Bijlage 1 Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
Tekst van het document
Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.
Kaderstellende documenten • • • • • • •
Structuurvisie Wegenstructuurvisie Mobiliteitsvisie Visie Openbare Ruimte (VOR) Fietsbeleidsnota 2010-2014 Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Beheerplannen (zie voor link paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen)
Reguliere taken • • •
Het aanleggen, beheren en onderhouden van wegen, straten, pleinen, tunnels, bruggen, kademuren, kabels en leidingen, verkeersregelinstallaties, straatmeubilair en openbare verlichting. Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid Het verwerven van subsidies
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
32
Wat heeft het gekost? tableCell21
tableCell18 Soort
(bedragen x € 1.000)
Primaire
Definitieve
begroting '21
begroting '21
Lasten
4.604
4.590
4.652
Baten
-226
-226
-306
Saldo baten en lasten
4.378
4.364
4.346
Primaire
Definitieve
Rekening '21
begroting '21
begroting '21
Mutaties reserves
Rekening '21
Toevoegingen Onttrekkingen
-177
-103
Saldo reservemutaties
-177
-103
4.187
4.243
Gerealiseerd resultaat
4.378
Analyse saldo programma Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Primaire begroting
4.378
Definitieve begroting
4.187
Verschil primaire-definitieve begroting
-190 v
Rekening 2021
4.243
Verschil definitieve begroting-rekening
55 n
Specificatie (bedragen x 1.000)
Toelichting 2e Bestuursrapportage 2020
4 n
1e Bestuursrapportage 2021
9 n
Primaire begroting 2022
7 n
2e Bestuursrapportage 2021
-173 v
Laatste begrotingswijziging 2021
-37 v
Verschil
-190 v
De mutatie in de stand 'Primaire begroting' heeft betrekking op de budgetneutrale omzetting van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen naar de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Tegenover het (boekhoudkundige) nadeel in dit programma staat een (boekhoudkundig) voordeel op programma 0.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
33
Verschillenanalyse tableCell19
Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Wegen, straten en pleinen De baten met betrekking tot leges graafwerkzaamheden en vergoeding voor degeneratie van wegen waren hoger dan geraamd. Het pakket MOOR waarmee we deze activiteiten tegenwoordig registreren zorgt voor een realistischer beeld en inkomstenpatroon.
-26 v
De kosten voor precario-uitgaven aan medeoverheden staan nog wel geraamd, maar worden niet meer aan ons gefactureerd. Hierdoor ontstond een voordeel. Daarnaast waren er wat onderlinge verschillen tussen de producten Storingsonderhoud wegen, Groot onderhoud wegen en Kabels en Leidingen, die per saldo elkaar compenseerden.
-22 v
Openbare verlichting en VRI's Het bedrag aan verhaalde schade aan de openbare verlichting is ruim hoger dan de raming. Hiertegenover staan ook hogere kosten aan reparatie, onderhoud en energie, maar per saldo is er een voordeel.
-20 v
Gladheidbestrijding De kosten voor gladheidsbestrijding waren hoger in verband met de aanschaf van een nieuwe zoutoplosser en de aanvulling van de voorraad strooizout. Verder waren de onderhoudskosten hoger en hebben we gladheidsbestrijding extern in moeten huren die niet geraamd was.
17 n
Straatreiniging De onkruidbestrijding op verhardingen en halfverhardingen, wat wij door een externe partij laten uitvoeren, is duurder dan geraamd. Dit komt deels door het feit dat we een groter areaal laten doen dan geraamd is. Daarnaast is er een nadeel ontstaan op straatvegen vanwege het afvoeren van veegvuil en de inhuur van extra veeg- en borstelmachines. Verder is er juist een voordeel op Papierprikken. Per saldo levert het een bescheiden nadeel op.
15 n
Verkeer en parkeren Het onderzoek naar de afwikkeling bij afritten 6 en 7 is door een andere gemeente uitgevoerd. Maassluis draagt hier voor een deel aan bij, maar uiteindelijk is de afrekening van die gemeente niet in boekjaar 2021 ontvangen, waardoor een overschot is ontstaan. Deze afrekening zal in 2022 nog wel binnenkomen. Via de 1e berap zal het benodigde bedrag noodzakelijkerwijs bijgeraamd worden.
-35 v
Civiele kunstwerken Het onderhoud aan de diverse beweegbare bruggen is hoger uitgevallen dan geraamd. Dit komt mede door het grote aantal storingen en reparaties bij o.a. de Koepaardbrug, de Schansbrug en de Coppelbrug en de nasleep van de calamiteit bij de Lijndraaiersbrug.
16 n
Gezien de huidige bedieningstijden van de bruggen in de buitenhaven en de beschikbare formatie om de bruggen te bedienen, heeft er externe inhuur voor brugbediening plaatsgevonden en is er een overschrijding ontstaan.
42 n
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
34
tableCell19
(bedragen x € 1.000)
Verschillenanalyse Materieel TV Wegen en verkeer De kosten van het wagen- en machinepark wegen en verkeer waren hoger in verband met de inhuur van een kraantje. Voor veel werk moeten we een kraantje inhuren, omdat we daar niet zelf over beschikken. Inmiddels staat de investering in een eigen kraan geraamd in het investeringsprogramma waardoor deze overschrijding in de toekomst voorkomen kan worden. Daarnaast waren er hogere onderhoudskosten voor onder andere het materieel gladheidsbestrijding in verband met de extra inzet in het begin van het jaar.
10 n
De doorbelasting van huisvestingslasten en garagekosten naar het wagen- en machinepark van het taakveld wegen en verkeer was aanzienlijk hoger dan geraamd. De grootste oorzaken van deze overschrijding waren de extra kosten voor schoonmaak en desinfectie van de diverse ruimtes in verband met Corona.
50 n
Havens en watergangen Op basis van de actualisatie van het beheerplan civiele kunstwerken is in de laatste begrotingswijziging 2021 een bedrag van 73.000 bijgeraamd op het budget voor het onderhoud aan de kademuren en daar tegenover is een onttrekking van dat bedrag aan de reserve geraamd. Bij de afsluiting van het jaar is echter gebleken dat deze bijraming achteraf gezien niet nodig was. Daarom is ook de onttrekking uit de reserve niet uitgevoerd. Per saldo loopt het resultaat op dit product op nul.
