Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
Tekst van het document
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 3 Voorwoord ......................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 7 Financiële samenvatting .................................................................................................................... 8 Voorstel om te besluiten ................................................................................................................. 12 1 Programma's .................................................................................................................................. 15 Programma 0 Bestuur en dienstverlening ....................................................................................... 17 Programma 1 Veiligheid en handhaving.......................................................................................... 24 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ................................................................................
33 Programma 3 Economie en citymarketing ...................................................................................... 41 Programma 4 Onderwijs .................................................................................................................. 48 Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen ............................................................................ 55 Programma 6 Sociaal domein .......................................................................................................... 69 Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid .............................................................. 82 Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen................................................................. 94 Overzicht Overhead ....................................................................................................................... 101 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................ 105 2 Paragrafen.................................................................................................................................... 109 Lokale heffingen ............................................................................................................................
111 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................... 122 Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................... 130 Financiering ................................................................................................................................... 143 Bedrijfsvoering............................................................................................................................... 149 Informatieveiligheid....................................................................................................................... 158 Verbonden partijen ....................................................................................................................... 160 Subsidies ........................................................................................................................................ 166 Grondbeleid ................................................................................................................................... 170 Corona ...........................................................................................................................................
175 3 Jaarrekening ................................................................................................................................. 185 Overzicht van baten en lasten en de toelichting ........................................................................... 186 Balans en de toelichting ................................................................................................................ 201 EMU-saldo ..................................................................................................................................... 236 Single information Single audit...................................................................................................... 237 Afrekening lokale WEB middelen .................................................................................................. 242 4 Bijlagen ........................................................................................................................................ 245 Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2020 ................................................................ 247 Reserves.........................................................................................................................................
250 Voorzieningen ................................................................................................................................ 274 Kerngegevens ................................................................................................................................ 287 Overzicht moties raad.................................................................................................................... 289 Afgehandelde aanbevelingen rekenkamercommissie................................................................... 290 Interbestuurlijk toezicht 'staat van de gemeente'......................................................................... 291
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
3
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
4
Voorwoord Dit is de jaarrekening 2020 van het college dat uitvoering geeft aan het coalitieakkoord Samen Maassluis, investeren in een duurzame toekomst. Hierin hebben CDA, VVD, PvdA en D66 samen plannen gemaakt voor een mooiere en betere stad. Dat is de afgelopen jaren samen met de Maassluizers goed gelukt. Samen hebben wij Maassluis mooier gemaakt. Wij hebben een moeilijk jaar achter de rug. De coronacrisis grijpt diep in het leven van velen. Veel Maassluizers hebben te maken met het virus. Zowel privé als zakelijk bepaalt het virus ons leven. De financiële impact van de coronacrisis is nog moeilijk te bepalen. Het Rijk stelt steunpakketten ter beschikking. Met die rijksregelingen worden financiële calamiteiten verminderd, maar niet voorkomen. De uitkomst blijft financieel ongewis. En dat geldt ook voor de financiële gevolgen van de taakverschuivingen van Rijk naar gemeenten. Meer taken en minder financiële middelen stelt gemeenten, en dus ook Maassluis, voor enorme uitdagingen in de komende jaren. De veerkracht van Maassluis is bewonderenswaardig. De stad heeft zich van z’n beste kant laten zien. Creatieve ondernemers zoeken naar mogelijkheden om klaar te zijn voor de toekomst; scholen en leerkrachten die alles in het werk stellen om onze kinderen kansen te bieden; verenigingen en stichtingen die samenwerking zoeken.
Het college heeft grote waardering voor het werk dat onder moeilijke omstandigheden het afgelopen jaar is verricht door onze mensen op het stadhuis en bij het stadsbedrijf. Ondanks de impact van de coronacrisis en de beperkende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn er in 2020 mooie resultaten geboekt. Een prettige stad om in te wonen • Bouwen, bouwen, bouwen. Maassluis groeit maar door. Er worden woningen gebouwd in alle segmenten van de woningmarkt. Iedereen moet in Maassluis een woning kunnen vinden die past bij de wensen. • Plannen komen steeds vaker uit de samenleving en niet uit de koker van de gemeente. Dat vraagt om een nieuwe rol van de gemeente. Zoals bijvoorbeeld bij de wijkdeals, waar inwoners het initiatief nemen om de leefomgeving te verbeteren. • Bij het versneld onderhoud van de wegen is een inhaalslag gerealiseerd; delen van de Westlandseweg en de Laan 1940-1945 zijn gereconstrueerd. • In combinatie met rioleringsvervanging zijn enkele straten volledig opnieuw ingericht. In een enkele straat wordt de herinrichting dit jaar afgerond (Hobbemastraat, Frans Halslaan, Dennendal, Heldringstraat, Dirkzwagerstraat). Duurzaamheid • De belangstelling onder inwoners voor duurzaamheid is groot. Veel mensen hebben interesse in nieuwe vormen van energie. Maassluis gaat van het gas af.
• Ook in 2020 is hard gewerkt om Maassluis te wapenen tegen extreme weersomstandigheden. Waterberging en riolen kunnen een flinke regenbui nu aan.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
5
•
Op diverse locaties is gestart met natuurlijk grasbeheer waarbij de voormalige gazons en bermen nog maar een of twee keer per jaar gemaaid worden om andere (bloemrijke) planten een kans te geven zich te ontwikkelen.
Sociale cohesie • In de coronacrisis heeft Maassluis zich van z’n beste kant laten zien. Inwoners staan voor elkaar klaar. De website samenzijnwijmaassluis is een succes. Hier vinden mensen elkaar. In Maassluis helpen wij elkaar. • Door de samenwerking met gezinsspecialisten (schoolmaatschappelijk werk), leerplicht en wijkteam VraagRaak zijn kinderen niet uit het oog verloren. Waar nodig is extra hulp geboden. Ouderen • Voor de ouderen was 2020 door de coronacrisis onvoorstelbaar zwaar. Het virus hield de zorginstellingen in de greep. Daar is door al het personeel enorm hard gewerkt om het leven voor de ouderen ondanks alle maatregelen zo draaglijk mogelijk te maken. • Er zijn veel initiatieven geweest om ouderen te laten blijken dat zij er niet alleen voor staan en dat er aan hen wordt gedacht. Jeugd en jongeren • De jongeren hadden het lastig in 2020. De beperking van alle maatregelen maakt het leven voor hen extra lastig. Tijdens grote delen van het jaar geen school, geen sport, geen vrienden. Deze groep verdient extra aandacht. Daarom zijn er extra activiteiten georganiseerd tijdens vakanties. • Met Vlaardingen en Schiedam zijn er stappen gezet om de jeugdhulp in de regio te verbeteren. Ambtelijke organisatie • Ook voor de organisatie was het natuurlijk een bijzonder jaar. Bij het Stadsbedrijf zijn aanpassingen gedaan om coronaproof vuil in te zamelen.
