2e Bestuursrapportage 2021 gemeente Maassluis
Tekst van het document
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
61
(bedragen x € 1)
Nr.
Omschrijving
Bij/aframen
Te voteren nieuwe kredieten SLIM werken A.03447
Digitale vergaderbenodigdheden (SLIM werken)
35.000
A.03448
Inrichtingskosten creatief SLIM samenwerken
33.000
A.02577
Dekking: aframen krediet vervanging PC's 2021
-35.000 33.000
Nieuwe kredieten zonnepanelen A.03444
Zonnepanelen begraafplaats de Dijck
63.500
A.03445
Zonnepanelen wethouder Smithal
70.000
A.03446
Zonnepanelen IKC Ichtus
92.500 226.000
Bijramen kredieten A.03356
Geluidswal
120.000
Aframen kredieten A.03353
Zwembad Dol-fijn, tapwatervoorziening
-80.211 -80.211
Veranderen doel investering A.02851
Wethouder Smithal: vervangen waterleidingen
-50.000
A.02851
Vervangen luchtbehandeling 't Smitje
35.000 -15.000
Herverdeling investeringskredieten A.02577
Vervanging PC's 2021
20.134
A.02563
Vervanging PC's 2020
-20.134
A.03085
Conserv. hameistijlen Lijndraaiersbrug
347.807
A.02636
Kademuren Goudsteen
-347.807
*
0 Af te sluiten afgeronde investeringen A.03347
Grond Vlaardingsedijk
0
*
A.03360
RCMD De Coureur, kleedkamersubsidie
0
*
A.03436
Overname VW Caddy rampenbestrijding
1
*
A.03435
Steendijkpoldercomplex. beveiliging
3.992
*
3.993 Totaal
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
-91.218
62
Toelichting mutaties investeringskredieten SLIM werken De Maassluise organisatie gaat hybride werken. Dat noemen we Samen Leuk In Maassluis (SLIM) werken. Voor de inrichting van het stadhuis zijn investeringen nodig, die vrijwel allemaal gedekt zijn in de bestaande begroting. Hierbij wordt de investering voor de aanschaf van computers met € 35.000 afgeraamd om vervolgens voor dit bedrag digitale vergaderbenodigdheden aan te kunnen schaffen. Voor de inrichting van kamers waarin de medewerkers elkaar kunnen ontmoeten en creatief samenwerken is een investering van € 33.000 nodig. Kredieten zonnepanelen De raad heeft begin juli besloten een krediet van € 226.000 beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van zonnepanelen bij de Wethouder Smithal, begraafplaats De Dijck en IKC Ichthus. Geluidswal Voor het project geluidshinder A20 is een overschrijding in 2022 te verwachten. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door met name twee zaken: een overschrijding op de geraamde gemeentelijke uren en voor het grootste gedeelte door prijsstijgingen vanuit de markt. De prijsstijgingen hebben vooral te maken met de gestegen staalprijzen. Er wordt op dit moment met de aannemer onderhandeld om (een deel van) deze extra kosten bij de aannemer terug te leggen. Zwembad Dol-fijn tapwatervoorziening De investering is al voor een deel uitgevoerd. Een bedrag van € 30.000 wordt doorgeschoven naar 2024.
Wethouder Smithal Door de huurder van ’t Smitje (voorheen sportkantine) wordt deze locatie grondig verbouwd. Hierdoor kwamen er gebreken naar voren waarvoor de gemeente als eigenaar verantwoordelijk is. Een van deze gebreken is de vervanging van de luchtbehandeling. Er is geen raming opgenomen voor deze vervanging. De kosten zijn € 35.000. Voorgesteld wordt om het beschikbare investeringskrediet voor vervanging van het leidingwerk van de douches van de wethouder Smithal hiervoor in te zetten. Vanwege de geplande grote renovatie in 2023 is de vervanging van het leidingwerk doorgeschoven naar 2023. Het beschikbare krediet van € 50.000 wordt bijgesteld tot € 35.000. Brandmeldinstallatie Steendijkpoldercomplex In het Steendijkpoldercomplex, genaamd IKC Ichthus, is de brandmeldinstallatie (BMC) vernieuwd. Vanwege wet- en regelgeving is de nieuwe brandmeldinstallatie duurder geworden. De kosten bedragen € 28.957 en zijn € 4.000 hoger dan begroot.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
63
De volgende budgetoverheveling worden voorgesteld: (bedragen x € 1)
Nr.
Omschrijving
A.02674
Kademuur Heldringstraat
A.02675
Kademuren J1
-323.340
A.03082
Verv. brug (VB19) Weverskade
-97.695
A.03084
Verv. fiets- en voetbrug (VB22) Schweitzerdreef
-19.500
A.03086
Verv. betonnen damwand Heldringstraat (U2)
-296.000
A.03087
Verv. betonnen damwand G. v. Wijnkade
-117.000
A.03088
Verv. kademuur M1 Haven (thv De Kolk)
-1.286.000
A.03211
Sportzaal Sportlaan
-2.000.000
A.03305
19028 Reconstructie Lange Boonestraat
-32.200
A.03335
Metropolitane snelfietsroute 10 Julianalaan
-151.628
A.03345
Herinrichting Maasdijk
-274.347
A.03374
20026 G.A. Brederolaan riolering (UV)
-80.000
A.03375
20027 Roemer Visscherstraat riolering (UV)
-48.000
A.03392
20026 G.A. Brederolaan weg (UV)
-125.000
A.03393
20027 Roemer Visscherstraat weg (UV)
-36.000
A.03428
21035 Westlandsweg - Nieuwe water - HWA
-20.000
A.03430
21042 Fenacoliusplein - aanleg Wadi
-18.000
A.02690
Vernieuwen ICT Infrastructuur
-20.400
A.02599
Roadmap energie '19-'21
-283.083
A.02185
Stadhuis, Vernieuwen plafonds
-83.950
A.02591
Stadhuis, ov kst, automatische deuren
-45.084
A.03179
Stadhuis, vloerafw verv natuursteen
-19.539
A.03180
Stadhuis, vloerafwerking verv tapijt
-45.980
A.03181
Stadhuis, vloerafwerking verv tapijt
-275.082
A.03191
Stadhuis, Verv radiot centr hal/trappen
-15.000
A.03195
Stadhuis, Verv inbraaksignaleringsinst
-96.552
A.03336
Vloer stadhuis
-87.000
A.02085
Haydnlaan 3, Kozijnen aluminium
-26.520
A.02324
Haydnlaan 3, Leidingen/radiatoren
-20.635
A.02325
Haydnlaan 3,Ketels en regeling
-28.064
A.02326
Haydnlaan 3, Gevels
-43.503
A.02327
Haydnlaan 3, Kozijnen hout
-75.888
A.02747
Haydnlaan 3, Zonwering
-25.000
A.02840
Haydnlaan 3, Vervanging dakafwerking
-70.000
A.03021
Industrieweg 106, warmteopwekking
-10.500
A.03022
Industrieweg 106, warmteopwekking
-57.699
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
Budgetoverheveling -1.327.753
64
(bedragen x € 1)
Nr.
Omschrijving
A.03023
Industrieweg 106, warmtedistributie
-16.705
A.03025
Industrieweg 106, luchtbehandeling
-10.500
A.03032
Industrieweg 106, terrein
-16.441
A.02346
Sporthal Weth.Smit, binnenafwerking sanitair
-25.500
A.03126
Zwembad Dol-fijn, verlichting
-42.701
A.03353
Zwembad Dol-fijn, tapwatervoorziening
-30.000
A.02756
Liftinstallatie Bibliotheek
-13.477
A.02884
In Blik, De Vloot , dakwerkzaamheden
-53.652
A.03206
H&T Fietsen (2021)
-20.000
A.03111
Schuurkerk, dakrenovatie
-50.000
Totaal
Budgetoverheveling
-7.860.918
Toelichting doorschuiven investeringen Er zijn een aantal projecten die nog niet gestart zijn en waarvan duidelijk is dat deze naar de toekomst doorschuiven. Dit heeft onder andere de volgende oorzaken: Kademuren en bruggen Een aantal voorgenomen projecten bij kademuren en bruggen dienen opnieuw geprogrammeerd te worden of worden pas in 2022 in uitvoering genomen. Hier ligt een relatie met het onlangs vastgestelde beheerplan kunstwerken (onder andere kademuren Heldringstraat ST, J1, Haven M1 en Heldringstraat U2). Metropolitane fietsroute (MFR) Een aantal projecten is afhankelijk van de finale besluitvorming omtrent de tracékeuze van de MFR of hebben een directe relatie daarmee (onder andere Herinrichting Maasdijk, MFR Julianalaan). Roadmap energie Van de totale roadmapgelden van € 1,2 miljoen voor de periode 2016-2021 is op dit moment nog ruim 2 ton beschikbaar. Dit wordt dit jaar niet meer ingezet om duurzame investeringen te kunnen realiseren. Mede gelet op de diverse plannen rondom de (her)huisvesting wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2022. Stadhuis Er is een strategisch huisvestingsvisie in ontwikkeling waarbij wordt gekeken op welke manier duurzaam met ons vastgoed kan worden omgegaan. Afhankelijk van deze visie zal een toekomstschets van het stadhuis kunnen worden gegeven en worden de investeringen overgeheveld naar 2022.
Haydnlaan 3 In afwachting van de inhuizing van Vraagraak worden de geraamde investeringen van de huidige locatie van Vraagraak aan de Haydnlaan overgeheveld naar 2022.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
65
Industrieweg De huisvestingsvisie van Stroomopwaarts MVS wordt op dit moment uitgewerkt in scenario’s. In deze scenario's zal zichtbaar worden wat er op korte en/of langere termijn aan gebouwaanpassingen moet plaatsvinden. In afwachting van deze studie worden de investeringen in 2021 overgeheveld naar 2022.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
66
5 Weerstandsvermogen / risico's Top 10 grootste risico's Om de risico's van Gemeente Maassluis in kaart te brengen wordt in samenwerking met de clusters een risicoprofiel opgesteld. Deze is onlangs uitgevoerd in het kader van de (concept-) begroting 2022. Hierin worden ook de belangrijkste wijzigingen toegelicht. In het onderstaande overzicht worden de tien risico's gepresenteerd die de grootste invloed hebben op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Positie
Beleidsterrein /
Berap 2 '21 project 1 Wmo
2
Projecten
3
Gemeentefonds
4
Bedrijfsvoering
5
Gemeentefonds
6
Corona
7
Jeugdhulp
8
Woningbouw
9
Algemene middelen
10
Projecten
Invloed
Positie t.o.v.
5%
Begr '21 -
4%
N
Lagere uitkering gemeentefonds door herverdeling gemeentefonds Het gemeentehuis voldoet niet geheel meer aan de eisen en moet mogelijk vervangen of gerenoveerd worden Negatieve afwijkingen gemeentefonds
4%
-1
4%
2
4%
2
Faillissement/surseance maatschappelijke instellingen (bijv. sport of culturele sector) Groei van volume in aantallen jeugdigen o.a. door toepassing woonplaatsbeginsel (jeugdzorg) Tegenvallende groei inwoners als gevolg van stagnerende bouwvolumes Ombuigingen in de meerjarenbegroting worden (deels) niet gerealiseerd Renterisico door vertraging projecten
3%
3
3%
-4
3%
N
3%
-1
3%
-
Risico Verlagen van het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking op de aanvragen van de voorzieningen huishoudelijke hulp Vernieuwingen in projecten
+= gestegen, - = gedaald, N = nieuw in top 10, - = ongewijzigd
Weerstandsvermogen versus risico’s (verloop) Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 8,9 miljoen, op basis van 90% zekerheid. De totale beschikbare weerstandscapaciteit is € 24 miljoen. Het weerstandsvermogen is hiermee als 'goed' te kwalificeren. De nota Risicomanagement wordt geactualiseerd. Hierbij zullen de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamercommissie worden betrokken.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
67
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
68
6 Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)
Programma
Primaire begroting
2e Bestuursrapportage
Begroting na wijziging
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
Bestuur en dienstverlening
3.956
-1.842
2.113
-51
150
99
3.905
-1.692
2.213
Veiligheid en handhaving
3.465
-42
3.423
-8
7
-1
3.457
-35
3.423
Verkeer, vervoer en waterstaat
4.624
-226
4.398
-143
0
-143
4.481
-226
4.255
Economie en citymarketing
2.503
-2.088
415
-504
397
-107
1.998
-1.691
307
Onderwijs
5.017
-1.851
3.167
107
-84
23
5.124
-1.934
3.189
Sport, cultuur, recreatie en groen
8.251
-1.040
7.211
6
0
6
8.258
-1.040
7.217
Sociaal Domein
46.192
-12.982
33.210
2.890
-1.291
1.598
49.082
-14.273
34.808
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
10.564
-10.794
-230
567
-548
19
11.131
-11.342
-211
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
4.688
-2.966
1.722
207
-73
134
4.895
-3.039
1.856
Overhead
10.985
-34
10.951
127
0
127
11.112
-34
11.078
-65.958 -65.341
582
-1.534
-952
1.199
-67.492
-66.293
803 104.641
-102.799
1.842
-805
-595
Algemene dekkingsmiddelen
617
Resultaat voor bestemming
100.862
-99.823
1.039
3.779
-2.976
Bestuur en dienstverlening
210
-805
-595
0
0
Veiligheid en handhaving
0
0
0
0
Verkeer, vervoer en waterstaat
0
0
0
0
Economie en citymarketing
0
0
0
136
Onderwijs
0
0
0
Sport, cultuur, recreatie en groen
0
-109
4.333
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
baten
saldo
0
210
0
0
0
0
0
-30
-30
0
-30
-30
0
136
136
0
136
0
-48
-48
0
-48
-48
-109
0
0
0
0
-109
-109
-3.861
471
0
-715
-715
4.333
-4.576
-243
0
-230
-230
131
-117
14
131
-347
-216
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
0
-60
-60
0
-254
-254
0
-314
-314
Overhead
0
-145
-145
95
-60
35
95
-205
-110
Algemene dekkingsmiddelen
1.317
-95
1.222
9
-326
-317
1.326
-421
905
Totaal resultaatbestemming
5.860
-5.305
555
371
-1.550
-1.179
6.231
-6.855
-624
Bestuur en dienstverlening
4.166
-2.647
1.519
-51
150
99
4.115
-2.497
1.618
Veiligheid en handhaving
3.465
-42
3.423
-8
7
-1
3.457
-35
3.423
Verkeer, vervoer en waterstaat
4.624
-226
4.398
-143
-30
-173
4.481
-256
4.225
Economie en citymarketing
2.503
-2.088
415
-368
397
29
2.134
-1.691
443
Onderwijs
5.017
-1.851
3.167
107
-132
-25
5.124
-1.982
3.141
Sport, cultuur, recreatie en groen
8.251
-1.150
7.102
6
0
6
8.258
-1.150
7.108
Sociaal Domein
50.525
-16.843
33.681
2.890
-2.006
883
53.414
-18.850
34.565
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
10.564
-11.024
-460
698
-665
33
11.262
-11.689
-427
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
4.688
-3.026
1.662
207
-327
-121
4.895
-3.353
1.542
Overhead
10.985
-179
10.806
222
-60
162
11.207
-239
10.968
Algemene dekkingsmiddelen
1.934
-66.053 -64.119
592
-1.860
-1.268
2.525
-67.913
-65.387
4.150
-4.526
-375 110.872
-109.654
1.218
Sociaal Domein
Resultaat na bestemming
106.721 -105.128
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
1.593
69
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
70
Bijlage 1 Overzicht begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
P0
Bestuur en dienstverlening
T01
Bestuur
76
-62
-62
-12
-12
T02
Burgerzaken
25
11
11
11
11
T03
Beheer overige gebouwen en gronden
-2
-2
-2
-2
-2
Beheer overige gebouwen en gronden
99
-53
-53
-3
-3
0
0
Totaal P1
Veiligheid en handhaving
T11
Crisisbeheersing en brandweer
-3
T12
Openbare orde en veiligheid
2
Openbare orde en veiligheid
-1
0
0
-125
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal P2
Verkeer, vervoer en waterstaat
T21
Verkeer en vervoer
T22
Parkeren
-2
T24
Economische havens en watergangen
-46
Economische havens en watergangen
-173
Totaal P3
Economie en citymarketing
T31
Economische ontwikkeling
T33
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4
T34
Economische promotie
25
Economische promotie
29
Totaal P4
Onderwijs
T42
Onderwijshuisvesting
-4
T43
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-21
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-25
Totaal P5
Sport, cultuur, recreatie en groen
T51
Sportbeleid en activering
T52
Sportaccommodaties
-50
-2
-2
-2
-2
T53
Cultuurpresent, -productie en -particip
30
-8
-8
-8
-8
T54
Musea
-4
T55
Cultureel erfgoed
30
T56
Media
-14
-7
-7
-7
-7
T57
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
14
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
6
-22
-17
-17
-17
Totaal
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
-5
71
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
P6
Sociaal Domein
T61
Samenkracht en burgerparticipatie
13
142
-6
-10
-15
T62
Wijkteams
46
-2
-2
-2
-2
T63
Inkomensregelingen
T64
Begeleide participatie
T 6 71
Maatwerkdienstverlening 18+
199
T 6 72
Maatwerkdienstverlening 18-
828
T 6 81
Ge-escaleerde zorg 18+
-3
-3
-3
-3
-3
Ge-escaleerde zorg 18+
883
138
-11
-15
-19
3
-2
-2
-2
13
13
13
13
16
11
11
12
Totaal
-199 -1
P7
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
T71
Volksgezondheid
66
T73
Afval
19
T74
Milieubeheer
-45
T75
Begraafplaatsen en crematoria
-7
Begraafplaatsen en crematoria
33
Totaal P8
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
T81
Ruimtelijke ordening
50
T82
Grondexploitatie niet bedrijven
-12
T83
Wonen
-159
Wonen
-121
0
0
0
0
Totaal VO 1
Overhead
T04
Overhead
162
20
20
9
9
Overhead
162
20
20
9
9
15
19
15
19
Totaal VO 2
Algemene dekkingsmiddelen
T05
Treasury
T07
Algemene uitkering gemeentefonds
T08 Totaal
111 -1.901
-139
Overige baten en lasten
523
-9
Overige baten en lasten
-1.268
-149
Totaal
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
0
-375
72
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
-230
0
0
0
0
Coronakosten ten laste van reserve corona noodfonds
0
0
0
0
0
Eigen risicodrager WGA verzuim
0
0
0
0
0
Iepenziekte
45
0
0
0
0
Inburgering (waaronder Vluchtelingenwerk)
0
0
0
0
0
Inhuur specialistische juridische kennis
75
0
0
0
0
-699
0
0
0
0
MPG 2022
0
0
0
0
0
Noodlokaal Montessori
0
0
0
0
0
Provinciale subsidie drie projecten
0
0
0
0
0
Realisatie inkomsten omgevingsleges
-274
0
0
0
0
Realisatie toeristenbelasting
25
0
0
0
0
Rijksmiddelen aanpak problematiek jeugdzorg 2021
0
0
0
0
0
Stijging huishoudelijk restafval in verband met Corona
0
0
0
0
0
Subsidieverdeelplan 2021
0
0
0
0
0
Tussentijdse winstneming De Dijk
0
0
0
0
0
Uitvoeringsagenda gezondheid
0
0
0
0
0
Verbouwing vergaderzalen begane grond
75
0
0
0
0
Vergroenen schoolpleinen
-23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Afspraken gezinsspecialisten 2021
0
0
0
0
0
Overdracht taken havens en markten
53
0
0
0
0
Aanschaf processysteem Engaged
0
0
0
0
0
Beheer en ondersteuning IT-infrastructuur
0
0
0
0
0
Dekking formatie Vraagraak
0
0
0
0
0
Efficiencymaatregelen bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
Inschalingsverschil overboeken van concernstaf naar bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
Meicirculaire: handhaving energielabel C kantoren
0
0
0
0
0
Online leer- en ontwikkelplatform
0
0
0
0
0
Realisatie taakstelling contractmanagement
0
0
0
0
0
Secretarieleges
0
0
0
0
0
Stelpost SC-19 donorwet
0
0
0
0
0
Verkeerskundige adviezen
0
0
0
0
0
Bijstelling storting rente parkeerfonds
-9
0
0
0
0
Ontmoetingsruimte PC Hooftlaan
-5
0
0
0
0
Verwerken ombuiging duurzaamheidsmaatregelen
0
0
0
0
0
Beleidsmatig relevant Actualisatie IP 2021-2026 (jaarschijf 2021)
Meicirculaire 2021
Vlaktaks (50%) jeugdhulp 2019 Collegebesluiten reeds genomen
Neutrale wijzigingen
Overige mutaties (<10.000)
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
73
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
560
0
0
0
0
Eerste begrotingswijziging SOW MVS
0
0
0
0
0
Functioneel ramen overlopende posten 2020
0
0
0
0
0
Maritiem Maassluis
30
0
0
0
0
Raadsbesluiten reeds genomen Beschikbaar stellen incidentele middelen
Totaal
-375
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
74
Bijlage 2 Voortgang moties, amendementen etc. Onderwerp
Datum
Portefeuille
Stand van zaken
Motie 29 Regenbooggemeente
07-11-18
Kuiper
Motie 2020-6 Herijking toeleiding Maatwerkvoorzieningen en huishoudelijke hulp Wmo Motie 2020-15 Ondersteuning sport en cultuursector tijdens corona
16-06-20
Bronsveld
Met de raadsinformatiebrief van 21 juli 2021 beschouwt het college de motie als afgedaan. Met de behandeling van het raadsvoorstel in de gemeenteraad d.d. 13 juli 2021 is deze motie afgehandeld.
03-11-20
Evers
Motie 2020-24 Uitvoeringsnota aanbevelingen Onderzoeksrapport LPBL Motie 2020-31 Communicatie Zwemonderwijs
03-11-20
Bronsveld
03-11-20
Evers
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
Afgedaan volgens college Ja
Ja
Met de raadsinformatiebrief d.d. 21 mei 2021 inzake update coronacrisis beschouwt het college deze motie als afgedaan. Met de behandeling van het raadsvoorstel in de gemeenteraad d.d. 13 juli 2021 is deze motie afgehandeld.
Ja
Met de raadsinformatiebrief d.d. 2 juli 2021 beschouwt het college deze motie als afgedaan.
Ja
Ja
75
Bijlage 3 Voortgang aanbevelingen Rekenkamercommissie Er zijn in de periode van 1 mei tot 1 september geen aanbevelingen van de RKC afgedaan.
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
76
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021 Gerealiseerd 2020 Gerealiseerd triaal 1 2022 2022 2022 2022 2022
Vaststelling/opening grondexploitatie
Start procedure bestemmingsplan
Vaststelling bestemmingsplan
Aanbesteding bouw- en woonrijpmaken
Start bouwrijpmaken
Aanbesteding realisatie bouwplan
Start bouw
Gerealiseerd 2020
Triaal 3
Spechtstraat (ontwerpfase) Mijlpaal Vaststelling definitief programma
Triaal 3
Start woonrijp maken
Gerealiseerd 2020
Oplevering 20 woningen
Spectrumlocatie Fenacoliuslaan (realisatiefase) Mijlpaal Start bouw
PROJECTEN GEBIEDSONTWIKKELING MET VOORBEREIDINGSKREDIET
Triaal 3
Triaal 3
Triaal 3
Oplevering 41 Laan- of Hofwoningen (waarvan 23 sociale huur) en 14 Boulevardwoningen
De Rederij (Noorddijk-Geerkade) (realisatiefase) Mijlpaal Oplevering bouw 11 woningen Start woonrijpmaken
Gerealiseerd 2020 Gerealiseerd 2020
Triaal 3
Gerealiseerd 2020
Oplevering 23 Laan- of Hofwoningen en 9 Boulevardwoningen Oplevering eerste deel stationsverbinding
De Dijk (realisatiefase) Mijlpaal Verkoop 5.000 m2 bedrijfskavel
Gerealiseerd 2020
Start bouw 59 huurwoningen
Gerealiseerd 2020
Periode <T>
Start bouw 75 Laanwoningen
Het Balkon (realisatiefase) Mijlpaal Start bouw 76 appartementen (4e toren Neerlandia)
PROJECTEN GEBIEDSONTWIKKELING MET (GROND)EXPLOITATIE
Mijlpalen zijn overgenomen uit de begroting en MPG 2020. Naar aanleiding van interne besluitvorming of ontwikkelingen in de markt kunnen er mijlpalen worden toegevoegd of gewijzigd. Separaat zijn openstaande moties weergegeven die binnen een project worden afgehandeld.
Rapportage Projecten - Gebied periode I-2021 (jan t/m apr)
raadsbesluit 13 oktober 2020
Bestuurlijke behandeling
<K>
<T>
<K>
toelichting <G+R>
<T>
<K>
toelichting <G+R>
<T>
<K>
<T> toelichting <G+R> Actuele raming aansluiting openbaar gebied geeft waarschijnlijk een overschrijding
<K>
toelichting <G+R>
<T>
<K>
toelichting <G+R>
Beoogd resultaat is haalbaar
Beoogd resultaat mogelijk niet haalbaar; bijsturing
Beoogd resultaat onhaalbaar
geen afwijking begroting Kwaliteitsaspecten
kans op afwijking begroting, mogelijk te herstellen
onvermijdelijke afwijking begroting
<G+R> Geld en Risico's
Bijlage 4 Stoplichtenrapportage Projecten
77
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
78
Gerealiseerd 2020 2022 Triaal 3 Gerealiseerd 2020
Start bouw deelplan 14, Rietkraag 87 woningen Start voorbereiding bestemmingsplan restant Wilgenrijk Start 2e gebiedsontsluiting (verlengde J. Schoutenlaan)
Start bouw deelplan Zomerbries met 19 woningen
2022
2022
Station West en omgeving (initiatiefase) Mijlpaal Vaststellen projectopdracht
Collegebesluit (+RIB)
Raadsvoorstel
Raad
Gerealiseerd triaal 2
Transformatie Kapelpolder (initiatiefase) Mijlpaal Vaststellen projectopdracht
collegebesluit (+RIB)
Gerealiseerd triaal 2
Collegebesluit (+RIB)
Vaststellen bestemmingsplan
Gerealiseerd triaal 2
De Vlootschouwer (Albedalocatie) (realisatiefase) Mijlpaal Ondertekening anterieure overeenkomst met Stichting Maasdelta Groep
2019
Bestuurlijke behandeling
Start procedure bestemmingsplan
Gerealiseerd triaal 1
Gerealiseerd 2020
Omgevingsvergunning Taanschuurkade-Noord 75 sociale huurwoningen
Omgevingsvergunning Panorama II
Gerealiseerd 2020
Gerealiseerd triaal 2
De Kade (realisatiefase) Mijlpaal Start bouw 1e fase van deelplan 1 aan de oostzijde (97 woningen)
Gerealiseerd triaal 2
Verplaatsingsovereenkomst supermarkt
Triaal 3
Gerealiseerd triaal 1
Koop-realisatieovereenkomst
Vlietlocatie e.o. (ontwerpfase) Mijlpaal Vaststelling bestemmingsplan
Sloopbesluit deelplan 5 P.C. Hooftlaan/Van Lennepstraat
Gerealiseerd triaal 2
Gerealiseerd 2020
Start vervanging bestaande bruggen Weverskade (gemeente)
Sluispolder-West (realisatiefase) Mijlpaal Oplevering 78 woningen deelplan 3 P.C. Hooftlaan
Gerealiseerd 2020
Oplevering eerste woningen deelplan 'Buitengoed'
Dijkpolder - Wilgenrijk (realisatiefase)
Mijlpaal
2022
Periode <T>
Ondertekening aanvullende anterieure overeenkomst Stichting Maasdelta Groep 2022
Burgemeesterswijk (realisatiefase) Mijlpaal Oplevering 28 woningen Loofmeesters 5a en 5b Noord Deelplanvoorbereiding fase 3B (flats Burgemeester Zaneveldstraat)
PROJECTEN GEBIEDSONTWIKKELING GEWONE DIENST
Rapportage Projecten - Gebied periode I-2021 (jan t/m apr)
<T>
<K>
toelichting <G+R>
<T>
<K>
toelichting <G+R>
<T>
<K>
toelichting <G+R>
<T>
<K>
toelichting <G+R>
<T>
<K>
toelichting <G+R>
<T>
<K>
<T> toelichting <G+R>
<K>
<G+R>
<T> toelichting
<K>
toelichting <G+R> Vertraging in de contractvormingsfase vanwege afstemming over het woonprogramma en financiele verdeling van de kosten in de ontwikkeling
<G+R> Geld en Risico's
Bijlage 5 Specificatie neutrale en overige mutaties Specificatie neutrale wijzigingen De wijzigingen zijn inclusief reservemutaties. (bedragen x € 1.000)
Neutrale wijzigingen
2021
2022
2023
2024
2025
Dekking formatie Vraagraak
-48
0
0
0
0
Secretarieleges
-150
0
0
0
0
Stelpost SC-19 donorwet
11
11
11
11
11
Aanschaf processysteem Engaged
0
-12
-12
-12
-12
Lasten Bestuur en dienstverlening
Verkeerskundige adviezen
0
-50
-50
0
0
-187
-51
-50
0
0
Verkeerskundige adviezen
0
50
50
0
0
Subtotaal
0
50
50
0
0
Subsidie PZH Stadshart voor de toekomst
17
0
0
0
0
Subtotaal
17
0
0
0
0
1.250
0
0
0
0
48
0
0
0
0
1.298
0
0
0
0
0
2
2
2
2
Aanvullen ramingen vaccinatielocatie
448
0
0
0
0
Subtotaal
448
2
2
2
2
Diverse mutatie projecten gewone dienst
55
0
0
0
0
Subtotaal
55
0
0
0
0
-15
0
0
0
0
Efficiencymaatregelen bedrijfsvoering
8
0
0
0
0
Aanschaf processysteem Engaged
0
12
12
12
12
Subtotaal
-7
12
12
12
12
Efficiencymaatregelen bedrijfsvoering
-8
0
0
0
0
Meicirculaire: handhaving energielabel C kantoren
0
-2
-2
-2
-2
Stelpost SC-19 donorwet
-11
-11
-11
-11
-11
Subtotaal
-19
-14
-14
-14
-14
Subtotaal Verkeer, vervoer en waterstaat
Economie en citymarketing
Sociaal Domein Raming 1e, 2e en 3e tranche TOZO Dekking formatie Vraagraak Subtotaal Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Meicirculaire: handhaving energielabel C kantoren
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
Overhead Realisatie taakstelling contractmanagement
Algemene dekkingsmiddelen
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
79
(bedragen x € 1.000)
Neutrale wijzigingen
2021
2022
2023
2024
2025
Secretarieleges
150
0
0
0
0
Subtotaal
150
0
0
0
0
Subsidie PZH Stadshart voor de toekomst
-17
0
0
0
0
Subtotaal
-17
0
0
0
0
Raming 1e, 2e en 3e tranche TOZO
-1.250
0
0
0
0
Subtotaal
-1.250
0
0
0
0
Aanvullen ramingen vaccinatielocatie
-448
0
0
0
0
Subtotaal
-448
0
0
0
0
Diverse mutatie projecten gewone dienst
-55
0
0
0
0
Subtotaal
-55
0
0
0
0
Realisatie taakstelling contractmanagement
15
0
0
0
0
Subtotaal
15
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
0
Baten Bestuur en dienstverlening
Economie en citymarketing
Sociaal Domein
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
Algemene dekkingsmiddelen
Specificatie overige mutaties De wijzigingen zijn inclusief reservemutaties. (bedragen x € 1.000)
Overige mutaties
2021
2022
2023
2024
2025
Verwerken ombuiging duurzaamheidsmaatregelen
-2
-2
-2
-2
-2
Lasten
-2
-2
-2
-2
-2
Lasten Bestuur en dienstverlening
Verkeer, vervoer en waterstaat Bijstelling storting rente parkeerfonds
-9
Lasten
-9
Sport, cultuur, recreatie en groen Verwerken ombuiging duurzaamheidsmaatregelen
-2
-2
-2
-2
-2
Lasten
-2
-2
-2
-2
-2
Sociaal Domein Ontmoetingsruimte PC Hooftlaan
-5
Lasten
-5
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
80
(bedragen x € 1.000)
Overige mutaties
2021
2022
2023
2024 2025
Verwerken ombuiging duurzaamheidsmaatregelen
7
7
7
7
7
Lasten
7
7
7
7
7
Verwerken ombuiging duurzaamheidsmaatregelen
-3
-3
-3
-3
-3
Lasten
-3
-3
-3
-3
-3
Totaal
-14
0
0
0
0
Lasten Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Overhead
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
81
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
82
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
83
Bestuursrapportage II mei - augustus 2021
84