Document · PDF

Bijlage 1 Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maassluis

gemeenteraad 2 november 2021, gemeente MaassluisBij agendapunt: 17.05-23.30 uur: Raadsvoorstel tot vaststellen Begroting 2022-2025 c.a.30.704 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Het behouden van het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan meedoen Wat willen we bereiken? We streven naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen er toe doet en niemand uitgesloten wordt. Er is ruimte om van elkaar te verschillen, maar dit leidt niet tot verdeeldheid. We realiseren krachtige wijken en buurten waar bewoners omzien naar elkaar, er ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan en waar bewoners zich betrokken voelen bij de wijk. We kunnen dit alleen samen met inwoners en maatschappelijke partners realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen? Een hoger bereik van de kindregelingen Wij gaan het bereik van de kindregelingen vergroten, zodat de hiervoor in aanmerking komende kinderen uit Maassluis die in armoede leven zoveel mogelijk gewoon mee kunnen doen. Ons doel is dat deze kinderen zoveel mogelijk gebruikmaken van de regelingen voor sport, cultuur en leermiddelen. Met een communicatiecampagne vragen wij met onze GR Stroomopwaarts aandacht voor de armoedevoorzieningen en speciaal voor de kindregelingen. Er wordt aangesloten bij landelijke campagnes. Daarnaast verspreidt onze GR Stroomopwaarts lokale brochures. Door gerichte communicatie gaan we ervoor zorgen dat meer mensen gebruik gaan maken van de kindregelingen. Het gaat hierbij zowel om de bekendheid van de regelingen als om de toegankelijkheid. Wijk op maat Het in december 2020 gelanceerde platform SamenzijnwijMaassluis is de verbindende factor tussen de bewoners en organisaties in de stad. Het biedt een agenda met activiteiten en de mogelijkheid van hulpvraag en aanbod. Daarnaast is het een digitale stadsgids waar organisaties hun informatie kunnen delen. Via de Schakel en andere kanalen wordt met grote regelmaat de aandacht gevestigd op het platform. Binnen de transformatie van het sociaal domein is het platform de plek om voorliggende voorzieningen laagdrempelig in beeld te brengen.

Met de wijk op maat aanpak zijn we als eerste begonnen in de Taanschuurpolder. In 2021 is gestart met Sluispolder Oost. Deze grote wijk scoorde in de Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn 2020 lager dan de rest van de stad. Met de integrale aanpak waarbij de school en de winkeliersvereniging zijn aangesloten, zetten we in op minder verloedering en gevoelens van onveiligheid en meer verbinding tussen de bewoners onderling en met de wijk. Volgend jaar gaan we door met de wijk op maat.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Aanpak eenzaamheid Tijdens de week van de ontmoeting 2021 is een breed netwerk van partners in de stad bereikt waarmee we kunnen spreken van een brede lokale coalitie tegen eenzaamheid. Het actieplan wordt verder in uitvoering gebracht vanuit het thema en het platform SamenzijnwijMaassluis. Het platform geeft met de agenda en elkaar helpen de mogelijkheid tot het ontdekken van plaatsen voor ontmoeting in de wijk of buurt. De werkzaamheden van het netwerk eenzaamheid worden in 2022 voortgezet. Vrijwilligers en voorliggend veld Door corona is het lastiger geweest om vrijwilligers in te zetten en te werven. Hier gaan wij nu opnieuw mee aan de slag. Ook voor de versterking van het voorliggend veld, zoals beschreven in het Uitvoeringsprogramma Wmo, is de werving en het behoud van vrijwilligers een belangrijk aandachtspunt. De vrijwilligerscoördinator in Maassluis werkt hiervoor nauw samen met Vlaardingen en Schiedam. Integratie Wij gaan verder werken aan een sterk verbonden en saamhorige samenleving waar iedereen naar vermogen meedoet, voor elkaar klaarstaat, zich inzet voor de ander en de leidende principes waar ons land op is gebouwd, respecteert. Arm of rijk, oud of jong, wel of geen migratie-achtergrond, gelovig of niet-gelovig, homo of hetero, invalide of niet-invalide, iedereen hoort erbij en doet ertoe.

We blijven ons inzetten om de contacten tussen inwoners in de stad te versterken. Dit met onder andere de Wijk op maat, maar bijvoorbeeld ook door het faciliteren van lessen burgerschap in het onderwijs. Alternatief vervoer We willen dat vervoer voor alle doelgroepen mogelijk is. Om betaalbaar (openbaar) vervoer voor minima te realiseren werken wij met een aanbieder aan de introductie van een nieuwe vorm van laagdrempelig vervoer door vrijwilligers. Dit vervoer kan ook een oplossing bieden voor het teruggelopen bus-aanbod in Maassluis door ingebruikname van de metro. Daarnaast is een mogelijk effect van deze nieuwe vorm van vervoer dat de uitgaven van maatwerkvervoer afvlakken. Het project wordt meegenomen in het nieuwe plan voor doelgroepenvervoer in MVS-verband. We streven naar een gezamenlijke deelname van de MVS-gemeenten in dit project en zijn daardoor voor de voortgang deels afhankelijk van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen.

Verbonden partijen GR Stroomopwaarts is betrokken bij het vergroten van het bereik van de kindregelingen.

Subsidies Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota Nota Samen Doen en de Beleidsvisie Integratie. Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe gaan we dit doel behalen?

Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid Het bieden van ambulant en accommodatie jongerenwerk gebonden jongerenwerk, waaronder een aantrekkelijk en divers activiteitenprogramma, contact met jongeren, individuele ondersteuning en coaching door jongerenwerkers, (vroeg)signalering van problematiek en het dagelijks beheer van jongerencentrum Inblik. Preventie en bestrijding van Voorzien in een wettelijk meldpunt, aandacht discriminatie (wettelijke taak) en besteden aan de Week van Respect en uitvoering bevorderen integratie geven aan de integratievisie.

Subsidieplafond 2022

291.193

23.130

Inwoners die het (op eigen kracht of met behulp van eigen netwerk) niet lukt om regie op het dagelijks leven te voeren, krijgen ondersteuning Wat willen we bereiken? We vinden het van groot belang dat inwoners, die ondersteuning nodig hebben, nu en in de toekomst op deze ondersteuning kunnen rekenen. Uitgangspunten zijn voldoende kwaliteit en betaalbaarheid. Dit vraagt om een transformatie van het sociaal domein. De bedoeling is om ondersteuning wanneer nodig dichtbij, tijdig en in samenhang aan inwoners aan te bieden. Daarbij hoort ook de begeleiding naar werk. De algemene inzet is gericht op normalisering en de-medicalisering. We gaan ervan uit dat als we problemen tijdig signaleren, deze makkelijker op te lossen zijn.