n
Overige verschillen
8
Verschil definitieve begroting-rekening
55 n
Investeringen (bedragen x € 1.000)
P2 Verkeer, vervoer en waterstaat Projecten
Begroot
Realisatie
Restant 50
Bij- en aframing -55
Saldo eind 2021 -5
Bruggen
709
659
Fietsenstalling
75
21
54
-54
0
Kademuren en damwanden
1.057
297
760
0
760
Metropolitane fietsroutes
384
71
313
0
313
Openbare verlichting
200
217
-17
17
0
Voorbereidingskredieten
0
0
0
0
0
VRI
94
138
-44
0
-44
Wegen en verkeer
1.492
1.651
-159
-114
-273
Totaal
4.010
3.053
957
-205
751
Toelichting Bruggen De vervanging van twee bruggen aan de Weverskade is gerealiseerd evenals de conservering van de Lijndraaiersbrug. Het terugplaatsen van de Lijndraaiersbrug is uitgevoerd in 2022, dus dat krediet wordt nog niet afgesloten. Daarnaast wordt voorgesteld de opgenomen ramingen voor vervanging
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
35
remmingswerken af te ramen en de vrijgekomen kapitaallasten toe te voegen aan het exploitatiebudget van Havens. Fietsenstalling De fietsenstalling aan de Uiverlaan is voorzien van een nieuw kantoor, de fietsenstalling aan de van Beethovenlaan wordt uitgesteld, de opgenomen raming wordt voorlopig afgeraamd. Kademuren en damwanden Bij de projecten aan de Heldringstraat (ST) en de Haven (M1)zijn de nodige voorbereidingskosten gemaakt. Er resteert nog een raming voor de rehabilitatie kademuur P0 en Q0 en een restant van de voorbereiding van Haven (M1). Metropolitane fietsroutes (MFR) De voorgenomen realisatie van de Metropolitane fietsroute in de Julianalaan en de herinrichting van de Maasdijk is uitgesteld in afwachting van de uitwerking van de voorkeursroute van de MFR. Openbare verlichting en VRI De vervanging van de VRI Maasdijk - Dr. Albert Schweitzerdreef is in 2021 uitgevoerd, naast de jaarlijkse vervanging binnen de openbare verlichting naar LED armaturen. Wegen en verkeer In 2021 is gestart met de uitvoering van een aantal grote projecten zoals de reconstructie van de Kwartellaan en de aanleg van verhoogde VOP's, de (financiële) afhandeling moet nog plaatsvinden, hierdoor kan ook de subsidie nog niet verrekend worden.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
36
Programma 3 Economie en citymarketing Een goed draaiende economie is belangrijk voor Maassluis. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, maar vervullen ook een belangrijke sociale en maatschappelijke rol. We streven naar een goed ondernemersklimaat in Maassluis en een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid. We willen de stad ook aantrekkelijker maken. Zowel voor nieuwe bedrijven om zich in de stad te vestigen als voor recreanten en toeristen om Maassluis te bezoeken. De toeristische sector is flink in opkomst en Maassluis heeft veel potentieel voor toeristen. Door de kansen hierbij te pakken kunnen we de economie van Maassluis voorzien van nieuwe impulsen.
Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid Wat hebben we bereikt? De huidige werkgelegenheid behouden en waar mogelijk uitbreiden: Dit betekent onder meer dat wij veel waarde hechten aan het vestigen van bedrijven die deze werkgelegenheid kunnen bieden. We willen de samenwerking tussen gemeente en ondernemers zo goed mogelijk houden en verbeteren. Daarnaast stimuleren we de ondernemers van Maassluis om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? De gemeente Maassluis heeft geïnvesteerd in het behouden en waar mogelijk uitbreiden van de huidige werkgelegenheid: Doordat wij waarde hechten aan het vestigen van bedrijven die deze werkgelegenheid kunnen bieden is er veel aandacht geweest voor de ontwikkeling en verkoop van Bedrijventerrein De Dijk. Met als gevolg dat Bedrijventerrein De Dijk grotendeels is verkocht en de meeste bedrijven er ook al gevestigd zijn. Daarnaast treed de gemeente regelmatig in gesprek met het Stadshart om daar samen te kijken naar aandachtspunten om deze omgeving mee te laten groeien met de huidige ontwikkelen in de markt. We hebben ingezet op de samenwerking tussen gemeente en ondernemers zo goed mogelijk behouden en te verbeteren. Daarnaast stimuleert de gemeente de ondernemers van Maassluis om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. In verband met de corona pandemie heeft de gemeente besloten een vrijstelling van 100% te verlenen op de precarioheffing van 2021 voor de horeca. Ook heeft de gemeente vier kwartiermakers ingezet vanuit bureau erfgoeddeal om samen met de gemeente een subsidie (in de vorm van een specifieke uitkering) binnen te halen van € 650.000. Het doel van deze subsidie is om het maritieme erfgoed van gemeente Maassluis actief in te kunnen zetten ter stimulering van de economie.
Met het binnenhalen van deze subsidie is de gemeente in de gelegenheid om zowel recreatie, de lokale economie als de werkgelegenheid te stimuleren maar ook in te zetten op het behouden van het maritieme erfgoed. Met het nog op te zetten living lab zullen er stage plekken gerealiseerd worden, maar ook de mogelijkheid voor het creëren van start ups. Daarnaast zal in het living lab ingezet worden op het verduurzamen van de maritieme sector. Ook zal deze plek een ontmoetingsplek worden voor Maritieme Stichtingen. In 2022 wordt het living lab geconcretiseerd.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
37
Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Een belangrijke partner is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De MRDH heeft twee programma's: de eerste is de "Vervoersautoriteit" en de tweede is het "Economische vestigingsklimaat". De agenda van de vervoerautoriteit en het bijbehorende werkprogramma vormen de kaders voor de inhoudelijke ambities, doelstellingen en activiteiten en deze dragen op regionale gebied bij aan onze lokale doelstellingen.
Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.
Een aantrekkelijkere stad Wat hebben we bereikt? We willen de sector recreatie & toerisme vergroten door de stad Maassluis aantrekkelijker te maken voor recreanten en toeristen. We willen de stad leuker en gezelliger maken voor onze eigen inwoners, alsmede voor bezoekers om een tijd hier te verblijven. Daarnaast willen we de uitstraling en het imago van de stad versterken.
Wat hebben we daarvoor gedaan? 2021 was wederom een bewogen jaar voor de vrijetijdsbranche door de aanhoudende corona pandemie. De vrijetijdssector is een sectoren die zwaar is getroffen door dat zij continu hun activiteiten moesten stilleggen. Als gemeente hebben we zo goed als mogelijk geprobeerd te ondersteunen waar mogelijk was. Even leek het in de zomer iets beter te gaan en kreeg sector wat adem, echter bleek dit van korte duur want aan het einde van het jaar ging alles weer in lock down. Bijna alle grote publieksevenementen hebben het hele jaar niet kunnen plaatsvinden ondanks dat de organisatie wel alle inspanningen hebben verricht. Om deze reden zijn de organiserende partijen via het Corona noodfonds zo goed als mogelijk financieel gecompenseerd voor de gemaakte kosten. Ondanks alle nare gevolgen van de Corona pandemie hebben we toch Maassluis extra onder de aandacht weten te brengen door in oktober een grote subsidie van € 650.000 binnen te halen. Met deze subsidie kunnen we het maritieme erfgoed van Maassluis behouden en gaan inzetten om de economie van Maassluis te stimuleren.
Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Citymarketing heeft een sterk regionaal aspect. Hierdoor zijn er veel verbonden partijen. Een belangrijke partner is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Vanuit de pijler Economisch Vestigingsklimaat draagt de MRDH bij aan de regionale aanpak vrijetijdseconomie waar de gemeente Maassluis trekker van is. Vanuit deze aanpak vrijetijdseconomie trekt de gemeente Maassluis ook op met de andere 22 gemeenten van de MRDH en hun marketingorganisaties. Verder zijn het hoogheemraadschap Delfland en
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
38
de provincie Zuid-Holland belangrijke partners, net zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Dunea. Met al deze partners wordt samengewerkt door middel van onder andere de Landschapstafel Hof van Delfland en de gebiedstafel Central Parc.