Het grootste deel van het jaar hebben de meeste ambtenaren thuis gewerkt, met alle beperkingen van dien. Dit leidt soms tot vertraging in het werk. Soms echter ook tot versnelling, want het digitale werken biedt ook veel innovatieve voordelen. • Om de dienstverlening en informatievoorziening te verbeteren, is de gemeentelijke website vernieuwd en eigentijdser gemaakt.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
6
Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Jaarverslag In het jaarverslag staat de beleidsinhoudelijke verantwoording centraal. Wat hebben we gedaan en wat hebben we hiermee bereikt? Hiertoe hebben we onze activiteiten verdeeld over negen programma’s en de overzichten Overhead en Algemene dekkingsmiddelen. Elk jaar ligt per programma de nadruk op de belangrijkste resultaten per speerpunt. De financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in het resultaat over 2020 en de vermogenspositie eind 2020. In de voorgeschreven paragrafen gaan we in op gemeentebrede onderwerpen die de programma’s overstijgen. Met de genoemde onderwerpen is een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. Subsidies en verbonden partijen In de speerpunten bij de programma's is - indien van toepassing - informatie opgenomen over door de gemeente verstrekte subsidies en verbonden partijen die zijn ingezet om de doelstelling/ effect te bereiken. In het geval van de subsidies bevat de kolom 'realisatie' het bedrag van de verleende subsidies voor het jaar 2020. Instellingen dienen de verantwoordingen en vaststellingen over deze subsidies gedurende het jaar 2021 indienen (1 juni 2021 respectievelijk 1 september 2021).
Het online subsidieregister bevat meer informatie over de verleende subsidies en bevat de volgende gegevens: • het programma uit de gemeentebegroting waarop de subsidie betrekking heeft; • de doelstelling en beleidsterrein waar de activiteit betrekking op heeft; • de gesubsidieerde activiteit; • de naam van de subsidieontvanger; • het verleende subsidiebedrag. Jaarrekening De jaarrekening is financieel van aard. Op de balans staan onze bezittingen en schulden eind 2020, inclusief een uitgebreide financiële toelichting op de mutaties van de balansposten. In het overzicht van baten en lasten 2020 worden de kosten tegen de opbrengsten afgezet. Taakvelden Om de vergelijkbaarheid tussen de gemeenten beter mogelijk te maken zijn er uniforme taakvelden en nieuwe categorieën met ingang van 2017 voorgeschreven. Deze hoofdindeling dient alleen gevolgd te worden bij de aanlevering van de gegevens aan het CBS en hoeft niet te worden gehanteerd bij de begroting- en jaarrekeninguitvoering. Interactieve website jaarstukken De gemeente Maassluis zal de jaarstukken 2020 via de website maassluis.pcportal.nl ontsluiten. Hier vindt u sneller uw weg, worden cijfers gevisualiseerd in grafieken en is verdiepingsinformatie op bijvoorbeeld productniveau binnen handbereik. De ‘papieren versie’ is in PDF te vinden op www.maassluis.nl. als bijlage bij de raadsagenda.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
7
Financiële samenvatting Rekeningresultaat 2020 Het jaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 745.815. (bedragen x € 1.000)
Primaire
Begroting
Begroting
Definitieve
Begroting
na berap 1
na berap 2
Begroting
Bestuur en dienstverlening
2.099
2.059
2.183
2.254
2.273
20
Veiligheid en handhaving
3.031
3.031
3.122
3.122
3.074
-48
Verkeer, vervoer en waterstaat
4.542
4.569
4.142
4.493
4.394
-99
Economie en citymarketing
443
502
-9
-9
-83
-74
Onderwijs Sport, cultuur, recreatie en groen Sociaal Domein Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Overhead
2.989 6.444
3.307 6.550
3.359 6.720
3.359 6.798
2.996 6.504
-362 -294
31.217
32.890
33.620
33.089
29.748
-3.341
-400
-167
-48
-255
-412
-157
1.199 10.865
1.270 11.157
1.341 11.206
-362 11.390
-480 11.192
-118 -198
-61.063
-61.834
-63.622
-63.839
-64.186
-347
1.365
3.336
2.013
39
-4.979
-5.018
530
144
1.101
1.953
4.233
2.280
1.895
3.480
3.114
1.992
-746
-2.738
Algemene dekkingsmiddelen Saldo baten en lasten Reservemutaties Totaal gerealiseerd resultaat
Rekening
Verschil
Analyse jaarrekeningresultaat op hoofdlijnen De primaire begroting 2020 is op 5 november 2019 door de raad vastgesteld. De planning- en controlcyclus is zo ingericht dat jaarlijks driemaal kritisch de budgetontwikkelingen worden beoordeeld en gemonitord. Dit word gedaan bij de eerste bestuursrapportage over de maanden januari tot en met april, de tweede bestuursrapportage over de maanden mei tot en met augustus en ten slotte met de laatste begrotingswijziging in december. Deze rapportages zijn, voorzien van het bijbehorende voorstel tot aanpassing van de begroting (begrotingswijziging), ter vaststelling aan de raad aangeboden. Na verwerking van de laatste begrotingswijziging 2020 was er sprake van een negatief begroot rekeningresultaat van ca. 2 miljoen euro. Het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt € 0,7 miljoen positief. Dit is € 2,7 miljoen meer positief dan het saldo in de laatste begrotingswijziging. Voor € 0,7 mln. wordt dit positieve saldo veroorzaakt door administratieve aanpassingen op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Er zijn twee aanpassingen: • een bedrag van ca. € 6 ton dat op de balans stond 'geparkeerd' voor het afwikkelen van de toekomstige uitgaven als gevolg van de zogenaamde 'vlaktaks'-systematiek in de GR Jeugdzorg Rijnmond (GRJR) kan niet op die plek blijven staan en valt daarom vrij in het resultaat.
Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de reserve jeugd. • de reservering van COA-middelen (statushouders) op de balans moet vrijvallen in de exploitatie, aangezien er geen directe terugbetalingsverplichting (meer) bestaat. Het gaat om een bedrag
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
8
van € 60.000. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de reserve inburgering. De resterende afwijking bedraagt € 2 mln. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste verschillen die ten opzichte van de laatste rapportage zijn ontstaan. (bedragen x € 1.000)
Onderwerp
Bedrag
Voordeel (V)
Incidenteel (I)
Nadeel (N)
Structureel (S)
Afwaarderen boekwaarde parkeerplaatsen
128
N
I
Onderwijs en onderwijshuisvesting
-105
V
I
Onderwijsbeleid
-139
V
I
Regionaal Bureau Leerplicht
-89
V
I
Kosten Corona (programma Sport, recreatie, cultuur en groen)
-214
V
I
Vrijval COA-gelden
-60
V
I
Bijstandverlening & inkomensvoorziening
-853
V
I
Hogere storting reserve Participatie
462
N
I
Armoede- en schuldenbeleid
-182
V
I
Begeleide participatie
-141
V
I
Vrijval gereserveerd bedrag vlaktaks-systematiek
-602
V
I
-1.313
V
I
Storting reserve WMO en Jeugd
852
N
I
Begraafplaats
-70
V
I
Omgevingsvergunning
-108
V
I
Treasury
-79
V
I
OZB opbrengsten
-128
V
S
Gemeentefonds
-206
V
I
Storting reserve Corona noodfonds
576
N
I
Overige verschillen
-467
V
I
-2.738
V
Wmo-voorzieningen
Totaal
Per programma is een uitvoerige analyse en toelichting beschikbaar. Deze is te vinden bij de verschillende programma's onder het onderdeel 'analyse saldo per programma'.
Vermogensmutaties Naast bovengenoemde verschillen zijn er ook reservemutaties die afwijken van de ramingen. Per saldo wordt er € 4,5 miljoen gestort in de reserves. Dit is € 2,3 miljoen meer dan geraamd en wordt voornamelijk veroorzaakt door: 1. Reserve Wmo en jeugd (€ 735.000) 2. Reserve Corona noodfonds (€ 576.000) 3. Reserve Participatie (€ 462.000)
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
9
4. 5. 6. 7. 8.
