Document · PDF

Bijlage 1 Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maassluis

gemeenteraad 2 november 2021, gemeente MaassluisBij agendapunt: 17.05-23.30 uur: Raadsvoorstel tot vaststellen Begroting 2022-2025 c.a.30.704 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Begroting 2022 gemeente Maassluis

gekeken op welke wijze er een vervolg traject kan worden ingezet om uiteindelijk te komen tot goede HOV verbinding door het Westland naar den Haag.

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Een belangrijke partner is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De MRDH heeft twee programma's: de eerste is de "Vervoersautoriteit" en de tweede is het "Economische vestigingsklimaat". De agenda van de vervoerautoriteit en het bijbehorende werkprogramma vormen de kaders voor de inhoudelijke ambities, doelstellingen en activiteiten en deze dragen op regionale gebied bij aan onze lokale doelstellingen.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies. Prestatie-indicatoren Er zijn geen prestatie-indicatoren die gerelateerd zijn aan het programma verkeer, vervoer en waterstaat. Beleidsindicatoren Er zijn geen beleidsindicatoren die gerelateerd zijn aan het programma verkeer, vervoer en waterstaat. Kaderstellende documenten • • • • • • •

Structuurvisie Wegenstructuurvisie Visie Openbare Ruimte (VOR) Coalitieakkoord 2018-2022 Fietsbeleidsnota 2010-2014 Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Beheerplannen (zie voor link paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen)

Reguliere taken •

• •

Het aanleggen, beheren en onderhouden van wegen, straten, pleinen, tunnels, bruggen, kademuren, kabels en leidingen, verkeersregelinstallaties, straatmeubilair en openbare verlichting. Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid Het verwerven van subsidies

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

4.624

5.554

5.710

5.883

5.936

Baten

-226

-229

Saldo van baten en lasten

4.398

5.325

5.481

5.654

5.707 Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

-100

-50

Saldo reservemutaties

-100

-50

Gerealiseerd resultaat

4.398

5.225

5.431

5.654

5.707

Informatief specificatie per product (bedragen x € 1.000)

Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

4.624

5.554

5.710

5.883

5.936

Verkeer en vervoer

3.906

4.558

4.659

4.810

4.837

Parkeren

Recreatieve havens

Economische havens en watergangen

674

948

1.004

1.026

1.052

Baten

-226

-229

Verkeer en vervoer

-85

-86

Recreatieve havens

-49

-50

Economische havens en watergangen

-92

-93

4.398

5.325

5.481

5.654

5.707

Saldo baten en lasten tableCell7

Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

-100

-50

Saldo reservemutaties

-100

-50

Gerealiseerd resultaat

4.398

5.225

5.431

5.654

5.707

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Analyse saldo programma (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)

4.554

Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)

5.225

Verschil

670 n

Verklaring tabel verschillenanalyse In de volgende tabel ‘verschillenanalyse’ is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond. De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting. Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel ‘verschillenanalyse’ toegelicht. Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief). (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse 2e Bestuursrapportage 2020

4 n

1 Bestuursrapportage 2021

-2 v

Kadernota Ruimtevragers Beheerplan kunstwerken

100 n

Areaaluitbreiding openbare ruimte

81 n

Begroting 2022 Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering

24 n

Personeelsbegroting en kostenverdeling

367 n

Investeringsplan en MPG

103 n

Overige mutaties Verschil

-7 v 670 n

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Personeelsbegroting / kostenverdeling Andere prioriteitstelling leiden tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering. Investeringsplan en MPG Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma. Overige mutaties Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door de bijstelling van de hoogte van de rentetoevoeging aan de voorziening parkeerfonds. Investeringen (bedragen x € 1.000)

Verkeer, vervoer en waterstaat 2021

2022

2023

2024

2025

448

4.755

989

Openbare verlichting

200

VRI

Snelfietsroutes

535

Fietsenstalling

75 220

538

Bruggen Kademuren en damwanden

Voertuigen en machines

470

Gladheidsbestrijding

Wegen en verkeer

2.344

4.995

1.925

800

Totaal investeringen

8.466

6.752

2.374

1.042

1.568

Toelichting In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Programma 3 Economie en citymarketing Een goed draaiende economie is belangrijk voor Maassluis. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, maar vervullen ook een belangrijke sociale en maatschappelijke rol. We streven naar een goed ondernemersklimaat in Maassluis en een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid. We willen de stad ook aantrekkelijker maken. Zowel voor nieuwe bedrijven om zich in de stad te vestigen als voor recreanten en toeristen om Maassluis te bezoeken. De toeristische sector is flink in opkomst en Maassluis heeft veel potentieel voor toeristen. Door de kansen hierbij te pakken kunnen we de economie van Maassluis voorzien van nieuwe impulsen.

Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid Wat willen we bereiken? De huidige werkgelegenheid behouden en waar mogelijk uitbreiden: Dit betekent onder meer dat wij veel waarde hechten aan het vestigen van bedrijven die deze werkgelegenheid kunnen bieden. We willen de samenwerking tussen gemeente en ondernemers zo goed mogelijk houden en verbeteren. Daarnaast stimuleren we de ondernemers van Maassluis om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Wat gaan we daarvoor doen? In het economische actieplan en bijbehorende economische visie, staat beschreven wat wij doen om de werkgelegenheid te behouden en waar mogelijk te versterken. We onderhouden actief contact met het bedrijfsleven, gaan nieuwe bedrijven aantrekken, zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk op de arbeidsmarkt aansluit en we dragen actief bij aan de regionale samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Aanvullend aan dit actieplan gaan we in 2022 inzetten op de volgende speerpunten: Toekomstbestendige binnenstad Lokaal zetten we in op een toekomstbestendige binnenstad. Met de ondernemers in het Stadshart en de vastgoedeigenaren uit de binnenstad werkt de gemeente Maassluis samen in het zogenoemde 'Gouden Driehoek Overleg.' Het streven is om gezamenlijk alle lopende trajecten, onderzoeken en initiatieven bij elkaar te brengen en te komen tot een gedeelde visie en/of actieplan voor de binnenstad. Zo willen we er voor zorgen dat de binnenstad levensvatbaar blijft en voorbereid is op de toekomst. Ontwikkeling bedrijventerrein de Dijk Op bedrijventerrein de Dijk wordt de acquisitie voortgezet. De inzet hierbij is om ook de laatste kavels te verkopen en zo te komen tot een modern bedrijventerrein met sterke lokale wortels. Herontwikkeling Kapelpolder De Kapelpolder houdt onze nadrukkelijke aandacht.