Subsidies De kolom 'realisatie' bevat het bedrag van de verleende subsidies voor het jaar 2021. Instellingen dienen de verantwoordingen en vaststellingen over deze subsidies gedurende het jaar 2022 in te dienen (1 juni 2022 respectievelijk 1 september 2022). Het online subsidieregister bevat meer informatie over de verleende subsidies en bevat de volgende gegevens: • het programma uit de gemeentebegroting waarop de subsidie betrekking heeft; • de doelstelling en beleidsterrein waar de activiteit betrekking op heeft; • de gesubsidieerde activiteit; • de naam van de subsidieontvanger; • het verleende subsidiebedrag. Door Covid-19 hebben wederom de meeste evenementen niet plaats kunnen vinden in 2021. Het gereserveerde budget voor deze evenementen is ingezet om organiserende partijen te helpen een alternatief Corona proof evenement te organiseren of de reeds gemaakte kosten te deken. Daarnaast is er ook nog steun verleend uit het corona noodfonds. (bedragen x € 1)
Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Realisatie 2021
Citymarketing Recreatie en toerisme vergroten
180.612
Activiteiten
Instelling
Organisatie Furieade
St. Maassluis Maritiem
30.000
Evenementen in de stad versterken en beter promoten Promotie en ondersteuning historische binnenstad Volksfeesten (waaronder Viering Koningsdag) Midden Delfland-dagen
St. Promotie, St. Rode Mijter, Varend Corso
127.864
St. Sleepboothaven
17.298
CKC, St. Rode Mijter
3.450
Midden-Delfland Vereniging
2.000
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
Realisatie 2021
39
Prestatie-indicatoren 3.1
Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid
Subindicator
R2020
B2021
R2021
Bron/Frequentie
Aantal bedrijven/ vestigingen Aantal verkochte m2 grond op bedrijventerrein 'De Dijk' 3.2 Een aantrekkelijke stad
2.290
2.170
2.340
LISA, jaarlijks
2.736
5.000
2.635
Grondexploitatie, jaarlijks
Subindicator
R2020
B2021
R2021
Bron/Frequentie
Stichting Promotie Maassluis, per kwartaal Vanwege de coronacrisis is Ervaar Maassluis tot april gesloten geweest, daarna zijn er (voorzichtig) weer bezoekers ontvangen. Bezettingsgraad camperplaatsen en 50% 40% Involtum passantensteiger Betreft enkel de camperplaatsen Aantal bezoekers infopunt Ervaar Maassluis
4.007
7.500
3.189
Beleidsindicatoren Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Maassluis Indicator
2019 2020 2021 Nieuw gebouwde 11,1 15,3 35,5 woningen Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Nederland
Informatie indicator
2019
2020
2021
9,2
8,9
-
Bron ABF - Systeem Woningvoorraad
In 2021 zijn er 547 nieuwbouw woningen aangemeld in Maassluis. Vestigingen van 107,5 112,8 151,6 158,4 bedrijven Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
LISA
De aantallen over 2021 zijn nog niet bekend. Functiemenging 35,1 35,3 53,2 53,2 LISA De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. De percentages over 2021 zijn nog niet bekend. Banen 407,2 407,9 792,1 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
795,9
-
LISA
De aantallen over 2021 zijn nog niet bekend. Netto 67,2 66,9 68,8 68,4 CBS - Arbeidsdeelname arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. De percentages over 2021 zijn nog niet bekend.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
40
Kaderstellende documenten • • • • • •
Economische visie Maassluis 2015-2025 Detailhandelsvisie Maassluis Citymarketingbeleid Op volle kracht vooruit 2019-2024 Visiedocument Toeristische Marketing Maassluis 2016 Algemene Subsidieverordening Maassluis Nota Samen Doen
Reguliere taken • • • • •
Uitvoering stadsontwikkelings-/ ruimtelijke projecten Bestuurlijke overleggen bedrijfsleven Beantwoorden ondernemersvragen Deelnemen aan regionale samenwerkingen zoals de MRDH Organiseren/ bijwonen ondernemersbijeenkomsten
Wat heeft het gekost? tableCell21
tableCell18 Soort
(bedragen x € 1.000)
Primaire
Definitieve
begroting '21
begroting '21
Lasten
2.503
2.000
1.112
Baten
-2.088
-1.691
-841
415
309
270
Primaire
Definitieve
Rekening '21
begroting '21
begroting '21
Saldo baten en lasten Mutaties reserves
Rekening '21
Toevoegingen
136
196
Onttrekkingen
-2
-2
134
194
443
464
Saldo reservemutaties Gerealiseerd resultaat
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
415
41
Analyse saldo programma Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Primaire begroting
415
Definitieve begroting
443
Verschil primaire-definitieve begroting
28 n
Rekening 2021
464
Verschil definitieve begroting-rekening
21 n
Specificatie (bedragen x 1.000)
Toelichting 1e Bestuursrapportage 2021
-1 v
2e Bestuursrapportage 2021
29 n
Verschil
28 n
Verschillenanalyse tableCell19 Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Markten In verband met de corona-maatregelen zijn er minder inkomsten gerealiseerd dan geraamd. Non-food kramen zijn van overheidswege tijdelijk van de markt uitgesloten geweest.
7 n
Er is meer uitgegeven op markten dan geraamd. De energiekosten waren hoger dan verwacht en daarnaast zijn er extra onderhoudskosten geweest aan de putkasten en parkeerpalen
18 n
Overige verschillen
-4
Verschil definitieve begroting-rekening
21 n
Investeringen Binnen dit programma zijn geen investeringen gedaan.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
42
Programma 4 Onderwijs Alle kinderen hebben recht op een goede start en verdienen de beste ondersteuning en stimulering om zijn of haar eigen, unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen, ouders, scholen en de gemeente hebben ieder een eigen rol. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ligt bij de scholen en de schoolbesturen, maar de gemeente kan wel een positieve bijdrage leveren. Binnen de wettelijke kaders en vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheden wordt gezorgd voor een goede onderwijshuisvesting. Uitgangspunt is dat wij het onderwijs faciliteren zodat wij bijdragen aan een goede start en gelijke kansen in het onderwijs voor alle kinderen door het borgen van de doorgaande leerlijn en de doorgaande zorglijn.
Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen Wat hebben we bereikt? We zetten ons ervoor in dat alle jeugdigen in Maassluis gezond en veilig opgroeien en de kans krijgen om zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op hun toekomst. Door de ondersteuning van ouders, familie en vrienden en de begeleiding vanuit kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke partners, zoals de bibliotheek en het Centrum Jeugd en Gezin en ondernemers ontdekken jeugdigen hun talenten, ontwikkelen zij hun vaardigheden en nemen zij actief deel aan het maatschappelijke leven. Het onderwijskansenbeleid biedt een duwtje in de rug voor alle peuters, kinderen en jongeren die dit nodig hebben om vooruit te komen. Doel van het onderwijskansenbeleid is het bieden van gelijke kansen aan kinderen en jongeren, ongeacht hun startpositie door het ontwikkelen van talenten bij jeugdigen centraal te zetten.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Ook 2021 was een bijzonder schooljaar waarbij kinderopvang en scholen opnieuw te maken hadden met tijdelijke sluiting en een aangepaste werkwijze vanwege de corona maatregelen. Ook druk op de personele bezetting door corona gerelateerde klachten maakte dat kinderopvang en onderwijs alle zeilen moesten bijzetten. De aanpassing aan de corona maatregelen heeft een weerslag gehad op allerlei terreinen, zowel cognitief als sociaal emotioneel. De samenwerking van kinderopvang, scholen, jeugdverpleegkundigen, gezinsspecialisten, wijkteam en leerplicht bleef gericht op het opvangen van de gevolgen, het tijdig signaleren van kinderen in kwetsbare situaties en het aanbieden van de gewenste begeleiding. Dankzij de ondersteuningsstructuur op alle scholen vond er casuïstiek overleg plaats en kon vanuit de gesignaleerde problemen er tijdig begeleiding geboden worden. De Gezinsspecialisten zijn de schakel tussen wijkteam (Jeugdhulp) en Programma Basis Dienstverlening, voor problemen die niet erg zwaar of ingewikkeld zijn. Binnen de mogelijkheden van de corona maatregelen zijn er in en om school en tijdens de vakanties veel (vrijetijds) activiteiten georganiseerd. Het is steeds een uitdaging om te zoeken naar haalbare mogelijkheden. Ondanks deze inspanningen zijn er signalen van toename van overgewicht, van schermen middelengebruik en eenzaamheid.