Reserve Innovatie sociaal domein (€ 197.000) Reserve Onderhoud wegen (€ 120.000) Reserve Exploitatie grondbedrijf (€ 94.000) Reserve Bedrijfsvoering SOW (€ 82.000) Reserve Premie WW (€ 12.000)
Deze afwijkingen worden op de verschillende programma's nader toegelicht. In het raadsbesluit bij de laatste begrotingswijziging 2020 is in het kader van de rechtmatigheid het principebesluit genomen om reservemutaties als gevolg van exploitatieresultaten te mogen verwerken in de jaarrekening. Deze mutaties zijn budgetneutraal en konden niet eerder worden gemeld. De balans De gecomprimeerde balans per ultimo 2019 en 2020 ziet er als volgt uit: (bedragen x € 1.000)
Gecomprimeerde balans
31-12-2019
31-12-2020
Vaste activa
97.729
99.817
Vlottende activa
24.831
18.471
Totaal activa
122.560
118.288
Algemene reserve
26.711
27.626
Bestemmingsreserves
7.945
13.395
298
746
Voorzieningen
8.062
6.120
Vaste schulden
62.648
49.700
Vlottende schulden
16.896
20.701
Totaal passiva
122.560
118.288
Activa
Passiva
Resultaat na bestemming
Ontwikkeling algemene reserve en weerstandsvermogen De algemene reserve neemt per saldo toe met € 0,9 miljoen. De toename wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door een storting van € 0,8 miljoen. Deze middelen worden aangewend ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen met maatschappelijk nut. Tot slot is de voorfinanciering van de organisatie-ontwikkeling Stadsbedrijf (€ 175.000) teruggestort. De onttrekkingen zijn ten behoeve van de cofinanciering coronasteun theater Koningshof (€ 50.000) en ter dekking van de kapitaallasten van maatschappelijk nut investeringen (€ 12.000). Het weerstandsvermogen is ruim voldoende. Dit betekent dat de financiële buffers van de gemeente voldoende zijn om financiële tegenvallers het hoofd te kunnen bieden. Bestemming rekeningresultaat Het rekeningresultaat bedraagt € 745.815 positief.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
10
Voorgesteld wordt om dit resultaat als volgt te bestemmen: • overhevelen subsidiebudget 2020 naar 2021 via reserve overlopende posten (€ 62.414); • overhevelen verkeersonderzoek afrit 6/7 A20 via reserve overlopende posten (€ 30.000); • overhevelen restant budget sloop oude aula begraafplaats via reserve overlopende posten (€ 40.000). • storten vrijgevallen middelen vlaktaks GRJR in reserve Jeugd (€ 601.646) • storten vrijgevallen COA-middelen (statushouders) in de reserve inburgering (€ 60.024) Incidentele baten en lasten Het rekeningresultaat wordt voor € 10,5 miljoen wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en reserveonttrekkingen en € 10,1 miljoen door incidentele lasten. Per saldo worden de structurele lasten in 2020 geheel gedekt door structurele baten. Er is dus voor 2020 sprake van een materieel evenwicht. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 3, Overzicht incidentele baten en lasten. (bedragen x € 1)
Nog te bestemmen rekeningresultaat
-745.815
V
overhevelen subsidiebudget
62.414
N
verkeersonderzoek afrit A6/A7
30.000
N
restant budget sloop oude aula begraafplaats
40.000
N
storten vrijgevallen vlaktaks in reserve jeugd
601.646
N
storten vrijgevallen COA-middelen in reserve inburgering
60.024
N
Resultaat na bestemming rekeningresultaat
48.269
N
Na bovengenoemde resultaatbestemmingen resteert een negatief saldo van bijna € 48.269. Dit tekort wordt onttrokken aan de algemene reserve.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
11
Voorstel om te besluiten De raad besluit: 1. De jaarstukken 2020 c.a. vast te stellen en voor 15 juli 2021 aan te bieden aan CBS en Provincie. 2. Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2020 vast te stellen op € 745.815 positief en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming: • overhevelen subsidiebudget 2020 naar 2021 via reserve overlopende posten (€ 62.414); • verkeersonderzoek afrit 6/7 A20 via reserve overlopende posten (€ 30.000); • overhevelen restant budget sloop oude aula begraafplaats via reserve overlopende posten (€ 40.000); • storten vrijgevallen middelen vlaktaks GRJR in reserve Jeugd (€ 601.646); • storten vrijgevallen COA-middelen (statushouders) in de reserve inburgering (€ 60.024). 3. Het resultaat, na bovenstaande resultaatbestemming, van € 48.269 negatief te onttrekken aan de algemene reserve. 4. De volgende investeringen af te sluiten en de over- en onderschrijdingen in het kader van de begrotingsrechtmatigheid bij- of af te ramen (plus is bij-, min is aframen): (bedragen x € 1)
Af te sluiten kredieten Nr.
Omschrijving
03158
Heldringstraat 6, vervangen geveldeur
-12.375
03159
Heldringstraat 6, vervangen vloer
14.022
03163
Heldringstraat 6, vervangen plafond hal/kantoor
2.664
03282
Heldringstraat 6, zonnepanelen
-22.266
03346
Vuilwaterafvoer Heldringstraat
923
03283
Startpunt, zonnepanelen
-16.242
03177
Stadhuis, binnenwandafwerkingen
-5.672
03110
Zwembad Dol-fijn, interactieve speelmuur
-3.951
03122
Zwembad Dol-Fijn, dakafwerkingen
-66.428
02754
Bibliotheek, verwarmingsinstallatie
-7.687
02367
Schuurkerk, warmteinstallaties
-22.627
03357
Schuurkerk, binnenwandafwerking
-6.535
02354
Uitbreiding/vervanging openbare verlichting '19
-10.308
02611
Uitbreiding/vervanging openbare verlichting '20
-23.890
02558
Rioolrenovaties, vernieuwingen 2020
-20.000
03075
17044 reconstructie "Sportpark"
-40.407
03252
18009 Riolering Taanschuurpolder fase 2 (UV)
43.260
03257
18015 HWA Riool Lijsterlaan
3.769
03258
18016 HWA leiding Heldringstraat
15.743
03261
18019 Afkoppelen schoolpleinen 2018
-15.000
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
Restantbudget
12
Nr.
Omschrijving
03263
18021 Reconstructie Wipperspark
03271
Buitenruimte Koningshoek
03311
19006 Nieuwe HWA Huygenstraat
-5.298
03316
19014 Afkoppelen scholen 2019
-20.000
03367
19024 Lijsterlaan HWA Riool (UV)
-45.823
03309
19003 Watergang Laan 40/45
03314
19010 Noodoverloop Kwartelsingel
4.933
03317
19017 Omleggen AC-leiding Kwartelsingel
28.041
03371
20007 Schoolpleinen vergroenen/HWA 2020
413
03383
20043 Hoeker HWA (VK+VB+UV)
-1.995
03387
20051 RCMD "De Coureur" persriolering
-4.654
03362
Perceel grond aan de Zuidvliet
03267
18001 Sluispolder West WRM fase 2b
-91.425
03269
18004 Sluispolder West WRM fase 3
53.052
03273
16019 Burg. de Jonghkade
-87.210
03303
19004 Herinrichting Frans Halslaan
03330
Versnelling groot wegenonderhoud '20
4.354
02566
Vervangen van beschoeiing '19
1.025
03322
Uitvoering bestrating kademuren Goudsteen
0
03323
Uitvoering openbare verlichting kademuur Goudsteen
0
02231
LB094- 2-VKR-12- Open Laadbak/laadklep
-151
02459
LB004- 4-VJJ-30- Peugeot- Gesloten
-218
02461
LB005 - 2-VKR-13 - VW - Open Laadbak
20.650
02467
LB063 - 9-VFR-82 - Peugeot - Gesloten
1.863
02468
LB052 - 3-VHK-80 - Peugeot - Gesloten
850
02469
LB053 - 3-VHK-81 - Peugeot - Gesloten
-600
02470
LB068 - 9-VFR-83 - Peugeot - Gesloten
1.728
02471
LB095 - 6-VFB-67 - Open Laadbak + kraan
-20.028
02472
LB073 - 9-VFR-84 - Peugeot - Gesloten
10.028
02486
ZM071 - Zoutstrooier - Nido
-1.540
02487
ZM072 - Zoutstrooier - Nido
-1.540
02488
ZM019 - Kooijmaaier - Roberine
-7.814
02608
LB002 - 6-VFB-66 - Open Laadb + laadklep
02663
ZM020 - Veegmachine - Schmidt
02358
MSV trainingsveld, verv. lichtmasten
-4.262
03245
Kleedkamersubsidie MHV Evergreen
0
03290
MSV-terrein, asfalt handbalveld
-10.345
03291
MSV-terrein, verlichting handbalveld
-4.630
Totaal
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
Restantbudget 5.374 -280.184
597
-500
0
49 -672
-648.939
13
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
14
1 Programma's
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
15
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
16
Programma 0 Bestuur en dienstverlening Maassluis is een stad van en voor iedereen. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie staan in dienst van de inwoners van Maassluis. Dit betekent dat de inwoners moeten kunnen vertrouwen op een goede, betrouwbare dienstverlening, die past bij deze tijd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de al in gang gezette ontwikkeling om steeds meer producten ook digitaal op een gebruiksvriendelijke manier aan te bieden zal worden voortgezet. Naast een goede dienstverlening willen wij anticiperen op nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en samenleving. Dit vergt van de gemeente dat op vragen snel en adequaat antwoord wordt gegeven, dat problemen snel worden opgelost en dat waar nodig hulp wordt geboden. Een gemeente die verbindt en regie voert. De manier van communiceren van de gemeente moet hierbij aansluiten. Dit betekent een proactieve communicatie, die een nieuwe vorm van samenwerking mogelijk maakt tussen de (netwerk)samenleving en de gemeente.
Beter inspelen op de wens van de inwoners om snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen te worden Wat hebben we bereikt? De Dienstverlening aan onze inwoners is, ondanks de (gedeeltelijke) lockdowns in het voor- en najaar van 2020, gecontinueerd. De publieksbalie, telefoon en loket voor publiekszaken zijn bereikbaar gebleven. Er heeft een verbetering in de dienstverlening plaatsgevonden. Het aantal digitale aanvragen voor verhuizingen en aangiften is toegenomen. Ook is een nieuw meldingssysteem gelanceerd, waardoor inwoners sneller een melding kunnen doen over de openbare ruimte. Ten slotte is de website van de gemeente vernieuwd.
Wat hebben we daarvoor gedaan? • • • •
Het meldingssysteem Fixi is opgezet en geïmplementeerd De website van de gemeente is vernieuwd Inzet van vrijwilligers als gastvrouw/ gastheer in de centrale hal Digitale aanvragen zijn verbeterd
Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer Maassluis Vlaardingen Het Stadsarchief in Vlaardingen bewaart en beheert onze overgedragen gemeentelijke archieven en deze zijn beschikbaar voor historisch onderzoek.
Subsidies Bij de realisatie van dit speerpunt is geen subsidie verleend.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
17
Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie: het college, ambtenaren en gemeenteraad Wat hebben we bereikt? Wij hebben gezorgd dat de communicatie, die zich richt op de dialoog met inwoners, bedrijven, organisaties en overige groepen is verbeterd. De communicatie-activiteiten hebben daarom in dienst gestaan van bestuurders en ambtelijke organisatie, van inwoners, ondernemers, organisaties en andere publieksgroepen. Wij hebben bijgedragen aan een grotere saamhorigheid in de stad. Door de coronacrisis klinkt de slogan "Samen zijn wij Maassluis" harder dan ooit. Inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en instellingen vinden elkaar om samen klaar te staan voor de toekomst. Wij zijn in gesprek met onze inwoners en betrekken hen bij de plannen voor de stad.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Proactieve communicatie Wij hebben een nieuwe website ontwikkeld, die voldoet aan alle eisen van deze tijd en die op alle apparaten goed te volgen is. Het aantal communicatiekanalen is het afgelopen jaar uitgebreid met Facebook. Hierdoor is nog meer contact mogelijk met onze inwoners. Wij maken, gedwongen door de beperkende coronamaatregelen, steeds meer gebruik van digitale communicatie. Bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten via digitale platformen als Microsoft Teams. Wij zetten in op eigentijdse communicatievormen als video en infographics; zoals bijvoorbeeld rondom de begroting. Hiermee maken wij de informatie toegankelijk en laagdrempelig beschikbaar voor onze inwoners. Door het gebruik van oude (gemeentepagina in De Schakel) en nieuwe (social media) media proberen wij zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Stedenbanden Maassluis heeft een stedenband met drie Oost-Europese steden, te weten: Hatvan in Hongarije, Kézdivásárhely in Roemenië en Beregszász in Oekraïne. Tegenwoordig is de belangrijkste doelstelling van de stedenbanden het uitwisselen van kennis en ervaring. Ook het kweken van interesse voor elkaars cultuur, en het bevorderen van contacten tussen scholen, organisaties, bedrijven en lokale overheden zijn van belang.
In Maassluis worden de stedenbanden gecoördineerd door drie stichtingen, te weten: Stichting Stedenband Hatvan-Maassluis, Stichting Maassluis Partnerstad Kézdivásárhely en de Stichting AK. In september 2020 stond een bezoek gepland aan Beregszász in Oekraïne, tevens zou de uitwisseling van middelbare schoolleerlingen met Kézdivásárhely in Roemenië starten. Helaas gooide Covid-19 roet in het eten en hebben wij de activiteiten moeten uitstellen. Wij hopen de activiteiten in 2022 weer op te kunnen pakken. Geuzenpenning De Geuzenpenning is bedoeld om hedendaagse mensenrechtenactivisten te steunen en zo de democratie in binnen- en buitenland te bevorderen. De jaarlijkse uitreiking van de Geuzenpenning is een initiatief van
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
18
de Stichting Geuzenpenning. In het bestuur zitten vanwege de oorsprong van de Geuzen onder meer de burgemeesters van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. In 2020 heeft onderzoeksjournalist en programmamaker Sinan Can de Geuzenpenning uitgereikt. Deze keer ging de Geuzenpenning naar de Saoedische mensenrechtenorganisatie ACPRA. Omdat de oprichters van ACPRA in Saoedi-Arabië zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen konden zij de onderscheiding niet in persoon in ontvangst nemen. Yahya Assiri, oprichter van de bevriende organisatie ALQST, heeft daarom de mensenrechtenonderscheiding in hun naam aanvaard.
Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.
