Bijlage 1 Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 3 Voorwoord ......................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 6 Financiële samenvatting .................................................................................................................... 7 Voorstel om te besluiten ................................................................................................................. 10 1 Programma's .................................................................................................................................. 13 Programma 0 Bestuur en dienstverlening ....................................................................................... 15 Programma 1 Veiligheid en handhaving.......................................................................................... 21 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ................................................................................

30 Programma 3 Economie en citymarketing ...................................................................................... 37 Programma 4 Onderwijs .................................................................................................................. 43 Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen ............................................................................ 51 Programma 6 Sociaal domein .......................................................................................................... 65 Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid .............................................................. 79 Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen................................................................. 93 Overzicht Overhead ....................................................................................................................... 100 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................ 105 2 Paragrafen.................................................................................................................................... 109 Lokale heffingen ............................................................................................................................

111 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................... 122 Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................... 130 Financiering ................................................................................................................................... 142 Bedrijfsvoering............................................................................................................................... 148 Informatieveiligheid....................................................................................................................... 156 Verbonden partijen ....................................................................................................................... 159 Subsidies ........................................................................................................................................ 164 Grondbeleid ................................................................................................................................... 167 Corona ...........................................................................................................................................

173 3 Jaarrekening ................................................................................................................................. 179 Overzicht van baten en lasten en de toelichting ........................................................................... 181 Balans en de toelichting ................................................................................................................ 199 EMU-saldo ..................................................................................................................................... 235 Single information Single audit...................................................................................................... 236 Afrekening lokale WEB middelen .................................................................................................. 245 4 Bijlagen ........................................................................................................................................ 247 Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2021 ................................................................ 248 Reserves.........................................................................................................................................

251 Voorzieningen ................................................................................................................................ 278 Kerngegevens ................................................................................................................................ 290 Overzicht moties raad.................................................................................................................... 292 Afgehandelde aanbevelingen rekenkamercommissie................................................................... 293 Interbestuurlijk toezicht 'staat van de gemeente'......................................................................... 294

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

3

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

4

Voorwoord De collegeperiode 2018-2022 loopt op het einde wanneer dit voorwoord geschreven wordt. U heeft inmiddels een nieuwe gemeenteraad gekozen. Dat maakt de jaarrekening 2021 extra bijzonder, omdat ook op bestuurlijke hoofdlijnen de balans wordt opgemaakt. Een belangrijke keuze die de afgelopen vier jaar is gemaakt, is om fors te investeren in de stad, onder het motto: Samen Maassluis, investeren in een duurzame toekomst. Het resultaat ervan kunt u dagelijks ervaren. Afgelopen jaren is ook gebleken dat de samenleving snel verandert en dat er ongekende uitdagingen op ons pad gekomen zijn. Wij bedanken de inwoners en verenigingen van Maassluis voor hun inzet in de afgelopen periode. Wij hebben betrokken inwoners en enthousiaste vrijwilligers nodig om het een fijne stad te laten zijn. Het jaar 2021 sluit af met een positief (financieel) resultaat. Dit heeft een aantal oorzaken bijvoorbeeld: • van het Rijk zijn in een laat stadium gelden ontvangen via de decembercirculaire, die nog niet tot uitgaven hebben geleid; • er is een voordeel behaald op de legesinkomsten; en • er is een voordeel te zien op de gemeenschappelijke regelingen in het sociaal domein. Ook zijn er zaken (nog) niet uitgevoerd, die we wel hadden willen doen, denk hierbij aan diverse investeringen, die op een later tijdstip wel worden gerealiseerd.

Ondanks corona zijn maatschappelijke instanties, verenigingen en clubs geconfronteerd met veel beperkingen, maar door goed bestuur niet financieel ten onder gegaan. Het Rijk legt steeds meer taken bij gemeenten neer, zonder daarvoor voldoende financiële middelen te verstrekken. Denk hierbij onder meer aan de jeugdzorg. Dat kan niet zo doorgaan, omdat de financiën op orde moeten blijven, hetgeen betekent dat tekorten op het één gedekt moeten worden door bezuinigingen op andere taken. Dit gaat ten kosten van de kwaliteit van de leefomgeving en de kwaliteit van het samen leven in Maassluis. Gelukkig kan het gemeentebestuur de financiële draagkracht van de gemeente op orde houden, maar de risico's zijn groot. Onze taak is juist de kwaliteit van de samenleving en leefomgeving op peil te houden en daar waar mogelijk en noodzakelijk te versterken. Wij wensen het nieuwe college dan ook alvast veel succes toe.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

5

Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Jaarverslag In het jaarverslag staat de beleidsinhoudelijke verantwoording centraal. Wat hebben we gedaan en wat hebben we hiermee bereikt? Hiertoe hebben we onze activiteiten verdeeld over negen programma’s en de overzichten Overhead en Algemene dekkingsmiddelen. Elk jaar ligt per programma de nadruk op de belangrijkste resultaten per speerpunt. De financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in het resultaat over 2021 en de vermogenspositie eind 2021. In de voorgeschreven paragrafen gaan we in op gemeentebrede onderwerpen die de programma’s overstijgen. Met de genoemde onderwerpen is een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn. Subsidies en verbonden partijen In de speerpunten bij de programma's is - indien van toepassing - informatie opgenomen over door de gemeente verstrekte subsidies en verbonden partijen die zijn ingezet om de doelstelling/ effect te bereiken. In het geval van de subsidies bevat de kolom 'realisatie' het bedrag van de verleende subsidies voor het jaar 2021. Instellingen dienen de verantwoordingen en vaststellingen over deze subsidies gedurende het jaar 2022 indienen (1 juni 2022 respectievelijk 1 september 2022).

Het online subsidieregister bevat meer informatie over de verleende subsidies en bevat de volgende gegevens: • het programma uit de gemeentebegroting waarop de subsidie betrekking heeft; • de doelstelling en beleidsterrein waar de activiteit betrekking op heeft; • de gesubsidieerde activiteit; • de naam van de subsidieontvanger; • het verleende subsidiebedrag. Jaarrekening De jaarrekening is financieel van aard. Op de balans staan onze bezittingen en schulden eind 2021, inclusief een uitgebreide financiële toelichting op de mutaties van de balansposten. In het overzicht van baten en lasten 2021 worden de kosten tegen de opbrengsten afgezet. Taakvelden Om de vergelijkbaarheid tussen de gemeenten beter mogelijk te maken zijn er uniforme taakvelden en categorieën voorgeschreven. Deze hoofdindeling dient alleen gevolgd te worden bij de aanlevering van de gegevens aan het CBS en hoeft niet te worden gehanteerd bij de begroting- en jaarrekeninguitvoering. Interactieve website jaarstukken De gemeente Maassluis heeft de jaarstukken 2021 via de website maassluis.pcportal.nl ontsloten. Hier vindt u sneller uw weg, worden cijfers gevisualiseerd in grafieken en is verdiepingsinformatie op bijvoorbeeld productniveau binnen handbereik. De ‘papieren versie’ is in PDF te vinden op www.maassluis.nl.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

6

Financiële samenvatting Rekeningresultaat 2021 Het jaar 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 2,3 miljoen. (bedragen x € 1.000)