Kwetsbare kinderen en gezinnen worden steeds meer kwetsbaar. Hier wordt door de maatschappelijke partners extra op gelet. Er bleef gerichte aandacht voor het doel om kinderen en jongeren kansen te
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
43
bieden om zich maximaal te kunnen ontwikkelen: sociaal, emotioneel én cognitief. Extra inzet, creativiteit en energie was nodig om dat gezamenlijk te realiseren. De corona maatregelen hadden ook effect op de ouderbetrokkenheid omdat ouders de school niet in mochten. Op andere manieren wordt het contact gezocht, zoals bijvoorbeeld met stoepbezoek en beeldbellen via Whatsapp. Groepsactiviteiten voor ouders in de kinderopvang zijn omgezet in individuele online/ belafspraken en huisbezoeken. De kinderopvang en het basis- en voortgezet onderwijs werken in Maassluis nauw samen. Het Lokaal Educatief Overleg komt vier keer per jaar bij elkaar. De Uitvoeringsagenda Onderwijskansen beleid: "Samen Bouwen" staat centraal. Vanwege corona is er vaker lokaal en regionaal overleg geweest om de situatie te bespreken en samen op te trekken in de aanpak. School Ondersteuningsroute Op elke school is er basis ondersteuning voorhanden. Het ondersteuningsteam bespreekt welke kinderen naast de basis begeleiding een aanvullend onderwijs/zorg arrangement nodig hebben. De gezinsspecialist is op school de vooruitgeschoven medewerker vanuit het wijkteam. Samen met de jeugdverpleegkundigen vervullen zij de schoolmaatschappelijk werk taken. In 2021 maken de gezinsspecialisten deel uit van het wijkteam. Dit heeft als voordeel dat de lijnen korter zijn.
Dit betreft zowel preventieve inzet vanuit bijvoorbeeld het Programma Basis Dienstverlening, als ook de inzet van meer specialistische zorg vanuit de geïndiceerde Jeugdhulp. De ondersteuningsvragen nemen toe in complexiteit. De periode met corona heeft kwetsbare gezinnen kwetsbaarder gemaakt. Dit in combinatie met grote klassen, werkdruk en lerarentekort maakt dat er in toenemende mate meer tijd en geld gestoken moet worden om voor elk kind een passende onderwijsplek te vinden in combinatie met de benodigde Jeugdhulp. In 2021 is er gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de SchoolOndersteuningsroute. In Maassluis is gestart met de gebiedsgerichte samenwerking van vier scholen in één cluster. De Gezinsspecialisten bieden naast individuele kindgesprekken ook trainingen aan voor ouders en kinderen per gebied. Doel is het meer inzetten op preventie en voorkomen dat de ondersteuningsvraag bij kinderen of hun ouders groter wordt. In Maassluis werken onderwijs, kinderopvang, CJG, gezinsspecialisten en het wijkteam VraagRaak nauw met elkaar samen ter bevordering van een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling van kinderen. De groepsprogramma's en gezinsgerichte programma's om ouders te betrekken bij het leerproces van hun kind zijn voorgezet in 2021. De School Ondersteuningsroute is er voor alle schoolgaande kinderen vanaf vijf jaar.
In samenwerking met de partners voor Voor- en Vroegschoolse Educatie is er met het CJG een start gemaakt met het project Kansrijke Kinderen om een vergelijkbare basisondersteuning te kunnen bieden aan kinderen vanaf twee jaar. In de VVE-werkgroep zijn afspraken gemaakt over de te behalen resultaten van de voorschoolse en vroegschoolse educatie. Er wordt een monitor uitgezet waarin de resultaten en het bereik van 2021 worden gemeten. In 2020 was sprake van een afname van het aantal doelgroeppeuters. Door de corona maatregelen was er met name online en telefonisch contact met gezinnen. Gesprekken konden hierdoor
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
44
moeizamer verlopen en mogelijk zijn signalen gemist. De ervaringen van 2020 zijn gebruikt om te komen tot betere samenwerkingsafspraken en afstemming over de toeleiding. Dit heeft geleid tot een hoger bereik van doelgroeppeuters.
Verbonden partijen Regionaal Bureau Leerplicht Door de samenwerking van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in het regionaal bureau leerplicht (Leerrecht) wordt de kwaliteit, continuïteit, eenduidigheid en efficiency gewaarborgd van de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de Leerplichtwet en de aanpak voortijdig schoolverlaten.
Subsidies (bedragen x € 1)
Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Preventie en ondersteuning
Realisatie 2021 192.922
Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun startpositie Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en jongeren staat centraal Ouders en kinderen actief betrekken in en om de school en wijk Uitval wordt beperkt of wordt voorkomen Voorkomen dat de achterstand, die doelgroepkinderen hebben op hun leeftijdgenoten, groter wordt Activiteiten
Instelling
Taal en digilessen (laaggeletterheid)
De Bibliotheek De Plataan
Coördinator Taalhuis / Aanjager basisvaardigheden Stimuleren talent kinderen (tot 12 jaar/vanaf 12 jaar) Project Next Society
De Bibliotheek De Plataan
St. Clubhuis Nederland
5.000 9.125
Taal en opvoeden (op de Diamant)
St. Aanzet
22.794
Samen leren
St. Aanzet
73.740
In/Opstapje
St. Push
73.000
Ouderbetrokkenheid VVE
St. Push
31.891
Activiteiten in en rond scholen en leerlingen Coördinatie, monitoring, toeleiding en volgen Peuteropvang en VE
Samenwerkingsverband NWN
Nieuwkomersonderwijs (op de Diamant) Hercertificeringstraject
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
14.125 0 201.425 15.983
Petje af Waterweg
St. Aanzet St. UN1EK Opvang, Chr. Kinderopvang Tik Tak BV, Tin Tin (Maon BV), Wijzer in Opvang St. UN1EK Onderwijs Tin Tin (Maon BV), Wijzer in Opvang
1.201.472 Realisatie 2021 144.185 48.737
15.983 70.170 972.886 135.000 23.416
45
Goede onderwijshuisvesting voor ieder kind zodat een breed palet aan eigentijdse onderwijsvoorzieningen aanwezig is Wat willen we bereiken? We dragen binnen de wettelijke kaders zorg voor een goede onderwijshuisvesting voor het voortgezet en primair onderwijs in onze stad.
Wat hebben we ervoor gedaan? MOHP In november heeft de gemeenteraad het Meerjarenonderwijshuisvestingsplan vastgesteld. Op korte termijn kan de uitbreiding van het Balkon, de nieuwbouw op Wilgenrijk en de nieuwbouw van de Montessorischool worden gerealiseerd. Voor de lange termijn wordt rekening gehouden met een uitbreiding van de capaciteit voor het onderwijs vanwege de bevolkingstoename. Over de uitvoering van het MOHP voeren wij met de schoolbesturen overleg.
Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.
Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.
Prestatie-indicatoren 4.1
Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen
Subindicator % van de doelgroepkinderen, dat deelneemt aan een VVE traject
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
R2020
B2021
R2021
Bron/Frequentie
-
90%
96%
Monitor, jaarlijks
46
Beleidsindicatoren Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Maassluis
Nederland
Informatie indicator
Indicator
2019 2020 2021 2019 2020 2021 Bron Voortijdige DUO - Dienst Uitvoering schoolverlaters totaal 2,4% 2,1% 2,0% 1,7% Onderwijs (VO + MBO) % Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De percentages over 2021 zijn nog niet bekend. Absoluut verzuim per DUO - Dienst Uitvoering 3,1 2,4 1.000 leerlingen Onderwijs Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De laats bekende cijfers zijn uit 2019. Relatief verzuim per DUO - Dienst Uitvoering 21 26 1.000 leerlingen Onderwijs Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De laatst bekende cijfer zijn uit 2019.
Kaderstellende documenten • • • • •
Onderwijskansenbeleid: Samen bouwen aan gelijke kansen Uitvoeringsagenda Onderwijskansen Nota Samen Doen Koersdocument MVS Jeugdmodel Meerjaren huisvestingsplan
Reguliere taken • • • • •
Uitvoeren Wet publieke gezondheid Uitvoeren Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaal Uitvoeren van de leerplichtwet en terugdringen van voortijdige schoolverlaters Uitvoeren verordening Leerlingenvervoer Maassluis Bekostigen en bieden van onderwijshuisvesting
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
47
Wat heeft het gekost? tableCell21
tableCell18 Soort
(bedragen x € 1.000)
Primaire
Definitieve
begroting '21
begroting '21
Lasten
4.051
5.057
4.046
Baten
-965
-1.934
-1.174
Saldo baten en lasten
3.086
3.123
2.872
Primaire
Definitieve
Rekening '21
begroting '21
begroting '21
Mutaties reserves
Rekening '21
Toevoegingen Onttrekkingen
-48
-48
Saldo reservemutaties
-48
-48
3.075
2.824
Gerealiseerd resultaat
3.086
Analyse saldo programma
Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Primaire begroting
3.086
Definitieve begroting
3.075
Verschil primaire-definitieve begroting
-11 v
Rekening 2021
2.824
Verschil definitieve begroting-rekening
-251 v
Specificatie (bedragen x 1.000)
Toelichting Primaire begroting 2022
81 n
2e Bestuursrapportage 2021
-25 v
Laatste begrotingswijziging 2021
-66 v
Verschil
-11 v
De mutatie in de stand 'Primaire begroting' heeft betrekking op de budgetneutrale omzetting van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen naar de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Tegenover het nadeel in dit programma staan een voordeel op programma 0.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
48
Verschillenanalyse tableCell19
Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Onderwijs Door de landelijke coronamaatregelen zijn de scholen en sportzalen in 2021 voor langere periodes gesloten geweest. Dat betekent dat er minder uitgaven gedaan zijn in het kader van bewegingsonderwijs. De begroting was opgesteld op basis van een reguliere bezetting door het jaar heen.
-36 v
Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 is er gestopt met schoolzwemmen. Ter compensatie van deze uren heeft het zwembad gedeeltelijk een grotere subsidiebijdrage ontvangen, maar niet ter waarde van het totale bedrag van het schoolzwemmen. Met het zwembad is de afspraak gemaakt dat zij zelf invulling proberen te geven aan de vrijgekomen uren en dat ze de uren die niet ingevuld konden worden met andere activiteiten vergoed zouden kregen door middel van een hogere subsidiebijdrage.
-24 v
Onderwijshuisvesting De schoolgebouwen zijn dit jaar gedeeltelijk gesloten geweest als gevolg van de landelijke coronamaatregelen. Dit heeft er voor gezorgd dat de gebouwen minder intensief werden gebruikt en de totale huisvestingslasten lager zijn uitgevallen dan gedacht. Daarnaast is er aanmerkelijk minder vandalisme geweest dan gedacht, wat geresulteerd heeft in besparingen op vervangingsuitgaven.
-72 v
Op diverse locaties is tuinonderhoud uitgevoerd, waarvoor de gemeente van de scholen een vergoeding heeft ontvangen die niet eerder geraamd was.
-16 v
Onderwijsbeleid Vanuit het coalitieakkoord is er € 80.000 beschikbaar ten behoeve van het lokale onderwijsbeleid. Omdat er echter ook extra OAB middelen ter beschikking zijn gesteld door de Rijksoverheid is er geen concreet bestedingsdoel voor deze middelen gevonden en vallen deze nu ten gunste van het resultaat.
-80 v
Door de landelijke coronamaatregelen zijn de scholen delen van het jaar gesloten geweest. Dat betekent dat er minder beroep is gedaan op het leerlingenvervoer in het basis- en speciaalonderwijs. Vervoersbedrijven zijn hier deels voor gecompenseerd, maar dit was niet voor de volledige honderd procent.
-54 v
Corona heeft er ook in 2021 voor gezorgd dat de gemeente en het onderwijs voor diverse vraagstukken kwamen te staan. Om deze vraagstukken met de juiste aandacht en zorgvuldigheid aan te pakken, is extern ingehuurd. De kosten zijn ten laste gebracht van het coronabudget.
49 n
Onderwijsachterstandenbeleid Bij de eerste bestuursrapportage 2021 is er per abuis een deel van de uitgaven gecorrigeerd waardoor er een verschil is ontstaan. Met de mutaties bij de jaarrekening is het saldo via de balans aangepast voor benutting in 2022. Onderaan de streep betekent dit een budgetneutrale wijziging.
40 n
Peuterspeelzalen Bij de eerste bestuursrapportage 2021 is er extra budget toegevoegd (ca € 50.000). Dit betreffen de zogenoemde Asscher-gelden, bedoeld voor extra toegang tot de voorschoolse educatie of peuterspeelzaal. Uiteindelijk is er veel minder aanspraak op deze middelen gemaakt dan gedacht. Dat is conform de landelijke trend die hierbij zichtbaar is.
-50 v
Overige verschillen
-8
Verschil definitieve begroting-rekening
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
-251 v
49
Investeringen Binnen dit programma zijn geen investeringen gedaan.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
50
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen Groen, sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk voor de beleving en uitstraling van onze stad. Het is leuk om te sporten, fijn om cultuur te beleven en recreëren zorgt voor ontspanning. Maar groen, sport, cultuur en recreatie zijn meer dan dat; het zijn belangrijke middelen die we inzetten om de doelstellingen in het sociale en fysieke domein te realiseren. Groen, sport, cultuur en recreatie dragen bij aan een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, zorgen voor persoonlijke ontwikkeling van jong en oud en zijn belangrijk bij het bevorderen van een fijne woonomgeving. Het rijke sportieve - en culturele verenigingsleven en de recreatiemogelijkheden zorgen bovendien voor verbinding en verrijking, dit is belangrijk voor de sociale cohesie in onze stad. Meer en gevarieerder groen zorgt daarbij voor frisse lucht, verkoeling, biodiversiteit, waterbuffering en een prettige beleving van de omgeving.
Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte Wat hebben we bereikt? Veel inwoners beoefenen hun sport of culturele activiteiten bij verenigingen. In deze verenigingen met hun vele vrijwilligers zit de kracht van Maassluis. Om optimaal te kunnen functioneren zijn goede accommodaties van groot belang voor deze verenigingen. We streven daarom naar goede sport- en cultuurvoorzieningen voor het verenigingsleven en voor kunst, sport, speel en recreatieve voorzieningen in de openbare ruimte. Naast de mooie fiets- en wandelpaden willen wij ons gaan inzetten voor meer mogelijkheden voor waterrecreatie. Goede sportvoorzieningen zijn belangrijk voor het functioneren van sportverenigingen. De gemeente voorziet in adequate sportaccommodaties die aan de verenigingen worden verhuurd. Waar mogelijk worden sportverenigingen ondersteund in het vernieuwen van de verenigingsopstallen. In de openbare ruimte en in de gebouwde omgeving geven we ruimte aan meer biodiversiteit en bieden plek voor klimaat adaptieve maatregelen; deze versterken elkaar. Groen levert een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van hitte stress, fijnstof en wateroverlast. Meer kennis en ervaring bij de uitvoerende diensten is nu noodzakelijk om de doelstellingen te bereiken en vast te houden. Investeren in onze eigen mensen is voor de komende jaren een must.
