Met de laatste begrotingswijziging in 2020 zijn deze middelen verdeeld over diverse taakvelden. Op dit taakveld was dit een budget van ca. € 49.000. In 2020 is daarvan ongeveer € 34.000 uitgegeven. Er wordt voorgesteld het restant á € 15.000 te storten in de reserve corona noodfonds.
-15 v
Bijstandsverlening & inkomensvoorziening Het totale overschot op de BUIG-middelen bedraagt € 791.000. Hiervan wordt € 662.000 gestort in de reserve Participatie. Ten opzichte van de begroting is deze storting € 462.000 hoger. Met deze storting is het plafond van de reserve Participatie van maximaal € 2,25 miljoen in 2020 bereikt. Het resterende overschot op de BUIG van € 329.000 valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat.
-329 v
In 2020 is de gewenste daling van het klantenbestand als gevolg van Covid-19 gestagneerd. Hier staat tegenover dat de baten (BUIG-middelen) van het Rijk zijn toegenomen. Per saldo is er sprake van onderschrijding op het BUIG-middelen. Ook zijn de uitvoeringskosten lager uitgevallen dan vooraf was ingeschat. Op de uitvoering levert dit een voordeel op van € 62.000.
-62 v
De Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt in MVS-verband uitgevoerd door Stroomopwaarts (SOW). Voor de Tozo heeft de gemeente € 4,4 miljoen ontvangen van het Rijk en doorgezet naar SOW. In 2020 is € 3,3 miljoen besteed. De resterende middelen van € 1,1 miljoen zijn gereserveerd voor verdere uitvoering in 2021.
n
Armoede- en schuldenbeleid Binnen het armoedebeleid is met behulp van Stichting Leergeld meer gebruik gemaakt van schoolattributen (de schoolpas, laptops). Hier staat tegenover dat door de Covid-19 een sterke afname is te zien op het gebruik van sport- en culturele voorzieningen (zwempas, fietsen). Per saldo is binnen armoede sprake van een onderbenutting van het budget van € 104.000.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
-104 v
79
Verschillenanalyse In 2020 is onderzocht of het mogelijk is een keuzebudget Openbaar Vervoer beschikbaar te stellen voor minima. Binnen de huidige middelen blijkt dit zeer lastig uitvoerbaar.
-50 v
Voor de verstrekkingen bijzondere bijstand heeft de gemeente een teruggave ontvangen uit 2017. Deze teruggave was niet geraamd en geeft in 2020 een voordeel.
-28 v
Voor de begeleiding van Maassluise gedupeerden van de toeslagaffaire heeft de gemeente in 2020 van het Rijk € 41.000 ontvangen. Dit budget is gereserveerd voor verdere begeleiding in 2021.
n
Begeleide participatie De gemeente heeft vanuit het Rijk als gevolg van de Covid-19 extra participatie-middelen ontvangen. Met de laatste begrotingswijziging 2020 zijn deze middelen verdeeld over diverse taakvelden. Niet alle middelen blijken in 2020 nodig te zijn en worden gestort in de reserve corona noodfonds.
-116 v
De regiefunctie voor Stroomopwaarts is anders ingevuld, waardoor het incidentele budget in 2020 niet nodig is geweest.
-25 v
Reintegratie & participatievoorzieningen De gemeente heeft vanuit het Rijk als gevolg van de Covid-19 extra participatie-middelen ontvangen. Met de laatste begrotingswijziging 2020 zijn deze middelen verdeeld over diverse taakvelden. Niet alle middelen blijken in 2020 nodig te zijn en worden gestort in de reserve coronanoodfonds.
-20 v
Maatwerkdienstverlening 18+ Het gebruik van de Wmo-voorzieningen (huishoudelijke hulp, Regiotaxi) is door de Covid-19 sterk teruggelopen. Dit resulteert in een forse (incidentele) onderbenutting van het Wmobudget van € 1,2 miljoen.
-1.244 v
De gemeente heeft vanuit het Rijk als gevolg van de Covid-19 extra Wmo-middelen ontvangen om onder andere de meerkosten bij zorgleveranciers op te kunnen vangen. In 2020 zijn deze middelen niet ingezet, omdat het huidig budget toereikend was. Er wordt € 69.000 gestort in de reserve corona noodfonds.
-69 v
Het voordelig resultaat Wmo-voorzieningen wordt aangewend om de reserve Wmo en jeugd vol te storten tot het plafondbedrag.
852 n
Maatwerkdienstverlening 18Het gereserveerde bedrag voor het afwikkelen van toekomstige uitgaven als gevolg van de vlaktaks-systematiek in de GRJR mag volgens de BBV-voorschriften niet meer op de balans worden opgenomen als nog te betalen-post. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 601.646. Om de nu vrijvallende middelen vanaf 2021 opnieuw in te kunnen zetten voor het oorspronkelijke doel, wordt voorgesteld om de vrijgevallen middelen via resultaatbestemming te storten in de reserve jeugd.
-602 v
De financiële compensatie voor meerkosten corona is op dit taakveld € 62.500. De gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft voor coronakosten een bedrag van 1,4 miljoen aangegeven. Voor Maassluis is dit ongeveer € 30.000. Het overgebleven saldo van € 32.500 wordt gestort in de reserve corona noodfonds voor latere inzet.
-32 v
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
80
Verschillenanalyse Opvang en beschermd wonen Wij werken in MVS verband samen op diverse onderdelen, zoals de maatschappelijke opvang. Een gezin uit Schiedam heeft in 2020 gebruik gemaakt van een begeleidingsplaats van Maassluis. Wij hebben voor deze begeleidingsplaats budget gereserveerd, maar de hiermee gemoeide uitgaven zijn door Schiedam betaald. Hierdoor is een onderschrijding ontstaan op het budget van € 20.000.
-20 v
Overige verschillen
-22
Verschil definitieve begroting-rekening
-1.946 v
Investeringen (bedragen x € 1.000)
P6 Sociaal domein Projecten
Begroot
Realisatie
Restant 361
Bij- en aframing 0
Saldo eind 2020 361
Cultuurgebouwen
569
208
Totaal
569
208
361
0
361
Toelichting Ontmoetingsruimte PC Hooftlaan Met het Raadsbesluit van 10 maart 2020 is krediet beschikbaar gesteld voor de afbouw en inrichting van het nieuwe ontmoetingscentrum aan de PC Hooftlaan. De bouw is in 2020 nog niet afgerond; er wordt opgeleverd in 2021.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
81
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Wij streven naar een stad waar de gemeente, inwoners en ondernemers samen zorgen voor een groene en gezonde leefomgeving met een rijke biodiversiteit. We willen schone lucht en zo min mogelijk geluidhinder. Dit heeft een positieve uitwerking op de volksgezondheid. Voor de volksgezondheid is het ook van belang aandacht te schenken aan preventie en vroegsignalering. Daarmee brengen wij gezondheidsproblemen- en risico's in kaart. Afval willen we gaan zien als grondstof en elke druppel (regen)water krijgt een plek. Daken zullen steeds meer gebruikt worden om energie op te wekken, water op te vangen en te recreëren. Wijken gaan van het gas af, er komt een flinke afname van het energieverbruik en CO2 -doelstellingen komen binnen bereik.
Meer mogelijk, minder overlast (energiebesparende maatregelen/ geluidsoverlast) Wat hebben we bereikt? In de transitie naar gebruik van duurzame energie heeft de gemeente een belangrijke rol. Wij hebben inwoners, verenigingen en bedrijven in de stad geïnformeerd, gestimuleerd en ondersteund bij het nemen van energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen. Daarnaast zijn we trajecten gestart om de geluidsoverlast vanuit de (snel)wegen en de industrie te verminderen, CO 2-uitstoot terug te dringen en beter om te gaan met afval waardoor er meer grondstoffen uit gehaald worden. Maassluis is beter voorbereid op hevige regenbuien en lange perioden van droogte. Hierdoor verbeteren we het woongenot en werken we aan het toekomstbestendig maken van de stad. Wat hebben we daarvoor gedaan? Energietransitie We zijn gestart met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Het plan van aanpak hiervoor is in november vastgesteld. Dit traject wordt in 2021 vervolgd. Omdat uit de eerste inzichten blijkt dat een warmtenet voor een groot deel van Maassluis de meest geschikte oplossing is, zijn er daarnaast verkennende gesprekken met Eneco gevoerd over de mogelijkheden voor een eventueel warmtenet. Ook is er een start gemaakt met een marktverkenning van eventuele andere geïnteresseerde partijen voor het realiseren van een warmtenet in Maassluis.
Hierbij is woningcorporatie Maasdelta, als grootste woningeigenaar in Maassluis, nauw betrokken. Wij hebben in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) subsidie van het Rijk ontvangen om woningeigenaren kleine energiebesparende maatregelen aan te bieden in samenwerking met de WoonWijzerWinkel en Energiecollectief Waterweg. Afgelopen jaar zijn er ruim 600 pakketten met energiebesparende maatregelen verstrekt aan Maassluise woningeigenaren. De geplande informatiebijeenkomsten konden vanwege corona geen doorgang vinden, een digitaal alternatief kon op weinig animo rekenen. Vanwege corona heeft het Rijk het RRE project verlengd tot 31 december 2021. Begin 2020 hebben we wel nog een aantal fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren: • Groene daken particulieren (32 aanwezigen) • Zonnepanelen/groene daken VvE's (19 aanwezigen) • Zonnepanelen particulieren (66 aanwezigen)
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
82
Er zijn 26 aanvragen voor de Duurzaamheidslening ontvangen. Voor de Stimuleringslening hebben we geen aanvragen ontvangen. In het kader van de communicatieaanpak 'Wat je doet telt' zijn er het hele jaar door artikelen in de Schakel, de gemeentelijke website en Facebook geplaatst over verschillende onderwerpen rondom het thema duurzaamheid. De eerste aflevering van de reeks Duurzame Helden is geplaatst waarbij er maandelijks een inwoner die actief is op het gebied van duurzaamheid geïnterviewd wordt. Ook hebben we in samenwerking met het Kenniscentrum een enquête gehouden onder inwoners over duurzaamheid. We zijn ook gestart met gesprekken met inwoners die geïnteresseerd zijn in het thema duurzaamheid om te kijken hoe we gezamenlijk duurzaamheid meer op de kaart kunnen zetten in Maassluis. In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) hebben we deel genomen aan gesprekken in MRDH verband. De concept RES is eind mei door het college vastgesteld. De raad heeft kennis genomen van de concept RES en wensen en bedenkingen kunnen indienen die doorgestuurd zijn naar het regionale team. Alle schoolbesturen zijn benaderd voor een traject om in kaart te brengen welke verduurzamingsmaatregelen er genomen kunnen worden in de gebouwen. Alle acht daarvoor in aanmerking komende scholen doen mee aan dit traject. De eerste energiescans in het kader van dit project zijn reeds uitgevoerd.
Gemeentelijke gebouwen Er is onderzoek gedaan naar de meest geschikte warmtevoorziening voor het zwembad en de nog te bouwen sportzaal aan de Sportlaan. De resultaten worden opgenomen in de bouwplannen en de Transitievisie Warmte. Het theater en de bibliotheek zijn medio augustus voorzien van zonnepanelen. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) actieplan, dat is opgesteld samen met Schiedam en Vlaardingen, is vastgesteld. Om het actieplan meer bekendheid te geven hebben we in MVS verband een traject georganiseerd met onder andere workshops, inspiratiesessies en een escaperoom. Daarnaast hebben we, dankzij een subsidie vanuit het Rijk, een MVI adviestraject voor onze eigen catering afgerond. Geluidsscherm In 2020 is door de raad een besluit genomen over de aanleg van een 700 meter lang en 6,5 meter hoog geluidsscherm. Het eerste deel van 170 meter lang bij de volkstuinen en Lely (het L-scherm) is opgeleverd in november. Bodem In 2020 speelde de actualisatie van de nota bodembeheer een grote rol. Met de invoering van de Omgevingswet (naar verwachting op 1 januari 2022) maakt het huidige sectorale beleid (gericht op de chemische kwaliteit) plaats voor een beleid dat zich richt op het duurzaam en efficiënt beheren en gebruiken van de bodem en ondergrond. Met deze nota bodembeheer wordt hierop ingespeeld.