Bijlage 1 Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

22.619 Realisatie 2021

Activiteiten WoonWijzerBoxen

22.619

Minder steen, minder afval, meer groen Wat hebben we bereikt? Onze ambitie is 'een robuuste en gezonde stad' te blijven en aan te sluiten bij de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water-robuust ingericht moet zijn. De stad moet worden toegerust op het veranderende klimaat. Afval moet gezien worden als grondstof, waar nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. We werken aan het bereiken van de landelijke doelstelling van maximaal 30 kilo huishoudelijk restafval per persoon per jaar in 2025. Dit doen we samen met de inwoners en ondernemers van Maassluis.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

83

Op het gebied van hemelwater en riolering zal Maassluis ondanks de klimaatverandering en de steeds verder gaande verdichting van de stad moeten blijven voldoen aan de basisinspanning. Maassluis heeft de ambitie dat in 2050 elk bemalingsgebied individueel (op basis van metingen) aan de basisinspanning voldoet. Om hier aan te kunnen voldoen moet in 2050 50% van Maassluis afgekoppeld zijn van het vuilwaterriool. Dat betekent dat van de neerslag die valt op verharde terreinen minstens 50% niet in het gemengde riool mag gaan. Er worden strengere eisen gesteld aan het vasthouden, bergen, en afvoeren van hemelwater. Binnen de plangrens van alle nieuwbouw en reconstructie projecten moet minimaal 60 mm berging gerealiseerd worden. De riolering moet berekend worden op een bui 09. Panden moeten vanaf 2020 1 m3 berging op eigen terrein krijgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Afvalinzameling De raad heeft op 19 november 2019 gekozen voor de invoering van omgekeerd inzamelen om de hoeveelheid huishoudelijk restafval te beperken. Het omgekeerd inzamelen zal geleidelijk worden ingevoerd. In 2020 is een start gemaakt met het project bij de flat aan de Zwaluwstraat. Er is een communicatieplan “Samen halen we meer uit afval“ opgesteld. Het communicatie- en participatieplan zet in op twee hoofdlijnen: hoe verminderen we de afvalberg en hoe kunnen we afval zo goed mogelijk scheiden? De communicatiestrategie richt zich op alle onderdelen van de afvalketen: afval (eerder) scheiden en afval verminderen, zwerfafval, bedrijfsafval, kringloop en huishoudelijk afval. Communicatie en participatie worden met het credo ‘Haal meer uit afval - Wat je doet telt!’ ingezet om gedragsverandering van alle betrokkenen te bevorderen. Op het gebied van communicatie onder andere de volgende activiteiten ondernomen: • Berichtgeving diverse kanalen: gemeente infopagina in de Schakel, lokale media en social media; • Informatiebijeenkomsten; • Enquête duurzaamheid, waarin veel aandacht voor vragen over afval; • Communicatie en participatie pilot Zwaluwstraat (onder andere bewonersbrieven, afvalpas, flyer met instructie). • Communicatie over milieustraat (extra in verband met de Corona maatregelen). Implementatieplan Omgekeerd Inzamelen.

Op 18 mei 2021 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet ten behoeve van de implementatie van het project "Omgekeerd Inzamelen". Voor het gehele project is een implementatieplan gemaakt. In dit plan staan planning en overige uitgangspunten. Het is een operationalisering van het besluit "Omgekeerd Inzamelen". Dit plan is op 20 april 2021 vastgesteld door het college en ter kennis gebracht van de raad op 18 mei 2021. De uitgangspunten voor plaatsing van ondergrondse containers voor laagbouwlocaties zijn vastgesteld door de raad. Hierbij worden kaders aangegeven waaraan de te gebruiken locaties voor ondergrondse containers moeten voldoen. Voor de startwijk in de Vogelbuurt zijn op 14 en 15 juli 2021 inloopbijeenkomsten gehouden. Voor de te plaatsen ondergrondse containers is een locatieplan gemaakt dat ter visie heeft gelegen. Er zijn 10 zienswijzen ingediend. Aan de locaties op zich zijn geen aanpassingen gedaan. Het locatieplan is vastgesteld door het college op 26 oktober 2021 en het aanwijzingsbesluit hiertoe is gepubliceerd in het gemeenteblad. Fasegewijs zullen de andere wijken volgen.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

84

Aanbesteding inzamelmiddelen Vanaf medio 2021 is de Europese aanbestedingsprocedure doorlopen voor het leveren, plaatsen en onderhouden van inzamelmiddelen ten behoeve van het "Omgekeerd Inzamelen" van afvalstoffen en grondstoffen. Op 21 december 2021 heeft het college ingestemd met de definitieve gunning voor het leveren en plaatsen van ondergrondse containers aan DBI Milieuservice B.V. en voor het leveren en uitzetten van minicontainers aan SULO Nederland B.V. Invoeren Ja-Ja brievenbussticker en aanpassen Afvalstoffenverordening Per 1 oktober 2021 is de Ja-Ja-brievenbussticker ingevoerd. De regeling houdt in dat ongeadresseerd reclamedrukwerk slechts mag worden bezorgd bij huisadressen waar een Ja-Ja sticker is aangebracht, het zogenaamde opt-in systeem. Huis-aan-huisbladen vallen buiten de reikwijdte. Voor het invoeren van het opt-in systeem was een actualisatie van de Afvalstoffenverordening noodzakelijk. De nieuwe Afvalstoffenverordening Maassluis 2021 is opgesteld conform het laatste model van de VNG (26 maart 2021). De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn de implementatie van het besluit Gescheiden Inzameling Huishoudelijke Afvalstoffen, het opnemen van bepalingen over ongeadresseerd drukwerk (opt-in systeem) en het opnemen van bepalingen over kadavers van gezelschapsdieren.