Met het realiseren, onderhouden en vernieuwen van beeldende kunst zorgen we mede voor een aantrekkelijke stad waar het aangenaam vertoeven is. Door samenwerken en verbinden tussen diverse partijen te stimuleren willen we de uitstraling van het historische centrum een extra impuls geven.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Groen en biodiversiteit Om de biodiversiteit te versterken zijn op verschillende locaties gazons 'doorgezaaid' met een wilde bloemen mengsel. Hier gaat het beheer over van 'gazon' naar 'bloemenweide'. Op andere locaties is het maaibeheer aangepast zonder door te zaaien. Een aantal gazons zijn omgevormd naar wadi om het regenwater vaan aanliggende verharding op te vangen en te bergen.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
51
Voor de drie gemeentelijk dierenhoeken stonden we voor een bezuinigingsopgave. Er is overeenstemming bereikt met de exploitanten van 't Sparretje over de overdracht van het beheer van de gemeentelijk dierenhoeken naar hun stichting. Met de inzet van vrijwilligers uit de buurt kunnen de drie dierenhoeken nu door hen beheerd worden. De realisatie van het speellandschap aan de Willem Marislaan is afgerond. Vanaf de zomer hebben de buurtkinderen goed gebruik gemaakt van de speelvoorzieningen. Hier kan in een natuurlijk vormgegeven omgeving door zowel jong als oud gespeeld of gerecreëerd worden. Binnen dit speellandschap is een deel van de wateropgave gerealiseerd. Het hemelwater dat op de naastgelegen verharding valt wordt nu gebufferd in de speeltuin en vandaar afgevoerd naar het oppervlaktewater in plaats van de afvalwaterzuivering. We hebben, voor een deel van het thema hittestress, een inventarisatie gedaan naar de belangrijkste routes waarlangs ouderen zich bewegen. Wijkdeals Het aantal afgesloten wijkdeals is ook dit jaar weer toegenomen. Drie voorbeelden van geslaagde wijkdeals zijn: 1. Adriaen Brouwerstraat: grote groenstrook waarop initiatiefnemer zelf fruitbomen heeft geplant, naast wintervaste planten. 2. Van Beethovenlaan: bakken die geen onderkant hebben en waarbij regenwater gelijk de grond ingaat: win-win met rainproof.
De bakken zijn in samenwerking met Maatwerk Autisme gemaakt. 3. School Parasol: heeft een eetbare tuin gemaakt. Sportplein Bij de provincie Zuid-Holland is subsidie aangevraagd voor het realiseren van een sportplein in de openbare ruimte. In september is deze subsidie gehonoreerd. De provincie vergoedt de helft van de kosten en de gemeente draagt de andere helft bij. De bedoeling is dat in 2022 het sportplein gerealiseerd wordt, bij voorkeur op een plek langs het Scheur. Sportvoorzieningen De gemeenteraad heeft besloten een krediet van € 367.029 beschikbaar te stellen voor de verlening van een kleedkamersubsidie voor CKC Maassluis. Hiermee kunnen de opstallen van de vereniging op het sportpark Wipperspark worden verbeterd, waarmee weer een buitensportvereniging de accommodatie kan opknappen. De verbetering van de binnensportaccommodaties wordt ingezet. Met de vaststelling van het definitief ontwerp van de sportzaal Sportlaan en het beschikbaar stellen van een krediet komt de nieuwbouw in beeld. De ingebruikname zal naar verwachting in augustus 2023 plaats kunnen vinden. In de Wethouder Smithal zijn de oude tribunes vervangen. Cultuur In 2021 is het besluit genomen om de Kunst en Cultuur Academie (KCA) onder te brengen in de Koningshof.
In gesprek met de huidige huurders Koningshof en Bibliotheek zijn plannen ontwikkeld voor een interne verbouwing, waardoor de KCA kan worden onderbracht en een waardevolle aanvulling wordt voor de kunst- en cultuureducatie in Maassluis. In 2022 wordt verder gewerkt aan de verhuizing.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
52
De beschildering van de bolders in de tweede fase is gerealiseerd in samenwerking met de Maassluise Kunstenaars en het Lentiz. De gemeente heeft in samenwerking met de Culturele Raad Maassluis (CRM) en Historische Vereniging Maassluis (HVM) het kunstwerk van de maand geïntroduceerd. Samen met Ervaar Maassluis en de HVM zijn QR-infopanelen ontwikkeld. Deze worden in het voorjaar van 2022 geplaatst bij kunstwerken en monumenten in onze stad. Het kunstwerk ‘begin van een nieuw leven’ van Leen Droppert is herplaatst bij de OBS De Kindertuin. Deze stond voorheen aan de Mgr. Bekkerslaan. In 2021 is de eerste periode van het gezamenlijke programma van de drie combinatie-functionarissen geëvalueerd, met aanbevelingen om de cultuureducatie (cultuurmenu, combinatiefunctionarissen, kies voor cultuur, CMK) beter op elkaar af te stemmen. In 2021 is het de ontwikkeling van het doelgroepenmodel gestart. Het Culturele Doelgroepenmodel segmenteert de Maassluise bevolking op basis van cultureel gedrag en voorkeuren, en daaruit voortvloeiend in ‘culturele doelgroepen’. Hiermee vergroten we ons actuele inzicht in het culturele publiek en kunnen we in de toekomst, samen met de culturele sector, een beter aanbod op maat organiseren. Het basis-onderzoek is in 2021 gestart en zal in 2022 verder worden uitgewerkt en geëffectueerd.
Na de verkenning is eind 2021 de opdracht verleend voor een uitgebreid doelgroepenonderzoek die in 2022 en 2023 zal plaatsvinden, naar het model van de Rotterdam Festivals. Ondanks de Covid-19 pandemie heeft het cultuurmenu veelal online doorgang gevonden. Voor het cultuurmenu zijn in 2021 twee nieuwe erfgoedprogramma’s ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. In 2022 gaan we hiermee werken. Door Covid-19 is het uitrollen van CMK 3 gehinderd en vertraagd. Zodra de scholen weer mogelijkheden hebben, pakken we dit in 2022 weer op. Recreatie Net zoals in voorgaande jaren hebben we nauw samengewerkt met ‘Ervaar Maassluis’ om het recreatief aanbod van Maassluis lokaal en nationaal op de kaart te zetten. Ondanks de uitdagingen die Covid-19 met zich mee bracht hebben we toch nog een hoop kunnen realiseren om Maassluis aantrekkelijker te maken voor bewoners en toeristen.
Zo hebben we: - de bewegwijzering voor het langzame verkeer verbeterd zodat de recreatieve locaties in Maassluis beter vindbaar zijn; - de samenwerking verder verdiept met de MRDH gemeentes en tot concrete projecten gekomen die we in 2022 gezamenlijk kunnen gaan uitvoeren in samenwerking met de provincie Zuid-Holland; - de terrassen van de horeca tijdelijk uitgebreid zodat de ondernemers meer gasten konden ontvangen met inachtneming van de Corona maatregelen; - de eerste projecten rondom de promotie van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Midden Delfland gerealiseerd zoals een promotie film, bezoekersonderzoek en het beter in kaart brengen van de bezoekersaantallen; - alle nieuwe voorzieningen rondom de 13 camperplaatsen gerealiseerd waardoor er nu stroom, water en een sani-put aanwezig is;
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
53
- Snikschuit te water gelaten. Helaas zonder publiek vanwege de corona beperkingen. In 2022 gaan we dit echter alsnog vieren. Van april tot en met september zal de trekschuit tochten gaan aanbieden vanaf de Noordvliet.
Verbonden partijen BV Stadsherstel Maassteden Stadsherstel Maassteden maakt Maassluis, Schiedam en Vlaardingen mooier, streeft naar behoud van het cultureel erfgoed in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wil op duurzame wijze bijdragen aan de versterking van het historisch karakter en de leefbaarheid van deze steden en omgeving door middel van het verwerven, restaureren en exploiteren van panden met een cultuurhistorische waarde. Coöperatief Beheer Groengebieden (CBG) De CBG is een coöperatie gericht op het rechtmatige en doelmatige beheer en onderhoud van de groengebieden van Midden-Delfland, het oude recreatieschap Midden-Delfland. Hierbij wordt samengewerkt met de andere leden van de coöperatie: de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Delft, Westland en Midden-Delfland. Staatsbosbeheer is momenteel de samenwerkingspartner die verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en in opdracht van de gemeenten de handhaving en toezicht in het gebied. Landschapsfonds Hof van Delfland Dit fonds is gericht om het ontwikkelingsgeld van de landschapstafel Hof van Delfland in te zetten voor ontwikkelingen aan de recreatiegebieden in het gebied. Maassluis is samen met Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp dit fonds gestart om de overige gemeenten en partijen te laten aansluiten om zo samenhang en evenwicht te brengen in het Hof van Delfland gebied.