Voornamelijk de gedeeltelijke herontwikkeling naar woningbouw in combinatie met bedrijvenlocaties speelt hierbij de belangrijkste rol. Het doel hierbij is om de Kapelpolder te transformeren naar een goed functionerende omgeving waar wonen en werken elkaar aanvullen.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Een aantrekkelijkere stad Wat willen we bereiken? We willen de sector recreatie & toerisme vergroten door de stad Maassluis aantrekkelijker te maken voor recreanten en toeristen. We willen de stad leuker en gezelliger maken voor onze eigen inwoners, alsmede voor bezoekers om een tijd hier te verblijven. Daarnaast willen we de uitstraling en het imago van de stad versterken.

Wat gaan we daarvoor doen? Citymarketing De afgelopen jaren heeft Maassluis zich in de regio succesvol op de kaart gezet. Er is veel gedaan om Maassluis bekender te maken in de regio en toeristen en recreanten te verleiden Maassluis te bezoeken. Citymarketing speelt een belangrijke rol om het herstel van de vrijetijdssector na de coronacrisis te realiseren. Meer dan ooit tevoren besteden Nederlanders hun vakanties in eigen land en zijn ze op zoek naar nieuwe bestemmingen om te recreëren. Dit is een uitgesproken kans voor Maassluis om met gerichte campagnes het toeristisch product van Maassluis bij deze doelgroep onder de aandacht te brengen. Unieke eigenschappen De maritieme sleepboot historie, de vaar- en fietsroutes en de unieke camper locaties zijn belangrijke 'Unique Selling Points' waar we de aandacht op blijven vestigen. Ook is het van belang om de verblijfsmogelijkheden in Maassluis verder uit te breiden in de toekomst. Door een gerichte inzet en het versterken van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders in de stad zal deze belangrijke economische pijler op meerdere fronten bijdragen aan de stimulering van de economie van Maassluis. Uitstraling Binnenstad In de binnenstad blijft de leegstandsverordening van kracht. Buiten dit gebied vinden er intensieve gesprekken plaats met en tussen vastgoedeigenaren.

Ook is het monitoren van de leegstaand een belangrijk aandachtspunt zeker gezien de faillissementen die vanwege Covid-19 aan de orde kunnen zijn. Regionale inzet Naast deze actieve lokale inzet, hebben wij ook nadrukkelijk een regionale aanpak op het gebied van citymarketing en vrijetijdseconomie. Wij zijn trekker van deze aanpak en werken hierin samen met de

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de daarbij betrokken gemeenten. Doel van deze aanpak is door middel van de gezamenlijke visie vrijetijdseconomie het verbeteren en verbinden van het huidige aanbod in de gehele regio. Promotie Stichting Promotie Maassluis (SPM) zorgt er onder de naam Ervaar Maassluis voor dat via cross mediale campagnes, diverse activiteiten en een fantastisch informatiecentrum, het toeristisch product van Maassluis onder de aandacht wordt gebracht. Het NBTC richt zich tegenwoordig op zowel de internationale als de Nederlandse toerist, wat hen ook een belangrijke partner maakt in de promotie van Maassluis. Concreet betekent dit het volgende: •

• •

De naamsbekendheid van Maassluis en het toeristisch en recreatief aanbod verbeteren door middel van campagnes en lokale ambassadeurs. De rol van SPM is hier essentieel en komt met meetbare resultaten van hun initiatieven. Het recreatieve aanbod wordt uitgebreid en de gemeente neemt hier een stimulerende en ondersteunende rol in. De bezoekersaantallen van druk bezochte locaties in Maassluis inzichtelijk maken om zo betere besluiten te kunnen nemen over de effecten van evenementen en andere citymarketing activiteiten. De concrete samenwerking op projectbasis met de regio gemeentes en citymarketing organisaties ter stimulatie van de vrijetijdseconomie. De samenwerking versterken van alle partijen in Maassluis op het gebied van toeristisch/recreatief en vrijetijdsaanbod en waar mogelijk de gezamenlijke promotie op pakken.

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Citymarketing heeft een sterk regionaal aspect. Hierdoor zijn er veel verbonden partijen. Een belangrijke partner is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Vanuit de pijler Economisch Vestigingsklimaat draagt de MRDH bij aan de regionale aanpak vrijetijdseconomie waar de gemeente Maassluis trekker van is. Vanuit deze aanpak vrijetijdseconomie trekt de gemeente Maassluis ook op met de andere 22 gemeenten van de MRDH en hun marketingorganisaties. Verder zijn het hoogheemraadschap Delfland en de provincie Zuid-Holland belangrijke partners, net zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Dunea. Met al deze partners wordt samengewerkt door middel van onder andere de Landschapstafel Hof van Delfland en de gebiedstafel Central Parc.

Subsidies Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. Belangrijk hierbij is een goede analyse te maken in hoeverre de aangevraagde subsidies bijdragen aan de doelstellingen en aan de hand van beschikbare data te evalueren of deze bereikt zijn. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota Citymarketingbeleid: Op volle kracht vooruit. Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe gaan we dit doel behalen?

Subsidieplafond 2022

Citymarketing Recreatie en toerisme vergroten

Evenementen in de stad versterken en promoten

181.060

Prestatie-indicatoren 3.1

Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid

Subindicator

R2020

B2021

B2022

Bron/Frequentie

Aantal bedrijven/ vestigingen Aantal verkochte m2 grond op bedrijventerrein 'De Dijk' 3.2 Een aantrekkelijke stad

2.290 2.736 m2

2.170

2.300 5.037 m2

LISA, jaarlijks

Subindicator

R2020

B2021

B2022

Bron/Frequentie

Aantal bezoekers infopunt Ervaar Maassluis

4.007

7.500

Stichting Promotie Maassluis, per kwartaal

n.b.

