Bijlage 1 Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
Tekst van het document
60
Specificatie (bedragen x 1.000)
Toelichting 2e Bestuursrapportage 2020
39 n
1e Bestuursrapportage 2021
165 n
Primaire begroting 2022
399 n
2e Bestuursrapportage 2021
6 n
Laatste begrotingswijziging 2021
130 n
Verschil
739 n
De mutatie in de stand 'Primaire begroting' heeft betrekking op de budgetneutrale omzetting van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen naar de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Tegenover het (boekhoudkundige) nadeel in dit programma staat een (boekhoudkundig) voordeel op programma 0.
Verschillenanalyse tableCell19
Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Sport algemeen Door de landelijke coronamaatregelen konden de diverse sportverenigingen in Maassluis minder (grote) evenementen zoals toernooien organiseren. Dat heeft er voor gezorgd dat ze ook minder beroep hebben gedaan op een bijdrage van de gemeente. Er zijn in het kader van de breedtesport dan ook minder subsidies verleend.
-14 v
Binnensportaccommodaties Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een reguliere bezetting en regulier onderhoud door het jaar heen. Door de sluitingen in 2021 zijn de sportaccommodaties minder intensief gebruikt dan eerder gedacht. Dit heeft over de gehele linie geleid tot minder uitgaven voor onderhoud en vervanging van kapotte materialen. Tegenover dit voordeel op de onderhoudslasten in dit programma staat een lagere onttrekking (= boekhoudkundig nadeel) aan de reserve onderhoud gebouwen in het programma bestuur en dienstverlening.
-98 v
In 2021 hebben de diverse sportaccommodaties nog altijd te maken gehad met de landelijke coronamaatregelen. Als gevolg daarvan zijn de sportzalen delen van het jaar gesloten geweest. Dat betekent een derving in de huurinkomsten op verschillende locaties. Daar tegenover stond een aantal tegemoetkomingen vanuit de Rijksoverheid. Per saldo blijft er echter nog een nadeel over.
29 n
Zwembad In 2021 was er voor zwembaden en ijsbanen een mogelijkheid om een extra uitkering van het ministerie aan te vragen. Deze specifieke uitkering was bedoeld om de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten en bij te dragen aan de kosten van de exploitatie van deze accommodaties. Hier zaten echter ook extra regels aan verbonden. Om tot een goede aanvraag te komen is er externe expertise ingehuurd. Dit heeft geleid tot extra uitgaven.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
20 n
61
tableCell19 Verschillenanalyse De aangevraagde uitkering is aan het zwembad verstrekt in combinatie met de kwijtschelding van de huur. De aangevraagde uitkering was lager dan de oorspronkelijk geraamde inkomsten voor de huur. Als gevolg hiervan heeft de gemeente het verschil zelf moeten betalen. Dat heeft gezorgd voor een extra nadeel.
(bedragen x € 1.000)
23 n
Buitensportaccommodaties Naar aanleiding van toegangscontrole-regels in verband met Corona, is er een niet geraamde uitkering aan een sportvereniging gedaan in verband met vergoeding voor gemaakte kosten. Dekking van dit bedrag loopt via het Corona-noodfonds. Op dit product leidt dit tot een overschrijding ten opzichte van de begroting.
15 n
Welzijnsaccommodaties Er zijn minder kosten gemaakt voor onderhoud ten opzichte van de raming uit het meerjarenonderhoudsplan. Tegenover het voordeel op dit programma staat een lagere onttrekking (= boekhoudkundig nadeel) aan de reserve bij het programma bestuur en dienstverlening.
-113 v
Er is in 2021 meer huur voor diverse ruimtes ontvangen dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast is er vanuit de Rijksoverheid een kleine subsidie ontvangen voor het onderhoud van diverse monumenten en panden. Dit levert een voordeel op bij de Schuurkerk.
-16 v
In 2021 is er extra budget geraamd voor de verbouwing van de Koningshof ten behoeve van de inhuizing van de kunst en cultuur academie. Deze verbouwing is echter nog niet gestart. Voor de diverse bouwkundige aanpassingen is in 2022 opnieuw budget beschikbaar gesteld.
-15 v
Gebouwen musea Er is een besparing op het onderhoud, waaronder het meerjarenonderhoudsplan. Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking uit de reserve (= nadeel) op programma bestuur en dienstverlening.
-21 v
Historische gebouwen, molens & carillon Maassluis heeft een aantal historische gebouwen in de stad. Behoud van deze gebouwen vinden we belangrijk en daarom hebben molen De Hoop en het douanehuisje een restauratie ondergaan in 2021. Werkzaamheden waren onder andere gevelrestauratie, herstellen van het kruiwerk en diverse werkzaamheden aan het binnenwerk. Hiervoor was een aanzienlijk budget opgenomen op de begroting. De uitgaven zijn uiteindelijk lager uitgevallen dan gedacht. Daarnaast zijn er diverse subsidies ontvangen van de provincie en de Rijksoverheid, hiermee is een groot gedeelte van het onderhoud aan molen De Hoop bekostigd. Bij het opstellen van de begroting was geen rekening gehouden met deze inkomsten.
-44 v
Overig cultureel erfgoed Eind van het jaar is de erfgoeddeal toegekend ten behoeve van Maritiem Erfgoed Maassluis. Met de slotwijziging is dit budget voor het grootste gedeelte overgeheveld naar 2022. Daarbij is een inschatting gemaakt van de eventuele uitgaven in 2021. Achteraf blijkt dat een bedrag van €24.800 toch niet in 2021 is uitgegeven. Er wordt voorgesteld dit bedrag via de resultaatbestemming bij de jaarrekening over te hevelen, zodat dit in 2022 alsnog aan het MEM-project kan worden uitgegeven.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
-25 v
62
tableCell19 Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Bibliotheek huisvesting Er zijn minder kosten gemaakt voor onderhoud ten opzichte van de raming uit het meerjarenonderhoudsplan. Tegenover het voordeel op dit programma staat een lagere onttrekking (= boekhoudkundig nadeel) aan de reserve bij het programma bestuur en dienstverlening.
-14 v
Openbaar groen Er is een aantal percelen snippergroen verkocht, deze incidentele opbrengst was niet geraamd.
-27 v
Het geraamde bedrag voor het samenstellen van het groenbeheerplan is niet volledig uitgegeven. Dit project loopt door in 2022 en leidt nu tot een voordeel ten opzichte van de begroting 2021. In 2022 zal het restantbudget via de bestuursrapportage weer beschikbaar worden gesteld.
-25 v
De kosten voor het maaien van de gazons, grasvelden en slootkanten, wat door een externe aannemer wordt uitgevoerd, waren hoger dan geraamd. In de praktijk is het te maaien areaal groter dan was voorzien.
32 n
Openluchtrecreatie Het voordeel wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt doordat er in 2021 geen bijdrage is gedaan aan de Landschapstafel Hof van Delfland. In afwachting van de veranderingen op het gebied van de groen-blauwe bestuurlijke tafels zijn de lopende uitgaven van de landschapstafel gedekt met het restant van gemeentelijke bijdragen uit eerdere jaren. De inkomsten van de camperplaatsen blijven achter, aangezien we niet een volledig jaar inkomsten hebben kunnen rekenen. Daartegenover zijn er ook minder kosten gemaakt. Per saldo resulteert dit in een klein nadeel.
-24 v
8 n
Materieel groenvoorziening Er is een incidentele baat gerealiseerd in verband met de verkoop van enkele oude machines uit het machinepark.
-10 v
De beheer- en onderhoudskosten van het wagen- en machinepark van de groenvoorziening waren hoger dan verwacht. Ondanks dat er minder uitgegeven werd aan brandstof, waren er hogere uitgaven voor reparaties en onderhoud. Ook moest er materieel worden ingehuurd waarvoor op dat moment geen raming was.
