2e Bestuursrapportage 2021 gemeente Maassluis
Tekst van het document
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
34
2.7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Highlights Diepte infiltratie Er is een diepte-infiltratiebron geplaatst bij de hemelwatertransportleiding Maassluis-West in het Van Beethovenpark. Hiermee kan het park efficiënter gedraineerd worden. Ook kan met deze bron een begin gemaakt worden om hemelwater vast te houden voor drogere perioden. De bron heeft een belangrijke nevenfunctie als bluswaterbron voor de brandweer bij branden in de nabijgelegen hoogbouw en op Industrieterrein Kapelpolder. Hemelwatertransportleiding Maassluis-West De uitvoering van het laatste deel van de hemelwatertransportleiding Maassluis-West in de Uiverlaan en de Lijsterlaan is gestart en zal nog dit jaar afgerond worden. Rainproof omgekeerde drempel "De Kleine Waterweg" Een mooi voorbeeld van een Rainproof-maatregel is de vernieuwde drempel op de kruising ElektrawegHeldringstraat en een kleine verlaging van de weg bij de brandweerkazerne, door ons genoemd "De Kleine Waterweg". In de nabijgelegen Nijverheidsstraat kwam bij hevige regenval stelselmatig de straat blank te staan en liepen regelmatig panden onder water. Ook kon de bereikbaarheid van de brandweerkazerne bij extreme buien niet meer gegarandeerd worden. Met anders denken is de oplossing gevonden; het omdraaien van de verkeersdrempel die er nu ligt. Deze gaat omlaag in plaats van omhoog.
Hierdoor kan veel overtollig water naar de haven wegstromen, zonder het hoofdriool te belasten. Bij twee hevige regenbuien hebben deze aanpassingen hun nu reeds bewezen. Rainproof speeltuin aan de Willem Marislaan In het westelijk deel van de Sluispolder is rond de G.A. Brederolaan structureel wateroverlast. In deze omgeving is geen oppervlaktewater en hemelwater wordt via een beperkte gemengde riolering afgevoerd. Om dit knelpunt op te lossen wordt bij de herontwikkeling van deze buurt een hemelwatersysteem aangelegd. Daar waar het hemelwatersysteem aan de andere kant van de Laan 19401945 in het oppervlaktewater loost moeten wel extra voorzieningen komen om dit water goed op te kunnen vangen. Dit hebben we gecombineerd met de aanleg van een natuurlijke speelvoorziening, waarbij ook een wadi wordt geïntegreerd. Deze wadi wordt tevens gevoed door de flat en de rijweg aan de Willem Marislaan af te koppelen. De ruimtelijke herinrichting van de Willem Marislaan verbetert de leefomgeving direct, de ruimte voor spelen en bewegen, gecombineerd met water en ecologie is goed voor de gezondheid van de jeugd en brengt haar in deze vorm in contact met water en natuur.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
35
Indicatoren 7.1
Meer mogelijk, minder overlast (energiebesparende maatregelen/geluidsoverlast)
Subindicator Indicator
R2020
Percentage Openbare Verlichting met LED-armaturen Aantal toegekende duurzaamheidsleningen 7.2
B2021 2eBurap
Status
Bron/Frequentie
51%
55%
n.n.b.
Eigen statistiek, jaarlijks
26
25
n.n.b.
Eigen statistiek, jaarlijks
Minder steen, minder afval, meer groen
Subindicator Indicator
R2020
Kilometers vervangen of gerenoveerde riolering
B2021 2eBurap
Status
Bron/Frequentie
1,8
n.n.b.
Nulmeting Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023, jaarlijks
3.200
100 m3
n.n.b.
Nulmeting Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023, jaarlijks
-
54%
n.n.b.
Eigen statistiek, doorlopend
1,7
Rioolvervanging 1.400m, rioolrenovaties 400m. Gerealiseerde extra waterberging Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval op totaal) 7.3
Samen gezonder leven
Subindicator Indicator
R2020
B2021 2eBurap
Bereik jeugdgezondheidszorg
81,1%
> 95%
Status
92,3%
Bron/Frequentie CJG, jaarlijks
Tussenstand in juni is 92,3%. Dit percentage fluctueert gedurende het jaar vanwege het contactmomentenschema dat is aangepast aan de corona dienstverlening.
Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)
Baten
-10.794
-548
Begroting 2021 na wijz. -11.342
Lasten
10.564
567
11.131
97
102
11
12
-230
19
-211
77
82
11
12
0
131
131
0
0
0
0
Onttrekkingen
-230
-117
-347
-61
-70
0
0
Reservemutaties
-230
14
-216
-61
-70
0
0
Saldo na bestemming
-460
33
-427
16
11
11
12
Programma
Saldo excl. reserves Stortingen
Begroting Mutaties 2e na berap 1 berap
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
Mutaties 2022
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
-20
-20
0
0
36
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
-76
0
0
0
0
Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds
1
0
0
0
0
Meicirculaire 2021
11
0
0
0
0
Stijging huishoudelijk restafval in verband met Corona
29
0
0
0
0
Subsidieverdeelplan 2021
0
0
0
0
0
Uitvoeringsagenda gezondheid
8
68
72
2
2
Functioneel ramen overlopende posten 2020
40
0
0
0
0
Neutrale wijzigingen
0
2
2
2
2
Overige mutaties (< € 10.000)
7
7
7
7
7
Totaal
19
77
82
11
12
Beleidsmatig relevant Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021)
Raadsbesluiten reeds genomen
Toelichting Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021) Bij de kadernota is het geactualiseerde Investeringsplan 2021-2026 vastgesteld. De financiële effecten voor het boekjaar 2021 worden in deze bestuursrapportage verwerkt. Het voordeel wordt veroorzaakt door de onderuitputting in de jaarrekening 2020. Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds Op dit programma zijn extra kosten als gevolg van de coronapandemie gemaakt. Deze extra kosten worden gedekt vanuit de reserve corona noodfonds, ten laste van de daarvoor geoormerkte posten. In het vervolg van deze rapportage, in het hoofdstuk reserves, voorzieningen en investeringen wordt een totaaloverzicht gegeven van het verloop van de reserve (zie vanaf pagina 57). Meicirculaire 2021 Met de meicirculaire 2021 informeert het Rijk de gemeenten over de veranderingen van de omvang van het gemeentefonds. De veranderingen leiden tot veranderingen in de uitkering die de gemeente Maassluis jaarlijks ontvangt. De belangrijkste veranderingen van de omvang van het gemeentefonds voor 2021 zijn: - de incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp (circa 821k); - afrekening BTW Compensatiefonds 2020 (176k positief); - ontwikkeling van de maatstaven (460k positief); - integratie-uitkeringen (108k positief); - overige beleidsmutaties (20k positief).
Van deze toename van het gemeentefonds reserveren we circa € 8,5 ton (waarvan 821k voor jeugdhulp). Dit resulteert in een resultaat van bijna € 7 ton positief voor jaarschijf 2021. De meerjarige consequenties
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
37
zijn opgenomen in de begroting 2022. De meerjarige gevolgen van de septembercirculaire worden meegenomen in de oktoberbrief. Voor jaarschijf 2021 gebeurt dat in het eindejaarsbericht. Stijging huishoudelijk restafval in verband met Corona Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 2. op pagina 17. Subsidieverdeelplan 2021 Conform het collegebesluit van eind 2020 worden de budgettaire effecten administratief verwerkt in de begroting, waaronder de realisatie van de bestaande taakstelling op subsidies ten bedrage van € 25.000 vanaf 2022. Voor jaarschijf 2021 is dit een extra voordeel, omdat in dat jaar nog geen taakstelling was geraamd. Uitvoeringsagenda gezondheid Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 2. op pagina 28. Functioneel ramen overlopende posten 2020 In de jaarrekening is een aantal zaken via de overlopende posten overgeheveld naar 2021. Met dit journaal worden deze weer functioneel geraamd.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
38
2.8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen Highlights Woonvisie In de Maassluise Woonvisie 2019-2024 staan op basis de volgende drie uitgangspunten: Maassluis voor iedereen, Maassluis wil leefbare gemengde wijken en Maassluis investeert in een duurzame toekomst, zeven opgaven centraal: Betaalbaar voor alle groepen, Doorstroming bevorderen, Bouwen, bouwen, bouwen, Maassluis duurzamer maken, Wonen met begeleiding en zorg, Leefbaarheid in wijken en buurten bevorderen en Tijdelijk wonen. De voortgang op deze opgaven wordt hieronder toegelicht. Met Maasdelta en de Vereniging Bewoners Belangen Maasluis worden over de zeven opgaven jaarlijks prestatieafspraken gemaakt waarvan thans de stand van zaken in bespreking is en de voorbereiding ter hand is genomen voor de nieuwe afspraken voor 2022. Betaalbare woningen In het belang van betaalbare woningen voor lagere en middeninkomens is in het voorjaar van 2020 de nieuwe Verordening doelgroepen woningbouw in de raad vastgesteld. Op deze wijze is er bij nieuwe bouwplannen aandacht voor de bouw van ten minste 33% sociale huur en 10% middeldure huur- en koopwoningen. Ook wordt waar mogelijk bij de nieuwbouw van betaalbare koopwoningen een verkoop regulerend beding en een zelfbewoningsplicht ingevoerd. Op basis van moties over starterswoningen is er in 2020 een raadsbesluit genomen over duurzaam beschikbaar houden van betaalbare koopwoningen.
De raad heeft het college opdracht gegeven om een zogenaamd Maassluis model uit te werken. Medio 2021 is er een raadsinformatiebrief met de stand van zaken aan de gemeenteraad gestuurd. Met Maasdelta is overeengekomen in de prestatieafspraken dat het streven erop is gericht om haar aandeel in de 6.020 sociale huurwoningen woningen in 2030 te bereiken, en zodoende niet onder de 33% aan sociale huur in de bestaande woningvoorraad te zakken. In Wilgenrijk, op de Kade, op het Balkon is met de betrokken ontwikkelaars opnieuw het aantal en type woningen besproken. Hierdoor komen er meer woningen in totaal en meer woningen met een prijs die betaalbaar is voor mensen met een middeninkomen. Bevorderen doorstroming Het vooral bouwen van woningen die doorstroming bevorderen doen we onder andere in Wilgenrijk voor doorstroming naar de duurdere segmenten. In de Vlootschouwer worden woningen gerealiseerd die zorgen voor doorstroming van senioren, zodat eengezinswoningen vrijkomen. Ook de appartementen aan de Waterweg (onder andere op het Balkon en straks aan de Kade) zijn gewild bij doorstromende senioren. De Verordening Woonruimtebemiddeling is in mei 2020 vastgesteld en biedt het kader voor beleid, waaronder het benoemen van knelgroepen en voorrangssegmenten. Deze groepen en segmenten zijn benoemd in de woonvisie. De schaarse woningen komen grotendeels terecht bij de knelgroepen.
Afwijkingen vinden hun oorzaak in de voorrang die herhuisvestingsurgenten hebben. De wooncoach zal worden voortgezet, Maasdelta gaat meer woningen beschikbaar houden voor senioren die eengezinswoningen achterlaten. Het maatwerkoverleg, waarin Gemeente, Vraagraak en Maasdelta maatwerk-vragen beoordelen, heeft in 2020 zeven woningen (op een totaal van 271) toegewezen. De toewijzing wordt nauwkeurig bekeken door het maatwerkoverleg waarin Gemeenten en Maasdelta deelnemen.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
39
Bouwen Voldoende woningbouw is een regionaal samenhangende opgave. Wij werken in regioverband nauw samen met provincie, regio(gemeenten) en corporaties om die opgave tot stand te brengen. Ter uitvoering van het Regioakkoord over de (sociale) woningbouw heeft de provincie subsidie ter beschikking gesteld. Maassluis heeft daarvan geprofiteerd door voor de in 2021 te bouwen sociale huurwoningen op De Kade (75), op het Balkon (59) en op de Albedalocatie (is Vlootschouwer) (70) in totaal ca. € 1,5 mln. subsidie toegekend te krijgen. Medio 2021 is daar door de provincie € 0,5 mln. aan toegevoegd voor nieuwbouw van sociale huur in de Burgemeesterswijk. Er wordt een nieuwe aanvraag Rijkssubsidie woningbouwimpuls voorbereid voor De Kade, aangezien de eerste niet gehonoreerd is. Met deze subsidies wordt betaalbare bouw beter mogelijk. Voor de regio Rotterdam is medio 2021 een regionale woonvisie gereedgekomen die inmiddels ook aan de gemeenteraad ter kennis is gebracht. Voor de voortgang van de projecten in detail verwijzen wij naar het MPG. Maassluis duurzamer maken De Transitievisie Warmte zal in het najaar van 2021 gereed komen. Dat doet de gemeente in samenspraak met partners, waaronder Maasdelta. Klimaatadaptief bouwen wordt in de plannen van Sluispolder-west meegenomen.
Het stimuleren van particulieren tot het nemen van zogenaamde 'no regret' maatregelen wordt op verschillende manieren gedaan, waaronder een communicatieaanpak waarbij informatie wordt gegeven over mogelijke maatregelen, extra advies en financieringsmogelijkheden. Een van de financieringsmogelijkheden die open is gesteld is de gemeentelijke duurzaamheidslening. Er zijn ook verschillende informatiebijeenkomsten gehouden met thema's als isolatie en zonnepanelen. In het kader van het project Regeling Reductie Energieverbruik kunnen alle woningeigenaren met 90 euro korting een box bestellen met kleine energiebesparende maatregelen zoals ledlampen en tochtstrippen. Daarvan zijn er 662 aangevraagd in 2020. Wonen met begeleiding en zorg Samen met Maasdelta wordt onverminderd ingezet op doorstroming naar de woningen in een straal rondom de woonservicezones. De campagne ‘Wat als…’ en’ ‘Steek je licht op over later’ zijn gericht op het ouder worden en wonen op de oude dag. Ook seniorenwelzijn besteedt aandacht aan deze vragen in de huisbezoeken. Voor nieuwbouwlocaties Station West e.o. en Burgemeesterswijk wordt bekeken of geclusterd wonen met welzijn en zorg mogelijk is. Voor de wooncomplexen Vloot en Oud Sluys wordt door partijen een mogelijkheid van opplussen naar ‘wonenPlus’ onderzocht.
Leefbaarheid in wijken en buurten bevorderen Met Maasdelta zijn afspraken gemaakt over de wederzijdse inzet bij leefbaarheid in het kader van ‘de wijk op maat’. De gemeente heeft een eenzaamheidsaanpak in hele stad waarin ook veel aandacht is voor ontmoeten. Het bestemmingsplan overbewoning is sinds begin dit jaar in uitvoering. Er is inmiddels ervaring daarmee opgedaan en met de handhaving daarvan. In het belang van de krapte op de woningmarkt en de leefbaarheid bereiden we ook een raadsvoorstel voor in het kader van een vergunning voor goed verhuurderschap, waarmee ook bij bestaande situaties van misstanden kan worden ingegrepen.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
40
Tijdelijk wonen Met Maasdelta is een prestatieafspraak gemaakt over het segment pauzewoningen en maatwerkwoningen. De toewijzingen verlopen via het Maatwerk overleg, dat vrij streng kijkt naar maatwerkoplossingen. Pauzewoningen worden mondjesmaat toegekend. Voor het tegengaan van kopen om te verhuren wachten wij op landelijke regelgeving. Er zijn verkennende gesprekken geweest over short-stay voor arbeidsmigranten met initiatiefnemers. Deze hebben nog niet geleid tot concrete afspraken. Indicatoren 8.1
Bouwen voor iedereen
Topindicator Indicator
R2020
B2021 2eBurap Status Bron/Frequentie
Percentage sociale huurvoorraad ten opzichte van totale woningvoorraad
36% (5.525)
> 33%
35%
Corporaties Woonvisie 2020, jaarlijks
203
175
432
CBS
Toename woningvoorraad
Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)
Baten
-2.966
-73
Begroting 2021 na wijz. -3.039
-263
-83
-83
-83
Lasten
4.688
207
4.895
263
83
83
83
Saldo excl. reserves
1.722
134
1.856
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
-60
-254
-314
0
0
0
0
Reservemutaties
-60
-254
-314
0
0
0
0
1.662
-121
1.542
0
0
0
0
Programma
Begroting Mutaties 2e na berap 1 berap
Stortingen
Saldo na bestemming
Mutaties 2022
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
1
0
0
0
0
243
0
0
0
0
Provinciale subsidie drie projecten
0
0
0
0
0
Realisatie inkomsten omgevingsleges
-310
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134
0
0
0
0
Beleidsmatig relevant Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021) MPG 2022
Raadsbesluiten reeds genomen Beschikbaar stellen incidentele middelen Neutrale wijzigingen Overige mutaties (< € 10.000) Totaal
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
41
Toelichting Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021) Bij de kadernota is het geactualiseerde Investeringsplan 2021-2026 vastgesteld. De financiële effecten voor het boekjaar 2021 worden in deze bestuursrapportage verwerkt. Het voordeel wordt veroorzaakt door de onderuitputting in de jaarrekening 2020. MPG 2022 Drie grondexploitaties laten een negatieve ontwikkeling zien van de NCW ten opzichte van het vorige MPG. Met name de grondexploitaties van de Rederij (Noorddijk/Geerkade), Spectrum en de Spechtstraat dragen hier aan bij. Voor de verwachte hogere kosten van Het Spectrum en Noorddijk-Geerkade zijn reeds tekortvoorzieningen gevormd. De hoogte van de voorzieningen voor Spechtstraat wordt met het MPG 2022 ingesteld op € 54.000. De voorzieningen voor het Spectrum wordt verhoogd met € 73.000 en voor de Noorddijk-Geerkade met € 125.000. Voorgesteld wordt deze verhogingen van de voorzieningen ten laste te brengen van de reserve exploitatie grondbedrijf. Provinciale subsidie drie projecten De gemeente ontvangt een provinciale subsidies van in totaal € 1,5 miljoen voor de projecten De Kade, Vlootschouwer en Balkon. Deze ontvangsten en de door te zetten middelen naar Maasdelta worden hiermee opgenomen in de meerjarenbegroting. Het budget dat bij de gemeente blijft, wordt ingezet voor planuren, klimaatadaptatie en inrichting openbare ruimte.
Deze wijziging is budget neutraal voor de begroting. Realisatie inkomsten omgevingsleges Er wordt verwacht dat we dit jaar meer inkomsten omgevingsleges realiseren dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de grote bouwprojecten in Maassluis. Het voordeel wordt ten gunste gebracht van het resultaat 2021. Beschikbaar stellen incidentele middelen De raad heeft in haar vergadering van 13 juli jl. ingestemd met het beschikbaar stellen van extra incidentele middelen.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
42
2.9 Overzicht Overhead Highlights Er zijn geen bijzonderheden te melden.
Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)
Baten
-34
0
Begroting 2021 na wijz. -34
0
0
0
0
Lasten
10.985
127
11.112
20
20
9
9
Saldo excl. reserves
10.951
127
11.078
20
20
9
9
0
95
95
0
0
0
0
Onttrekkingen
-145
-60
-205
0
0
0
0
Reservemutaties
-145
35
-110
0
0
0
0
10.806
162
10.968
20
20
9
9
Programma
Begroting Mutaties 2e na berap 1 berap
Stortingen
Saldo na bestemming
Mutaties 2022
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021)
-34
0
0
0
0
Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds
20
0
0
0
0
Eigen risicodrager WGA verzuim
-95
0
0
0
0
Subsidieverdeelplan 2021
11
11
11
0
0
Verbouwing vergaderzalen begane grond
135
0
0
0
0
100
0
0
0
0
-7
12
12
12
12
Beleidsmatig relevant
Raadsbesluiten reeds genomen Beschikbaar stellen incidentele middelen Neutrale wijzigingen Overige mutaties (< € 10.000) Totaal
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
-3
-3
-3
-3
-3
127
20
20
9
9
43
Toelichting
Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021) Bij de kadernota is het geactualiseerde Investeringsplan 2021-2026 vastgesteld. De financiële effecten voor het boekjaar 2021 worden in deze bestuursrapportage verwerkt. Het voordeel wordt veroorzaakt door de onderuitputting in de jaarrekening 2020. Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds Op dit programma zijn extra kosten als gevolg van de coronapandemie gemaakt. Deze extra kosten worden gedekt vanuit de reserve corona noodfonds, ten laste van de daarvoor geoormerkte posten. In het vervolg van deze rapportage, in het hoofdstuk reserves, voorzieningen en investeringen wordt een totaaloverzicht gegeven van het verloop van de reserve (zie vanaf pagina 57). Eigen risicodrager WGA verzuim Per 1-1-2020 is de WGA verzuimverzekering opgezegd en zijn we eigen risicodrager. Alle langdurige ziektegevallen van voor 1 januari 2020 vallen nog onder de oude polis. Nieuwe gevallen vanaf dat jaar dienen we vanaf 1-1-2022 zelf op te vangen. Het is nog niet helder wat dit de gemeente jaarlijks gaat kosten. Daarom wordt voorgesteld om het begrote premiebedrag in 2021 (ad € 95.000) in de bestemmingsreserve premie WW te storten om zo een buffer voor de komende jaren op te bouwen.
Subsidieverdeelplan 2021 Conform het collegebesluit van eind 2020 worden de budgettaire effecten administratief verwerkt in de begroting, waaronder de realisatie van de bestaande taakstelling op subsidies ten bedrage van € 25.000 vanaf 2022. Voor jaarschijf 2021 is dit een extra voordeel, omdat in dat jaar nog geen taakstelling was geraamd. Verbouwing vergaderzalen begane grond De huidige zalen die voor (commissie-)vergaderingen worden gebruik hebben hun beperkingen. Met de huidige pandemie is het noodzaak om op korte termijn een grotere vergaderzaal te realiseren. Met deze aanpassing kan nu en in de toekomst de ruimtes flexibeler worden gebruikt. Het groot onderhoud aan deze ruimtes bedraagt totaal € 135.000. Voor een bedrag van € 60.000 is dekking aanwezig in de reserve automatisering. Het resterende bedrag van € 75.000 wordt ten laste van het rekeningsresultaat gebracht. Beschikbaar stellen incidentele middelen De raad heeft in haar vergadering van 13 juli jl. ingestemd met het beschikbaar stellen van extra incidentele middelen.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
44
2.10 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Highlights Afhandeling WOZ-bezwaarschriften Er zijn in 2021 303 bezwaarschriften gericht tegen de hoogte van de WOZ-waarde ingediend. Tot op heden zijn 274 (90,4%) bezwaarschriften afgehandeld. Hiervan zijn 163 (59,5%) bezwaarschriften gegrond en 111 (40,5%) bezwaarschriften ongegrond verklaard. Het aantal ingediende bezwaarschriften ligt de laatste jaren, zowel in Maassluis als in de rest van Nederland, hoger dan in de jaren daarvoor. De reden daarvoor is hoofdzakelijk de oververhitte woningmarkt (en daardoor stijgende WOZ-waarden), in combinatie met de opkomst van no cure no pay bedrijven, die - op strategische tijdstippen - op grote schaal reclame maken. Ook speelt voor een deel mee dat Maassluis - een jaar eerder dan de meeste andere gemeenten - is overgaan van een waardering op basis van inhoud naar een waardering op basis van gebruiksoppervlakte. Hierin hebben wat kinderziektes gezeten, die tijdens de bezwaarfase eruit zijn gefilterd. Het aantal toegekende bezwaarschriften ligt dit jaar wat hoger dan gebruikelijk. Dit is voor een groot deel te verklaren vanwege een circa 40-tal bezwaarschriften afkomstig uit één appartementencomplex. Deze zijn allemaal gegrond verklaard vanwege nog niet opgeloste bouwkundige problemen. Kwijtschelding Er zijn 1.056 verzoeken tot kwijtschelding ontvangen in 2021.
Hiervan zijn er 838 afgedaan en toegewezen. Het aantal verzoeken is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Met betrekking tot de invordering van de belastingaanslagen zijn in juli eerste en tweede herinneringen verzonden. De invordering middels een aanmaning en dwanginvordering zal worden opgestart na 1 oktober 2021 een en ander in navolging tot het aflopen van het bijzonder uitstel bij de Belastingdienst vanaf 1 oktober. Wellicht kunnen hier nog verzoeken om kwijtscheldingen uit voort komen. Daarnaast zijn er in 2021 148 verzoeken tot kwijtschelding afgehandeld welke ontvangen waren in 2020. In verband met Corona en implementatie van een nieuw systeem was er achterstand in de verwerking van deze kwijtscheldingsverzoeken. Hiervan zijn er 104 toegewezen.
Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)
Baten
-65.958
-1.534
Begroting 2021 na wijz. -67.492
0
0
0
0
Lasten
617
582
1.199
-9
0
15
19
-65.341
-952
-66.293
-9
0
15
19
1.317
9
1.326
0
0
0
0
-95
-326
-421
-139
0
0
0
Programma
Saldo excl. reserves Stortingen Onttrekkingen Reservemutaties Saldo na bestemming
Begroting Mutaties 2e na berap 1 berap
Mutaties 2022
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
1.222
-317
905
-139
0
0
0
-64.119
-1.268
-65.387
-149
0
15
19
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
45
Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021)
358
0
0
0
0
Inburgering (waaronder Vluchtelingenwerk)
13
-21
-11
-7
-3
-719
0
0
0
0
MPG 2022
12
0
0
0
0
Realisatie inkomsten omgevingsleges
36
0
0
0
0
-822
0
0
0
0
25
25
25
36
36
Beleidsmatig relevant
Meicirculaire 2021
Rijksmiddelen aanpak problematiek jeugdzorg 2021 Subsidieverdeelplan 2021 Raadsbesluiten reeds genomen Beschikbaar stellen incidentele middelen Neutrale wijzigingen
150
0
0
0
0
-4
-14
-14
-14
-14
-952
-9
0
15
19
Overige mutaties (< € 10.000) Totaal
Toelichting Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021) Bij de kadernota is het geactualiseerde Investeringsplan 2021-2026 vastgesteld. De financiële effecten voor het boekjaar 2021 worden in deze bestuursrapportage verwerkt. Het voordeel wordt veroorzaakt door de onderuitputting in de jaarrekening 2020. Inburgering (waaronder Vluchtelingenwerk) Met deze begrotingswijziging worden (meerjarig) de budgetten voor de uitvoeringskosten (in 2020 toegekend en nadien via de algemene uitkering aangepast) van de nieuwe wet Inburgering aan programma 6 toegevoegd. Met Vlaardingen en Schiedam zijn we overeengekomen dat SOW de uitvoering voor haar rekening neemt. In 2020 en 2021 heeft SOW al een deel van de invoering voor haar rekening genomen, hiervoor was een bedrag nodig van 56K dat in 2021 is uitbetaald. Het ontvangen bedrag in 2020 is deels gereserveerd in de reserve Inburgering en het budget voor invoeringskosten is vanwege uitstel van de wet door het ministerie verlaagd. Naast de reguliere werkzaamheden neemt Vluchtelingenwerk de maatschappelijke begeleiding van inburgeraars voor haar rekening. De kosten hiervoor en de vergoeding die we via de algemene uitkering ontvangen lopen qua boekjaar niet gelijk. Per saldo vindt er voor de werkzaamheden met betrekking tot inburgering een onttrekking aan de reserve plaats voor een bedrag van 38K.
Meicirculaire 2021 Met de meicirculaire 2021 informeert het Rijk de gemeenten over de veranderingen van de omvang van het gemeentefonds. De veranderingen leiden tot veranderingen in de uitkering die de gemeente Maassluis jaarlijks ontvangt. De belangrijkste veranderingen van de omvang van het gemeentefonds voor Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
46
2021 zijn:- de incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp (circa 821k);- afrekening BTW Compensatiefonds 2020 (176k positief);- ontwikkeling van de maatstaven (460k positief);integratie-uitkeringen (108k positief)- overige beleidsmutaties (20k positief). Van deze toename van het gemeentefonds reserveren we circa € 8,5 ton (waarvan 821k voor jeugdhulp). Dit resulteert in een resultaat van bijna € 7 ton positief voor jaarschijf 2021. De meerjarige consequenties zijn opgenomen in de begroting 2022. De meerjarige gevolgen van de septembercirculaire worden meegenomen in de oktoberbrief. Voor jaarschijf 2021 gebeurt dat in het eindejaarsbericht. MPG 2022 Drie grondexploitaties laten een negatieve ontwikkeling zien van de NCW ten opzichte van het vorige MPG. Met name de grondexploitaties van de Rederij (Noorddijk/Geerkade), Spectrum en de Spechtstraat dragen hier aan bij. Voor de verwachte hogere kosten van Het Spectrum en Noorddijk-Geerkade zijn reeds tekortvoorzieningen gevormd. De hoogte van de voorzieningen voor Spechtstraat wordt met het MPG 2022 ingesteld op € 54.000. De voorzieningen voor het Spectrum wordt verhoogd met € 73.000 en voor de Noorddijk-Geerkade met € 125.000. Voorgesteld wordt deze verhogingen van de voorzieningen ten laste te brengen van de reserve exploitatie grondbedrijf.
Realisatie inkomsten omgevingsleges Er wordt verwacht dat we dit jaar meer inkomsten omgevingsleges realiseren dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de grote bouwprojecten in Maassluis. Het voordeel wordt ten gunste gebracht van het resultaat 2021. Rijksmiddelen aanpak problematiek jeugdzorg 2021 In het raadsvoorstel over de GRJR is op 8 juni jl. de raad geïnformeerd over de extra rijksmiddelen 2021. De inschatting was € 900.000, de werkelijk ontvangen middelen bedragen € 822.000. Het taakveld 18- zal volgens dit raadsvoorstel opgehoogd worden met deze middelen. Na analyse is er een voorlopige prognose 2021 gemaakt voor zowel de lokale en de regionale jeugdhulp. Het budget voor de regionale jeugdhulp wordt opgehoogd met plm. € 430.000, de lokale jeugdhulp met € 312.000 en de pilot GGZ lokaal met € 80.000. De GRJR heeft op 1 oktober (AB) in haar tweede bestuursrapportage het beeld bevestigt dat de specialistische jeugdhulp ook in 2021 financieel onder druk staat. Er wordt een tekort verwacht van 16,8 miljoen t.o.v. de gewijzigde begroting. Voor Maassluis zou dit een verhoging van de deelnemersbijdrage van € 385.000 betekenen. De prognose is voornamelijk gebaseerd op gegevens van gemeenten over toegewezen hulp. Deze gegevens zijn waarschijnlijk onvolledig. In afwachting van actuelere cijfers wordt hier met het eindejaarbericht op teruggekomen.
Subsidieverdeelplan 2021 Conform het collegebesluit van eind 2020 worden de budgettaire effecten administratief verwerkt in de begroting, waaronder de realisatie van de bestaande taakstelling op subsidies ten bedrage van € 25.000 vanaf 2022. Voor jaarschijf 2021 is dit een extra voordeel, omdat in dat jaar nog geen taakstelling was geraamd. Beschikbaar stellen incidentele middelen De raad heeft in haar vergadering van 13 juli jl. ingestemd met het beschikbaar stellen van extra incidentele middelen.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
47
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
48
3 Bedrijfsvoering Human resource management Cao 2021 De onderhandelingen voor de Cao 2021 zijn in het najaar 2020 gestart. Er is nog steeds geen nieuwe Cao, zodat de huidige Cao nog doorloopt. Als er een nieuwe Cao wordt overeengekomen, dan zal dat waarschijnlijk een meerjarige Cao worden , met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Werving- en selectiebeleid De huidige arbeidsmarkt en onze ambitie vastgelegd in de Charter diversiteit maakt het werven en selecteren in deze tijd een interessante uitdaging. Belangrijk hierbij blijft het vinden van de juiste medewerkers in samenhang met het streven naar diversiteit en inclusie. Wij hebben hierbij vorderingen gemaakt om beter aan te sluiten bij de doelgroep en onze uitstraling door het herschrijven van brieven en de communicatie op het gebied van werving en selectie. In ons werving- en selectiebeleid wordt projectmatig aandacht besteed aan hoe wij ons als aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt kunnen presenteren. Dit omvat onder meer het creëren van omstandigheden, zoals arbeidsvoorwaarden, om beter aan te sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt (aanbod). Wij zijn in 2021 gestart met een vernieuwde introductie (on-boarding) voor nieuwe werknemers. Hierin worden zij beter begeleid en ingewerkt, naast de digitale introductiedagen die plaatsvinden.
Met een per 1 oktober 2021 nieuwe werving- en selectietool wordt het proces beter ingericht en gedigitaliseerd. Het werving- en selectiebeleid zal in 2022 worden geactualiseerd. Ook in 2021 zijn er plekken voor stage- en werkervaringsplaatsen beschikbaar gesteld. Personeel Personeel
Begroting 2021
Begroting
(primair)
wijziging 2e best. rap. 31-08-2021
Formatie en bezetting (in fte's) Toegestane formatieplaatsen
257
263
Werkelijke bezetting
234
236
Toelichting In bovenstaande tabel is te zien dat de formatie toeneemt. Begin 2021 zijn werknemers vanuit de detachering van Stroomopwaarts MVS in dienst gekomen bij het cluster Stadsbedrijf. Naast de aanstelling van nieuwe werknemers wordt de hosting bedrijfsvoering met ingang van 1 januari 2022 opgeheven. Met ingang van deze datum is Stroomopwaarts MVS zelf verantwoordelijk voor haar eigen bedrijfsvoering. Het personeel dat voorheen werkzaam was in de hosting bedrijfsvoering (betreft nog drie werknemers) gaan per deze datum over en zijn per 1 januari 2022 in dienst bij Stroomopwaarts MVS. Personeelsbudget Met de tweede bestuursrapportage is een analyse gemaakt van de uitputting van het personeelsbudget, het vacaturebudget en de kosten van de inhuur.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
49
Cao-onderhandelingen De huidige Cao liep tot 1 januari 2021. Tot op dit moment is er geen overeenstemming over een nieuwe Cao. Hiermee is wel rekening gehouden bij het opstellen van de begroting, voor het gehele jaar. Aangezien niet bekend is hoe de onderhandelingen zullen eindigen en welke afspraken er (wellicht met terugwerkende kracht) worden gemaakt, blijft dit voordeel van ca. € 400.000 bestaan, totdat er meer duidelijkheid is. Opleidingsbudget Als gevolg van de coronacrisis zijn veel opleidingen, net als in 2020, geannuleerd en/of uitgesteld. De studie-afspraken met medewerkers lopen vertraging op en scholing vindt beperkt plaats. De (verplichte) opleidingen die wel doorgang vinden, worden veelal digitaal tegen lagere kosten aangeboden. De onderbenutting van het studiebudget geeft op dit moment dan ook geen representatief beeld ten opzichte van de gemaakte studie-afspraken en/of bestaande studiebehoefte. Mogelijkerwijs zal volgend jaar, wanneer de situatie zich daarvoor leent, een inhaalslag plaatsvinden en dan een grote druk leggen op het - naar verhouding - beperkte opleidingsbudget.
Niet toe te rekenen uren aan investeringen Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van het aantal ambtelijke uren dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan ruimtelijke projecten (bijvoorbeeld riolering, damwanden en kademuren, verkeer en wegen) die ten laste gebracht worden van kredieten, grondexploitaties en/of subsidies. Idem van het aantal ambtelijke uren om uitvoering te geven aan overige projecten en werkzaamheden die rechtstreeks op de exploitatie rusten. Over de beschouwde rapportage periode is het aandeel gerealiseerde uren dat op kredieten is gerealiseerd aanzienlijk lager dan bij de begroting is aangenomen en het aandeel dat rechtstreeks rust op de exploitatie evenredig groter. Dit leidt tot een nadeel van € 200.000. Voorgesteld wordt op basis van de realisatie tot en met september het nadeel op te vangen binnen de totale personele begroting. Conclusie Op basis van bovenstaande ontwikkelingen kan worden geconcludeerd dat naar het huidige inzicht het personeelsbudget dit jaar niet volledig zal worden benut. Afhankelijk van met name de Caoonderhandelingen zal in de jaarrekening 2021 blijken wat het werkelijke resultaat zal zijn. (bedragen x € 1)
Begroting
Realisatie
Verplichtingen
Verschil
Personele lasten 2021
21.734.475
10.294.221
7.875.350
3.564.904
Personeel van derden / inhuur derden
2.786.177
2.684.057
2.795.522
-2.693.402
Cursus-/opleiding-/wervingsbudget
290.005
111.478
79.627
98.900
Verplichting nieuwe Cao-gemeenten
400.000
-400.000
Verrekening nadeel uren investeringen
200.000
-200.000
11.350.499
370.402
24.810.657
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
13.089.756
50
Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage (A)
Meldingsfrequentie (B)
Gemiddelde verzuimduur (C)
Triaal
1
2
R
1
2
R
1
2
R
2020
5,71
4,53
5,05
0,43
0,15
0,81
14,32
35,96
20,44
2021
7,09
7,89
-
0,32
0,2
-
28,84
42,39
-
A Het percentage is het totaal aantal verzuimde kalenderdagen gedeeld door het totaal aantal beschikbare kalenderdagen. Dit is exclusief zwangerschap- en bevallingsverlof. B De meldingsfrequentie betreft het aantal meldingen in een bepaalde periode afgezet tegen het aantal medewerkers. C De gemiddelde verzuimduur betreft de totale verzuimduur gedeeld door het totaal aantal verzuimgevallen dat in de betreffende periode is beëindigd.
Toelichting De Personeelsmonitor Gemeenten 2020 laat een gemiddeld verzuimpercentage van 5,5%. Deze daling is waarneembaar in alle gemeentegrootteklassen, met uitzondering van gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners waar het ziekteverzuimpercentage stabiel bleef. In 2020 was dat voor Maassluis 5,05%. Voor 2021 (peildatum ultimo augustus) is het verzuim verder opgelopen naar 7,89% door een aantal langdurig zieke werknemers. De oorzaken zijn bekend en via verzuimbegeleiding en het volgen van de van de daarbij behorende verzuimtrajecten wordt hier aan gewerkt. Volgens de Personeelsmonitor 2020 waren de lagere ziekteverzuimcijfers wellicht onverwacht, aangezien 2020 in het teken stond van corona. De coronabesmettingen lijken landelijk echter een bescheiden invloed te hebben op het ziekteverzuim bij gemeenten. Waarschijnlijk heeft het vele thuiswerken in 2020 bijgedragen aan lagere verzuimcijfers. Corona werd dan ook in slechts 13% van de gevallen door bedrijfsartsen aangewezen als één van de belangrijkste oorzaken voor ziekteverzuim. De belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim is volgens de bedrijfsartsen van gemeenten nog steeds fysieke en fysiologische aandoeningen (52%). Toch zien we in 2020 werkdruk en stress (45%) en psychische klachten (43%) vaker genoemd als oorzaak.
De coronacrisis en alle maatregelen erom heen kunnen indirect hebben bijgedragen aan het ziekteverzuim door een hogere werkdruk, stress en de ontwikkeling van psychische klachten. Hoewel we deze gegevens in Maassluis zelf niet mogen vastleggen, zal dit beeld wat Maassluis betreft waarschijnlijk niet sterk afwijken. Op basis van de beschikbare informatie kan globaal een onderscheid gemaakt worden tussen werk- (9%), niet-werk gerelateerd (24%) dan wel een combinatie (67%) daarvan. Medewerkersonderzoek Bij de raadsvergadering van 13 juli 2021 is de toezegging gedaan, dat in 2021 gestart zal worden met een onderzoek onder werknemers van de gemeente Maassluis. Dit mede om te onderzoeken hoe het onder andere met werkdruk, ziekteverzuim, vacatures gesteld is. De voorbereiding voor het onderzoek vergt intern een aantal acties en tijd die nog dit jaar plaatsvinden, maar het daadwerkelijke onderzoek zal pas begin 2022 worden uitgezet. Online academie Maassluis Aan het strategisch opleidingsplan is in 2021 verder vorm, inhoud en uitvoering gegeven, waaronder het organiseren van gemeentebrede opleidingen en trainingen en de aanschaf van een “Online Academie”. Dit is een opleidingsplatform waarmee opleidingen en trainingen online aangeboden worden. Het aanbod
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
51
bestaat uit zowel individuele, functiegerelateerde als concernbrede trainingen. Ook draagt het online platform bij aan onder andere de introductie van nieuwe werknemers. Het voordeel van online is dat medewerkers overal én in hun eigen tijd kunnen leren. Trainingen worden aangeboden in lijn met de behoeften van de werknemers en organisatie. In september wordt de implementatie gestart van het platform. Het streven is om dit 1 januari 2022 voor alle medewerkers te kunnen openstellen. Daarna zal continue via dit platform vorm en inhoud worden gegeven aan het kwalitatief opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Hiermee komt een passend leeren ontwikkel-aanbod breder beschikbaar in de organisatie, naast het aanbieden van concern brede- en individuele (maatwerk) opleidingen en trainingen. ICT-beleid In de praktijk is gebleken dat Maassluis in het algemeen goed heeft kunnen anticiperen op het zoveel mogelijk thuiswerken. Inmiddels wordt ook gewerkt aan een situatie waarbij meer wordt ingespeeld op het hybride werken. Door meer flexwerkplekken te creëren en door in het stadhuis meer ruimten geschikt te maken voor ontmoeting en gecombineerd fysiek en digitaal vergaderen, kan beter worden ingespeeld op een combinatie van thuiswerken en werken in het Stadhuis. Deze ontmoetingsruimten worden waar nodig voorzien van de nodige ICT-hulpmiddelen.
Facilitaire zaken Onderhoud gemeentelijk vastgoed Het planmatig onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen wordt grotendeels volgens planning uitgevoerd. Ook de geplande investeringen en begeleiding van diverse projecten worden opgepakt. De bezuinigingstaakstelling om het Stadhuis een dag of twee dagdelen te sluiten is momenteel in onderzoek. Er wordt naar gestreefd om in het vierde kwartaal met een concreet voorstel of - als het niet mogelijk is om op deze wijze het gevraagde bezuinigingsbedrag te realiseren - met een alternatieve bezuiniging te komen. Hybride 'SLIM' (Samen Leuk in Maassluis) werken Maassluis volgt het landelijke beleid rondom de coronapandemie. Dit betekent dat tot en met september 2021 zoveel mogelijk thuis is gewerkt. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe in Maassluis kan worden overgegaan op een hybride werkwijze zodra dit mogelijk is. Het is de bedoeling om in stappen toe te werken naar een hybride of plaatsonafhankelijke werkwijze voor functies waarbij dat mogelijk is. Door uitproberen, ervaren en leren wordt dit verder uitgewerkt.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
52
4 Reserves, voorzieningen en investeringen Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen in de reserves en voorzieningen naar aanleiding van deze tweede bestuursrapportage. (bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
A.80100
Algemene reserve
A.80101
Reserve automatisering
A.80103
Reserve overlopende posten
A.80104
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
A.80105
Boekwaarde Onttrekking Storting 2e 31-12 voor 2e Berap Berap Berap 24.978 192
-60
163
-100
Boekwaarde 31-12 na Berap 24.978 132
131
194
1.231
1.231
Reserve digitale dienstverlening/website
102
102
A.80106
Reserve onderhoud wegen
270
270
A.80108
Reserve bruggen
157
157
A.80110
Reserve onderwijshuisvesting
318
A.80113
Reserve cultuur
32
A.80121
Reserve Sociaal Domein
A.80132
-18
300
398
-77
321
Reserve exploitatie grondbedrijf
830
-254
A.80135
Reserve projecten gewone dienst
1.083
A.80144
Reserve Inburgering
A.80145
Reserve Combinatiefunctie
5
5
A.80147
Reserve woningbouw sted vern (VVSV)
151
151
A.80148
Reserve onderhoud kademuren
261
261
A.80150
Reserve uitvoering sportnota
443
443
A.80151
Reserve Participatie
2.250
2.250
A.80152
Reserve Innovatie Sociaal Domein
A.80154
Reserve bedrijfsvoering
A.80156
Reserve premie Werkloosheidswet (WW)
129
A.80157
Reserve Bovenwijkse voorzieningen
18
18
A.80158
Reserve WMO
2.238
2.238
A.80159
Reserve Jeugd
2.602
-280
A.80160
Corona noodfonds
1.893
-722
A.90100
Voorziening pensioenen wethouders
3.465
A.90102
Voorziening oud werknemers
5
A.90103
Voorziening wachtgeld wethouders
94
94
A.90104
Voorziening baggerwerk binnenhaven
287
287
A.90107
Voorziening bodemsan overgedr gronden
56
A.90109
Voorziening grondbedrijf
640
A.90111
Voorziening debiteuren
121
A.90113
Voorziening grondbedrijf (voorz tekort)
89
117
206
A.90118
Voorziening parkeerfonds 2006
181
-9
172
A.90121
Voorziening riolering
926
120
1.046
A.90122
Voorziening Afvalinzameling
2
-2
0
A.90123
Voorziening particuliere graven
343
Totaal
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
319
32 136
711 1.083
-38
281
963
963
1.300
1.300
48.530
95
224
2.321 9
1.181 3.465
-1
4
56 126
766 121
343 -1.551
723
47.703
53
(bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
Saldo Mutatie
Saldo
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
Saldo
1/1/21
2021
1/1/22
2022
2023
1/1/26
A.80100 Algemene reserve
27.626
-2.648 24.978
-600
-600
23.778
Totaal
27.626
-2.648 24.978
-600
-600
23.778
2024
2025
Algemene reserve Algemene reserve
Bestemmingsreserves A.80101 Reserve automatisering
180
-48
132
12
12
A.80103 Reserve overlopende posten Reserve onderhoud gemeentelijke A.80104 gebouwen A.80105 Reserve digitale dienstverlening/website
520
-326
194
-61
-70
1.833
-602
1.231
-295
-65
12
12
180 63
-256
-264
351
102
102
102
A.80106 Reserve onderhoud wegen
270
270
270
A.80108 Reserve bruggen
157
157
-50
A.80110 Reserve onderwijshuisvesting
318
300
-18
A.80113 Reserve cultuur
32
A.80121 Reserve Sociaal Domein
-18
-25
82 282
32
32
1.250
-929
321
-16
-16
289
A.80132 Reserve exploitatie grondbedrijf
830
-118
711
711
A.80135 Reserve projecten gewone dienst
1.083
1.083
1.083
A.80144 Reserve Inburgering
259
22
281
281
A.80145 Reserve Combinatiefunctie
23
-18
5
5
A.80147 Reserve woningbouw sted vern (VVSV)
151
151
151
A.80148 Reserve onderhoud kademuren
261
261
-50
-25
A.80150 Reserve uitvoering sportnota
534
443
-88
-88
-91
186 -88
-88
92
A.80151 Reserve Participatie
2.250
A.80152 Reserve Innovatie Sociaal Domein
1.258
-295
963
-395
-190
A.80154 Reserve bedrijfsvoering
1.365
-65
1.300
-60
-23
A.80156 Reserve premie Werkloosheidswet (WW)
129
95
224
224
A.80157 Reserve Bovenwijkse voorzieningen
18
18
18
A.80158 Reserve WMO
0
2.238
2.238
600
A.80159 Reserve Jeugd
0
2.321
2.321
1.277
3.598
576
604
1.181
-211
969
2.770 16.165
645
89
-563
68
68
68
A.80160 Corona noodfonds Totaal
Bestemmingsreserves
13.395
2.250
2.250
579
378 -23
-209
-22
1.172
-351
2.857
-713 15.623
Voorzieningen A.90100 Voorziening pensioenen wethouders
3.444
21
A.90102 Voorziening oud werknemers
5
-1
A.90103 Voorziening wachtgeld wethouders
94
A.90104 Voorziening baggerwerk binnenhaven
214
73
287
75
75
75
75
587
A.90107 Voorziening bodemsan overgedr gronden
55
1
56
1
1
1
1
61
A.90109 Voorziening grondbedrijf
640
126
766
A.90118 Voorziening parkeerfonds 2006
168
4
172
4
4
1.097
-51
1.046
-108
-5
142
239
1.314
1
-2
49
48
A.90121 Voorziening riolering
3.465
68
3.737
4
4
94
94
766
A.90122 Voorziening Afvalinzameling
0
A.90123 Voorziening particuliere graven
403
-60
343
-55
-49
-41
-34
164
6.120
112
6.233
-14
95
243
398
6.954
Totaal
Voorzieningen
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
0
180
54
(bedragen x € 1.000)
Nr.
Omschrijving
Saldo Mutatie
Saldo
Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Saldo
1/1/21
1/1/22
2022
2021
2023
2024
2025
1/1/26
Voorzieningen (activa) A.90111 Voorziening debiteuren
121
A.90113 Voorziening grondbedrijf (voorz tekort)
79
Totaal
Voorzieningen (activa)
200
Totaal
Reserves en voorzieningen
47.341
121
121
128
206
206
128
328
328
362 47.703
31
-415
-321
-315 46.683
Vorming nieuwe reserve Egalisatiereserve Beschermd Wonen Naam: Egalisatiereserve Beschermd Wonen Doel: Bekostiging en egalisatie van de fluctuaties die kunnen ontstaan bij de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Voeding: door de onderbesteding op de rijksbijdragen Beschermd Wonen te storten in de betreffende reserve. Looptijd: Vijf jaar vanaf inwerkingtreding van de wetswijziging in 2023 (tot en met 2027). Sinds de invoering van de nieuwe Wmo in 2015 is beleid en uitvoering voor Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang belegd bij centrumgemeenten, in MVS is dat de gemeente Vlaardingen. In 2023 wordt de doordecentralisatie van Beschermd Wonen een feit en wordt dit beleidsterrein een verantwoordelijkheid van alle drie de gemeenten. Recentelijk zijn de budgetten die gelden voor Beschermd Wonen vanaf 2023 door de Rijksoverheid bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat de regio MVS, na een geleidelijke afbouw in de overgangsperiode van 10 jaar minder budget krijgt. Een krimpend budget maakt het sturen op de beleidsdoelen die gericht zijn op normalisatie en versnelde uitstroom belangrijk. Om in de overgangsperiode eventuele fluctuaties in de rijksbijdragen op te kunnen vangen wordt voorgesteld het mogelijk positief saldo in 2021 en 2022 te storten in de nieuwe reserve Beschermd Wonen.
Toelichting mutaties reserves Reserve automatisering De huidige zalen die voor (commissie-)vergaderingen worden gebruik hebben hun beperkingen. De aanpassing van de zalen wordt voor een bedrag van € 60.000 gedekt vanuit de reserve automatisering. Reserve overlopende posten Het budget voor het onderzoek afrit 6/7 en het restantbudget voor de sloop van de oude aula begraafplaats (bedragen gestort met de besluitvorming bij de vaststelling van de jaarrekening 2020) worden uit de reserve onttrokken. Het budget voor vergroening van schoolpleinen valt voor € 22.500 vrij. Een bedrag van € 7.500 wordt toegevoegd aan het budget 2021. Het verwacht saldo van de uitvoeringsagenda gezondheid wordt gestort. Tevens vindt er een overheveling plaats van de GIDSmiddelen vanuit de reserve sociaal domein. Reserve onderwijshuisvesting Eerder is besloten (december 2018) om bij de Montessorischool een noodlokaal te plaatsen en een bedrag beschikbaar te stellen voor de huurkosten. Dit noodlokaal is nog steeds in gebruik, vandaar dat
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
55
ook voor dit jaar en volgend jaar budget beschikbaar moet zijn voor de huur. Deze wordt net als de vorige jaren gehaald uit de reserve onderwijshuisvesting. Reserve sociaal domein De GIDS-middelen worden overgeheveld naar de reserve overlopende posten. Reserve exploitatie grondbedrijf Bij de actualisatie van het MPG laten drie grondexploitaties een negatieve ontwikkeling zien van de NCW ten opzichte van het vorige MPG. Met name de grondexploitaties van de Rederij (Noorddijk-Geerkade), Spectrum en de Spechtstraat dragen hieraan bij. Voor Het Spectrum en Noorddijk-Geerkade zijn reeds tekortvoorzieningen gevormd die worden verhoogd met € 73.000 resp. € 125.000. De hoogte van de voorziening voor de Spechtstraat wordt met het MPG 2022 ingesteld op € 54.000. De ophoging van de tekortvoorzieningen wordt gedekt uit de reserve exploitatie grondbedrijf. Conform de regels die het BBV voorschrijft, dient er in 2021 voor De Dijk tussentijds winst genomen te worden. In het MPG 2022 is deze mutatie toegelicht. Het gaat om een bedrag van bijna € 136.000 dat wordt gereserveerd in de reserve exploitatie grondbedrijf. Reserve inburgering Per saldo vindt er voor de werkzaamheden met betrekking tot inburgering een onttrekking aan de reserve plaats voor een bedrag van € 38.000.
Reserve premie werkloosheidswet (WW) De gemeente is eigen risicodrager voor de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Vanuit kostenoverwegingen is besloten de verzekering stop te zetten en de kosten zelf te dragen. De premie wordt nu in een reserve gestort, zodat we budget beschikbaar hebben. Hiervoor wordt de reserve premie WW ingezet en daarom wordt de naam, het doel en de voeding van deze reserve aangepast zodat deze breder inzetbaar is. Voorstel nieuwe gegevens: Naam: Reserve dekking werkgeverspremies en uitkeringen (waaronder WW, WGA, WAO en WIA) Doel: De bekostiging van noodzakelijke uitkeringen door de werkgever op het gebied van de werknemersverzekering gerelateerde uitkeringen, waaronder de reparatie van de versobering van de WW (in geval van een reparatie-uitkering) en het kunnen uitkeren van bedragen in het kader van de werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Voeding: de gereserveerde inhoudingen van 0,1% voor de reparatie-uitkering WW, de geraamde premie voor de verzekering eigen risicodragerschap WGA en eventuele incidentele stortingen ten laste van het resultaat. Reserve Jeugd In de deelnemersbijdrage 2021 aan de GRJR zit 50% van de vlaktaks over 2019. Deze wordt betaald vanuit de reserve jeugd.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
56
Reserve Corona noodfonds De middelen in het Corona noodfonds zijn beschikbaar gesteld via de algemene uitkering Gemeentefonds. Naar verwachting worden in de septembercirculaire nog extra middelen voor cultuur en vrijwilligersorganisaties toegevoegd. Zodra deze middelen definitief zijn toegekend worden deze toegevoegd aan het Corona noodfonds. In onderstaand verloopoverzicht zijn de extra middelen verwerkt. (bedragen x € 1.000)
Verdeling steunpakket AU
ToeToelichting gekende middelen
Verkiezingen
5
5e Totaal Uitgaven Uitgaven/ Aanvragen pakket beschik- /aanvragen2020 aanvragen 2022 baar 2021
Saldo
94
0
94
32
62
0
0
Toezicht en handhaving
90
0
90
90
0
0
0
Afvalverwerking
65
0
65
65
0
0
0
Cultuur, sport, vrijwilligersorganisaties
443
109
552
50
118
0
384
Cultuur
2
394
89
483
50
54
0
379
Vrijwilligersorganisaties jeugd , buurt- en dorpshuizen
2
49
20
69
0
64
0
5
1.508
0
1.508
291
510
211
496
Sociaal domein Voorschoolse voorziening peuters/noodopvang
5
62
0
62
12
2
0
48
Jeugd en jongeren
1
210
0
210
30
39
51
90
Bestrijden eenzaamheid ouderen
1
82
0
82
0
35
47
0
Extra begeleiding kwetsbare groepen
1
72
0
72
0
31
41
0
Wmo
5
69
0
69
34
7
0
28
3
855
0
855
215
295
72
273
4
101
0
101
0
101
0
0
57
0
57
0
0
0
57
Armoede, schulden, participatie en reintegratie, inkomen Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Sociaal domein overig Inkomstenderving
6
102
0
102
66
11
0
25
Algemene niet gelabelde compensatie
5
342
0
342
148
23
0
171
2.644
109
2.753
742
724
211
1.076
Totaal
1. Verdeelplan coronamiddelen ter verzachting van de maatschappelijke effecten van corona Binnen het corona noodfonds is geld gereserveerd voor kwetsbare inwoners. Dit geld is bedoeld om de maatschappelijke vraagstukken die zijn ontstaan of die zijn vergroot door corona, via beleidsinzet te nivelleren of zo structureel mogelijk aan te pakken. Het geld is bedoeld voor alle leeftijdsgroepen en alle doelgroepen in de stad. Hierop is een integraal voorstel op de verdeling van de middelen opgesteld. De
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
57
doelstelling achter deze eenmalige rijksgelden leent zich voor een planmatige inzet van de gelden volgens de ‘nieuwe werkwijze’ als geadviseerd binnen de herijking subsidies. Deze werkwijze behelst de actielijnen: • • •
Inzet op maatschappelijke vraagstukken, via maatschappelijke opgaven; Doen wat nodig is om de opgave aan te pakken; Subsidie als middel om te kunnen doen wat nodig is in samenwerking met lokale maatschappelijke partners en het bevorderen van samenwerking tussen de partners om zo positieve maatschappelijke en financiële effecten te bereiken.
Vanaf april, toen de prognose op de gelden vanuit het rijk inzichtelijk werd, is Sociaal Domein breed onderzocht waar de ‘pijn’ zich in de stad bevindt. Hiertoe is gekeken binnen onze zorggegevens, binnen inwonersgroepen en ook maatschappelijke partners zijn benaderd. Vanuit beleid zetten we in op een uitwerking van de bijhorende opgaven, zoeken we partnerschap met maatschappelijke partners, en stimuleren we de samenwerking tussen de partners onderling (nieuwe verbindingen). In navolging van de nieuwe werkwijze vormen de coronagelden hierbij ‘een middel’ om een opgave samen - dus beleidsintegraal - aan te pakken, waarbij het resultaat direct ten goede komt aan onze inwoners. Dit heeft geleid tot een bestedingsplan op korte, middellange en lange termijn: Korte termijn € 70.000 Middellange termijn € 105.000 Lange termijn (reservering) € 69.325 Totaal € 244.325 De middelen worden beschikbaar gesteld via de reguliere subsidiestructuur. Daar waar mogelijk worden koppelingen met reeds verstrekte of regulier aangevraagde subsidies, extern te werven gelden (fondsen) of extern verstrekte gelden (samenwerking) en cofinanciering met en vanuit partners. Tot slot wordt geprobeerd met deze eenmalige gelden een zo hoog mogelijk structureel rendement te behalen; te denken valt aan (financiële) onafhankelijkheid van reguliere en nieuwe activiteiten door samenwerking en/of cofinanciering.
Als uitwerking van de activiteiten (korte termijn) niet haalbaar blijkt, voegen we de middelen toe aan het budget dat is gereserveerd voor de lange termijn. Doel hiervan is dat de middelen blijvend ten goede komen aan de maatschappelijke vraagstukken die op dat moment spelen. 2. Regeling financiële tegemoetkoming corona Op 4 mei 2021 heeft het college de 'Regeling financiële tegemoetkoming coronamaatregelen Maassluis' vastgesteld, waarin het afwegingskader staat voor de beoordeling van de aanvragen. Tot 30 juni hebben 19 organisaties een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage. Zij hebben bij hun aanvraag de financiële schade als gevolg van de coronacrisis in beeld gebracht, en ook hoe zij de gevraagde bijdrage gaan inzetten. Voor 13 aanvragen hebben wij positief geadviseerd om de aanvraag toe te kennen; negen aanvragen voor het jaar 2020 en vier aanvragen voor 2021. Tot 31 oktober 2021 kunnen organisaties nog een aanvraag doen voor financiële tegemoetkoming over het jaar 2021. De totale toekenning bedraagt € 107.701. Hiervan heeft € 59.540 op toekenningen aan culturele instellingen. Een bedrag van € 48.161 is toegekend aan andere instellingen die van belang zijn voor de maatschappelijke infrastructuur van de gemeente.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
58
3. Extra inzet armoede en schulden De middelen uit de decembercirculaire 2020 voor onder andere extra inzet in de bestrijding van armoede en schulden worden, conform het raadsbesluit, onttrokken uit het corona noodfonds. De uitvoering door Stroomopwaarts vindt gefaseerd over de jaarschijven 2021 en 2022 plaats. De resterende middelen op armoede en schulden zullen naar verwachting in 2022 worden ingezet. 4. TONK Stroomopwaarts MVS (SOW) voert voor de MVS-gemeenten de TONK-regeling uit. Voor de uitvoering van deze regeling wordt de tegemoetkoming van het Rijk van € 101.000 overgemaakt aan SOW. 5. Gemaakte coronagerelateerde kosten diverse beleidsterreinen Op diverse beleidsterreinen zijn aanvullende kosten voor corona gemaakt. DIt betreft onder andere kosten desinfectie, mondmaskers, begeleidingskosten afhandeling aanvragen regeling financiële tegemoetkoming en extra kosten verkiezingen. 6. Inkomstenderving In verband met corona mochten het eerste kwartaal 2021 geen non-food kramen op de markt staan. Daarnaast is een bedrag over het vierde kwartaal 2020 terugbetaald. In totaal loopt de gemeente hierdoor € 3.500 euro aan inkomsten mis. Ook zijn de mogelijkheden om activiteiten te organiseren beperkt. Hierdoor blijven de legesinkomsten achter op de raming (ca. € 7.000). In 2020 hebben we hiervoor compensatie ontvangen van het Rijk, dit is in 2021 (nog) niet gebeurd.
Toekenning coronamiddelen per programma In onderstaande tabel worden de toekenningen per programma inzichtelijk gemaakt. (bedragen x € 1)
Programma
bedrag 2021
bedrag 2022 wat? verkiezingen (€ 62.000) en diverse coronakosten (€ 2.160)
0
64.160
1
7.000
- lagere inkomsten APV leges
3
3.500
- lagere inkomsten marktgelden
4
1.591
- bijdrage kinderopvang/noodopvang
5
69.540
- regeling tegemoetkoming cultuurinstellingen
6
555.649
139.325 regeling tegemoetkoming overige instellingen (€ 48.161), extra kosten Wmo a.g.v. corona (€ 6.488), verdeelplan coronamiddelen ter verzachting maatschappelijke gevolgen corona (€ 105.000 in 2021 en € 139.325 in 2022), TONK (€ 101.000), extra uitgaven armoede (€ 96.000), extra uitgaven schuldhulpverlening (€ 199.000)
7
1.000
- diverse coronakosten (desinfectiemiddelen e.a.)
Overhead
19.976
- diverse coronakosten (organisatiekosten, desinfectiemiddelen e.a.)
721.416
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
139.325
59
Toelichting mutaties voorzieningen Voorziening grondbedrijf Bij de actualisatie van het MPG laten drie grondexploitaties een negatieve ontwikkeling zien van de NCW ten opzichte van het vorige MPG (Rederij (Noorddijk-Geerkade), Spectrum en Spechtstraat). Voor Het Spectrum en Noorddijk-Geerkade zijn reeds tekortvoorzieningen gevormd die worden verhoogd met € 73.000 resp. € 125.000. De hoogte van de voorziening voor de Spechtstraat wordt met het MPG 2022 ingesteld op € 54.000. De ophoging van de tekortvoorzieningen wordt gedekt uit de reserve exploitatie grondbedrijf. Voorziening parkeerfonds De voorziening is in de rekening neerwaarts bijgesteld als gevolg van een andere rekenrente. De jaarlijkse rentestorting wordt hierdoor lager. Voorziening riolering Vanwege het feit dat de investeringen 2020 in riolering niet volledig zijn uitgevoerd, nemen de kapitaallasten op het product afval af. Dit voordeel wordt gestort in de voorziening riolering. Investeringen (bedragen x € 1.000)
Totaaloverzicht Programma
Begroot jaarschijf 2021
Realisatie 2021
Restant Voorgestelde mutaties 2021
Saldo
290
0
290
-290
0
30
10
20
-20
0
Bruggen
448
302
147
231
377
Fietsenstalling
75
18
57
0
57
Kademuren en damwanden
4.755
155
4.600
-3.698
902
Metropolitane fietsroutes
535
36
500
-152
348
Openbare verlichting
200
175
24
0
24
Voorbereidingskredieten
0
0
0
0
0
VRI
94
769
-676
0
-676
2.359
1.184
1.176
-868
308
Actieplan Spelen
192
133
59
0
59
Beschoeiing
20
0
20
0
20
Cultuurgebouwen
113
0
113
-63
49
Multifunctionele accommodaties
160
14
145
93
238
Recreatie
84
108
-24
0
-24
2.625
275
2.350
-1.971
379
P0 Bestuur en dienstverlening Haydnlaan 3 P1 Veiligheid en handhaving Voertuigen en machines P2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Wegen en verkeer P5 Sport, cultuur, recreatie en groen
Sporthallen en gymlokalen
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
60
(bedragen x € 1.000)
Totaaloverzicht Programma
Begroot jaarschijf 2021 413
Realisatie 2021
Voertuigen en machines
30
12
18
0
18
Zwembad
289
9
280
-153
127
Cultuurgebouwen
415
336
79
-54
25
Industrieweg
112
0
112
-112
0
Begraafplaatsen
914
151
763
64
827
Geluidswal
590
56
534
0
534
Milieuparken en containers
186
82
103
0
103
Riolering
3.867
1.169
2.698
-166
2.532
Roadmap
283
0
283
-283
0
Automatisering
389
110
279
-55
224
Meubilair en apparaten
60
18
42
68
110
Stadhuis
690
0
690
-668
22
Heldringstraat 6
391
113
277
0
277
Multifunctionele accommodaties
81
30
52
4
56
20.691
5.314
15.376
-8.093
7.283
Sportvelden- en complexen
48
Restant Voorgestelde mutaties 2021 366 0
Saldo
366
P6 Sociaal domein
P7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
VO1 Overzicht overhead
VO2 Middelen/hulpkostenplaatsen
Totaal
Toelichting De voorgestelde mutaties 2021 worden veroorzaakt door: • Het aframen en afsluiten van bestaande kredieten; • Nieuwe investeringsramingen; • Het doorschuiven van investeringsramingen naar een volgend begrotingsjaar. VRI's Bij het realiseren van de VRI op de Maasdijk zijn binnen hetzelfde project een aantal zaken meegenomen die alternatieve dekking hebben, zoals renovatie van de weg en realisatie van brede fietspaden en voetgangersoversteekplaatsen. Deze dekking bestaat o.a. uit subsidies en bijdragen van derden en regulier beheerbudget. Dat is de oorzaak dat hier nog een negatief restantkrediet staat. Zodra het project is afgerond vindt overheveling naar de juiste budgetten plaats en tevens de declaratie van de subsidie, waardoor dit investeringskrediet weer in de pas loopt. Voorgesteld wordt om de onderstaande investeringen te voteren, programmeren, herverdelen, bij- of af te ramen en af te sluiten. Positieve bedragen betreffen een ophoging van het investeringskrediet, negatieve bedragen een aframing. De kredieten met een sterretje worden afgesloten.