50%

Involtum

Bezettingsgraad camperplaatsen en passantensteiger

5.000

Grondexploitatie, jaarlijks

Beleidsindicatoren Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Maassluis

Nederland

Informatie indicator

Indicator 2018 2019 2020 Nieuw gebouwde 9,2 11,1 15,3 woningen Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

2018

2019

2020

8,6

9,2

8,9

Vestigingen van bedrijven

145,9

151,6

158,4

101,1

107,5

112,8

Bron ABF - Systeem Woningvoorraad LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Functiemenging 34,4 35,1 35,3 52,8 53,2 53,2 LISA De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Banen 395,8 407,2 407,9 774,0 792,1 795,9 LISA Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Netto arbeidsparticipatie

66,1

67,2

66,9

67,8

68,8

68,4

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Kaderstellende documenten • • • • • •

Economische visie Maassluis 2015-2025 Detailhandelsvisie Maassluis Citymarketingbeleid Op volle kracht vooruit 2019-2024 Visiedocument Toeristische Marketing Maassluis 2016 Algemene Subsidieverordening Maassluis Nota Samen Doen

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Reguliere taken • • • •

Uitvoering stadsontwikkelings-/ ruimtelijke projecten Bestuurlijke overleggen bedrijfsleven Beantwoorden ondernemersvragen Organiseren/bijwonen ondernemersbijeenkomsten

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

Economie en citymarketing Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

2.503

1.815

512

Baten

-2.088

-1.403

-100

415

412

Saldo van baten en lasten

Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

Saldo reservemutaties

Gerealiseerd resultaat

415

412

Informatief specificatie per product (bedragen x € 1.000)

Economie en citymarketing Lasten/Baten Lasten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

2.503

1.815

512

Economische ontwikkeling

212

292

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.989

1.303

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Economische promotie

266

183

-2.088

-1.403

-100

-1.989

-1.303

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-43

-44

Economische promotie

-56

Saldo baten en lasten

415

412

Stortingen

Onttrekkingen

0 415

0 412

Baten Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Reservemutaties

Saldo reservemutaties Gerealiseerd resultaat

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Analyse saldo programma (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)

415

Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)

412

Verschil

-4 v

Verschillenanalyse 1e Bestuursrapportage 2021

-1 v

Kadernota

Begroting 2022 Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering

4 n

Personeelsbegroting en kostenverdeling

-7 v

Verschil

-4 v

Toelichting Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd. Personeelsbegroting / kostenverdeling Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering. Investeringen Voor dit programma zijn geen investeringen geraamd.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Programma 4 Onderwijs Alle kinderen hebben recht op een goede start en verdienen de beste ondersteuning en stimulering om zijn of haar eigen, unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen, ouders, scholen en de gemeente hebben ieder een eigen rol. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ligt bij de scholen en de schoolbesturen, maar de gemeente kan wel een positieve bijdrage leveren. Binnen de wettelijke kaders en vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheden wordt gezorgd voor een goede onderwijshuisvesting. Uitgangspunt is dat wij het onderwijs faciliteren zodat wij bijdragen aan een goede start en gelijke kansen in het onderwijs voor alle kinderen, door het borgen van de doorgaande leerlijn en de doorgaande zorglijn.

Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat alle jeugdigen in Maassluis gezond en veilig opgroeien. Maar ook dat alle jeugdigen de kans krijgen om zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op hun toekomst. Alle peuters, kinderen en jongeren die een duwtje in de rug nodig hebben om vooruit te komen, willen wij ondersteunen. Doel van het onderwijskansenbeleid is het bieden van gelijke kansen aan kinderen en jongeren, ongeacht hun startpositie door het ontwikkelen van talenten bij jeugdigen centraal te zetten. De gemeentelijke visie op Onderwijskansen is onderverdeeld in zes doelen: 1. Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun startpositie 2. Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en jongeren staat centraal 3. Het voorkomen dat de achterstand die doelgroepkinderen hebben op hun leeftijdsgenoten groter wordt 4. Ouders en kinderen actief betrokken in, en om de school en wijk 5. Uitval wordt beperkt of voorkomen en verbeteren van de aansluiting op alle overstapmomenten 6. Voorkomen dat er hulp nodig is door preventie inzet, vroegtijdige herkenning en tijdig/ tijdelijk passende ondersteuning in te zetten

Wat gaan we daarvoor doen? Vanuit de gemeentelijke visie op Onderwijskansen zijn alle acties opgenomen in de Uitvoeringsnota. Wij verwijzen graag naar deze uitvoeringsnota voor een compleet overzicht. Hieronder een samenvatting van acties waar 'extra' op wordt ingezet in 2022: De Onderwijsprijs wordt georganiseerd als blijk van waardering en om talent te stimuleren, maatschappelijke inzet wordt meegewogen. De prijs is bedoeld voor iedereen, die betrokkenen is bij Kinderopvang, Integrale Kindcentra en het Onderwijs PO - VO - MBO Maassluis. De Onderwijsprijs wordt uitgereikt op 9 maart 2022. De professionals binnen een gebied met vier scholen en kinderdagverblijven gaan meer en meer als één team werken in de gebiedsgerichte aanpak. De gezinsspecialisten en de jeugdverpleegkundigen vormen de kern van de school ondersteuningsstructuur. Bij de opvoedondersteuning en begeleiding van ouders

Begroting 2022 gemeente Maassluis

meer aandacht voor positieve gezondheid en preventie. Niet alleen individuele begeleiding, maar ook het organiseren van workshops voor ouders en bijvoorbeeld sociale weerbaarheidstrainingen voor kinderen. Sinds april 2021 maken de gezinsspecialisten onderdeel uit van wijkteam VraagRaak. Hierdoor is de verbinding tussen de zorgstructuur op de scholen en het wijkteam krachtiger geworden. De gezinsspecialisten kunnen ook de laag drempelige verwijzing doen naar het programma Basis Dienstverlening. Kinderopvang en onderwijs werken samen in de lokale coalitie van de Kansrijke Start. De intentie van Kansrijke Start is dat organisaties die zich rond ‘zwangerschap en jonge kind’ bewegen, elkaar kunnen versterken via kennisdeling en samenwerking. Een tweede doel is dat deze professionele organisaties zich meer als voorheen (kunnen) gaan aansluiten op het dagelijks leven waarbinnen de gezinnen, aanstaande ouders en zwangeren zich begeven; zoals het informele netwerk in de wijk. Het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld om onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben. Werken aan herstel sociaal en mentaal welzijn. Naast extra onderwijsaanbod, wordt er gedacht aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Taalprogramma's samen met de bibliotheek. Extra inzet vanuit het jongerenwerk, jongerencoaching en de gezinsspecialisten.