Wat gaan we daarvoor doen? Transformatie sociaal domein In 2022 werken we verder aan de transformatie van het sociaal domein. Dit doen we langs vier sporen, die in samenhang uitgewerkt worden: 1. Implementeren van het MVS Jeugdmodel; 2. Uitvoeringsprogramma Wmo; 3. Ontwikkelen strategische visie op werk en inkomen (Stroomopwaarts); 4. Herijking subsidieproces. Voor een belangrijk deel doen we dit samen met de gemeenten Vlaardingen en Schiedam en onze MVSuitvoeringsorganisaties Stroomopwaarts en ROGplus. Implementeren MVS Jeugdmodel De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen samen met jeugdhulpprofessionals, cliënten, huisartsen, instellingen en scholen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren door de jeugdhulp dichter bij het kind en het gezin te organiseren. Zo willen de drie gemeenten beter tegemoetkomen aan de hulpvraag van het kind, de jongere en het gezin. Daarnaast verwachten de gemeenten dat deze aanpak leidt tot beter beheersbare kosten. De drie gemeenten werken daarom sinds 2019 intensief samen aan het ontwikkelen van het MVS Jeugdmodel. Eind 2020 is hiervoor het Koersdocument vastgesteld en in 2021 zijn de voorbereidingen voor de nieuw aanbesteding, de uitvoeringsorganisatie en het proces van co-creatie met alle partners in het veld gestart. Vanwege de nieuwe aanbesteding, komt dit onderwerp ook aan de orde bij de risicoparagraaf.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Ook 2022 is nog een voorbereidingsjaar. Vanaf 2023 treden de nieuwe afspraken en werkwijzen in werking. Bij het gehele traject vanaf 2019 is de gemeenteraad nauw betrokken. Jeugdhulp De 15 gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond zijn sinds 2019 met elkaar in gesprek om een einde te maken aan de zogenoemde drangtrajecten en de ondersteuning van deze jeugdigen over te dragen aan de lokale wijkteams. Dit is een direct uitvloeisel van twee gewenste doelen: - het focussen van de JBRR/ GI op de hoofd-/ wettelijke- taak; het leveren van maatregelhulp; en - het realiseren van de adviezen van de Raad voor de Straftoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (rvs). Met de MVS aanpak kiezen we voor het stoppen van de het drangproduct bij de Gecertificeerde Instelling, en voor een aangepaste uitvoering door het lokale veld, de wijkteams. Hierbij krijgt het wijkteam de verantwoordelijkheid voor de gehele vrijwillige ondersteuning van jeugdigen en hun gezinnen. Van belang is dat het voor de cliënten duidelijk is dat het hulp- en ondersteuningsaanbod een vrijwillig karakter heeft. Het wijkteam werkt alleen op basis van vrijwilligheid. Deze ondersteuning eindigt wanneer betrokkenen geen behoefte meer hebben aan deze ondersteuning of wanneer de kinderrechter besluit tot een maatregel.

Bij dit laatste wordt de ondersteuning overgenomen door de jeugdbescherming (de GI). UItvoeringsprogramma Wmo Wie het niet zelfstandig of met hulp van zijn of haar omgeving redt, kan een beroep doen op een Wmomaatwerkvoorziening (bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp, woon- en vervoersvoorzieningen). De kosten nemen toe; de oorzaken van deze stijging liggen grotendeels buiten de invloedssfeer van de gemeente, namelijk het abonnementstarief, de vergrijzing (meer hulp en dagbesteding), het langer thuis blijven wonen en de hoge eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg (minder snel een indicatie Wlz). Daarnaast is de kostprijs voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp verhoogd door het hanteren van reële tarieven (AmvB). Ook voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een stijgend aantal cliënten. Om goede en noodzakelijke hulp te kunnen blijven bieden, wordt kritisch gekeken waar besparingen mogelijk zijn. Om een passend aanbod in de toekomst mogelijk te houden, zijn maatregelen opgesteld in het Uitvoeringsprogramma Wmo (in 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad). In 2022 geven we verder uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Wmo. Werk en inkomen De Coronacrisis heeft veel inwoners van Maassluis geraakt in het inkomen. Sommige inwoners verloren hun baan, bedrijven en zelfstandigen verloren een deel van hun omzet.

Via ons participatiebedrijf Stroomopwaarts hebben we de TOZO, bedrijfskredieten en de TONK verstrekt aan inwoners die daarvoor in aanmerking kwamen. Daarnaast steeg het aantal inwoners met een bijstandsuitkering en het beroep op de schuldhulpverlening. We verwachten na de afbouw van de landelijke steunmaatregelen ook in 2022 nog de effecten van de Coronacrisis te merken. Gelukkig is het aantal inwoners dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering kleiner dan eerder voorspeld. We proberen inwoners zo snel mogelijk weer aan betaald werk te helpen wanneer ze op eigen kracht daar niet in slagen. Helaas is er ook in Maassluis nog een flink aantal inwoners dat niet mee kan doen. Door wetswijzingen is er immers een nieuwe doelgroep die voorheen in aanmerking kwam voor een indicatie voor de sociale werkvoorziening of een WA jong uitkering. Daarom willen wij samen met onze GR Stroomopwaarts en

Begroting 2022 gemeente Maassluis

werkgevers meer beschutte banen, meer banen in het kader van de banenafspraak, en vooral meer matches met werkgevers voor duurzame uitstroom realiseren. Wij blijven investeren in een inclusieve arbeidsmarkt waarin meer mensen duurzaam aan het werk gaan en het optimaal benutten en voortdurend innoveren van de mogelijkheden die de Participatiewet biedt. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving zetten wij samen met onze GR Stroomopwaarts in op het experimenteren met nieuwe effectievere vormen van re-integratie, die de mogelijkheden van werk en ontwikkeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergoten. Next Society Gemeente Maassluis gaat samen met gemeente Vlaardingen, gemeente Schiedam, Leerrecht, onderwijsinstellingen Albeda en Lentiz, participatiebedrijf Stroomopwaarts en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een unieke samenwerking aan: NEXT SOCIETY. Het Sociaal Economisch Netwerk MVS (SEN) initieerde de samenwerking. Honderd jongeren worden twee jaar intensief én met persoonlijke aandacht begeleid richting werk. Het streven is om uiteindelijk minimaal zeventig jongeren aan werk te helpen, voorzien van een stabiel inkomen en een positief toekomstperspectief. Wet inburgering Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking.

Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau. Het is de bedoeling dat zij zo snel mogelijk participeren in de samenleving en zo mogelijk - het liefst betaald - werk krijgen. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben besloten de uitvoering van taken uit de Wet Inburgering over te dragen aan Stroomopwaarts. Stroomopwaarts gaat deze taken uitvoeren in samenhang met de taken uit de Participatiewet, waarbij niet de regels, maar de inburgeraar centraal staat. De inburgering geschiedt zowel duaal als integraal. Door het inzetten van duale trajecten kunnen nieuwkomers naast het volgen van taal- en inburgeringscursussen, gelijktijdig worden begeleid bij de totstandkoming van een snelle integratie en (arbeids-)participatie. Maatwerk en persoonlijke begeleiding zijn hierbij leidend. Onderdelen uit de nieuwe wet, zoals de brede intake, het persoonlijk inburgeringsplan (PIP) en de financiële ontzorging zijn door het uitstel van de wet al ingezet in de vorm van pilots. De ervaringen uit deze pilots worden meegenomen in de uitvoering vanaf 2022 en verder. Wonen en zorg voor ouderen Met de partijen genoemd in het convenant intramurale capaciteit en nieuwe woonvormen werken we verder aan de opgave voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen.