De geactualiseerde Afvalstoffenverordening is op 28 september 2021 door de raad vastgesteld. Betere scheiding van bedrijfsafval en huishoudelijk afval Op de milieustraat zijn hiertoe maatregelen getroffen, alleen de bedrijven die een contract hebben kunnen tegen betaling terecht bij de milieustraat. Het klantenbestand is opgeschoond en de routes zijn geoptimaliseerd. Er worden geen andere afvalstromen meer meegenomen dan waarvoor een contract is afgesloten. Hierdoor wordt vermenging voorkomen. Naast opschoning heeft dit geleid tot nieuwe klanten en uitbreiding van dienstverlening. Milieustraatbezoek Inwoners van Maassluis kunnen gratis verschillende soorten afval (bouw- en sloopafval, grof tuinafval, afgedankte meubels, elektrische apparaten en onder andere chemisch afval) inleveren. Hiervoor moet dan wel een afspraak worden gemaakt. Hierdoor is er een daling van milieustraatbezoek geweest. Dit leidde tot minder aanbod van afval en het beëindigen van afvaltoerisme. Door genoemde maatregelen komen we tot een betere scheiding van bedrijfs- en huishoudelijk afval en een meer rechtvaardige verdeling van de kosten. Zwerfafval In het kader van preventie en aanpak van zwerfafval zijn ook in 2021 de nodige maatregelen uitgevoerd. Vanuit het Duurzaamheidscentrum worden lessen aangeboden aan basisscholen, te weten Sarah's Wereld, Koos de vuilnisman en spelen in een schonere wijk.

Deze zwerfafvallessen dragen bij aan de bewustwording van het belang van een schone leefomgeving van scholieren. Scholen worden geïnteresseerd voor het label "afvalvrije school". Onder andere De Parasol heeft hieraan meegedaan. Voor het schoonmaken van de openbare ruimte zijn opruimpakketten gefaciliteerd aan bewoners en scholen. Maassluis heeft weer deelgenomen aan de week van Nederland Schoon en de Clean-up Day. Helaas was dit door Corona improviseren en anders dan andere jaren. Door onder andere het wederom niet doorgaan van de Furieade kon ook de relevante informatie niet worden gedeeld. Ook de gebruikelijke zwerfafvalbijeenkomst voor vrijwilligers aan het einde van het jaar op de milieustraat kon dit jaar niet doorgaan. Wel is aan alle vrijwilligers een waardebon verstrekt als blijk van waardering

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

85

voor hun inzet. De Schoonaanhanger krijgt steeds meer bekendheid en is weer diverse keren uitgeleend aan scholen en bewonersorganisaties. Maassluis Rainproof Alle nieuwe gemeentelijke projecten en een deel van de lopende projecten zijn aangepast aan de Rainproof normen. Binnen de plangrens van een project moet minimaal 60 mm berging gerealiseerd worden. De riolering moet berekend worden op een bui 09. Alle gebouweigenaren moeten sinds 2020 1 m3 berging op eigen terrein realiseren. • De nieuwbouw de nieuwbouw ontwikkelingen in Wilgenrijk worden in samenwerking met de ontwikkelaar zo uitgewerkt dat deze wijk volledig Rainproof wordt. • Er is een vliegende start gemaakt met het oplossen van in het BRP benoemde knelpunten en aandachtsgebieden. Eén van de grootste knelpunten in de GAB-laan is naar een aanvaardbaar niveau gebracht en zal in 2022 nog verder doorontwikkeld worden. • Het BRP knelpunt aan de Lijnbaan is opgelost. Een kleine greep uit gerealiseerde de projecten die een grote bijdrage leveren aan "Maassluis Rainproof": • HWA verbinding Maassluis-West is na het laatste stuk in de Uiverlaan en het Lepelaarplantsoen volledig gereed en in gebruik. • De Pilots met diepte-infiltratie langs de Kwartellaan en in het van Beethovenpark zijn geplaatst en worden in 2022 in gebruik genomen. In het Uitvoeringsprogramma 2022 is een totaal overzicht van de afgeronde projecten te vinden.

Ook bij diverse door externe gerealiseerde projecten, zoals in Wilgenrijk en de Burgemeesterswijk, gaan de ontwikkelaars en aannemers heel ver om hun lopende projecten Rainproof te maken. De goede samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt er voor dat er veel meer bereikt wordt.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Samen gezonder leven Wat hebben we bereikt? We willen de gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en hoge sociaal-economische status (SES) verkleinen. Ook zetten we in op het verminderen van eenzaamheid, overgewicht, psychische klachten en overmatig gebruik van genotsmiddelen. De jeugdgezondheidszorg is de eerste schakel in de keten van de gezondheid van kinderen. Vroeg herkenning is van wezenlijk belang. Vroeg als het gaat om leeftijd en om de ontwikkeling van problemen. Het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) moet daarom minimaal 95% van onze jonge inwoners in beeld hebben.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