Versterking van de zorgstructuur op de scholen. Om invulling te geven aan de zes doelen vanuit Onderwijskansenbeleid worden de professionals van betrokken organisaties rondom het jonge kind met elkaar verbonden. Het bestaand aanbod Taal & Opvoeden wordt doorontwikkeld en de aansluiting tussen kinderopvang en basisscholen wordt versterkt.

Verbonden partijen Regionaal Bureau Leerplicht Door de samenwerking van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in het regionaal bureau leerplicht (Leerrecht) wordt de kwaliteit, continuïteit, eenduidigheid en efficiency gewaarborgd van de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de Leerplichtwet en de aanpak voortijdig schoolverlaten.

Subsidies Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota Onderwijskansenbeleid: Samen bouwen aan gelijke kansen en de daarbij behorende uitvoeringsagenda onderwijskansen. Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe gaan we dit doel behalen?

Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun startpositie Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en jongeren staat centraal Ouders en kinderen actief betrekken in en om de school en wijk

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

5.070

Huiswerkbegeleiding

35.000

Thuisprogramma's en activiteiten op de kinderopvang en scholen gericht op ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning Taallessen in het kader van laaggeletterdheid (volwasseneducatie) Bereik en verzuim aanpak

204.245

Door het bieden van 16 uur peuteropvang, kwaliteitsimpuls pedagogische medewerkers en leerkrachten, indicatiestelling en toeleiding peuterconsulenten (meten bereik) en tot slot door het bieden van taal (basis) onderwijs voor nieuwkomers

1.291.152

Preventie en ondersteuning Uitval wordt beperkt of wordt voorkomen Voorkomen dat de achterstand, die doelgroepkinderen hebben op hun leeftijdgenoten, groter wordt

Subsidieplafond 2022

173.534 16.215

Goede onderwijshuisvesting voor ieder kind zodat een breed palet aan eigentijdse onderwijsvoorzieningen aanwezig is. Wat willen we bereiken? We dragen binnen de wettelijke kaders zorg voor een goede onderwijshuisvesting voor het voortgezet en primair onderwijs in onze stad.

Wat gaan we daarvoor doen? Samen met de schoolbesturen voor het primair onderwijs hebben we het Meerjaren Onderwijshuisvestingsplan 2021 opgesteld. Hierin staan de ontwikkelingen voor de korte en lange termijn beschreven. We gaan eerst inzetten op de maatregelen op korte termijn. Dat is de onderwijshuisvesting (met sportzaal) in Wilgenrijk, de uitbreiding van IKC Het Balkon en de nieuwbouw van de Montessorischool. De maatregelen op langere termijn zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de woningbouw en de toename van het aantal leerlingen.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Prestatie-indicatoren 4.1

Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen

Bron/Frequentie Subindicator R2020 B2021 B2022 % van de doelgroepkinderen, dat deelneemt aan n.n.b. 90% 90% Monitor, jaarlijks een VVE traject Het bereik in 2020 is nog niet bekend, omdat de monitoring van het bereik in 2020 nog moet worden uitgevoerd.

Nederland

Informatie indicator

Indicator 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Bron Voortijdige DUO - Dienst schoolverlaters totaal 2,2% 2,4% 2,1% 1,9% 2,0% 1,7% Uitvoering Onderwijs (VO + MBO) % Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Absoluut verzuim per DUO - Dienst 0,00 3,1 1,91 2,4 1.000 leerlingen Uitvoering Onderwijs Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. Relatief verzuim per DUO - Dienst 24 21 23 26 1.000 leerlingen Uitvoering Onderwijs Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

Kaderstellende documenten • • • • •

Algemene Subsidieverordening Maassluis Onderwijskansenbeleid: Samen bouwen aan gelijke kansen Uitvoeringsagenda Onderwijskansen Nota Samen Doen Meerjaren huisvestingsplan

Reguliere taken • • • • •

Uitvoeren Wet publieke gezondheid Uitvoeren Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaal Uitvoeren van de leerplichtwet en terugdringen van voortijdige schoolverlaters Uitvoeren verordening Leerlingenvervoer Maassluis* Bekostigen en bieden van onderwijshuisvesting

* De vervoersovereenkomst van het leerlingen en jeugdhulpvervoer heeft een looptijd heeft van vier jaar en eindigt op 31 juli 2022. Dit betekent dat er momenteel gestart wordt met een nieuwe aanbesteding. De financiële gevolgen (onder andere voor het jaar 2022) van deze nieuwe aanbesteding zijn nog onbekend.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

Onderwijs Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

5.017

4.749

4.028

3.959

4.390

Baten

-1.851

-1.776

-958

Saldo van baten en lasten

3.167

2.973

3.070

3.001

3.432 Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

Saldo reservemutaties

Gerealiseerd resultaat

3.167

2.973

3.070

3.001

3.432

Informatief specificatie per product (bedragen x € 1.000)

Onderwijs Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

5.017

4.749

4.028

3.959

4.390

279

240

225

323

Onderwijshuisvesting

1.646

1.450

1.596

1.603

1.936

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.093

3.059

2.207

2.131

Baten

-1.851

-1.776

-958

-48

-49

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.802

-1.727

-909

Saldo baten en lasten

3.167

2.973

3.070

3.001

3.432

Lasten Openbaar basisonderwijs

Onderwijshuisvesting

tableCell7

Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

Saldo reservemutaties

Gerealiseerd resultaat

3.167

2.973

3.070

3.001

3.432

Analyse saldo programma (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)

3.036

Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)

2.973

Verschil

Begroting 2022 gemeente Maassluis

-63 v

Verklaring tabel verschillenanalyse In de volgende tabel ‘verschillenanalyse’ is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de vorige tabel getoond. De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting. Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel ‘verschillenanalyse’ toegelicht. Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief). (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse Kadernota

Begroting 2022 Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering

27 n

Personeelsbegroting en kostenverdeling

22 n

Investeringsplan en MPG Overige mutaties Verschil

-119 v 8 n -63 v

Toelichting Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd. Personeelsbegroting / kostenverdeling Andere prioriteitstelling leiden tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een voordeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering. Investeringsplan en MPG Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma. Overige mutaties Het nadeel wordt veroorzaakt door een andere verdeling van de kosten van de verzekeringspremies.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Onderwijs 2021 Onderwijshuisvesting

