Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

Om de maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren, wordt er naar gestreefd om met deze nota bodembeheer de aanpak van de bodemverontreiniging zo veel mogelijk te vereenvoudigen.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

83

Geluid In het kader van het Facetbestemmingsplan Geluid (FBG) is door de Rotterdamse Haven een start gemaakt met de herverkaveling van de geluidruimte. De belangrijke reden van deze herverkaveling is dat het ‘nestgeluid’ (het geluid van werkende installaties aan boord van schepen) voorheen nooit is meegenomen bij de berekening van industrielawaai, maar dat dit onder Omgevingswet verplicht moet gebeuren. Het niet meenemen van dit type geluid heeft implicaties voor de woningbouw op locaties het Balkon en De Kade. Dit heeft ertoe geleid dat de akoestische rapportages behorend bij deze plannen opnieuw moeten worden uitgevoerd. Naast de dialoog over het nestgeluid is er voor een tweetal verleende vergunningen sprake van een hogere geluidbelasting op de gevels van te bouwen woningen, waardoor er een hogere waarde moet worden toegestaan. Door het ontbreken van een hogere waarden besluit is met het Havenbedrijf afgesproken dat de gemeente onderzoek laat doen naar geluidwerende maatregelen die nodig zijn om een aanvaardbare binnenwaarde (max. 35 dB(A) te behalen.

Verbonden partijen DCMR Milieudienst Rijnmond De DCMR werk in opdracht van de gemeente aan het toezicht op en handhaving van milieuregels bij branches die binnen de gemeente extra aandacht vragen, het monitoren van geluid en luchtkwaliteit binnen de stad en het aannemen en behandelen van milieuklachten. Daarnaast is de DCMR ook betrokken bij het opstellen van de geluidskaarten, het geluidactieplan, de visie Externe Veiligheid en de Nota bodembeheer. Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Binnen het bestuurlijk netwerk Energie van de MRDH wordt door de 23 regiogemeenten samengewerkt en kennis gedeeld. Dit gericht op de transitie naar duurzame energie in de regio en de lobby daarover richting het Rijk.

Subsidies Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe hebben we dit doel behaald?

Realisatie 2020

Regeling reductie energiegebruik (RRE) Activiteiten

Er is subsidie verleend om met de WoonWijzerBox duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Instelling

WoonWijzerBoxen

Woonwijzerwinkel

99.603

Promotie Woonwijzerboxen

Coöperatie duurzaam Maassluis

1.960

101.563 Realisatie 2020

Minder steen, minder afval, meer groen Wat hebben we bereikt? Onze ambitie is 'een robuuste en gezonde stad' te blijven en aan te sluiten bij de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water-robuust ingericht moet zijn. Ook Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

84

dit jaar hebben we projecten ondernomen om de stad aan te passen aan het veranderende klimaat. In januari zijn het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en het Basisrioleringsplan (BRP) vastgesteld, daarin zijn concrete doelstellingen en eisen voor projecten opgenomen om op het gebied van hemelwater (regen), de klimaatverandering aan te kunnen. Maassluis Rainproof, Elke druppel telt! Het GRP is geïmplementeerd in de projecten van gemeente en externe partijen. Afval moet gezien worden als grondstof, waar nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. De landelijke opgave is een uitdaging opgave voor de komende jaren. De doelstelling was in 2020 100 kg restafval per inwoner in te zamelen en 75% afvalscheiding te bewerkstelligen. Ondanks dat we ook in 2020 samen met de inwoners en ondernemers van Maassluis hebben gewerkt aan het bereiken van de landelijke doelstellingen zijn deze niet behaald. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet richting het nieuwe systeem omgekeerd inzamelen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Afvalinzameling De raad heeft op 19 november 2019 gekozen voor de invoering van omgekeerd inzamelen om de hoeveelheid huishoudelijk restafval te beperken. Het omgekeerd inzamelen zal geleidelijk worden ingevoerd. In 2020 is gestart met omgekeerd inzamelen bij de flat aan de Zwaluwstraat. Er is een communicatieplan “Samen halen we meer uit afval“ opgesteld.

Het communicatie- en participatieplan zet in op twee hoofdlijnen: hoe verminderen we de afvalberg en hoe kunnen we afval zo goed mogelijk scheiden? De communicatiestrategie richt zich op alle onderdelen van de afvalketen: afval (eerder) scheiden en afval verminderen, zwerfafval, bedrijfsafval, kringloop en huishoudelijk afval. Communicatie en participatie worden met het credo ‘Haal meer uit afval - Wat je doet telt!’ ingezet om gedragsverandering van alle betrokkenen te bevorderen. In 2020 zijn op het gebied van communicatie onder andere de volgende activiteiten ondernomen: • • • • •

Berichtgeving diverse kanalen: gemeente infopagina in de Schakel, lokale media en social media; Informatiebijeenkomsten; Enquête duurzaamheid, waarin veel aandacht voor vragen over afval; Communicatie en participatie pilot Zwaluwstraat (onder andere bewonersbrieven, afvalpas, flyer met instructie). Contacten en communicatie Schollevaartstraat om aan te sluiten; Communicatie over milieustraat (extra in verband met de Corona maatregelen).