45 n
De doorbelasting van huisvestingslasten en garagekosten naar het wagen- en machinepark van het groenonderhoud was aanzienlijk hoger dan geraamd. De grootste oorzaken van deze overschrijding waren de extra kosten voor schoonmaak en desinfectie van de diverse ruimtes in verband met Corona.
50 n
Overige verschillen
-80
Verschil definitieve begroting-rekening
-304 v
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
63
Investeringen (bedragen x € 1.000)
P5 Sport, cultuur, recreatie en groen Projecten
Begroot
Realisatie
Restant 59
Bij- en aframing 0
Saldo eind 2021 59
Actieplan Spelen
192
133
Beschoeiing
20
0
20
-20
0
Cultuurgebouwen
50
0
50
-34
16
Multifunctionele accommodaties
335
14
320
0
320
Recreatie
84
83
1
-1
0
Sporthallen en gymlokalen
655
372
283
-4
279
Sportvelden- en complexen
578
47
531
-14
517
Voertuigen en machines
30
42
-12
-3
-15
Zwembad
136
32
104
-47
57
2.079
723
1.356
-123
1.234
Totaal
Toelichting Actieplan Spelen De speelplaats aan de Willem Marislaan is gerealiseerd, de financiële afronding moet nog plaats vinden. Het geraamde plan voor 2021 (in de Molenwijk) is doorgeschoven naar 2022. Multifunctionele accommodaties De geraamde vervangingsinvesteringen voor accommodatie Koningshof zijn nog niet allemaal uitgevoerd in 2021. De uitvoering loopt door naar 2022. Een groot deel van het nog openstaande bedrag heeft betrekking op de aanpassing van Koningshof ten behoeve van de Kunst en Cultuur Academie (KCA) Sporthallen en gymlokalen Sportzaal Sportlaan In de raadsinformatiebrief van 1 december 2020 over de voortgang van de sportzaal Sportlaan is gemeld dat er in 2020 veel voorbereidend werk is verricht. Het ontwerpteam is in september 2020 gestart met het ontwerp- en participatietraject. De werkzaamheden lopen door tot in 2022. Het budget schuift daardoor ook voor een deel door naar 2022. Sportvelden en -complexen Het grootste deel van het bedrag dat doorgeschoven wordt naar 2022 betreft kleedkamersubsidies, de uitvoering hiervan vindt plaats in 2022.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
64
Programma 6 Sociaal domein Maassluis is een sociale en rechtvaardige gemeente. Als inwoners ondersteuning nodig hebben en dat zelf of met behulp van hun omgeving niet kunnen organiseren, dan biedt de gemeente ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet. We willen zo veel mogelijk inwoners stimuleren om mee te doen. Bij voorkeur via betaald werk, maar wanneer dat niet mogelijk is, via vrijwilligerswerk of een andere vorm van sociale activering. Het gaat naast werk ook om samen leven en aandacht voor de ‘stille kant van Maassluis’. Gelijke kansen voor iedereen zonder discriminatie, mogelijkheden om mee te kunnen doen en het omzien naar elkaar zien wij als belangrijke kernwaarden voor een stad waar het goed wonen is. Daarbij komt dat in Maassluis mensen met verschillende achtergronden wonen. Maassluis biedt ruimte om van elkaar te verschillen, maar verschillen mogen niet tot verdeeldheid leiden.
Het behouden van het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan meedoen Wat hebben we bereikt? We hebben ons ingezet voor meer inclusieve samenleving met krachtige wijken en buurten. Een samenleving waarin iedereen er toe doet en inwoners elkaar helpen als dat nodig is. Dit is een continu proces. Samen met maatschappelijke partners, lokaal betrokken ondernemers, verenigingen en vrijwilligersorganisaties en (groepen) inwoners maken we concrete stappen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Corona Corona had invloed op individuele levens en de samenleving vanwege de ziekte én de beperkende maatregelen. We hebben alternatieven gezocht voor samenkomen, samenwerken en aandacht voor elkaar. Maar we voelden het effect op ons welzijn en alle onderwerpen in het sociaal domein. Samen zijn wij Maassluis Met het programma SamenzijnwijMaassluis werken we aan het versterken van de sociale verbondenheid van al onze inwoners in een wijk en in de stad. Het tegengaan van eenzaamheid, de integratie en diversiteit in de wijk en stad en specifieke integrale inzet in een wijk (Wijk op maat) komen samen in het programma. Door steevast de slogan SamenzijnwijMaassluis te gebruiken en onder de aandacht te brengen, hebben de slogan en de website meer bekendheid gekregen bij organisaties en bewoners. Met de wijkaanpak De Wijk op maat is een start gemaakt in de Taanschuurpolder door in gesprek te gaan met bewoners van de Put en omgeving. Het doorpakken daarop werd belemmerd door de beperkende mogelijkheden van samenkomen. Dat gold ook voor de start met bewoners van ’t Hoofd en de Oranjebuurt. Digitale bewonersavonden zijn wel bezocht en leverden goede en nieuwe contacten op, maar zijn niet voor iedereen de gewenste manier om met elkaar in gesprek te gaan.
De wijkaanpak heeft onder andere geleid tot een wijkdeal, activiteiten op Burendag en een voorzichtige start van bewoners om met elkaar in gesprek te gaan over activiteiten in de wijk. In de tweede helft van het jaar is ook de voorbereiding gestart voor de aanpak in Sluispolder Oost. Met de aanpak eenzaamheid is waar mogelijk vanuit het netwerk en verschillende bewonerscommissies, met onze fysieke of financiële ondersteuning, het hele jaar door aandacht geweest voor de kwetsbare
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
65
bewoners. Er zijn vele acties, opkikkertjes en andere activiteiten georganiseerd om de meest kwetsbare groep toch te bereiken en af en toe een lichtpuntje te kunnen bieden. Uitvoeringsprogramma ouderen Ondanks de negatieve invloed van het coronavirus zijn de acties voor 2021 uit het uitvoeringsprogramma ouderen grotendeels uitgevoerd. Onder andere de start van de werkgroep wonen, welzijn en zorg, voorbereiding voor Argos Mobiel en positieve aandacht voor de waarde van onze oudere als inwoners, vrijwilligers etc. De raad is hier eind 2021 over geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Vrijwilligers Veel Maassluizers hebben zich tijdens corona vrijwillig ingezet om andere inwoners te helpen. Bijvoorbeeld door boodschappen te doen, langs te gaan voor een praatje, of te helpen bij het vervoer naar de vaccinatielocatie. Het vrijwilligersteunpunt heeft inwoners en organisaties hierbij ondersteund. Vanaf 1 september is het vrijwilligerssteunpunt Maassluis samengegaan met Vlaardingen en Schiedam onder de naam KLiK Vrijwilligers. Door deze samenwerking en de nieuwe gezamenlijke website kunnen we makkelijker vrijwilligers en organisaties in de regio aan elkaar verbinden. Ook het bedankje voor vrijwilligers is dit jaar gezamenlijk aangepakt, in de vorm van een digitale bon voor een geschenk naar keuze van een lokale ondernemer.
