Document · PDF

Bijlage 1 Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maassluis

gemeenteraad 2 november 2021, gemeente MaassluisBij agendapunt: 17.05-23.30 uur: Raadsvoorstel tot vaststellen Begroting 2022-2025 c.a.30.704 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .......................................................................................................................................3 Voorwoord ......................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 7 Financiële samenvatting .................................................................................................................... 9 1 Programma's ..................................................................................................................................... 13 Programma 0 Bestuur en dienstverlening ....................................................................................... 15 Programma 1 Veiligheid en handhaving.......................................................................................... 21 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ................................................................................ 30 Programma 3 Economie en citymarketing ......................................................................................

37 Programma 4 Onderwijs .................................................................................................................. 43 Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen ............................................................................ 50 Programma 6 Sociaal domein .......................................................................................................... 61 Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid .............................................................. 74 Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen................................................................. 84 Overzicht Overhead ......................................................................................................................... 91 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................... 96 2 Paragrafen ....................................................................................................................................... 101 Lokale heffingen ............................................................................................................................ 103 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................

112 Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................... 119 Financiering ................................................................................................................................... 131 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 139 Informatieveiligheid ...................................................................................................................... 145 Verbonden partijen ....................................................................................................................... 147 Subsidies ........................................................................................................................................ 153 Grondbeleid ................................................................................................................................... 156 3 Financiële begroting ........................................................................................................................ 161 Grondslagen...................................................................................................................................

163 Overzicht van baten en lasten ....................................................................................................... 164 Geprognosticeerde balans ............................................................................................................. 175 Beoordeling financiële positie ....................................................................................................... 186 4 Bijlagen ........................................................................................................................................... 197 Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2022 ................................................................ 199 Reserves ......................................................................................................................................... 202 Voorzieningen ................................................................................................................................ 227 Kerngegevens ................................................................................................................................ 239

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting van Maassluis voor de periode van 2022 tot 2025. De afgelopen jaren is het effect van corona op mensen in de stad enorm geweest. Maassluis heeft zich indrukwekkend door de crisis geslagen. Het was goed om te zien dat wij in Maassluis oog hebben voor elkaar en elkaar helpen waar dat kan. Natuurlijk is er ook bij ons leed bij inwoners en ondernemers; corona grijpt diep in en heeft voor velen grote gevolgen. De afgelopen tijd heeft laten zien dat saamhorigheid de sleutel is naar een mooie toekomst. We hebben in samenwerking met uw gemeenteraad veel bereikt in deze moeilijke periode. We hopen allemaal in 2022 corona achter ons te laten en dat alle beperkingen kunnen worden opgeheven. Dan kunnen wij samen bouwen aan Maassluis na corona. Dit is de laatste begroting van deze bestuursperiode en dit college van burgemeester en wethouders. De afgelopen jaren hebben wij veel energie gestoken in de uitvoering van ons coalitieakkoord “Samen Maassluis - Investeren in een duurzame toekomst”. Wij presenteren ook dit jaar een sluitende begroting. En dat is gelukt zonder extra bezuinigingen door te voeren naast de al eerder afgesproken bezuinigingen. Maassluis staat er financieel goed voor. Maar er zijn zeker zorgen. Het wordt voor gemeenten steeds moeilijker om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Dat geldt ook voor Maassluis.

De verschuiving van taken van het Rijk naar gemeenten heeft zeker voordelen. Voorwaarde daarbij is wel dat het geld dat bij die taken hoort ook door het Rijk worden vergoedt aan de gemeenten. Dat is nu niet het geval. Daarmee plaatst het Rijk gemeenten voor een bijna onmogelijke financiële opgave. Die opgave wordt niet makkelijker als ook de verdeling van het gemeentefonds wijzigt en er mogelijk minder geld naar Maassluis komt. Met deze onzekerheden in het achterhoofd hebben wij deze begroting gemaakt. Duurzaamheid Ook het afgelopen jaar heeft laten zien dat het klimaat verandert en dat wij ons moeten voorbereiden op extreme weersomstandigheden als hevige regenval. Dat vraagt om actie. Daarom investeren wij in een rainproof rioolsysteem en in waterbergingsystemen. Dit past in onze ambitie om Maassluis gereed te maken voor een duurzame toekomst met meer openbaar vervoer, betere fietsverbindingen en energiezuinige woningen. Die toekomst maken zij samen. Sociale cohesie De coronacrisis laat zien hoe belangrijk het is dat wij oog hebben voor elkaar en elkaar helpen waar dat kan. Wij doen ons best om de sociale cohesie te bevorderen en betrokkenheid in de wijken te vergroten. Wij verbinden mensen, organisaties en verenigingen, bijvoorbeeld met het programma Wijk op Maat.

Zo zijn wij samen Maassluis! Ouderen Een mooie plek om prettig ouder te worden! Onze inspanningen zijn er op gericht dat mogelijk te maken. In Maassluis doet iedereen mee. Zeker ook de ouderen. Daarom zetten wij in op het tegengaan van eenzaamheid door ontmoeting te stimuleren en mensen met elkaar in contact te brengen. Bijvoorbeeld door speciale woonvormen voor ouderen, zoals de dit jaar geopende nieuwe Vliet.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Jeugd en jongeren De jeugd heeft de toekomst. Jongeren verdienen het om gezond en veilig op te groeien in Maassluis. Zij krijgen de kans om zich te ontwikkelen, voor te bereiden op de toekomst en dromen uit te laten komen. De coronacrisis is voor veel jongeren heftig. Daarom geven wij ze extra aandacht, bijvoorbeeld met NEXT SOCIETY. Deze samenwerking van de MVS-gemeenten met onderwijsorganisaties begeleidt honderd jongeren via een persoonlijke route naar werk. Dit is maar één van de vele samenwerkingen die wij aangaan om jongeren te helpen hun eigen weg te vinden in de samenleving. Naast extra inzet op deze thema’s werken wij samen met de ambtelijke organisatie hard aan een mooier Maassluis; een gemeente waar inwoners fijn wonen en prettig werken. Natuurlijk hebben wij daarbij oog voor de belangrijke zaken van deze tijd. En dus bouwen wij veel woningen en hebben aandacht voor een duurzame toekomst. Voor ons en onze kinderen! Op 2 november behandelt u in de raad deze begroting. Wij gaan dan graag met u in gesprek.

Het college van burgemeester en wethouders, De burgemeester, dr. T.J. Haan De secretaris, P. Verstoep

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Leeswijzer Inleiding De programmabegroting bestaat uit de volgende onderdelen, die met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) door het Rijk zijn vastgesteld, te weten: de beleidsbegroting (het programmaplan en de paragrafen), de financiële begroting en de ramingen en realisatiecijfers geclusterd naar taakvelden. In de programma’s zijn alle kosten opgenomen die direct verbonden zijn aan de gemeentelijke taken en activiteiten (het primaire proces). De baten en lasten van de overhead worden niet onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd en verantwoord, maar centraal gepresenteerd in een overzicht overhead. 1. Programmaplan De begroting bestaat uit negen programma’s en twee overzichten, de indeling is als volgt: • • • • • • • • • • •

Bestuur en dienstverlening Veiligheid en handhaving Verkeer, vervoer en waterstaat Economie en citymarketing Onderwijs Sport, cultuur, recreatie en groen Sociaal domein Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Overzicht Overhead Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

De indeling van de programma’s ziet er als volgt uit: • Speerpunten (Wat willen we bereiken?) • Beschrijving activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) • Verbonden partijen (die een bijdrage leveren om de programmadoelstelling te bereiken) • Subsidies (die een bijdrage leveren om de programmadoelstelling te bereiken) • Top- en subindicatoren en de verplicht gestelde beleidsindicatoren • Kaderstellende documenten (Verordeningen en Beleidsnota's) • Reguliere taken • De raming van baten en lasten (Wat gaat het kosten?) • Investeringen Indicatoren Voor jaarschijf 2022 zijn indicatoren en streefcijfers opgenomen. Daarnaast wordt de verplicht gestelde basisset van beleidsindicatoren gepresenteerd. Deze cijfers laten de trend tot en met 2020 zien en zeggen nog niets over de ambities die wij hebben. Conform de voorschriften maken we gebruik van de gegevens op www.waarstaatjegemeente.nl. Echter, niet alle cijfers op deze site zijn even actueel. Wanneer er geen gegevens zijn opgenomen, zijn de cijfers niet voorhanden.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Het college heeft bij het opstellen van de programmabegroting de indicatoren en streefcijfers kritisch tegen het licht gehouden. Het streven daarbij was te komen tot een minder uitvoerige set van indicatoren waarbij de koppeling tussen doel (outcome) en indicator is versterkt. 2. Paragrafen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal financiële en bedrijfsmatige zaken, die dwars door het beleid uit de programma’s heen lopen. Deze zaken zijn: • • • • • • • • •

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Informatieveiligheid Verbonden partijen Subsidies Grondbeleid

Met de genoemde onderwerpen is een groot (financieel) belang gediend. De paragrafen geven daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. 3. Financiële begroting Overzicht van baten en lasten De financiële begroting begint met het overzicht van baten en lasten van de Programmabegroting 20222025 en een toelichting. Dit is een cijfermatige vertaling van het beleid op hoofdlijnen en de uitgangspunten/ kaders naar euro’s. Geprognosticeerde balans In dit onderdeel geven we inzicht in de ontwikkeling van de balanspositie van de vaste activa en passiva. Dit betreft vooral een meerjarig beeld van de reserves en voorzieningen, opgenomen geldleningen en de investeringen. Beoordeling financiële positie Met behulp van een aantal financiële kengetallen wordt inzicht gegeven in de financiële weerbaarheid en robuustheid van de begroting.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Financiële samenvatting In de begroting 2022 - 2025 worden de (financiële) kaders geschetst voor het beleid van de gemeente Maassluis in de komende jaren. Basis daarvoor is het akkoord “Samen Maassluis - Investeren in een duurzame toekomst”. Samen investeren in de toekomst betekent voor ons dat we tijd, inzet en geld beschikbaar stellen om Maassluis nog mooier en levendiger te maken. In deze structureel sluitende begroting wordt er volop geïnvesteerd in Maassluis zonder dat nieuwe ombuigingen nodig zijn. Na de kadernota zijn er onder andere ruimtevragers ontstaan op het gebied van jeugd en op de indexering van de totale begroting. De VNG, BZK en de provincies hebben afspraken gemaakt over de op te nemen rijksbijdrage vanwege de jeugdzorg kosten. Dit vooruitlopend op de definitieve rijksmiddelen waarover het volgende kabinet zal besluiten. Deze extra middelen zorgen ervoor dat we bovenstaande ruimtevragers kunnen opvangen in de meerjarenbegroting. De coronacrisis heeft veel inwoners van Maassluis geraakt. We verwachten na de afbouw van de landelijke steunmaatregelen ook in 2022 nog de effecten van de coronacrisis te merken. Tegelijk raamt het CPB een economische groei van 3% (2021: 4%) en een lichte stijging van de werkloosheid tot 3,6% in 2022. Naast de corona onzekerheden zijn er nog andere zaken die het financieel beeld de komende jaren kunnen beïnvloeden.

Deze zijn grotendeels gelijk aan die van vorig jaar. Op 12 augustus 2021 hebben de fondsbeheerders, de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geïnformeerd over de uitkomsten van de actualisatie van het voorstel voor de nieuwe verdeling van de middelen in het gemeentefonds van 2017 naar 2019. Het voorlopige effect voor Maassluis bedraagt nu 22 euro nadeel per inwoner (740k nadeel), terwijl wij met de kadernota uitgingen van 11 euro nadeel per inwoner (370k nadeel). We benadrukken dat er sprake is van voorlopige effecten. Na definitieve besluitvorming over de invoering van het verdeelvoorstel zal met de dan bekende gegevens nog een actualisatie plaatsvinden naar 1 januari 2023. In deze begroting wordt stand van de kadernota aangehouden. De transformatie in het sociaal domein is nog steeds in volle gang. De MVS gemeenten hebben tot doel om passende hulp te kunnen bieden tegen beheersbare kosten. De komende jaren zijn hierin cruciaal. De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022 en beoogt een gedragsverandering tussen inwoners en overheid en een vereenvoudiging van vergunningsaanvragen. Het is nog steeds onzeker hoe de kosten ten opzichte van de compensatie door het Rijk zullen uitpakken. In de begroting zijn op basis van de (prognose) van de ontwikkeling van de woningvoorraad opbrengsten geraamd.

Het risico blijft dat de realisatie achterblijft bij de prognose; ook kan door de herverdeling de opbrengsten per woning wijzigen. Onderstaande staafdiagram laat per jaarschijf het verloop van het meerjarenperspectief zien vanaf de begroting 2021-2024 tot en met de begroting 2022-2025. Voor de presentatie is er hiervoor gekozen om positieve begrotingssaldi ook positief te presenteren.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

abel verloop meerjarenperspectief In de kadernota 2022-2025, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 22 juni, is het ondanks een aanzienlijk aantal ruimtevragers gelukt om zonder ombuigingsoperatie een sluitende begroting vanaf 2024 te presenteren. Na het vaststellen van de kadernota is de meicirculaire uitgekomen. Deze is negatief, maar zoals hierboven is aangegeven mogen gemeenten extra middelen voor jeugdzorg opnemen in de meerjarenbegroting. De onderstaande tabel toont de ontwikkeling van het meerjarenperspectief. Hierbij is uitgegaan van de begroting 2021. Vervolgens toont de tabel de effecten van de bestuursrapportages, de kadernota en de ontwikkelingen na de kadernota (negatieve bedragen zijn vanaf hier voordelen). (bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling meerjarenperspectief

2022

2023

2024

2025

Primaire begroting 2021

685

-338

-80

-1.036

Oktoberbrief

-18

-37

-69

Kadernota

-252

800

-22

1.006

1e Bestuursrapportage 2021

124

Saldo t/m Kadernota 2022 en 1e berap 2021

548

616

-39

Meicirculaire en indexering

-288

285

538

513

Personeelsbegroting en kostenverdeling

-14

-9

-8

Investeringsplan en MPG

-40

-188

-88

-17

Ontwikkelingen na kadernota

377

-767

-631

-491

Ontwikkeling meerjarenperspectief

620

-68

-229

-2

2e Bestuursrapportage 2020

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Het begrotingsresultaat van de jaren 2023 tot en met 2025 is positief. Het jaar 2022 laat nog een tekort zien, maar ook voor dit jaar is er sprake van een structureel sluitende begroting. Om het structurele evenwicht daadwerkelijk te realiseren is het wel een randvoorwaarde dat alle ingeboekte ombuigingen worden geëffectueerd. De algemene reserve is voldoende robuust om het incidentele tekort in 2022 op te vangen. De onderstaande tabel toont de totalen per programma. (bedragen x € 1.000)

Programmaoverzicht

Begroting

Jaarschijf

Lasten/Baten

2022

2023

2024

2025

Bestuur en dienstverlening

2.382

2.574

2.488

2.465

Veiligheid en handhaving

3.350

3.359

3.370

3.317

Verkeer, vervoer en waterstaat

5.225

5.431

5.654

5.707

412

Onderwijs

2.973

3.070

3.001

3.432

Sport, cultuur, recreatie en groen

6.970

6.647

6.958

7.222

Sociaal Domein

38.113

36.009

35.475

35.430

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

-523

-457

-406

-585

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

1.374

1.518

1.509

1.479

Economie en citymarketing

Overhead Algemene dekkingsmiddelen Saldo begroting

9.330

9.155

9.103

9.122

-68.985

-67.785

-67.793

-68.003

620

-68

-229

-2

Het is voor de continuïteit van de gemeente van groot belang dat structurele lasten, bijvoorbeeld meerjarige kapitaallasten, worden gedekt door structurele baten, bijvoorbeeld uitkering gemeentefonds. Onderstaande tabel toont de opbouw van het begrotingssaldo: (bedragen x € 1.000)

Opbouw begrotingssaldo

2022

2023

2024

2025

Incidentele baten en lasten

1.649

275

Structurele baten en lasten

-1.029

-343

-328

-16

620

-68

-229

-2

Saldo begroting

De conclusie is dat de gemeente Maassluis voor alle jaren een structureel sluitende begroting kan presenteren. In 2022 is er nog wel sprake van een negatief begrotingssaldo, maar door hoge incidentele uitgaven is er ook voor 2022 sprake van een materieel sluitende begroting.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

1 Programma's

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Programma 0 Bestuur en dienstverlening Maassluis is een stad van en voor iedereen. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie verbinden en werken samen met de inwoners van Maassluis. Dit betekent dat de inwoners moeten kunnen vertrouwen op een goede, betrouwbare dienstverlening, die past bij deze tijd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de al in gang gezette ontwikkeling om steeds meer producten ook digitaal op een gebruiksvriendelijke manier aan te bieden zal worden voortgezet. Naast een goede dienstverlening willen wij anticiperen op nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en samenleving. Dit vergt van de gemeente dat op vragen snel en adequaat antwoord wordt gegeven, dat problemen snel worden opgelost en dat waar nodig hulp wordt geboden. De dienstverlening uit zich in het contact dat wij als overheid hebben met onze inwoners. De manier van communiceren van de gemeente moet hierbij aansluiten. Dit betekent een proactieve communicatie, die een nieuwe vorm van samenwerking mogelijk maakt tussen de (netwerk)samenleving en de gemeente.

Beter inspelen op de wens van de inwoners om snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen te worden Wat willen we bereiken? We blijven inspelen op de veranderende behoefte van onze inwoners in Maassluis. We werken aan het uitvoeringsprogramma dienstverlening dat meegaat met de tijd en de inwoner centraal zet. Hierbij wordt zowel gekeken naar het fysieke contact op het stadhuis als alle andere communicatiekanalen van Publiekszaken.

Wat gaan we daarvoor doen? Op basis van een uitvoeringsprogramma dienstverlening werken we met onderdelen en instrumenten waarmee we in fases onze dienstverlening verbeteren, toetsen en monitoren op het gebied van telefonie, beantwoording van e-mail en brieven, webcare en klantbejegening in zijn algemeenheid.

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer Maassluis Vlaardingen Het Stadsarchief in Vlaardingen bewaart en beheert onze overgedragen gemeentelijke archieven en houdt deze beschikbaar voor historisch onderzoek. Wij nemen diensten af, zoals de deskundigheid van een archivaris, archiefinspecteur, beheer en toezicht op archieven.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie: het college, ambtenaren en gemeenteraad Wat willen we bereiken? Een stad van en voor iedereen. Waar inwoners elkaar kennen, de lijnen kort zijn en wij als zelfstandige gemeente goed bestuurlijke opdrachten en uitdagingen aankunnen. Wij staan in dienst van de inwoners, communiceren met een open, proactieve en empathische houding en hebben een integere cultuur van bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren. Een goede communicatie die zich richt op de dialoog met inwoners, bedrijven, organisaties en overige groepen. Het is van belang dat deze groepen zich door de gemeente uitgenodigd en vervolgens gehoord voelen. De communicatie-activiteiten staan daarom in dienst van bestuurders en ambtelijke organisatie, van inwoners, ondernemers, organisaties en andere publieksgroepen. Communicatie verandert continu door de digitale ontwikkelingen; snelheid en transparantie worden dan ook steeds belangrijker. Social media nemen een steeds dominantere positie in en zijn bij uitstek geschikt om proactief en interactief te communiceren. Het brengt gemeente, bestuur en inwoners dichterbij elkaar.

Wat gaan we daarvoor doen? Communicatie is een belangrijke bouwsteen van veel wat we als gemeente doen. Wij willen iedereen zo goed mogelijk informeren over alles wat er in de stad gebeurt. Wij richten ons daarbij op de leefwereld van de Maassluizers en communiceren begrijpelijk en met respect. Wij informeren niet alleen, maar stimuleren dialoog en participatie. Wij zoeken de inwoners op en gaan met ze in gesprek. De coronacrisis heeft laten zien dat het ook digitaal kan door online-bijeenkomsten met inwoners te organiseren. Die bijeenkomsten werden goed bezocht en krijgen zeker een vervolg. Zo luisteren wij naar de stad en houden daar rekening mee in onze communicatie. Dat doen wij in begrijpelijke taal en klantgericht. Zo proberen wij de inwoners centraal te stellen. Wij kiezen daarbij de middelen die bij de doelgroep en de boodschap past. Hiervoor bereiden wij de communicatiemiddelen uit met diverse online mogelijkheden.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Subsidies vormen een belangrijk sturingsinstrument om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. De doelstelling is afkomstig uit de vastgestelde nota Evaluatie Mondiaal beleid. Per doelstelling is het maximale subsidieplafond aangegeven om de genoemde doelstelling van dit speerpunt te behalen. Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe gaan we dit doel behalen?

Subsidieplafond 2022

Bestuur Internationale samenwerking

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Onderhouden en uitvoeren vriendschapsverdrag, kennisuitwisseling, uitreiking Geuzenpenning en internationale projecten gesteund/uitgevoerd door Maassluise vrijwilligersorganisaties

14.211

Prestatie-indicatoren 0.1

Beter inspelen op de wens van de inwoners om snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen te worden Bron/Frequentie Subindicator R2020 B2021 B2022 Klanttevredenheid Publieksbalie

95%

96%

Smileybox, dagelijks

Het aantal aangevraagde digitale producten 3.100 5.000 4.000 iBurgerzaken De bron van deze indicator is met de Begroting 2021 aangepast. Voorheen werden digitale meldingen en dergelijke ook meegeteld. Nu gaat het enkel om producten en dat ligt beduidend lager. Hierdoor is er een groot verschil te zien tussen het cijfer van de rekening 2020 en de begroting 2021. Op begrotingsbasis was een relatief hoog streefcijfer opgenomen voor 2021. Verhouding gestarte processen digitaal ten Website, zaaksysteem, 35% 45% 45% opzichte van fysieke aanvragen iBurgerzaken De indicator is nieuw met ingang van de programmabegroting 2021-2024. 0.2

Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie: het college, ambtenaren en gemeenteraad Subindicator R2020 B2021 B2022 Bron/Frequentie Aantal volgers op Twitter

3.783

3.775

3.790

Eigen statistiek, doorlopend

Aantal volgers op Facebook

1.617

1.700

Eigen statistiek

Beleidsindicatoren Er zijn geen beleidsindicatoren die gerelateerd zijn aan het programma bestuur en dienstverlening. Kaderstellende documenten • • • • • • •

Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Maassluis 2016 Gedragscode integriteit raadsleden Maassluis 2016 Algemene Subsidieverordening Maassluis Evaluatie nota Mondiaal beleid Nota Samen Doen https://www.maassluis.nl/servicenormen https:/www.maassluis.nl/klacht-indienen

Reguliere taken • Het besturen van de stad door raad en college • Het ondersteunen van raad en college door griffie en ambtelijke organisatie • Het uitvoeren en actualiseren van bestaand gemeentelijk beleid • Het leveren van gemeentelijke producten en diensten • Het uitvoeren van de taken op het gebied van burgerlijke stand • Het bijhouden en kwaliteitsbeheer van de Basisregistratie Personen (BRP) • Uitvoeren Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ten behoeve van fraudebestrijding • Het organiseren van verkiezingen

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

Bestuur en dienstverlening Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

3.956

4.244

4.206

4.311

4.296

Baten

-1.842

-1.579

Saldo van baten en lasten

2.113

2.665

2.628

2.732

2.717 Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

210

213

Onttrekkingen

-805

-495

-266

-456

-464

Saldo reservemutaties

-595

-283

-53

-244

-252

Gerealiseerd resultaat

1.519

2.382

2.574

2.488

2.465

Informatief specificatie per product (bedragen x € 1.000)

Bestuur en dienstverlening Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

3.956

4.244

4.206

4.311

4.296

Bestuur

2.502

2.691

2.686

2.631

2.626

Burgerzaken

1.067

1.203

1.193

386

350

327

487

477

-1.842

-1.579

-577

-585

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.265

-994

Saldo baten en lasten

2.113

2.665

2.628

2.732

Beheer overige gebouwen en gronden Baten Bestuur Burgerzaken

2.717 Bedrag x € 1.000

tableCell7 Reservemutaties Stortingen

210

213

Onttrekkingen

-805

-495

-266

-456

-464

Saldo reservemutaties

-595

-283

-53

-244

-252

Gerealiseerd resultaat

1.519

2.382

2.574

2.488

2.465

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Analyse saldo per programma (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)

2.447

Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)

2.382

Verschil

-65 v

Verklaring tabel verschillenanalyse In de volgende tabel ‘verschillenanalyse’ is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de tabel hierboven getoond. De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting. Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel ‘verschillenanalyse’ toegelicht. Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief). (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse Oktoberbrief

6 n

2 Bestuursrapportage 2020

-15 v

1 Bestuursrapportage 2021

-27 v

e e

Kadernota Ruimtevragers Gemeenteraadsverkiezingen

25 n

Duurzaamheidsroadmap gemeentelijk vastgoed

100 n

Inhuur specialistische kennis

125 n

Begroting 2022 Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering

22 n

Personeelsbegroting en kostenverdeling

178 n

Investeringsplan en MPG

-9 v

Overige mutaties

-470 v

Verschil

-65 v

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Toelichting Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering Voor de begroting 2022 zijn alle loon- en prijsstijgingen op basis van de ramingsgrondslagen uit de kadernota 2022 doorgevoerd. De begroting 2022 voor Maassluis wordt in totaal met ruim € 1,2 miljoen geïndexeerd. Om de kosten van de indexering te dekken is in de Meicirculaire 2021 de algemene uitkering opgehoogd. Personeelsbegroting / kostenverdeling Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering. Vanwege de lage rentestand is de toevoeging aan de voorziening wethouders verhoogd met € 50.000 (van € 1,5 ton naar € 2 ton). Dit is gebaseerd op de trend van de afrekeningen in de afgelopen jaren. Investeringsplan en MPG Het investeringsplan is bij de kadernota geactualiseerd. Het doorschuiven van investeringen uit 2020 en het verlagen van de omslagrente leiden tot een voordeel op dit programma. Overige mutaties Het voordeel wordt veroorzaakt doordat de voorziening onderhoud gebouwen bij de jaarrekening 2020 is omgezet in een reserve.

Het gevolg is dat de onderhoudsuitgaven, die voorheen volledig via de balans werden verantwoord, nu terugkomen in de verschillende programma's. Per saldo zijn er geen wijzigingen in de geraamde meerjarige onderhoudsuitgaven; het betreft hier enkel een administratieve wijziging in de verantwoording. Investeringen (bedragen x € 1.000)

Bestuur en dienstverlening 2021 Paspomaat, kasregister en receptiezuil

2022

2023

2024

2025

Vastgoedbeheer, MOP

290

1.083

1.100

Totaal investeringen

290

1.180

1.100

Toelichting In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Programma 1 Veiligheid en handhaving Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor Maassluis om een plezierige plaats te zijn om in te wonen, werken en recreëren. De inwoner verwacht waarborgen voor sociale en fysieke veiligheid. Dit vraagt om een integrale, daadkrachtige aanpak. De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt allereerst bij de gemeente en politie. Zij kunnen dit echter niet alleen. Het is daarom belangrijk dat inwoners, politie, gemeente, justitie, maatschappelijke instellingen en bedrijven samenwerken om de veiligheid in buurten en wijken te vergroten.

Alle Maassluizers voelen zich veilig in de eigen leefomgeving Wat willen we bereiken? Het bevorderen van de veiligheid in de stad heeft de hoogste prioriteit van het college. Ons beleid is erop gericht dat elke inwoner van Maassluis zich op elk tijdstip van de dag, in de eigen leefomgeving en op elke plek in de stad veilig voelt. Deze verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de stad dragen we met elkaar, want veiligheid is van iedereen.

Wat gaan we daarvoor doen? Aanpak adres gerelateerde fraude In het kader van de aanpak van adres gerelateerde fraude (bv. Uitkeringsfraude, foutieve inschrijving BRP) is het afgelopen jaar onder begeleiding van de VNG binnen het project Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) ingezet op de samenwerking tussen de diverse teams van de gemeente en externe partijen als belastingdienst, UVW, Stroomopwaarts en dergelijke. Het project LSI eindigt eind 2021. De werkwijze voor adres gerelateerde fraude wordt in 2022 verder vormgegeven en geborgd binnen de ambtelijke organisatie Aanpak veelvoorkomende criminaliteit We zetten in op het verbeteren van de veiligheid in de wijk. We continueren het project achterpadverlichting en geven verder uitvoering aan het project Slimme deurbel. De aanpak van de high impact crimes (woninginbraken, overvallen, straatroven, auto-of fietsendiefstallen) blijven in 2022 de onverminderde aandacht houden. Daarnaast is blijvende aandacht voor de aanpak van steekincidenten nodig, aangezien het wapenbezit- en gebruik in heel Nederland zorgwekkend blijft. Er is een forse toename van digitale criminaliteit. We zetten hier extra op in waarbij we ons richten op diverse doelgroepen. Aanpak Cybercrime De cijfers over geregistreerde criminaliteit laten de laatste jaren een stijging zien op het gebied van cybercrime.

Bij de aanpak van cybercrime zetten we in op het weerbaar maken van onze inwoners tegen cybercrime. Hierbij is bijzondere aandacht voor ondernemers, jeugd en senioren. We sluiten aan bij verschillende landelijke en regionale initiatieven en projecten, zoals HackShield, Cyberbuddies, Alert Online en Senioren en Veiligheid. Woonoverlast De aanpak van woonoverlast wordt gecontinueerd en in samenwerking met Maasdelta starten we met Buurtbemiddeling. Hiermee zetten we in op een vroegtijdige aanpak van conflicten tussen buren.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Mobiel cameratoezicht De gemeente beschikt over twee mobiele camera-units (MCU) die regelmatig worden ingezet, onder andere op locaties waar overlast wordt ervaren. Vanwege de positieve werking van de MCU’s zijn de camera’s vaak ingezet. Door het intensieve gebruik is de oudste van de twee mobiele camera’s aan vervanging toe. In 2022 gaan we door met het plaatsen van de mobiele camera’s binnen de wettelijke mogelijkheden en zal daarnaast een nieuwe mobiele camera worden aangeschaft. Zorgdragen voor adequate brandweer- en ambulancezorg De prestaties (aanrijdtijden) van de hulpdiensten worden nauwlettend gevolgd en zijn vast onderwerp van reguliere overleggen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Indien deze achter blijven bij de afspraken spreken wij de hulpdiensten daarop aan. Als er verbeteringen mogelijk zijn willen we als gemeente daarin meedenken en ondersteunen. Naast de aanrijdtijden gaat het ook vooral om de kwaliteit van de hulpverlening; deze is van een hoog niveau. Ook in 2022 ondersteunen wij de brandweer bij haar inspanningen om te komen tot uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Naast ambulances worden ook andere hulpdiensten en burgers gealarmeerd (via HartslagNu) bij een melding van een reanimatie zodat snel de benodigde hulp kan worden geboden.

Ook blijven we in 2022 de inzet van HartslagNu ondersteunen bij hun inspanningen om te komen tot uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Extern onderzoek heeft uitgewezen dat het takenpakket van de VRR door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen behoorlijk is uitgebreid en de middelen die hiervoor zijn ingezet ten koste van een aantal basistaken, waaronder vakbekwaamheid, zijn gegaan. Ook ontwikkelingen zoals de Europese richtlijn deeltijd brandweervrijwilligers zullen leiden tot hogere kosten. In opdracht van het Algemeen Bestuur worden de consequenties nader uitgewerkt en zullen voor de begroting 2023 e.v. vrijwel zeker leiden tot hogere gemeentelijke bijdragen. Versterking en het behouden van brandweervrijwilligers heeft de continue aandacht. Wij werken daarbij samen met de wervingscampagnes van de VRR en het samen met de brandweer organiseren van een veiligheidsmarkt/open dag. Daarnaast begint er nu ook een doorstroming te ontstaan vanuit de jeugdbrandweer. Polarisatie De laatste jaren krijgen gemeenten steeds meer te maken met spanningen tussen verschillende groepen burgers en tussen burgers en de overheid. Verschillende maatschappelijke thema’s zetten de scheidslijnen in de samenleving steeds meer op scherp en dit kan leiden tot verharding, intimidatie of (oproepen tot) geweld.

In het kader van deze recente ontwikkelingen ontwikkelt de Veiligheidsalliantie Rotterdam een handreiking die is toegespitst op wat gemeenten kunnen doen in dit krachtenveld. De handreiking zal best practices en andere concrete praktische tools bieden die gemeenten kunnen toepassen. Daarnaast wordt een regionaal ambtelijk netwerk geformeerd. We continueren de samenwerking met het netwerk van sleutelfiguren en zoeken hierbij de verbinding met het integratiebeleid. Communicatie We communiceren op verschillende manieren over zowel de resultaten van onze inspanningen als over de mogelijkheden die onze inwoners zelf hebben bij het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid. Hierbij maken we gebruik van zowel reguliere media als nieuwe media.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond De dienstverlening van de VRR steunt op vier pijlers:1) Creëren veilige leefomgeving. Alle activiteiten, die worden uitgevoerd onder het thema “creëren van een veilige leefomgeving” dragen bij aan het verlagen van de kans op incidenten en het verkleinen van de gevolgschade bij een incident. 2) Hulpverlening op maat. Alle activiteiten onder dit thema zijn erop gericht om op het juiste moment de juiste hulp te bieden. 3) Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid. De VRR is dé expert op het gebied van brandpreventie, industriële veiligheid, scheepsbrandbestrijding en evenementenadvisering met als doel minder incidenten en beperking van de gevolgschade. 4) Midden in de samenleving. Activiteiten onder dit thema zijn erop gericht, om mensen bewust te maken van hun eigen aandeel bij het ontstaan van incidenten en beperken van gevolgschade.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Goede samenwerking tussen alle schakels in de veiligheidsketen Wat willen we bereiken? Wij staan een optimale samenwerking voor tussen alle partners in de stad. Dit heeft alleen kans van slagen wanneer inwoners ook nauw betrokken worden. Initiatieven worden gestimuleerd en we gaan uit van mogelijkheden, niet van onmogelijkheden.

Wat gaan we daarvoor doen? Participatieprojecten Projecten als Buurtpreventie, Waaks!, Burgernet en de WhatsApp-groepen, waarbij inwoners worden betrokken bij een veilige woon- en leefomgeving worden gecontinueerd en gestimuleerd. Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd onder andere via de wijkaanpak en het programma 'De wijk op maat'. Keurmerk Veilig Ondernemen In 2021 is een doorstart gemaakt met het Keurmerk Veilig Ondernemen. In 2022 continueren we deze samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers om samen te werken aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel in en rondom de winkelcentra. Aandacht voor kwetsbare inwoners Binnen het veiligheidsbeleid is bijzondere aandacht voor kwetsbare inwoners. Hierbij denken we aan ouderen, mensen met verward gedrag en jongeren die door omstandigheden in een kwetsbare positie verkeren. De persoonsgerichte aanpak heeft lokaal een plek in de Veiligheidskamer. Indien nodig vindt opschaling plaats naar het Veiligheidshuis. Huiselijk geweld In de regiovisie Geweld hoort nergens Thuis 2020-2023 stellen de gemeenten in onze regio zich tot doel om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te krijgen, het geweld te stoppen en de cirkel van geweld duurzaam te doorbreken. In het kader van interventies en hulp in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn er in

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Maassluis het afgelopen jaar drie medewerkers opgeleid In de Multifocus methodiek voor Intensieve Casusregie (ICR). ICR beoogt de aanpak van Huiselijk Geweld/Kindermishandeling (HGKM) in het lokale veld te verbeteren door te werken met een centrale casusregisseur. Deze aanpak wordt in 2022 gecontinueerd. Daarnaast zetten we in op het bevorderen van het bewustzijn rondom huiselijk geweld door communicatie. Hierbij sluiten we aan op landelijke campagnes en is bijzondere aandacht voor ouderenmishandeling en geweld tegen vrouwen. Uitvoeringsprogramma Integraal veiligheidsbeleid Zoals gebruikelijk stellen we ook in 2022 in samenwerking met diverse partijen het uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid op.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Afname van georganiseerde- en ongeorganiseerde criminaliteit Wat willen we bereiken? We willen ondermijning als vorm van georganiseerde criminaliteit tegengaan en verminderen. Hierdoor ontstaat er een veiliger Maassluis waar inwoners in een leefbare en veilige omgeving kunnen wonen, werken en recreëren.

Wat gaan we daarvoor doen? Versterken aanpak van ondermijning De aanpak van ondermijning wordt verder verstevigd. In 2021 is de beleidslijn vergunningsplicht art. 2.40 APV vastgesteld, die het mogelijk maakt om een vergunningsplicht op te leggen aan locaties, branches of gebieden die de openbare orde en veiligheid onder druk zetten. De beleidslijn zal in 2022 verder in praktijk worden gebracht. Ook blijft er aandacht voor de bewustwording van de ambtelijke organisatie, het verbeteren van de informatiepositie, het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid en bestuurlijke integriteit en de communicatie over de risico’s van ondermijning. De gemeente neemt vanaf 2021 deel aan Meld Misdaad Anoniem. We zetten in op het vergroten van de meldingsbereidheid bij dit meldpunt. Ook blijven we in nauwe samenwerking met de ketenpartners de verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit (prostitutie, mensenhandel, outlaw motorcycle gangs, drugs, georganiseerde hennepteelt, fraude, misbruik vastgoedsector, witwassen en milieucriminaliteit) tegengaan. Toepassen Wet Bibob Op grond van de Wet Bibob kunnen het college en de burgemeester vergunningsaanvragen, subsidies en vastgoedtransacties toetsen aan de Wet Bibob en deze op basis van de toetsing mogelijk weigeren.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

De Wet Bibob wordt op veel vergunningen, subsidies en vastgoed(transacties) toegepast. In 2021 is de beleidslijn vergunningsplicht art. 2.40 APV vastgesteld. Ook de bedrijven die naar aanleiding van deze beleidslijn een vergunningplicht opgelegd krijgen worden getoetst op de Wet Bibob. Toepassen bestuurlijke maatregelen Bij de aanpak van overlast en criminaliteit zet de gemeente, als aanvulling op de strafrechtelijke aanpak door politie en openbaar ministerie (OM), bestuurlijke maatregelen in. Voorbeelden hiervan zijn: opleggen van een huisverbod, sluiting van panden op grond van de Opiumwet, een gedragsaanwijzing in het kader van de Wet Woonoverlast en opleggen van een last onder dwangsom op grond van de APV (algemene plaatselijke verordening).

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies. Prestatie-indicatoren 1.1

Alle Maassluizers voelen zich veilig in de eigen leefomgeving

Topindicator Gevoel van veiligheid

R2020

B2021

B2022

Bron/Frequentie

6,8

7,3

Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar

B2021

B2022

Bron/Frequentie

Dit cijfer komt uit de monitor leefbaarheid en veiligheid 2020. Subindicator

R2020

Aantallen proces-verbaal door handhaving en 560 575 575 toezicht (APV) 1.2 Goede samenwerking tussen alle schakels in de veiligheidsketen Subindicator

R2020

B2021

B2022

Eigen statistiek, eenmaal per jaar Bron/Frequentie

Aanrijtijden ambulance binnen norm 80,6% 95% 95% VRR, eenmaal per maand Als norm geldt dat de ambulance gemiddeld in de gehele regio in 95% van de meldingen binnen 15 minuten aanwezig moet zijn. Daarnaast geldt dat per individuele gemeenten dat dit percentage niet onder de 80% mag uitkomen. Aanrijtijden brandweer binnen norm 70% 80% 80% VRR, eenmaal per maand De brandweer heeft de volgende normen die gelden voor de categorie gebouwbranden: Opkomsttijd portiekwoningen binnen 6 minuten in 65% van de uitrukken Opkomsttijd woningen, onderwijs, winkels binnen 8 minuten in 90% van de uitrukken Opkomsttijd kantoor, sport en overige functies binnen 10 minuten in 88% van de uitrukken (0pkomstijd= meldtijd+uitruktijd+rijtijd) Aantal inwoners actief als buurtprevent 81 80 80 Eigen statistiek, eenmaal per jaar Voorgaande jaren werd het aantal actieve inwoners in participatieprojecten opgenomen. Het gaat dan onder andere om projecten als Buurtpreventie en de Whats app groepen. Cijfers ten aanzien van deelnemers aan Whatsapp groepen zijn niet voorhanden, vandaar dat de sub indicator is aangepast aan het aantal inwoners dat actief is binnen buurtpreventie. 1.3 Afname van georganiseerde- en ongeorganiseerde criminaliteit Topindicator

R2020

B2021

B2022

Bron/Frequentie

Aangiftecijfers

1.370

1.400

Politie, maandelijks

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Beleidsindicatoren Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee college en raad kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Maassluis

Nederland

Informatie indicator

Indicator

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

1,4

1,1

2,2

2,3

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). CBS - Geregistreerde Diefstal uit woning per 2,3 3,1 2,5 2,3 criminaliteit & 1.000 inwoners Diefstallen Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

4,6

5,3

6,3

4,9

Vernieling en beschadiging (in openbare ruimte) per 5,2 6,0 6,6 5,8 1.000 inwoners Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. Verwijzingen Halt 12 11 9 12 Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar.

4,9

4,7

6,3

6,7

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Stichting Halt

Kaderstellende documenten • • • • •

Algemene Plaatselijke Verordening 2019 Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 Nota Horecabeleid 2018 Beleidsplan VRR 2018-2022 Beleidsnota ondermijning (2019)

Reguliere taken • • • • • • • •

Reguliere taken openbare orde en veiligheid, inclusief handhaving en toezicht Vergunningverlening op basis van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten Brandweerzorg en Ambulancezorg (via verlengd lokaal bestuur bij VRR) Crisisbeheersing Handhaven van de APV en Drank- en Horecawet Uitvoeren en actualiseren van bestaand lokaal en landelijk beleid Implementeren van nieuw lokaal en landelijk beleid Opstellen van gemeentelijke veiligheidsbeleid

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000)

Veiligheid en handhaving Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

3.465

3.393

3.401

3.412

3.359

Baten

-42

3.423

3.350

3.359

3.370

Saldo van baten en lasten

3.317 Bedrag x € 1.000

Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

Saldo reservemutaties

Gerealiseerd resultaat

3.423

3.350

3.359

3.370

3.317

Informatief specificatie per product (bedragen x € 1.000)

Veiligheid en handhaving Lasten/Baten

Begroting

Jaarschijf

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

3.465

3.393

3.401

3.412

3.359

Crisisbeheersing en brandweer

1.726

1.755

1.752

Openbare orde en veiligheid

1.739

1.638

1.646

1.657

1.607

Baten

-42

Openbare orde en veiligheid

-42

3.423

3.350

3.359

3.370

Saldo baten en lasten

3.317 Bedrag x € 1.000

tableCell7 Reservemutaties Stortingen

Onttrekkingen

Saldo reservemutaties

Gerealiseerd resultaat

3.423

3.350

3.359

3.370

3.317

Analyse saldo programma (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse Begroting 2021; Jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties)

3.401

Begroting 2022 (inclusief reservemutaties)

3.350

Verschil

Begroting 2022 gemeente Maassluis

-50 v

Verklaring tabel verschillenanalyse In de volgende tabel ‘verschillenanalyse’ is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2021, jaarschijf 2022 en de begroting 2022 zoals in de vorige tabel getoond. De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2022 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting. Onder het kopje Begroting 2022 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2022. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel ‘verschillenanalyse’ toegelicht. Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2022 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief). (bedragen x 1.000)

Verschillenanalyse 1e Bestuursrapportage 2021

16 n

Kadernota Ruimtevragers Buurtbemiddeling

25 n

Polarisatie

25 n

Begroting 2022 Autonome ontwikkelingen Meicirculaire en indexering Personeelsbegroting en kostenverdeling

35 n -147 v

Investeringsplan en MPG

-5 v

Overige mutaties

0 n

Verschil

-50 v

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Veiligheid en handhaving 2021 Mobiele camera

2022

2023

2024

2025

Voertuigen en machines

Totaal investeringen

50 50

15 0

Toelichting In dit programma zijn ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan in de Kadernota 2022-2025 geen wijzigingen doorgevoerd.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Dit programma beslaat zowel het inrichten en beheren van de openbare ruimte, alsook onze inspanningen om de gebruiks-, en belevingswaarde, klimaatbestendigheid, de (verkeers-)veiligheid, de doorstroming en duurzaamheid verder vorm en inhoud te geven. De riolen, (water)wegen, bruggen en kademuren dienen op orde en veilig te zijn. Het Deltaprogramma 2021 is gericht op waterveiligheid, zoet water en ruimtelijke adaptatie. In het Deltaprogramma 2021 van het Rijk is ook veel aandacht voor de verbinding tussen ruimte en water. Niet alleen met het oog op de stijgende zeespiegel, maar ook om beter om te gaan met de toenemende droogte. De waterkwaliteit en het behouden van zoet water wordt steeds belangrijker. Een gezonde leefomgeving is prettig wonen, werken en recreëren voor iedereen . Dit wordt vertaald in maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte, zowel boven als onder de grond, veilig en verbonden te laten zijn met de toekomstige uitdagingen en economische groei. De wijze waarop Maassluis omgaat met hemelwater en de effecten van klimaatverandering is uitgewerkt in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 onder de noemer "Maassluis Rainproof". Belangrijke peiler in Maassluis Rainproof aanpak is de inzet van privaat en openbaar groen om regenwater, vast te houden, te verwerken en af te voeren.

In 2022 zullen we extra stappen gaan maken onder het slogan "Wij maken Maassluis Groen en Rainproof". Klimaatadaptatie (maatregelen) zetten wij in voor de aanpak van wateroverlast, droogte, overstroming en hittestress.

Een goed onderhouden, aantrekkelijke en veilige klimaatbestendige buitenruimte met specifieke aandacht voor toegankelijke trottoirs, fietsroutes en wegen Wat willen we bereiken? Maassluis beleef je buiten, waar we elkaar ontmoeten en ons door de stad verplaatsen: lopend, op de fiets en met de auto. Een goed onderhouden, aantrekkelijke, veilige en klimaatbestendige openbare ruimte is belangrijk. Wij investeren dan ook in goed onderhouden trottoirs, fiets- en wandelpaden en (water)wegen. Een goede inrichting van de waterstaat houdt in dat wij ons richten op het beheersen van alle wateraspecten: waterkwaliteit (schoon en gezond water volgens de Kaderrichtlijn Water), waterkwantiteit (afvalwater en circulair), waterveiligheid (kunstwerken zoals bruggen, kades, viaducten, sluizen, pompen en gemalen), klimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress, droogte, overstroming en bodemdaling) en waterrecreatie. Deze aspecten vormen een belangrijk onderdeel van de nieuwe Waterwet, de Omgevingswet en de Natuurwet. Verder willen we de openbare ruimte meer benutten voor waterberging (het vasthouden van neerslag uit piekbuien) en het aanleggen van wadi's. Meer groen aanplanten helpt mee aan een gezonde en leefbare stad. Het juiste onderhoud is cruciaal om dit tot een succes te maken. wij stimuleren het laten meeparticiperen van een groenere omgeving van bewoners en ondernemers.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Wat gaan we daarvoor doen? Wij gaan uitvoering geven aan de beheerplannen. Speerpunten van de beheerplannen zijn: Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)/ Rainproof We hebben als gemeente (wettelijke) verplichtingen op het gebied van afvalwater. We verwerken de verschillende "afvalwaterstromen" zo doelmatig mogelijk. Om dit goed te doen investeren we en leveren inspanningen voor het beheer en onderhoud van het afvalwatersysteem. Er moet verantwoord en doeltreffend worden omgegaan met de beschikbare middelen. De belangrijkste functies van de riolering zijn: • Zorg dragen voor de volksgezondheid en de leefomgeving. • Het milieu moet worden ontlast en beschermd. • Het verbeteren van de waterkwaliteit en het anticiperen op de klimaatveranderingen blijven een belangrijke rol spelen. • Waterberging waar dat mogelijk is. Afkoppelen regen en vuil water. Om dit efficiënt te kunnen doen zal het afvalwatersysteem zich moeten doorontwikkelen naar een toekomstbestendig robuust en flexibel systeem. We maken het afvalwatersysteem robuuster door het te integreren in de wegen-, en groenvoorzieningen, Maassluis Rainproof. Vanaf 2022 zullen we steeds vaker de verbinding leggen tussen Rainproof en de kansen voor vergroenen en vergroten van de biodiversiteit. Wij maken Maassluis Groen en Rainproof.

We gaan de Impulsregeling (een subsidie vanuit het Rijk) inzetten voor de Merellaan met een pilot in het kader van waterberging door middel van de aanleg van wadi's. Openbare verlichting In verband met het einde van de levensduur, dienen er 204 conventionele armaturen in 2022 vervangen te worden door energiezuinige en onderhoudsarme LED armaturen. Tevens willen wij kijken naar de constructie van de gevelarmaturen en waar dit mogelijk is deze van de (veelal particuliere) gevels te verwijderen en hiervoor in de plaats lichtmasten te plaatsen in het openbaar gebied. Beheerplan Wegen In het tweede kwartaal van 2022 zal een nieuw beheerplan aangeboden worden dat het Beheerplan Wegen 2017-2021 en het Beheerplan Openbare Verlichting 2018-2022 samenbrengt. Bovendien zullen aan dit nieuwe beheerplan ook het straatmeubilair en de verkeersregelinstallaties worden toegevoegd. Speerpunten in dit beheerplan zijn de instandhouding van het hoofdwegennet en de verbetering van de oversteekbaarheid van de hoofdwegen, verbeteren (asfalteren) van het fietshoofdnet en de kwaliteit van de trottoirs.

Bovendien zullen voorstellen gedaan worden om vastgesteld beleid als de wegenstructuurvisie, fietsbeleidsnota en het fietsactieplan en de mobiliteitsvisie (momenteel in ontwikkeling), maar ook zaken als SROI (social return on investment) en duurzaam inkopen en andere beleidsnota's verder uit te gaan voeren. Tot slot; In het huidige collegeprogramma is onder andere extra budget opgenomen voor het versneld onderhoud van het hoofdwegennet. In 2022 komt de laatste tranche van dit extra budget beschikbaar. Met dit extra budget zijn al vele kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd, onder andere delen van de Westlandseweg, Laan 1940-1945 en de Maasdijk.

Begroting 2022 gemeente Maassluis

Beheerplan Civiele Kunstwerken 2021-2025 Dit beheerplan voegt de oude beheerplannen "Bruggen en onderdoorgangen" en "Kademuren haven" samen en breid dit uit met de andere civiele kunstwerken, zoals onder andere trappen en keerwanden. Speerpunten van het nieuwe beheerplan zijn de renovaties van de Lijndraaiersbrug, Koepaardbrug en Schansbrug, aanpak van kademuren M1 (Haven) en ST (Heldringstraat) alsmede het opstellen van een "Digital-Twin" voor de kademuren in de getijdehaven. Met behulp van de "Digital-Twin" zal een nieuwe renovatieplanning voor de kademuren in de getijdehaven worden opgesteld.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt wordt geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies De MRDH geeft de mogelijkheid om via IPVA subsidie aan te vragen voor verkeersveiligheid en verbetering van het basis fietsnetwerk. Als voldaan wordt aan de voorwaarden kunnen wij aanmerking komen voor 50% subsidie van het aanbestedingsbedrag. Voor het komend jaar maken wij hier gebruik van en is er subsidie aangevraagd voor het asfalteren van een gedeelte van het basis fietsnetwerk. Impulsregeling De werkregio Delfland heeft vanuit het rijk een subsidie te besteden voor de jaren 2021-2022-2023. Maassluis gaat de komende jaren inzetten om deze subsidie in combinatie met co-financiering de projecten betreft riolering en klimaatadaptatie te realiseren. Onze werkregio zal bijdragen aan het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Schoon vervoer stimuleren en de bereikbaarheid verbeteren Wat willen we bereiken? We willen dat er meer gebruik wordt gemaakt van schone vormen van vervoer zoals het fietsgebruik en het openbaar vervoer en een goede laadinfrastructuur, zodat het gebruik/ bezit van elektrische auto's kan toenemen. De stad moet goed bereikbaar zijn en verkeersveiliger worden, waarbij de nadruk ligt op de voetganger en fietser.

Wat gaan we daarvoor doen? Komend jaar zullen we ons richten op het stimuleren van het fietsgebruik, door fietspaden (waar mogelijk) te verbreden en te asfalteren voor meer comfort en veiligheid. Ook wordt er weer aandacht besteedt aan de realisatie van veiligere (verhoogde) oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Extra aandacht gaat ook uit naar de laadinfrastructuur om de toename van elektrische auto's te stimuleren en op te vangen. Daarvoor gaan we zogenaamde "strategische laadpalen" plaatsen om het gebruik van het elektrisch rijden te stimuleren. Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren loopt er een studie naar uitbreiding van een hoogwaardig openbaar vervoer verbinding (HOV) via Maassluis, Westland naar den Haag. Deze studie wordt dit jaar (2021) afgerond. In samenwerking met Westland, den Haag en de MRDH wordt in 2022

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10586637/2