Deze uitwerking is voortgekomen uit de regiovisie ouderenzorg. We zetten in op nieuwbouw op de locatie van het gezondheidsgebouw na vertrek van de Polikliniek naar de nieuwbouw in de Vlootschouwer. Met de verschillende zorg en welzijnspartijen en Maasdelta onderzoeken we welke inzet er mogelijk en nodig is om (een deel van) de woongebouwen Vloot en Oud Sluys om te vormen tot wonenPlus locatie. Hierbij betrekken we ook de nieuwbouwlocatie Vlootschouwer. Voor andere geclusterde woonvoorzieningen voor ouderen zoeken we met de partners naar andere oplossingen die bijdragen aan het langer zelfstandig wonen. Ook bij de ontwikkeling van de bouwlocaties Station West en omgeving en Burgemeesterswijk wordt de woonopgave voor ouderen betrokken. Waar nodig of gewenst schakelen we externen met expertise op dit terrein in. In een vroeg stadium attenderen we ouderen op het tijdig nadenken en anticiperen op de volgende woonfase in het leven.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Leerlingen en jeugdhulpvervoer De vervoersovereenkomst van het leerlingen en jeugdhulpvervoer heeft een looptijd heeft van vier jaar en eindigt op 31 juli 2022. Dit betekent dat er momenteel gestart wordt met een nieuwe aanbesteding. De financiële gevolgen (onder andere voor het jaar 2022) van deze nieuwe aanbesteding zijn nog onzeker en zijn daarom opgenomen in het risicoprofiel.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota Nota Samen Doen. Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen. Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe gaan we dit doel behalen?

Preventie en lichte ondersteuning: de 1e lijn Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn

Bieden van vrijwilligersondersteuning en activiteiten aan inwoners met hulpvraag Ondersteunen in het dagelijks functioneren van minder zelfredzame inwoners, bieden van advies en ondersteuning en het behouden van eigen regie, bevorderen zelfredzaamheid en benutten eigen kracht Ondersteunen in het dagelijks functioneren van minder zelfredzame inwoners

Zwaardere zorg en maatwerk, de 2e lijn

Subsidieplafond 2022 36.701

451.042

120.114

Nadrukkelijk aandacht voor de 'stille kant' bij aanpakken op het terrein van armoede, eenzaamheid, mensen die tussen wal en schip vallen en zorgmijders Wat willen we bereiken? De huidige ondersteuningsstructuur is nog erg ingericht vanuit de verwachting dat inwoners zelf om hulp vragen en de weg weten naar de juiste instantie. Echter, er zijn ook inwoners die niet om ondersteuning kunnen of willen vragen. Voor de ‘stille kant’ wordt ingezet op preventie en het tijdig signalen van problemen door de omgeving van een inwoner.

Wat gaan we daarvoor doen? Armoede en schulden Op 17 december 2019 heeft de raad de Regionale Visie Armoede en Schulden 2020 - 2023 vastgesteld. In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan deze regionale visie en het daarbij behorende Activiteitenplan Armoede en Schulden 2020-2023. Stroomopwaarts werkt intensief samen met het wijkteam om vroegtijdig de juiste ondersteuning te bieden aan inwoners met een (financiële) hulpvraag. Een consulent Schuldhulpverlening van Stroomopwaarts is werkzaam in ons wijkteam. De regelingen die door

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Stroomopwaarts worden verstrekt zijn aangevuld met preventieactiviteiten gericht op de brede doelgroep. We zetten in 2022 meer in op: Preventie en vroegsignalering van schulden Sinds 1 januari 2021 is er een aanpassing in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening doorgevoerd. Een van de pijlers van deze nieuwe wet is vroegsignalering van schulden. De wetswijziging maakt het voor onze GR Stroomopwaarts mogelijk om inwoners uit Maassluis met schulden eerder in beeld te krijgen. Via actieve inzet op vroegsignalering kan onze GR Stroomopwaarts vroegtijdig contact leggen met inwoners met betalingsachterstanden en hen een ondersteuningsaanbod doen. We willen dat kinderen goed met geld leren omgaan en werken daarin samen met de scholen. Innovatie in de aanpak van schulden, bv lokaal schuldenlab In samenwerking met SchuldenlabNL wordt een lokaal Schuldenlab MVS opgericht. De bedoeling van een lokaal Schuldenlab MVS is dat publiek en private partners samen werken aan het gezamenlijke doel zoveel mogelijk mensen schuldenvrij te krijgen. Via een lokaal Schuldenlab kan er, meer dan nu, geëxperimenteerd worden met innovatieve oplossingen voor het aanpakken van schuldenproblematiek. Nieuwe innovatieve projecten voor het bestrijden en voorkomen van schulden worden ontworpen en uitgetest.

Hierbij zal met name gezocht worden naar samenwerking met externe partijen om in cofinanciering projecten op te zetten. Succesvolle projecten kunnen vervolgens worden opgeschaald. Met als beoogd resultaat het bestrijden en voorkomen van schuldenproblematiek door het ontwikkelen van en experimenteren met innovatieve methoden Collectief schuldregelen verder inzetten Collectief Schuldregelen richt zich erop om een schuldregeling sneller tot stand te laten komen, zodat de situatie eerder stabiel is. Dit heeft een positief effect op de (geestelijke) gezondheid van inwoners met schulden. Doordat er sneller duidelijkheid is over een schuldregeling, krijgen zij perspectief en kunnen zij zich focussen op het vinden van of juist behouden van werk. Kansongelijkheid We streven naar zo veel mogelijk gelijke kansen voor alle inwoners van Maassluis. Het bestrijden van kansenongelijkheid wordt als kernwaarde meegenomen bij het ontwikkelen van integraal beleid binnen het sociaal domein in 2022 en verder. We richten ons met name op het voorkomen van armoede en de inzet op basisvaardigheden. Ook onder doelgroepen die in mindere mate in beeld zijn, zoals nietuitkeringsgerechtigden en niet-inburgeringsplichtigen. Er wordt extra ingezet op de samenwerking met het onderwijs en aandacht gevraagd voor de belangrijke signaal- en doorverwijsfunctie die het onderwijs heeft.

Verbonden partijen Stroomopwaarts De GR Stroomopwaarts verzorgt de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de Participatiewet voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Subsidies Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota Nota Samen Doen. Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen. Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe gaan we dit doel behalen?