Jongerenwerk en jongerenbeleid Ook in 2021 kregen we te maken met de gevolgen van Corona. Hoewel het in algemene zin goed ging met de jongeren in Maassluis, gaven de coronamaatregelen een beperkend effect op hun leven. Daarom is extra ingezet op domein overstijgend jongerenbeleid. Deze inzet betekende extra aandacht voor het tijdig signaleren van kwetsbare jongeren, preventieve netwerken, tijdig passende ondersteuning en kansengelijkheid. In samenspraak met maatschappelijke partners zijn in het vierde kwartaal 2021 drie actielijnen opgesteld. Deze actielijnen bevinden zich in de domeinen ‘Onderwijs, preventieve zorg en veiligheid’ en sluiten aan op andere stadsontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de MVS-regio zoals het MVS- Jeugdmodel. Welzijn-E25 was ook in 2021 een belangrijke subsidiepartner. Welzijn-E25 speelde een belangrijke rol binnen de uitwerking van de actielijnen, voedde het beleid met praktijkgegevens en organiseerde activiteiten voor jongeren. Als activiteiten vanwege Corona niet mogelijk waren in het jongerencentrum ‘Inblik’, werden net als in 2020 activiteiten buiten en online georganiseerd. Denk daarbij aan: ambulante rondes, buitenactiviteiten, social media en contact met jongeren via een luisterlijn. De actielijnen zijn voornamelijk gefinancierd vanuit de (voor jongeren gelabelde) coronaverzachtende middelen.
De actielijnen worden in 2022 verder uitgevoerd. Leerlingen- en jeugdhulpvervoer De kosten van het leerlingen- en jeugdhulpvervoer zijn in 2021 lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met de lock down van onder andere de scholen in januari en februari 2021. De vervoerders hebben de mogelijkheid gekregen om gebruik te maken van een compensatieregeling van de gemeente. Deze compensatieregeling wordt gezien als ‘staatssteun’ en voldoet aan de regels van de Europese Commissie. De kosten voor de gemeente zijn (met deze compensatieregeling) lager dan wanneer de vervoerder alle ritten had kunnen uitvoeren.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
66
Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.
Subsidies (bedragen x € 1)
Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak) en bevorderen integratie Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid jongerenwerk Activiteiten
Met het vergroten van draagvlak voor diversiteit wordt het woonklimaat in Maassluis verbeterd. Met het aanbieden van lokaalgebonden en ambulant jongerenwerk. Instelling
Realisatie 2021
12.558 287.173 Realisatie 2021
Preventie en bestrijding discriminatie Radar (preventie en bestrijding)
12.558
Jongerenwerk
287.173
Welzijn E25
Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning die dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) wordt georganiseerd Wat hebben we bereikt? We hebben ons ervoor ingezet dat de inwoners die daadwerkelijk hulp nodig hebben en dit niet vanuit hun eigen netwerk kunnen organiseren deze hulp ook kunnen krijgen. Veel inwoners hebben in 2021 ondersteuning gekregen, soms lichte ondersteuning vanuit het wijkteam soms zwaardere geïndiceerde ondersteuning. Op alle scholen is ondersteuning aanwezig en kunnen ouders en kinderen gebruik maken van de basis begeleiding van de Gezinsspecialist, een vorm van schoolmaatschappelijk werk
Wat hebben we daarvoor gedaan? Transformatie Sociaal Domein De transformatie van het Sociaal Domein wordt met inwoners en partners inhoudelijk vormgegeven in verschillende sporen; Jeugdmodel MVS, het Uitvoeringsprogramma Wmo, de herijking van de subsidies en de Strategische visie Werk en Inkomen (door uw raad vastgesteld in december 2021). Het betreft een meerjarige ontwikkeling waarbij in 2021 belangrijke stappen zijn gezet. Transformatie jeugd De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben in 2019 besloten om gezamenlijk aan de slag te gaan met de transformatie van de Jeugdhulp. In 2020 is hiervoor het Koersdocument MVS Jeugdmodel door de gemeenteraden vastgesteld. Naast het realiseren van de juiste randvoorwaarden, betreft het voor een belangrijk deel een cultuuromslag bij gemeenten, partners en inwoners. Het uitgangspunt is normaliseren. Wanneer jeugdhulp nodig is, willen we dit zoveel mogelijk in de nabijheid en in aansluiting op de leefwereld van een kind of een gezin organiseren. Voor ons is een belangrijke randvoorwaarde dat we dit binnen een financieel beheersbaar systeem organiseren.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
67
We zijn gestart met de voorbereidingen van de invoering door een uitgebreide marktconsultatie en een aanbestedingstraject voor jeugdhulp te starten, gesprekken met de GRJR te voeren over de samenwerking vanaf 2023 en een MVS-uitvoeringsorganisatie voor jeugd (als onderdeel van Rogplus) in te gaan richten. Naast het organiseren van deze organisatorische zaken is een start gemaakt met gesprekken over de noodzakelijke cultuurverandering, waar alle mensen en organisaties die een bijdrage leveren aan het MVS Jeugdmodel een rol in spelen. Deze verschillende ontwikkeltrajecten krijgen in 2022 een vervolg. Alles is er op gericht om vanaf 1 januari 2023 het MVS Jeugdmodel uit te kunnen voeren. Voor de tussenliggende periode is gestart met de inkoop van lokale GGZ-hulp, waardoor de wachtlijsten zijn verminderd. De Gezinsspecialisten maken nu onderdeel uit van het wijkteam. Hierdoor wordt er alvast voorgesorteerd op het MVS Jeugdmodel. In aansluiting op de leefwereld van ouders en kinderen wordt de basis begeleiding op school aangeboden. De Gezinsspecialisten bieden zelf lichte ondersteuning en kunnen zo nodig kinderen verwijzen naar het Programma Basis Dienstverlening. De aanbieders van dit programma dragen bij met opvoedondersteuning en coaching aan normalisering en het (her)vinden van de eigen kracht.
Uitvoeringsprogramma Wmo Voor de zomer is het uitvoeringsprogramma Wmo door de raad vastgesteld. Hierin zijn in een aantal themavelden binnen de Wmo beschreven, in samenhang met andere beleidsterreinen en -nota’s. Per themaveld zijn maatregelen en acties benoemd waar de komende jaren op wordt ingezet. Wonen en zorg Samen met Maasdelta en zorg- en welzijnspartijen werken we aan de mogelijkheid om onze oudere bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen met eigen regie op wonen, welzijn en zorg. We hebben gezamenlijk een convenant getekend, waarin staat beschreven dat we de komende jaren aan deze opgave werken. In de verschillende bestaande en nog te realiseren wooncomplexen zal de vorm van het aanbod verschillen en variëren van verzorgd wonen met een aanspreekpunt tot een volledig pakket van verzorgd wonen met huishoudelijke hulp, zorg en dagbesteding. Wmo-maatwerkvoorzieningen Rogplus draagt zorg voor de uitvoering van de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Vanwege corona liep het aantal hulpvragen ook dit jaar terug ten opzichte van de verwachting. Later in het jaar liep het aantal hulpvragen weer op, maar bleef onder de begrootte ontwikkeling. Ook werd hulp aangepast uitgevoerd of door inwoners zelf (tijdelijk) stopgezet. De zorgaanbieders houden hun cliënten in beeld en Rogplus monitort dit. Vervoer We willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.
Vervoer is een middel om dit mogelijk te maken en te stimuleren. Kwetsbare mensen kunnen gebruik maken van Wmo vervoer. In 2021 is gewerkt aan de introductie van Argos mobiel in Maassluis per 2022. Daarnaast is gestart met een breed plan voor het doelgroepenvervoer, dit loopt door in 2022. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Deze taken zijn in 2021 nog onder (financiële) verantwoordelijkheid van centrumgemeente Vlaardingen uitgevoerd. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het ingroeipad van tien jaar per 2022 waarbij gemeenten geleidelijk steeds meer (financiële) verantwoordelijkheid krijgen voor Beschermd Wonen. De doordecentralisatie van Maatschappelijke Opvang zal op enig moment tijdens het ingroeipad plaatsvinden. Een regionale samenwerking MVS blijft van belang. Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
68
Mantelzorg In het Netwerk Informele en respijtzorg (NIRZ) is dit jaar aandacht besteed aan de raakvlakken tussen professionele en vrijwillige zorgverleners, en hoe zij optimaal kunnen samenwerken. De vrijwillige hulp door de betrokken organisaties is in 2021 weer volop ingezet, waar nodig aangepast aan de maatregelen tegen corona. Ook de ondersteuning door Minters Mantelzorg is zowel fysiek als digitaal weer doorgegaan. Begin november zijn de mantelzorgers weer in het zonnetje gezet met een cadeaubon en een avond in het theater. Wet inburgering Met de gemeenten Maassluis, Schiedam, Vlaardingen een aantal organisaties en instellingen zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Wet Inburgering. De gemeenteraad heeft besloten de uitvoering van de taken uit de nieuwe Wet Inburgering 2021 over te dragen aan Stroomopwaarts. Om uitvoering te kunnen geven aan deze taken is de Dienstverleningsovereenkomst MVS-gemeenten Stroomopwaarts ten behoeve van de uitvoering Wet Inburgering 2021 ondertekend. De nieuwe Wet inburgering is op 1 januari 2022 ingegaan. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk participeren in de samenleving en zo mogelijk - het liefst betaald - werk krijgen.