2022

2023

2024

2025

1.004

4.294

2.612

2.670

1.500

1.000

5.794

3.612

Bewegingsonderwijs Totaal investeringen

1.004

2.670

Toelichting In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen Groen, sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk voor de beleving en uitstraling van onze stad. Het is leuk om te sporten, fijn om cultuur te beleven en recreëren zorgt voor ontspanning. Maar groen, sport, cultuur en recreatie zijn meer dan dat; het zijn belangrijke middelen die we inzetten om de doelstellingen in het sociale en fysieke domein te realiseren. Groen, (water)sport, kunst & cultuur en recreatie dragen bij aan een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, zorgen voor persoonlijke ontwikkeling van jong en oud en zijn belangrijk bij het bevorderen van een fijne woonomgeving. Het rijke sportieve en culturele verenigingsleven en de recreatiemogelijkheden zorgen bovendien voor verbinding en verrijking, dit is belangrijk voor de sociale cohesie in onze stad. Meer en gevarieerder groen zorgt daarbij voor frisse lucht, verkoeling, biodiversiteit, waterbuffering en een prettige beleving van de omgeving.

Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte Wat willen we bereiken? Goede faciliteiten Veel inwoners beoefenen hun sport of kunst &culturele activiteiten bij verenigingen. In deze verenigingen met hun vele vrijwilligers zit de kracht van Maassluis. Om optimaal te kunnen functioneren zijn goede accommodaties van groot belang voor deze verenigingen. We streven daarom naar goede sport- en cultuurvoorzieningen voor het verenigingsleven en voor kunst, sport, speel en recreatieve voorzieningen in de openbare ruimte. Naast de mooie fiets- en wandelpaden willen wij ons gaan inzetten voor meer mogelijkheden voor waterrecreatie. Goede (water)sportvoorzieningen zijn belangrijk voor het functioneren van sportverenigingen. De gemeente voorziet in adequate sportaccommodaties die aan de verenigingen worden verhuurd. Waar mogelijk worden sportverenigingen ondersteund in het vernieuwen van de opstallen van de verenigingen. Meer groen In de openbare ruimte en in de gebouwde omgeving geven we ruimte aan meer biodiversiteit en bieden plek voor klimaatadaptieve maatregelen; deze versterken elkaar. Groen levert een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van hittestress, fijnstof en wateroverlast. Meer kennis en ervaring bij de uitvoerende diensten is nu noodzakelijk om de doelstellingen te bereiken en vast te houden.

Investeren in onze eigen mensen is voor de komende jaren een must. Stimuleren van verbindingen Met het realiseren, onderhouden en vernieuwen van beeldende kunst zorgen we mede voor een aantrekkelijke stad waar het aangenaam vertoeven is. Door samenwerken en verbindingen tussen diverse partijen te stimuleren willen we de uitstraling van het historische centrum een extra impuls geven. De buitengebieden willen wij meer de onder aandacht te brengen. Recreatie kan met wat impulsmaatregelen een stuk aantrekkelijker worden gemaakt.

Wat gaan we daarvoor doen? Opstellen groenbeleids- en beheerplan Vanuit de samenleving klinkt de roep om meer natuurvriendelijk groenbeheer steeds luider. Ook vanuit de gemeenteraad is aandacht gevraagd voor bevordering van de biodiversiteit binnen de gemeente. Omdat de "Visie openbare ruimte 2030" onvoldoende aandacht geeft aan biodiversiteit en Begroting 2022 gemeente Maassluis

klimaatadaptatie zal een groenbeleidsplan opgesteld worden waarin voor deze zaken beleid wordt opgesteld dat aansluit aan de "Visie openbare ruimte 2030" en het vastgestelde "Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024". Wijziging beheer dierenhoeken De drie dierenhoeken in de gemeente worden beheerd en onderhouden door het Stadsbedrijf. Om de reeds vastgestelde bezuiniging op het beheer te realiseren is in 2021 de samenwerking met 't Sparretje gevonden en bekrachtigd met een overeenkomst. Stichting 't Sparretje gaat twee van de drie hoeken vanaf medio 2021 overnemen en exploiteren. Voor de derde dierenhoek is tot eind 2021 de tijd om een partij te vinden die deze dierenhoek kan en wil over nemen. Actieplan Spelen Na de realisering van de speelvoorziening aan de Willem Marislaan zal, in nauw overleg met de omwonenden van de speeltuin en het trapveld aan de Pelmolen, een plan opgesteld en uitgevoerd worden om het gebied om te vormen naar een groenere en avontuurlijker speelomgeving. De gebruiksmogelijkheden voor zowel jong als oud staan hierbij centraal. 10-jaren Ontwikkelplan Maritiem Historisch Maassluis De gemeente wil de samenwerking bevorderen tussen alle stichtingen in de havenkom en het historische centrum met onder andere relevante cultureel historische instellingen.

Met de vele partijen in en rond het oude centrum, waaronder de musea, erfgoedinstellingen, museumschepen, stadspromotie en andere partijen gaat gewerkt worden aan het verwezenlijken van een gezamenlijke stip op de horizon waar we de komende jaren naar toe gaan werken. De gemeente heeft hiervoor een bureau te ondersteuning ingehuurd om dit in gang te zetten. Beeldende kunst Met het vernieuwen van de beelden van de Boeiende Route en de tweede fase van beschildering van bolders, is het gebied tussen het Scheur en de oude binnenstad weer een stuk aantrekkelijker geworden. Deze ontwikkeling zal worden voortgezet; we zullen streven naar een verdere verrijking van kunst in de openbare ruimte. Ook zal de in 2020 ontwikkelde digitale kunstkaart verder worden ontwikkeld. Herstel kunst- en cultuursector Maassluis Covid-19 heeft in 2020 en 2021 zichtbaar effect gehad op de kunst- en cultuursector van de Gemeente Maassluis. In 2022 zal er daarom extra aandacht worden geschonken aan het herstel van de kunst- en cultuursector. Binnensportaccommodaties Voor de sportzaal aan de Sportlaan wordt gewerkt aan een zo spoedig mogelijke oplevering. Voorts wordt er ingezet op een verdere verbetering van de binnensportaccommodaties. In onze plannen staan een nieuwe Olympiahal en de vervanging van de gymzalen Haydnlaan en Parkiet. Bij de nieuwe school in Wilgenrijk zal ook een sportzaal komen.