Ontmoeten en leefplezier versterken Aanbieden van activiteiten voor inwoners van in de wijken verschillende wijken gericht op het deelnemen aan de Maassluise samenleving Preventie en ondersteuning Stimuleren van vroegtijdige signalering binnen onderwijs, zorg en wijkteam (Vraagraak) Zorgen dat inwoners meedoen aan Verstrekken van producten en diensten om de samenleving inwoners met financiële problemen te helpen

Subsidieplafond 2022

286.215 509.469 44.028

Prestatie-indicatoren We behouden het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin onderlinge sociale contacten en ontmoeting er aan bijdragen dat iedereen, rekening houdend met verschillen, gelijke kansen heeft en kan meedoen. Bron/Frequentie Subindicator R2020 B2021 B2022 Monitor leefbaarheid en Rapportcijfer sociale cohesie 6 6 6,1 veiligheid, eenmaal per 2 jaar Dit is het cijfer 2020 Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn Monitor leefbaarheid en Aandeel bewoners dat vrijwilligerswerk verricht 28% 33% 33% veiligheid, eenmaal per 2 jaar Door corona is het lastiger geweest vrijwilligers in te zetten en te behouden. Het doel voor de komende tijd is om bewoners (opnieuw) te activeren en organisaties te ondersteunen bij het werven van vrijwilligers. Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning. Deze ondersteuning wordt 6.2 dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) georganiseerd. Bron/Frequentie Subindicator R2020 B2021 B2022 Aantal inwoners dat gebruik maakt van de gemeente Vlaardingen, per 8 8 8 maatschappelijke opvang kwartaal Aantal Maassluizers met extra leerwerkplekken 14 15 15 Stroomopwaarts, jaarlijks en werkervaringsplaatsen per jaar 6.1

Beleidsindicatoren Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Maassluis Indicator

2018

2019

Nederland 2020

2018

2019

Informatie indicator 2020

Bron CBS Demografische druk 79,9 79,3 79,9 69,6 70,0 70,0 Bevolkingsstatistiek De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding (%) tot de personen van 15 tot 65 jaar. Cliënten met een maatwerkarrangement CBS - Monitor Sociaal 950 780 760 600 680 700 Wmo per 10.000 Domein Wmo inwoners Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten. CBS - Beleidsinformatie Jongeren met jeugdhulp 9,6% 9,0% 8,0%* 11,8% 12,3% 11,9% Jeugd * Er is twijfel over de betrouwbaarheid van de genoemde cijfers; het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jongeren met CBS - Beleidsinformatie 1,4% 1,4% 1,6% 1,2% 1,2% 1,2% jeugdbescherming Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jongeren met CBS - Beleidsinformatie 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% jeugdreclassering Jeugd Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Bijstandsuitkeringen 441,5 430,1 484,2 390,4 381,7 459,7 CBS - Participatiewet Het aantal personen (inw. 18 jr en ouder) met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

Lopende re505,4 179,2 177,3 305,2 207,0 202,0 CBS - Participatiewet integratievoorzieningen Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Achterstand onder jeugd - Kinderen in 9% 9% 7% 6% CBS Jeugd uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Verwey Jonker Achterstand onder jeugd 2% 1% 2% 2% Instituut - Kinderen in - Werkloze jongeren Tel Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

Kaderstellende documenten • • • • • • • • • • • •

Nota Samen Doen Algemene Subsidieverordening Maassluis Beleidsvisie Integratie: Samen naar een gedeelde toekomst Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 Verordening leerlingenvervoer Verordening Jeugdhulp 2017 Maassluis Verordening tegenprestatie Participatiewet Verordening loonkostensubsidie garantiebanen Participatiewet Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015 Verordening Maatschappelijke Participatie kinderen MVS 2016 Verordening handhaving Participatiewet Gemeente Maassluis 2015 Regionale Visie Armoede en Schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 20202023Activiteitenplan Armoede en Schulden 2020- 2023

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Reguliere taken • • •

Beleidsontwikkeling Sociaal Domein, vertaling naar programma's en regievoering Regiefunctie gemeenschappelijke regelingen Sociaal Domein (GR ROGplus, GR Stroomopwaarts, GR Jeugdhulp RR) Beheer subsidie- en inkooprelaties zorg- en welzijnsorganisaties

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

Sociaal Domein Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

46.192

49.202

48.491

48.345

48.815

Baten

-12.982

-11.884

-12.256

-12.661

-13.034

Saldo van baten en lasten

33.210

37.319

36.236

35.684

35.781 Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

4.333

1.877

600

Onttrekkingen

-3.861

-1.083

-827

-209

-351

Saldo reservemutaties

471

794

-227

-209

-351

Gerealiseerd resultaat

33.681

38.113

36.009

35.475

35.430

Informatief specificatie per product (bedragen x € 1.000)

Sociaal Domein Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

46.192

49.202

48.491

48.345

48.815

Samenkracht en burgerparticipatie

2.343

2.075

1.997

2.073

2.080

Wijkteams

3.352

3.365

3.430

3.429

3.428

Inkomensregelingen

15.588

14.413

14.477

14.207

14.186

Begeleide participatie

3.353

3.618

3.453

3.452

3.383

Arbeidsparticipatie

2.921

4.305

4.349

4.346

4.432

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

1.176

1.178

1.185

1.193

1.200

Maatwerkdienstverlening 18+

9.416

10.478

10.615

10.504

10.629

Maatwerkdienstverlening 18-

6.515

7.627

6.569

6.441

6.408

Ge-escaleerde zorg 18+

311

720

992

1.277

1.645

Ge-escaleerde zorg 18-

1.220

1.424

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Sociaal Domein Lasten/Baten Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

-12.982

-11.884

-12.256

-12.661

-13.034

-40

-41

-12.736

-11.378

-11.476

-11.562

-13

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18-

-1

-4

-26

-31

-205

-258

-529

-814

-1.181

37.319

36.236

35.684

-205

Ge-escaleerde zorg 18+ Saldo baten en lasten

33.210

tableCell7

35.781 Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

4.333

1.877

600

Onttrekkingen

-3.861

-1.083

-827

-209

-351

Saldo reservemutaties

471

794

-227

-209

-351

Gerealiseerd resultaat

33.681

38.113

36.009

35.475

35.430

Analyse saldo programma (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)

33.278

Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)

38.113

Verschil

4.834 n

Verklaring tabel verschillenanalyse In de volgende tabel ‘verschillenanalyse’ is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond. De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting. Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel ‘verschillenanalyse’ toegelicht. Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).

Begroting 2022 gemeente Maassluis

(bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse 2e Bestuursrapportage 2020

106 n

1 Bestuursrapportage 2021

51 n

Kadernota Ruimtevragers Voorbereiding realisatie MVS jeugdmodel

200 n

Begroting 2022 Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering

634 n

Personeelsbegroting en kostenverdeling

-49 v

Investeringsplan en MPG

1 n

Overige mutaties

1.464 n

Begroting Jeugd (lokaal en regionaal)

1.151 n

Storting saldo extra middelen jeugd in reserve jeugd

1.277 n

Verschil

4.834 n

Toelichting Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd. Personeelsbegroting / kostenverdeling Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering. Investeringsplan en MPG Niet van toepassing. Overige mutaties Transitie hosting bedrijfsvoering naar Stroomopwaarts MVS Met ingang van 1 januari 2022 wordt de hosting bedrijfsvoering volledig (inclusief personeel) overgedragen aan Stroomopwaarts (SOW). De uitvoeringskosten SOW (programma 6) zal op basis van het aandeel van Maassluis met € 1,3 miljoen toenemen. In het overzicht Overhead is daarentegen te zien dat de overheadskosten met hetzelfde bedrag is afgenomen.