Werk en inkomen Ondanks de gevolgen van de corona en de daarin gekoppelde maatregelen is het uitkeringsbestand, ook in het laatste kwartaal van 2021, gedaald. Over de omvang van het bestand wordt de raad maandelijks geïnformeerd middels de bestandsinformatie. De verwachting is dat de daling van het aantal uitkeringen de komende periode nog verder zal doorzetten. Dit heeft onder andere te maken met de extra interventies die zijn gepleegd met de middelen uit de december circulaire 2020, die (in maart 2021) door de gemeenteraad zijn toegekend. Daarnaast wordt er actief ingezet op kansrijke sectoren. Verzachten gevolgen corona-maatregelen ondernemers De Coronacrisis heeft veel inwoners van Maassluis geraakt in het inkomen. Sommige inwoners verloren hun baan, bedrijven en zelfstandigen verloren een deel van hun omzet. Via ons participatiebedrijf Stroomopwaarts hebben we de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers), bedrijfskredieten en de TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) verstrekt aan inwoners die daarvoor in aanmerking kwamen.
Verbonden partijen Jeugdhulp Rijnmond De GR Jeugdhulp RR verzorgt de inkoop van specialistische jeugdhulp voor 15 gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond. ROGplus De GR ROGplus verzorgt voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de uitvoering van de Wmo maatwerkvoorzieningen. Voor de individuele jeugdhulp en leerlingenvervoer verzorgt ROGplus de backofficetaken. Stroomopwaarts De GR Stroomopwaarts verzorgt de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de Participatiewet voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
69
Subsidies (bedragen x € 1)
Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn Preventie en lichte ondersteuning: de 1e lijn Zwaardere zorg en maatwerk, de 2e lijn Activiteiten
Door het ondersteunen van minder zelfredzame inwoners in het dagelijks functioneren is een bijdrage geleverd aan de vergroting van de burgerkracht en zelfredzaamheid. Bieden vrijwilligersondersteuning en activiteiten aan inwoners met hulpvraag. Ondersteuning geboden in het dagelijks functioneren van minder zelfredzame inwoners. Instelling
Ouderenbeleid
St. Seniorenwelzijn MVS
Belangenbehartiging
KBO, PCOB
1.000
Preventie
Careyn Gezondheid Service BV
4.483
Opvang na huiselijk geweld in Maassluis Behoud van de eigen regie, bevorderen zelfredzaamheid en benutten eigen kracht Zomeractiviteiten
Stichting Elckerlyc
Oproepcentrale
Argos Zorggroep
32.707
Buddyzorg
St. Humanitas
3.487
Mantelzorgondersteuning
Minters Dienstverleners In Welzijn
Deskundigheidsbevordering palliatieve zorg
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg NWN
Stichting Present
Realisatie 2021
451.601 36.194 118.455 Realisatie 2021 369.294
53.477 15.347 8.000
116.893 1.562
Nadrukkelijk aandacht voor de 'stille kant' bij aanpakken op het terrein van armoede, eenzaamheid, mensen die tussen wal en schip vallen en zorgmijders Wat hebben we bereikt? De huidige ondersteuningsstructuur is nog erg ingericht vanuit de verwachting dat inwoners zelf om hulp vragen en de weg weten naar de juiste instantie. Echter, er zijn ook inwoners die niet om ondersteuning kunnen of willen vragen. Voor de ‘stille kant’ wordt bij voorkeur ingezet op preventie en het tijdig signalen van problemen door de omgeving van een inwoner.
Wat hebben we ervoor gedaan? Armoede en schulden In 2021 is uitvoering gegeven aan de regionale visie ‘armoede en schulden’ met het daarbij behorende activiteitenplan. Het activiteitenplan wordt verder uitgevoerd in de jaren 2022 en 2023. Binnen de gemeente heeft dit een lokale uitwerking. Zo hebben we korte lijnen tussen vrijwillige en professionele organisaties op het gebied van armoede en schulden. In ons wijkteam Vraagraak werken een consulent schuldhulpverlening en een werkconsulent van Stroomopwaarts. Deze samenwerking wordt door alle betrokkenen van toegevoegde waarde beschouwd. De aanwezigheid van de werkconsulent en consulent
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
70
schuldhulpverlening in het wijkteam heeft de aansluiting met de lokale en regionale ketenpartners aanzienlijk verbeterd. Onderliggende problemen van inwoners werden eerder gesignaleerd en doorverwijzingen naar het juiste loket kwamen mede door intensievere samenwerking en de aansluiting op de lokale wijkcontext sneller tot stand. Gelukkig is het aantal inwoners dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering kleiner dan eerder voorspeld. Via onze GR Stroomopwaarts hebben wij samen met gemeenten Vlaardingen en Schiedam, naast de activiteiten uit het activiteitenplan, de volgende extra activiteiten ingezet om armoede in Maassluis te bestrijden: - Oprichting lokaal Schuldenlab MVS. - Vroegsignalering en extra inzet op vroegsignalering. Een nieuwe taak bij de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening die per 1 januari 2021 is ingegaan. - Collectief Schuldregelen. - Meldpunt kinderopvangtoeslagenaffaire. - Diverse campagnes schuldhulpverlening. - Diverse campagnes kindregelingen. - Eenmalig verhogen kindpas december 2021. - Vergroten vindbaarheid en toegankelijkheid (kind)regelingen. - Adviesrecht bewindvoering. - SUN Waterweg. Wij zien net als andere organisaties binnen het Sociaal Domein dat door de strenge wet- en regelgeving het toepassen van de menselijke maat meer onder spanning stond.
Met Stroomopwaarts willen wij juist de menselijke maat meer binnen de wettelijke kaders op de voorgrond plaatsen. In 2021 hebben wij besloten om bij de volgende onderwerpen de menselijke maat toe te passen, wat bijdraagt aan de bestrijding van armoede en schulden: - vaststellen buitenwettelijk begunstigend beleid eindejaarsuitkering bijstandsgerechtigden per 1 december 2021; - verhogen individuele studietoeslag per 1 januari 2022; en - besloten om jaarlijks een bedrag tot € 1.200 aan giften niet aan te merken als middelen van onze inwoner (indien cliënt Stroomopwaarts) c.q. € 1.200 aan giften per jaar vrij te stellen en de beleidsregel overeenkomstig vast te stellen. Collectieve aanvullende verzekering Inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met een laag inkomen, een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, hebben in 2021 deelgenomen aan de collectieve aanvullende verzekering van DSW. Met deze verzekering kunnen inwoners in aanmerking komen voor extra vergoedingen van kosten, zoals hulpmiddelen en tandheelkunde. De gemeente betaalt een deel van de premie. De collectieve aanvullende verzekering is een regeling, waardoor ook minima goed verzekerd zijn tegen ziektekosten. In 2021 hebben in totaal 1.473 inwoners van Maassluis deelgenomen aan de gemeentepolis. Dit waren 995 volwassenen en 478 kinderen jonger dan 18 jaar.