De uitvoering van deze plannen zal afhankelijk zijn van de locaties waar dit mogelijk is en de uitkomsten van het onderzoek om dit te combineren met woningbouw. Buitensportaccommodaties In samenwerking met de betreffende verenigingen zal de conventionele veldverlichting op verschillende sportcomplexen in de komende jaren vervangen worden door duurzamer LED verlichting. In 2022 zijn lichtmasten bij Excelsior Maassluis aan de beurt.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

De kunstgrasmat van het tweede veld van hockeyvereniging Evergreen wordt vervangen door een nieuwe kunstgrasmat. Bewegingstoestellen in de openbare ruimte In het voorjaar van 2022 realiseren we een sport- en beweegplein langs de Koning Willem Alexander Boulevard. Een plek die op een laagdrempelige en toegankelijke manier uitdaagt tot bewegen voor zowel jongeren, volwassenen als senioren. Het realiseren hiervan is wel gedeeltelijk afhankelijk van de toekenning van de provinciale subsidie. Buitengebieden Onderzoeken om de buitengebieden recreatief aantrekkelijker te maken. De Oranjeplassen en de omgeving Aalkeetpolder/ Boonerlucht / Zuidbuurt zouden wellicht met lichte ingrepen een stuk dynamischer gemaakt kunnen worden in samenspraak met de beheerders (Zuid Hollands Landschap en Staatsbosbeheer) en bewoners.

Verbonden partijen BV Stadsherstel Maassteden Stadsherstel Maassteden maakt Maassluis, Schiedam en Vlaardingen mooier, streeft naar behoud van het cultureel erfgoed in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wil op duurzame wijze bijdragen aan de versterking van het historisch karakter en de leefbaarheid van deze steden en omgeving door middel van het verwerven, restaureren en exploiteren van panden met een cultuurhistorische waarde. Coöperatief Beheer Groengebieden (CBG) De CBG is een coöperatie gericht op het rechtmatige en doelmatige beheer en onderhoud van de groengebieden van Midden-Delfland, het oude recreatieschap Midden-Delfland. Hierbij wordt samengewerkt met de andere leden van de coöperatie: de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Delft, Westland en Midden-Delfland. Staatsbosbeheer is momenteel de samenwerkingspartner die verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en in opdracht van de gemeenten de handhaving en toezicht in het gebied. Landschapsfonds Hof van Delfland Dit fonds is gericht om het ontwikkelingsgeld van de landschapstafel Hof van Delfland in te zetten voor ontwikkelingen aan de recreatiegebieden in het gebied. Maassluis is samen met Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp dit fonds gestart om de overige gemeenten en partijen te laten aansluiten om zo samenhang en evenwicht te brengen in het Hof van Delfland gebied.

Stichting Groenfonds Midden-Delfland Stichting Groenfonds is een fonds gericht op agrarisch natuur en beheer. Maassluis is samen met de gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland aangesloten bij dit fonds. Doelstelling is om met beleggingsbeleid op de lange termijn een inkomstenbron te hebben om de jaarlijkse uitgaven te bekostigen. Het groenfonds staat voor Groene Diensten en Stad-Land verbindingen. Hiermee wordt beoogd om de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap te behouden en te verbeteren en het landschap in stedelijk gebied te vermarkten.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Subsidies Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota’s Sportnota Maassluis en Alles stroomt, niets blijft hetzelfde - Cultuurvisie Maassluis 2015-2020. Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen. Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe gaan we dit doel behalen?

Subsidieplafond 2022

Cultuur De aantrekkingskracht van Maassluis De zichtbaarheid van het materiële en wordt versterkt door de inbreng van immateriële cultureel erfgoed versterken richting kunst en cultuur bezoekers en inwoners van Maassluis, onder andere door het organiseren van culturele manifestaties, zoals de Week van de Cultuur, Kunstroute, Open Monumentendag, Filmfestival, tentoonstellingen Museum e.a. De betrokkenheid van bewoners bij Het aanbieden van diensten ter bevordering van kunst en cultuur bevorderen mediawijsheid, informatie- en communicatie technologie en deelname aan cultuur. Daarnaast wordt ingezet op leesbevordering en vermindering van laaggeletterdheid met specifieke aandacht voor achterstandsgroepen. Deze zaken zijn ondergebracht bij de bibliotheek.

186.953

509.363

Sport Inwoners van Maassluis zijn tevreden Instandhouden en vernieuwen van over sportvoorzieningen in de sportaccommodaties omgeving

413.584

Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie Wat willen we bereiken? Groen, sport, kunst & cultuur en recreatie dragen bij aan de leefbaarheid en beleving in en om onze stad en de persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van onze inwoners. Daarom willen we samen met andere beleidsterreinen in zowel het sociale als fysieke domein een breder bereik realiseren met groen, sport, cultuur en (water)recreatie. Iedereen moet mee kunnen doen in een duurzame samenleving. In aansluiting hierop stimuleren we het sporten en spelen in groene gezonde wijken. In de nieuwe sportnota is aandacht voor de intrinsieke waarde van de sport en de maatschappelijke waarde van sport. Het is van belang te zorgen voor vitale verenigingen die vervolgens een rol kunnen spelen in maatschappelijke opgaven die Maassluis heeft. De drie hoofdthema's uit de Cultuurvisie, 'Aantrekkelijk wonen, werken en leven in Maassluis', 'Maatschappelijke rol van kunst en cultuur' en 'Cultuurparticipatie van kinderen en jongeren' is leidend voor het initiëren van nieuwe activiteiten. Bij de op te zetten activiteiten staat samenwerken en verbinden hoog in het vaandel en is er verhoogde aandacht voor het bereiken van inwoners met minimale cultuurdeelname. We geven meer ruimte aan biodiversiteit en bieden plek voor klimaat adaptieve maatregelen; deze versterken elkaar.