86

Wat hebben we daarvoor gedaan? Gezond In De Stad (GIDS) programma gerichte preventie Ondanks corona is het toch gelukt om met een aangepast programma de Week van de Ontmoeting te organiseren met diverse partners. Onze aanpak heeft zelfs tot landelijke media aandacht geleid. Daarnaast zijn projecten (onder de geldende coronaregels) aangepast uitgevoerd door partners met inzet op: eenzaamheid, overgewicht, psychische gezondheid (onder andere depressie en eenzaamheid). Jeugdgezondheidszorg Het CJG voert taken uit, zoals monitoring, vroegsignalering, screening, beleidsadvies en het Rijksvaccinatieprogramma. Vanwege corona heeft het CJG haar dienstverlening aangepast naar zoveel mogelijk digitaal en telefonische contactmomenten. Doordat er door de coronaregels meer tijd nodig is om een contactmoment voor te bereiden en uit te voeren is het aantal contactmomenten in overleg met de Raad van het Publiek Belang aangepast. De jongste kinderen en kwetsbare gezinnen krijgen hierbij prioriteit. Lokaal preventiebeleid In 2021 is gewerkt aan de vertaling van het nationale en regionale preventieakkoord naar een uitvoeringsagenda voor Maassluis. Hierin wordt ons lokale preventie en gezondheidsbeleid beschreven en de verbinding met andere beleidsterreinen zoals jeugd, onderwijs, ouderen en zorg gevormd. Het nieuwe beleid 'Voorkomen is beter, Samen gezond Maassluis' is voor de zomer vastgesteld.

Er is in het vierde kwartaal gestart met de voorbereidingen voor JOGG (Jongeren op gezond gewicht). De uitvoering van nieuwe activiteiten uit dit beleid zal in 2021 van start gaan.

Verbonden partijen GGD De Gemeentelijke Gezondheid Dienst Rotterdam‐Rijnmond zet zich in voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Daarnaast zet de GGD zich in om ziekten en andere problemen te voorkómen. Er wordt infectieziektebestrijding geboden, medische milieukunde, technische hygiënezorg en toezicht op de kinderopvang. Dit betreffen de wettelijke taken van de gemeenten op het gebied van volksgezondheidszorg. Door de coronacrisis heeft de GGD in 2021 meer inzet geleverd op de infectieziekte bestrijding dan begroot was. Vanuit het Rijk is de toezegging gedaan dat deze kosten gecompenseerd worden.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

87

Subsidies (bedragen x € 1)

Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe hebben we dit doel behaald?

Gezonde leefstijl

Met diverse partners is ingezet op de preventie van eenzaamheid, overgewicht en psychosociale problematiek door het uitvoeren van diverse projecten.

32.979

Wettelijke taken uitgevoerd op het gebied van gezondheidszorg, waaronder het signaleren van risico's en het voorkomen van gezondheids- en veiligheidsbedreigingen. Instelling

1.090.568 Realisatie 2021

Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg

Activiteiten

Realisatie 2021

Basisvoorzieningen, huisvesting en CJG Rijnmond vaccinatie Aanvullend preventief pakket CJG Rijnmond waaronder pedagogie, prenataal huisbezoek, thema bijeenkomsten en communicatie Bieden van (preventieve) St. Aanzet ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblematiek Gezondheidsmarkt Careyn Gezondheid Service BV

865.524

194.115 30.929 5.979

Samenfitzaamheid

St. Seniorenwelzijn MVS

20.000

Stap je fit

St. Seniorenwelzijn MVS

7.000

Prestatie-indicatoren 7.1

Meer mogelijk, minder overlast (energiebesparende maatregelen/geluidsoverlast)

Subindicator

R2020

B2021

R2021

Bron/Frequentie

Percentage Openbare Verlichting met LED51% 55% 58% Eigen statistiek, jaarlijks armaturen Alles verloopt volgens planning en in juni verwachten wij de 1e fase van dit jaar te starten met het vervangen van de oude armaturen voor LED armaturen. Aantal toegekende duurzaamheidsleningen 27 25 16 Eigen statistiek, jaarlijks 7.2 Minder steen, minder afval, meer groen Subindicator Kilometers vervangen of gerenoveerde riolering

R2020

B2021

R2021

Bron/Frequentie

1,7

1,8

-

Nulmeting GRP 2019-2023, jaarlijks

3.200

100 m3

-

Nulmeting GRP 2019-2023, jaarlijks

-

54%

-

Eigen statistiek, doorlopend

R2020

B2021

R2021

Bron/Frequentie

Rioolvervanging 1.400m, rioolrenovaties 400m. Gerealiseerde extra waterberging Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval op totaal) 7.3 Samen gezonder leven Subindicator

Bereik jeugdgezondheidszorg 81,1% > 95% 96,4% CJG, jaarlijks Het cijfer is van het derde kwartaal 2021. Het definitieve bereik voor heel 2021 wordt bekendgemaakt in het jaarverslag dat in april 2022 verschijnt.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

88

Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Maassluis Indicator

2019 2020 2021 Omvang huishoudelijk 259,7 282,3 n.n.b. restafval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

Nederland

Informatie indicator

2019

2020

2021

Bron

164

172

-

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

De cijfers voor 2021 zijn nog niet bekend. Hernieuwbare 4% 20,1% RWS-Klimaatmonitor elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. De laatst bekende cijfers zijn uit 2019.