Subsidies Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Realisatie 2020
Bestuur Internationale samenwerking
Activiteiten
Door het verstrekken van subsidies aan Maassluise vrijwilligersorganisaties is uitvoering gegeven aan het onderhouden en uitvoeren vriendschapsverdrag, kennisuitwisseling, uitreiking geuzenpenning en internationale projecten. Instelling
8.521
Humanitaire hulpverlening en opvang weeskinderen Oekraïne
St. Regenboog, en St. AK humanitaire hulp Oekraïne
1.978
Uitvoering vriendschapsverdragen
St. Maassluis partnerstad Kézdivásárhely
1.543
Uitreiking Geuzenpenning
St. Geuzenpenning
5.000
Realisatie 2020
Prestatie-indicatoren 0.1
Beter inspelen op de wens van de inwoners om snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen te worden Subindicator R2019 B2020 R2020 Bron/Frequentie Klanttevredenheid Publieksbalie
94,6%
92%
95%
Smileybox, dagelijks
Het aantal aangevraagde digitale producten 10.154 5.000 1.150 iBurgerzaken De bron van deze indicator is met de Begroting 2021 aangepast. Voorheen werden digitale meldingen en dergelijke ook meegeteld. Nu gaat het enkel om producten en dat aantal ligt beduidend lager. Hierdoor is er een groot verschil te zien tussen het cijfer van de rekening 2019 en de rekening 2020. Op begrotingsbasis is een relatief hoog streefcijfer opgenomen. Verhouding gestarte processen digitaal ten Website, zaaksysteem, 64% opzichte van fysieke aanvragen iBurgerzaken De indicator is nieuw met ingang van de programmabegroting 2021-2024. Er is derhalve geen streefwaarde voor 2020. De streefwaarde voor 2021 is 45%.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
19
0.2
Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie: het college, ambtenaren en gemeenteraad Bron/Frequentie Subindicator R2019 B2020 R2020 Aantal volgers op Twitter Aantal gebruikers gemeentelijke App (gemiddeld per maand)
3.706
3.650
3.783
Eigen statistiek, doorlopend
190
185
579
Eigen statistiek, doorlopend
Kaderstellende documenten • • •
Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Maassluis 2016 Gedragscode integriteit raadsleden Maassluis 2016 Gedragscode integriteit ambtenaren
Reguliere taken • • • • • • • • • • • • • •
Besturen van de stad door raad en college Ondersteunen van raad en college door griffie en ambtelijke organisatie Leveren van gemeentelijke producten en diensten Uitvoeren taken burgerlijke stand Organiseren verkiezingen Bijhouden basisregistratie personen, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), BGT etc. Opsporen van adresfraude Toezicht op een juiste uitvoering en naleving van wet- en regelgeving Toezicht houden op informatieveiligheid, Inrichten en beheren van basisfunctionaliteiten Waarderen van de onroerende zaken, opleggen aanslagen, innen, bezwaar en beroep Verzekeren van gemeentelijke eigendommen, personen en schadeafhandeling Advisering en toetsen van bedrijfsprocessen op kwaliteit van opzet, bestaan en werking Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Geografisch Informatie Systeem (GIS)
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
20
Wat heeft het gekost? tableCell21
tableCell18 Bestuur en dienstverlening Soort
(bedragen x € 1.000)
Primaire
Definitieve
begroting '20
begroting '20
Lasten
3.702
3.544
3.639
Baten
-1.603
-1.291
-1.366
Saldo baten en lasten
2.099
2.254
2.273
Primaire
Definitieve
Rekening '20
begroting '20
begroting '20
12
17
17
-15
-15
Mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen
Rekening '20
Saldo reservemutaties
12
2
2
Gerealiseerd resultaat
2.111
2.255
2.275
Analyse saldo per programma tableCell19
(bedragen x € 1.000)
Verschillenanalyse Primaire begroting
2.111
Definitieve begroting
2.255
Verschil primaire-definitieve begroting Rekening 2020 Verschil definitieve begroting-rekening
144 n 2.275 20 n
Specificatie (bedragen x 1.000)
Toelichting 2e Bestuursrapportage 2019
-69 v
Laatste begrotingswijziging 2019
-92 v
1e Bestuursrapportage 2020
121 n
2e Bestuursrapportage 2020
109 n
Laatste begrotingswijziging 2020
75 n
Verschil
144 n
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
21
Verschillenanalyse tableCell19
Verschillenanalyse Gemeenteraad en commissies De uitgaven vallen incidenteel lager uit omdat er als gevolg van het digitale vergaderen door de gemeenteraad bijvoorbeeld geen catering heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er een incidenteel voordeel te zien op vergoedingen, dit wordt veroorzaakt doordat er aan digitale vergaderingen één (steun)raadslid per partij deelneemt, in plaats van twee. College van burgemeester en wethouders Er is een voordeel op salarissen en sociale uitkeringen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder aan pensioenen voor oud-wethouders is uitgekeerd. Er wordt onderzocht in hoeverre dit een structureel voordeel is.
(bedragen x € 1.000)
-33 v
-78 v
Als gevolg van de nieuwe rechtspositie raadsleden, zijn vanaf 2021 de vergoedingen van de adviescommissies van de gemeente (onder meer adviesraad samenlevingszaken, de culturele raad en de MSR) verhoogd. Hiervoor is extra budget geraamd. Er zijn echter minder vergoedingen uitgekeerd dan geraamd. Hierdoor ontstaat een voordeel. Er wordt onderzocht of dit een structureel karakter heeft.
-39 v
De informatie over de verlaging van de rekenrente voor de pensioenvoorziening is na de laatste begrotingswijziging bekend geworden. De renteverlaging leidt tot een noodzakelijke hogere storting in de voorziening wethouderspensioenen.
145 n
Publieksdienstverlening Met de laatste begrotingswijziging is een inschatting gemaakt van nog te ontvangen leges en te maken kosten ten behoeve van reisdocumenten en andere zaken in het kader van de burgerlijke stand. Hiervoor is toen een bedrag van € 76.000 ten laste gebracht van het resultaat. Uiteindelijk zijn er aan het eind van het jaar iets meer leges gerealiseerd en de kosten zijn nog iets achter gebleven op de raming. Hierdoor ontstaat bij het opmaken van de rekening een incidenteel voordeel. Verkiezingen Ten behoeve van het organiseren van verkiezingen in coronatijd zijn reeds in 2020 extra middelen door het Rijk beschikbaar gesteld (€ 49.000). Hiervan is in 2020 een bedrag van € 32.000 ingezet. Er wordt voorgesteld het restant via de reserve corona noodfonds over te hevelen ter dekking van de uitgaven in 2021. Bezittingen en ov. financiële middelen De boekwaarde van de parkeerplaatsen Havenhof moet worden afgewaardeerd (€ 128.180). Deze afwaardering is gebaseerd op recent gerealiseerde verkoopopbrengsten. Deze verkoopopbrengsten zijn lager dan de boekwaarde, waardoor afwaardering noodzakelijk is.
-36 v
-17 v
128 n
Gebouwen niet openbare dienst De energie- en onderhoudslasten van het gemeentelijke pand aan de Haydnlaan (VraagRaak) zijn lager uitgevallen dan geraamd. Dit geeft in 2020 een incidenteel voordeel.