Het aantal deelnemers dat heeft deelgenomen aan de gemeentepolis is gedaald ten opzichte van 2020, toen namen 1.518 inwoners deel.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
71
Verbonden partijen Stroomopwaarts De GR Stroomopwaarts verzorgt de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de Participatiewet voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
Subsidies (bedragen x € 1)
Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Preventie en ondersteuning
Stimuleren van vroegtijdige signalering binnen onderwijs, zorg en wijkteam (Vraagraak) Ontmoeten en leefplezier versterken Er zijn activiteiten aangeboden gericht op het in de wijken deelnemen aan de Maassluise samenleving. Zorgen dat inwoners meedoen aan Producten en diensten verstrekt om inwoners de samenleving met financiële problemen te helpen. Activiteiten Instelling Sociale dienstverlening, Minters Dienstverleners in Welzijn, Enver opvoedingsondersteuning en enkelvoudige hulpvraag van jongeren en jongvolwassenen Clubmiddagen gehandicapten St. Myosotis
Realisatie 2021
475.330 276.646 70.588 Realisatie 2021
475.330
Begeleiden van vluchtelingen en statushouders op het gebied van huisvesting, inburgering en toegang tot voorzieningen Ontmoeten Hooftzaak
St. VluchtelingenWerk ZWN
Computerlessen
Senioren Computerclub Koningshof
Verstrekken verjaardagsdoos en kleding aan kinderen Verstrekken boodschappenpakket
St. Non-Foodbank Maassluis
Thuisadministratie, schuldhulpmaatje Eenzaamheid project/week van de ontmoeting Ontwikkeling voor alle kinderen in het basisonderwijs in Maassluis Project Next Society MVS
St. BOOM Maassluis, Ver. Humanitas NWN
St. Clubhuis Nederland
7.000 9.125
Sociale cohesie
Theater Koningshof
2.500
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
Stichting Onder Een Dak
St. Voedselbank Maassluis
Theater Koningshof St. Jeugdeducatiefonds
61.791 213.908 947 15.291 13.506 14.666 8.500
72
Prestatie-indicatoren 6.1
We behouden het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin onderlinge sociale contacten en ontmoeting er aan bijdragen dat iedereen, rekening houdend met verschillen, gelijke kansen heeft en kan meedoen. Bron/Frequentie Subindicator R2020 B2021 R2021 Monitor leefbaarheid en veiligheid, 1 x per 2 jaar Monitor leefbaarheid en Aandeel bewoners dat vrijwilligerswerk verricht 28% 33% 28% veiligheid, 1 x per 2 jaar In 2022 wordt opnieuw een Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn opgesteld. Dan zijn meer actuele gegevens beschikbaar. 6.2 Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning. Deze ondersteuning wordt dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) georganiseerd. Subindicator R2020 B2021 R2021 Bron/Frequentie Rapportcijfer sociale cohesie
Aantal inwoners dat gebruik maakt van de maatschappelijke opvang 5 bewoners uit Maassluis tot juli Aantal Maassluizers met extra leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen per jaar
6
6
6
8
10
6
gemeente Vlaardingen, per kwartaal
14
15
9
Stroomopwaarts, jaarlijks
Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Maassluis Indicator
2019
2020
Nederland 2021
2019
2020
Informatie indicator 2021
Bron CBS Demografische druk 79,3 79,9 80,5 70,0 70,0 70,1 Bevolkingsstatistiek De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding (%) tot de personen van 15 tot 65 jaar. Cliënten met een CBS - Monitor Sociaal maatwerkarrangement 780 760 650 680 700 649 Domein Wmo Wmo per 10.000 inwoners Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten. Jongeren met CBS - Beleidsinformatie 9,0% 8,0% 6,3%* 12,3% 11,9% 10,5% jeugdhulp Jeugd * Er is twijfel over de betrouwbaarheid van de genoemde cijfers; het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. * Er is twijfel over de betrouwbaarheid van de genoemde cijfers. Jongeren met CBS - Beleidsinformatie 1,4% 1,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% jeugdbescherming Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jongeren met CBS - Beleidsinformatie 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% jeugdreclassering Jeugd Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Bijstandsuitkeringen 430,1 484,2 452,4 381,7 459,7 431,2 CBS - Participatiewet Het aantal personen (inw.
18 jr en ouder) met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
73
Maassluis
Nederland
Informatie indicator
Indicator
2019 2020 2021 2019 2020 2021 Bron Lopende re179,2 177,3 207,0 202,0 CBS - Participatiewet integratievoorzieningen Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Achterstand onder jeugd - Kinderen in 9% 9% 6% 6% CBS Jeugd uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. De cijfers voor 2021 zijn nog niet bekend. Achterstand onder jeugd - Werkloze 1% 2% jongeren Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).
2%
2%
Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
De cijfers voor 2021 zijn nog niet bekend.
Kaderstellende documenten • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nota Samen Doen Algemene Subsidieverordening Maassluis Beleidsvisie Integratie: Samen naar een gedeelde toekomst Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 Verordening leerlingen- en jeugdhulpvervoer Beleidsregel leerlingen- en jeugdhulpvervoer Verordening Jeugdhulp 2017 Maassluis Koersdocument MVS Jeugdmodel Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 Beleidsregel maatschappelijke ondersteuning Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Maassluis 2019 Verordening handhaving Participatiewet Gemeente Maassluis 2015 Verzamelbesluit Participatiewet gemeente Maassluis 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Maassluis 2020 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet MVS 2017 gemeente Maassluis Verordening individuele studietoeslag gemeente Maassluis 2022 Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Maassluis 2020 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ, gemeente Maassluis 2015 Verordening betalingstermijn vorderingen sociale zaken 2015 Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018 Maassluis Nadere regels Maatschappelijke participatie Kinderen MVS 2018 Maassluis Regionale Visie Armoede en Schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020 Activiteitenplan armoede en schulden 2020-2023 Activiteitenplan Armoedebestrijding MVS 2016 t/m
2019 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Activiteitenplan Schuldhulpverlening 2016-2019 Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
74
Reguliere taken • • •
Beleidsontwikkeling Sociaal Domein, vertaling naar programma's en regievoering Regiefunctie gemeenschappelijke regelingen Sociaal Domein (GR ROGplus, GR Stroomopwaarts, GR Jeugdhulp RR) Beheer subsidie- en inkooprelaties zorg- en welzijnsorganisaties
Wat heeft het gekost? tableCell21
(bedragen x € 1.000)
Primaire
Definitieve
Rekening '21
begroting '21
begroting '21
Lasten
45.423
47.769
47.423
Baten
-11.522
-14.483
-16.031
Saldo baten en lasten
33.901
33.286
31.391
Primaire
Definitieve
Rekening '21
begroting '21
begroting '21
Toevoegingen
2.600
4.806
6.463
Onttrekkingen
-2.895
-5.113
-5.147
Saldo reservemutaties
-295
-306
1.316
Gerealiseerd resultaat
33.607
32.980
32.707
tableCell18 Soort
Mutaties reserves
Analyse saldo programma
Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Primaire begroting
33.607
Definitieve begroting
32.980
Verschil primaire-definitieve begroting Rekening 2021 Verschil definitieve begroting-rekening
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
-627 v 32.707 -273 v
75
Specificatie (bedragen x 1.000)
Toelichting 2e Bestuursrapportage 2020 1e Bestuursrapportage 2021
48 n n
Primaire begroting 2022
27 n
2e Bestuursrapportage 2021
883 n
Laatste begrotingswijziging 2021 Verschil
-1.585 v -627 v
De mutatie in de stand 'Primaire begroting' heeft betrekking op de budgetneutrale omzetting van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen naar de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Tegenover het (boekhoudkundige) nadeel in dit programma staat een (boekhoudkundig) voordeel op het programma bestuur en dienstverlening (0). Verschillenanalyse tableCell19
Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Vreemdelingen Met ingang van 2022 voert Stroomopwaarts namens de MVS-gemeenten alle werkzaamheden rondom de nieuwe wet inburgering uit. Om te zorgen dat SOW daarmee goed aan de slag kan, is er in 2021 extra geld uitgegeven aan ICT-voorzieningen, overdracht van kennis en het opleiding van nieuwe medewerkers. Via de Decembercirculaire is budget ontvangen vanuit het ministerie. Dit budget wordt via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2022.