Kaderstellende documenten • • • • • • • • • • •

Nota Samen Doen Algemene Subsidieverordening Maassluis Notitie Samen langer en gezonder leven (Gezond In De Stad) Visie Geluid Nota bodembeheer Visie Externe Veiligheid Beheerplannen (zie voor link paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen) Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Programma Energietransitie 2020-2021 GRP (gemeentelijk rioleringsplan 2020-2024) Visie op de Openbare Ruimte

Reguliere taken • • • • • • •

Aanleg, beheer en onderhoud van riolering en watersysteem Inzamelen van huishoudelijk afval en bedrijfsafval, inclusief verwerking Natuur- en milieu-educatie Advisering projecten wat betreft milieu en duurzaamheid Regionale vertegenwoordiging Eerste aanspreekpunt bewonersvragen wat betreft milieu en duurzaamheid Beheer en onderhoud van twee begraafplaatsen en een aula

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

89

Wat heeft het gekost? tableCell21

tableCell18 Soort

(bedragen x € 1.000)

Primaire

Definitieve

begroting '21

begroting '21

Lasten

9.222

11.346

11.759

Baten

-9.609

-11.677

-11.957

-386

-331

-197

Primaire

Definitieve

Rekening '21

begroting '21

begroting '21

Saldo baten en lasten Mutaties reserves

Rekening '21

Toevoegingen

276

276

Onttrekkingen

-347

-347

Saldo reservemutaties

-71

-71

-402

-268

Gerealiseerd resultaat

-386

Analyse saldo programma Verschillenanalyse

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

-386

Definitieve begroting

-402

Verschil primaire-definitieve begroting

-15 v

Rekening 2021

-268

Verschil definitieve begroting-rekening

134 n

Specificatie (bedragen x 1.000)

Toelichting 2e Bestuursrapportage 2020

-34 v

1e Bestuursrapportage 2021

-47 v

Primaire begroting 2022

7 n

2e Bestuursrapportage 2021

33 n

Laatste begrotingswijziging 2021

25 n

Verschil

-15 v

De mutatie in de stand 'Primaire begroting' heeft betrekking op de budgetneutrale omzetting van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen naar de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Tegenover het (boekhoudkundige) nadeel in dit programma staat een (boekhoudkundig) voordeel op het programma bestuur en dienstverlening (0).

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

90

Verschillenanalyse

tableCell19

Verschillenanalyse

(bedragen x € 1.000)

Openbare gezondheidszorg De eindafrekening van de GGD Rijnmond is lager uitgevallen dan eerder gedacht.

-10 v

Riolering De uitgaven met betrekking tot het uitbestede onderhoud aan de pompen en gemalen in de stad zijn lager uitgevallen dan geraamd. Dit wordt mede veroorzaakt doordat recente investeringen in eerdere jaren zorgen voor minder onderhoudslasten. Daarnaast waren er relatief weinig grote storingen.

-46 v

Daarnaast is er een overschot ontstaan op de post rioolbeheer. Dit heeft onder andere als oorzaak dat een aantal geraamde onderzoeken nog niet is uitgevoerd (waaronder een klimaatstresstest). Ook de kosten voor licenties, lidmaatschappen en abonnementen vielen mee.

-39 v

Er is meer rioolheffing ontvangen dan vooraf gepland. Dit bedrag is het equivalent van circa 190 extra huishoudens boven de raming.

-34 v

Vanwege overschotten op beheer en onderhoud aan riolering en gemalen, wordt er een bedrag gestort in de voorziening in plaats van de verwachte onttrekking.

137 n

Verwijderen huishoudelijk afval Het beheer van de inzamelmiddelen laat een voordeel zien. Dit is voornamelijk omdat er minder onderhoud nodig was aan het container-areaal.

-29 v

Binnen de diverse afvalstromen waren en wat over- en onderschrijdingen. De inzameling van GFT, PMD en grof huishoudelijk afval is duurder uitgevallen, terwijl het inzamelen van papier en restafval iets minder kostte dan er ten tijde van de bestuursrapportage werd verwacht. Per saldo levert dat een klein voordeel op.

-8 v

Milieustraat Op de milieustraat is het afgelopen jaar fors ingezet op de opbrengsten van de afvalstromen. Hierdoor was er een enorm voordeel op de geraamde baten. Helaas waren ook de afvoer- en stortkosten wat hoger, waardoor het netto-voordeel iets lager uitkomt.

-13 v

Materieel Afval Voor het materieel van de afvalinzameling hebben we veel last gehad van corona-gerelateerde kosten, zoals extra schoonmaak, waardoor de garagekosten een stuk hoger waren dan geraamd (50). Ook is er extra materieel ingehuurd om de gestegen tonnages aan PMD en restafval te kunnen inzamelen (55). Daarnaast waren er hogere onderhoudskosten in verband met een aantal grote schadegevallen (103). Verder waren de verzekeringspremies hoger dan geraamd (10).

218 n

Begraafplaats Omdat het aantal diensten in de nieuwe aula enorm is toegenomen, zijn de inkomsten op de begraafplaats ruimschoots hoger dan begroot. Ook de verkoop en verlenging van particuliere graven was hoger dan geraamd

-114 v

In verband met de enorme stijging van het aantal diensten is er ook extra inhuur geweest. Dit zorgde voor een overschrijding van het inhuurbudget. Daarnaast waren er een aantal begravingen in het kader van de wet op de lijkbezorging en een repatriëring vanuit Oostenrijk, waarvoor geen budget beschikbaar is.