Daarnaast is voor het gehele traject een start gemaakt met het implementatieplan. Betere scheiding van bedrijfsafval en huishoudelijk afval Op de milieustraat zijn hiertoe maatregelen getroffen, alleen de bedrijven die een contract hebben kunnen tegen betaling terecht bij de milieustraat. Het klantenbestand is opgeschoond en de routes zijn geoptimaliseerd. Er worden geen andere afvalstromen meer meegenomen dan waarvoor een contract is afgesloten. Hierdoor wordt vermenging voorkomen. Naast opschoning heeft dit geleid tot nieuwe klanten en uitbreiding van dienstverlening. Milieustraatbezoek Inwoners van Maassluis kunnen gratis verschillende soorten afval (bouw- en sloopafval, grof tuinafval, afgedankte meubels, elektrische apparaten en onder andere chemisch afval) inleveren.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

85

Hiervoor moet dan wel een afspraak worden gemaakt. Inwoners moeten een geldig identiteitsbewijs en een recent poststuk op een adres in Maassluis kunnen tonen. Zonder deze documenten kan de toegang tot de milieustraat worden geweigerd. Hierdoor is er een daling van milieustraatbezoek geweest. Dit leidde tot minder aanbod van afval en het beëindigen van afvaltoerisme. Daarnaast is vanwege de corona-pandemie de milieustraat circa twee maanden gesloten geweest. Door genoemde maatregelen komen we tot een betere scheiding van bedrijfs- en huishoudelijk afval en een meer rechtvaardige verdeling van de kosten. Zwerfafval In het kader van preventie en aanpak van zwerfafval zijn ook in 2020 de nodige maatregelen uitgevoerd. Vanuit het Duurzaamheidscentrum worden lessen aangeboden aan basisscholen, te weten Sarah's Wereld, Koos de vuilnisman en spelen in een schonere wijk. Deze zwerfafvallessen dragen bij aan de bewustwording van het belang van een schone leefomgeving van scholieren. Scholen worden geïnteresseerd voor het label "afvalvrije school". Onder andere IKC de Kindertuin heeft hieraan meegedaan. Voor het schoonmaken van de openbare ruimte zijn opruimpakketten gefaciliteerd aan bewoners en scholen. Maassluis heeft weer deelgenomen aan de week van Nederland Schoon en de Clean-up Day. Helaas was dit door Corona improviseren en anders dan andere jaren.

Door onder andere het niet doorgaan van de Furieade kon ook de relevante informatie niet worden gedeeld. Ook de gebruikelijke zwerfafvalbijeenkomst voor vrijwilligers aan het einde van het jaar op de milieustraat kon dit jaar niet doorgaan. De Schoonaanhanger krijgt steeds meer bekendheid en is weer diverse keren uitgeleend aan scholen en bewonersorganisaties. Maassluis Rainproof Alle nieuwe gemeentelijke projecten en een deel van de lopende projecten zijn aangepast aan de Rainproof normen. Binnen de plangrens van een project moet minimaal 60 mm berging gerealiseerd worden. De riolering moet berekend worden op een bui 09. Alle gebouweigenaren moeten sinds 2020 1 m3 berging op eigen terrein realiseren. •

•

De nieuwbouw aan de Gijsbert Dirkzwagerstraat voldoet door een goede samenwerking tussen Maasdelta, gemeente Maassluis en het Hoogheemraadschap van Delfland al aan de 60 mm bergingseisen. Er is een start gemaakt met het oplossen van in het BRP benoemde knelpunten. Een mooi voorbeeld is de omgekeerde drempel "de Kleine Waterweg" op het T-kruispunt Elektraweg Heldringstraat. Waardoor de kans op wateroverlast in de Nijverheidsstraat halveert.

Een kleine greep uit gerealiseerde de projecten die een grote bijdrage leveren aan "Maassluis Rainproof": • HWA verbinding Koningshoek - Lepelaarplantsoen, waardoor een deel van de Koningshoek Rainproof geworden is. • Uitbreiding Kwartellaan, waardoor de hele Burgermeesterswijk Rainpoof geworden is. • Pilot in de Hoeker, het realiseren van een greppel en stimuleren van toepassen Rainproof maatregelen Hoeker 24 t/m 36. • Een HWA verbinding tussen de Sluispolder Oost en West ter hoogte van de Constantijn Huygenstraat, waardoor de nieuwbouw in de omgeving van de Constantijn Huygenstraat Rainproof ontwikkeld kan worden.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

86

In het Uitvoeringsprogramma 2021 is een totaal overzicht van de afgeronde projecten te vinden. Ook bij diverse door externe gerealiseerde projecten, zoals in Wilgenrijk en de Burgermeesterswijk, gaan de ontwikkelaars en aannemers heel ver om hun lopende projecten Rainproof te maken. De goede samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt er voor dat er veel meer bereikt wordt.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Bij de realisatie van dit speerpunt is geen subsidie verleend.

Samen gezonder leven Wat hebben we bereikt? We willen de gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en hoge sociaal-economische status (SES) verkleinen. Ook zetten we in op het verminderen van eenzaamheid, overgewicht, psychische klachten en overmatig gebruik van genotsmiddelen. De jeugdgezondheidszorg is de eerste schakel in de keten van de gezondheid van kinderen. Vroeg herkenning is van wezenlijk belang. Vroeg als het gaat om leeftijd en om de ontwikkeling van problemen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Gezond In De Stad (GIDS) programma gerichte preventie Ondanks corona is het toch gelukt om met een aangepast programma de Week van de Ontmoeting te organiseren met diverse partners. Daarnaast zijn projecten gestart (onder de geldende coronaregels aangepast uitgevoerd) door partners met inzet op: eenzaamheid, overgewicht, psychische gezondheid (onder andere depressie en eenzaamheid). Jeugdgezondheidszorg Het CJG voert taken uit, zoals monitoring, vroegsignalering, screening, beleidsadvies en het Rijksvaccinatieprogramma. Vanwege corona heeft het CJG haar dienstverlening aangepast naar zoveel mogelijk digitaal en telefonische contactmomenten. In enkele dagen konden de meeste consulten digitaal plaatsvinden.

Doordat er door de coronaregels meer tijd nodig is om een contactmoment voor te bereiden en uit te voeren is het aantal contactmomenten in overleg met de Raad van het Publiek Belang aangepast. De jongste kinderen en kwetsbare gezinnen krijgen hierbij prioriteit.

Verbonden partijen GGD De Gemeentelijke Gezondheid Dienst Rotterdam‐Rijnmond zet zich in voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Daarnaast zet de GGD zich in om ziekten en andere problemen te voorkómen. Er wordt infectieziektebestrijding geboden, medische milieukunde, technische hygiënezorg en toezicht op de kinderopvang. Dit betreffen de wettelijke taken van de gemeenten op het gebied van Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

87

volksgezondheidszorg. Door de coronacrisis heeft de GGD in 2020 meer inzet geleverd op de infectieziekte bestrijding dan begroot was. Vanuit het Rijk is de toezegging gedaan dat deze kosten gecompenseerd worden. Wel betekent dit mogelijk een stijging op dit taakveld in de GGD begroting voor 2021. Op moment van schrijven is dit nog niet bekend.

Subsidies Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe hebben we dit doel behaald?

Samen langer en gezonder leven

Met diverse partners is ingezet op de preventie van eenzaamheid, overgewicht en psychosociale problematiek door het uitvoeren van diverse projecten.

37.077

Wettelijke taken uitgevoerd op het gebied van gezondheidszorg, waaronder het signaleren van risico's en het voorkomen van gezondheids- en veiligheidsbedreigingen. Instelling

1.081.754

Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg

Activiteiten

Realisatie 2020

Realisatie 2020

Basisvoorzieningen, huisvesting en St. CJG Rijnmond vaccinatie Aanvullend preventief pakket St. CJG Rijnmond waaronder pedagogie, prenataal huisbezoek, thema bijeenkomsten en communicatie Bieden van (preventieve) St. Aanzet ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblematiek Gezondheidsmarkt Careyn Gezondheid Service BV

811.800

Samenfitzaamheid

St. SeniorenWelzijn MVS

19.650

Vervolg Samenfitzaamheid

St. SeniorenWelzijn MVS

11.427

Week van de ontmoeting

Theater Koningshof

6.000

239.301

30.653

Prestatie-indicatoren 7.1

Meer mogelijk, minder overlast (energiebesparende maatregelen/geluidsoverlast)

Subindicator

R2019

Percentage Openbare Verlichting met LED44% armaturen Aantal toegekende duurzaamheidsleningen 0 7.2 Minder steen, minder afval, meer groen Subindicator

R2019

B2020

R2020

Bron/Frequentie

49%

51%

Eigen statistiek, jaarlijks

5

26

Eigen statistiek, jaarlijks

B2020

R2020

Bron/Frequentie

Nulmeting Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023, jaarlijks Nulmeting Gemeentelijk Gerealiseerde extra waterberging 348 m3 4.000 * 3.200 Rioleringsplan 2019-2023, jaarlijks Met de komst van het nieuwe GRP en BRP zijn deze ambities geformuleerd. Er wordt hard aan het realiseren van berging gewerkt. Met de implementatie van het GRP en de daarin opgenomen 60 mm eis voor alle nieuwe projecten voldoen we aan deze ambitie. Kilometers vervangen of gerenoveerde riolering

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

1,8

1,7

1,7

88

* Een groot deel van de in 2020 gerealiseerde projecten voldeed aan de 60 mm eis, alleen de uitbreiding van de Kwartelsingel betrof al 3.200 m3 extra berging. Hiermee komen we in 2020 veel hoger uit dan de hier genoemde 3.200. ** Alle in het uitvoeringsprogramma 2021 opgenomen projecten voldoen aan de 60 mm eis. Een goede manier van vastleggen van de resultaten is er echter nog niet. We hopen dit voor de jaarrekening van 2021 of 2022 goed uitgewerkt te hebben. Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval 48% 54% n.n.b. Eigen statistiek, doorlopend op totaal) 7.3 Samen gezonder leven Subindicator

R2019

B2020

Bron/Frequentie

R2020

Bereik jeugdgezondheidszorg 97% > 95% 81,1% CJG, jaarlijks De cijfers hebben betrekking op het derde kwartaal en vallen lager uit, als gevolg van minder contactmomenten.

Beleidsindicatoren Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Maassluis Indicator

2018 2019 2020 Omvang huishoudelijk 264 260 restafval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

Nederland

Informatie indicator

2018

2019

2020

Bron

172

164

-

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

De cijfers voor 2020 zijn nog niet bekend. Hernieuwbare 2,9% 17,6% RWS-Klimaatmonitor elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. De cijfers voor 2019/2020 zijn nog niet bekend.

Kaderstellende documenten • • • • • • • • •

Visie Geluid Nota bodembeheer Visie Externe Veiligheid Coalitieakkoord 2018-2022 Visie Openbare Ruimte Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Beheerplannen (zie voor link paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen) Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Programma Energietransitie 2020-2021

Reguliere taken • • •

Aanleg, beheer en onderhoud van riolering en watersysteem Inzamelen van huishoudelijk afval en bedrijfsafval, inclusief verwerking Beheer en onderhoud van een milieustraat

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

89

• • • • • •

Schoon en leefbaar houden van de openbare ruimte Natuur- en milieueducatie Advisering projecten wat betreft milieu en duurzaamheid Regionale vertegenwoordiging Eerste aanspreekpunt bewonersvragen wat betreft milieu en duurzaamheid Beheer en onderhoud van twee begraafplaatsen en een aula

Wat heeft het gekost? tableCell21

(bedragen x € 1.000)

Primaire

Definitieve

Rekening '20

begroting '20

begroting '20

Lasten

8.935

9.771

9.822

Baten

-9.335

-10.026

-10.234

-400

-255

-412

Primaire

Definitieve

Rekening '20

begroting '20

begroting '20

175

405

405

-237

-237

tableCell18 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Soort

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo reservemutaties

175

168

168

Gerealiseerd resultaat

-225

-87

-244

Analyse saldo programma tableCell19

Verschillenanalyse Primaire begroting

(bedragen x € 1.000)