-17 v
Kinderdagopvang Vanwege corona had de GGD het afgelopen jaar erg druk. Daardoor is er minder aan handhaving en huisbezoek van de kinderopvang gedaan. De eindafrekening is hierdoor een stuk lager uitgevallen.
-10 v
Samenkracht en burgerparticipatie Ook in 2021 heeft Corona parten gespeeld in de uitvoering van het brede programma SamenzijnwijMaassluis. Veel activiteiten zijn niet doorgegaan, gebouwen waren gesloten en bewonerscommissies beperkten hun inzet. Ook tijdens de week van de ontmoeting werden we beperkt door maatregelen.
-83 v
Er zijn minder kosten gemaakt voor onderhoud ten opzichte van de raming uit het meerjarenonderhoudsplan. Tegenover het voordeel op dit programma staat een lagere onttrekking (= boekhoudkundig nadeel) aan de reserve bij het programma bestuur en dienstverlening.
-43 v
Verhuur ontmoetingsruimte P.C. Hooftlaan/ G.A. Brederolaan.
-12 v
Sociale samenhang en wijkopbouw Omdat door de coronamaatregelen ook in 2021 het niet gemakkelijk is geweest om alle reguliere acties en activiteiten op het gebied van wijkbeheer en gebiedsbudget uit te voeren, zijn de uitgaven lager uitgevallen dan geraamd. De inkomsten zijn iets hoger uitgevallen doordat er meer uitgaven dan geraamd in aanmerking kwamen voor 50% vergoeding door Maasdelta. Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
-17 v
76
tableCell19 Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Bijstandsverlening & inkomensvoorziening In het lopend begrotingsjaar is een inschatting gemaakt van de onderuitputting op de BUIGmiddelen. In de slotwijziging 2021 is op basis van deze inschatting € 972.000 vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Deze inschatting blijkt te positief te zijn geweest, waardoor er op dit taakveld nu sprake is van een nadeel.
173 n
Armoede- en schuldenbeleid De uitgaven op de kindregelingen zijn als gevolg van Covid-19 achtergebleven ten opzichte van de raming, waardoor er in 2021 sprake is van een incidenteel voordeel op het armoede budget.
-64 v
Het overschot op armoede van € 64.000 is gestort in de reserve Sociaal domein voor een verdere impuls van de armoederegelingen in 2022 (bijvoorbeeld voor energie-armoede).
64 n
Begeleide participatie De uitvoeringskosten van Stroomopwaarts zijn, door een ontvangst van een Europees Sociaal Fonds (ESF)-subsidie en doordat het voordelig rekeningresultaat 2020 is teruggevloeid naar de gemeente, lager uitgevallen. Op dit taakveld leidt dit tot een voordeel.
-172 v
Via de decembercirculaire 2021 is de gemeente gecompenseerd voor de exploitatietekorten als gevolg van Covid-19 bij het sociaal werkleerbedrijf. Deze compensatie is rechtstreeks doorbetaald aan Stroomopwaarts MVS. Op dit taakveld geeft dit een nadeel, de dekking is aanwezig binnen het overzicht 'algemene dekkingsmiddelen'.
101 n
Reintegratie & participatievoorzieningen De uitvoeringskosten van Stroomopwaarts zijn, door een ontvangst van een ESF-subsidie en doordat het voordelig rekeningresultaat 2020 is teruggevloeid naar de gemeente, lager uitgevallen.
-158 v
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) De uitvoeringskosten voor de Wmo van de Rogplus worden over twee taakvelden in onze begroting verdeeld, namelijk op het taakveld Maatwerkvoorziening (Wmo) en op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+. Met de verwerking van het voordelig (concept) resultaat van de jaarrekening 2021 van de Rogplus ontstaat er op dit taakveld een onderschrijding van € 230.000.
-230 v
Het voordelige jaarrekeningresultaat 2021 van de Rogplus á € 217.000 wordt gestort in de reserve Wmo met als doel toekomstige fluctuaties in de exploitatie te kunnen egaliseren.
217 n
Maatwerkdienstverlening 18+ Met de verwerking van het voordelig (concept) jaarrekeningresultaat 2021 van de Rogplus ontstaat er een onderschrijding van € 221.000. Daarnaast zijn de incidentele middelen (€ 95.000) voor de implementatie van de uitvoeringsprogramma Wmo nog niet besteed.
-316 v
Via de btw-compensatiefonds ontvangen wij een btw-teruggave op de eigen bijdrage gehandicaptenvervoer. In 2021 bedraagt deze teruggave € 60.000.
-60 v
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
77
tableCell19
(bedragen x € 1.000)
Verschillenanalyse Voor de implementatie van het uitvoeringsprogramma Wmo was een onttrekking van € 95.000 uit de reserve Innovatie Sociaal domein geraamd. De middelen zijn dit jaar nog niet ingezet, waardoor de onttrekking uit de betreffende reserve niet nodig is. De middelen zullen in 2022 alsnog worden ingezet.
95 n
Het voordelig jaarrekeningresultaat 2021 van de Rogplus van € 277.000 wordt gestort in de reserve Wmo met als doel toekomstige fluctuaties in de exploitatie te kunnen egaliseren.
277 n
Schuldhulpverlening De eindafrekening op schuldhulpverlening was lager dan verwacht. Dit geeft een incidenteel voordeel.
-21 v
Maatwerkdienstverlening 18De meerkosten jeugd als gevolg van corona bedragen € 70.000. De meerkosten worden gedekt door een onttrekking uit het Corona noodfonds.
70 n
Opvang en beschermd wonen De onderbestede middelen voor maatschappelijk opvang en beschermd wonen worden conform afspraak gestort in de reserve Beschermd Wonen om zodoende de doordecentralisatie in te toekomst te kunnen bekostigen.
-930 v
Er is minder inzet nodig geweest op het gebied van bemoeizorg wat resulteert in lagere uitgaven op het beleidsterrein verwarde personen.
-22 v
De uitvoering van de taken maatschappelijke opvang en beschermd wonen is bij de gemeente Vlaardingen als centrumgemeenten belegd. In 2021 er sprake van een onderschrijding op dit budget van € 930.000.
930 n
Overige verschillen
-45
Verschil definitieve begroting-rekening
-273 v
Investeringen (bedragen x € 1.000)
P6 Sociaal domein Projecten
Begroot
Realisatie
Restant 19
Bij- en aframing 0
Saldo eind 2021 19
Cultuurgebouwen
361
342
Totaal
361
342
19
0
19
Toelichting Ontmoetingsruimte PC Hooftlaan Met het Raadsbesluit van 10 maart 2020 is krediet beschikbaar gesteld voor de afbouw en inrichting van het nieuwe ontmoetingscentrum aan de PC Hooftlaan. De bouw is in 2021 afgerond; de financiële afronding zal in 2022 plaatsvinden.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
78
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Wij streven naar een stad waar de gemeente, inwoners en ondernemers samen zorgen voor een groene en gezonde leefomgeving met een rijke biodiversiteit. We willen schone lucht en zo min mogelijk geluidhinder. Deze hebben een positieve uitwerking op de volksgezondheid. Voor de volksgezondheid is het ook van belang aandacht te schenken aan preventie en vroegsignalering. Daarmee brengen wij gezondheidsproblemen- en risico's in kaart. Afval willen we gaan zien als grondstof en elke druppel (regen)water krijgt een plek. Maassluis Rainproof, elke druppel telt! Daken zullen steeds meer gebruikt worden om energie op te wekken, water op te vangen en te recreëren. Wijken gaan van het gas af, er komt een flinke afname van het energieverbruik en CO2-doelstellingen komen binnen bereik.
Meer mogelijk, minder overlast (energiebesparende maatregelen/ geluidsoverlast) Wat hebben we bereikt? In de transitie naar gebruik van duurzame energie heeft de gemeente een belangrijke rol. Dit houdt in dat wij inwoners, verenigingen en bedrijven in de stad informeren, stimuleren en ondersteunen bij het nemen van energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen. Ook moeten wij als gemeente het goede voorbeeld geven. Daarnaast willen we geluidsoverlast vanuit de (snel)wegen en de industrie verminderen, CO2-uitstoot terugdringen en beter omgaan met afval waardoor er meer grondstoffen uit gehaald worden. Maassluis moet beter voorbereid zijn op hevige regenbuien en lange perioden van droogte. Hierdoor verbeteren we het woongenot en werken we aan het toekomstbestendig maken van de stad.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Transitievisie Warmte Maassluis Op 1 juni 2021 vond de thema-avond plaats waarin een toelichting is gegeven op de concept Transitievisie Warmte Maassluis. Tussen 17 juni en 15 juli konden bewoners een reactie geven op de conceptversie. Alle deelnemers die hebben meegedaan aan het eerste participatietraject (de enquête en informatiebijeenkomsten in februari) ontvingen een e-nieuwsbrief hierover. Daarnaast is er een artikel geplaatst in de Maassluise Courant, en zijn er verschillende oproepen gedaan via de sociale media. In totaal gaven vier bewoners een reactie op de conceptversie. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van de visie. Op 1 juli vond een online informatiebijeenkomst plaats over de concept Transitievisie Warmte voor alle Maassluizers. Tijdens deze bijeenkomst werd nogmaals uitgelegd waarom Maassluis aardgasvrij wordt, wat hiervoor de eerste plannen zijn, hoe het proces verloopt en wat Maassluizers nu al kunnen doen om hun woning/bedrijfspand te verduurzamen. Ook konden deelnemers vragen stellen. In totaal namen 197 mensen deel aan de bijeenkomst en zijn er 179 vragen gesteld. Op onze website staan bij Maassluis Aardgasvrij de veelgestelde vragen en antwoorden over aardgasvrij en de Transitievisie Warmte. Op 12 oktober is de Transitievisie Warmte Maassluis vastgesteld door de gemeenteraad.
Om bewoners alvast ‘warm’ te maken voor de uitvoering van de Transitievisie Warmte Maassluis, is aan ongeveer 60 inwoners een gratis ‘quick-warmtescan’ aangeboden. Een warmtescan geeft inzicht in waar de warmte in een woning naar buiten weglekt en welke plekken dus betere isolatie kunnen gebruiken.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
79
Duurzaamheidsplan De eerste stappen om een duurzaamheidsplan op te stellen zijn gezet. Doelstelling van het plan is om een mooier, groener, duurzamer en leefbaarder Maassluis te zijn waar iedereen zich thuis voelt, en ook om een toekomstbestendige stad te zijn. Het duurzaamheidsplan is een vervolg op ons Duurzaamheidsprogramma 2015-2018 en ons programma Energietransitie 2020-2021. De insteek is om het nieuwe duurzaamheidsplan breed op te zetten, waarbij de integraliteit van duurzaamheid goed wordt weergegeven, met een voorlopige indeling op energie, mobiliteit, circulariteit en afval, klimaatadaptatie, milieu en biodiversiteit. Ook de voorbeeldfunctie van de gemeente, participatie en communicatie, en onderwijs en educatie zullen worden meegenomen. Er wordt onder andere beschreven wat we tot nu toe hebben gedaan, wat de ambities zijn, waar we nu staan, wat de opgave gaat zijn, welke rollen de gemeente hierin kan hebben en wat we de komende periode gaan doen (inclusief een uitvoeringsprogramma). Het plan heeft een looptijd van vier jaar met een doorkijk naar de toekomst (2030, 2050). De aanbevelingen van het Onderzoek Duurzaamheid van de Rekenkamercommissie zullen in het plan worden opgenomen. Regionale Energiestrategie - RES 1.0 Op 18 mei 2021 is de RES 1.0 als een hamerstuk door de gemeenteraad aangenomen.
Momenteel zijn we bezig met de vraag hoe we dit gaan invullen voor Maassluis. Meer zonnepanelen op daken is een belangrijke optie. Duurzame Maassluizers Op initiatief van de gemeente is in 2020 is de bewonersgroep ‘Duurzame Maassluizers’ van start gegaan. De groep bestaat momenteel uit 15 actieve leden die zich in subgroepjes bezighouden met de onderwerpen groen, afval, energie en mobiliteit. De ‘Duurzame Maassluizers’ hebben in augustus de zwerfafval actie ‘#TrashtagMaassluis’ georganiseerd, in september het Fiets-picknickfeest ‘Proef de natuur’ in Maassluis en zijn eind oktober/begin november actief betrokken geweest bij de Duurzame Huizenroute . Ook hebben ze meegekeken met het rapport van de Rekenkamercommissie over duurzaamheid. Op 2 december heeft een aantal duurzame Maassluizers zich aangesloten bij de Volggroep Duurzaamheid om kennis te maken. De ‘Duurzame Maassluizers’ worden ondersteund bij de communicatie en organisatie van activiteiten. Manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen Binnen onze organisatie loopt een traject om maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) meer te verankeren. Het transitieplan is opgesteld en zal worden gestart met diverse pilot trajecten. Doel is om uiteindelijk te komen tot een praktische 'menukaart' om MVI op diverse plekken in onze organisatie toe te kunnen passen, waarbij waar mogelijk ook lokaal inkopen wordt toegepast.
Green Business Club, Green Deal De Green Business Club heeft in samenwerking met ons een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend voor een Green Deal voor het bedrijventerrein de ‘Nieuwe Waterweg’. De bedoeling is om samen met ondernemers maatregelen te nemen op het gebied van energie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Op 5 oktober is de kick-off bijeenkomst geweest waarbij een intentieverklaring is ondertekend met alle betrokken partijen. Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
80
Communicatie De afgelopen periode zijn, in het kader van de communicatie-aanpak ‘Wat je doet telt’, verschillende artikelen/ berichten geplaatst in de Schakel, op de gemeentelijke website, op Facebook en op Twitter. Deze berichten gingen onder andere over Maassluis Aardgasvrij, de Woonwijzerbox, Maassluis Rainproof en het thema afval. Ook zijn een aantal bewoners die zich bezighouden met duurzaamheid geïnterviewd voor de rubriek ‘Duurzame Helden’ in de Schakel. Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) Vanuit het Rijk hebben wij RRE-uitkering ontvangen, waarmee kleine energiebesparende maatregelen kunnen worden gerealiseerd bij huiseigenaren. Van deze subsidie hebben we een samenwerking met de WoonWijzerWinkel opgezet, die boxen beschikbaar stellen voor bewoners. Deze ‘Woonwijzerboxen’ kunnen zelf samengesteld worden door huiseigenaren, of men kan kiezen voor een standaardbox. In deze boxen zitten laagdrempelige energiemaatregelen zoals tochtstrippen, ledlampen en waterbesparende douchekoppen. Er zijn ongeveer 1.490 boxen aangevraagd. In november en december is de WoonWijzerWagen, het reizende filiaal van de WoonWijzerWinkel, ingezet om de boxen nogmaals actief onder de aandacht te brengen bij huiseigenaren. Ook zijn hiervoor communicatiemiddelen ingezet in de lokale (social) media.