89 n

Overige verschillen

-17

Verschil definitieve begroting-rekening

134 n

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

91

Investeringen (bedragen x € 1.000)

P7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Begraafplaatsen

978

160

Geluidswal

590

65

Milieuparken en containers

817

Bij- en aframing -2

Saldo eind 2021 815

525

0

525

186

216

-31

0

-31

Riolering

3.701

1.659

2.042

-627

1.415

Totaal

5.455

2.102

3.353

-629

2.724

Toelichting Begraafplaats Voor de uitbreiding van de aula van de begraafplaats aan de Vlaardingsedijk is een krediet beschikbaar gesteld. Geluidswal Het geluidsscherm op het terrein van Lely is in 2020 opgeleverd. De realisatie van de overige 510 meter is in 2021 aanvangen, oplevering staat in 2022 gepland. Riolering Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld en uitgevoerd, vanwege de omvang kan de uitvoering over de kalenderjaren heen lopen.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

92

Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen De komende jaren staan in het teken van het verder bouwen in een aantal lopende woningbouwprojecten zoals de Burgemeesterswijk, het Balkon, Wilgenrijk en Sluispolder-West. Daarnaast zijn nieuwe projecten in beeld zoals de Kapelpolder en enkele kleinere locaties. Wij streven naar het bouwen van aantrekkelijke woningen die bereikbaar zijn voor alle inkomensgroepen. Het woningaanbod moet passen bij de mogelijkheden en veranderende woonwensen van onze inwoners. Met de nieuwe Woonvisie hebben we in beeld welke vraag er is van onze inwoners en in het bijzonder van specifieke doelgroepen (zoals senioren, starters en mensen die hulp, ondersteuning of begeleiding nodig hebben) en wat de opgaven zijn om aan te werken.

Bouwen voor iedereen Wat hebben we bereikt? De krapte op de woningmarkt is enorm. Er is grote behoefte aan woningen voor alle inkomensgroepen en in het bijzonder voor ouderen, starters en mensen die hulp, ondersteuning of begeleiding nodig hebben. We gaan de bouw van woningen waar mogelijk versnellen, we bevorderen doorstroming en we dragen er zorg voor dat ten minste 33% van de woningvoorraad sociale huur is.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Woonvisie In de Maassluise Woonvisie 2019-2024 staan de volgende zeven opgaven centraal: 1. Betaalbaar voor alle groepen 2. Doorstroming en woonruimtebemiddeling 3. Bouwen, bouwen, bouwen 4. Maassluis duurzamer maken 5. Wonen met begeleiding en zorg 6. Leefbaarheid in wijken en buurten bevorderen 7. Tijdelijk wonen Met Maasdelta en de Vereniging Bewoners Belangen Maasluis worden over de zeven opgaven jaarlijks prestatieafspraken gemaakt. Opgave 1: Betaalbare woningen Ter bevordering van de bouw van betaalbare woningen voor lagere en middeninkomens werken we sinds 2020 bij nieuwe bouwplannen met de Verordening doelgroepen woningbouw. Ook wordt waar mogelijk bij de nieuwbouw van betaalbare koopwoningen een verkoop regulerend beding en zelfbewoningsplicht ingevoerd. Op basis van raadsmoties over starterswoningen is besloten tot invoering van een ‘Maassluis model voor duurzaam betaalbare koopwoningen, dit onder voorbehoud van goedkeuring door de NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Daarnaast is er een nieuwe Verordening Startersleningen vastgesteld, waarmee startersleningen voor koopwoningen kunnen worden verstrekt tot aan de NHG-grens. Met Maasdelta is afgesproken om haar aandeel in de 6.020 sociale huurwoningen woningen in 2030 te bereiken, en zodoende niet onder de 33% aan sociale huur in de bestaande woningvoorraad te zakken.

In Wilgenrijk, op de Kade, op het Balkon is met de betrokken ontwikkelaars opnieuw het aantal en type

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

93

woningen besproken. Hierdoor komen er meer woningen in totaal en meer woningen met een prijs die betaalbaar is voor mensen met een middeninkomen. Opgave 2: Doorstroming en woonruimtebemiddeling Het vooral bouwen van woningen die doorstroming bevorderen doen we onder andere in Wilgenrijk voor doorstroming naar de duurdere segmenten. In de Vlootschouwer worden woningen gerealiseerd die zorgen voor doorstroming van senioren, zodat eengezinswoningen vrijkomen. Ook de appartementen aan de Waterweg (onder andere op het Balkon en aan de Kade) zijn gewild bij doorstromende senioren. De Verordening Woonruimtebemiddeling benoemt knelgroepen en voorrangssegmenten in de sociale huur, conform onze Woonvisie. De schaarse woningen komen daardoor grotendeels terecht bij deze knelgroepen. Maasdelta gaat meer woningen beschikbaar houden voor senioren die eengezinswoningen achterlaten. Het maatwerkoverleg, waarin Gemeente, Vraagraak en Maasdelta maatwerk-vragen beoordelen, heeft in 2020 zeven woningen (op een totaal van 271) toegewezen. De aantallen over 2021 worden in de loop van voorjaar 2022 bekend. Opgave 3: Bouwen, Bouwen, Bouwen Voldoende woningbouw en spreiding van sociale woningbouw is een regionaal samenhangende opgave. Wij werken in regioverband nauw samen met provincie, regio(gemeenten) en corporaties om die opgave tot stand te brengen (Regioakkoord).