Stichting Groenfonds Midden-Delfland Stichting Groenfonds is een fonds gericht op agrarisch natuur en beheer. Maassluis is samen met de gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland aangesloten bij dit fonds. Doelstelling is om met beleggingsbeleid op de lange termijn een inkomstenbron te hebben om de jaarlijkse uitgaven te bekostigen. Het groenfonds staat voor Groene Diensten en Stad-Land verbindingen. Hiermee wordt beoogd om de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap te behouden en te verbeteren en het landschap in stedelijk gebied te vermarkten.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
54
Subsidies Sport Beleidsdoelstelling subsidies
(bedragen x € 1)
Hoe hebben we dit doel behaald?
Realisatie 2021
Sport Inwoners van Maassluis zijn tevreden Om de sportaccommodaties in stand te houden over sportvoorzieningen in de zijn subsidies verleend. omgeving Activiteiten Instelling
414.366 Realisatie 2021
Beweegvoorziening
St. Exploitatie Zwembad, Montessori school
391.266
Realisatie kunstgras, kunststof tennisbanen
VDL, Tennisvereniging Evergreen
23.100
Cultuur Beleidsdoelstelling subsidies
(bedragen x € 1)
Hoe hebben we dit doel behaald?
Realisatie 2021
Cultuur De aantrekkingskracht van Maassluis Diverse partijen zijn betrokken geweest bij wordt versterkt door de inbreng van activiteiten en manifestaties en nieuwe kunst en cultuur initiatieven die mede tot doel hadden de aantrekkingskracht en zichtbaarheid van het cultureel erfgoed van Maassluis nog verder te versterken. Hiervoor hebben we subsidies als middel ingezet. De betrokkenheid van bewoners bij Met de Bibliotheek De Plataan zijn subsidiekunst en cultuur bevorderen afspraken gemaakt die met name betrekking hebben op de volgende productgroepen Mediawijsheid en Cultuur, Achterstandsgroepen, Onderwijs, Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) en Leesbevordering en Laaggeletterdheid. Activiteiten Instelling Week van de Cultuur, Kunst en Atelierroute, Waterweg Cultuurprijs, Muziekweek en Filmfestival Geschiedenis Maassluis uitdragen en onderzoeken Tentoonstellingen
St. Publieke Evenementen Maassluis, St. Maassluise Muziekweek, St. Waterweg Cultuurprijs Historische vereniging Maassluis St. Museum Maassluis
Onderhoud kerktoren
163.543
503.130 Realisatie 2021
18.821 6.262 122.775 15.685
Bibliotheekwerk
De Bibliotheek De Plataan
Kindermonumentendag
St Publieke Evenementen Maassluis
502.230 900
Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie Wat hebben we bereikt? Groen, sport, cultuur en recreatie dragen bij aan de leefbaarheid en beleving in onze stad en de persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van onze inwoners. Daarom willen we samen met andere beleidsterreinen in zowel het sociale als fysieke domein een breder bereik realiseren met groen, sport,
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
55
cultuur en recreatie. Iedereen moet mee kunnen doen in een duurzame samenleving. In aansluiting hierop stimuleren we het sporten en spelen in groene gezonde wijken. De drie hoofdthema's uit de Cultuurvisie, 'Aantrekkelijk wonen, werken en leven in Maassluis', 'Maatschappelijke rol van kunst en cultuur' en 'Cultuurparticipatie van kinderen en jongeren' is voor de Stadsmakelaar Cultuur leidend voor het initiëren van nieuwe activiteiten. Bij de op te zetten activiteiten staat samenwerken en verbinden hoog in het vaandel en is er verhoogde aandacht voor het bereiken van inwoners met minimale cultuurdeelname. Daarbij kan een zogenaamd 'Doelgroepenmodel' een zeer nuttig handvat bieden. We geven meer ruimte aan biodiversiteit en bieden plek voor klimaat adaptieve maatregelen; deze versterken elkaar. De beleving- en gebruikswaarde van de openbare ruimte houden we daarbij minimaal in stand of proberen die te verhogen. Daarbij streven we ernaar de betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving door burgerparticipatie met betrekking tot de inrichting en beheer van de openbare ruimte te vergroten. De gemeente Maassluis heeft goed contact met de Maassluise sportaanbieders en heeft deze geïnformeerd en ondersteund inzake de maatregelingen en financiële regelingen rondom corona.
De basisschooljeugd is goed bekend met de buurtsportcoaches, omdat zij de gymles verzorgen en na schooltijd en in de vakanties activiteiten in de wijken organiseren. Hiermee maken we sport voor basisschooljeugd laagdrempelig en toegankelijk.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Sportnota Er is gewerkt aan een nieuwe sportnota, welke in december in concept gereed was. Begin 2022 is deze sportnota ter besluitvorming aan de raad aangeboden en vastgesteld. In de sportnota is aandacht voor hogere sportparticipatie, vitale sportverenigingen, veilig sportklimaat, inzet van sport als middel en verbetering van met name de binnensportaccommodaties. Lokaal sportakkoord De website www.kiesvoorsportmaassluis.nl is omgebouwd naar www.maassluissport.nl. Deze site moet steeds meer de plek worden waar alles over sport te vinden is. Daarnaast is er een Facebook- en Instagram account voor Maassluis Sport aangemaakt om nieuws te delen. Verder is een boost gegeven aan de zomeractiviteiten, zijn enkele nieuwe beweeginitiatieven gestart en is het plein bij InBlik door aangebrachte coatings een multifunctioneel sportplein geworden. Het is zelfs mogelijk om daar een potje te schaken met grote schaakstenen. Ook hebben enkele verenigingen professionele ondersteuning gekregen om een vraagstuk op te lossen. Helaas konden vanwege corona niet alle ideeën doorgaan. Dit speelt in heel Nederland, waardoor de mogelijkheid is geboden het overgebleven uitvoeringsbudget door te schuiven naar 2022.
Combinatiefunctionarissen De combinatiefunctionarissen hebben zich in deze coronatijd flexibel opgesteld op momenten dat er een schoolsluiting was, er niet binnen gesport mocht worden of culturele centra gesloten waren. De buurtsportcoaches hebben nieuwe activiteiten in de buitenlucht opgestart, hebben geholpen bij de noodopvang op de basisscholen en hebben de samenwerking met verenigingen opgezocht, de finale van de kampioenschappen stoepranden werden bijvoorbeeld georganiseerd bij HV Unitas ’63.
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
56
Met betrekking tot cultuur is in 2021 het eerste onderzoek gestart naar benodigde data en meningen / visies van inwoners voor het Culturele Doelgroepenmodel. Tijdens de versoepelde Corona-maatregelen in de zomervakantie zijn diverse sport en culturele evenementen georganiseerd voor jong en oud. Hierbij is aandacht besteed aan onder andere de verbinding tussen sport en cultuur, sociale ontmoeting en verbinding. Tot slot heeft het theater enkele scholen ruimte kunnen bieden voor de traditionele groep 8 ‘eindmusical’. Hierdoor hebben de meeste scholen in Maassluis ergens een ruimte en/of uitvoeringswijze kunnen organiseren voor een mooie gepaste afsluiting voor alle schoolverlaters. Jeugdfonds Sport en Cultuur Er is promotie gemaakt voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur, met name om meer intermediairs te werven, maar ook om het fonds onder de aandacht te brengen van ouders. Daarnaast is een speciale folder gemaakt over het op tijd inschrijven voor zwemles, waarbij ook een toelichting gegeven is over de zwemregeling, waarmee het behalen van het A-diploma mogelijk wordt voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen. Sport, cultuur en corona Met zowel sport- als cultuuraanbieders is regelmatig contact geweest over de financiële regelingen, zoals de Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties (TVS) en het Coronanoodfonds.
Er zijn aan de verschillende sportverenigingen huurvrijstellingen verleend en er zijn bijdragen uitgekeerd vanuit het Corona-noodfonds. Sportverenigingen werden na een persconferentie via nieuwsbrieven op de hoogte gesteld van de maatregelen voor de sport. Ook heeft er een ronde tafel gesprek plaatsgevonden met de verenigingen, de wethouder sport en de burgemeester om te vragen hoe het met de verenigingen gaat. De cultuurcoach en de cultuurmakelaar hebben veel contact gehouden met culturele organisaties en de Culturele Raad Maassluis (CRM). Ook de cultuursector heeft gebruik kunnen maken van het noodfonds en waar nodig is uitstel verleend op uitvoeringsverplichtingen die gekoppeld waren aan verleende subsidies 2021. Met de CRM zijn daarnaast ook de eerste gesprekken gestart over versterking van de culturele sector tijdens en ‘na’ corona.
Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.
Subsidies Sport (bedragen x € 1)
Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Realisatie 2021
Sport Versterken en bevorderen van het verenigingsleven
Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke rol, sporten is gezond maar sporten bij een vereniging is meer dan dat; juist het sociale aspect maakt verenigingen uniek. We ondersteunen daarom juist sportverenigingen. Daarnaast ondersteunen wij de scoutingclubs en zeekadettenkorps. Door onder andere de inzet van de combinatiefunctie Breedtesport is sportparticipatie gestimuleerd.
29.377 233.174
57
(bedragen x € 1)
Beleidsdoelstelling subsidies
Hoe hebben we dit doel behaald?
Activiteiten
Instelling
Basissubsidie en jeugdlidsubsidie
21 sportverenigingen met in totaal 1.346 jeugdleden woonachtig in Maassluis Diverse sportverenigingen
Aanvullende sportsubsidies, zoals opleiding jeugdkader, nevenactiviteiten eigen jeugd, scholierentoernooien en speciale sportevenementen Scouting en zeekadetten
Realisatie 2021
Paulusgroep, Karel Doorman, Zeekadettenkorps
Combinatiefunctie sport
Welzijn E25
Naschoolse activiteiten sport
Verrekend met facturen
15.806
8.270 5.301 224.655 8.519
Cultuur
(bedragen x € 1)
Beleidsdoelstelling subsidies
Cultuur De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten Activiteiten Creativiteitsontwikkeling
Hoe hebben we dit doel behaald?
Realisatie 2021
Voor onder de volgende activiteiten is subsidie verleend: creativiteitsontwikkeling, muziekverenigingen en koren, muziekeducatie en jeugdtheater. Instelling
651.992
Theateraanbod
Fotoworkshop, St. Maassluise Kunstenaars, Kunst- en Cultuuracademie Kunst na arbeid, Lentiz Revius Lyceum, St. Museum Maassluis, St. Muziek@Maassluis, St. Publieke Evenementen Maassluis, Theater Koningshof Diverse muziekverenigingen en koren met 335 actieve leden Theater Koningshof
8.740 312.350
Muziekeducatie
St. Muziek@Maassluis
179.135
Jeugdtheaterschool
St. JeugdTheaterHuis
39.919
Naschoolse activiteiten cultuur
Verrekend met facturen
8.519
Combinatiefunctie Cultuur
Muziek@maassluis, De Bibliotheek De Plataan, JeugdTheaterHuis
65.624
(Vernieuwende) activiteiten passende binnen de cultuurvisie Muziekverenigingen en koren
3.612
34.093
Prestatie-indicatoren 5.1
Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte
Topindicator
R2020
B2021
R2021
Bron/Frequentie
Monitor leefbaarheid en Oordeel inwoners voorzieningen veiligheid, 1 x per 2 jaar In de monitor 2020 is de tevredenheid over voorzieningen in het algemeen niet meegenomen. De hoeveelheid openbaar groen scoort in de monitor leefbaarheid, veiligheid en welzijn een 6,2. Subindicator R2020 B2021 R2021 Bron/Frequentie Tevredenheid inwoners sportvoorzieningen (%(zeer) tevreden) In de monitor 2020 is de tevredenheid over sportvoorzieningen niet meegenomen. Aantal kunstwerken in de openbare ruimte blijft stabiel
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
100%
100%
100%
Monitor leefbaarheid en veiligheid, 1 x per 2 jaar Eigen statistiek, jaarlijks
58
5.2
Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie
Subindicator
R2020
B2021
R2021
Bron/Frequentie
Deelname basisonderwijs aan Cultuurmenu Alle basisscholen doen mee
100%
100%
100%
Eigen statistiek, jaarlijks
Beleidsindicatoren Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Maassluis Indicator
2019
2020
Nederland 2021
2019
2020
Informatie indicator 2021
Bron Gezondheidsmonitor volwassenen (en % Niet-sporters 54,2% 49,3 ouderen), GGD’en, CBS en RIVM Het percentage niet-wekelijks sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Kaderstellende documenten • • • • • • • • •
Alles stroomt, niets blijft hetzelfde - Cultuurvisie Maassluis 2015-2020 Evaluatie Cultuurvisie Coalitieakkoord 2018-2022 Sportnota Maassluis 2013 Tarievenbeleid Sport 2017 Algemene Subsidieverordening Maassluis Actieplan Spelen Maassluis 2018-2028 Nota Samen Doen Visie op de Openbare Ruimte
Reguliere taken • • • • • • • • • • •
Uitvoering Sportnota Maassluis Uitvoering Cultuurvisie Maassluis en evaluatie Subsidiëring breedtesportactiviteiten- en projecten Subsidiëring Stichting Exploitatie Zwembad Maassluis Specifieke aandacht voor Cultuureducatie op primair en voortgezet onderwijs Specifieke aandacht voor de kleedkamer subsidieregeling Sport- en beweegstimulering Verenigingsondersteuning Realiseren buurtsport coördinatie (combinatiefuncties sport/buurtsportcoaches) Beheer, onderhoud en verhuur gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties Onderhoud, nieuw- en vernieuwbouw gemeentelijke accommodaties
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis
59
• • • • • •
Kwalitatieve verbetering van het aanbod binnensportaccommodaties Uitvoering Onderwijshuisvestingstaken (bewegingsonderwijs) Overleg Culturele Raad Maassluis Overleg Maassluise Sport- en Recreatieraad Beheer en onderhoud openbaar groen Beheer en onderhoud speelgelegenheden en trapvelden
Wat heeft het gekost? tableCell21
(bedragen x € 1.000)
Primaire
Definitieve
Rekening '21
begroting '21
begroting '21
Lasten
7.618
8.403
8.332
Baten
-1.010
-1.038
-1.271
Saldo baten en lasten
6.608
7.365
7.061
Primaire
Definitieve
Rekening '21
begroting '21
begroting '21
-109
-127
tableCell18 Soort
Mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen
-127
Saldo reservemutaties
-109
-127
-127
Gerealiseerd resultaat
6.499
7.238
6.934
Analyse saldo programma Verschillenanalyse
(bedragen x € 1.000)
Primaire begroting
6.499
Definitieve begroting
7.238
Verschil primaire-definitieve begroting
739 n
Rekening 2021
6.934
Verschil definitieve begroting-rekening
-304 v
Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis