Document · PDF

2e Bestuursrapportage 2021 gemeente Maassluis

gemeenteraad 16 november 2021, gemeente MaassluisBij agendapunt: Raadsvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 202122.931 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .......................................................................................................................................3 1 Inleiding en financiële samenvatting ....................................................................................................5 2 Programma's .......................................................................................................................................9 2.0 Bestuur en dienstverlening .......................................................................................................... 9 2.1 Veiligheid en handhaving .......................................................................................................... 12 2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat ................................................................................................. 15 2.3 Economie en citymarketing ....................................................................................................... 18 2.4 Onderwijs ................................................................................................................................... 21 2.5 Sport, cultuur, recreatie en groen .............................................................................................

24 2.6 Sociaal domein........................................................................................................................... 29 2.7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid ............................................................................... 35 2.8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen ................................................................................. 39 2.9 Overzicht Overhead ................................................................................................................... 43 2.10 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................. 45 3 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................. 49 4 Reserves, voorzieningen en investeringen.......................................................................................... 53 5 Weerstandsvermogen / risico's .......................................................................................................... 67 6 Overzicht van baten en lasten ............................................................................................................ 69 Bijlage 1 Overzicht begrotingswijzigingen .............................................................................................

71 Bijlage 2 Voortgang moties, amendementen etc. .................................................................................. 75 Bijlage 3 Voortgang aanbevelingen Rekenkamercommissie .................................................................. 76 Bijlage 4 Stoplichtenrapportage Projecten ............................................................................................ 77 Bijlage 5 Specificatie neutrale en overige mutaties ............................................................................... 79

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

1 Inleiding en financiële samenvatting Inleiding Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van 2021. Met de bestuursrapportage informeren we de raad over de voortgang van uitvoering van beleid en de besteding van de hiervoor beschikbaar gestelde middelen. Op verzoek van de gemeenteraad beslaat deze de periode van mei tot en met augustus van het lopende jaar (artikel 7 gaat uit van de periode mei tot en met september). In deze bestuursrapportage wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de afwijkingen - zowel financieel als niet-financieel - ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting. Highlights In de voorliggende periode hebben wij verder gebouwd aan een mooier Maassluis. In de navolgende hoofdstukken/ programma's worden de resultaten toegelicht. Daarbij is te zien dat alles dat is gerelateerd aan corona veel impact heeft dit jaar. Enkele in het oog springende highligts zijn: • Er wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma dienstverlening waarbij de inwoner centraal staat en waarbij zowel wordt gekeken naar het fysieke contact op het stadhuis als alle andere communicatiekanalen van Publiekszaken zodat we in fases onze dienstverlening (blijven) verbeteren. • Er is veel tijd en energie gestoken in het uitleggen en implementeren van de maatregelen in het kader van de Tijdelijk Wet Maatregelen Covid-19 (TWM).

Na iedere persconferentie wijzigden veel maatregelen die in het handelingskader zijn opgenomen en vastgesteld. • De inhaalslag "versneld onderhoud van de wegen" is voortgezet; nadat vorig jaar delen van de Westlandseweg en de Laan 40-45 zijn gereconstrueerd, zijn in de eerste helft van 2021 delen van de Albert Schweitzerdreef, de Industrieweg en de Maasdijk gereconstrueerd. • Vanwege de corona hebben de schoolbesturen en de organisaties voor kinderopvang lokaal en ook samen met Vlaardingen en Schiedam intens met elkaar samengewerkt. Met elkaar zijn ze er in geslaagd om telkens nauwgezet in te spelen op de meest actuele richtlijnen van het RIVM. • Via Stroomopwaarts vinden veel nieuwe en tijdelijke activiteiten plaats, zo zijn de TONK en het meldpunt voor de kinderopvangtoeslagenaffaire begin 2021 gestart, is de TOZO uit 2020 doorgelopen, terwijl ook de inburgering en de overdracht van de bedrijfsvoering gaan starten. • De drie gemeenten werken intensief samen aan het ontwikkelen van het MVS Jeugdmodel. In 2021 zijn de voorbereidingen voor de nieuw aanbesteding, de uitvoeringsorganisatie en het proces van co-creatie met alle partners in het veld gestart. • In juli 2021 heeft de raad het Uitvoeringsprogramma Wmo vastgesteld. In het Uitvoeringsprogramma Wmo zijn maatregelen verwoord waar we in de jaren 2021 -2024 mee aan de slag gaan.

Daarmee werken we aan een brede sociale basis in de stad zodat inwoners zelfredzaam kunnen zijn en zorgen voor een professioneel vangnet voor de inwoners die ondersteuning het meest nodig hebben en hier zelf niet in kunnen voorzien. • Vanwege de aanhoudende COVID-19 pandemie is begin dit jaar de begroting 2021 van de ROGplus naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 881.000. Een voorzichtige prognose 2021 laat zien dat de zorgvraag nog altijd achterblijft dan waar vooraf in de bijgestelde begroting rekening mee is gehouden. • Dit jaar wordt er een record aantal woningen geproduceerd. Dit gebeurt mede door de provinciale subsidies.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Leeswijzer In de tabellen met prestatie-indicatoren wordt aangegeven in hoeverre de prestaties zijn of worden behaald. Wanneer er geen afwijking van de raming wordt verwacht, is de indicator groen of groen/wit gekleurd en wordt deze verder niet toegelicht. Het komt voor dat er van bepaalde indicatoren geen gegevens bekend zijn of dat de gegevens (nog) niet zijn gemeten. Dit wordt aangeduid met een grijze codering. Wanneer het onzeker of onmogelijk is om de geraamde prestaties te behalen, wordt er een rode of oranje codering meegegeven. Zie de legenda hieronder: Behaald Op koers Onzeker Niet behaald Niet bekend / geen gegevens Onder de tabellen worden de niet of gedeeltelijk gerealiseerde prestaties toegelicht. Per programma wordt bij de highlights kort aandacht besteed aan de bestuurlijk relevante onderwerpen die zich gedurende de afgelopen periode hebben voorgedaan. Bepaalde financiële mutaties hebben effect op de baten en lasten van meerdere programma’s en worden ten behoeve van de leesbaarheid eenmalig toegelicht in de financiële samenvatting. Mutaties die niet in meerdere programma's voorkomen, worden per programma toegelicht. "Neutrale wijzigingen" betreffen mutaties binnen of tussen programma's die geen gevolgen hebben voor het begrote resultaat (zie bijlage 6).

Financiële afwijkingen van < € 10.000 zijn in de financiële tabellen samengevoegd tot één totaalregel “Overige mutaties < € 10.000”. Deze zijn in de bijgevoegde begrotingswijziging opgenomen maar worden niet afzonderlijk toegelicht. Indien van toepassing wordt verwezen naar het betreffende collegebesluit waardoor de motivering van de betreffende afwijking kan worden beoordeeld.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Financiële samenvatting (bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting na 1e best.rap.

2e Bestuursrapportage

Begroting na wijziging

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Bestuur en dienstverlening

4.166

-2.647

1.519

-51

150

4.115

-2.497

1.618

Veiligheid en handhaving

3.465

-42

3.423

-8

-1

3.457

-35

3.423

Verkeer, vervoer en waterstaat

4.624

-226

4.398

-143

-30

-173

4.481

-256

4.225

Economie en citymarketing

2.503

-2.088

415

-368

397

2.134

-1.691

443

Onderwijs

5.017

-1.851

3.167

107

-132

-25

5.124

-1.982

3.141

Sport, cultuur, recreatie en groen

8.251

-1.150

7.102

8.258

-1.150

7.108

Sociaal Domein

50.525 -16.843

33.681

2.890

-2.006

883

53.414

-18.850

34.565

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

10.564 -11.024

-460

698

-665

11.262

-11.689

-427

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

4.688

-3.026

1.662

207

-327

-121

4.895

-3.353

1.542

Overhead

10.985

-179

10.806

222

-60

162

11.207

-239

10.968

Algemene dekkingsmiddelen

1.934 -66.053 -64.119 106.721 1.593 105.128

592

-1.860

-1.268

2.525

4.150

-4.526

Totaal

-67.913 -65.387

-375 110.872 -109.654

1.218

(bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting 2021

Voorgestelde meerjarige mutaties

na berap 1

voorstel

bijgesteld

2022

2023

2024

2025

Bestuur en dienstverlening

1.519

1.618

-53

-3

Veiligheid en handhaving

3.423

-1

3.423

Verkeer, vervoer en waterstaat

4.398

-173

4.225

415

443

Onderwijs

3.167

-25

3.141

Sport, cultuur, recreatie en groen

7.102

7.108

-22

-17

Sociaal Domein

33.681

883

34.565

138

-11

-15

-19

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

-460

-427

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

1.662

-121

1.542

Overhead

10.806

162

10.968

Algemene dekkingsmiddelen

-64.119

-1.268

-65.387

-149

1.593

-375

1.218

Economie en citymarketing

Totaal

Toelichting Het voorlopig rekeningresultaat 2021 komt na de tweede bestuursrapportage, inclusief eerdere raadsbesluiten, uit op een negatief saldo van € 1,2 miljoen. De voorstellen in deze rapportage zijn per saldo € 375.000 voordelig. De primaire begroting was € 1,6 miljoen negatief.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Grootste afwijkingen De belangrijkste afwijkingen (> € 50.000) die van invloed zijn op het resultaat worden hieronder weergegeven en bij de programma's verder toegelicht. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Bedrag

Meicirculaire 2021

-699

Omgevingsleges

-274

Actualisatie IP

-230

Beschikbaar stellen incidentele middelen

560

Inhuur specialistische juridische kennis

Verbouwing vergaderzalen begane grond

Overdracht havens en markten

Overige mutaties (< € 50.000)

-375

Totaal

Mei- en septembercirculaire 2021 Met de mei- en septembercirculaire 2021 informeert het Rijk de gemeenten over de veranderingen van de omvang van het gemeentefonds. De veranderingen leiden tot wijzigingen in de uitkering die de gemeente Maassluis jaarlijks ontvangt. De effecten van de meicirculaire 2021 zijn voor wat betreft de jaarschijf 2021 in deze rapportage verwerkt. De structurele meerjarige effecten zijn verwerkt in de primaire begroting 2022. De septembercirculaire is 21 september jl. verschenen. Voor alle jaren vanaf 2021 is sprake van een opwaartse bijstelling. De definitieve verdeling van de € 1,3 miljard die het kabinet voor 2022 extra beschikbaar stelt ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg is bekendgemaakt. Op het gebied van de coronacompensatie zijn er weer extra middelen beschikbaar gesteld. Tot slot is de oploop van opschalingskorting ook voor het jaar 2022 geschrapt. De effecten van de septembercirculaire worden opgenomen in de oktoberbrief en de laatste begrotingswijziging. Meerjarig perspectief Na het opstellen van de begroting 2022 ziet het meerjarig perspectief na de tweede bestuursrapportage er als volgt uit. (bedragen x 1.000)

Meerjarig perspectief na begroting en 2e bestuursrapportage

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

2022

2023

2024

2025

620

-68

-229

-2

2 Programma's 2.0 Bestuur en dienstverlening Highlights Er wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma dienstverlening waarbij de inwoner centraal staat en waarbij zowel wordt gekeken naar het fysieke contact op het stadhuis als alle andere communicatiekanalen van Publiekszaken zodat we in fases onze dienstverlening (blijven) verbeteren. Er wordt gewerkt aan het verder vormgeven en het borgen van de aanpak adres gerelateerde problematiek (naar aanleiding van het LSI project (Landelijke Stuurgroep Interventies)) binnen de ambtelijke organisatie. Tijdens de coronacrisis hebben gemeenten gezocht naar mogelijkheden om toch met inwoners in contact te komen. In Maassluis hebben wij dat onder meer gedaan door het houden van online-bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht of later teruggekeken. Voor Maassluis een goede methode om op een veilige manier met veel mensen bijeen te komen. Zo volgden honderden mensen een onlinebijeenkomst over duurzaamheid. Deze bijeenkomsten zijn zeker voor herhaling vatbaar; ook na corona. Indicatoren 0.1

Beter inspelen op de wens van de inwoners om snel, adequaat en klantvriendelijk geholpen te worden

Subindicator Indicator

R2020

B2021 2eBurap

Status

Bron/Frequentie

Klanttevredenheid Publieksbalie

95%

92%

94%

Smileybox, dagelijks

Het aantal aangevraagde digitale producten

1.150

5.000

2.344

iBurgerzaken

Verhouding gestarte processen Website, zaaksysteem, digitaal ten opzichte van fysieke 64% 45% 47% iBurgerzaken aanvragen Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren 0.2 van de gehele organisatie: het college, ambtenaren en gemeenteraad Subindicator Status

Bron/Frequentie

Indicator

R2020

B2021 2eBurap

Aantal volgers op Twitter

3.783

3.775

3.804

Eigen statistiek, doorlopend

1.617

1.642

Eigen statistiek

Het aantal volgers op LinkedIn is 2.677 Aantal volgers op Facebook

Deze indicator is nieuw ten opzichte van de begroting 2021.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting Mutaties 2e na berap 1 berap

Baten

Begroting 2021 na wijz. -1.692

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

-1.842

150

Lasten

3.956

-51

3.905

-53

-3

Saldo excl. reserves

2.113

2.213

-53

-3

Stortingen

210

Onttrekkingen

-805

Reservemutaties

-595

Saldo na bestemming

1.519

1.618

-53

-3

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021)

Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds

Inhuur specialistische juridische kennis

Subsidieverdeelplan 2021

-1

Neutrale wijzigingen

-37

-51

-50

Overige mutaties (< € 10.000)

-2

Totaal

-53

-3

Beleidsmatig relevant

Toelichting Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021) Bij de kadernota is het geactualiseerde Investeringsplan 2021-2026 vastgesteld. De financiële effecten voor het boekjaar 2021 worden in deze bestuursrapportage verwerkt. Het voordeel wordt veroorzaakt door de onderuitputting in de jaarrekening 2020. Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds Op dit programma zijn extra kosten als gevolg van de coronapandemie gemaakt. Deze extra kosten worden gedekt vanuit de reserve corona noodfonds, ten laste van de daarvoor geoormerkte posten. In het vervolg van deze rapportage, in het hoofdstuk reserves, voorzieningen en investeringen wordt een totaaloverzicht gegeven van het verloop van de reserve (zie vanaf pagina 57). Inhuur specialistische juridische kennis De begrotingspost juridische advisering veroorzaakt al jaren een structurele overschrijding. In de Kadernota 2022 is dit budget, gezien alle privaatrechtelijk en bestuursrechtelijke juridische geschillen, structureel verhoogd. Voor 2021 heeft er nog geen bijraming van het budget plaats gevonden. Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Voorgesteld wordt om het budget eenmalig, ten laste van het rekeningsresultaat, met € 75.000 te verhogen. Subsidieverdeelplan 2021 Conform het collegebesluit van eind 2020 worden de budgettaire effecten administratief verwerkt in de begroting, waaronder de realisatie van de bestaande taakstelling op subsidies ten bedrage van € 25.000 vanaf 2022. Voor jaarschijf 2021 is dit een extra voordeel, omdat in dat jaar nog geen taakstelling was geraamd.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

2.1 Veiligheid en handhaving Highlights In maart heeft de burgemeester besloten de drie metrostations en de directe omgeving opnieuw als veiligheidsrisiogebied aan te wijzen. Hierdoor kon de politie op deze locaties preventief fouilleren. Er is veel tijd en energie gestoken in het uitleggen en implementeren van de maatregelen in het kader van de Tijdelijk Wet Maatregelen Covid-19 (TWM). Na iedere persconferentie wijzigden veel maatregelen die in het handelingskader zijn opgenomen en vastgesteld. De komst en exploitatie van de vaccinatie hal in Maassluis is begeleid. Alle kosten die hiervoor gemaakt zijn worden in rekening gebracht bij de GGD. Het team handhaving en toezicht heeft in deze periode veel inzet gepleegd op het toezien op naleving van de coronamaatregelen. Daarnaast vroeg de handhaving op het bijplaatsen van afval veel aandacht. Het team handelde 4.443 meldingen af. Negen horecaondernemers maakten gebruik van de mogelijkheid die de gemeente hen bood om tijdelijk hun terras uit te breiden. In de periode januari tot en met augustus is één bedrijfspand voor de duur van drie maanden gesloten, werd één woning gesloten op grond van artikel 17 Woningwet en zijn drie bestuurlijke waarschuwingen aan horeca bedrijven opgelegd. Er werden 10 bezwaarschriften ingediend. Sinds april neemt Maassluis deel aan Meld Misdaad Anoniem.

Er zijn sinds april 2021 16 meldingen via Meld Misdaad Anoniem binnen gekomen. De beleidslijn vergunningsplicht art. 2.40 APV is vastgesteld, die het mogelijk maakt om een vergunningsplicht op te leggen aan panden, branches of gebieden die de openbare orde en veiligheid onder druk zetten. Hiermee is de aanpak van ondermijning verstevigd. Om de interne organisatie bewuster te maken van de risico’s van ondermijning en hoe signalen van ondermijning te herkennen, is er een bewustwordingssessie georganiseerd. In maart is de gewijzigde APV vastgesteld. In de APV is onder andere het verbod opgenomen om lachgas te gebruiken als dit gepaard gaat met overlast en om symbolen van door de rechter verboden motorclubs te dragen (het zogenoemde colorverbod).

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Indicatoren 1.1

Alle Maassluizers voelen zich veilig in de eigen leefomgeving

Topindicator Indicator

R2020

Gevoel van veiligheid

6,8

B2021 2eBurap 7,3

Status

Bron/Frequentie Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar

6,8

Cijfer komt uit de monitor (onderzoek wordt 1 maal per 2 jaar gehouden). Subindicator Indicator

R2020

Aantallen proces-verbaal door handhaving en toezicht (APV) 1.2

560

B2021 2eBurap 575

Status

708

Bron/Frequentie Eigen statistiek, eenmaal per jaar

Goede samenwerking tussen alle schakels in de veiligheidsketen

Subindicator Indicator

R2020

Aanrijtijden ambulance binnen norm

80,6%

B2021 2eBurap 95%

Status

82,1%

Bron/Frequentie VRR, eenmaal per maand

Norm: gemiddelde voor de hele regio 95%; met een ondergrens van 80% per gemeente. Aanrijtijden brandweer binnen norm

70%

80%

43%

VRR, eenmaal per maand

Toelichting: 1 incident viel in 6 minuten-norm: 0% op tijd 3 incidenten vielen in 8 minuten-norm, 33% op tijd (1 op tijd, 2 niet op tijd waarvan 1 met enkele seconden overschrijding) 3 incidenten vielen in 10 minuten waarvan 2 op tijd 67% Gemiddeld 43% De opkomsttijden gelden vanaf het moment dat een melder belt totdat de brandweer ter plaatse is. Er wordt alleen gerapporteerd over gebouwbranden Aantallen incidenten: Brand: 35 Automatische meldingen: 15 Hulpverlening: 30 Reanimaties: 13 Overige: 89 Aantal inwoners actief als buurtprevent

Eigen statistiek, eenmaal per jaar

De beperkingen die de Corona maatregelen met zich mee brachten hebben mogelijk invloed gehad op het aantal actieve buurtpreventen. Inmiddels is gestart met de werving voor nieuwe buurtpreventen. 1.3

Afname van georganiseerde- en ongeorganiseerde criminaliteit

Topindicator Indicator

R2020

B2021 2eBurap

Aangiftecijfers

1.370

1.400

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

791

Status

Bron/Frequentie Politie, maandelijks

Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting Mutaties 2e na berap 1 berap

Baten

Begroting 2021 na wijz. -35

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

-42

Lasten

3.465

-8

3.457

Saldo excl. reserves

3.423

-1

3.423

Stortingen

Onttrekkingen

Reservemutaties Saldo na bestemming

3.423

-1

3.423

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021)

-8

Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds

-1

Beleidsmatig relevant

Neutrale wijzigingen Overige mutaties (< € 10.000) Totaal

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat Highlights Onderhoud wegen De inhaalslag "versneld onderhoud van de wegen" is voortgezet. Nadat vorig jaar delen van de Westlandseweg en de Laan 40-45 zijn gereconstrueerd, zijn in de eerste helft van 2021 delen van de Albert Schweitzerdreef, de Industrieweg en de Maasdijk gereconstrueerd. In verband met het op te stellen beheerplan wegen is wederom een weginspectie uitgevoerd en op basis hiervan is het regulier (klein)onderhoud van wegen in uitvoering genomen. Dit verloopt volgens planning. Er is met succes subsidie aangevraagd (50%) voor het verbreden en asfalteren van fietspaden van het hoofdnet fietspaden. In het najaar van 2021 worden delen van de fietspaden langs de Westlandseweg uitgevoerd. Het betreft het traject waar de MFR (metropolitane fietsroute) niet zal komen. In combinatie met rioleringsvervanging, onderhoud of Rainproofmaatregelen, zijn enkele straten volledig heringericht of komen dit jaar nog gereed. Voorbeelden hiervan zijn de Willem Marislaan (herprofilering) en de Kwartellaan (reconstructie). In nauw overleg met de hulpdiensten wordt de bereikbaarheid van enkele straten verbeterd door het aanpassen van de inrichting. De Johannes Peterselaan, Cronjéstraat en Nobeldreef zijn gereed, de Steenen Dijck is nog in voorbereiding.

Onderhoud kunstwerken Het Beheerplan Kunstwerken is vastgesteld. Het groot onderhoud voor de Lijndraaiersbrug is aanbesteed en zal najaar 2021 worden uitgevoerd. De vervanging van twee bruggen aan de Weverskade is in uitvoering. De schade aan de kademuur die ontstaan is door de bouw van 'De Rederij" aan de Geerkade is hersteld. De bouwer is aansprakelijk gesteld. Verkeer De mobiliteitsvisie is op 28 september 2021 vastgesteld door de raad. We zijn gestart met het opstellen van de wegenstructuurvisie en de Parkeernota als uitwerkingen van de mobiliteitsvisie. De vervolgstudie naar de MFR is op verzoek van de raad afgerond. De nieuwe concessie voor de elektrische laadpalen is per 1 juli gestart. Openbare verlichting In het voorjaar zijn 451 stuks armaturen vervangen door LED armaturen. Dit is onder meer gebeurd in de wijken Bomendal, Kapelpolder en Sluispolder Oost. Het contract voor het onderhouden van de openbare verlichting, met onze huidige regiejaarbestekhouder, loopt eind van het jaar af. Dit besteden we, samen met het onderhouden van de verkeersregelinstallaties, nog dit jaar aan. Kwalitatief staat het areaal er, mede door de vervanging van de oude lampen door LED armaturen, goed voor. Het uitvalpercentage is van 6% naar 1% gegaan. Er is een goede samenwerking met Stedin voor het adequaat verhelpen van de kabelstoringen.

Vooruitlopend op de winter worden extra schouw/inspectie

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

rondes uitgevoerd. Tevens hebben wij, naast Citytec, een extra aannemer in Maassluis ingeschakeld die als back-up fungeert en het onderhoud uitvoert aan de speciale verlichting zoals de fietstunnel ter hoogte van de Merellaan, de themaverlichting/ grondspots en de openbare verlichting van het bedrijventerrein De Dijk. Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Baten

-226

Begroting 2021 na wijz. -226

Lasten

4.624

-143

4.481

Saldo excl. reserves

Programma

Begroting Mutaties 2e na berap 1 berap

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

4.398

-143

4.255

Stortingen

Onttrekkingen

-30

Reservemutaties

-30

4.398

-173

4.225

Saldo na bestemming

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021)

-299

Stijging huishoudelijk restafval in verband met Corona

-29

Beschikbaar stellen incidentele middelen

110

Functioneel ramen overlopende posten 2020

Neutrale wijzigingen

Overige mutaties (< € 10.000)

-9

-143

Beleidsmatig relevant

Collegebesluiten reeds genomen Overdracht taken havens en markten Raadsbesluiten reeds genomen

Totaal

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Stijging huishoudelijk restafval in verband met Corona In Maassluis zien we door Corona en de bijbehorende maatregelen een toename op het huishoudelijk restafval van circa 12% ten opzichte van de reguliere begroting. Om dezelfde reden is ook het aanbod van grof huishoudelijk afval fors toegenomen. Tegelijkertijd zien we ook een aantal positieve effecten op voornamelijk de milieustraat. Afval wordt alleen nog maar ingenomen van inwoners uit Maassluis en ondernemers met een afvalpas. Verder zijn er meeropbrengsten door extra afvalscheiding. Door organisatorische aanpassingen en route-optimalisatie zijn er minder inhuur- en onderhoudskosten. Tevens is er een voordeel in de kapitaallasten omdat door het project omgekeerd inzamelen de geplande vervangingsinvesteringen wat later uitgevoerd worden. Een en ander kan vooralsnog budgetneutraal worden opgevangen. Overdracht taken havens en markten Het college heeft in juni 2021 besloten om enkele taken met betrekking tot havens en markten over te hevelen van het ene naar het andere cluster. Om een inhaalslag te kunnen maken is besloten tot een tijdelijke formatie-uitbreiding voor twee jaar (vanaf juli 2021) van 0,33 fte op schaal vijf (€ 17.000) en om incidenteel budget beschikbaar te stellen (€ 36.210) ten laste van het resultaat.

Na twee jaar dienen er voldoende efficiëntievoordelen zijn gerealiseerd om de formatie-uitbreiding te kunnen terugdraaien. Voor 2022 en verder is deze mutatie al in de (personeels)begroting opgenomen. Beschikbaar stellen incidentele middelen De raad heeft in haar vergadering van 13 juli jl. ingestemd met het beschikbaar stellen van extra incidentele middelen. Functioneel ramen overlopende posten 2020 In de jaarrekening is een aantal zaken via de overlopende posten overgeheveld naar 2021. Met dit journaal worden deze weer functioneel geraamd.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

2.3 Economie en citymarketing Highlights Er zijn geen bijzonderheden te melden. Indicatoren 3.1

Behoud en waar mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid

Subindicator Indicator

R2020

Aantal bedrijven/ vestigingen

B2021 2eBurap

2.170

Status

2.290*

Bron/Frequentie LISA, jaarlijks

Dit betreft het getal over 2020, dat is pas na de rekening 2020 bekend geworden. Aantal verkochte m2 grond op bedrijventerrein 'De Dijk'

2.635

2.736

5.000

Indicator

R2020

B2021 2eBurap

Aantal bezoekers infopunt Ervaar Maassluis

4.007

7.500

3.2

Grondexploitatie, jaarlijks

Een aantrekkelijke stad

Subindicator Status

Bron/Frequentie Stichting Promotie Maassluis, per kwartaal

1.708

Vanwege de coronacrisis is Ervaar Maassluis tot april gesloten geweest, daarna zijn er (voorzichtig) weer bezoekers ontvangen. In maart was er iedere zaterdag een beperkte openstelling voor het ophalen van bestellingen en welkomstboxen. Daarvan zijn er in totaal 200 opgehaald. Bezettingsgraad camperplaatsen en passantensteiger

38%

50%

Involtum

De cijfers van de bezettingsgraad van de camperplaatsen worden pas vanaf mei gemeten.

Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Baten

-2.088

397

Begroting 2021 na wijz. -1.691

Lasten

2.503

-504

1.998

415

-107

307

Stortingen

136

Onttrekkingen

Reservemutaties

136

415

443

Programma

Saldo excl. reserves

Saldo na bestemming

Begroting Mutaties 2e na berap 1 berap

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds

MPG 2022

Realisatie toeristenbelasting

Subsidieverdeelplan 2021

-136

-107

Beleidsmatig relevant

Tussentijdse winstneming De Dijk Neutrale wijzigingen Overige mutaties (< € 10.000) Totaal

Toelichting Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds Op dit programma zijn extra kosten als gevolg van de coronapandemie gemaakt. Deze extra kosten worden gedekt vanuit de reserve corona noodfonds, ten laste van de daarvoor geoormerkte posten. In het vervolg van deze rapportage, in het hoofdstuk reserves, voorzieningen en investeringen wordt een totaaloverzicht gegeven van het verloop van de reserve (zie vanaf pagina 57). MPG 2022 Drie grondexploitaties laten een negatieve ontwikkeling zien van de NCW ten opzichte van het vorige MPG. Met name de grondexploitaties van de Rederij (Noorddijk/Geerkade), Spectrum en de Spechtstraat dragen hier aan bij. Voor de verwachte hogere kosten van Het Spectrum en Noorddijk-Geerkade zijn reeds tekortvoorzieningen gevormd. De hoogte van de voorzieningen voor Spechtstraat wordt met het MPG 2022 ingesteld op € 54.000. De voorzieningen voor het Spectrum wordt verhoogd met € 73.000 en voor de Noorddijk-Geerkade met € 125.000. Voorgesteld wordt deze verhogingen van de voorzieningen ten laste te brengen van de reserve exploitatie grondbedrijf. Realisatie toeristenbelasting Halverwege het jaar zijn we gestart met het opleggen van de toeristenbelasting. Hierdoor is het niet mogelijk om het geraamde bedrag voor het gehele jaar te realiseren. Er wordt voorgesteld om € 25.450 ten laste van het resultaat te brengen.

Eind van het jaar wordt duidelijker welke inkomsten er tijdens de zomerperiode daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Subsidieverdeelplan 2021 Conform het collegebesluit van eind 2020 worden de budgettaire effecten administratief verwerkt in de begroting, waaronder de realisatie van de bestaande taakstelling op subsidies ten bedrage van € 25.000 vanaf 2022. Voor jaarschijf 2021 is dit een extra voordeel, omdat in dat jaar nog geen taakstelling was geraamd.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Tussentijdse winstneming De Dijk Conform de regels die het BBV voorschrijft, dient er in 2021 voor De Dijk tussentijds winst genomen te worden. In het MPG 2022 is deze mutatie toegelicht. Het gaat om een bedrag van bijna € 136.000 dat wordt gereserveerd in de reserve exploitatie grondbedrijf.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

2.4 Onderwijs Highlights Vanwege de corona hebben de schoolbesturen en de organisaties voor kinderopvang lokaal en ook samen met Vlaardingen en Schiedam intens met elkaar samengewerkt. Met elkaar zijn ze er in geslaagd om telkens nauwgezet in te spelen op de meest actuele richtlijnen van het RIVM. Kinderen van ouders in vitale beroepen en kinderen vanuit kwetsbare thuis situaties zijn opgevangen in de 24-uurs noodopvang. Het op afstand les geven van thuisonderwijs en het weer (deels) opstarten zodra de scholen weer open mochten is goed gelukt. Er is in samenwerking met de gezinsspecialisten (school maatschappelijk werk), leerplicht en het wijkteam VraagRaak veel inzet gepleegd om kinderen goed in het oog te houden. Daar waar nodig was, hebben kinderen en ouders extra hulp gekregen. Conform de regels van het Rijk is op kinderopvang in Maassluis de gemiddelde duur van voorschoolse educatie uitgebreid naar gemiddeld 16 uur per week voor de doelgroep en gemiddeld 8 uur per week voor reguliere peuters. Indicatoren 4.1

Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen

Subindicator Indicator

R2020

% van de doelgroepkinderen, dat deelneemt aan een VVE traject

B2021 2eBurap

90%

Status

n.n.b.

Bron/Frequentie Monitor, jaarlijks

Programmaoverzicht

Programma Baten

Begroting Mutaties 2e na berap 1 berap

Begroting 2021 na wijz. -1.934

(bedragen x € 1.000)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

-85

-1.851

-84

Lasten

5.017

107

5.124

103

Saldo excl. reserves

3.167

3.189

Stortingen

Onttrekkingen

-48

-18

-48

-18

3.167

-25

3.141

Reservemutaties Saldo na bestemming

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021)

-4

Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds

Noodlokaal Montessori

Subsidieverdeelplan 2021

Vergroenen schoolpleinen

Beleidsmatig relevant

Neutrale wijzigingen Overige mutaties (< € 10.000) Totaal

Toelichting Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021) Bij de kadernota is het geactualiseerde Investeringsplan 2021-2026 vastgesteld. De financiële effecten voor het boekjaar 2021 worden in deze bestuursrapportage verwerkt. Het voordeel wordt veroorzaakt door de onderuitputting in de jaarrekening 2020. Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds Op dit programma zijn extra kosten als gevolg van de coronapandemie gemaakt. Deze extra kosten worden gedekt vanuit de reserve corona noodfonds, ten laste van de daarvoor geoormerkte posten. In het vervolg van deze rapportage, in het hoofdstuk reserves, voorzieningen en investeringen wordt een totaaloverzicht gegeven van het verloop van de reserve (zie vanaf pagina 57). Noodlokaal Montessori Eerder is besloten (december 2018) om bij de Montessorischool een noodlokaal te plaatsen en een bedrag beschikbaar te stellen voor de huurkosten. Dit noodlokaal is nog steeds in gebruik, vandaar dat ook voor dit jaar en volgend jaar budget beschikbaar moet zijn voor de huur. Deze wordt net als de vorige jaren gehaald uit de reserve onderwijshuisvesting. Subsidieverdeelplan 2021 Conform het collegebesluit van eind 2020 worden de budgettaire effecten administratief verwerkt in de begroting, waaronder de realisatie van de bestaande taakstelling op subsidies ten bedrage van € 25.000 vanaf 2022.

Voor jaarschijf 2021 is dit een extra voordeel, omdat in dat jaar nog geen taakstelling was geraamd. Vergroenen schoolpleinen In de reserve overlopende posten is eerder (2018) een bedrag gestort van € 30.000, omdat de subsidieregeling voor het vergroenen van schoolpleinen op z'n eind liep en nog niet alle scholen een aanvraag hadden gedaan. Op dit moment zijn er nog 4 scholen die geen gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Voor de toekomstige nieuwbouw van 1 school wordt er een bedrag van € 7.500 Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

aangehouden om beschikbaar te stellen. De andere scholen hebben voldoende gelegenheid gekregen om een aanvraag in te dienen. Om de middelen niet nog langer beschikbaar te houden, zullen we, vooruitlopend op besluitvorming/realisatie rondom nieuwbouw van deze ene school de middelen toekennen voor het nieuwe schoolplein en de rest van de middelen vrij laten vallen ten gunste van het resultaat.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

2.5 Sport, cultuur, recreatie en groen Highlights Cultuur Helaas heeft de coronacrisis er ook dit jaar wederom voor gezorgd dat erg veel culturele activiteiten en evenementen niet door konden gaan. Muziek- en zangverenigingen moesten hun repetities stoppen of elders houden en openbare uitvoeringen konden geen doorgang vinden. Ook de musea, Theater Koningshof, Bibliotheek De Plataan, Muziek@Maassluis, het Jeugdtheaterhuis en anderen begonnen het jaar met gesloten deuren. Gelukkig konden zij geleidelijk aan op bescheiden schaal weer open of voerden hun activiteiten waar mogelijk op andere wijze uit. Zo gaf bijvoorbeeld Muziek@Maassluis haar muzieklessen deels online en deels fysiek. Een ander voorbeeld is Theater Koningshof die diverse activiteiten organiseerde, zoals '(Niet) Alleen op de wereld' (digitale voorstelling) en 'Parklif/ve' (eerste fysieke evenement sinds corona). Daarnaast werd er iedere maand in samenwerking met de Historische Vereniging en de Culturele Raad Maassluis een Kunstwerk van de Maand uitgelicht en vond ook de Week van de Cultuur haar doorgang waarbij de Culturele Raad Maassluis traditiegetrouw een fotowedstrijd organiseerde. Met het culturele veld is veelvuldig contact geweest om haar, binnen de beschikbare mogelijkheden, zoveel mogelijk te steunen.

De organisaties zijn vanuit de gemeente op diverse wijzen steeds op de hoogte gehouden over de geldende maatregelen en de financiële regelingen, zoals het Corona Noodfonds. Verder is er gestart met de doorontwikkeling van het Cultuurmenu, loopt er momenteel een onderzoek naar de verschillende doelgroepen die Maassluis kent op gebied van Kunst en Cultuur en wordt er een Cultuurvisiecafé georganiseerd die in het teken staat van het 10-jaren ontwikkelplan Maritiem Historisch Maassluis. Sport Corona Vanwege corona konden niet alle geplande activiteiten van verenigingen en buurtsportcoaches doorgang vinden, zoals viering van Koningsdag, de gezondheidsdag en de Avondvierdaagse. Veel verenigingen hebben creatieve manieren gezocht om leden te blijven binden en nieuwe leden te werven. Dat is over het algemeen goed gelukt. Verenigingen zijn vanuit de gemeente via nieuwsbrieven steeds geïnformeerd over de geldende maatregelen en de financiële regelingen, zoals de TVS (tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties) en de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties). Ook zijn de sport- en scoutingorganisaties gewezen op de mogelijkheid gebruik te maken van het coronanoodfonds voor het geval ze financieel in zwaar weer zaten.

Sportplein langs het Scheur Er is een subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland voor de realisatie van een sportplek langs het Scheur met als doel om meer inwoners van Maassluis op een laagdrempelige en toegankelijke manier tot bewegen uit te dagen. De provincie Zuid-Holland heeft deze subsidie toegekend, wat betekent dat 50% van de kosten gedekt worden door de provincie. De overige 50% wordt vanuit de gemeente gedekt. Het plan is om in het voorjaar van 2022 het sportplein gerealiseerd te hebben.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Openbaar groen en recreatie Natuurlijk grasbeheer In 2020 is een start gemaakt met een meer natuurlijk grasbeheer waarbij de voormalige gazons en bermen nog maar een of twee keer per jaar gemaaid worden om andere (bloemrijke) planten een kans te geven zich te ontwikkelen. Dit jaar is het aantal locaties uitgebreid. De reacties van de burgers zijn overwegend positief wat betreft het ecologisch beheer. Omdat dit voorjaar behoorlijk groeizaam was, wat zich uitte in een overvloedige grasgroei, kwamen er wel klachten over het uitzicht op kruispunten. Hierop is ingegrepen met een extra maaibeurt en zal het beheer van de uitzichthoeken in 2022 anders uitgevoerd worden. Boombeheer In de eerste maanden van het jaar zijn 220 nieuwe bomen geplant. De helft als uitbreiding van het boombestand in de wijken Wilgenrijk en Balkon. De overige bomen ter vervanging van zieke of verouderde bomen of in kleinere nieuwbouwprojecten in de stad. Iepenziekte Aan het eind van de zomer sloeg de iepziekte, evenals voorgaande jaren, hard toe in het Rijnmond gebied. In Maassluis zijn dit jaar 52 aangetaste iepen gerooid. Iets minder dan in 2020. In de komende winterperiode zullen de bomen vervangen worden door ziekte-resistente iepen of andere boomsoorten. Eikenprocessierups Van de eikenprocessierups werden dit jaar in zeventig bomen een of meerdere nesten aangetroffen.

Alhoewel de boom weinig hinder ondervindt van de rupsen is bestrijding van de rups in het kader van de volksgezondheid noodzakelijk. De rupsen en nesten zijn afgezogen en vernietigd. Om de aanwezigheid van natuurlijke vijanden te bevorderen zijn nestkasten opgehangen. Waar mogelijk, wordt een meer natuurlijk grasbeheer onder de bomen toegepast. Dit geeft betere levenskansen voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Personele inzet Als gevolg van langdurig ziekteverzuim en het weerbarstige groenseizoen (klimatologische omstandigheden) en om de kwaliteit te waarborgen op de begraafplaatsen, hebben wij deze periode extra inhuur ingezet. Door deze extra inzet kunnen we de wintermaanden schoon, heel en veilig ingaan. Speelvoorzieningen In het voorjaar is het natuurlijk vormgegeven speellandschap aan de Willem Marislaan in gebruik genomen. In de schoolvakantie bleek de speelvoorziening in trek bij de kinderen en ouders van de Sluispolder. Door coronabeperkingen op de scholen kon een participatietraject met schoolkinderen over de herinrichting van de speelvoorziening Pelmolen nog niet gestart worden. Op verzoek van, en in samenspraak met bewoners zijn aan diverse kleinere speelplekken aanpassingen verricht zodat deze beter aansluiten op de behoefte van een gewijzigd kinderaantal in de omgeving.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Indicatoren 5.1

Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte

Topindicator Indicator Oordeel inwoners voorzieningen

R2020

B2021 2eBurap

Bron/Frequentie

Status

Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar

In de monitor 2020 is de tevredenheid over voorzieningen in het algemeen niet meegenomen. De hoeveelheid openbaar groen scoort in de monitor leefbaarheid, veiligheid en welzijn een 6,2. Subindicator Indicator

R2020

Tevredenheid inwoners sportvoorzieningen (%(zeer) tevreden)

B2021 2eBurap

Bron/Frequentie

Status

Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar

In de monitor 2020 is de tevredenheid over sportvoorzieningen niet meegenomen. Aantal kunstwerken in de openbare ruimte blijft stabiel

100%

Eigen statistiek, jaarlijks

Zijn 12 beschilderde bolders bijgekomen. 5.2

Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie

Subindicator Indicator

R2020

B2021 2eBurap

Deelname basisonderwijs aan Cultuurmenu

100%

Status

100%

Bron/Frequentie Eigen statistiek, jaarlijks

Alle basisscholen doen mee.

Programmaoverzicht (bedragen x € 1.000)

Baten

-1.040

Begroting 2021 na wijz. -1.040

Lasten

8.251

8.258

-22

-17

Saldo excl. reserves

7.211

7.217

-22

-17

Onttrekkingen

-109

Reservemutaties

-109

Saldo na bestemming

7.102

7.108

-22

-17

Programma

Stortingen

Begroting Mutaties 2e na berap 1 berap

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(bedragen in € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

-122

Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds

Iepenziekte

Subsidieverdeelplan 2021

-15

-5

Overige mutaties (< € 10.000)

-2

Totaal

-22

-17

Beleidsmatig relevant Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021)

Uitvoeringsagenda gezondheid Raadsbesluiten reeds genomen Maritiem Maassluis Neutrale wijzigingen

Toelichting Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021) Bij de kadernota is het geactualiseerde Investeringsplan 2021-2026 vastgesteld. De financiële effecten voor het boekjaar 2021 worden in deze bestuursrapportage verwerkt. Het voordeel wordt veroorzaakt door de onderuitputting in de jaarrekening 2020. Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds Op dit programma zijn extra kosten als gevolg van de coronapandemie gemaakt. Deze extra kosten worden gedekt vanuit de reserve corona noodfonds, ten laste van de daarvoor geoormerkte posten. In het vervolg van deze rapportage, in het hoofdstuk reserves, voorzieningen en investeringen wordt een totaaloverzicht gegeven van het verloop van de reserve (zie vanaf pagina 57). Iepenziekte Aan het eind van de zomer sloeg de iepziekte, evenals voorgaande jaren, hard toe in het Rijnmond gebied. In Maassluis zijn dit jaar 52 aangetaste iepen gerooid. In de komende winterperiode zullen de bomen vervangen worden door ziekte-resistente iepen of andere boomsoorten. Voor het rooien en vervangen van de bomen is 45.000 benodigd. Subsidieverdeelplan 2021 Conform het collegebesluit van eind 2020 worden de budgettaire effecten administratief verwerkt in de begroting, waaronder de realisatie van de bestaande taakstelling op subsidies ten bedrage van € 25.000 vanaf 2022.

Voor jaarschijf 2021 is dit een extra voordeel, omdat in dat jaar nog geen taakstelling was geraamd.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Uitvoeringsagenda gezondheid De gemeente ontvangt een uitkering voor de uitvoering van het preventieakkoord of preventieaanpak. De lokale preventieakkoorden en aanpakken richten zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Dit kan gezien worden als een vervolg op de eerdere GIDS-middelen (Gezond In De Stad). Via deze bestuursrapportage worden die middelen dan ook onder de noemer Uitvoeringagenda gezondheid samengebracht voor de jaren 2021-2023 inclusief een verrekening met de relevante reserves. Maritiem Maassluis Op 8 juni heeft de raad unaniem besloten tot het vaststellen van het 10-jarenplan versterking aantrekkelijk en levendig maritiem Maassluis en het in 2021 incidenteel beschikbaar stellen van € 30.000 ten laste van het resultaat.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

2.6 Sociaal domein Highlights Stroomopwaarts MVS Het afgelopen half jaar heeft Stroomopwaarts laten zien flexibel te kunnen schakelen bij gewijzigde omstandigheden. Binnen Stroomopwaarts vinden veel nieuwe en tijdelijke activiteiten plaats, zo zijn de TONK en het meldpunt voor de kinderopvangtoeslagenaffaire begin 2021 gestart, is de TOZO uit 2020 doorgelopen, terwijl ook de inburgering en de overdracht van de bedrijfsvoering gaan starten. Gelukkig is het aantal inwoners dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering kleiner dan eerder voorspeld. We proberen inwoners zo snel mogelijk weer aan betaald werk te helpen wanneer ze op eigen kracht daar niet in slagen. Op 31 augustus hadden wij 755 uitkeringsgerechtigden ten opzichte van het verwachte aantal uitkeringsgerechtigden van 797. Dit is een mooie ontwikkeling, waarbij wij alles op alles zetten om die vast te houden, ook met inzet van de extra middelen vanuit het gemeentefonds (decembercirculaire 2020). Het verloop van de verstrekte bijzondere bijstand TONK: april - 21

mei - 21

juni - 21

juli - 21

aug. - 21

€ 7.843

€ 18.434

€ 9.294

€ 6.823

€ 17.382

Het verloop van het aantal verstrekte TOZO-uitkeringen: (bedragen x € 1.000)

Tozo 3

jan - 21

feb - 21

mrt - 21

145

165

148

Tozo 4

apr - 21

mei - 21

jun - 21

Tozo 5 Totaal

145

165

148

jul - 21

aug - 21

Ten gevolge van de coronacrisis zien ook dit eerste half jaar een onderbenutting op het budget voor de kindregelingen. Daarom vindt er in de tweede helft van het jaar een campagne plaats om het bereik te verhogen. Door de regeling van het Jeugdfonds Sport & Cultuur onder de aandacht brengen van de gehele doelgroep in onze regio en hun ouders verhogen we het aantal aanmeldingen. Ook willen we met de campagne meer intermediairs in het onderwijs, bij verenigingen en maatschappelijke organisaties werven. Met de resterende gelden uit de onderbenutting is de wens om een éénmalige actie ten behoeve van de doelgroep uit te voeren. De invulling van deze éénmalige actie wordt momenteel onderzocht. MVS Jeugdmodel De drie gemeenten werken intensief samen aan het ontwikkelen van het MVS Jeugdmodel. In 2021 zijn de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding, de uitvoeringsorganisatie en het proces van co-creatie met alle partners in het veld gestart. De gemeenteraad wordt regelmatig meegenomen in de stappen die we in dit omvangrijke traject zetten.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Lokale jeugdhulp In november 2020 is de pilot gestart om de GGZ hulpverlening voor jeugdigen in Maassluis anders en beter te organiseren, met name in relatie tot de wachttijden. Sinds de start van Connect2Care, GGZ organisatie voor jeugd, zijn er 160 jeugdigen bij hen in behandeling dan wel in behandeling geweest. Connect2Care hanteert geen wachtlijsten en hierdoor worden alle aangemelde jeugdigen binnen één tot hooguit vier weken geholpen. Zover bekend staan er geen jeugdigen bij andere GGZ organisaties op de wachtlijst voor diagnostiek en ambulante behandeling, behalve wanneer een jeugdige een zeer specifiek behandelaanbod nodig heeft die Connect2Care niet kan bieden. ROGplus – Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Vanwege de aanhoudende Covid-19 pandemie is begin dit jaar de begroting 2021 van de ROGplus naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 881.000. Een voorzichtige prognose 2021 laat zien dat de zorgvraag meer achterblijft dan waar vooraf in de bijgestelde begroting rekening mee is gehouden. De verwachting is dat bij de afrekening 2021 een bedrag tussen € 500.000 tot € 750.000 terug zal vloeien naar de gemeente. De jaareindeverwachting 2021 van Rogplus is opgesteld uitgaande van de nu beschikbare kennis en data, maar wordt bemoeilijkt door verschillende onzekerheden. Een voorname factor hierin is de invloed van Covid-19 op het beroep op Wmo-voorzieningen.

Sinds begin dit jaar blijven het aantal cliënten voor alle soorten voorzieningen nagenoeg stabiel. Onzeker is of en zo ja, wanneer de inhaalslag volgt waarmee rekening is gehouden in de begroting. Ook is onduidelijk of dit geleidelijk gebeurt of met een ‘boeggolf’. Daarnaast zijn in de loop van 2020 verschillende nieuwe contracten in gegaan en zijn bij Schoon Huis en Beschermd Wonen stelselwijzigingen doorgevoerd. Na de opstartfase in 2020 is 2021 het eerste jaar waarin de werking van de nieuwe contracten en de stelselwijzigingen volledig is. Het is niet mogelijk het effect van de nieuwe contracten en afspraken op de uitgaven, te scheiden van de invloed van de Covid19-maatregelen op het beroep op de Wmo en van andere externe ontwikkelingen. Door deze omstandigheden kleeft aan de jaareindeverwachtingen een grote mate van onzekerheid en wordt daarom terughoudend omgegaan met de prognose 2021. Bij de jaarafrekening 2020 is namelijk gebleken dat de verwachtte onderbenutting op de Wmo-voorzieningen lager uitviel dan vooraf was ingeschat. Eerder bent u hierover tijdens de raadsvergadering over de jaarrekening 2020 geïnformeerd dat onderbesteding op de Wmo-gelden 2020 niet € 1,2 miljoen, maar ongeveer € 8 ton bedroeg. Dit verschil wordt vooralsnog opgevangen binnen de verwachtte onderbesteding op de Wmo-gelden.

Bij de jaarverantwoording zult u nader worden geïnformeerd over de daadwerkelijke hoogte van de onderbenutting van het Wmo-budget. Tevens zal worden toegelicht waardoor deze onderbenutting is ontstaan. Daarnaast ontvangt u zoals gebruikelijk, de kwartaalrapportages van Rogplus begeleid door een Raadsinformatiebrief. Uitvoeringsprogramma Wmo In juli 2021 heeft de raad het Uitvoeringsprogramma Wmo vastgesteld. In het Uitvoeringsprogramma Wmo zijn maatregelen verwoord waar we in de jaren 2021 -2024 mee aan de slag gaan. Daarmee werken we aan een brede sociale basis in de stad zodat inwoners zelfredzaam kunnen zijn en zorgen voor een professioneel vangnet voor de inwoners die ondersteuning het meest nodig hebben en hier zelf niet in kunnen voorzien.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Regiovisie ouderenzorg WSD Met een Raadsinformatiebrief van 6 mei is de Regiovisie op de ouderenzorg ter kennis aan de raad aangeboden. Hierover is op 29 juni een thema avond geweest waarin de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen zijn toegelicht door DSW en vanuit de gemeentezijde. De visie wordt verder uitgewerkt in een programma structuur. Een lokaal convenant met betrokken partijen wordt voorbereid. Ontmoetingscentrum Oud Sluys voorheen Nieuwe Vliet Het ontmoetingscentrum in het nieuwe woongebouw aan de PC Hooftlaan / GA Brederolaan is geopend en door Seniorenwelzijn in gebruik genomen. Met inachtneming van de coronamaatregelen vinden er weer activiteiten plaats. Sociale cohesie Het programma "de wijk op maat" wordt per wijk uitgevoerd. Met bewoners van 't Hoofd en van de Oranjebuurt zijn digitale gesprekken gevoerd over de wijk en de onderlinge verbondenheid. Vanuit de gesprekken zijn doelen en activiteiten opgesteld waaraan inmiddels vrijwel geheel uitvoering is gegeven. Op 't Hoofd en in de Taanstraat is een wijkdeal gesloten. Ook in de wijk Sluispolder-Oost zijn we begonnen met de wijk op maat aanpak. Indicatoren 6.1 Subindicator

We behouden het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin onderlinge sociale contacten en ontmoeting er aan bijdragen dat iedereen, rekening houdend met verschillen, gelijke kansen heeft en kan meedoen.

Indicator

R2020

Rapportcijfer sociale cohesie Aandeel bewoners dat vrijwilligerswerk verricht 6.2

B2021 2eBurap

Status

Bron/Frequentie

Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar

28%

33%

28%

Monitor leefbaarheid en veiligheid, eenmaal per 2 jaar

Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning. Deze ondersteuning wordt dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) georganiseerd.

Subindicator Indicator Aantal inwoners dat gebruik maakt van de maatschappelijke opvang

R2020

B2021 2eBurap

Status

Bron/Frequentie

gemeente Vlaardingen, per kwartaal

Stroomopwaarts, jaarlijks

5 bewoners uit Maassluis tot juli Aantal Maassluizers met extra leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen per jaar

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Programmaoverzicht

Programma

Begroting Mutaties 2e na berap 1 berap

Baten

-12.982

-1.291

Begroting 2021 na wijz. -14.273

(bedragen x € 1.000)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Lasten

46.192

2.890

49.082

138

-11

-15

-19

Saldo excl. reserves

33.210

1.598

34.808

138

-11

-15

-19

Stortingen

4.333

Onttrekkingen

-3.861

-715

-4.576

Reservemutaties

471

-715

-243

33.681

883

34.565

138

-11

-15

-19

Saldo na bestemming

Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties opgenomen exclusief de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Beleidsmatig relevant Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021) Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds Inburgering (waaronder Vluchtelingenwerk)

-46

160

139

Rijksmiddelen aanpak problematiek jeugdzorg 2021

822

Subsidieverdeelplan 2021

-20

Uitvoeringsagenda gezondheid

-62

-2

Vlaktaks (50%) jeugdhulp 2019

280

Eerste begrotingswijziging SOW MVS

396

Neutrale wijzigingen

Overige mutaties (< € 10.000)

-5

1.598

138

-11

-15

-19

Collegebesluiten reeds genomen Afspraken gezinsspecialisten 2021 Raadsbesluiten reeds genomen

Totaal

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds Op dit programma zijn extra kosten als gevolg van de coronapandemie gemaakt. Deze extra kosten worden gedekt vanuit de reserve corona noodfonds, ten laste van de daarvoor geoormerkte posten. In het vervolg van deze rapportage, in het hoofdstuk reserves, voorzieningen en investeringen wordt een totaaloverzicht gegeven van het verloop van de reserve (zie vanaf pagina 57). Inburgering (waaronder Vluchtelingenwerk) Met deze begrotingswijziging worden (meerjarig) de budgetten voor de uitvoeringskosten (in 2020 toegekend en nadien via de algemene uitkering aangepast) van de nieuwe wet Inburgering aan programma 6 toegevoegd. Met Vlaardingen en Schiedam zijn we overeengekomen dat SOW de uitvoering voor haar rekening neemt. In 2020 en 2021 heeft SOW al een deel van de invoering voor haar rekening genomen, hiervoor was een bedrag nodig van 56K dat in 2021 is uitbetaald. Het ontvangen bedrag in 2020 is deels gereserveerd in de reserve Inburgering en het budget voor invoeringskosten is vanwege uitstel van de wet door het ministerie verlaagd. Naast de reguliere werkzaamheden neemt Vluchtelingenwerk de maatschappelijke begeleiding van inburgeraars voor haar rekening. De kosten hiervoor en de vergoeding die we via de algemene uitkering ontvangen lopen qua boekjaar niet gelijk.

Per saldo vindt er voor de werkzaamheden met betrekking tot inburgering een onttrekking aan de reserve plaats voor een bedrag van 38K. Rijksmiddelen aanpak problematiek jeugdzorg 2021 In het raadsvoorstel over de GRJR is op 8 juni jl. de raad geïnformeerd over de extra rijksmiddelen 2021. De inschatting was € 900.000, de werkelijk ontvangen middelen bedragen € 822.000. Het taakveld 18- zal volgens dit raadsvoorstel opgehoogd worden met deze middelen. Na analyse is er een voorlopige prognose 2021 gemaakt voor zowel de lokale en de regionale jeugdhulp. Het budget voor de regionale jeugdhulp wordt opgehoogd met plm. € 430.000, de lokale jeugdhulp met € 312.000 en de pilot GGZ lokaal met € 80.000. De GRJR heeft op 1 oktober (AB) in haar tweede bestuursrapportage het beeld bevestigt dat de specialistische jeugdhulp ook in 2021 financieel onder druk staat. Er wordt een tekort verwacht van 16,8 miljoen t.o.v. de gewijzigde begroting. Voor Maassluis zou dit een verhoging van de deelnemersbijdrage van € 385.000 betekenen. De prognose is voornamelijk gebaseerd op gegevens van gemeenten over toegewezen hulp. Deze gegevens zijn waarschijnlijk onvolledig. In afwachting van actuelere cijfers wordt hier met het eindejaarbericht op teruggekomen.

Subsidieverdeelplan 2021 Conform het collegebesluit van eind 2020 worden de budgettaire effecten administratief verwerkt in de begroting, waaronder de realisatie van de bestaande taakstelling op subsidies ten bedrage van € 25.000 vanaf 2022. Voor jaarschijf 2021 is dit een extra voordeel, omdat in dat jaar nog geen taakstelling was geraamd. Uitvoeringsagenda gezondheid Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 2. op pagina 28. Vlaktaks (50%) jeugdhulp 2019 In de deelnemersbijdrage 2021 aan de GRJR zit 50% van de vlaktaks over 2019. Deze wordt betaald vanuit de reserve jeugd. De begroting wordt hierop aangepast.

Bestuursrapportage II mei - augustus 2021

Afspraken gezinsspecialisten 2021 Vanaf 2021 komt het budget van de gezinsspecialisten en de aansturing bij het wijkteam te liggen. Eerste begrotingswijziging SOW MVS In de eerste begrotingswijziging 2021 van Stroomopwaarts (SOW) worden - conform het raadsbesluit - de middelen uit de decembercirculaire 2020 voor onder andere extra inzet in de bestrijding van armoede en schulden verwerkt en onttrokken uit het corona noodfonds. Ook worden de rijksmiddelen voor de uitvoering van de TONK-regeling en de begeleiding van onze inwoners bij de toeslagenproblematiek toegevoegd aan het budget voor SOW.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10646383/1