Omzetting voorziening onderhoud gebouwen naar reserve Het nadeel van € 109.000 wordt veroorzaakt doordat de voorziening onderhoud gebouwen bij de jaarrekening 2020 is omgezet in een reserve. Het gevolg is dat de onderhoudsuitgaven, die voorheen volledig via de balans werden verantwoord, nu terugkomen in de verschillende programma's. Per saldo

Begroting 2022 gemeente Maassluis

zijn er geen wijzigingen in de geraamde meerjarige onderhoudsuitgaven; het betreft hier enkel een administratieve wijziging in de verantwoording. Begroting jeugd/storting extra middelen in reserve jeugd De budgetten voor jeugd zijn met de begroting GRJR 2022 en de kostenstijging op de lokale inkoop verder opgehoogd. Er volgt een nieuwe aanbesteding die in 2022 moet leiden tot een nieuw contract. De effecten van deze wijziging zijn nu nog niet inzichtelijk. In 2022 is de extra bijdrage van het Rijk hoger dan de kostenstijging. Voor 2022 wordt het saldo van de extra middelen 2022 en de extra uitgaven 2022 gestort in de reserve jeugd Er zijn nog steeds risico’s aanwezig op het gebied van jeugdzorg. Deze zijn met de extra middelen nog niet weg. Voor een integrale toelichting zie het onderdeel jeugd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Investeringen (bedragen x € 1.000) Sociaal domein 2021 Inhuizing Vraagraak

2022

2023

2024

2025

1.000

Industrieweg

112

PC Hooftlaan

361

Vloot, MOP

Totaal investeringen

527

1.000

Toelichting In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Wij streven naar een stad waar de gemeente, inwoners en ondernemers samen zorgen voor een groene en gezonde leefomgeving met een rijke biodiversiteit. We willen schone lucht en zo min mogelijk geluidhinder. Deze hebben een positieve uitwerking op de volksgezondheid. Voor de volksgezondheid is het ook van belang aandacht te schenken aan preventie en vroegsignalering. Daarmee brengen wij gezondheidsproblemen- en risico's in kaart. Afval willen we gaan zien als grondstof. Maassluis Rainproof, elke druppel telt! Het verwerken van regenwater krijgt steeds meer een plek in de openbare ruimte en wordt zichtbaar in het groen. Daken zullen steeds meer gebruikt worden om energie op te wekken, water op te vangen en te recreëren. Wijken gaan van het gas af, er komt een flinke afname van het energieverbruik en CO2-doelstellingen komen binnen bereik.

Meer mogelijk, minder overlast (energiebesparende maatregelen/ geluidsoverlast) Wat willen we bereiken? In de transitie naar gebruik van duurzame energie heeft de gemeente een belangrijke rol. Dit houdt in dat wij inwoners, verenigingen en bedrijven in de stad informeren, stimuleren en ondersteunen bij het nemen van energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen. Ook moeten wij als gemeente het goede voorbeeld geven. Daarnaast willen we geluidsoverlast vanuit de (snel)wegen en de industrie verminderen, CO2-uitstoot terugdringen en beter omgaan met afval waardoor er meer grondstoffen uit gehaald worden. Maassluis moet beter voorbereid zijn op hevige regenbuien en lange perioden van droogte. Hierdoor verbeteren we het woongenot en werken we aan het toekomstbestendig maken van de stad. Het realiseren van meer groen helpt mee aan het reduceren van hittestress en draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Riolering We hebben als gemeente (wettelijke) verplichtingen op het gebied van afvalwater. We verwerken de verschillende "afvalwaterstromen", zo doelmatig mogelijk. Om dit goed te doen investeren we en leveren inspanningen voor het beheer en onderhoud van het afvalwatersysteem. Er moet verantwoord en doeltreffend worden omgegaan met beschikbare middelen. De belangrijkste rol van de riolering is het zorg dragen voor de volksgezondheid en de leefomgeving.

Het milieu moet worden ontlast en beschermd. Het verbeteren van de waterkwaliteit en anticiperen op klimaatveranderingen blijven een belangrijke rol spelen. Om dit efficiënt te kunnen doen zal het afvalwatersysteem zich moeten door ontwikkelen naar een toekomstbestendig robuust en flexibel systeem. We maken het afvalwatersysteem robuuster, door het te integreren in wegen-en groenvoorzieningen, Maassluis Rainproof. Elke druppel telt!

Wat gaan we daarvoor doen? Klimaatadaptatie en Rainproof In het begin 2020 vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is het beleid en de beheerstrategie uiteengezet. Verschillende andere ‘plannen’ liggen ten grondslag aan of hebben een relatie met het GRP zoals: de duurzaamheidsvisie, het waterplan, het basisrioleringsplan (BRP), de aansluitverordening riolering en het uitvoeringsprogramma buitenruimte. Er moet verantwoord en doeltreffend worden omgegaan met beschikbare middelen.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

In het GRP is extra aandacht gevraagd voor het veranderende klimaat en de maatregelen die genomen moeten worden om Maassluis klimaat adaptief te maken. Dit is uitgewerkt in de Klimaatnotitie Hemelwater en het Basis Rioleringsplan (BRP), die onderdeel zijn van het GRP. De belangrijkste rol van de riolering is zorg dragen voor de volksgezondheid en de leefomgeving. Het milieu moet worden ontlast en beschermd. Het verbeteren van de waterkwaliteit en anticiperen op klimaatveranderingen blijven een belangrijke rol spelen. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners in het Netwerk (Afval)waterketen Delfland (Hoogheemraadschap van Delfland, de 12 gemeenten, Dunea en Evides). Om dit efficiënt te kunnen blijven doen zal het afvalwatersysteem van Maassluis zich verder moeten ontwikkelen tot een toekomstbestendig, robuust en flexibel systeem. Hiervoor heeft Maassluis een nieuwe visie uitgewerkt die bestaat uit het verder ontvlechten van schoon en vuil waterstromen en tegelijk een veelvoud aan kleine en grote, private en publieke bergingsvoorzieningen (waterbuffers). Deze voorzieningen of buffers worden gekoppeld aan het gemeentelijk hemelwatersysteem, dat het water verdeeld naar plekken waar we schoon hemelwater (regen), het beste kunnen gebruiken of voor langere tijd opslaan, voor toekomstig gebruik.

Maassluis omarmt daarmee de visie van Rainproof: met z’n allen kunnen we de sponswerking van de stad vergroten. Maassluis Rainproof, elke druppel telt! Elke druppel schoon hemelwater is een waardevolle grondstof en kan bijdragen aan een prettige groene, attractieve stad. Simpel gezegd: “hemelwater is voor de plantjes en hoort niet in het riool”. Klimaatadaptatie is meer dan wateroverlast (Rainproof) het is ook hittestress, tegengaan van droogte en bodemdaling en overstroming. Door meer duurzame klimaatadaptieve maatregelen te nemen in de buitenruimte en dit samen met de bewoners te doen, kunnen we Maassluis weer een stukje leefbaarder houden. Energiestrategie Er zal een integrale duurzaamheidsvisie opgesteld worden waarbij aandacht is voor verschillende thema’s dat als opvolger dient voor het programma energietransitie. Ook komt er een project speciaal voor bewoners met een laag inkomen zodat zij ook mee kunnen doen met de energietransitie. Bedrijven zullen meer gecontroleerd worden op het naleven van de Informatieplicht, die hen verplicht om aan te geven welke maatregelen zij hebben genomen om te verduurzamen. Tegelijkertijd zullen we bedrijven ook extra gaan ondersteunen, bijvoorbeeld door informatieverstrekking.

