Document · PDF

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Thema-avond 2 29 juni 2021, gemeente MaassluisBij agendapunt: 21.30-22.15 uur: Toelichting door de accountant over de resultaten van de controle op de Jaarstukken 202032.269 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Een goed onderhouden, aantrekkelijke en veilige klimaatbestendige buitenruimte met specifieke aandacht voor toegankelijke trottoirs, fietsroutes en wegen Wat hebben we bereikt? Het uitvoeren van infrastructurele projecten met betrekking tot het (her)inrichten van een functionele en duurzame buitenruimte die in het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2020 zijn opgenomen, dragen bij aan de verhoging van de belevings- en gebruikswaarde van de openbare ruimte. Het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte geeft ook een doorkijk van de projecten in de komende jaren, zodat een meerjarig perspectief ontstaat van de beheeropgave. Door (groot) onderhoud aan de wegen is de gemiddelde kwaliteit van het areaal op orde. De veiligheid voor voetgangers en fietsers is verbeterd door de aanleg van nieuwe oversteekplaatsen. Het gebruik van de fiets is gestimuleerd door het asfalteren van tegelfietspaden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Visie Openbare Ruimte Vanuit de beheerplannen en het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2020 zijn er diverse (infrastructurele) projecten met betrekking tot het (her)inrichten van de functionele en duurzame buitenruimte uitgevoerd waarbij de Maat van Maassluis, zoals beschreven in de ambities van de VOR, is nagestreefd. Onderhoud wegen Vanuit onderhoud wegen en de inhaalslag is op diverse plaatsen (groot) onderhoud uitgevoerd. De meest in het oog springende projecten zijn: • groot onderhoud Westlandseweg; • groot onderhoud Laan 1940-1945; • diverse locaties herstel ingravingen en kleine schades; • in 2020 is weer een weginspectie uitgevoerd; op basis hiervan is op meer dan 300 locaties klein onderhoud uitgevoerd; • de hemelwaterafvoer van de Elektraweg en de Nijverheidsstraat is verbeterd door het aanleggen van een verlaagde drempel "de Kleine Waterweg", die het water bij piekbuien via het maaiveld de haven in laat stromen

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Ter verbetering van de veiligheid voor voetgangers en fietsers is een subsidieaanvraag gedaan voor de aanleg van 15 veilige fiets-, voetgangersoversteekplaatsen. Hiervan zijn in 2020 al twee verhoogde oversteken aangelegd over de Dr. Albert Schweitzerdreef. De resterende 13 oversteken worden nog beoordeeld op haalbaarheid en komen in 2021 in voorbereiding/ uitvoering. Het gebruik van de fiets is gestimuleerd door een subsidieaanvraag om ca. 2 kilometer tegelfietspaden te asfalteren. Hiervan is in 2020 al ca. 500 meter gerealiseerd; dit betreft het fietspad Mozartlaan (Westzijde) en Westlandseweg (Zuidzijde) tussen de Beethovenlaan en de Mozartlaan. Onderhoud bruggen en andere civiele kunstwerken Het nieuwe beheerplan (civiele) kunstwerken is in 2020 opgesteld en zal ter besluitvorming worden voorgelegd. In 2020 was geen groot onderhoud of vervanging van de bruggen en onderdoorgangen noodzakelijk. Wel is de Lijndraaiersbrug hersteld na het ongeval van mei. Onderhoud Kademuren en haven In het nieuwe beheerplan (civiele) kunstwerken zijn naast de bruggen en onderdoorgangen ook de kademuren opgenomen. Het beheerplan zal in maart 2021 aan de raad worden aangeboden.

In 2020 zijn op dit gebied de volgende projecten gerealiseerd: • de kademuur Goudsteen is vervangen; • met Van Nieuwpoort is een afspraak gemaakt over de vervanging van kademuur ST (Heldringstraat) • vooronderzoeken naar kademuur M1 (haven) zijn afgerond, groot onderhoud zal in 2021 plaatsvinden.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Bij de realisatie van dit speerpunt is in het kader van de SPUK en de IPVa regeling (MRDH) aan de gemeente Maassluis subsidie verleend voor zowel de realisatie van veilige fiets-, voetgangersoversteken alsook het omvormen van tegelfietspaden naar comfortabele asfaltfietspaden. De uitvoeringsperiode van deze subsidies loopt tot 30 november 2021.

Schoon vervoer stimuleren en de bereikbaarheid verbeteren Wat hebben we bereikt? De mogelijkheden voor gebruik van schoner vervoer zijn verder toegenomen. Verder zijn er stappen gezet om de fiets- en autobereikbaarheid nog verder te verbeteren en de veiligheid van voetgangers en fietsers zijn toegenomen.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2020 is de firma Go Sharing van start gegaan met de introductie van elektrische scooters als alternatief voor het voor- en natransport van en naar het openbaar vervoer. Inmiddels zijn er 20 scooters geplaatst in Maassluis. Met Go Sharing zijn er afspraken gemaakt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Om makkelijker laadpalen te kunnen realiseren, niet alleen vraaggestuurd maar ook opdracht gestuurd, zijn we als gemeente Maassluis eind 2020 aangesloten bij de concessie van Rotterdam, deze gaat in juli 2021 in. Hierdoor is het makkelijker geworden om komende jaren laadpalen te plaatsen en kunnen wij voldoen aan de landelijke richtlijnen (NAL). Het aantal laadpalen binnen Maassluis is in 2020 is met 14 uitgebreid. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de MRDH voor de aanleg van de Metropolitane fietsroute Nadere uitwerking van de route volgt medio 2021. Wij zijn gestart met het opstellen van de Mobiliteitsvisie die is in afrondende fase. De gezamenlijke studie, met Westland en Midden Delfland, naar de ontsluiting rond de afritten 6 en 7 is afgerond. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een gezamenlijk naderonderzoek gestart (2021) om de gevolgen van de voorgestelde maatregel rond afrit 7 in kaart te brengen.

Voor de bereikbaarheid rond afrit 6 is inmiddels door Westland een inrichtingsplan gemaakt die zorgt voor een betere ontsluiting. De bewegwijzering voor auto's is verbeterd door het afronden en uitvoeren van het bebordingsplan.

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Een belangrijke partner is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De MRDH heeft twee programma's: de eerste is de "Vervoersautoriteit" en de tweede is het "Economische vestigingsklimaat". De agenda van de vervoerautoriteit en het bijbehorende werkprogramma vormen de kaders voor de inhoudelijke ambities, doelstellingen en activiteiten en deze dragen op regionale gebied bij aan onze lokale doelstellingen.

Subsidies Bij de realisatie van dit speerpunt is geen subsidie verleend.

Kaderstellende documenten • • • • •

Structuurvisie Wegenstructuurvisie Visie Openbare Ruimte Programma duurzaamheidsvisie Greendeal Zes

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

• • •

Actieplan CO2 reductie MRDH Beheerplannen (zie voor link paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen) Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) https://maassluis.hior.nl/

Reguliere taken Maassluis is een ambitieuze gemeente met veel aandacht voor van de inwoners. Dat houdt onder andere in dat de buitenruimte functioneel en aantrekkelijk wordt onderhouden en wordt ingericht bij nieuwe (gebieds)ontwikkelingen. Reguliere taken daarbij zijn: • Aanleg, beheer en onderhoud van wegen, straten, pleinen, openbare verlichting, verkeersregelingen, tunnels, bruggen, havens, kademuren; • Schoon en leefbaar houden van de openbare ruimte (o.a. straatvegen en bestrijding zwerfafval) • Gladheidsbestrijding; • Advisering over-, ontwikkeling- en implementatie van beleid

Wat heeft het gekost? tableCell21

(bedragen x € 1.000)

Primaire

Definitieve

Rekening '20

begroting '20

Lasten

4.765

4.717

4.825

Baten

-224

-432

Saldo baten en lasten

4.542

4.493

4.394 Rekening '20

tableCell18 Verkeer, vervoer en waterstaat Soort

Mutaties reserves

Primaire

Definitieve

begroting '20

Toevoegingen

800

920

Onttrekkingen

-241

-12

Saldo reservemutaties

559

788

908

Gerealiseerd resultaat

5.101

5.280

5.301

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Analyse saldo programma tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse Primaire begroting

5.101

Definitieve begroting

5.280

Verschil primaire-definitieve begroting Rekening 2020 Verschil definitieve begroting-rekening

180 n 5.301 21 n

Specificatie (bedragen x 1.000)

Toelichting 2e Bestuursrapportage 2019

-1 v

Laatste begrotingswijziging 2019

11 n

1e Bestuursrapportage 2020

18 n

2e Bestuursrapportage 2020

-199 v

Laatste begrotingswijziging 2020

351 n

Verschil

180 n

Verschillenanalyse tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse Wegen, straten en pleinen Er zijn meer baten gerealiseerd met betrekking tot de leges voor ingravingen van kabels en leidingen en als gevolg van een subsidie van de MRDH voor de realisatie van bushaltes De licentiekosten van het MOOR-pakket en de WIBON-bijdragen zijn hoger dan geraamd. Het gebruik van het Moor-pakket heeft wel geleid tot structureel hogere inkomsten bij de legesinkomsten voor ingravingen. Openbare verlichting en VRI's Medewerkers melden de schades aan openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en verkeersborden aan bij de NODR. Die organisatie verhaalt voor de gemeente de schade bij de veroorzaker. Deze opbrengsten van verhaalde schade zijn flink hoger dan geraamd. De onderhoudslasten aan openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en verkeersborden waren hoger dan geraamd. Hier zat ook een aantal schadegevallen bij, waarvoor ook extra baten zijn ontvangen. Straatreiniging Bij papierprikken en straatvegen is minder uitgegeven dan geraamd. Niet het volledige budget was hiervoor benodigd. Bij onkruidbestrijding op de verhardingen is echter een overschrijding ontstaan. Per saldo leverde dat een voordeel op.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

-22 v 23 n

-75 v

62 n

-27 v

Verschillenanalyse Via de organisatie NODR zijn de straatreinigingskosten voor olielakkages op de bestrating verhaald. Dit leverde een voordeel op bij de baten.

-16 v

Voor de bestrijding van zwerfafval is circa 40.000 uitgegeven wat niet in de ramingen was opgenomen, maar waarvoor van NEDVANG een vergoeding is ontvangen. Dit zorgde zowel bij de uitgaven als de inkomsten voor een afwijking van 40.000, die per saldo dus op nul uitkomt. Verkeer en parkeren In 2020 heeft een herrekening van de hoogte van de voorziening parkeerfonds plaatsgevonden. In plaats van de wettelijke handelsrente is de verplichte rentetoerekening aan de voorziening berekend op basis van de lagere wettelijke rente. Dit leidt tot een vrijval van de voorziening. Voor verkeersonderzoeken bij de afwikkeling van de afritten 6 en 7 was een bedrag geraamd van € 30.000. Door omstandigheden hebben de onderzoeken nog niet plaatsgevonden in 2020, waardoor dit bedrag als voordelig verschil in de jaarrekening is gerealiseerd. In 2021 zal dit bedrag alsnog beschikbaar gesteld moeten worden. Bruggen, tunnels en viaducten Voor het bedienen van de beweegbare bruggen in de haven is extern personeel ingehuurd vanwege een beperkte inzetbaarheid van eigen personeel. Dit leidde tot een overschrijding van het inhuurbudget voor personeel Als gevolg van het ongeval met de Lijndraaiersbrug zijn er kosten gemaakt voor onderzoek en noodreparaties. Deze kosten zijn vooralsnog vanuit de onderhoudsbudgetten gefinancierd.

Gedurende het jaar zijn onderhandelingen gevoerd om te onderzoeken of (een deel van) deze kosten te verhalen zijn bij derden. Helaas is daar in het boekjaar 2020 geen uitsluitsel over gekomen. Hierdoor hebben deze lasten tot een overschrijding van het onderhoudsbudget geleid. Materieel TV Wegen en verkeer Vanwege de aanschaf van nieuwe veegmachine is een oude veegmachine verkocht. Dit levert een éénmalig voordeel op de baten op van € 17.000. Datzelfde geldt voor een tweetal wagens binnen het wagenpark van Stad en Service. Dat leverde een éénmalig voordeel op van € 14.000.

-44 v

-30 v

46 n

82 n

-31 v

Gedurende het seizoen is er een aantal keer een extra veegwagen ingehuurd inclusief bediening. Deels vanwege onderhoud aan de eigen machines, deels in verband met de vervanging van één van de veegmachines. Dit resulteert in een overschrijding van op de inhuur van materieel voor straatvegen. Daarentegen waren er minder uitgaven aan onderhoud. Per saldo zorgde dat voor een overschrijding van het budget.

56 n

Overige verschillen

-3

Verschil definitieve begroting-rekening

21 n

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Investeringen (bedragen x € 1.000)

P2 Verkeer, vervoer en waterstaat Projecten

Begroot

Realisatie

Restant 288

Bij- en aframing 0

Saldo eind 2020 288

Bruggen

305

Fietsenstalling

Kademuren en damwanden

2.489

839

1.650

Metropolitane fietsroutes

152

Openbare verlichting

407

373

-34

Voertuigen en machines

368

365

-3

Voorbereidingskredieten

157

VRI Wegen en verkeer

3.508

1.399

2.109

-401

1.708

Totaal

7.462

3.057

4.405

-438

3.967

Toelichting Bruggen De planning voor de vervanging bruggen Weverskade is aangepast op de ontwikkelingen in Wilgenrijk, de voorbereiding daarvan is reeds opgedragen. De conservering van de Lijndraaiersbrug zal later uitgevoerd worden in combinatie met groot onderhoud of renovatie. Uit voorbereiding van het beheerplan blijkt tevens dat nader onderzoek noodzakelijk is aan de Lijndraaiersbrug, de Koepaardbrug en de Schansbrug om de scope van het groot onderhoud of renovatie te bepalen. Voor de Lijndraaiersbrug is dit uitgevoerd, voor de Koepaardbrug is de verkenning gereed. De Blauwe Brug en de Wagenbrug zijn onderzocht en constructief herberekend; naar aanleiding hiervan is de maximale belasting beperkt tot 20 ton. Fietsenstalling Er is een raming opgenomen voor het aanleggen van twee fietsenstallingen, beide investeringen worden doorgeschoven naar 2021. Kademuren en damwanden Een aantal projecten is in 2020 niet in voorbereiding/uitvoering genomen in afwachting van het aanstaande nieuwe Beheerplan Kunstwerken 2021-2025 en de gewijzigde prioritering van projecten die daarin zal worden opgenomen. Ook de vervanging van de kademuur ST (Heldringstraat) is nog niet in uitvoering gekomen zoals was voorgenomen als gevolg van het noodzakelijk gebleken overleg met Van Nieuwpoort (zie recente raadsinformatiebrief hierover).

Metropolitane fietsroutes De voorgenomen realisatie van de Metropolitane Snelfietsroute in de Julianalaan en de herinrichting van de Maasdijk is uitgesteld vanwege het bereiken van overeenstemming met de MRDH over een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de Metropolitane Fietsroute en het op grond van een raadsmotie lopend onderzoek naar een eventuele alternatieve route.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Verkeersregelinstallaties De vervanging van de VRI Maasdijk - Dr. Albert Schweitzerdreef is in voorbereiding. De uitvoering zal plaatsvinden in de zomer van 2021. Wegen en verkeer Door diverse oorzaken zijn veel grote projecten vertraagd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het werken op afstand als gevolg van de coronacrisis en de vertragingen in de opleveringen van woningen. De projecten voorbereiding/uitvoering in Sluispolder West (woonrijpmaken Da Costaplein e.o.) zijn pas later in 2020 gestart dan voorgenomen. Ook de herinrichting van onder andere Jacob Catsstraat, Frans Halslaan en Roemer Visscherstraat heeft enige vertraging opgelopen. In de praktijk wordt evenwel aan een belangrijke randvoorwaarde voldaan en dat is dat goed aangesloten wordt op de realisatie van de woningbouw. De voorbereiding van de reconstructie Kwartellaan en de Lange Boonestraat is later gestart omdat onderzoek naar subsidiemogelijkheden noodzakelijk bleek voor extra middelen voor het gewenste vrij liggend fietspad. De uitvoering van een tweetal oversteekplaatsen aan de Albert Schweitzerdreef heeft medio december plaatsgevonden. Het (versneld) renoveren van wegen is voor 150% uitgevoerd, het budget 2020 is aangevuld door het naar voren halen van 50% van het budget 2021. Het extra asfalteren van ca. 500 meter fietspaden heeft in december plaatsgevonden.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Programma 3 Economie en citymarketing Een goed draaiende economie is belangrijk voor Maassluis. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, maar vervullen ook een belangrijke sociale en maatschappelijke rol. We streven naar een goed ondernemersklimaat in Maassluis en een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid. We willen de stad ook aantrekkelijker maken voor zowel nieuwe bedrijven om zich te vestigen als voor recreanten en toeristen. De toeristische sector is flink in opkomst en Maassluis heeft veel potentieel voor toeristen. Door de kansen hierbij te pakken kunnen we de economie van Maassluis voorzien van nieuwe impulsen.

Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid Wat hebben we bereikt? Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Niet alleen hadden we een gezondheidscrisis door de uitbraak van Covid-19, maar ook kregen we hierdoor te maken met een economische crisis. De focus bij dit speerpunt is dan ook voornamelijk komen te liggen op het behouden van de werkgelegenheid door zoveel mogelijk bedrijven te helpen door de crisis te komen. De complete gevolgen van de economische crisis zullen waarschijnlijk pas in 2021 of nog later zichtbaar worden, daarom is het moeilijk te stellen wat de inzet op dit speerpunt teweeg heeft gebracht. Desondanks kunnen we stellen dat de economie van Maassluis de crisis tot nu toe heeft overleeft en dat er zoveel mogelijk banen behouden zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Coronacrisis De uitbraak van Covid-19 heeft een grote impact gehad op de economie van Maassluis in 2020. Wij hebben geprobeerd ondernemers zo veel mogelijk te ondersteunen. We hebben ondernemers geïnformeerd over nieuwe maatregelen, vragen beantwoord over de crisisaanpak, geadviseerd over steunpakketten van de overheid en waar mogelijk gezocht naar extra ruimte binnen de bestaande wet en regelgeving. Wij hebben in overleg met de ondernemers een groot deel van de zomer tijdelijke uitbreiding van de terrassen kunnen realiseren. Hierdoor konden veel horecaondernemers toch omzet draaien gedurende de zomermaanden en hebben ze hopelijk voldoende buffer opgebouwd om de crisis te overleven. Binnenstad In 2020 heeft de gemeente Maassluis, samen met Stadshart Maassluis en de MRDH een centrummanager aangesteld voor de binnenstad. Deze centrummanager heeft diverse partijen in de binnenstad bij elkaar gebracht en de gesprekken met hen gestart over een toekomstbesteding Stadshart. De centrummanager heeft in samenwerking met de gemeente Maassluis een subsidiebedrag gekregen van de provincie om in 2021 dit traject een goed vervolg te geven en te komen tot een visie op de binnenstad. De Dijk Ondanks de coronacrisis hebben we bereikt dat bedrijventerrein de Dijk nagenoeg uitverkocht is.

Op het moment van schrijven is er nog slechts één kavel beschikbaar, maar ook daar lopen veelbelovende gesprekken over.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Kapelpolder Wij willen de Kapelpolder transformeren tot een hoogwaardige woon-werk omgeving. In 2020 hebben wij daarom veel inzet gepleegd om, in samenwerking met de grondeigenaren, te komen tot een gedegen planvorming. Ook trekken wij samen op met de Metropoolregio Rotterdam Den-Haag om de provincie te overtuigen van de wenselijkheid van deze ontwikkeling en een adequate combinatie van wonen en werken. Samenwerking en netwerk In 2020 hebben ondernemers in de regio elkaar beter weten te vinden. Dankzij de inzet van de gemeente, maar ook zeker dankzij de ondernemersvereniging en Ervaar Maassluis, is er succesvol geparticipeerd in samenwerkingen als de Riverboard, Platform Lokale Economie en Maatschappij en de werkgroep vrijetijdseconomie van de MRDH. Vrijetijdseconomie De toeristische sector blijft een belangrijke groeimarkt voor de werkgelegenheid van Maassluis. Met het aantrekkelijker maken van de stad voor toeristen, wordt de lokale economie en daarmee indirect het aantal banen gestimuleerd. Ondanks de coronacrisis en de moeilijke tijd voor de toeristisch-recreatieve sector hebben we ook in 2020 ons ingezet om de vrijetijdseconomie van Maassluis en de regio te versterken. Met het speerpunt ‘Een aantrekkelijkere stad’ gaan we hier dieper op in.

Subsidies Bij de realisatie van dit speerpunt is geen subsidie verleend door de gemeente, er is wel een bijdrage verstrekt, passend binnen de doelstelling van het speerpunt. Riverboard De Riverboard is een samenwerkingsverband op economisch terrein dat is opgezet door ondernemers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Het samenwerkingsverband richt zich op het vergroten van welzijn en welvaart door ondernemers, het onderwijs, maatschappelijke organisatie en de drie gemeenten bij elkaar te brengen. De gemeente Maassluis heeft in 2020 een bijdrage toegekend aan de Riverboard ter hoogte van € 10.000.

Een aantrekkelijkere stad Wat hebben we bereikt? 2020 was een bewogen jaar voor de vrijetijdsbranche door de onverwachte opkomst van de pandemie Covid-19. Naast de negatieve effecten van Covid-19 bood het ook kansen. Meer dan ooit tevoren bestede

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Nederlanders hun zomervakantie in eigen land en ging men op zoek naar nieuwe bestemmingen om te recreëren in Nederland. Maassluis heeft in deze periode met gerichte campagnes het toeristisch product van Maassluis bij deze doelgroep extra onder de aandacht gebracht en bewoners gestimuleerd lokaal te recreëren en hun inkopen te doen. Hiermee hebben we bereikt dat we de stad aantrekkelijker hebben gemaakt voor toeristen en recreanten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Net zoals in voorgaande jaren heeft de gemeente Maassluis nauw samengewerkt met ‘Ervaar Maassluis’ om Maassluis lokaal, regionaal en nationaal op de kaart te zetten. 'Ervaar Maassluis' is de marketingorganisatie die, gesteund door vele vrijwilligers, Maassluis promoot. De veranderde wereld door de pandemie heeft ook gevraagd om anders te werken en nog meer maatwerk te leveren. Vakantie in eigen land Eén van de effecten van de pandemie is dat veel meer Nederlanders in eigen land op vakantie zijn gegaan. Doordat vakanties in het buitenland simpelweg vaak niet mogelijk waren hebben veel Nederlanders het eigen land (her)ontdekt. Ervaar Maassluis heeft hier slim op ingezet door samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen een campagne op te zetten om Nederlandse te stimuleren om te recreëren in eigen land. Vindbaarheid Voor het gemak van toeristen en recreanten hebben we de vindbaarheid van recreatieve locaties in Maassluis vergroot door bewegwijzering aan te brengen in de stad. Ook hebben we informatieve borden met toeristische informatie aangebracht bij de camperplaatsen en de passantensteiger. Binnenstad Samen met de centrummanager hebben we gerichte acties ondernemen om de historische binnenstad nog aantrekkelijker te maken voor het publiek.

Zo hebben we veel ingezet om, ondanks de coronamaatregelen, de binnenstad toegankelijk te houden. Bijvoorbeeld door looproutes te creëren of terrassen tijdelijk te verruimen zodat bezoekers beter afstand konden houden. Voorbereiding In 2020 zijn we ook gericht met de toekomst bezig geweest. Zo hebben we een goede basis gelegd om de komende jaren beter zicht te gaan krijgen op het aantal toeristen en/of recreanten dat de stad bezoekt. Ook hebben we de basis gelegd om het Buitengewoon Provinciaal Landschap (BPL) in en rondom Midden Delfland op de kaart te gaan zetten bij bewoners en regionale recreanten. Samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag kijken we breder dan onze eigen grenzen om gezamenlijk de vrijetijdseconomie in de gehele regio te versterken. Tot slot zijn we blij met de inzet die betrokken culturele partijen hebben gedaan rondom de sleepboothaven. Hierdoor kunnen we in 2021 verder gaan om gezamenlijk de aantrekkelijkheid van maritiem Maassluis te vergroten.

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Citymarketing heeft een sterk regionaal aspect. Hierdoor zijn er veel verbonden partijen. Een belangrijke partner is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Vanuit de pijler Economisch Vestigingsklimaat draagt de MRDH bij aan de regionale aanpak vrijetijdseconomie waar de gemeente

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Maassluis trekker van is. Vanuit deze aanpak vrijetijdseconomie trekt de gemeente Maassluis ook op met de andere 22 gemeenten van de MRDH en hun marketingorganisaties. Verder zijn het hoogheemraadschap Delfland en de provincie Zuid-Holland belangrijke partners, net zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Dunea. Met al deze partners wordt samengewerkt door middel van onder andere de Landschapstafel Hof van Delfland en de gebiedstafel Central Parc.

Subsidies Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe hebben we dit doel behaald?

Realisatie 2020

Citymarketing Recreatie en toerisme vergroten

Activiteiten

Om Maassluis nog aantrekkelijker te maken voor toeristen en recreanten zijn de huidige evenementen in de stad versterkt en nieuwe evenementen georganiseerd. Daarnaast is door de activiteiten van de zeeslepers toegankelijk te houden bijgedragen aan de instandhouding van de Maassluise historie. Instelling

148.980

Organisatie Furieade

St. Maassluis Maritiem

Evenementen in de stad versterken en beter promoten Promotie en ondersteuning historische binnenstad Volksfeesten (waaronder Viering Koningsdag)

St. Promotie (Ervaar Maassluis), Varend Corso

121.836

St. Sleepboothaven

17.144

St. Rode Mijter (Intocht Sinterklaas)

5.000

Realisatie 2020 5.000

Prestatie-indicatoren 3.1

Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid R2019

B2020

R2020

Bron/Frequentie

Aantal bedrijven 2.170 De gegevens van LISA voor 2020 zijn nog niet beschikbaar.

2.040

LISA, jaarlijks

Aantal verkochte m2 grond op bedrijventerrein 'De Dijk' 3.2 Een aantrekkelijke stad

35.270 m2

11.000 m2

2.736 m2

Grondexploitatie, jaarlijks

Subindicator

R2019

B2020

R2020

Bron/Frequentie

Subindicator

Stichting Promotie Maassluis, per kwartaal Daling ten opzichte van 2019 wordt veroorzaakt door de coronamaatregelen, hierdoor was het infopunt enkele periodes gesloten: hele maand april, oktober drie weken en december twee weken. Aantal bezoekers infopunt Ervaar Maassluis

7.150

7.500

Bezettingsgraad camperplaatsen en 50% passantensteiger De aanpassingen van de camperplaatsen zijn nog niet gerealiseerd.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

4.007

n.b.

Involtum

Beleidsindicatoren Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Maassluis Indicator

2018

2019

Nederland 2020

Nieuwbouw 9,2 11,1 15,2 woningen Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Informatie indicator

2018

2019

2020

8,6

9,2

8,8

Bron ABF - Systeem Woningvoorraad

In 2020 zijn er 232 nieuwbouw woningen aangemeld in Maassluis Vestigingen 101,1 107,5 145,9 151,6 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

LISA

De aantallen voor 2020 zijn nog niet bekend. Functiemenging 34,4 35,1 52,8 53,2 LISA De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. De aantallen voor 2020 zijn nog niet bekend. Banen 395,8 407,2 774,0 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

792,1

LISA

De aantallen voor 2020 zijn nog niet bekend. Netto 66,1 67,2 67,8 68,8 CBS - Arbeidsdeelname arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. De percentages voor 2020 zijn nog niet bekend.

Kaderstellende documenten • • • •

Economische visie Maassluis 2015-2025 Detailhandelsvisie Maassluis Citymarketingplan 2016-2018 Visiedocument Toeristische Marketing Maassluis 2016

Reguliere taken • • • • •

Uitvoering stadsontwikkelings-/ ruimtelijke projecten Bestuurlijke overleggen bedrijfsleven Beantwoorden ondernemersvragen Organiseren/bijwonen ondernemersbijeenkomsten Organiseren van warenmarkten in de Binnenstad en bij Koningshoek

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Wat heeft het gekost? tableCell21

tableCell18 Economie en citymarketing Soort

(bedragen x € 1.000)

Primaire

Definitieve

begroting '20

Lasten

1.566

8.826

9.526

Baten

-1.124

-8.836

-9.609

443

-9

-83

Primaire

Definitieve

Rekening '20

begroting '20

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Toevoegingen

Rekening '20

520

614

520

614

511

531

Onttrekkingen Saldo reservemutaties Gerealiseerd resultaat

443

Analyse saldo programma tableCell19

Verschillenanalyse

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

443

Definitieve begroting

511

Verschil primaire-definitieve begroting

68 n

Rekening 2020

531

Verschil definitieve begroting-rekening

20 n

Specificatie (bedragen x 1.000)

Toelichting 1e Bestuursrapportage 2020

60 n

2e Bestuursrapportage 2020

9 n

Verschil

68 n

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Verschillenanalyse tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse Economische promotie Er is dit jaar incidenteel meer uitgegeven aan de intocht van Sinterklaas en er is sprake van een nabetaling met betrekking tot het kerstfeest in de stad uit 2019, die pas eind van het jaar duidelijk is geworden. Daarnaast zijn de geraamde inkomsten met betrekking tot de voorjaarskermis niet gerealiseerd, aangezien er geen kermis heeft plaatsgevonden.

11 n

Toeristenbelasting Er zijn in 2020 nog geen inkomsten toeristenbelasting gerealiseerd. De nodige voorbereidingen zijn wel getroffen om dit vanaf 2021 mogelijk te maken.

8 n

Overige verschillen

Verschil definitieve begroting-rekening

20 n

Investeringen Binnen dit programma zijn geen investeringen gedaan.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Programma 4 Onderwijs Alle kinderen hebben recht op een goede start en verdienen de beste ondersteuning en stimulering om zijn of haar eigen, unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen, ouders, scholen en de gemeente hebben ieder een eigen rol. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ligt primair bij de scholen en de schoolbesturen, maar de gemeente kan wel een positieve bijdrage leveren. De gemeente heeft de opdracht om de doelgroep peuters en leerlingen uit het basisonderwijs met (een risico op) een taal-, ontwikkelings- en/of onderwijsachterstand beter voor te bereiden op hun schoolcarrière en ze te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Het doel is integratie bevorderen en de kansen op een succesvolle schoolloopbaan vergroten. De startpositie is voor ieder kind verschillend. De achterstand die doelgroepkinderen hebben (hun startpositie) op hun leeftijdsgenoten is substantieel. Het doel is om de achterstanden in te lopen, maar onderzoek wijst uit dat het reëler is er aan te werken, dat de achterstand niet groter wordt. Focus ligt daarom op de mogelijkheden om de achterstand te minimaliseren.

Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen Wat hebben we bereikt? Vanwege corona zijn kinderopvang en scholen in 2020 deels gesloten geweest. De scholen hebben redelijk vlot kunnen omschakelen naar het geven van onderwijs op afstand. De kinderen van ouders met cruciale beroepen zijn opgevangen in de noodopvang. Kinderopvang, scholen, jeugdverpleegkundigen, gezinsspecialisten en leerplicht hebben in samenwerking er met elkaar voor gezorgd dat er zicht bleef op de kinderen in kwetsbare situaties. Kinderopvang en scholen hebben samen met CJG, gezinsspecialisten en het wijkteam noodopvang gerealiseerd voor kinderen in kwetsbare situaties. Dit was voor een deel 24-uurs opvang. Het doel om kinderen en jongeren zich te kunnen laten ontwikkelen: sociaal, emotioneel én cognitief bleek minder makkelijk te realiseren. Sport en cultuur zijn deels stilgevallen. Zorgstructuur op de scholen Op elke school is er een zorgstructuur onder leiding van de directeur samen met de intern begeleider of de zorg coördinator. Het samenwerkingsverband heeft op elke school een onderwijsspecialist met als taak het regelen van een passende onderwijsplek voor iedere leerling en het bieden van begeleiding voor de leerkrachten. De gezinsspecialist is op school de vooruitgeschoven medewerker vanuit het wijkteam. Samen met de jeugdverpleegkundige vervullen zij de schoolmaatschappelijk werk taken.

De kinderen, jongeren en ouders met vragen (lichte tot middelzware problemen) op het gebied van opgroeien, ontwikkelen en opvoeden kunnen in eerste instantie terecht bij de gezinsspecialist. In 80% van deze casuïstiek is er geen vervolg hulp meer nodig en was de begeleiding door de gezinsspecialisten afdoende. Een deel van de kinderen heeft ondersteuning gekregen vanuit het programma Basis Dienstverlening. Mocht er meer gespecialiseerde jeugdhulp nodig zijn dan regelt de gezinsspecialist de verwijzing naar het wijkteam om daar de beschikking aan te kunnen vragen. De zorgvraag op de scholen is steeds meer complex. Dit in combinatie met grote klassen, werkdruk en lerarentekort maakt dat er in toenemende mate meer tijd en geld gestoken moet worden om voor elk kind een passend onderwijsplek te vinden in combinatie met de benodigde Jeugdhulp. Op alle scholen zijn Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

er kinderen met bepaald gedrag of aandoening. Het is in de praktijk lastig om te komen tot de beste arrangementen vanuit Passend Onderwijs en Jeugdhulp die hiervoor nodig zijn. Bij de start van het nieuwe schooljaar (september 2020) bleek dat vanwege de financiële situatie van het Samenwerkingsverband er minder ondersteuning vanuit het onderwijs geboden kon worden. Er is beroep gedaan op de gezinsspecialisten en het wijkteam om op maat hiervoor oplossingen te vinden om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten als de juiste hulp zou verminderen of ontbreekt. Vanwege de toenemende complexiteit wordt er in de regio en lokaal ingezet op de kwaliteitsverbetering van de zorgstructuur op de scholen. Bij de start van het nieuwe schooljaar (september 2020) zijn erin Maassluis twee gezinsspecialisten toegevoegd aan de Toegang van wijkteam VraagRaak. Doel is het meer inzetten op preventie en voorkomen dat de ondersteuningsvraag bij kinderen of hun ouders groter wordt. De schooldirecteuren hebben de Maasconnectie opgericht. Doel is het bieden van een passend onderwijsplek (Passend Onderwijs) voor elk kind met ondersteuning op maat (Jeugdhulp). In Maassluis werken onderwijs, kinderopvang, CJG, gezinsspecialisten en het wijkteam VraagRaak nauw met elkaar samen ter bevordering van een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling van kinderen.

De groepsprogramma's en gezinsgerichte programma's om ouders te betrekken bij het leerproces van hun kind zijn voorgezet in 2020. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus vonden de activiteiten meer online of in de buitenlucht plaats. Ouders en scholen geven aan dat de programma's deze vaardigheden hebben versterkt. Een rapportage van de ervaringen van ouders wordt nog opgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Vanwege corona is er in het voorjaar 24-uurs noodopvang ingericht. Kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare situaties zijn overdag, 's nachts en in het weekend opgevangen. Onderwijs, kinderopvang, CJG, gezinsspecialisten en het wijkteam VraagRaak hebben aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar, werden er vanuit bedrijven en maatschappelijke partners tablets en laptops ter beschikking gesteld. Vanwege de netwerksamenwerking kon er goed gecoördineerd ervoor gezorgd worden dat de apparatuur bij de juiste (kwetsbare) kinderen terecht is gekomen. Bij sommige gezinnen is er thuis ook gezorgd voor een internetaansluiting. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met jongeren en de leerlingenraad van het Lentiz over hun situatie en hoe ze omgaan met de corona. De kinderopvang en het basis- en voortgezet onderwijs werken in Maassluis nauw samen. Het Lokaal Educatief Overleg komt vier keer per jaar bij elkaar. De Uitvoeringsagenda Onderwijskansen beleid: "Samen Bouwen" staat centraal. Vanwege corona is er vaker lokaal en regionaal overleg geweest om de situatie te bespreken en samen op te trekken in de aanpak. In de VVE-werkgroep zijn afspraken gemaakt over de te behalen resultaten van de voorschoolse en vroegschoolse educatie.

Er is een monitor uitgezet waarin de resultaten en het bereik worden gemeten. De voorschoolse educatie op de peuteropvang is, ondanks corona, conform plan uitgebreid van gemiddeld 12 uur per week naar gemiddeld 16 uur per week. Door het coronavirus is de peuteropvang gedeeltelijk gesloten geweest, waardoor er over het gehele jaar 2020 alsnog niet meer voorschoolse educatie gegeven kon worden. Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

De gemeente heeft met alle aanbieders en vrije tijd organisaties, Basis Dienstverlening en Jeugdhulp afgesproken dat binnen de corona regelgeving er passend ondersteuning geboden wordt aan ouders en kinderen. Waar dit nodig was, gebeurde dit fysiek en waar dit mogelijk was online. Vanwege corona is onder andere de huiswerkbegeleiding opgeschoven.

Verbonden partijen Regionaal Bureau Leerplicht Door de samenwerking van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in het regionaal bureau leerplicht (Leerrecht) wordt de kwaliteit, continuïteit, eenduidigheid en efficiency gewaarborgd van de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de Leerplichtwet en de aanpak voortijdig schoolverlaten.

Subsidies Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe hebben we dit doel behaald?

Samenhang talentontwikkeling en dat ieder kind mee mag blijven doen

Om voortijdig schooluitval te bestrijden zijn jongeren(1623 jaar) begeleid om te komen tot een startkwalificatie (Steunpunt Onderwijs). Daarnaast is met de subsidiëring van 'Petje af' een bijdrage geleverd om kinderen (tussen 2 en 4 jaar) en jeugdigen (tussen 10 en 14 jaar) in staat te stellen om hun talenten optimaal te ontdekken en te ontwikkelen. Doorontwikkeling, intensivering en vergroten Om ontwikkelings- en/of leer- en taalachterstanden te bereik onderwijsachterstanden voorkomen zijn subsidies verstrekt voor Voor- en Vroegschoolse educatie en peuteropvang. Preventie en ondersteuning Door taallessen en lessen in digitale vaardigheden zijn de basisvaardigheden van inwoners vergroot waardoor de zelfredzaamheid groter is geworden (preventie). Volledig onderwijsaanbod: gemengd, inclusief Door gezinsgerichte en groepsgerichte en integraal stimuleringsprogramma’s zijn de onderwijskansen van kinderen vergroot. Betrokkenheid van ouders bij de school, het Door informatiemateriaal en ouderbijeenkomsten op onderwijs, de kinderopvang en de zorg peuteropvang en basisscholen is de ouderbetrokkenheid versterkt. Activiteiten Instelling Bestrijden van voortijdig schooluitval zodat St. Zorg voor Onderwijs NWN jongeren een startkwalificatie halen Bij- en nascholing: leerlijn logopedie, peuterlab en hercertificering startblokken Stimuleren talent kinderen (2-4 jaar) St.

Petje Af VVE/peuteropvang St. Un1ek Opvang, St. Wijzer, Chr. Kinderopvang Tik Tak, Tin Tin Schakelklassen COM St. Un1ek Onderwijs Coördinatie, monitoring, toeleiding en volgen St. Aanzet incl. Samen Leren doelgroep kinderen Huiswerkbegeleiding Stimuleren talent kinderen (10-14 jaar)

St. Petje Af

Taal en digilessen (laaggeletterheid) Coördinator Taalhuis / Aanjager basisvaardigheden

De Bibliotheek De Plataan De Bibliotheek De Plataan

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Realisatie 2020 18.348

1.220.310 171.137 21.970 104.891

Realisatie 2020 15.848

2.500 932.787 202.500 82.523

2.500 122.400 48.737

Activiteiten Actieve ondersteuning van leerkrachten, kinderen en ouders Klasseassistent

Instelling St. Aanzet

Realisatie 2020 21.970

Ouderbetrokkenheid VVE

St. Push

31.891

Themabijeenkomsten voor ouders

St. Push

73.000

Goede onderwijshuisvesting voor ieder kind zodat een breed palet aan eigentijdse onderwijsvoorzieningen aanwezig is Wat willen we bereiken? We hebben binnen de wettelijke kaders gezorgd voor een goede onderwijshuisvesting voor het voortgezet en primair onderwijs in onze stad.

Wat hebben we ervoor gedaan? Meerjarenonderwijshuisvestingsplan In juli is het rapport over de actualisatie van het Meerjaren Onderwijs Huisvestingsplan (MOHP) afgerond en door de schoolbesturen ondertekend. Hiermee is het proces met de schoolbesturen onderling afgerond en ligt er een plan waarmee invulling wordt gegeven aan een optimale onderwijshuisvesting voor de komende jaren. De voorstellen worden getoetst op de haalbaarheid op het gebied van financiën en ruimtelijke ontwikkelingen. Na de aanpassing van de woningbouwprognoses wordt verkend wat dit betekent voor de ontwikkelingen van de leerlingenaantallen in de eerstkomende jaren. Ook de schoolbesturen willen inzicht in de capaciteit van de scholen en de relatie met opvang. Vaststelling van het Meerjarenonderwijshuisvestingsplan is met deze achtergrond in 2020 niet haalbaar gebleken. Wij verwachten een aangepast MOHP medio 2021 met de schoolbesturen te hebben afgestemd.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Bij de realisatie van dit speerpunt is geen subsidie verleend. Prestatie-indicatoren 4.1

Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen

Subindicator

R2019

B2020

R2020

Bron/Frequentie

% van de doelgroepkinderen, dat deelneemt aan 72% 90% n.n.b. Monitor, jaarlijks een VVE traject Het bereik in 2020 is nog niet bekend, omdat de monitoring van het bereik in 2020 nog moet worden uitgevoerd.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

2018

2019

Nederland 2020

2018

2019

Informatie indicator 2020

Bron

Voortijdige 2,2% 2,4% 1,9% 2,0% DUO - Dienst Uitvoering schoolverlaters totaal Onderwijs (VO + MBO) % Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De percentages voor 2020 zijn nog niet bekend. Absoluut verzuim per 0,00 3,1 1,91 2,4 DUO - Dienst Uitvoering 1.000 leerlingen Onderwijs Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De cijfers voor 2020 zijn nog niet bekend. Relatief verzuim per 24 21 23 26 DUO - Dienst Uitvoering 1.000 leerlingen Onderwijs Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De cijfers voor 2020 zijn nog niet bekend.

Kaderstellende documenten • • • • • • • • •

Visie Onderwijskansenbeleid “Samen bouwen aan gelijke kansen” Nota Samen Doen Verordening Jeugdhulp 2020 Verordening leerlingenvervoer 2020 Verordening Jeugdhulp 2017 Maassluis Gemeentelijk Beleid Bestrijding Onderwijsachterstanden 2016-2019 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Maassluis Verordening leerlingenvervoer gemeente Maassluis 2014 Verordening materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Maassluis

Reguliere taken UItvoering geven aan de volgende wetten: • Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) • Wet Kinderopvang • Wet op het primair onderwijs • Wet op het onderwijstoezicht • Wet passend onderwijs (het doel van de Wet passend onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben) • Leerplicht en kwalificatieplicht • Leerlingenvervoer • Bekostigen en bieden van onderwijshuisvesting

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Wat heeft het gekost? tableCell21

(bedragen x € 1.000)

Primaire

Definitieve

Rekening '20

begroting '20

Lasten

3.966

5.262

4.412

Baten

-977

-1.903

-1.416

Saldo baten en lasten

2.989

3.359

2.996

Primaire

Definitieve

Rekening '20

begroting '20

Onttrekkingen

-18

-28

Saldo reservemutaties

-18

-28

Gerealiseerd resultaat

2.971

3.331

2.968

tableCell18 Onderwijs Soort

Mutaties reserves Toevoegingen

Analyse saldo programma tableCell19

Verschillenanalyse

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

2.971

Definitieve begroting

3.331

Verschil primaire-definitieve begroting

360 n

Rekening 2020

2.968

Verschil definitieve begroting-rekening

-362 v

Specificatie (bedragen x 1.000)

Toelichting 2e Bestuursrapportage 2019

88 n

1e Bestuursrapportage 2020

220 n

2e Bestuursrapportage 2020

51 n

Verschil

360 n

Verschillenanalyse tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse Onderwijs Vanwege de corona-maatregelen zijn de binnensportaccommodaties geruime tijd gesloten geweest. Dit heeft ook invloed gehad op de kosten die ten laste komen van het budget bewegingsonderwijs, waardoor een voordeel is ontstaan van € 42.000. Dit voordeel staat in relatie met een nadeel in programma 5 (sport, cultuur, recreatie en groen), waar lagere baten zijn bij de binnensportaccommaties.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

-42 v

Verschillenanalyse Onderwijshuisvesting Bij de accommodaties voor basis- en voortgezet onderwijs (incl. MFA's) is dit jaar een voordeel ontstaan door minder kosten op het gebied van vandalisme en beveiliging. Twee schoollocaties worden gehuurd. Vanwege een driehoek tussen gebruiker, eigenaar en uitvoerder met betrekking tot onderhoud van het pand, heeft de gemeente naast huurlasten ook een baat. Deze laatste is afgelopen jaar gestegen doordat de middelen vanuit de overheid voor onderhoud zijn gestegen. De hoogte van deze middelen heeft een relatie met het toegenomen aantal leerlingen. Onderwijsbeleid Binnen dit taakveld zijn extra budgetten geplaatst naar aanleiding van het coalitieakkoord voor onderwijs (projecten en huiswerkbegeleiding). Deze zijn door onder andere corona niet volledig besteed in 2020, wat hier een voordeel geeft.

-49 v -14 v

-74 v

De gemeente heeft vanuit het Rijk als gevolg van Covid-19 steunpakketmiddelen ontvangen. Deze zijn met de laatste begrotingswijziging 2020 verdeeld over diverse taakvelden. Op dit taakveld betrof dit middelen voor vooral 24-uursopvang. Niet alle middelen bleken in 2020 nodig te zijn en worden gestort in de reserve corona noodfonds.

-50 v

Vanuit het beschikbare budget voor kosten leerlingenvervoer zijn conform de besluitvorming vervoerskosten doorbetaald aan de vervoers voor niet gereden ritten tijdens de (eerste) lock down. Dit is niet gedaan voor niet gereden ritten tijdens de tweede lock down (vanaf half december), waardoor er nu wat budget is overgebleven.

-15 v

Regionaal Bureau Leerplicht Gedurende de eerste lockdown was het niet wenselijk om nieuw personeel aan te nemen in verband met het inwerken en zijn er vanwege COVID-19 beperkt activiteiten opgezet voor de jongeren. Daarnaast is er door de beperkingen minder besteed aan opleidingen en aan de organisatieontwikkeling. De verwachte kosten voor de overgang van het personeel van Steunpunt Jongeren zijn veel lager uitgevallen dan vooraf geraamd. Er was rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden waardoor, bijvoorbeeld, personeel en expertise ingehuurd moest worden. Dit alles heeft geresulteerd in een onderschrijding op het budget van € 89.000. Peuterspeelzalen Op het budget Sociaal medische indicatie (SMI) zijn de uitgaven € 26.000 lager dan begroot. Er is in 2020 gestart met een andere benadering van SMI. Er zijn kortere en minder grote beschikkingen afgegeven en er is andere hulp ingezet. Corona kan een rol spelen, maar het is niet mogelijk om het effect hiervan op dit budget te meten. Overige verschillen Verschil definitieve begroting-rekening

-89 v

-26 v

-3 -362 v

Investeringen Binnen dit programma zijn geen investeringen gedaan.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen Een groene en gezonde buitenruimte is de basis voor ons welbehagen en welbevinden. De sfeer en uitstraling van de stad wordt in belangrijke mate bepaald door het groen en de kwaliteit ervan. Een groene omgeving is een goede oplossing voor problemen op het gebied van water, milieu, klimaat en gezondheid. In de groene buitenruimte zoeken mensen ontspanning en ontmoeting. De groene omgeving biedt ruimte aan tal van sportactiviteiten en cultuur. Verre weg de meeste recreatie vindt plaats in de buitenlucht. Op plekken waar cultuur en groen samenkomen ervaren mensen kwaliteit. Groen en water, sport, kunst en cultuur en recreatie zijn belangrijk voor de beleving en uitstraling van onze stad. Het is leuk om te sporten, fijn om cultuur te beleven en recreëren zorgt voor ontspanning. Sport, cultuur en recreatie zijn meer dan dat; het zijn belangrijke middelen die we inzetten om de doelstellingen in het sociale en fysieke domein te realiseren. Sport, cultuur en recreatie dragen bij aan een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, zorgen voor persoonlijke ontwikkeling van jong en oud en zijn belangrijk bij het bevorderen van een fijne woonomgeving. Het rijke sportieve -en culturele verenigingsleven en de recreatiemogelijkheden zorgen bovendien voor verbinding en verrijking, dit is belangrijk voor de sociale cohesie in onze stad.

Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte Wat hebben we bereikt? Groen, sport, cultuur en recreatie dragen bij aan de leefbaarheid en beleving in onze stad en de persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van onze inwoners. 2020 was een jaar waarin alles anders liep dan van te voren bedacht. We begonnen het jaar positief, maar in maart kwam Covid-19 om de hoek kijken. Door de preventieve maatregelen kon er veel niet doorgaan. Dit raakte vrijwel alle kunst- en cultuurorganisaties die Maassluis rijk is. Er moest creatief worden gezocht naar alternatieven voor de geplande activiteiten. Voorbeelden waren het Theater Koningshof die zijn deuren tot tweemaal toe moest sluiten en de activiteiten die aanhaakten bij het thema ‘Maassluis 75 jaar Vrijheid’, waar veel culturele organisaties bij betrokken waren. Ondanks Covid-19 zijn er in 2020 ook mooie dingen bereikt op gebied van Kunst en Cultuur. Met het realiseren, onderhouden en vernieuwen van beeldende kunst hebben we ons ook afgelopen jaar ingezet voor een aantrekkelijke stad waar het aangenaam vertoeven is. Met verschillende partijen is de aanzet gegeven voor uitbreiding van kunst in de openbare ruimte. Per 1 januari 2020 is de bibliotheek in Maassluis gefuseerd met de bibliotheek in Vlaardingen en is Bibliotheek De Plataan ontstaan.

Door de fusie is er een ruimere vakkennis ontstaan die ten gunste komt aan al de bibliotheekvestigingen. Wij waren voornemens om in 2020 in samenwerking met Theater Koningshof en andere partners een bredere invulling te geven aan de culturele en maatschappelijke functie van het theater. Helaas heeft Covid-19 hier met betrekking tot uitvoerende activiteiten behoorlijk bemoeilijkt. Ondanks deze situatie zijn er ook mooie creatieve initiatieven zoals ‘Theater aan je Deur’ ontstaan. In 2020 is gestart met de uitvoering van de adviezen uit het 'Actieplan Spelen' op de locatie Willem Marislaan. Door Corona is het participatie traject met de kinderen die gebruik maken van de aan te Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

pakken speelplaats 'Stadsmolen/ Pelmolen' uitgesteld. Wel is gestart met voorbereidingen (diverse onderzoeken). Groen levert een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van hitte stress, fijnstof en wateroverlast. In de openbare ruimte en in de gebouwde omgeving hebben we meer ruimte gegeven aan biodiversiteit door aangepaste (extensief) maaibeheer en een plek voor klimaat adaptieve maatregelen; deze versterken elkaar. We hebben door inventarisatie inzicht gekregen in wat belangrijkste looproutes voor ouderen zijn. Het selectief planten van extra bomen op strategische plekken met voldoende ruimte gaat nog plaatsvinden. Het bomenbestand in Maassluis is meer (bio)divers geworden en is hierdoor minder vatbaar voor ziekten en plagen. Stichting 't Sparretje heeft aangegeven de exploitatie van twee van de drie gemeentelijke dierenhoeken te kunnen en willen overnemen. Hiermee is de bezuinigingsopgave bijna rond en blijven twee maatschappelijk relevante gemeentelijke dierenhoeken behouden. Middels het afsluiten van 20 Wijkdeals hebben we in 2020 weer een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van de stad.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Groen en biodiversiteit Om de biodiversiteit te versterken zijn op verschillende locaties in Maassluis, als proef, gazons 'doorgezaaid' met een wilde bloemen mengsel. Hier gaat het beheer over van 'gazon' naar 'bloemenweide'. Op andere locaties is het maaibeheer aangepast zonder door zaaien. In 2020 hebben we een grotere variatie aan bomen ingekocht en geplant. Bij de aanplant van bomen hebben wij gekozen voor boomsoorten die een nadrukkelijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit en die klimaat adaptief zijn. Voor de drie gemeentelijk dierenhoeken stonden we voor een bezuinigingsopgave. We hebben onderzocht of deze hoeken nog maatschappelijk relevant zijn. Dat blijkt het geval. Door in gesprek te gaan met de exploitanten van 't Sparretje hebben wij nu de toezegging dat twee van de drie gemeentelijke dierenhoeken blijven behouden voor Maassluis. Dit is inmiddels bekrachtigd. Via een aanbestedingsprocedure is een aannemer geselecteerd die in het vierde kwartaal 2020 begonnen is met de realisatie van het speellandschap aan de Willem Marislaan. De oplevering wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2021. Groen en riolering (Maassluis Rainproof) hebben in 2020 binnen dit project een prachtige samenwerking opgezet waardoor én het spelen leuker en uitdagender wordt en er extra hemelwater gebufferd en geborgen kan worden.

We hebben, voor een deel van het thema hittestress, een inventarisatie gedaan naar de belangrijkste routes waarlangs ouderen zich bewegen. Wijkdeals We hebben in 2020 door goede voorlichting (intern en extern), enthousiasme en het overhalen van inwoners 20 Wijkdeals afgesloten.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Cultuur De coronapandemie heeft in 2020 zichtbaar effect gehad op de kunst- en cultuursector van Maassluis. Dansscholen, orkesten, koren en het Jeugdtheaterhuis moesten stoppen met hun repetities. Theater, musea en de bibliotheek moesten de deuren sluiten. Dus corona had echt zijn impact wel op de vele kunst- en cultuurbeoefenaars. in samenwerking met de CRM zijn verschillende inventarisaties gehouden zodat eventuele knelpunten vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt konden worden. Daarnaast hebben er diverse ronde tafelgesprekken plaatsgevonden met de kunst- en cultuuraanbieders van Maassluis. Daar waar nodig is hulp geboden. Ondanks Covid-19 zijn er in 2020 ook mooie dingen bereikt op het gebied van kunst en cultuur. Er is op verschillende onderdelen uitvoering gegeven aan het verrijken van kunst in de openbare ruimte. Zo is een aantal beelden uit de Boeiende Route verduurzaamd. Verder zijn er wederom een aantal bolders in de binnenstad beschilderd. Om precies te zijn kwamen er dertien beschilderde bolders bij, waarmee het totaal aantal beschilderde bolders in Maassluis uitkomt op maar liefst 31 stuks. Daarnaast zijn er in 2020 een aantal kunstwerken bijgekomen. Zo is er, in het kader van Maassluis 75 jaar Vrijheid, een Geuzenmonument in het Vrijheidspark geplaatst, ontworpen door Dick Tulp.

Daarnaast is er een digitale kunstkaart ontwikkeld, waarop alle beeldende kunst in de openbare ruimte is opgenomen. Het vermelden waard is dat deze digitale kunstkaart aanleiding was tot een samenwerking tussen de Culturele Raad Maassluis (CRM) en de Historische Vereniging Maassluis (HVM). Sinds de realisatie van de digitale kunstkaart presenteren de CRM en de HVM maandelijks een 'Kunstwerk van de Maand', waarbij een van de kunstwerken van de kaart een podium krijgt op, onder andere, hun websites. In 2020 hebben wij ons ingezet om de brede en maatschappelijke rol van Theater Koningshof te versterken. Zo is de in 2019 opgezette Co-creatieraad verder uitgewerkt met begeleiding en hulp van een organisatie adviesbureau. In 2020 zijn er geen projecten georganiseerd dat liet corona niet toe, maar de eerste plannen zijn ontstaan voor een groot stadsspektakel 'Pas Halverwege' vanwege 150 jaar Nieuwe Waterweg. Vanuit de co-creatie wordt ook samenwerking opgezocht met partijen die actief zijn in het sociaal domein, zoals STOED en Welzijn E25. Dit vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur preventief kan bijdragen aan maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheid, sociale integratie en participatie. Hier hopen we in de komende jaren mooie kunst- en cultuurprojecten mee te organiseren.

Sport De ontwikkeling van de sportzaal aan de Sportlaan is in gang gezet en er worden concrete stappen gezet. De ontwikkeling van de Olympiahal en de gymzaal aan Haydnlaan blijft achter. Door een ontoereikend financieel perspectief kunnen niet alle gewenste ontwikkelingen op het gebied van de binnensportaccommodaties worden uitgevoerd. De nieuwbouw voor de Olympiahal heeft voor ons prioriteit. Wij hebben het voornemen om de ontwikkeling van sportaccommodaties te combineren met de realisatie van andere voorzieningen zoals woningbouw of bedrijven. Dit sluit aan op de motie "Versnelling vernieuwing binnensportaccommodaties". Wij zullen een visie ontwikkelen en een perspectief schetsen voor de ontwikkeling van binnensportaccommodaties. In juli is de vernieuwde accommodatie van MHV Evergreen geopend. Met het gebruik van onder andere de kleedkamersubsidie is de accommodatie vernieuwd. MHV Evergreen en wij zijn trots op dit resultaat. RCMD de Coureur heeft ook met een kleedkamersubsidie een accommodatie langs het wielerparcours kunnen realiseren.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Ook in de sport zijn de consequenties van de corona merkbaar. Sporten was helaas beperkt. We hebben ronde tafelgesprekken gevoerd met de binnen- en buitensportverenigingen. Er waren nog geen zorgwekkende situaties aanwezig, maar bij voortdurende maatregelen kunnen er wel knelpunten ontstaan. Samen met de Maassluise Sport- en Recreatieraad zal er een inventarisatie plaatsvinden van de knelpunten. Sportverenigingen hebben wij voor drie maanden een huurkwijtschelding kunnen verlenen door gebruik te maken van een rijksregeling.

Verbonden partijen BV Stadsherstel Maassteden Stadsherstel Maassteden maakt Maassluis, Schiedam en Vlaardingen mooier, streeft naar behoud van het cultureel erfgoed in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wil op duurzame wijze bijdragen aan de versterking van het historisch karakter en de leefbaarheid van deze steden en omgeving door middel van het verwerven, restaureren en exploiteren van panden met een cultuurhistorische waarde. Coöperatief Beheer Groengebieden (CBG) De CBG is een coöperatie gericht op het rechtmatige en doelmatige beheer en onderhoud van de groengebieden van Midden-Delfland, het oude recreatieschap Midden-Delfland. Hierbij wordt samengewerkt met de andere leden van de coöperatie: de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Delft, Westland en Midden-Delfland. Staatsbosbeheer is momenteel de samenwerkingspartner die verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en in opdracht van de gemeenten de handhaving en toezicht in het gebied. Landschapsfonds Hof van Delfland Dit fonds is gericht om het ontwikkelingsgeld van de landschapstafel Hof van Delfland in te zetten voor ontwikkelingen aan de recreatiegebieden in het gebied. Maassluis is samen met Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp dit fonds gestart om de overige gemeenten en partijen te laten aansluiten om zo samenhang en evenwicht te brengen in het Hof van Delfland gebied.

Stichting Groenfonds Midden-Delfland Stichting Groenfonds is een fonds gericht op agrarisch natuur en beheer. Maassluis is samen met de gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland aangesloten bij dit fonds. Doelstelling is om met beleggingsbeleid op de lange termijn een inkomstenbron te hebben om de jaarlijkse uitgaven te bekostigen. Het groenfonds staat voor Groene Diensten en Stad-Land verbindingen. Hiermee wordt beoogd om de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap te behouden en te verbeteren en het landschap in stedelijk gebied te vermarkten.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10305426/2