Primaire

Begroting

Begroting

Definitieve

Begroting

na berap 1

na berap 2

Begroting

Bestuur en dienstverlening

2.434

2.212

2.213

2.242

1.807

-436

Veiligheid en handhaving

3.407

3.423

3.423

3.423

3.382

-40

Verkeer, vervoer en waterstaat

4.378

4.391

4.255

4.364

4.346

-18

415

415

307

309

270

-39

Onderwijs

3.086

3.086

3.189

3.123

2.872

-251

Sport, cultuur, recreatie en groen

6.608

6.812

7.217

7.365

7.061

-304

Sociaal Domein

Economie en citymarketing

Rekening

Verschil

33.901

33.969

34.808

33.286

31.391

-1.895

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

-386

-237

-211

-331

-197

134

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

1.674

1.722

1.856

3.336

3.001

-335

Overhead

10.531

10.770

11.078

10.741

11.428

687

Algemene dekkingsmiddelen

-63.742

-65.341

-66.293

-69.372

-70.136

-764

Saldo baten en lasten

2.307

1.222

1.842

-1.513

-4.775

-3.262

Reservemutaties

-418

371

-624

473

2.443

1.970

Totaal gerealiseerd resultaat

1.889

1.593

1.218

-1.040

-2.332

-1.292

Analyse jaarrekeningresultaat op hoofdlijnen De primaire begroting 2021 is op 3 november 2020 door de raad vastgesteld. De planning- en controlcyclus is zo ingericht dat jaarlijks driemaal kritisch de budgetontwikkelingen en prestaties worden beoordeeld en gemonitord. Dit word gedaan bij de eerste bestuursrapportage over de maanden januari tot en met april, de tweede bestuursrapportage over de maanden mei tot en met augustus en ten slotte met de laatste begrotingswijziging in december. Deze rapportages zijn, voorzien van het bijbehorende voorstel tot aanpassing van de begroting (begrotingswijziging), ter vaststelling aan de raad aangeboden. Na verwerking van de laatste begrotingswijziging 2021 was er sprake van een positief begroot rekeningresultaat van ca. 1 miljoen euro. Het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2021 bedraagt € 2,3 miljoen positief. Dit is bijna € 1,3 miljoen meer positief dan het saldo in de laatste begrotingswijziging.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

7

Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste verschillen die ten opzichte van de laatste rapportage zijn ontstaan. (bedragen x € 1.000)

Onderwerp

Bedrag

Voordeel (V)

Incidenteel (I)

Nadeel (N)

Structureel (S)

Personele lasten en inhuurkosten

303

N

I

Vrijval voorziening pensioenen wethouders

-116

V

I

Onderwijs

-251

V

I

Sociaal domein

-273

V

I

Afval

166

N

S

Leges omgevingsvergunning

-276

V

I

Automatisering

150

N

I

Treasury

-212

V

I

OZB-opbrengsten

-186

V

I

Gemeentefonds

-709

V

I

Overige verschillen

112

N

I

-1.292

V

Totaal

Per programma is een uitvoerige analyse en toelichting beschikbaar. Deze is te vinden bij de verschillende programma's onder het onderdeel 'analyse saldo per programma'. Vermogensmutaties Naast bovengenoemde verschillen zijn er ook reservemutaties die afwijken van de ramingen. Per saldo wordt er € 3,2 miljoen gestort in de reserves. Dit is € 2,0 miljoen meer dan geraamd en wordt voornamelijk veroorzaakt door: 1. Reserve Beschermd Wonen (€ 930.000) 2. Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen (€ 646.000) 3. Reserve Wmo (€ 493.000) 4. Reserve Innovatie sociaal domein (€ 261.000) 5. Reserve Onderhoud kademuren (€ 74.000) 6. Reserve exploitatie grondbedrijf (€ 65.000) 7. Reserve Bedrijfsvoering SOW (-/- € 331.000) 8. Reserve Corona noodfonds (-/- € 118.000) 9. Reserve Jeugd (-/- € 40.000) Deze afwijkingen worden op de verschillende programma's nader toegelicht. In het raadsbesluit bij de laatste begrotingswijziging 2021 is in het kader van de rechtmatigheid het principebesluit genomen om reservemutaties als gevolg van exploitatieresultaten te mogen verwerken in de jaarrekening. Deze mutaties zijn budgetneutraal en konden niet eerder worden gemeld.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

8

De balans De gecomprimeerde balans per ultimo 2020 en 2021 ziet er als volgt uit: (bedragen x € 1.000)

Gecomprimeerde balans

31-12-2020

31-12-2021

Vaste activa

99.817

101.709

Vlottende activa

18.471

25.285

Totaal activa

118.288

126.994

Algemene reserve

27.626

24.978

Bestemmingsreserves

13.395

19.232

746

2.332

Voorzieningen

6.120

7.376

Vaste schulden

49.700

54.100

Vlottende schulden

20.701

18.976

Totaal passiva

118.288

126.994

Activa

Passiva

Resultaat na bestemming

Bestemming rekeningresultaat Het rekeningresultaat bedraagt € 2,3 miljoen positief. Voorgesteld wordt om dit resultaat als volgt te bestemmen: Nog te bestemmen rekeningresultaat

-2.332

V

Decembercirculaire - versterking dienstverlening gemeenten

223

N

Decembercirculaire - kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht

17

N

Decembercirculaire (deels) - inburgering

51

N

Erfgoeddeal (restant 2021)

25

N

-2.016

V

Resultaat na bestemming rekeningresultaat

Na bovengenoemde resultaatbestemmingen resteert een positief saldo van € 2,0 miljoen. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Incidentele baten en lasten Het rekeningresultaat wordt voor € 16,0 miljoen veroorzaakt door incidentele meevallers en reserveonttrekkingen en € 18,4 miljoen door incidentele lasten. Per saldo worden de structurele lasten in 2021 geheel gedekt door structurele baten. Er is dus voor 2021 sprake van een materieel evenwicht. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 3, Overzicht incidentele baten en lasten.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

9

Voorstel om te besluiten De raad besluit: 1. De jaarstukken 2021 c.a. vast te stellen en voor 15 juli 2022 aan te bieden aan CBS en provincie; 2. Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2021 vast te stellen op € 2,3 miljoen positief en over te gaan tot de volgende resultaatbestemming: Decembercirculaire 2021: • versterking dienstverlening gemeenten (€ 223.383); • kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (€ 16.648); • middelen nieuwe wet inburgering (€ 51.083). Deze middelen zijn deels toegekend via de decembercirculaire en deels via de septembercirculaire (en verwerkt in de tweede bestuursrapportage). In 2021 zijn er geen kosten gemaakt, zodat het totaal overgeheveld moet worden naar 2022. Overige: • restant middelen Erfgoeddeal 2021 (€ 24.800) via de reserve overlopende posten te reserveren voor besteding in 2022. 3. Het resultaat - na bovenstaande resultaatbestemming - van bijna € 2,0 miljoen positief te storten in de algemene reserve; 4. De volgende investeringen af te sluiten en de over- en onderschrijdingen in het kader van de begrotingsrechtmatigheid bij- of af te ramen (plus is bij-, min is aframen): (bedragen x € 1)

Af te sluiten kredieten Nr.

Omschrijving

02124

Excelsior, renovatie tegel- en halfverharding

-13.928

02180

Alg. begraafplaats, vernieuwen kozijnen/deuren

-2.215

02568

Vervangen beschoeiingen div. wijken 2021

-20.400

02612

Uitbr/verv. openbare verlichting 2021 armaturen

17.031

02792

Vervangen remmingswerken '20

-25.810

02793

Vervangen remmingswerken '21

-28.960

02851

Sporthal wethouder Smit, luchtbehandeling

-3.557

03006

ZM053-Tankstation

-10.000

03090

Vervanging gemaalbesturingsysteem

-50.000

03127

Zwembad Dol-fijn, geluidsinstallatie

-18.500

03248

18003 Sluispolder West fase 2c BRM (UV)

-30.407

03249

18006 Riool C. Huygensstraat

03254

18012 Afvoerl. Maassluis-W-Haven fase 1 (UV)

-87.535

03268

18002 Sluispolder West WRM fase 2B (UV)

-161.443

03276

Verbeteren camperplaatsen elektriciteit

2.390

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

Restantbudget

-463

10

(bedragen x € 1)

Af te sluiten kredieten Nr.

Omschrijving

03277

Verbeteren camperplaatsen servicezuil

-9.883

03278

Verbeteren camperplaatsen doortrekken riool

6.850

03279

Fietsenstalling Koningshoek, gebouw

-24.100

03280

Fietsenstalling Koningshoek, terrein

-35.800

03281

Fietsenstalling Koningshoek, Uiverlaan gebouw

03310

19004 Rehabilitatie riool Halslaan (UV)

-82.894

03313

19009 Verbreden Kwartelsingel (D2)

21.029

03320

19016 Rioolvernieuwing Noordvliet 20/30

-90.000

03324

MFA-Oost Startpunt, noodverlichting

03354

Duurzame energie Zwembad

-28.400

03355

Duurzame energie Bibliotheek

-34.047

03364

Klimaat en Waterplaninvesteringen 2021

-51.000

03365

Vervanging gemalen

-97.000

03366

Bewegwijzering belangrijke bestemmingen

-2.080

03370

20006 Taanschuurpolder riolering fase 4

21.807

03376

20028 Lijsterlaan hoofdverbinding HWA (VB)

-14.504

03377

20030 Uiverlaan hoofdverbinding HWA (VB)

5.049

03378

20031 Verb. Koningshoek-Lepelaarplantsoen

-16.960

03379

20032 Sluispolder West fase 2C WRM (UV)

-24.213

03380

20033 Spinnerij HWA achterpad

-12.420

03381

20034 Lijnbaan met Oleanderpark HWA

-31.934

03382

20042 Van Beethovenpark HWA (VB+UV)

3.065

03385

20045 Riolering diverse reliningen

-55.000

03394

20036 De Kade-Julianalaan verkeersontsluiting

-6.590

03398

20008 Sluispolder West fase 3 WRM (UV)

33.791

03399

Strooi- en routebegeleidingsysteem

03400

Slitter/Schudfrees

-3.000

03414

Automatisering, beveiligingscertificaten

-11.000

03415

21026 Versnelde renovatie wegen 2021

22.533

03416

21008 Gemalen vervangingsinvesteringen 2021

-97.000

03427

21034 Haydnlaan- watervoerende straat

61.115

03429

21036 Nijverheidstraat - afwatering

2.400

03454

ZM065-Waterwagen

-150

Totaal

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

Restantbudget

6.096

130

-80

-977.987

11

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

12

1 Programma's

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

13

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

14

Programma 0 Bestuur en dienstverlening Maassluis is een stad van en voor iedereen. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie staan in dienst van de inwoners van Maassluis. Dit betekent dat de inwoners moeten kunnen vertrouwen op een goede, betrouwbare dienstverlening, die past bij deze tijd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de al in gang gezette ontwikkeling om steeds meer producten ook digitaal op een gebruiksvriendelijke manier aan te bieden zal worden voortgezet. Naast een goede dienstverlening willen wij anticiperen op nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en samenleving. Dit vergt van de gemeente dat op vragen snel en adequaat antwoord wordt gegeven, dat problemen snel worden opgelost en dat waar nodig hulp wordt geboden. Een gemeente die verbindt en regie voert. De manier van communiceren van de gemeente moet hierbij aansluiten. Dit betekent een proactieve communicatie, die een nieuwe vorm van samenwerking mogelijk maakt tussen de (netwerk)samenleving en de gemeente.

Beter inspelen op de wens van de inwoners om snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen te worden Wat hebben we bereikt? We blijven inspelen op de veranderende behoefte van onze inwoners in Maassluis. We werken met het nieuwe dienstverleningsprogramma dat meegaat met de tijd en de inwoner centraal zet. Hierbij wordt zowel gekeken naar het fysieke contact op het stadhuis als de telefonie en alle digitale producten van Publiekszaken. Dit alles zo klantvriendelijk mogelijk. Er is een nulmeting uitgevoerd op de bereikbaarheid bij de gemeente Maassluis zowel telefonisch als digitaal. Aan de technische verbeterpunten en de onderlinge werkafspraken wordt gewerkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? • • •

•

Er is een bereikbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Er zijn trainingen op het gebied van klantbenadering georganiseerd. Er is veel aandacht besteed aan het op het orde brengen van de basis (bereikbaarheid organiseren, openstellen van agenda's, intranetprofielen completeren zodat de medewerkers elkaar sneller kunnen vinden). Met elkaar hebben we de bouwstenen voor de komende jaren vastgesteld te weten: -oplossingsgericht, -gastvrij, -dichtbij, -passend, -persoonlijk, -betrouwbaar en -van deze tijd.

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer Maassluis Vlaardingen Het Stadsarchief in Vlaardingen bewaart en beheert onze overgedragen gemeentelijke archieven. Deze zijn beschikbaar voor historisch onderzoek.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

15

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie: het college, ambtenaren en gemeenteraad Wat hebben we bereikt? Een stad van en voor iedereen. Waar inwoners elkaar kennen, de lijnen kort zijn en wij als zelfstandige gemeente goed bestuurlijke opdrachten en uitdagingen aankunnen. Wij staan in dienst van de inwoners, communiceren met een open, proactieve en empathische houding en hebben een integere cultuur van bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren. Een goede communicatie die zich richt op de dialoog met inwoners, bedrijven, organisaties en overige groepen. Het is van belang dat deze groepen zich door de gemeente uitgenodigd en vervolgens gehoord voelen. De communicatie-activiteiten staan daarom in dienst van bestuurders en ambtelijke organisatie, van inwoners, ondernemers, organisaties en andere publieksgroepen. Communicatie verandert continu door de digitale ontwikkelingen; snelheid en transparantie worden dan ook steeds belangrijker. Social media nemen een steeds dominantere positie in en zijn bij uitstek geschikt om proactief en interactief te communiceren. Het brengt gemeente, bestuur en inwoners dichterbij elkaar.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Communicatie Communicatie is een belangrijk aspect bij de plannen en ontwikkelingen van onze organisatie, zowel met betrekking tot zaken die onze inwoners aangaan als bij andere programma’s. In een steeds veranderende samenleving is het belangrijk dat we omgevingsbewust werken en kunnen meebewegen. Afgelopen jaar is er binnen het team communicatie veel werk verzet. Er is veel inzet geweest om de inwoners goed te informeren over de coronapandemie en alles wat daarmee te maken heeft. Ook hebben we het gebruik van onze sociale mediakanalen verder verbeterd en uitgebreid met Instagram. Zo kunnen wij nog beter communiceren met de verschillende doel- en leeftijdsgroepen in onze stad. Daarnaast hebben we steeds gezocht naar alternatieve manieren voor fysieke bijeenkomsten zodat we in gesprek konden blijven met onze inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners om betrokken te blijven bij wat er leeft in onze stad. Nieuwe website Met de vernieuwing en verbetering van de website is een belangrijke stap in digitale dienstverlening gezet. De nieuwe website is in 2021 316.908 keer bezocht. Informatie is snel en makkelijk vindbaar en indien gewenst kan een inwoner of ondernemer 24/7 digitaal een afspraak maken of een product/ dienst aanvragen. De focus ligt op volledige digitale afhandeling waar het kan en persoonlijk contact als dat nodig is.

Tevredenheid over de website wordt gemonitord Er is een aantal markers waaruit de tevredenheid van gebruikers wordt afgeleid. De bewegingen die bezoekers maken op de website wordt (anoniem) gemonitord (zoekgedrag, zoektermen). Daarnaast is er op de website op elke pagina een vast punt waar bezoekers aan kunnen geven hoe tevreden ze zijn over Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

16

de website. Ook is er een feedback module waar inwoners eenvoudig vragen, tips of klachten kunnen doorgeven. In 2021 hebben we 6.796 reacties ontvangen. Dit is waardevolle informatie waardoor we de website continu kunnen verbeteren en informatie snel geactualiseerd kan worden. Hiermee wordt voorkomen dat dezelfde vragen nogmaals of via andere kanalen (social-media, telefonisch) worden gesteld.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies (bedragen x € 1)

Beleidsdoelstelling subsidies

Hoe hebben we dit doel behaald?

Realisatie 2021

Door het verstrekken van subsidies aan Maassluise vrijwilligersorganisaties is uitvoering gegeven aan het onderhouden en uitvoeren vriendschapsverdrag, kennisuitwisseling, uitreiking geuzenpenning en internationale projecten. Instelling

13.425 Realisatie 2021

Bestuur Internationale samenwerking

Activiteiten Humanitaire hulpverlening (ondersteuning/opvang weeskinderen) Uitvoering vriendschapsverdragen Uitreiking Geuzenpenning

St. Elim en St. AK humanitaire hulp Oekraïne 2.020 6.405

St Stedenband Hatvan-Maassluis, St Maassluis partnerstad Kézdivásárhely St. Geuzenpenning

5.000

Prestatie-indicatoren 0.1

Beter inspelen op de wens van de inwoners om snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen te worden Subindicator R2020 B2021 R2021 Bron/Frequentie Klanttevredenheid Publieksbalie

95%

92%

94%

Smileybox, dagelijks

Het aantal aangevraagde digitale producten 1.150 5.000 3.562 Bij nader inzien is het geraamde aantal producten bij de begroting veel te hoog ingeschat.

iBurgerzaken

Verhouding gestarte processen digitaal ten Website, zaaksysteem, 64% 45% 49% opzichte van fysieke aanvragen iBurgerzaken 0.2 Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie: het college, ambtenaren en gemeenteraad Bron/Frequentie Subindicator R2020 B2021 R2021 Aantal volgers op Twitter Het aantal volgers op LinkedIn is 2.801

3.783

3.775

3.840

Eigen statistiek, doorlopend

Aantal volgers op Facebook 1.617 Deze indicator is nieuw ten opzichte van de begroting 2021

-

1.709

Eigen statistiek

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

17

Kaderstellende documenten • • • • •

Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Maassluis 2016 Gedragscode integriteit raadsleden Maassluis 2016 Algemene Subsidieverordening Maassluis Evaluatie nota Mondiaal beleid Nota Samen Doen

Reguliere taken • • • • • • • •

Het besturen van de stad door raad en college Het ondersteunen van raad en college door griffie en ambtelijke organisatie Het uitvoeren en actualiseren van bestaand gemeentelijk beleid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten Het uitvoeren van de taken op het gebied van burgerlijke stand Het bijhouden en kwaliteitsbeheer van de Basisregistratie Personen (BRP) Uitvoeren Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ten behoeve van fraudebestrijding Het organiseren van verkiezingen

Wat heeft het gekost? tableCell18 Soort

Primaire

tableCell21 Definitieve

(bedragen x € 1.000)

Rekening '21

begroting '21

begroting '21

Lasten

3.976

3.935

3.714

Baten

-1.542

-1.692

-1.908

Saldo baten en lasten

2.434

2.242

1.807

Primaire begroting '21

Definitieve begroting '21

Rekening '21

Mutaties reserves Toevoegingen

12

Onttrekkingen

210

210

-835

-189

Saldo reservemutaties

12

-626

20

Gerealiseerd resultaat

2.446

1.617

1.827

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

18

Analyse saldo per programma (bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse Primaire begroting

2.446

Definitieve begroting

1.617

Verschil primaire-definitieve begroting

-829 v

Rekening 2021

1.827

Verschil definitieve begroting-rekening

210 n

Specificatie (bedragen x 1.000)

Toelichting Oktoberbrief

6 n

2e Bestuursrapportage 2020

n

1e Bestuursrapportage 2021

-232 v

Primaire begroting 2022

-701 v

2e Bestuursrapportage 2021

99 n

Laatste begrotingswijziging 2021

-1 v

Verschil

-829 v

De mutatie in de stand 'Primaire begroting' heeft betrekking op de budgetneutrale omzetting van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen naar de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Tegenover het (boekhoudkundige) voordeel in dit programma staan (boekhoudkundige) nadelen in de programma's 2, 4, 5, 6, 7 en overhead. Verschillenanalyse tableCell19

Verschillenanalyse

(bedragen x € 1.000)

Gemeenteraad en commissies De uitgaven ten behoeve van de gemeenteraad blijven enigszins achter, dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de vergaderingen van de gemeenteraad voor een groot deel van het jaar digitaal hebben plaatsgevonden.

-15 v

College van burgemeester en wethouders De uitgaven op salarissen en sociale uitkeringen zijn lager uitgevallen dan bij de begroting geraamd. Dit is een structureel voordeel dat bij het opstellen van de begroting 2022 reeds is verwerkt. Daarnaast is er een vrijval van ruim € 1 ton vanuit de voorziening pensioenen wethouders. Door stijging van de rekenrente is er een lager doelkapitaal benodigd.

-221 v

Doordat er, als gevolg van corona, minder (fysieke) bijeenkomsten zijn gehouden van de gemeentelijke adviescommissies is hier een voordeel te zien.

-37 v

Als gevolg van de coronacrisis en het feit dat hierdoor minder (externe) activiteiten zijn georganiseerd, zijn de lasten op het gebied van representatie (bestuur en algemeen) dit jaar lager uitgevallen.

-26 v

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

19

ableCell19 Verschillenanalyse

(bedragen x € 1.000)

Communicatie Het nadeel communicatie wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven dan geraamd op externe communicatie via, onder meer, de Schakel en Ervaar Maassluis.

18 n

Publieksdienstverlening Er is een beperkt nadeel te zien op het totaal van de producten van publiekszaken. Dit betreft, onder meer, rijbewijzen en paspoorten. Daarnaast zijn er hogere uitgaven te zien op naturalisatie dan geraamd, die niet geheel worden gedekt door de inkomsten op naturalisatie.

17 n

Bezittingen en ov. financiële middelen Er is bij gebouwen en gronden een voordeel behaald van € 110.000. Dit wordt veroorzaakt door hoger opbrengsten van de verhuur van de grond onder het Shell-station Laan 40-45 en overige huurinkomsten (voordeel 45k). Tegelijk is er eind 2021 een opbrengst gerealiseerd die niet geraamd is (voordeel 35k). De reclame-inkomsten vallen nadelig uit als gevolg van corona (nadeel 47k).

-47 v

Het grootste verschil op dit taakveld wordt verklaard door een lagere onttrekking aan de reserve Onderhoud in het kader van het meerjarig onderhoudsplan (nadeel bijna € 6,5 ton). Op meerdere andere programma's (2, 4, 5, 6, 7 en overhead) zijn de corresponderende voordelen op de onderhoudsuitgaven te zien. Dit wordt veelal veroorzaakt doordat onderhoudswerkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Tegelijk zijn er ook op dit specifieke taakveld minder uitgaven gedaan voor onderhoud (voordeel € 9.600).

636 n

Gebouwen niet openbare dienst Voor verschillende gemeentelijke gebouwen zijn minder onderhoudskosten gemaakt dan geraamd. Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking (= nadeel) uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen binnen dit programma.

-103 v

Overige verschillen

-12

Verschil definitieve begroting-rekening

210 n

Investeringen Binnen dit programma zijn geen investeringen gedaan.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

20

Programma 1 Veiligheid en handhaving Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor Maassluis om een plezierige plaats te zijn om in te wonen, werken en recreëren. De inwoner verwacht waarborgen voor sociale en fysieke veiligheid. Dit vraagt om een integrale, daadkrachtige aanpak. De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt allereerst bij de gemeente en politie. Zij kunnen dit echter niet alleen. Het is daarom belangrijk dat inwoners, politie, gemeente, justitie, maatschappelijke instellingen en bedrijven samenwerken om de veiligheid in buurten en wijken te vergroten.

Alle Maassluizers voelen zich veilig in de eigen omgeving Wat hebben we bereikt? Het bevorderen van de veiligheid in de stad heeft de hoogste prioriteit van het college. Ons beleid is erop gericht dat elke inwoner van Maassluis zich op elk tijdstip van de dag, in de eigen leefomgeving en op elke plek in de stad veilig voelt. Deze verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de stad dragen we met elkaar, want veiligheid is van iedereen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Cameratoezicht De gemeente beschikt over twee mobiele camera-units. Beide mobiele camera's zijn gedurende het jaar op diverse plekken in de stad ingezet. In de periode van de jaarwisseling is aanvullend een mobiele camera gehuurd. Ten aanzien van vast cameratoezicht bij de metrostations is de raad eind 2021 geïnformeerd dat het plaatsen van vaste camera’s op deze locaties op dit moment niet past binnen de wet- en regelgeving. Preventief fouilleren In maart besloot de burgemeester om de drie metrostations aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Van 1 april tot 1 september 2021 zijn er in de aangewezen veiligheidsrisicogebieden 52 personen gefouilleerd. Deze fouilleringen vonden plaats op a-selectieve basis. Hierbij zijn in totaal bij elf personen wapens, waaronder messen, aangetroffen. In oktober 2021 besloot de burgemeester opnieuw op de drie metrostations aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied voor een periode van zes maanden. Polarisatie Begin 2021 is de training Cultuur sensitief communiceren georganiseerd voor ambtenaren. Met het Netwerk Sleutelfiguren is het afgelopen jaar vooral digitaal contact geweest. Vanuit de Veiligheidsalliantie (VAR) is gestart met een onderzoek dat de basis vormt voor een handreiking die is toegespitst op wat gemeenten kunnen doen binnen het krachtenveld Polarisatie. De handreiking is begin 2022 beschikbaar.

Beheersbare jaarwisseling Een aantal keer is met betrokken partners (brandweer, politie, Welzijn E25, Maasdelta) overlegd over de jaarwisseling 2021-2022. Mede door de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod was het een beheerste jaarwisseling. Er hebben zich gelukkig geen ernstige ongevallen voorgedaan. Er is veel energie

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

21

gestoken in preventieve maatregelen. Het landelijke vuurwerkverbod, de corona- en veiligheidsmaatregelen hebben geleid tot minder mensen op straat, minder slachtoffers en minder afval op straat. Desondanks is er toch nog veel, vooral zwaar, vuurwerk afgestoken. De aangerichte schade was helaas meer dan voorgaande jaren. Vooral Maasdelta kreeg te maken met aanzienlijke schade door opgeblazen postkasten. Deelname Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) Vanaf 2020 heeft de gemeente deelgenomen aan het LSI project. Dit project waarbij de VNG ons heeft begeleid - om in samenwerking met diverse ketenpartners integraal onder andere adresgerelateerde problematiek en daarmee samenhangende belasting- en uitkeringsfraude en mogelijke vormen van mensenhandel en andere ondermijnende activiteiten te voorkomen en terug te dringen - is per 1 december 2021 beëindigd. Er is eind 2021 gestart met een evaluatie, welke in het eerste kwartaal 2022 zal worden afgerond. Een plan van aanpak om het project binnen de gemeente te borgen zal ook komend jaar worden afgerond. Ondertussen wordt er beleid aangepast en processen op orde gebracht. Zorgdragen voor adequate brandweer- en ambulancezorg In december 2021 heeft de directeur van de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (ARR) in een digitale themabijeenkomst de prestaties van de ambulancedienst toegelicht.

Wanneer er echt spoed is (reanimatie) worden er naast de hulpdiensten ook burgers gealarmeerd (via HartslagNu) snel de benodigde hulp kan worden geboden. Het gaat bij het optreden van de hulpdiensten dan zeker ook om de kwaliteit van de geboden zorg, deze is van een hoog niveau. Bij de ARR komt dit met name tot uitdrukking in een hoge klanttevredenheid. De beschikbaarheid van vrijwilligers bij de brandweerpost in Maassluis is goed te noemen. Deels komt dit doordat door de COVID-19 pandemie mensen veel meer thuis werken en daardoor ook overdag beschikbaar zijn. Ook de wervingsactiviteiten hebben tot aanwas geleid. Zo zijn er in 2021 drie mensen volledig opgeleid en zijn er twee nieuwe mensen in opleiding gegaan. Daarnaast zijn er drie kandidaten die meelopen in een snuffelstage-traject. Twee hiervan zijn afkomstig vanuit de jeugdbrandweer die als een kweekvijver nu ook echt vruchten gaat afwerpen. Zoals bij iedere organisatie heeft ook de brandweer te maken met uitstroom veelal veroorzaakt door verhuizing. Bereikbaarheid hulpdiensten Een goede bereikbaarheid van de wijken voor de hulpdiensten is van groot belang. Door een toenemende parkeerdruk zijn straten vol en kunnen op sommige plaatsen de brandweervoertuigen en niet of met veel moeite komen.

Samen met de gemeente, brandweer en politie zijn alle knelpunten die vanuit de inwoners zijn aangedragen langsgegaan en waar mogelijk zijn oplossingen aangebracht.

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Het takenpakket van de VRR is in ruim tien jaar aanzienlijk verbreed. Missie en visie zijn ongewijzigd, maar het takenpakket en de strategische doelen zijn wel gewijzigd en uitgebreid. De extra taken hebben in veel gevallen niet geresulteerd in extra middelen. Het betreft dan bijvoorbeeld taken als crisiscommunicatie, terrorisme gevolg bestrijding, 20-jarigen beleid (beroepspersoneel moet na 20 jaar ander werk worden aangeboden in verband met de zwaarte van de functie) en Veilig Leven. Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat dit ten koste is gegaan van de vakbekwaamheid van medewerkers (en dus van hun veiligheid). Door onvoldoende paraatheid en slagkracht kan daarnaast onnodig schade en leed bij incidenten Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

22

ontstaan. In opdracht van het Algemeen Bestuur heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) een ontwikkelagenda voor de komende jaren opgesteld. Doelstelling daarvan is het bepalen van het gewenste takenpakket en veiligheidsniveau en de daarbij behorende begrotingsomvang. Het Algemeen Bestuur heeft hierover het besluit genomen dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen. Het Algemeen Bestuur heeft dan ook ingestemd het scenario Basis op orde. Dit scenario vergt een investering van de deelnemende gemeenten van € 9,45 mln. vanaf 2026. Dit scenario houdt in dat de basisdienstverlening van de VRR op orde wordt gebracht om te voldoen aan de huidige eisen. Dit houdt in dat vakbekwaamheid en de piketorganisatie weer naar het juiste niveau kunnen worden gebracht. Daarnaast betekent uitvoering van dit scenario dat de veiligheidsregio beter toegerust wordt voor het bestrijden van incidenten in hoogbouw en dat de informatievoorziening en informatiebeveiliging op orde. Verder kan de organisatie zich aanpassen op de nu al ervaren gevolgen van klimaatverandering en energietransitie en kan de VRR haar coördinerende rol, die tijdens Covid-19 en andere recente crises en incidenten cruciaal bleek te zijn, structureel borgen. Tenslotte kan de VRR zich in dit scenario voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.

De brandweer binnen de VRR is als onderdeel hiervan gestart met een verandertraject om als organisatie toonaangevend te blijven. Hiertoe is een programma opgestart om te komen tot een nieuwe brandweerorganisatie die omgevingsgericht en toekomstgericht er staat. Elementen als vakmanschap, slagvaardigheid en strategisch vermogen zijn de rode draad hierin.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Goede samenwerking tussen alle schakels in de veiligheidsketen Wat hebben we bereikt? Wij staan een optimale samenwerking voor tussen alle partners in de stad. Dit heeft alleen kans van slagen wanneer inwoners ook nauw betrokken worden. Initiatieven worden gestimuleerd en we gaan uit van mogelijkheden, niet van onmogelijkheden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Participatieprojecten Ondanks dat Buurtpreventie opnieuw te maken had met de beperkingen die Corona met zich meebracht, hebben de 70 vrijwilligers van Buurtpreventie dit jaar hun rondes door de wijken van Maassluis gelopen. Dit jaar werd Buurtpreventie getraind door Hans Kaldenbach over omgang met jongeren op straat, deze training volgden ze samen met politie en handhaving. Ook werd er online overleg georganiseerd en cursus gegeven. Daarnaast leverden de buurtpreventen een bijdrage aan de week van de Veiligheid, het Donkere Dagen Offensief, de fietsen diefstalactie en de WorldCleanupday. Aanpak risicovolle personen De persoonsgerichte aanpak heeft lokaal een plek in de Veiligheidskamer. In 2021 werden 37 nieuwe casussen bij de Veiligheidskamer aangemeld. Zeer complexe casuïstiek werd opgeschaald naar het Veiligheidshuis. Het E33-overleg werd gecontinueerd.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

23

Voor de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen is begin 2021 het convenant "aanpak problematische groepen en groepsgedrag" met bijbehorend werkproces ondertekend. Met het convenant wordt het uitwisselen van persoonsgegevens tussen politie, gemeente en OM ten behoeve van de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag mogelijk gemaakt. In de maand april is aandacht besteed aan senioren en cyberveiligheid. Hiervoor werd aangesloten op de landelijke campagne. Huiselijk geweld In 2021 werden 14 huisverboden opgelegd. Bijzondere zaken 2021 Vaccinatiehal Vanaf januari tot en met augustus hebben we als gemeente de bouw en exploitatie van een vaccinatiehal ten behoeve van het GGD-vaccinatieprogramma begeleid en gefaciliteerd. Alle kosten die hiermee gemoeid waren zijn vervolgens in rekening gebracht bij de GGD. Opvang vluchtelingen In november hebben we het verzoek gekregen om een noodopvang te gaan regelen ten behoeve van asielzoekers. Deze noodopvang wordt gerealiseerd op een schip in de haven van Maassluis. Om dit in goede banen te leiden is een projectgroep ingesteld die zowel de bestuurlijke zaken als alle praktische zaken oppakt en regelt. Coronamaatregelen Ook in 2021 hebben we te maken met allerlei wisselende maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus.

De maatregelen die vanuit het rijk zijn afgekondigd zijn vervolgens bekend gemaakt en vele vragen rond wat wel en niet was toegestaan zijn opgepakt en beantwoord. Ook de handhaving van de maatregelen is een gemeentelijke taak. Dit heeft veel capaciteit gevergd.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Afname van georganiseerde en ongeorganiseerde criminaliteit Wat hebben we bereikt? We willen ondermijning als vorm van georganiseerde criminaliteit tegengaan en verminderen. Hierdoor ontstaat er een veiliger Maassluis waar inwoners in een leefbare en veilige omgeving kunnen wonen, werken en recreëren.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

24

Wat hebben we daarvoor gedaan? Ondermijning Er is het afgelopen jaar ingezet op bewustwording. Zo is er een voorlichtingsbijeenkomst voor de gemeenteraad geweest en hebben er twee bewustwordingssessies voor medewerkers plaatsgevonden. Ook is de escape room van het ROBT ingezet voor praktijktraining aan medewerkers. Daarnaast heeft de gemeente zich dit jaar aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. We hebben in de periode 1 april - 31 december 21 MMA meldingen ontvangen. Ook is een intern meldpunt ondermijning@maassluis.nl ingericht. In 2021 is de vergunningplicht voor malafide bedrijven toegevoegd aan de APV. Hierdoor kan de burgemeester bedrijven een vergunningplicht op leggen wanneer zij aan de criteria hiervoor voldoen. Bedrijfscontroles Vanwege de lockdown zijn er minder controles georganiseerd dan vooraf gepland. In totaal zijn er 42 bedrijven integraal gecontroleerd.

De 42 controles hebben onder andere de volgende zaken aan het licht gebracht: vijftien werknemers zijn door inspectie SZW in onderzoek gezet omdat een arbeidsovereenkomst ontbrak, de DCMR heeft lichte en zware milieuovertredingen aangetroffen, waaronder een illegale scootersloperij, er is twee keer afstand gedaan van een op echt lijkend vuurwapen, bij een aantal bedrijven werden lachgasflessen en ballonnen aangetroffen, een aantal bedrijven hadden kantines waar alcohol geschonken wordt, de alcohol is verwijderd, twee keer bewoning in een bedrijfspand aangetroffen, diverse boeterapportages voor een vervuiling door de NVWA en er is bij een bedrijf drugs aangetroffen. Dit bedrijf is voor drie maanden bestuursrechtelijk gesloten. De gemeente was bij zes RIEC casussen betrokken. Dit zijn ondermijnende signalen die onder regie van het RIEC integraal worden opgepakt. Eén RIEC casus is in 2021 afgesloten. De RIEC casussen waarbij Maassluis betrokken is hebben veelal betrekking op drugs en vastgoedfraude. Toepassen Wet Bibob In 2021 hebben twintig BIBOB vooronderzoeken plaatsgevonden voor het afgeven van nieuwe of gewijzigde exploitatievergunningen Alcoholwet. Verder hebben er twee vooronderzoeken BIBOB voor grondverkopen plaatsgehad. Er is dit jaar geen verzoek bij het landelijk bureau Bibob gedaan.

Plan van aanpak Veilig Dit plan is in 2021 geïntegreerd in het uitvoeringsprogramma IVB 2021. De verlichtingsactie, waarbij lampen zijn verstrekt aan bewoners voor de verlichting van achterpaden is in de wijken Verto en Steendijkpolder afgerond. Vanwege de stijging van het aantal fietsendiefstallen is in het voor- en najaar een preventie actie nabij de drie metrostations en alle winkelcentra gehouden. Vanwege de beperkingen die de Corona maatregelen meebrachten kon dit jaar geen veiligheidsmarkt worden georganiseerd. In plaats daarvan is in de week van de veiligheid intensieve aandacht geweest voor verschillende veelvoorkomende criminaliteit. Tijdens de week van de veiligheid is deelgenomen aan de landelijke wapeninleveractie. Cybercrime De cijfers over geregistreerde criminaliteit laten de laatste jaren een stijging zien op het gebied van cybercrime. Cybercrime is criminaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT. Het strafbare feit wordt dus gepleegd met een computer, smartphone, smartwatch of tablet.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

25

We zetten bij de aanpak van cybercrime in op het vergroten van de weerbaarheid van inwoners en ondernemers tegen cybercrime. In 2021 zijn we gestart met het bewust maken van de kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar middels het digitale programma Hackshield. Via een spannend spel, beschikbaar via de app Hackshield of joinghackshield.nl worden de kinderen opgeleid tot cyberagenten die online gevaar kunnen herkennen en voorkomen. In Maassluis zijn er inmiddels 232 cyberagenten (kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar) actief.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies.

Prestatie-indicatoren 1.1

Alle Maassluizers voelen zich veilig in de eigen leefomgeving

Topindicator Gevoel van veiligheid

R2020

B2021

R2021

Bron/Frequentie

6,8

7,3

6,8

Monitor leefbaarheid en veiligheid, 1 x per 2 jaar

Cijfer komt uit de monitor 2020 (onderzoek wordt 1 maal per 2 jaar gehouden). Subindicator

R2020

B2021

R2021

Aantallen proces-verbaal door handhaving en 560 575 971 toezicht (APV) 1.2 Goede samenwerking tussen alle schakels in de veiligheidsketen Subindicator

R2020

B2021

R2021

Bron/Frequentie Eigen statistiek, eenmaal per jaar Bron/Frequentie

Aanrijtijden ambulance binnen norm 80,6% 95% 80,2% VRR, eenmaal per maand Norm: gemiddelde voor de hele regio 95%; met een ondergrens van 80% per gemeente. In 2021 waren er 1.017 spoedmeldingen voor de ambulancedienst ARR, 64 meer dan in 2020. De ambulancetijden stonden ook in 2021 onder druk door de coronacrisis: - Meer meldingen van patiënten met corona-verdenking; - Personeel moet zich in extra beschermende kleding aankleden; - Lange(re) wachttijden bij de ziekenhuizen; - Ambulances moeten na vervoer geheel ontsmet worden en waardoor er minder ambulances beschikbaar zijn; - Hoog ziekteverzuim onder personeel. Aanrijtijden brandweer binnen norm 70% 80% 64% VRR, eenmaal per maand Toelichting: 2 incidenten vielen in 6 minuten-norm: 0% op tijd (overschrijding < 1 minuut) 9 incidenten vielen in 8 minuten-norm: 78% op tijd (1 x overschrijding < 1 minuut) 3 incidenten vielen in 10 minuten waarvan 2 op tijd: 67% Gemiddeld 64% De opkomsttijden gelden vanaf het moment dat een melder belt totdat de brandweer ter plaatse is. Er wordt alleen gerapporteerd over gebouwbranden. Aantallen incidenten: (totaal: 297) Brandmeldingen: 76 Automatische meldingen: 24 Hulpverlening: 41 Reanimatie: 23 Overig: 133

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

26

1.2

Goede samenwerking tussen alle schakels in de veiligheidsketen

Subindicator

R2020

B2021

R2021

Bron/Frequentie

Aantal inwoners actief als buurtprevent 81 80 70 Eigen statistiek, eenmaal per jaar De beperkingen die de Corona maatregelen met zich mee brachten hebben mogelijk invloed gehad op het aantal actieve buurtpreventen. Inmiddels is gestart met de werving voor nieuwe buurtpreventen. 1.3 Afname van georganiseerde- en ongeorganiseerde criminaliteit Topindicator

R2020

B2021

R2021

Bron/Frequentie

Aangiftecijfers

1.370

1.400

1.172

Politie, maandelijks

Beleidsindicatoren Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Maassluis

Nederland

Informatie indicator

Indicator

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

1,1

0,8

1,2

2,3

2

1,8

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). CBS - Geregistreerde Diefstal uit woning 3,1 1,5 1,3 2,3 1,8 1,3 criminaliteit & per 1.000 inwoners Diefstallen Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

5,3

6,3

4,3

4,9

Vernieling en beschadiging (in 6,0 6,3 4,8 6,3 openbare ruimte) per 1.000 inwoners Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. Verwijzingen Halt 11 9 13 Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar.

4,5

4,3

6,2

6,1

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

11

-

Stichting Halt

De cijfers voor 2021 zijn nog niet bekend.

Kaderstellende documenten • • • • •

Algemeen Plaatselijke Verordening 2019 Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 Nota Horecabeleid 2018 Beleidsplan VRR 2018-2022 Beleidsnota Ondermijning 2019

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

27

Reguliere taken • • • • • • • •

Reguliere taken openbare orde en veiligheid, inclusief handhaving en toezicht Vergunningverlening op basis van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten Brandweerzorg en Ambulancezorg (via verlengd lokaal bestuur bij VRR) Crisisbeheersing zowel regionaal als lokaal Handhaven van de APV en Alcoholwet (voorheen Drank- en Horecawet) Uitvoeren en actualiseren van bestaand lokaal en landelijk beleid Implementeren van nieuw lokaal en landelijk beleid Opstellen van gemeentelijke veiligheidsbeleid

Wat heeft het gekost? tableCell21

tableCell18 Soort Lasten Baten Saldo baten en lasten Mutaties reserves

Primaire

Definitieve

begroting '21

begroting '21

3.449

3.544

(bedragen x € 1.000)

Rekening '21

3.488

-42

-121

-105

3.407

3.423

3.382

Primaire

Definitieve

Rekening '21

begroting '21

begroting '21

3.407

3.423

Toevoegingen Onttrekkingen Saldo reservemutaties Gerealiseerd resultaat

3.382

Analyse saldo programma Verschillenanalyse

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

3.407

Definitieve begroting

3.423

Verschil primaire-definitieve begroting Rekening 2021 Verschil definitieve begroting-rekening

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

16 n 3.382 -40 v

28

Specificatie (bedragen x 1.000)

Toelichting 1e Bestuursrapportage 2021

16 n

2e Bestuursrapportage 2021

-1 v

Verschil

16 n

Verschillenanalyse tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Verschillenanalyse Dierenbescherming en opvang zwerfdieren De kosten van de opvang en vervoer van zwerfdieren zijn lager uitgevallen dan geraamd.

-25 v

Integrale veiligheid en openbare orde Het voordeel ontstaat doordat het door de coronamaatregelen dit jaar lastig is geweest om alle acties en activiteiten op het gebied van veiligheid en buurtpreventie doorgang te laten vinden.

-34 v

Gebouw Keucheniusstraat 2c Om de door handhaving en toezicht gebruikte middelen (denk onder meer aan de tekstkar en mobiele camera's) goed te kunnen opslaan, zijn noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden gepleegd aan de opslagloods.

20 n

Overige verschillen

-1

Verschil definitieve begroting-rekening

-40 v

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

P1 Veiligheid en handhaving Projecten

Begroot

Realisatie

Restant 0

Bij- en aframing 0

Saldo eind 2021 0

Voertuigen en machines

10

10

Totaal

10

10

0

0

0

Toelichting Voertuigen en machines Ten behoeve van de rampenbestrijding is het geleasete voertuig overgenomen van de leasemaatschappij.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

29

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Dit programma beslaat zowel het inrichten en beheren van de openbare ruimte, alsook onze inspanningen om de gebruiks-, en belevingswaarde, klimaatbestendigheid, de (verkeers-)veiligheid, de doorstroming en duurzaamheid verder vorm en inhoud te geven. De riolen, (water)wegen, bruggen en kademuren dienen op orde en veilig te zijn. Het Deltaprogramma 2019 is gericht op waterveiligheid, zoet water en ruimtelijke adaptatie. Dit wordt vertaald in maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte, zowel boven als onder de grond, veilig en verbonden te laten zijn met de toekomstige uitdagingen en economische groei. De wijze waarop Maassluis omgaat met hemelwater en de effecten van klimaatverandering is uitgewerkt in het Gemeentelijk Rioleringsplan 20202024.

Een goed onderhouden, aantrekkelijke en veilige klimaatbestendige buitenruimte met specifieke aandacht voor toegankelijke trottoirs, fietsroutes en wegen Wat hebben we bereikt? Maassluis beleef je buiten, waar we elkaar ontmoeten en ons door de stad verplaatsen: lopend, op de fiets en met de auto. Een goed onderhouden, aantrekkelijke, veilige en klimaatbestendige openbare ruimte is belangrijk. Wij investeren dan ook in goed onderhouden trottoirs, fiets- en wandelpaden en (water)wegen. Waarbij de in dit jaar vastgestelde Mobiliteitsvisie richting geeft. Beheren van de openbare ruimte is geen doel op zich. De gemeente onderhoudt de openbare ruimte niet alleen om het schoon, heel en veilig te houden: de inrichting en het onderhoud van openbare ruimte moet zij zodanig uitvoeren dat deze daadwerkelijk bijdragen aan de hogere doelen van ‘beleven, bewegen, ontmoeten, trots en duurzaamheid’ (visie openbare ruimte 2030). Een goede inrichting van de waterstaat houdt in dat wij ons richten op het beheersen van alle wateraspecten: waterkwaliteit (schoon en gezond water volgens de Kaderrichtlijn Water), waterkwantiteit (afvalwater en circulair), waterveiligheid (kunstwerken zoals bruggen, kades, viaducten, sluizen, pompen en gemalen, bodemdaling), waterklimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress en droogte) en waterrecreatie.

Deze aspecten vormen een belangrijk onderdeel van de nieuwe Waterwet, de Omgevingswet en de Natuurwet.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Het beheerplan civiele kunstwerken is vastgesteld. De Lijndraaiersbrug is gerenoveerd; de beoogde restlevensduur is 50 jaar, waarbij tussentijds de brug nog eenmaal groot onderhoud en een nieuwe conservering nodig heeft. Diverse wegen zijn versterkt of gereconstrueerd en gelijktijdig voorzien van verhoogde VOP (zebra) plateaus. Onder andere de Maasdijk (met de kruising A.Schweitzerdreef), de Schweitzerdreef bij station Steendijkpolder en de Industrieweg ter hoogte van de Maasweg en de Wagenstraat/ Rotonde Rozenlaan en de Kwartellaan zijn aangepakt. Bij de herinrichting van de Kwartellaan-, en singel is de waterberging in het kader van "Rainproof" geoptimaliseerd, dat betekend dat er zoveel mogelijk ruimte voor water is

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

30

gecreëerd om piekbuien op te vangen. Maar ook dat tegelijk de afvoer zo efficiënt mogelijk is ingericht, om pieken te kunnen afvoeren en water vast te kunnen houden voor droge perioden. De herstructurering van de woningen in Sluispolder-West loopt voorspoedig. Deze werkzaamheden vergen nu en de komende jaren veel (beheer) geld dat daardoor niet meer beschikbaar is voor andere woonwijken. Een aantal grote investeringen loopt door diverse oorzaken vertraging op. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie van de Lijndraaiersbrug, die op verzoek van de winkeliersvereniging is uitgesteld en inmiddels is afgerond; de metropolitane fietsroute (MFR) waar eerst nadere besluitvorming in de raad voor nodig was en de vervanging van kademuur M1 (Haven) waar de beoogde uitvoeringsmethode tot onverwachte risico's leidt. Hierdoor moeten we een stap terug in het ontwerpproces zetten.

Verbonden partijen Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door een verbonden partij.

Subsidies Aan het realiseren van dit speerpunt is geen bijdrage geleverd door het verstrekken van subsidies. Het realiseren van de veilige oversteekplaatsen (VOP's) is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie die de gemeente heeft ontvangen van het Rijk, de zogenaamde SPUK regeling.

Schoon vervoer stimuleren en de bereikbaarheid verbeteren Wat hebben we bereikt? Door het vaststellen van de Mobiliteitsvisie heeft Maassluis de richting bepaald voor de komende jaren. Vooral de voetganger en de fietser krijgen een prominentere rol. We willen dat er meer gebruik wordt gemaakt van schone vormen van vervoer zoals de fiets en het openbaar vervoer. De stad moet goed bereikbaar zijn en verkeersveiliger worden daarom is er een start gemaakt met de Wegenstructuurvisie die in 2022 wordt afgerond.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Er is een nieuwe aanbesteding gedaan in samenwerking met Rotterdam en de 23 gemeenten van de MRDH voor het plaatsen van laadpalen. Inmiddels is deze procedure afgerond en worden er weer volop laadpalen geplaatst op aanvraag. In 2021 zijn er zes laadpalen geplaatst en in totaal 39 aangevraagd ingediend die zijn gehonoreerd en op korte termijn worden geplaatst. Het gebruik van de fiets wordt steeds belangrijker en krijgt de komende jaren meer aandacht. Het is belangrijk om het gebruik van de fiets te stimuleren dat er een goede, comfortabele en veilige infrastructuur ligt voor de fietser. Hiermee hebben we een begin gemaakt door de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Kwartellaan.

Jaarstukken 2021 gemeente Maassluis

31

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Een belangrijke partner is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De MRDH heeft twee programma's: de eerste is de "Vervoersautoriteit" en de tweede is het "Economische vestigingsklimaat". De agenda van de vervoerautoriteit en het bijbehorende werkprogramma vormen de kaders voor de inhoudelijke ambities, doelstellingen en activiteiten en deze dragen op regionale gebied bij aan onze lokale doelstellingen.