-21 v
Overige verschillen
-29
Verschil definitieve begroting-rekening
20 n
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
22
Investeringen P0 Bestuur en dienstverlening Projecten
(bedragen x € 1.000)
Begroot
Realisatie
Restant 1
Bij- en aframing -1
Saldo eind 2020 0
Gronden
10
10
Totaal
10
10
1
0
0
Toelichting Aankoop grond naast jachthaven Om de uitbreiding van de jachthaven te kunnen faciliteren, is besloten om een stuk grond aan te kopen in de buurt van jachthaven Vlietland.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
23
Programma 1 Veiligheid en handhaving Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor Maassluis om een plezierige plaats te zijn om in te wonen, werken en recreëren. De inwoner verwacht waarborgen voor sociale en fysieke veiligheid. Dit vraagt om een integrale, daadkrachtige aanpak. De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt allereerst bij de gemeente en politie. Zij kunnen dit echter niet alleen. Het is daarom belangrijk dat inwoners, politie, gemeente, justitie, maatschappelijke instellingen en bedrijven samenwerken om de veiligheid in buurten en wijken te vergroten
Alle Maassluizers voelen zich veilig in de eigen omgeving Wat hebben we bereikt? In 2020 heeft het bevorderen van de veiligheid in Maassluis ruime aandacht van het college gehad. Hierbij is intensief samengewerkt met zowel interne als externe partners aan een integrale aanpak. Wat we hiervoor hebben gedaan en wat we met onze inspanningen hebben bereikt, wordt hieronder per deelonderwerp nader toegelicht.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Cameratoezicht De gemeente beschikt over twee mobiele camera-units. Beide mobiele camera's zijn gedurende het jaar op diverse plekken in de stad ingezet. In de periode van de jaarwisseling 2020/2021 zijn drie aanvullende mobiele camera's gehuurd. Eind 2020 is een bijdrage geleverd aan de vervanging van het camerasysteem bij winkelcentrum Palet. Aanpak woonoverlast en woonfraude In 2020 hebben we in samenwerking met de VNG het LSI project gedraaid (Landelijk Samenwerking Interventieteam), gericht op het tegengaan van onder andere belasting- of uitkeringsfraude. Ook hebben we meegedaan aan de Landelijke Aanpak Adresfraude (LAA) om adresfraude tegen te gaan. Hierbij zijn 145 adressen onderzocht waarbij in 53 gevallen tot huisbezoek is overgegaan. Dit heeft geleidt tot 18 aanpassingen in de basisregistratie personen (BRP). Ook zijn er acht toeslagen gestopt of aangepast, is er twee keer beslag gelegd en zijn vier boetes opgelegd. In het kader van de wet woonoverlast is door de burgemeester tweemaal een waarschuwing opgelegd. Preventief fouilleren In augustus besloot de burgemeester de drie metrostations en directe omgeving aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Hierdoor kan de politie op deze locaties preventief fouilleren. De gebieden zijn aangewezen voor een periode van zes maanden (tot 15 maart 2021).
Veilige jaarwisseling Een aantal maal is met betrokken partners overlegd over de komende jaarwisseling. De inzet is erop gericht de schade en overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doen we onder andere het inzetten van extra toezicht en bewaking. Ook communicatie vormt een belangrijk onderdeel van de aanpak. In 2020 was er sprake van een landelijk vuurwerkverbod en is extra ingezet op preventie en dat heeft vruchten
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
24
opgeleverd: de schade is minder en er was ook minder achtergebleven vuurwerk op straat. Wij volgen het rijksbeleid over vuurwerkoverlast en zijn geen voorstander van een lokaal vuurwerkverbod Zorgdragen voor adequate brandweer- en ambulancezorg De prestaties (aanrijdtijden) van de hulpdiensten worden nauwlettend gevolgd en zijn vast onderwerp van de reguliere overleggen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) geweest. Naast de aanrijdtijden gaat het ook vooral om de kwaliteit van de hulpverlening; deze is van een hoog niveau. Ook in 2020 ondersteunden wij de brandweer bij haar inspanningen om te komen tot uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Door de beperkingen van de coronamaatregelen zijn deze wervingsactiviteiten noodgedwongen stilgelegd. Polarisatie en Radicalisering Er is het afgelopen jaar ingezet op verdere uitbreiding van het "netwerk sleutelfiguren". Het netwerk bestaat eind 2020 uit 13 betrokken inwoners met een diverse culturele achtergrond. Om polarisatie tegen te gaan zijn activiteiten gedaan in de sfeer van sociale cohesie zoals de bijeenkomst “ben jij Maassluizer”. Vanuit de Veiligheidsalliantie werd voor ambtenaren veiligheid een training polarisatie georganiseerd.
Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond De dienstverlening van de VRR steunt op vier pijlers: 1. Creëren veilige leefomgeving Onze regio is complex, divers en dynamisch. Verstedelijkte gebieden (met hoogbouw en bijzondere bouw), havens en industriële complexen worden afgewisseld met dunbevolkte plattelandsgebieden. Alle activiteiten, die worden uitgevoerd onder het thema “creëren van een veilige leefomgeving” dragen bij aan het verlagen van de kans op incidenten en het verkleinen van de gevolgschade bij een incident. 2. Hulpverlening op maat Wanneer er ondanks alles toch iets misgaat, staan de hulpdiensten klaar om te helpen. De hulpdiensten moeten snel ter plaatse zijn, adequaat handelen en altijd beschikbaar zijn. Bovendien moet de hulp betaalbaar blijven. Alle activiteiten onder dit thema zijn erop gericht om op het juiste moment de juiste hulp te bieden. 3. Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid De VRR is dé expert op het gebied van brandpreventie, industriële veiligheid, scheepsbrandbestrijding en evenementenadvisering. Het is een platform om veiligheid op een hoger kwaliteitsniveau te brengen, waardoor minder incidenten ontstaan en gevolgschade beperkt wordt. 4.
Midden in de samenleving De VRR staat voor de uitdaging om alle inwoners van Rotterdam-Rijnmond, ook de kwetsbare, zo goed mogelijk te adviseren bij de inrichting van een veilige leefomgeving en de bevordering van hun zelfredzaamheid en samen redzaamheid. Activiteiten onder dit thema zijn erop gericht, om mensen bewust te maken van hun eigen aandeel bij het ontstaan van incidenten en beperken van gevolgschade.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
25
Subsidies Bij de realisatie van dit speerpunt is geen subsidie verleend.
Goede samenwerking tussen alle schakels in de veiligheidsketen Wat hebben we bereikt? In 2020 is ingezet op de samenwerking met verschillende partijen die actief zijn in het veiligheidsdomein; politie, justitie, regionaal informatie- en expertise centrum (Riec), veiligheidshuis, woningcorporaties maar ook met ondernemers, en instellingen die actief zijn in het sociaal domein wordt intensief samengewerkt. De beperkingen die het Coronavirus met zich meebracht zorgden ervoor dat de contacten met onze inwoners op een andere manier moesten plaatsvinden. Wat we hiervoor hebben gedaan en wat we met onze inspanningen hebben bereikt, wordt hieronder per deelonderwerp nader toegelicht.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Participatieprojecten Ondanks de beperkingen die Corona met zich meebracht, hebben de meeste vrijwilligers van Buurtpreventie dit jaar hun rondes door de wijken van Maassluis gelopen. Zij leverden hierbij goede informatie ten behoeve van jongerenwerk, politie en handhaving. Ongeveer 30% van de 81 vrijwilligers liep incidenteel of niet in verband met ouderdom, chronische aandoeningen of anders. Trainingen en overleggen vonden vooral digitaal plaats. De buurtpreventen leverden een bijdrage aan het Donkere Dagen Offensief, de fietsen diefstalactie, het testen van de nieuwe meldingsapp FIXI en de World clean up day. Uitbreiding geweldsmiddelen team Handhaving en Toezicht (H&T) Verharding van de samenleving en verschuiving in taakaccenten bij de werkzaamheden van het team leiden ertoe dat medewerkers steeds vaker worden geconfronteerd met agressie. Momenteel beschikt het team over handboeien. In overleg met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) is uitgezocht of de medewerkers kunnen worden uitgerust met pepperspray en/of een wapenstok. We hebben afgesproken om dat niet te doen en eerst te monitoren hoe pilots in andere gemeenten c.q. de grotere gemeenten uitpakken.