-225

Definitieve begroting

-87

Verschil primaire-definitieve begroting

137 n

Rekening 2020

-244

Verschil definitieve begroting-rekening

-157 v

Specificatie (bedragen x 1.000)

Toelichting 2e Bestuursrapportage 2019

-4 v

2e Bestuursrapportage 2020

118 n

Laatste begrotingswijziging 2020

23 n

Verschil

137 n

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

90

Verschillenanalyse tableCell19

Verschillenanalyse

(bedragen x € 1.000)

Openbare gezondheidszorg Ieder jaar rekent de gemeente Rotterdam het variabele deel van het basistakenpakket af met een gemeente. Dat komt dit keer (afrekening over 2019) voor onze gemeente neer op een financieel voordeel van ongeveer € 16.000.

-16 v

JGZ/CJG De huisvestingskosten voor de twee CJG-locaties in onze stad zijn dit jaar € 20.000 lager dan het beschikbare budget.

-20 v

Riolering De onderhoudslasten van de riolering waren € 54.000 hoger dan geraamd onder andere door extra inspecties en onderzoekskosten. Daartegenover is er circa € 10.000 minder uitgegeven aan beheerwerkzaamheden. Dit heeft geresulteerd in een extra onttrekking aan de Voorziening Riolering van € 43.000 ter dekking van deze extra uitgaven.

n

Materieel Riolering Vanwege de vervanging van de bestelwagen van de rioolmedewerker, is de oude wagen verkocht. Hierdoor is er een éénmalig voordeel ontstaan op de baten van € 5.000. Daarnaast waren de onderhoudslasten circa € 6.000 lager. Hierdoor is er een overschot gerealiseerd van € 11.000

-11 v

Verwijderen huishoudelijk afval De baten van de afvalstoffenheffing hebben een afwijking van 0,8% voordelig. Dat is een bedrag van circa € 50.000. Daarnaast is er een bedrag ontvangen van Nedvang voor de plaatsing van extra glascontainers in de stad a € 42.000 en zijn er bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 41.000 van de gemeentes binnen het samenwerkingsverband ter vergoeding van de gemaakte kosten bij de laatste aanbesteding afval.

-133 v

In 2020 is circa 10% meer huishoudelijk afval opgehaald dan geraamd. Dit is voornamelijk het gevolg van de COVID-19 maatregelen van de overheid waardoor er meer huisvuil aangeboden is. De branchevereniging schatte dit percentage tussen 7,5% en 12,5%. Deze extra stortkosten voor het restafval zijn in de bestuursrapportages reeds gemeld. Echter ook de inhuur van extra chauffeurs en beladers is hoger dan verwacht. Aan inzameling van GFT is meer besteed dan geraamd en ook het grof huishoudelijk afval had een overschrijding. Het inzamelen van PMD en glas kende daarnaast echter een overschot. In totaal zorgt dat voor een overschrijding van € 90.000 op het totale inzamelbudget van huisvuil.

90 n

Verwijderen bedrijfsafval Er is circa € 6.000 meer opbrengst gerealiseerd dan geraamd aan bedrijfscontracten voor het ophalen van bedrijfsafval bij bedrijven in Maassluis.

-6 v

Ondanks dat de kosten voor de verwerking van het bedrijfsafval hoger waren dan verwacht, vanwege meer bedrijfscontracten, hebben we minder onderhoud hoeven doen aan het container-areaal. Hierdoor is per saldo een voordeel ontstaan van € 5.000.

-5 v

Milieustraat Het voordeel op de baten komt voornamelijk door de niet geraamde opbrengsten van Nedvang voor het gescheiden inzamelen van de diverse afvalstromen. Daarnaast is er door een andere manier van boeken een voordeel ontstaan. Voorheen werden de opbrengsten van een aantal afvalstromen als negatieve last geboekt. Vanaf dit begrotingsjaar zijn deze afvalstromen als baat geboekt.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

-39 v

91

tableCell19 Verschillenanalyse Het voordeel is voornamelijk ontstaan vanwege lagere onderhoudskosten en minder kosten aan huur van containers. Dit was circa € 16.000 voordeliger. De afvoer en stortkosten waren verder exact gelijk aan de raming.

(bedragen x € 1.000)

-16 v

Materieel Afval Vanwege de vervanging van enkele wagens, zijn de verkoopopbrengsten van de oude wagens als éénmalig voordeel in de rekening verantwoord. De verkoop opbrengst bedroeg € 32.000

-32 v

De verzekeringspremies voor het wagenpark van de inzameling zijn flink hoger dan geraamd. Het nadeel is € 37.000

37 n

De onderhoudslasten van het wagenpark waren aanzienlijk hoger dan geraamd. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de maandelijkse termijnprovisies voor het onderhoud van de vuilniswagens in totaal al bijna de volledige budgetruimte verbruiken. Hierdoor zorgt elke schade of reparatie die niet binnen deze provisie valt, voor een overschrijding van het budget.

57 n

Vanwege onderhoud en capaciteitsproblemen (o.a. in verband met COVID-19) zijn er op een aantal momenten extra vuilniswagens ingehuurd, inclusief chauffeur. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van het budget voor inhuur van wagenpark met circa € 80.000.

80 n

Milieu en duurzaamheid In verband met de energietransitie en het klimaatakkoord zijn voor 2020 extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn ingezet conform de voorwaarden die daaraan zijn gesteld door het Rijk. Hierdoor is van het in de gemeentelijke begroting beschikbaar gestelde budget voor milieu een deel overgebleven. Bij het Duurzaamheidscentrum en de gemeentelijke roadmap besparing energie zijn echter overschrijdingen te zien. Per saldo is er sprake van een voordeel.

-23 v

Begraafplaats De legesopbrengsten over 2020 brachten in totaal € 103.000 meer op dan geraamd. Dit is ontstaan doordat er meer particuliere graven zijn verkocht c.q. verlengd dan geraamd, maar minder grafrechten zijn opgehaald. Daarnaast was de opbrengst van diensten in de aula juist weer veel hoger.

-103 v

Voor de sloop van de oude aula op de algemene begraafplaats aan de Willem de Zwijgerstraat was een bedrag geraamd van € 121.000. De werkzaamheden zijn echter nog niet afgerond, maar lopen door in 2021. Hierdoor is een overschot ontstaan van € 40.000. (Dit bedrag wordt in de 1e bestuursrapportage van 2021 weer bijgeraamd om het werk af te kunnen maken)

-40 v

Vanwege de vele diensten in de aula is er extra personeel ingehuurd. Omdat daarvoor geen raming was, leidt dat tot een overschrijding van € 49.000. Ook het uitbestede graafwerk was circa € 48.000 hoger dan geraamd. En daarnaast waren er lasten voor diensten van gemeentewege conform de wet op de lijkbezorging. Deze kosten zijn ook niet structureel geraamd. Op het onderhoud aan de begraafplaatsen zelf is circa € 24.000 minder uitgegeven dan geraamd.

73 n

Overige verschillen

-50

Verschil definitieve begroting-rekening

-157 v

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

92

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

P7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Projecten Begraafplaatsen Geluidswal Milieuparken en containers Riolering Voertuigen en machines Totaal

Begroot

Realisatie

Restant 246

Bij- en aframing 0

Saldo eind 2020 246

256

9

1.200

610

590

0

590

680

66

615

0

615

3.167

1.814

1.353

-51

1.302

176

176

0

0

0

5.479

2.674

2.805

-51

2.754

Toelichting Begraafplaatsen Na de sloop van de oude aula en een deel van de luifel, is de aanpassing van de gebouwen op de algemene begraafplaats aan de beurt. De opdrachtverlening is inmiddels gerealiseerd. De verwachting is dat dit in 2021 gerealiseerd is. Daarnaast is er een voorbereidingskrediet voor de uitbreiding van de nieuwe aula aanwezig. Het restantkrediet daarvoor wordt ook meegenomen naar 2021. Geluidswal Het geluidsscherm op het terrein van Lely is opgeleverd. De realisatie van de overige 510 meter zal na de bouwvak in 2021 aanvangen. Oplevering staat voor kerst 2021 gepland. Milieuparken en containers De voorbereidingen zijn in volle gang. Er is een proef gestart op één locatie in de stad en dit zal verwerkt worden in een plan van aanpak. De grootschalige vervanging van de containers conform het raadsbesluit van eind 2019, zal naar verwachting in de loop van 2021 kunnen starten. Riolering De voorbereiding/uitvoering van rioolvervanging in Sluispolder West (Rhijnvis Feithstraat) is pas later in 2020 gestart dan voorgenomen. Ook de rioolvervanging van onder andere Jacob Catsstraat, G.A. Brederolaan, Constantijn Huygenstraat en Roemer Visscherstraat heeft enige vertraging opgelopen. De voorbereiding voor de aanleg van de HWA hoofdverbinding Uiverlaan/ Lijsterlaan is recentelijk gestart.

Het uitvoeren van een aantal klimaatmaatregelen (Rainproof) in de Willem Marislaan zal pas bij de herinrichting van het speelterrein in 2021 worden meegenomen. De gunning van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden; de start van de uitvoering is nog in 2020.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

93

Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Er is een grote vraag naar woningen. Met de Woonvisie 2019-2024 hebben we in beeld welke vraag er is van onze inwoners en in het bijzonder van specifieke doelgroepen (zoals senioren, starters en mensen die hulp, ondersteuning of begeleiding nodig hebben) en wat de opgaven zijn om aan te werken. Dit jaar heeft - net als de komende jaren - in het teken gestaan van het verder bouwen in een aantal lopende woningbouwprojecten zoals de Burgemeesterswijk, het Balkon, Wilgenrijk en Sluispolder-West. Daarnaast zijn nieuwe projecten in beeld zoals de Kapelpolder en enkele kleinere locaties. Wij streven naar het bouwen van aantrekkelijke woningen die bereikbaar zijn voor alle inkomensgroepen.

Bouwen voor iedereen Wat hebben we bereikt? Er is een grote behoefte aan woningen voor alle inkomensgroepen en in het bijzonder voor ouderen, starters en mensen die zorg en/of begeleiding nodig hebben. We zijn in gesprek met ontwikkelaars, bouwers en corporaties en andere partijen om de bouw van woningen waar mogelijk te versnellen, doorstroming te bevorderen en er voor zorg te dragen dat ook op termijn ten minste 33% van de woningvoorraad sociale huur is. Wat hebben we daarvoor gedaan? Woonvisie Voldoende woningbouw is een regionaal samenhangende opgave. Wij werken in regioverband nauw samen met provincie, regio(gemeenten) en corporaties om die opgave tot stand te brengen. Ter uitvoering van het Regioakkoord over de (sociale) woningbouw (2019) heeft de provincie subsidie ter beschikking gesteld. Maassluis heeft daarvan geprofiteerd door voor de in 2021 te bouwen sociale huurwoningen op De Kade (75), op het Balkon (59) en op de Albedalocatie (70) in totaal ca. €1,5 mln. subsidie toegekend te krijgen. Tevens is Rijkssubsidie woningbouwimpuls aangevraagd voor project De Kade. Met deze subsidies wordt betaalbare bouw beter mogelijk. Op regionaal niveau is gestart met het opstellen van een regionale woonvisie met als doel te komen tot een inspiratiekader voor nieuw (lokaal) woonbeleid. Er zijn per saldo 203 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

In de Maassluise Woonvisie 2019-2024 werken we op basis van de volgende drie uitgangspunten: Maassluis voor iedereen, Maassluis wil leefbare, gemengde wijken, Maassluis investeert in een duurzame toekomst. Die uitgangspunten zijn uitgewerkt in ambities vastgelegd via zeven opgaven: Betaalbaar voor alle groepen, Doorstroming bevorderen, Bouwen, bouwen, bouwen, Maassluis duurzamer maken, Wonen met begeleiding en zorg, Leefbaarheid in wijken en buurten bevorderen, en Tijdelijk wonen. Elk van deze opgaven kent speerpunten waarmee we gericht werken aan verbetering van het bouwen en wonen in Maassluis. Met Maasdelta en de Vereniging Bewoners Belangen Maasluis zijn over de zeven opgaven eind 2020 prestatie afspraken gemaakt voor het komende jaar 2021, waaronder afspraken over de laatste fase Burgemeesterswijk, over een mogelijk warmtenet en over zorg voor kwetsbare doelgroepen. Op het vlak van de leefbaarheid is in 2020 het bestemmingsplan ‘parapluherziening Overbewoning’ vastgesteld. We voorkomen dat woningen massaal worden gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten, studenten, etc. en we zorgen er zodoende voor dat deze weer beschikbaar komen voor reguliere woningzoekenden. Op basis van de toezegging aan de raad over het instrument splitsingsvergunning (juli 2020) is onderzoek

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

94

opgestart naar wat verder kan bijdragen aan beschikbaarheid van betaalbare huisvesting mede met het oog op de leefbaarheid. Bijzondere doelgroepen Er is in het afgelopen jaar bezien hoe we voor bijzondere doelgroepen als ouderen, starters en voor mensen die hulp, ondersteuning of begeleiding nodig hebben, tot nieuwe woningbouw kunnen komen en waar mogelijk de bouw kunnen versnellen, zoals op de Albedalocatie en in de Burgemeesterswijk. De bouw van het nieuwe ouderencomplex aan de PC Hooftlaan is nagenoeg gereed. Het daarin te ontwikkelen ontmoetingscentrum heeft verder invulling gekregen en er is een krediet voor beschikbaar gesteld. Tijdens de coronaperiode, tussen medio maart en september is er veel aandacht besteed aan de ouderen in de woonservicezones. De campagne ‘Wat als…’ gericht op het ouder worden en wonen is door het wijkteam Vraagraak voortgezet. Er is een analyse gemaakt van bestaande complexen en mogelijkheden van verzorgd wonen plus. Ook voor nieuwbouwlocaties wordt bekeken of geclusterd wonen met welzijn en zorg mogelijk. Tevens zijn we in 2020 gestart met de uitvoering van de Notitie Maatwerk en Pauzewonen en we zijn verder met de bevordering van de doorstroming via onder meer het experiment met de Wooncoach, zie hieronder. Bevorderen doorstroming Het vooral bouwen van woningen die doorstroming bevorderen is een zaak van lange adem.

In de woningdifferentiatie afspraken voor bestaande en nieuwe projecten wordt daar meer en meer rekening mee gehouden. Doorstromen van huishoudens die een eengezinswoning achterlaten wordt binnen de sociale huursector vormgegeven door Maasdelta. In mei 2020 is de Verordening Woonruimtebemiddeling geactualiseerd vastgesteld. Dit biedt het kader voor beleid, waaronder het benoemen van knelgroepen en voorrangssegmenten (conform de Woonvisie). Door gemeente (wijkteam) en Maasdelta wordt waar nodig maatwerk toegepast. Er zijn voorts afspraken gemaakt met Maasdelta over voortzetting van de wooncoach. Maasdelta gaat meer woningen beschikbaar houden voor senioren die eengezinswoningen achterlaten. Maasdelta en Amvest hebben afgesproken dat potentiële doorstromers uit de sociale huursector een voorrangspositie krijgen bij toewijzing van middeldure huurwoningen in Wilgenrijk. Bij de begroting is een Motie doorstroom-bevorderende maatregelen aangenomen, teneinde ook van ervaringen elders te leren. Betaalbare woningen In het belang van betaalbare woningen voor lagere en middeninkomens is in het voorjaar van 2020 de nieuwe Verordening doelgroepen woningbouw in de raad vastgesteld. Op deze wijze is er bij nieuwe bouwplannen aandacht voor de bouw van ten minste 33% sociale huur en 10% middeldure huur- en koopwoningen.

Ook wordt waar mogelijk bij de nieuwbouw van betaalbare koopwoningen een verkoop regulerend beding en een zelfbewoningsplicht ingevoerd. Op basis van moties over starterswoningen is er een raadsbesluit genomen over duurzaam beschikbaar houden van betaalbare koopwoningen. De raad heeft het college opdracht gegeven om een zogenaamd Maassluis model uit te werken. Met de nadere uitwerking van dit model voor duurzaam betaalbare koopwoningen, is inmiddels begonnen. Met Maasdelta is voorts overeengekomen in de Prestatieafspraken dat het streven erop is gericht om haar aandeel in de 6.020 sociale huurwoningen woningen in 2030 te bereiken, en zodoende niet onder de 33% aan sociale huur in de bestaande woningvoorraad te zakken. Omgevingswet Aanvankelijk was de planning vanuit de Rijksoverheid de Omgevingswet per januari 2021 in te voeren. Om daarvoor gereed te zijn hebben we een ambitiedocument vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe Maassluis wil omgaan met de Omgevingswet. Vanuit dit document worden deelonderwerpen nader uitgewerkt. Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

95

Toen helder werd dat de invoering van de Omgevingswet een jaar later zou ingaan zijn aanpassingen in de fasering doorgevoerd, zodanig dat we klaar staan voor de invoering in 2022. We hebben een projectstructuur ingericht met een vijftal werkgroepen, een projectgroep en een stuurgroep. Dat was nodig omdat de Omgevingswet een veelomvattende wet is met deelaspecten op de terreinen ICT, vergunningen, omgevingsplan/verordeningen, participatie en omgevingsvisie. We worden extern ondersteund door een ter zake kundig adviesbureau. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Bij de realisatie van dit speerpunt is geen subsidie verleend.

Vernieuwingen in projecten Wat hebben we bereikt? Met de ruimtelijke projecten wordt mede invulling gegeven aan de actuele woonbehoefte, duurzaamheidsambities, het economisch functioneren van en de stad en verblijfskwaliteit. Daarnaast bieden sommige projecten de mogelijkheid om de stedenbouwkundige structuur van de stad te verbeteren. Lopende projecten worden waar mogelijk versneld afgerond en nieuwe projecten worden opgestart. Wij gaan aan de slag voor breed gedragen plannen, waarbij ook de mogelijkheden van de Omgevingswet die (vermoedelijk) in 2022 van kracht wordt, worden benut. Een volledig overzicht van alle projecten is te vinden in het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG). Wat hebben we daarvoor gedaan? Doorgaan met lopende projecten Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het realiseren van een aantal lopende woningbouwprojecten zoals de Burgemeesterswijk, het Balkon, Wilgenrijk, de Kade, Sluispolder-West, Het Spectrum en Noorddijk-Geerkade. We hebben afgelopen jaar netto 203 woningen toegevoegd aan de voorraad, dat is het hoogste aantal sinds jaren. Op het gebied van woningbouw hebben we de volgende resultaten behaald in 2020: Het Balkon - Start bouw 76 appartementen (vierde toren Neerlandia) gerealiseerd. - Start bouw 75 Laanwoningen en sociale huurwoningen gerealiseerd. - Oplevering 23 Laan- of Hofwoningen en 9 Boulevardwoningen gerealiseerd.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

96

Gijsbert Dirkzwagerstraat - 27 Sociale, grondgebonden woningen gerealiseerd en opgeleverd. Noorddijk/ Geerkade - Start bouw 11 koopwoningen gerealiseerd. Het Spectrum (Fenacoliuslaan) - Start bouw 20 koopwoningen gerealiseerd. Burgemeesterswijk (Burg. Schwartzlaan) - Oplevering 28 eengezinswoningen Loofmeesters 5a en 5b Noord gerealiseerd. Wilgenrijk/ Dijkpolder - Oplevering eerste 39 woningen deelplan 'Buitengoed' gerealiseerd. - Start bouw 32 woningen aan Verreweg in deelplan ‘Buitengoed’ gerealiseerd. - Start bouw blokken 1 tot en met 4 met 101 woningen in deelplan ‘Buitengoed’ gerealiseerd. - Start bouw deelplan 14 met 87 woningen gerealiseerd. - Start bouw deelplan 'Zomerbries' met 19 woningen gerealiseerd. - Start aanleg deelplan ‘Goedland’ is gerealiseerd. - Diverse vrijstaande woningen langs Blikveld gerealiseerd en gestart. Sluispolder-West - Bouwkundige oplevering woningen deelplan 3 P.C. Hooftlaan gerealiseerd. De Kade - Start bouw eerste fase van deelplan 1 aan de oostzijde (totaal 264 woningen) gerealiseerd. Jacob Catsstraat en Constantijn Huygenstraat - 48 eengezinswoningen opgeleverd. Vernieuwing in bestaande projecten Binnen de projecten wordt tevens gezocht naar mogelijkheden om een betere aansluiting met het coalitieakkoord te realiseren. Voor wat betreft de sociale huur maakt de gemeente nieuwe afspraken met Maasdelta via de jaarlijkse prestatieafspraken.

Deze afspraken moeten vervolgens op projectniveau ruimtelijk en financieel worden vertaald en indien aan de orde worden geborgd met de private partners. Onder andere voor de laatste twee flats aan de Burgemeester Zaneveldstraat in de Burgemeesterswijk is de gemeente in overleg met Maasdelta over de programmering en planning. Voor het voormalige RK-kerkterrein binnen het project Sluispolder-West verwachten wij met Maasdelta in 2021 nadere afspraken over de mate van bebouwing te maken. In 2020 is met Maasdelta afgesproken dat er geen voorstellen voor bebouwing op het RK-kerkterrein worden gedaan zolang de Vlietlocatie niet gerealiseerd is. In 2021 wachten wij met Maasdelta nadere afspraken te maken over de financiële consequenties van het niet bebouwen van dit terrein. Met de Ontwikkelingscombinatie Balkon (OCB) zijn we met het afronden van de laatste fase gekomen tot een totaal van ruim 1.000 woningen voor geheel Het Balkon. In 2020 is gestart met de partiële wijziging van het vigerende bestemmingsplan om de extra woningen mogelijk te maken.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

97

Ook met de ontwikkelaar van De Kade is en wordt verder onderzocht om het plan te optimaliseren om meer (betaalbare) woningen te realiseren, mede gelet op de ligging pal bij metrohalte Maassluis centrum. In 2020 is met de ontwikkelaar van de Kade een voorstel voor een nieuwe hoofdstructuur gemaakt met het maximaal aantal woningen op de Kade. Deze nieuwe hoofdstructuur wordt in 2021 uitgewerkt in een nieuw beeldkwaliteitsplan, een aanpassing van het bestemmingsplan en een nadere ontwikkelovereenkomst met de ontwikkelaar voor de extra woningen. Nieuwe projecten opstarten Het participatietraject voor het project Spechtstraat is afgerond. In samenwerking met de meedenkgroep en de architect is een mooie combinatie van eengezinswoningen en appartementen ontworpen. We zijn momenteel bezig met de bestemmingsplanprocedure en tenderprocedure met het doel in 2022 te starten met de bouw. Middels nieuwsbrieven wordt de periodiek omgeving op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen. Er zijn gesprekken met diverse eigenaren van (leegstaande) bedrijven en kantoren, in het bedrijventerrein Kapelpolder. Wij verwachten in 2021 met deze eigenaren de mogelijkheden om gezamenlijk te komen tot een transformatie van dit gebied in de richting van een moderne combinatie van wonen en werken.