Ter uitvoering heeft de provincie subsidie ter beschikking gesteld. Maassluis heeft daarvan geprofiteerd door voor de in 2021 te bouwen sociale huurwoningen op De Kade (75), op het Balkon (59) en op de Albedalocatie (is Vlootschouwer) (70) in totaal ca. € 1,5 mln. subsidie toegekend te krijgen. Medio 2021 is daar door de provincie € 0,5 mln. aan toegevoegd voor nieuwbouw van sociale huur in de Burgemeesterswijk. Ook voor het project De Kade is subsidie verkregen: het gaat hierbij om €3,7 mln. aan Woningbouw impuls subsidie van het Rijk. Voor de regio Rotterdam is er een regionale woonvisie en een nieuwe regionale woningbehoefte raming gereedgekomen. De raming geeft aan wat in de verschillende gemeenten zou moeten worden gebouwd om aan de vraag tegemoet te komen. De woningbehoefteraming is de basis voor de herijking van de woningbouwafspraken in het Regioakkoord. Opgave 4: Maassluis duurzamer maken De Transitievisie Warmte is in het najaar van 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Dat is gedaan in samenspraak met partners, waaronder Maasdelta. Klimaatadaptief bouwen wordt in de plannen van Sluispolder-west meegenomen.

Het stimuleren van particulieren tot het nemen van zogenaamde 'no regret' maatregelen wordt op verschillende manieren gedaan, waaronder een communicatie aanpak waarbij informatie wordt gegeven, extra advies en financieringsmogelijkheden, zoals de gemeentelijke duurzaamheidslening. Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten gehouden met thema's als isolatie en zonnepanelen e.d.. Opgave 5: Wonen met begeleiding en zorg Samen met Maasdelta wordt onverminderd ingezet op doorstroming naar de woningen in een straal rondom de woonservicezones. De campagne ‘Wat als…’ en’ ‘Steek je licht op over later’ zijn gericht op het ouder worden en wonen op de oude dag. Ook seniorenwelzijn besteedt aandacht aan deze vragen in de huisbezoeken. Voor nieuwbouwlocaties Station West e.o. en Burgemeesterswijk wordt bekeken of geclusterd wonen met welzijn en zorg mogelijk is. Voor de wooncomplexen Vloot en Oud Sluys wordt door partijen een mogelijkheid van opplussen naar ‘wonenPlus’ onderzocht.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

94

Opgave 6: Leefbaarheid in wijken en buurten bevorderen Met Maasdelta zijn afspraken gemaakt over de wederzijdse inzet bij leefbaarheid in het kader van ‘de wijk op maat’. De gemeente heeft een eenzaamheidsaanpak in hele stad waarin ook veel aandacht is voor ontmoeten. Het bestemmingsplan overbewoning is sinds begin dit jaar in uitvoering. Er is inmiddels ervaring opgedaan en met de handhaving daarvan. In het belang van de krapte op de woningmarkt en de leefbaarheid is de voorbereiding begonnen voor een APV-regeling goed verhuurderschap, waarmee ook bij bestaande situaties van misstanden kan worden ingegrepen. Opgave 7: Tijdelijk wonen Met Maasdelta is een prestatieafspraak gemaakt over het pauzewoningen en maatwerkwoningen. De toewijzingen verlopen via het Maatwerk overleg, dat vrij streng kijkt naar maatwerkoplossingen. Pauzewoningen worden mondjesmaat toegekend. Voor het tegengaan van kopen om te verhuren is gestart met de verkenning van de eventuele mogelijkheden van opkoopbescherming in de bestaande woningvoorraad. Tot slot zijn er verkennende gesprekken geweest met initiatiefnemers voor de eventuele realisatie van short-stay woningen voor arbeidsmigranten. Deze hebben nog niet geleid tot concrete afspraken.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Vernieuwingen in projecten Wat hebben we bereikt? Met de ruimtelijke projecten wordt mede invulling gegeven aan de actuele woonbehoefte, duurzaamheidsambities, het economisch functioneren van en de stad en verblijfskwaliteit. Daarnaast bieden sommige projecten de mogelijkheid om de stedenbouwkundige structuur van de stad te verbeteren. Lopende projecten worden waar mogelijk versneld afgerond en nieuwe projecten worden opgestart. Wij gaan aan de slag voor breed gedragen plannen, waarbij ook de mogelijkheden van de Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt, worden benut. Een volledig overzicht van alle projecten met daarbij de mijlpalen voor 2021 is te vinden in het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG).

Wat hebben we daarvoor gedaan? Vernieuwing in projecten In 2021 is de stedelijke ontwikkelingsopgave van Maassluis is meer en meer in het teken komen te staan van integraliteit. De opgave bouwen, bouwen, bouwen kan namelijk niet meer los worden gezien van de mobiliteitsopgave en de energietransitie die inmiddels hoog op de agenda staan in Nederland. Samenwerking tussen stakeholders is essentieel geworden in het behalen van ambities. Duidelijk is geworden dat dit een beroep doet op de houding van de gemeente. De gemeente heeft bij ontwikkellocaties in haar eigendom een andere meer regisserende rol dan bij locaties in eigendom van Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

95

private partijen. Daar is meer een faciliteerde houding noodzakelijk. Binnen dit gegeven heeft de gemeente gekeken naar de wijze waarop de woningbouw versnelt kan worden. Een eerste stap die hierin is gezet is de raadswerkgroep ruimtelijke projecten. Tijdens deze werkgroep praten ambtelijke vertegenwoordigers, het college en raadsleden over dilemma's en oplossingen van ruimtelijke ontwikkelingen. Dot vergroot de wederzijdse informatie positie. Productie in lopende projecten Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het realiseren van een aantal lopende woningbouwprojecten zoals het Balkon, Wilgenrijk, de Kade, Sluispolder-West, Het Spectrum en Noorddijk-Geerkade. We hebben afgelopen jaar netto 586 woningen toegevoegd aan de voorraad, dat is het hoogste aantal van de afgelopen decennia. Op het gebied van woningbouw hebben we de volgende resultaten behaald in 2021: Het Balkon - Oplevering 23 grondgebonden huurwoningen - Oplevering 41 Laan- en Hofwoningen Noorddijk/ Geerkade (De Rederij) - Oplevering 11 koopwoningen Het Spectrum (Fenacoliuslaan) - Oplevering 6 koopappartementen (nieuwbouw beneden-boven woningen) Wilgenrijk/ Dijkpolder - Oplevering 237 woningen in diverse deelplannen Sluispolder-West - Oplevering 78 sociale huurappartementen voor senioren deelplan 3 P.C.

Hooftlaan Jacob Catsstraat en Constantijn Huygenstraat - Oplevering 48 sociale eengezinshuurwoningen De Kade - Oplevering 68 grondgebonden woningen in deelplan 1 De Vlootschouwer - Start bouw 70 sociale huurappartementen voor senioren Omgevingswet In 2019 zijn we gestart met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Onderdeel daarvan is het Ambitiedocument, dat ter vaststelling is aangeboden in 2020. In het Ambitiedocument is weergegeven hoe Maassluis de Omgevingswet wil implementeren. Aan die ambitie hangt een aantal (minimale) acties vast, waarvan de VNG adviseert die uit te voeren, voordat de Omgevingswet in werking treedt (vooralsnog 1 juli 2022).

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

96

Wij hebben die acties vertaald in een programma dat ziet op: • • • • •

Nieuwe werkprocessen in het omgevingsvergunningenspoor; Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO); Een aantal juridische wijzigingen die moeten worden doorgevoerd, waaronder het kunnen wijzigen van het omgevingsplan; Het opstellen van een omgevingsvisie; Participatiebeleid.

In 2021 hebben we een groot aantal acties uitgevoerd. Zo is participatiebeleid met betrekking tot de Omgevingswet vastgesteld door de raad en zijn er grote stappen gezet in het vergunningenspoor en de koppeling aan het DSO. Op juridisch gebied zijn besluiten voorbereid die begin 2022 in de gemeenteraad worden behandeld.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Prestatie-indicatoren 8.1

Bouwen voor iedereen

Topindicator

R2020

Percentage sociale huurvoorraad ten opzichte van totale woningvoorraad Toename woningvoorraad

36% (5.525) 203

B2021 > 33% 175

R2021

Bron/Frequentie

35% (5.525) 586

Corporaties Woonvisie 2020, jaarlijks CBS

Kaderstellende documenten • • • • • • • • • • •

Structuurvisie 2012-2025 Woonvisie 2019-2024 Regioakkoord woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030 Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam Verordening doelgroepen woningbouw Maassluis 2020 Beleidsregels voor duurzaam betaalbare koopwoningen Maassluis 2021 Verordening starterslening Prestatieafspraken_Maassluis_2022.pdf (maasdelta.nl) Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling 2022 Coalitieakkoord 2018-2022 Visie op de Openbare Ruimte

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

97

Reguliere taken • • • • • • • • •

Verstrekken omgevingsvergunningen Uitvoeren Woonvisie, waaronder lokale afspraken MDG/VBBM Regionale afspraken woningbouw en woonruimteverdeling Regionale verordening woonruimtebemiddeling Verordening doelgroepen woningbouw Beleidsregels duurzaam betaalbare koopwoningen ovb Verordening starterslening Actualiseren bestemmingsplannen Uitvoeren stadsontwikkelings-/ ruimtelijke projecten

Wat heeft het gekost? tableCell21

(bedragen x € 1.000)

Primaire

Definitieve

Rekening '21

begroting '21

begroting '21

Lasten

4.640

6.730

6.234

Baten

-2.966

-3.394

-3.233

Saldo baten en lasten

1.674

3.336

3.001

Primaire

Definitieve

Rekening '21

begroting '21

begroting '21

tableCell18 Soort

Mutaties reserves Toevoegingen

18

18

Onttrekkingen

-1.014

-979

-996

-961

2.340

2.040

Saldo reservemutaties Gerealiseerd resultaat

1.674

Analyse saldo programma (bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse Primaire begroting

1.674

Definitieve begroting

2.340

Verschil primaire-definitieve begroting

666 n

Rekening 2021

2.040

Verschil definitieve begroting-rekening

-300 v

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

98

Specificatie (bedragen x 1.000)

Toelichting 1e Bestuursrapportage 2021

-12 v

2e Bestuursrapportage 2021

-121 v

Laatste begrotingswijziging 2021

798 n

Verschil

666 n

Verschillenanalyse

tableCell19

Verschillenanalyse

(bedragen x € 1.000)

Ruimtelijke ordening Ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet is in 2021 incidenteel budget bijgeraamd. De daadwerkelijke uitgaven zijn echter lager uitgevallen dan geraamd, bijvoorbeeld doordat de aanpassing van het document management systeem bij de jaarwisseling nog niet volledig was afgerond. Deze kosten, net als de afronding van het implementatieproject, vallen nu in 2022.