In het voorjaar hebben we een aanvraag ingediend voor de RREW, het vervolg op de RRE, waarmee naast woningeigenaren ook huurders van woningen gebruik kunnen maken van de subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen. Op deze manier hadden wij de WoonWijzerboxen ook voor huurders beschikbaar willen stellen. De aanvragen uit het land overtroffen echter de beschikbare rijksmiddelen. Hopelijk kan in 2022 een nieuwe aanvraag worden ingediend. Gebiedsfonds Rozenburg Op de landtong bij Rozenburg worden windmolens vervangen door grotere exemplaren die meer energie opwekken. Ter compensatie stelt de initiatiefnemer Eneco budget beschikbaar voor een gebiedsfonds. Inwoners van Maassluis kunnen hieruit een ondersteuningsaanvraag indienen voor een project ten bate van de maatschappij. Er wordt nog uitgewerkt hoe dit gebiedsfonds eruit komt te zien. Eigen gemeentelijke gebouwen Het onderzoek naar welke maatregelen genomen moeten worden om drie gemeentelijke gebouwen toekomstbestendig te maken is afgerond. Het gaat hier om de Ichtus, de Wethouder Smithal en het Startpunt. Er wordt nog bekeken hoe de onderzochte maatregelen uitgevoerd kunnen worden en dan bij voorkeur via het meer jaren onderhoudsplan. Op twee van de drie onderzochte gebouwen wordt de installatie van in totaal 360 zonnepanelen voorbereid (plaatsing eerste kwartaal 2022).
Ook loopt er een traject met scholen en verenigingen (niet zijnde sportverenigingen) waarbij men een duurzaamheidsscan en een jaar lang energiebeheer aangeboden krijgt. Alle acht daarvoor in aanmerking komende scholen hebben meegedaan, de scans zijn uitgevoerd en besproken met de deelnemende scholen. Bij de verenigingen zijn zeven van de tien verenigingen ingegaan op het aanbod. Zodra de nieuwe duurzaamheidsvisie gereed is, zal er een integraal meerjaren huisvestingsplan opgesteld worden. Voor onze gebouwen waarvan we aannemen dat ze in 2050 nog in gebruik zijn, zal verder onderzocht worden hoe wij deze gebouwen kunnen verduurzamen. De uitkomsten worden opgenomen in een Routekaart verduurzaming gemeentelijke objecten, de opvolger van de Roadmap Energiebesparing en CO2-reductie. Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
81
Duurzaamheidsleningen In totaal (2020-2021) zijn er 43 duurzaamheidsleningen verstrekt aan huiseigenaren/ bewoners. De meeste leningen worden aangevraagd voor zonnepanelen, maar ook voor het nemen van isolatiemaatregelen zoals spouwmuur- en vloerisolatie en het plaatsen van HR++ glas. Bodem In 2021 is de nota bodembeheer 2016-2026 herzien in het kader van de PFAS-problematiek en de invoering van de Omgevingswet (naar verwachting op 1 januari 2023). Hiermee maakt het huidige sectorale beleid (gericht op de chemische kwaliteit) plaats voor een beleid dat zich richt op het duurzaam en efficiënt beheren en gebruiken van de bodem en ondergrond. Naast herziening van de nota bodembeheer zijn ook de bodemkwaliteitskaarten geactualiseerd en gepubliceerd op de gemeentesite. Op deze manier kunnen professionele partijen betrokken bij grondverzet bepalen wat de te verwachten bodemkwaliteit is, en welke kwaliteitseisen er worden gesteld aan toe te passen grond. Centraal bij de actualisatie staat het vereenvoudigen van de aanpak van de bodemverontreiniging, waarbij onderzoeksinspanningen worden teruggebracht. Hiermee kunnen kosten en tijd worden bespaard. In verband met de verwachte invoering van de Omgevingswet wordt een aantal bodemtaken over gezet van de Omgevingsdiensten naar de gemeenten.
De nieuwe taken worden het opstellen van beschikkingen, bus-meldingen, beoordelingen en kwaliteitsbrieven. Geluid In 2021 zijn de uitgangspunten van het meetprogramma nestgeluid in het kader van het Facet Bestemmingsplan Geluid (FBG) onderwerp van discussie geweest. Regiogemeenten (waaronder Maassluis) hebben zorgen geuit over de snelheid waarmee het meetprogramma wordt opgezet. Er zijn regiodagen georganiseerd bij alle betrokken gemeenten, waar de eerste resultaten van het meetprogramma zijn gepresenteerd. Echter is onduidelijk gebleven wat de uitgangspunten waren bij de totstandkoming van deze resultaten. Hierop hebben het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam besloten om vaststelling van het FBG uit te stellen tot na de invoering van de Omgevingswet. Er is door alle partijen nu gekozen voor een zorgvuldige afweging in plaats van snelheid. Op het Balkon speelde havengeluid wederom een grote rol. Voor de realisatie van woontoren ‘Baken’ was een partiële herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk om de hoge geluidsbelasting op de gevel en een ophoging van het aantal woningen in het plan toe te staan. Het akoestisch rapport is samen met de ruimtelijke onderbouwing ingestuurd bij het RAK ter beoordeling. Externe veiligheid Met de invoering van de Omgevingswet wordt in het kader van omgevingsveiligheid een beleidsvernieuwing doorgevoerd.
Gemeenten krijgen er als bevoegd gezag een aantal nieuwe taken bij. Voor de periode 2021-2024 is een bedrag van 1,2 miljoen euro aan de diverse gemeenten toegekend ter ondersteuning van gemeenten bij de uit te voeren taken ter voorbereiding op de Omgevingswet. Om vast te stellen hoe deze middelen verdeeld zullen worden is er een inventarisatie gemaakt van de taken die nog moeten worden uitgevoerd. Dit overzicht is in afstemming met DCMR opgesteld en aangeleverd. Klachten In 2021 is het dossier Haven Indah in overleg met DCMR gesloten. De gemeente heeft een geuronderzoek gefinancierd nadat met alle betrokken partijen was afgesproken dat zij zich zouden houden aan de aanbevelingen uit dit rapport. Het restaurant heeft hier als enige partij aan gehouden; de eigenaar van
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
82
het bovengelegen appartement heeft ondanks de maatregelen van het restaurant nieuwe meldingen gedaan bij DCMR; deze worden echter niet meer in behandeling genomen. Over het algemeen is er een dalende lijn te zien in het aantal klachten over geluidsoverlast vanuit het havengebied. Op de valreep van 2021 heeft de gemeente enkele klachten ontvangen over een uitgaande brief omtrent loden leidingen. De adressering van een aantal brieven bleek niet juist, aangezien het bouwjaar niet bij elk WOZ-object goed was ingevuld in de gemeentelijke basis administratie.
Verbonden partijen DCMR Milieudienst Rijnmond De DCMR werk in opdracht van de gemeente aan het toezicht op en handhaving van milieuregels bij branches die binnen de gemeente extra aandacht vragen, het monitoren van geluid en luchtkwaliteit binnen de stad en het aannemen en behandelen van milieuklachten. Daarnaast is de DCMR ook betrokken bij het opstellen van de geluidskaarten, het geluidactieplan, de visie Externe Veiligheid en de Nota bodembeheer. Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Binnen het bestuurlijk netwerk Energie van de MRDH wordt door de 23 regiogemeenten samengewerkt en kennis gedeeld. Dit gericht op de transitie naar duurzame energie in de regio en de lobby daarover richting het Rijk.
Subsidies (bedragen x € 1)
Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Realisatie 2021
Regeling reductie energiegebruik (RRE)
Er is subsidie verleend om met de WoonWijzerbox duurzaamheidsmaatregelen te treffen. De subsidie wordt in 2022 definitief vastgesteld. Instelling