De Transitievisie Warmte, de visie op wanneer welke wijk van het gas af gaat en wat het alternatief wordt, zal naar verwachting gereed zijn in het derde kwartaal van 2021. Na vaststelling door de raad en bij voldoende middelen vanuit het Rijk, zal een start worden gemaakt met de uitvoering/ uitwerking van de Transitievisie Warmte. Duurzaamheidscentrum De evaluatie van het aanbod van het Duurzaamheidscentrum zal worden hervat, nadat deze vanwege corona is opgeschort. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe het aanbod aangepast kan worden aan de veranderende vraag. Zo worden de leskisten geactualiseerd die leraren zelf in de klas kunnen gebruiken.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

In 2022 onderzoeken wij hoe we de taakstelling op de huisvesting van het duurzaamheidscentrum gaan aanpakken.

Verbonden partijen DCMR Milieudienst Rijnmond De DCMR werkt in opdracht van de gemeente aan het verlenen van vergunningen (meldingen) en toezicht en handhaving van milieuregels bij branches die binnen de gemeente extra aandacht vragen, het monitoren van geluid en luchtkwaliteit binnen de stad en het aannemen en behandelen van milieuklachten. Daarnaast is de DCMR betrokken bij het opstellen van de geluidskaarten, het geluidactieplan, de visie Externe Veiligheid en de Nota bodembeheer. Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Binnen het bestuurlijk netwerk Energie van de MRDH wordt door de 23 regiogemeenten samengewerkt en kennis gedeeld. Dit gericht op de transitie naar duurzame energie in de regio en de lobby daarover richting het Rijk.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Minder steen, minder afval, meer groen Wat willen we bereiken? Onze ambitie is 'een robuuste en gezonde stad' te blijven en aan te sluiten bij de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water-robuust ingericht moet zijn. De stad moet worden toegerust op het veranderende klimaat. Afval moet gezien worden als grondstof, waar nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. We werken aan het bereiken van de landelijke doelstelling van maximaal 30 kilo huishoudelijk restafval per persoon per jaar in 2025. Dit doen we samen met de inwoners en ondernemers van Maassluis. Op het gebied van hemelwater en riolering zal Maassluis ondanks de klimaatverandering en de steeds verder gaande verdichting van de stad moeten blijven voldoen aan de basisinspanning. Maassluis heeft de ambitie dat in 2050 elk bemalingsgebied individueel (op basis van metingen) aan de basisinspanning voldoet. Om hier aan te kunnen voldoen moet in 2050 50% van Maassluis afgekoppeld zijn van het vuilwaterriool. Dat betekent dat van de neerslag die valt op verharde terreinen minstens 50% niet in het gemengde riool mag gaan. Er worden strengere eisen gesteld aan het vasthouden, bergen, en afvoeren van hemelwater. • Binnen de plangrens van alle nieuwbouw en reconstructie projecten moet minimaal 60 mm berging gerealiseerd worden. • De riolering moet berekend worden op een bui 09.

• Meer groen en wadi's realiseren ten behoeve van waterberging. • Panden moeten vanaf 2020 1 m3 berging op eigen terrein krijgen. • In elke bouwproject zullen klimaat adaptieve maatregelen meegenomen moeten worden.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Wat gaan we daarvoor doen? Klimaatadaptatie (hemelwater) Meer groen en ruimte voor waterberging. Met Maassluis Rainproof gaan we zorgen dat het groen beter benut wordt in de stad door onder andere het aanleggen van wadi's (een ruimte voor Water Afvoer Drainage en Infiltratie). Zoals langs de Kwartelsingel, de Haydenlaan, Het Beethovenpark, De Wilem Marislaan en de Merellaan. Het riool wordt op deze manier meer ontlast. Door klimaatbestendig te bouwen en maatregelen te nemen, zal de stad meer beschermd zijn tegen de piekbuien en droogte. Hittestress proberen we te reduceren door meer groene lanen aan te leggen. Schaduw en verkoeling zijn voor de ouderen en kleine kinderen belangrijk. een groen/ blauwe gezonde stad moeten we samen realiseren. Door met bewoners in de wijk "Rainproof" en spelen te kunnen combineren, maken we de stad en de wijken aantrekkelijker om te kunnen wonen, werken en recreëren. Van afval naar grondstoffen Het uitvoeren van de procesaanpak “Van afval naar grondstoffen” zal in 2022 verder vervolg krijgen. Het nieuwe afval inzamelen zal fasegewijs wijk voor wijk worden ingevoerd. De verwachting is dat dit eind 2022 voor heel Maassluis is doorgevoerd. Met de omslag “Van afval naar grondstoffen” en de uitrol van een nieuwe inzamelingsmethodiek investeert Maassluis in een duurzame toekomst.

Daarmee stimuleren we dat er minder afval geproduceerd wordt en meer afval gescheiden. Bij deze nieuwe inzamelingsmethodiek wordt ook geïnvesteerd in nieuwe vuilcontainers. In de nieuwe vuilcontainers kunnen we op basis van metingen, digitaal zien of een bak geleegd moet worden. Door deze digitalisering krijgen we een efficiëntere inzet van medewerkers en vuilniswagens. Daarnaast willen we ook andere activiteiten opzetten om te komen tot minder afval: kringloopwinkels betrekken bij de afvalscheiding, educatie op scholen en inzetten van afvalcoaches. Er wordt een campagne opgezet om bewustwording van deze transitie naar minder afval te bevorderen. Verder zullen wij de ontwikkelingen op het gebied andere inzamelingsmethodieken, bijvoorbeeld nascheiding, nauwlettend blijven volgen. Ook zal er onderzoek worden gedaan om de afvalstoffenheffing niet nog verder te laten stijgen en indien mogelijk te laten dalen. Zwerfafval Om zwerfafval tegen te gaan, willen we in 2022 meer samen gaan werken met ondernemers en inwoners. In overleg met team Handhaving zal worden opgetreden tegen asociaal gedrag waarbij geen rekening wordt gehouden met andere mensen of omgeving. Daarnaast zullen er meer afvalbakken worden geplaatst. De Schoonaanhanger wordt nog meer gepromoot en ingezet.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Samen gezonder leven Wat willen we bereiken? We willen de gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en hoge sociaal-economische status (SES) verkleinen. Ook zetten we in op het verminderen van eenzaamheid, overgewicht, psychische klachten en overmatig gebruik van genotsmiddelen. De jeugdgezondheidszorg is de eerste schakel in de keten van de gezondheid van kinderen. Vroeg herkenning is van wezenlijk belang. Vroeg als het gaat om leeftijd en om de ontwikkeling van problemen. Het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) moet daarom minimaal 95% van onze jonge inwoners in beeld hebben.

Wat gaan we daarvoor doen? Gezond In De Stad (GIDS) programma 'gerichte preventie gezondheidsachterstanden' Het GIDS-programma is een initiatief van het ministerie van VWS om de gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen te verkleinen. Met het preventieprogramma doen we een beroep op de expertise van onze partners. We stimuleren interventies die meerdere gezondheidsproblemen tegelijk aanpakken en samenwerking tussen partners. Interventies moeten meetbaar zijn en aansluiten bij de behoeften van onze inwoners. De middelen vanuit het Rijk zijn met één jaar verlengd, daarom wordt het GIDS programma ook in 2022 voortgezet. Jeugdgezondheidszorg Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voert monitoring, vroeg herkenning, screening, beleidsadvies en het rijksvaccinatieprogramma voor ons uit. Daarnaast zetten we met het CJG in op het prenataal huisbezoek, stevig ouderschap, thema‐ en voorlichtingsbijeenkomsten, (ortho)pedagoog, gerichte diagnostische doorverwijzing en voorzorg. Samen Gezond Maassluis In 2021 is gewerkt aan de vertaling van het nationale en regionale preventieakkoord naar Maassluis. In 'voorkomen is beter', de uitvoeringsagenda Samen Gezond Maassluis, beschrijven we hoe we de komende jaren gaan inzetten op een gezonde leefstijl vanuit het begrip Positieve Gezondheid. De landelijk verplichte thema's roken, overgewicht en alcohol vormen de rode draad.

We starten met het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en werven een JOGG-regisseur die hiermee met partners in de stad aan de slag gaat.

Verbonden partijen GGD De Gemeentelijke Gezondheid Dienst Rotterdam‐Rijnmond zet zich in voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Daarnaast zet de GGD zich in om ziekten en andere problemen te voorkómen. Er wordt infectieziektebestrijding geboden, medische milieukunde, technische hygiënezorg en toezicht op de kinderopvang. Dit betreffen de wettelijke taken van de gemeenten op het gebied van volksgezondheidszorg.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Subsidies Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota Nota Samen Doen en de notitie GIDS gelden (Samen langer en gezonder leven). Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen. Beleidsdoelstelling subsidies Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg

Hoe gaan we dit doel behalen?

Subsidieplafond 2022

Uitvoeren van wettelijke taken (basispakket) op het gebied van jeugdgezondheidszorg, waaronder het signaleren van risico's en het voorkomen van gezondheids- en veiligheidsbedreigingen. Daarnaast uitvoeren van aanvullende activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg

980.384

Prestatie-indicatoren 7.1

Meer mogelijk, minder overlast (energiebesparende maatregelen/geluidsoverlast)

Subindicator Percentage Openbare Verlichting met LEDarmaturen Aantal toegekende duurzaamheidsleningen

R2020

B2021

B2022

Bron/Frequentie

51%

55%

64%

Eigen statistiek, jaarlijks

* aantal te verstrekken leningen is in 2022 afhankelijk van het restant budget. 7.2

Minder steen, minder afval, meer groen

Bron/Frequentie Nulmeting Gemeentelijk Kilometers vervangen of gerenoveerde riolering 1,7 1,7 1,7 Rioleringsplan 2019-2023, jaarlijks Nulmeting Gemeentelijk Gerealiseerde extra waterberging *3.200 **4.000 n.n.b. Rioleringsplan 2019-2023, jaarlijks Met de komst van het nieuwe GRP en BRP zijn deze ambities geformuleerd. Er wordt hard aan het realiseren van berging gewerkt. Met de implementatie van het GRP en de daarin opgenomen 60 mm eis voor alle nieuwe projecten voldoen we aan deze ambitie. *Een groot deel van de in 2020 gerealiseerde projecten voldeed aan de 60 mm eis, alleen de uitbreiding van de Kwartelsingel betrof al 3.200 m3 extra berging. Hiermee komen we in 2020 veel hoger uit dan de hier genoemde 3.200. **Alle in het uitvoeringsprogramma 2021 opgenomen projecten voldoen aan de 60 mm eis. Een goede manier van vastleggen van de resultaten is er echter nog niet. We hopen dit voor de jaarrekening van 2021 of 2022 goed uitgewerkt te hebben. Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval n.n.b. 54% 54% Eigen statistiek, doorlopend op totaal) 7.3 Samen gezonder leven Subindicator

R2020

B2021

B2022

Subindicator

R2020

B2021

B2022

Bron/Frequentie

Bereik jeugdgezondheidszorg

81,1%

95%

CJG, jaarlijks

De cijfers hebben betrekking op het derde kwartaal en vallen lager uit, als gevolg van minder contactmomenten.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

2018

2019

Omvang huishoudelijk 264 260 restafval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) Hernieuwbare elektriciteit

2,9%

Nederland

Informatie indicator

2020

2018

2019

2020

Bron

172

164

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

17,6%

20,1

RWS-Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Kaderstellende documenten • • • • • • • • • • •

Nota Samen Doen Algemene Subsidieverordening Maassluis Notitie Samen langer en gezonder leven (Gezond In De Stad) Visie Geluid Nota bodembeheer Visie Externe Veiligheid Beheerplannen (zie voor link paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen) Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Programma Energietransitie 2020-2021 GRP (gemeentelijk rioleringsplan 2020-2024) Visie op de Openbare Ruimte

Reguliere taken • • • • • • •

Aanleg, beheer en onderhoud van riolering en watersysteem Inzamelen van huishoudelijk afval en bedrijfsafval, inclusief verwerking Natuur- en milieueducatie Advisering projecten wat betreft milieu en duurzaamheid Regionale vertegenwoordiging Eerste aanspreekpunt bewonersvragen wat betreft milieu en duurzaamheid Beheer en onderhoud van twee begraafplaatsen en een aula

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

10.564

9.417

9.911

10.062

10.004

Baten

-10.794

-9.940

-10.367

-10.468

-10.589

-230

-523

-457

-406

Saldo van baten en lasten

-585 Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

-230

Saldo reservemutaties

-230

Gerealiseerd resultaat

-460

-523

-457

-406

-585

Informatief specificatie per product (bedragen x € 1.000)

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

10.564

9.417

9.911

10.062

10.004

Volksgezondheid

2.570

1.438

1.439

Riolering

2.265

2.451

2.701

2.806

2.897

Afval

3.901

3.848

4.129

4.099

4.146

Milieubeheer

1.354

1.152

1.151

1.023

474

528

491

567

499

Baten

-10.794

-9.940

-10.367

-10.468

-10.589

Volksgezondheid

-1.098

Riolering

-2.850

-3.036

-3.230

-3.345

-3.429

Afval

-6.274

-6.307

-6.528

-6.514

-6.550

Begraafplaatsen en crematoria

-571

-597

-609

Saldo baten en lasten

-230

-523

-457

-406

-585

Begraafplaatsen en crematoria

Milieubeheer

tableCell7

Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

-230

Saldo reservemutaties

-230

Gerealiseerd resultaat

-460

-523

-457

-406

-585

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Analyse saldo programma (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)

-452

Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)

-523

Verschil

-71 v

Verschillenanalyse 2e Bestuursrapportage 2020

-34 v

1 Bestuursrapportage 2021

-82 v

Kadernota Ruimtevragers Uitvoeren warmtetransitievisie

100 n

DCMR asbesttaken

25 n

Begroting 2022 Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering Personeelsbegroting en kostenverdeling

30 n -162 v

Investeringsplan en MPG

21 n

Overige mutaties

-10 v

Raadsvoorstel beheerplan begraafplaatsen

42 n

Verschil

-71 v

Begroting 2022 gemeente Maassluis

geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd. Personeelsbegroting / kostenverdeling Andere prioriteitstelling leiden tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering. Investeringsplan en MPG Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma. Overige mutaties Het voordeel wordt veroorzaakt door een andere verdeling van de kosten van de verzekeringspremies. Beheerplan begraafplaatsen In het raadsbesluit met betrekking tot de begraafplaatsen zijn incidentele en structurele consequenties benoemd. De incidentele lasten met betrekking tot ruimen en vergroenen in 2022 en 2024 waren echter nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Het deel voor ruimen valt in dit programma.

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Volksgezondheid, milieu & duurzaamheid 2021

2022

Begraafplaatsen, MOP

914

Geluidswal

590

Roadmap

283

Voertuigen en machines

989

Milieuparken en containers

158

1.550

Milieustraat

2023

2024

2025

105

Riolering

3.867

1.970

2.520

Totaal investeringen

5.840

4.614

2.520

2.625

2.555

Toelichting In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen De komende jaren staan in het teken van het verder bouwen in een aantal lopende woningbouwprojecten zoals de Burgemeesterswijk, het Balkon, Wilgenrijk en Sluispolder-West. Daarnaast zijn nieuwe projecten in beeld zoals de Kapelpolder en enkele kleinere locaties. Wij streven naar het bouwen van aantrekkelijke woningen die bereikbaar zijn voor alle inkomensgroepen. Het woningaanbod moet passen bij de mogelijkheden en veranderende woonwensen van onze inwoners. Met de nieuwe Woonvisie hebben we in beeld welke vraag er is van onze inwoners en in het bijzonder van specifieke doelgroepen (zoals senioren, starters en mensen die hulp, ondersteuning of begeleiding nodig hebben) en wat de opgaven zijn om aan te werken.

Bouwen voor iedereen Wat willen we bereiken? De krapte op de woningmarkt is enorm. Er is grote behoefte aan woningen voor alle inkomensgroepen en in het bijzonder voor ouderen, starters en mensen die hulp, ondersteuning of begeleiding nodig hebben. We versnellen de bouw van woningen, we bevorderen doorstroming en we dragen er zorg voor dat ten minste 33% van de woningvoorraad sociale huur is.

Wat gaan we daarvoor doen? Woonvisie De Woonvisie 2019-2024 gaat uit van ‘Maassluis voor iedereen’, ‘Maassluis wil leefbare, gemengde wijken’ en ‘Maassluis investeert in een duurzame toekomst’. Op basis daarvan zijn de zeven opgaven benoemd: 1. Betaalbaar voor alle groepen 2. Doorstroming en woonruimtebemiddeling; 3. Bouwen, bouwen, bouwen; 4. Maassluis duurzamer maken; 5. Wonen met begeleiding en zorg; 6. Leefbaarheid in wijken en buurten bevorderen; 7. Tijdelijk wonen. We maken afspraken met ontwikkelaars/bouwers, Maasdelta en de Vereniging Bewoners Belangen Maassluis. Daarbij zetten we in op voldoende woningbouw en voldoende sociale huurwoningen en andere betaalbare woningen. Dit is een regionaal samenhangende opgave. Wij werken in regioverband nauw samen met provincie, regio(gemeenten) en corporaties om die opgave tot stand te brengen. In 2022 krijgt de regionale woonvisie een uitvoeringsagenda en komt een herijking van het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken (uit 2019) aan de orde. Bijzondere doelgroepen Waar mogelijk versnellen we bouwprojecten, onder andere door het opstarten van nieuwe projecten en door te onderzoeken waar mogelijkheden zijn voor ombouw van langdurig leegstaande panden. We maken plannen voor meer woningen voor bijzondere doelgroepen als ouderen, starters en voor mensen die hulp, ondersteuning of begeleiding nodig hebben.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Bevorderen doorstroming We bouwen onder andere voor de vraag van mensen die eengezinswoningen vrij maken en op zoek zijn naar woonvormen voor senioren, zoals bijvoorbeeld appartementen. Betaalbare woningen Wij zorgen er voor dat er betaalbare woningen komen en dat deze zo (veel) mogelijk betaalbaar blijven voor alle groepen. Dat doen we door een deel van de nieuwbouw specifiek te richten op de lagere en middeninkomens en daaraan voorwaarden te stellen voor onder meer de instandhouding daarvan. Dit doen wij bij nieuwe plannen voor woningbouw onder andere op basis van de Doelgroepenverordening. We vragen subsidie aan bij Rijk en provincie als dat de betaalbaarheid van de woningbouw bevorderd. Het streven is om vanaf 2022 bouwplannen te kunnen maken voor de bouw van duurzaam betaalbare koop conform het raadsbesluit uit 2020. Leefbaarheid en tijdelijk wonen Het bestemmingsplan Overbewoning is in uitvoering. Er wordt inmiddels ervaring opgedaan met de uitvoering en handhaving daarvan. In het belang van de krapte op de woningmarkt en de leefbaarheid hopen we in 2022 ook goed verhuurderschap in te kunnen voeren, waarmee ook bij bestaande situaties van misstanden kan worden ingegrepen. Wij zijn in gesprek met initiatiefnemers om te komen tot woningbouw waarbij ook de mogelijkheden voor flexwonen voor onder andere arbeidsmigranten wordt onderzocht.

Omgevingswet In 2019 zijn we gestart met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Dit traject verliep in drie stappen: 1. Bewustwording 2. Ambitie 3. Toepassen In 2019 hebben we zowel met de ambtelijke organisatie als met college en raad het traject van bewustwording doorlopen. In 2020 hebben we die bewustwording van de Omgevingswet vertaald naar een ambitiedocument; hoe wil Maassluis de invoering van de Omgevingswet vormgeven. De raad heeft in september 2020 dit ambitiedocument vastgesteld. Vervolgens hebben we ons gebogen over de toepassing en uitvoering van onze ambities, mede gebaseerd op de minimale acties van de VNG. Deze acties, die minimaal moeten worden uitgevoerd om gereed te zijn voor de inwerkingtreding, worden door vijf werkgroepen uitgevoerd: 1. Werkgroep Digitaal Stelsel Omgevingswet 2. Werkgroep proces vergunningverlening 3. Werkgroep juridische voorbereiding 4. Werkgroep omgevingsvisie 5. Werkgroep Participatie en communicatie In een raadsinformatiebrief en tijdens de themaraad van 29 juni hebben we de stand van zaken van deze werkgroepen toegelicht. Het uitvoeringstraject voorziet erin dat we voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (vooralsnog 1 juli 2022) voldoende voorbereid zijn.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10586637/2