-49 v

De kosten voor de BGT (basisregistratie grootschalige topografie) zijn dit jaar (incidenteel) lager uitgevallen dan geraamd.

-17 v

Stadsvernieuwing en -ontwikkeling Op deze activiteit worden de projecten in de gewone dienst verantwoord (nadeel per saldo € 59.000). Een deel van de verschillen wordt veroorzaakt door het activeren van een aantal faciliterende projecten. Voor Dijkpolder is er veel inzet geweest op bestemmingsplan Dijkpoldernoord waardoor er meer advieskosten zijn gerealiseerd dan geraamd. Deze kosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij de ontwikkelaar. Het resultaat voor Dijkpolder is daardoor € 24.000 minder positief dan geraamd. Voor De Kade zijn er in 2021 abusievelijk inkomsten geraamd die in 2022 worden gerealiseerd (nadeel 58k). Dit wordt dus in jaarschijf 2022 goedgemaakt door de verwachten vergoedingen door de ontwikkelaar. Voor de Vlootschouwer is er een exploitatiebijdrage ontvangen die niet geraamd was (voordeel € 23.000). Op de post stedelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling is een onderscheiding van 64k. In dit voordeel is ook een deel van de subsidie van het getijdenpark (12k) verantwoord. Het voordeel van 64k dient gesaldeerd te worden met het bovengenoemde tekort van 59k (per saldo geeft dit een voordeel van 5k op deze taak). Anderzijds is er op saldo kostenplaatsen een tekort ontstaan doordat er veel personeel is ingehuurd op ruimtelijke projecten (dit komt tot uitdrukking in het overzicht Algemene dekkingsmiddelen, Overige baten en lasten).

-5 v

Overige volkshuisvesting Gedurende het jaar is een inschatting gemaakt van de inkomsten van de leges omgevingsvergunning. Uiteindelijk zijn er €276.000 meer inkomsten gerealiseerd dan eerder ingeschat. Er wordt voorgesteld om dit bedrag bij het bestemmen van het rekeningresultaat over te hevelen naar 2022 om dit te kunnen inzetten voor de kosten van het implementatietraject van de invoering van de Omgevingswet. Overige verschillen Verschil definitieve begroting-rekening

-276 v

47 -300 v

Investeringen Binnen dit programma zijn geen investeringen gedaan.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

99

Overzicht Overhead Het overzicht Overhead is een verplicht onderdeel binnen het BBV. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Algemeen

Het doel van het overzicht Overhead is om de overhead bij gemeenten beter inzichtelijk te maken. Daarnaast ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma's. Ook kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt. Het overzicht van het totaal van de gemeentelijke organisatie en de kosten van het primaire proces zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Hiermee wordt de raad inzicht geboden in de omvang en aard van de totale apparaatskosten van de gemeente Maassluis. Door de inkomsten en uitgaven van overhead in één overzicht op te nemen, wordt het volgende bereikt: • beter inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead, • betere sturing en verantwoording op de indirecte kosten, • grotere vergelijkbaarheid met andere gemeenten, • verbetering van de transparantie van de begroting. De overheadfunctie is dienstbaar aan de gemeente als geheel. Het is ondenkbaar dat de gemeente zijn taken kan uitvoeren zonder overhead. Tegelijkertijd is het zaak ook de efficiency van de overheadfunctie voortdurend te monitoren en indien nodig aan te passen. Het begrip overhead Voor de definitie van Overhead wordt aangesloten bij het BBV.

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit: • Leidinggevenden primair proces (projectleiding valt hierbuiten) • Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie • Personeel en organisatie • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement) • Communicatie (interne en externe communicatie, uitgezonderd klantcommunicatie) • Juridische zaken (uitgezonderd bezwaar en beroep en primaire taken als vergunningverlening) • Informatievoorziening en automatisering (ICT) • Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief beveiliging) • Documentaire informatievoorziening (DIV) • Bestuurszaken en bestuursondersteuning • Managementondersteuning primair proces Berekening kosten overhead De kosten en baten van overhead worden centraal begroot en verantwoord en niet verder verdeeld naar de voorgeschreven taakvelden. Op de programma's worden de direct toe te rekenen kosten van de activiteiten begroot en verantwoord. Om de hoogte van de kostendekkende tarieven correct te kunnen berekenen worden de kosten van overhead extra-comptabel aan de directe kosten toegerekend. Deze toerekening moet op een consistente wijze gebeuren. De manier waarop is niet door de wetgever voorgeschreven en kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Met het vaststellen van de Financiële verordening 2017 is door de gemeenteraad bepaald hoe dit voor onze gemeente gebeurt. Er is hierbij

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

100