Nabij station Maassluis-West liggen gemeentelijke gronden die volgens de Ruimtelijke Structuurvisie voor bebouwing in aanmerking komen. Deze locatie biedt de gelegenheid om woningen en eventueel voorzieningen te realiseren, direct grenzend aan de metroverbinding met Rotterdam en winkelcentrum Koningshoek. In 2020 is gestart met de (ver)bouw van het project Spectrum. De bestaande school wordt omgevormd tot 14 appartementen, voornamelijk voor starters. En daarnaast worden zes beneden-bovenwoningen gemaakt. Volgens planning worden de woningen eind 2021 opgeleverd.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Bij de realisatie van dit speerpunt is geen subsidie verleend.

Prestatie-indicatoren 8.1

Bouwen voor iedereen

Topindicator

R2019

B2020

R2020

Bron/Frequentie

Percentage sociale huurvoorraad t.o.v. totale 36% Corporaties Woonvisie 2020, 5.496 5.500 woningvoorraad (5.525) jaarlijks Vanaf begroting 2021 is de indicator aangepast naar percentage sociale huurvoorraad, dat was met de begroting 2020 nog het aantal sociale huurvoorraad. Het percentage eind 2019 was 36%. Toename woningvoorraad 59 255 203 CBS

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

98

Kaderstellende documenten • • • • • • •

Structuurvisie 2012-2025 Woonvisie 2019-2024 Regioakkoord nieuwe woningmarktafspraken 2018-2030 Verordening starterslening Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam Verordening doelgroepen woningbouw Maassluis Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling

Reguliere taken • • • • • • •

Verstrekken omgevingsvergunningen Uitvoeren Woonvisie, afspraken maken met betrokken partijen Verstrekken startersleningen Verstrekken vergunningen tijdelijke verhuur Prestatieafspraken met Maasdelta en VBBM Actualiseren bestemmingsplannen Uitvoering stadsontwikkelings- en ruimtelijke projecten

Wat heeft het gekost? tableCell21

(bedragen x € 1.000)

Primaire

Definitieve

Rekening '20

begroting '20

begroting '20

Lasten

4.125

3.618

3.833

Baten

-2.927

-3.980

-4.313

Saldo baten en lasten

1.199

-362

-480

Primaire

Definitieve

Rekening '20

begroting '20

begroting '20

tableCell18 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Soort

Mutaties reserves Toevoegingen

60

60

60

60

-302

-420

Onttrekkingen Saldo reservemutaties Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

1.199

99

Analyse saldo programma tableCell19

Verschillenanalyse Primaire begroting Definitieve begroting Verschil primaire-definitieve begroting

(bedragen x € 1.000)

1.199 -302 -1.500 v

Rekening 2020

-420

Verschil definitieve begroting-rekening

-118 v

Specificatie (bedragen x 1.000)

Toelichting 1e Bestuursrapportage 2020

71 n

2e Bestuursrapportage 2020

104 n

Laatste begrotingswijziging 2020

-1.676 v

Verschil

-1.500 v

Verschillenanalyse tableCell19

Verschillenanalyse

(bedragen x € 1.000)

Grondexploitatie niet bedrijven Op deze activiteit worden de voorzienbare tekorten gemuteerd op basis van een actualisatie van de grondexploitaties. Deze valt voordeliger uit (39 k) door onder andere de afwikkelingen van de grondexploitatie Kapelpolder (Dirkzwagerstraat).

-39 v

Wonen Het voordeel wordt veroorzaakt door een aantal kleine nadelen en enkele iets grotere voordelen. Het grootste voordeel is te zien op de startersleningen (ca. € 9.000) en op volkshuisvesting (ca. € 5.000).

-16 v

Stadsvernieuwing en -ontwikkeling Op deze activiteit worden de projecten in de gewone dienst verantwoord. Een deel van de verschillen wordt veroorzaakt door het activeren van een aantal faciliterende projecten (nadeel per saldo € 3.000). Voor Dijkpolder zijn een aantal deelplan facturen doorgeschoven. Die hangen samen met het moment van afgeven van de omgevingsvergunningen voor een deelplan. Hierdoor was het resultaat voor Dijkpolder € 29.000 minder positief dan geraamd. Verder zijn er voor een aantal projecten kosten gemaakt die niet konden worden gecompenseerd konden door het overschot op stedelijke ontwikkeling (per saldo geeft dit een nadeel van € 10.000).

42 n

Overige volkshuisvesting Met de slotwijziging zijn de ramingen voor inkomsten en uitgaven met betrekking tot de leges omgevingsvergunning naar boven bijgesteld. Uiteindelijk is in 2020 meer dan 2 miljoen aan inkomsten leges gerealiseerd. Per saldo is er in de rekening een voordeel te zien van iets meer dan een ton. Overige verschillen Verschil definitieve begroting-rekening

-108 v

3 -118 v

Investeringen Binnen dit programma zijn geen investeringen gedaan.

Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis

100