De beleving- en gebruikswaarde van de openbare ruimte houden we daarbij minimaal in stand of proberen die te verhogen. Daarbij streven we ernaar de betrokkenheid van bewoners bij hun

Begroting 2022 gemeente Maassluis

woonomgeving door burgerparticipatie met betrekking tot de inrichting en beheer van de openbare ruimte te vergroten. Bereikbaarheid en veiligheid van en naar de sportaccommodaties middels de toegankelijke wandel- en fietspaden willen wij verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen? Sportnota De nieuwe (in het najaar nog vast te stellen) sportnota stelt dat het belangrijk is dat iedereen moet kunnen bewegen. Daarvoor zijn vitale verenigingen en voldoende geschikte accommodaties van belang. Daarnaast kan sport bijdragen aan maatschappelijke thema’s. In de sportnota is gekozen om de volgende speerpunten centraal te stellen: • Gezondheid en vitaliteit • Participatie en ontmoeting • Talentontwikkeling • Veilig sportklimaat In 2022 wordt verder gewerkt aan de acties die voortvloeien uit de nieuwe sportnota. Lokaal sportakkoord In 2020 hebben sportaanbieders en andere belanghebbenden op sportgebied een Sportakkoord getekend. In 2022 wordt ingezet op een intensievere samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders en het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe initiatieven die bijdragen aan de speerpunten (vitale sporten beweegaanbieders, een leven lang sporten, inclusief sporten, veilig sportklimaat) uit het Sportakkoord. Combinatiefunctionarissen sport (buurtsportcoaches/ beweegcoach) De buurtsportcoaches (2,3 fte) zijn werkzaam op alle basisscholen en daarnaast verzorgen ze wijkactiviteiten. In 2022 wordt bekeken hoe de taken van de buurtsportcoaches wat verder verbreed kunnen worden, zoals het ondersteunen van verenigingen en het optreden als intermediair van het Jeugdfonds Sport en Cultuur (1,2 fte Cultuur).

De beweegcoach aangepast sporten (0,2 fte) zorgt ervoor dat inwoners van Maassluis met een beperking worden toegeleid naar (aangepast) sportaanbod in Maassluis of de nabije regio. Breder bereik van cultuur Gezien het belang van cultuur voor zelfontplooiing, sociale cohesie en algemene ontwikkeling spannen wij ons samen met de Culturele Raad Maassluis in voor een breder bereik van cultuur bij alle groepen in de samenleving. De gesubsidieerde culturele instellingen worden aangespoord om hun aanbod te vernieuwen en te verbreden, zodat zij een gevarieerder publiek bereiken en het cultuuraanbod in Maassluis nog aantrekkelijker is voor de gehele bevolking. Om meer inwoners te betrekken bij culturele activiteiten zetten we daarnaast in op verbindingen met het sociale beleid van de gemeente, de fysieke projecten en openbare ruimte. Het in 2021 ontwikkelde doelgroepenmodel zal hiervoor handvatten bieden.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Versterken cultuureducatie Cultuureducatie is heel belangrijk. Daarom zetten wij ons graag in om het cultuuronderwijs verder te versterken, zowel bij het primair als voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om het Cultuurmenu, Cultuureducatie met Kwaliteit, Kies voor Cultuur en de Combinatiefunctionarissen cultuur. Buitengebieden Recreëren in de nabije omgeving is een must voor jong en oud. Schaduwplekken maken tegen hittestress. Wandel- en fietsroutes in de luwte tussen de stad en platteland willen wij versterken. Het onderzoeken naar de mogelijkheden en in samenspraak met bewoners willen wij ons inzetten om de Oranjeplassen en de omgeving van de Aalkeetpolder/ Boonerlucht / Zuidbuurt mee te nemen naar de recreatieve wensen van 2022 en verder.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Hoe gaan we dit doel behalen?

Subsidieplafond 2022

Cultuur De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Aanbieden van een divers aanbod van culturele activiteiten en het stimuleren tot actieve en/of passieve deelname aan cultuur. Hierbij wordt ook gefocust op samenwerking tussen culturele instellingen en instellingen op andere terreinen. In de subsidiebeschikkingen aan de culturele instellingen, zowel de amateuristische kunstbeoefening als de professionele instellingen, wordt samenwerking en participatie ook opgenomen. Daarnaast wordt door de inzet van combinatiefunctionarissen de deelname aan 'cultuur' gestimuleerd. Tot slot zet de Stadsmakelaar Cultuur zich in om nieuwe initiatieven tussen diverse disciplines (niet alleen de cultuur) te initiëren en bestaande activiteiten passende binnen de cultuurvisie uit te breiden. Hiervoor zijn bij het vaststellen van de Cultuurvisie financiële middelen beschikbaar gekomen die als zogenaamde ‘aanjaagbudgetten’ worden ingezet.

642.083

Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe gaan we dit doel behalen?

Subsidieplafond 2022

Sport Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners Versterken en bevorderen van het verenigingsleven

Door de inzet van combinatiefunctionarissen wordt de deelname aan sport- en beweegactiviteiten gestimuleerd. Sport draagt bij aan de gezondheid en sociale cohesie. Door het faciliteren van verenigingen stimuleren we een continuering en een vergroting van de sportdeelname met specifieke aandacht voor de jeugd, we streven naar het op peil houden of verhogen van de deskundigheid van het bestuurlijk en technisch kader en we bevorderen de organisatie van (school)sportactiviteiten. Daarnaast zorgt scouting voor een sociale en fysieke ontwikkeling. Door het faciliteren van de scoutingverenigingen stimuleren we een continuering en vergroting van deelname met specifieke aandacht voor de jeugd

231.177 43.795

Prestatie-indicatoren 5.1

Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte

Bron/Frequentie Monitor leefbaarheid en Oordeel inwoners voorzieningen n.b. veiligheid, eenmaal per 2 jaar In de monitor 2020 is de tevredenheid over voorzieningen in het algemeen niet meegenomen. De hoeveelheid openbaar groen scoort in de monitor leefbaarheid, veiligheid en welzijn een 6,2. Bron/Frequentie Subindicator R2020 B2021 B2022 Tevredenheid inwoners sportvoorzieningen Monitor leefbaarheid en n.b. (%(zeer) tevreden) veiligheid, eenmaal per 2 jaar In de monitor leefbaarheid, veiligheid en welzijn 2020 is de tevredenheid over sportvoorzieningen niet meegenomen. Aantal kunstwerken in de openbare ruimte blijft 100% 100% 100% Eigen statistiek, jaarlijks stabiel Zijn dertien beschilderde bolders bijgekomen Topindicator

5.2

R2020

B2021

B2022

Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie

Subindicator

R2020

B2021

B2022

Bron/Frequentie

Deelname basisonderwijs aan Cultuurmenu

100%

Eigen statistiek, jaarlijks

Alle basisscholen doen mee

2018

2020

2018

2019

Informatie indicator

Bron Gezondheidsmonitor % Niet-sporters volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM Het percentage niet-wekelijks sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. De laatst beschikbare gegevens dateren uit 2016.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

2019

Nederland 2020

Kaderstellende documenten • • • • • • • • •

Alles stroomt, niets blijft hetzelfde - Cultuurvisie Maassluis 2015-2020 Evaluatie Cultuurvisie Coalitieakkoord 2018-2022 Sportnota Maassluis 2013 Tarievenbeleid Sport 2017 Algemene Subsidieverordening Maassluis Actieplan Spelen Maassluis 2018-2028 Nota Samen Doen Visie op de Openbare Ruimte

Reguliere taken • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Uitvoering Sportnota Maassluis Uitvoering Cultuurvisie Maassluis en evaluatie Subsidiëring breedtesportactiviteiten- en projecten Subsidiëring Stichting Exploitatie Zwembad Maassluis Specifieke aandacht voor Cultuureducatie op primair en voortgezet onderwijs Specifieke aandacht voor de kleedkamer subsidieregeling Sport- en beweegstimulering Verenigingsondersteuning Realiseren buurtsport coördinatie (combinatiefuncties sport/buurtsportcoaches) Beheer, onderhoud en verhuur gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties Onderhoud, nieuw- en vernieuwbouw gemeentelijke accommodaties Kwalitatieve verbetering van het aanbod binnensportaccommodaties Uitvoering Onderwijshuisvestingstaken (bewegingsonderwijs) Overleg Culturele Raad Maassluis Overleg Maassluise Sport- en Recreatieraad Beheer en onderhoud openbaar groen Beheer en onderhoud dierenhoeken Beheer en onderhoud speelgelegenheden en trapvelden

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

Sport, cultuur, recreatie en groen Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

8.251

8.123

7.810

8.121

8.376

Baten

-1.040

-1.065

-1.075

-1.066

Saldo van baten en lasten

7.211

7.058

6.735

7.046

7.310

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Sport, cultuur, recreatie en groen Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

-109

-88

Saldo reservemutaties

-109

-88

Gerealiseerd resultaat

7.102

6.970

6.647

6.958

7.222

Informatief specificatie per product (bedragen x € 1.000)

Sport, cultuur, recreatie en groen Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

8.251

8.123

7.810

8.121

8.376

526

568

569

542

Sportaccommodaties

2.215

1.948

1.960

2.218

2.594

Cultuurpresent, -productie en -participatie

1.298

1.260

1.266

1.286

Musea

337

417

321

412

337

Cultureel erfgoed

181

250

181

146

149

Media

710

705

660

657

664

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

2.984

2.975

2.854

2.852

2.804

Baten

-1.040

-1.065

-1.075

-1.066

Sportbeleid en activering

-50

-51

-42

Sportaccommodaties

-743

-764

-774

Cultuurpresent, -productie en -participatie

-69

-70

Musea

-67

-68

Lasten Sportbeleid en activering

Cultureel erfgoed

-1

Media

-61

-62

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-49

-50

7.211

7.058

6.735

7.046

Saldo baten en lasten

7.310 Bedrag x € 1.000

tableCell7 Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

-109

-88

Saldo reservemutaties

-109

-88

Gerealiseerd resultaat

7.102

6.970

6.647

6.958

7.222

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Analyse saldo programma (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)

6.570

Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)

6.970

Verschil

400 n

Verschillenanalyse 2e Bestuursrapportage 2020

39 n

1e Bestuursrapportage 2021

94 n

Kadernota Ruimtevragers Areaaluitbreiding openbare ruimte

54 n

Openbaar groen

76 n

Maritiem historisch Maassluis

30 n

Combinatiefunctionarissen

18 n

Opschonen archief

65 n

Begroting 2022 Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering

45 n

Personeelsbegroting en kostenverdeling

-77 v

Investeringsplan en MPG

-273 v

Overige mutaties

296 n

Raadsvoorstel beheerplan begraafplaatsen

35 n

Verschil

400 n

Begroting 2022 gemeente Maassluis

geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd. Personeelsbegroting / kostenverdeling Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering. Investeringsplan en MPG Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma. Overige mutaties Het nadeel wordt veroorzaakt doordat de voorziening onderhoud gebouwen bij de jaarrekening 2020 is omgezet in een reserve. Het gevolg is dat de onderhoudsuitgaven, die voorheen volledig via de balans werden verantwoord, nu terugkomen in de verschillende programma's. Per saldo zijn er geen wijzigingen in de geraamde meerjarige onderhoudsuitgaven; het betreft hier enkel een administratieve wijziging in de verantwoording. Daarnaast is er nog een beperkt voordeel (€ 11.000) op de verdeling van de verzekeringspremies).

Beheerplan begraafplaatsen In het raadsbesluit met betrekking tot de begraafplaatsen zijn incidentele en structurele consequenties benoemd. De incidentele lasten met betrekking tot ruimen en vergroenen in 2022 en 2024 waren echter nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Het deel voor vergroenen valt in dit programma. Investeringen (bedragen x € 1.000)

Sport, cultuur, recreatie en groen 2021 Carillon, MOP

2022

2023

2024

2025

Cultuurgebouwen, MOP

273

Recreatie

Voertuigen en machines

130

Sporthallen en gymlokalen

842

2.610

6.856

2.954

124

Sportvelden en -complexen

196

465

200

270

550

Zwembad, MOP

289

Beschoeiingen

Actieplan Spelen

192

1.926

3.231

Totaal investeringen

290

20 7.206

20 3.224

984

Toelichting In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Programma 6 Sociaal domein Maassluis is een sociale en rechtvaardige gemeente. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in Maassluis. Het is belangrijk dat werk aantrekkelijk en lonend is, ongeacht of dit betaald werk is of werk op vrijwillige basis. Het gaat naast werk ook om samen leven en aandacht voor de ‘stille kant van Maassluis’. Gelijke kansen voor iedereen zonder discriminatie, mogelijkheden om mee te kunnen doen en het omzien naar elkaar zien wij als belangrijke kernwaarden voor een stad waar het goed wonen is. Daarbij komt dat in Maassluis mensen met verschillende achtergronden wonen. Maassluis biedt ruimte om van elkaar te verschillen, maar verschillen mogen niet tot verdeeldheid leiden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10586637/2