Door een aanpassing van de beleidsregel wijkverbod kunnen de medewerkers handhaving en toezicht, naast de politie, een waarschuwing wijkverbod en een wijkverbod voor drie dagen opleggen. In 2020 is vanuit handhaving veel inzet gepleegd op het handhaven van de coronamaatregelen. Hierbij werd intensief samengewerkt met politie en jongerenwerk. Lokale driehoek In 2020 hebben drie lokale driehoeken plaatsgevonden, waarbij de burgemeester, het OM en de politie elkaar hebben gesproken over de veiligheid in Maassluis. Doel van de lokale driehoek is om afspraken te maken over het tegengaan van criminaliteit en om de samenwerking tussen gemeente, politie en OM te versterken. In gesprek met horecaondernemers over de impact van de corona crisis De corona crisis heeft de horecaondernemers extra hard geraakt. We zijn in gesprek gegaan met de horecaondernemers over de impact van de crisis op hun werk en hebben gekeken hoe de horeca Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
26
ondersteund kan worden. In de zomer 2020 hebben horecaondernemingen hun terrassen kunnen uitbreiden zonder dat hiervoor extra precariorechten moest worden betaald. Aanpak risicovolle personen De persoonsgerichte aanpak heeft lokaal een plek in de Veiligheidskamer (casuïstiek overleg met zorg en justitiepartijen waarbij casussen worden behandeld waarbij sprake is van meervoudige problematiek en waarbij sprake is van een veiligheid- en/of openbare orde probleem of een risico hierop). Indien nodig vindt opschaling plaats naar het Veiligheidshuis. Het E33-overleg werd gecontinueerd. In dit overleg tussen GGZ (geestelijke gezondheidszorg), gemeente en politie worden meldingen van inwoners met verward gedrag (die bij de politie worden geregistreerd onder de code E33) besproken en personen met verward gedrag worden toegeleid naar passende hulp. In de hele maand september is aandacht besteed aan senioren en cyberveiligheid. Hiervoor werd aangesloten op de landelijke campagne. Crisisorganisatie Doelstelling is dat de crisisorganisatie van de gemeente (met taken op het gebied van bevolkingszorg) met kennis en kunde vakbekwaam blijft. Ieder jaar worden hiertoe de nodige trainingen en oefeningen gehouden. In 2020 waren deze wel gepland maar door de beperkingen die de corona crisis met zich mee heeft gebracht zijn deze helaas afgezegd.
Wel is de structuur van de crisisorganisatie gebruikt om de maatregelen, die de diverse noodverordeningen met zich mee brachten, uit te voeren. Hierbij is in de crisisstructuur zowel lokaal gewerkt maar ook met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Huiselijk geweld In 2020 werden 19 huisverboden opgelegd. In het kader van interventies en hulp in de aanpak van huiselijk geweld zijn er in Maasluis het afgelopen jaar drie medewerkers opgeleid In de Multifocus methodiek voor Intensieve Casusregie (ICR). ICR beoogt de aanpak van Huiselijk Geweld/ Kindermishandeling in het lokale veld te verbeteren door te werken met een centrale casusregisseur. De ICR draagt verantwoordelijkheid voor de hele casus, dat wil zeggen: zorgen voor een integrale probleemanalyse waar alle leden van het systeem in betrokken zijn, zorgt ervoor dat bestaande hulp op de uitkomst van die probleemanalyse wordt aangepast en nieuwe hulp passend wordt ingezet voor alle directbetrokkenen, zorgt ervoor dat er zicht is op veiligheid en monitort de hulp aan alle directbetrokkenen en grijpt in daar waar hulp niet loopt als nodig. De ICR is gepositioneerd binnen het wijkteam. Het vaststellen van de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid De raad heeft de kaders voor het Integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2019-2022 vastgesteld. Het college heeft het uitvoeringsprogramma voor 2020 vastgesteld.
In het uitvoeringsprogramma zijn de voornemens van het college op het gebied van integrale veiligheid vastgelegd.
Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.
Subsidies Bij de realisatie van dit speerpunt is geen subsidie verleend.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
27
Afname van georganiseerde en ongeorganiseerde criminaliteit Wat hebben we bereikt? We blijven ons inzetten op het tegengaan van criminaliteit, variërend van High Impactcrimes zoals woninginbraken en straatroven tot de meer georganiseerde criminaliteitsvormen zoals drugshandel en ondermijning. Dat doen we door middel van voorlichting, communicatie, controles en andere preventieve instrumenten maar indien nodig zetten we ook repressieve instrumenten in. Ondanks de Coronacrisis hebben we verschillende resultaten behaald. We zijn ook ten tijde van de crisis doorgegaan met integrale controles, met extra aandacht voor de autobranche. Wat we verder hebben gedaan en wat we met onze inspanningen hebben bereikt, wordt hieronder per deelonderwerp nader toegelicht.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Ondermijning In 2020 is er een projectleider ondermijning/ Bibob aangesteld om de integrale aanpak beter in de organisatie te borgen en de samenwerking met ketenpartners te versterken. Beleidsmatig is er een nieuwe beleidsregel voor de toepassing van art. 13b Opiumwet vastgesteld. Ook is er een softwarepakket aangeschaft om op internet onderzoek te doen en daarmee een stevigere informatiepositie op te bouwen. De Wet Bibob is in 2020 regelmatig toegepast door het instellen van het eigen onderzoek bij vergunningaanvragen. Er is in 2020 geen aanvraag voor onderzoek ingediend bij het Landelijk Bureau Bibob. Integrale controles Er zijn tien integrale controles georganiseerd. Hierbij zijn 40 bedrijven gecontroleerd in verschillende bedrijfstakken. In 2020 heeft er een herstart plaatsgevonden om de autobranche strenger te controleren. Dit heeft geleid dat er een aantal bedrijven zijn gestopt en tevens dat er meerdere bedrijven vertrokken zijn uit Maassluis en zich buiten de gemeentegrenzen hebben gevestigd. Alle bezochte autobedrijven, die zich nog niet hadden aangemeld bij het digitaal opkoopregister (DOR), hebben zich na de controle wel ingeschreven in het DOR. Naar aanleiding van de controles zijn er in totaal vijf hennepkwekerijen ontdekt en ontmanteld.
Toepassen bestuurlijke maatregelen Bij de aanpak van overlast, criminaliteit en ondermijning zet de gemeente, als aanvulling op de strafrechtelijke aanpak door politie en OM, bestuurlijke maatregelen in. In 2020 op grond van de Opiumwet zijn twee bedrijven gesloten (een voor de duur van zes maanden en een ander voor de duur van één jaar), is er één bestuurlijke waarschuwing opgelegd en is er één last onder dwangsom opgelegd. Op grond van de APV is één keer een last onder dwangsom opgelegd, is twee keer een last onder bestuursdwang en één bestuurlijke waarschuwing opgelegd. Voor het overtreden van de winkeltijdenverordening is één maal een last onder dwangsom opgelegd en is één keer een bestuurlijke boete opgelegd voor overtredingen van de Drank- en Horecawet. Evaluatie Drank- en horecaverordening Begin 2020 hebben we de Drank- en Horecaverordening, voor het laatste vastgesteld in 2016, geëvalueerd. Op basis van de evaluatie gaan we bij de eerstvolgende wijziging van de verordening kijken
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
28
of we de regels kunnen aanpassen. Ook gaan we door met voorlichting- en preventieactiviteiten met betrekking tot alcoholgebruik voor jongeren en ouderen. Plan van aanpak Veilig In 2018 stelde het college een Integraal plan van aanpak vast voor de aanpak van onder andere woninginbraken, straatroven, overvallen, autodiefstallen en drugs. Aan het Plan van aanpak is in 2020 verder uitvoering gegeven. Begin 2020 hebben we samen met politie voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in de Vertowijk en in Steendijkpolder. Eind 2020 zijn we opnieuw begonnen met het uitrollen van de verlichtingsactie, een initiatief om lampen aan inwoners te verstrekken voor de verlichting van hun achterpaden. Aan het einde van het jaar vond ook in samenwerking met onder andere politie, buurtpreventie en het team H&T het Donkere Dagen Offensief plaats. Insteek van het Donkere Dagen Offensief is het verminderen van het aantal inbraken, dit door op verschillende manieren voorlichting te geven over preventie en door extra te surveilleren.
Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.
Subsidies Bij de realisatie van dit speerpunt is geen subsidie verleend.
Prestatie-indicatoren 1.1
Alle Maassluizers voelen zich veilig in de eigen leefomgeving
Topindicator Gevoel van veiligheid
R2019
B2020
R2020
Bron/Frequentie
7,0
7,3
6,8
Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar
B2020
R2020
Bron/Frequentie
Dit cijfer komt uit de monitor leefbaarheid en veiligheid 2020. Subindicator
R2019
Aantallen proces-verbaal door handhaving en 663 550 toezicht (APV) Naast processen verbaal zijn er 682 officiële waarschuwingen uitgedeeld.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
560 Eigen statistiek, eenmaal per jaar
29
1.2
Goede samenwerking tussen alle schakels in de veiligheidsketen B2020
R2020
Bron/Frequentie
Aanrijtijden ambulance binnen norm 80,9% 95% Aanrijdtijden ambulance Maassluis 80,6% binnen 15 minuten aanwezig Aanrijdtijden ambulance Regio 90,8% binnen 15 minuten aanwezig
80,6%
VRR, eenmaal per maand
Subindicator
R2019
Tijdens deze COVID-periode lopen ambulances vertraging op omdat het personeel extra beschermingsmiddelen moet gebruiken en de voertuigen na iedere rit moeten worden ontsmet. Aanrijtijden brandweer binnen norm 6 minuten norm (2) incidenten: 50% op tijd 8 minuten-norm (13 incidenten) 62% op tijd 10 minuten-norm (5 incidenten)100% op tijd Gemiddelde 70% op tijd.
68%
80%
70%
VRR, eenmaal per maand
De overschrijding van de minuten norm (vanaf melding tot ter plaatse zijn) wordt veroorzaakt door een lange(re) rijtijd. Aantallen incidenten Brand: 90 OMS (automatische meldingen): 22 Hulpverlening: 45 Reanimatie: 22 Overige: 92 Aantal inwoners actief als buurtprevent 175 180 81 Eigen statistiek, eenmaal per jaar Voorgaande jaren werd het aantal actieve inwoners in participatieprojecten opgenomen. Het gaat dan onder andere om projecten als Buurtpreventie en de Whats app groepen. Cijfers ten aanzien van deelnemers aan Whatsapp groepen zijn niet voorhanden, vandaar dat de sub indicator is aangepast aan het aantal inwoners dat actief is binnen buurtpreventie. 1.3 Afname van georganiseerde- en ongeorganiseerde criminaliteit Topindicator
R2019
B2020
R2020
Bron/Frequentie
Aangiftecijfers
1.003
1.450
1.370
Politie, maandelijks
Beleidsindicatoren Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Maassluis Indicator
2018
2019
Winkeldiefstal per 1,4 1,1 1.000 inwoners Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Nederland
Informatie indicator
2020
2018
2019
2020
Bron
-
2,2
2,3
-
CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
De cijfers voor 2020 zijn nog niet bekend. Geweldsmisdrijven per CBS - Geregistreerde 4,6 5,3 6,3 4,9 4,9 4,7 1.000 inwoners criminaliteit & Diefstallen Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Diefstal uit woning per 2,3 3,1 1.000 inwoners Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
2,5
2,3
-
CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
De gegevens over 2020 zijn nog niet bekend.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
30
Maassluis Indicator
2018
2019
Nederland 2020
2018
Vernieling en beschadiging (in 5,2 6,0 6,6 5,8 openbare ruimte) per 1.000 inwoners Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
Informatie indicator
2019 6,3
2020 6,7
Verwijzingen Halt 120 107 119 132 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Bron CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Bureau Halt
De gegevens over 2020 zijn nog niet bekend.
Kaderstellende documenten • • •
Evenementenbeleid 2015 APV 2019 Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
Reguliere taken • • • • • • •
Reguliere taken openbare orde en veiligheid, inclusief handhaving en toezicht Vergunningverlening (Omgevingsvergunningen, APV vergunningen en bijzondere wetten) Crisisbeheersing en externe veiligheid Handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Drank- en Horecawet Uitvoeren en actualiseren van bestaand gemeentelijk (veiligheids- en handhavings-) beleid Wijkbeheer Buurtpreventie
Wat heeft het gekost? tableCell21
tableCell18
(bedragen x € 1.000)
Veiligheid en handhaving Soort
Primaire
Definitieve
Rekening '20
begroting '20
begroting '20
Lasten
3.072
3.164
3.097
Baten
-41
-41
-22
3.031
3.122
3.074
Primaire
Definitieve
Rekening '20
begroting '20
begroting '20
3.031
3.122
Saldo baten en lasten Mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Saldo reservemutaties Gerealiseerd resultaat
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
3.074
31
Analyse saldo programma tableCell19
(bedragen x € 1.000)
Verschillenanalyse Primaire begroting
3.031
Definitieve begroting
3.122
Verschil primaire-definitieve begroting Rekening 2020 Verschil definitieve begroting-rekening
91 n 3.074 -48 v
Specificatie (bedragen x 1.000)
Toelichting 2e Bestuursrapportage 2020
91 n
Verschil
91 n
Verschillenanalyse tableCell19
(bedragen x € 1.000)
Verschillenanalyse Brandweer en rampenbestrijding Als gevolg van het verplichte thuiswerken zijn er dit jaar minder trainingen gegeven in het kader van de crisisbeheersing. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel.
-15 v
Dierenbescherming en opvang zwerfdieren Er is in 2020 een beperkt aantal zwerfdieren opgevangen door het dierentehuis Nieuwe Waterweg, hierdoor vallen de kosten lager uit.
-19 v
Integrale veiligheid en openbare orde Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven ten behoeve van de buurtpreventie, bijvoorbeeld op het gebied van training en opleiding. Dit bleek in coronatijd lastig te organiseren te zijn.
-9 v
Overige verschillen
-5
Verschil definitieve begroting-rekening
-48 v
Investeringen Binnen dit programma zijn geen investeringen gedaan.
Jaarstukken 2020 gemeente Maassluis
32
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Dit programma beslaat zowel het inrichten en beheren van de openbare ruimte, als onze inspanningen om duurzaamheid met betrekking tot die openbare ruimte en daarbuiten, verder vorm en inhoud te geven. De gemeente Maassluis wil een stad zijn die zo is ingericht dat het een bijdrage levert aan het terugdringen van factoren die het leven van toekomstige generaties belasten. Denk hierbij aan CO2 uitstoot; uitputting en vervuiling van grondstoffen, bodem en water; achteruitgang biodiversiteit en het produceren van afval. Daarbij willen wij dat de stad is toegerust op de effecten van het veranderende klimaat. De gemeente heeft zich als doel gesteld om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn.