UIT JRRK GEW DEEL A 2021 gemeente Maasgouw.pdf
Tekst van het document
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) incidenteel voordeel € 45.800 Het incidenteel voordeel op dit budget wordt veroorzaakt door de definitieve subsidievaststelling 2020, waarbij een bedrag is teruggevorderd omdat het maximaal toe te voegen subsidiebedrag aan de vereveningsreserve werd overschreden. Financiële noodmaatregel Jeugdzorg corona incidenteel voordeel € 60.500 Het voordeel op dit budget wordt veroorzaakt door lagere uitgaven op de vergoeding voor de meerkosten aan zorgaanbieders vanwege Corona (zie ook paragraaf 5.9 Covid-19) en doordat het bedrag bedoeld voor de wachtlijsten Specialistische jeugdzorg niet volledig is besteed. Het bedrag voor de wachtlijsten Specialistische VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 30 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Jeugdzorg is voor € 25.400 bedoeld voor financiering van het expertteam, welke in 2022 en 2023 voortgezet wordt. Van het overschot van € 60.500 zal een bedrag van € 53.400 overgeheveld worden ter financiering van de nog te maken kosten voor het expertteam. Het expertteam bestaat uit de gemeentelijke toegang (het CJGML), jeugdhulpaanbieders en Bureau Jeugdzorg Limburg. Zij buigen zich over complexe casussen waar de professionals niet mee verder komen. Dat kan bijvoorbeeld doordat ze tegen wachtlijsten aan lopen of omdat de begeleiding voor het kind of jongere niet wordt opgepakt. Brede aanpak dak- en thuisloosheid incidenteel voordeel € 36.000 Zie beleidsmatige toelichting 3.2.1 Zorg voor elkaar, onderdeel Brede aanpak dak- en thuisloosheid. WMO Totaal
incidenteel voordeel € 192.300
Omschrijving
€
Maatwerkvoorziening Natura materieel WMO (Wmo woningaanpassingen) Hulp bij de Huishouding immaterieel WMO (Wmo hulp bij huishouden) Maatwerkvoorziening Natura imm. WMO Begeleiding (Wmo begeleiding)
-29.500 127.000 60.000
Wmo PGB Awbz
34.800
Incidenteel voordeel 2021
€
192.300
Wmo woningaanpassingen Het aantal grotere woningaanpassingen op jaarbasis is niet te voorspellen en kan grote schommelingen in uitputting van dit budget veroorzaken. De vergrijzing en het abonnementstarief zorgen echter voor een kostenstijging bij woningaanpassingen. Bij de 2e Prorap is het budget om deze redenen structureel bijgeraamd, maar onvoldoende om de kosten veroorzaakt door de fluctuatie door grotere woningaanpassingen in 2021 op te vangen. Wmo hulp bij huishouden Het budget voor hulp bij het huishouden is bij de tweede programmabegroting met € 50.000 bijgeraamd, vanwege een jaarlijks stijging van kosten voor hulp bij het huishouden. De invoering van het abonnementstarief heeft nog steeds een aanzuigende werking. Het aantal indicaties is gestegen met 5,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast is de hulp bij het huishouden, voor ouderen, vaak een laagdrempelige eerste voorziening om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. De impact van deze ontwikkelingen blijken voor 2021 achteraf mee te vallen, waardoor er een incidenteel voordeel voor 2021 ontstaat. Verder is er met ingang van 1 juni 2021 een nieuwe overeenkomst hulp bij het huishouden afgesloten. Dit had een kostenstijging tot gevolg, vanwege het hogere uurtarief, waardoor een tekort ontstond. Financiële dekking was gedeeltelijk aanwezig in bestaande budgetten binnen hetzelfde taakveld 6.71.
Het resterende tekort wordt structureel gedekt uit de gelabelde post onvoorzien voor onder andere ook de open eind regeling sociaal domein. De raad is eind 2020 via een raadsinformatiebrief (D/20/008487) hierover geïnformeerd.
Wmo begeleiding Het incidenteel voordeel wordt op dit budget veroorzaakt door een compensatie van het Rijk van € 28.500 vanuit het transformatiefonds beschermd wonen. Daarnaast is de (bij de 2e Prorap verwachte) stijging van begeleiding individueel, omdat vanwege corona begeleiding groep niet altijd mogelijk was, uitgebleven. Wmo PGB Awbz Bij de aanbesteding hulp bij het huishouden heeft een voorheen gecontracteerde aanbieder geen nieuwe overeenkomst gekregen. Deze aanbieder heeft een PGB-administratiebureau ingehuurd voor ondersteuning aan cliënten, die via een PGB gebruik wilden blijven maken van hun diensten. Omdat het geen onafhankelijk administratiebureau is, is de verstrekking van PGB’s niet mogelijk. Door 23 cliënten is een rechtstreeks beroep VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 31 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
aangetekend bij de rechtbank. Dit beroep is ongegrond verklaard, waardoor extra ondersteuning door de SD MER niet nodig is geweest. Het hiervoor gereserveerde bedrag is daarom niet gebruikt. Daarnaast is er minder PGB uitgegeven voor hulp bij het huishouden en begeleiding. Budgetten Jeugdhulp MLO incidenteel voordeel € 70.300 Op het totale budget jeugdhulp is er een voordeel van € 70.300, veroorzaakt door overschrijdingen op de budgetten JeugdzorgPlus, Wonen, Ambulant en Dagbesteding en overschotten op de budgetten, LTA, PGB’s, Verblijf met behandeling, Crisis en JBJR. Bij het afgeven van een indicatie voor een jeugdige wordt de meest passende vorm van jeugdhulp ingezet. Het is daardoor vooraf moeilijk te voorspellen hoe vaak elke vorm van jeugdhulp wordt ingezet. Omschrijving JeugdzorgPlus Landelijk transitie arrangement (LTA) PGB Jeugd Wonen Verblijf met behandeling Crisis Ambulant Dagbesteding Jeugdbescherming en reclassering (JB/JR) Overige jeugd posten Incidenteel voordeel 2021
€ -84.900 140.900 72.000 -157.000 52.000 29.900 -17.200 -10.900 35.700 9.800 70.300
Overige toelichtingen Standbeeld Pierre Cnoops incidenteel voordeel € 16.000 In 2021 is incidenteel een bedrag van € 20.000 toegevoegd aan de post cultuur om een standbeeld van Pierre Cnoops te plaatsen. Nog niet alle werkzaamheden voor het beeld zijn uitgevoerd. De openbare verlichting wordt in 2022 geplaatst. Voorgesteld wordt om € 10.000 ten behoeve van realisatie verlichting via budgetoverheveling over te zetten naar 2022. Het restantbedrag van € 6.000 kan vrijvallen ten gunste van de exploitatie 2021.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 32 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Beleidsindicatoren Programma Sociale kracht en cohesie Taakveld
Naam indicator
Eenheid Vorige Waarde Periode Waarde periode
4. Onderwijs
Absoluut verzuim
per 1.000 inw. 518 jr
2019
0,0
2020
0,0
4. Onderwijs
Relatief verzuim
per 1.000 inw. 518 jr
2019
4,0
2019
4,0
4. Onderwijs
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
%
2019
1,8
2020
1,9
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdhulp
% jongeren tot 18 jr
2019
15,0
2020
11,5
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdbescherming
%
2019
1,1
2020
1,0
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen.
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdreclassering
%
2016
0,4
2016
0,4
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
6. Sociaal domein
Cliënten met een maatwerk arrangement WMO Niet-sporters
per 1.000 inwoners
2020
82,0
2021
77,0
%
2016
55,0
2020
56,3
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO. Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder.
5. Sport, cultuur en recreatie
Toelichting Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school of instelling. De periodeaanduiding "2020" staat voor schooljaar "2019/2020". Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019". Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2020" staat voor schooljaar "2019/2020". Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 33 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
3.3
Woon- en leefklimaat
Strategische Visie 2025 In de Strategische Visie is geconstateerd dat veel inwoners het als een essentiële opgave voor de gemeente zien om te werken aan een woon- en leefklimaat van hoge kwaliteit. De leefomgeving in Maasgouw wordt gekenmerkt door weidse uitzichten over de Maasplassen in een landschap met karakteristieke dorpskernen en veel groen. Vooral die combinatie van kwaliteiten maakt Maasgouw tot een aangename gemeente om te wonen en leven. Het behouden en versterken van deze ruimtelijke kwaliteiten vormt daarmee een centrale ambitie voor de gemeente. In dat verband wordt ook (samen met partners zoals woningcorporaties) gestreefd naar een aanbod van woningen dat rekening houdt met de wensen van woningzoekenden en demografische trends.
Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstukken/-doelen Coalitieakkoord
Onderwerp in programmabegroting
Wonen en migratie Opzetten van integraal onderzoek naar redenen van vestiging en vertrek van inwoners zodat beter gestuurd kan worden op de (sociale, fysieke en economische) factoren die de keuze van een woonplaats bepalen. Heroverwegen van woningbouwbeleid in 2019 rekening houdende met actualisatie van gegevens en regionale bestuurlijke afspraken.
Paragraaf 3.3.1 Voortgang tijdelijke woningen Maasbracht Woonwagenbeleid
Ontwikkeling fysieke leefomgeving Beoordelen of vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet de huidige structuurvisie moet worden vervangen door een nieuwe gemeentelijke omgevingsvisie. Zoeken naar mogelijkheden van hergebruik van leegstaand monumentaal erfgoed en andere leegstaande gebouwen zoals bedrijfs- en kantoorpanden.
Paragraaf 3.3.2 Omgevingswet Ontwikkeling hoogwatergebied ThornWessem Hergebruik leegstaande panden Medewerker planeconomie Parkeeronderzoek kern Maasbracht Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht
Beheer openbare ruimte, natuur en landschap Uitrollen van succesvolle voorbeelden van beheer openbare ruimte, natuur en landschap samen met inwoners. Onderzoek naar mogelijkheden voor herinrichting bij onveilige verkeerssituaties en naar mogelijkheden om druk van doorgaand verkeer op kernen te verminderen. Realiseren van meer bloemrijke bermen en akkerranden in overleg met eigenaren en beheerders (zoals agrariërs).
Paragraaf 3.3.3 Reconstructies wegen en riolering Duurzame inrichting bestrating / verharding en afkoppeling regenwater Onkruidbestrijding op verhardingen Facilitering burgerinitiatieven Aanbesteding bomen en bermenonderhoud Onderhoud bruggen en gebouwen UP MER Omgevingsdienst
Klimaat, energie en afvalverwerking Samen met inwoners en bedrijven werken aan een Plan van Aanpak over de manier waarop samen kan worden gewerkt aan klimaatadaptie, energietransitie en circulaire economie.
Paragraaf 3.3.4 Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg Transitievisie warmte RD Maasland Afval en riolering kostendekkend Actieplan Energie
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 34 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
3.3.1 Wonen en Migratie Voortgang tijdelijke woningen Maasbracht Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
De realisatie van 10 tijdelijke woningen ten behoeve van woonurgenten en specifieke doelgroepen is voorbereid. .
In samenwerking met woningcorporatie Wonen Limburg (als ontwikkelende partij) op een gemeentelijke locatie de benodigde voorzieningen getroffen om huisvesting voor de duur van 10 jaar mogelijk te maken voor die personen die door uiteenlopende omstandigheden hierop zijn aangewezen.
Er zijn in 2021 geen uitgaven gedaan. Het beschikbare budget ad € 50.000 dient in reserve gehouden te worden voor 2022.
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
De gemeenteraad heeft een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld: een projectbudget van € 50.000 voor de benodigde personele capaciteit een krediet van € 50.000 voor o.a. het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en bestemmingsplanherzieningen Beide posten zijn nog niet aangesproken; de eerste uitgaven worden in 2022 verwacht. Vandaar dat deze budgetten worden overgeheveld.
Woonwagenbeleid
Er is bestuurlijk commitment op de maatschappelijke opgave en de wijze van aanpak van het woonwagendossier; Voor de locaties Ohé en Laak, Lichtenbergerweg en Linne zijn de haalbaarheidsonderzoeken naar uitbreiding van het aantal standplaatsen in gang gezet; Met de corporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg is een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot overdracht van het beheer en eigendom van een groot deel van de bestaande gemeentelijke standplaatsen.
op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad de ‘Projectopdracht uitbreiding woonwagenstandplaatsen’ vastgesteld; op 5 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het ‘Plan van aanpak Woonwagen- en standplaatsenbeleid’ vast- en een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld; er is een intern principeverzoek ingediend voor de gewenste uitbreiding van de locaties Ohé en Laak, Linne en Lichtenbergerweg, om te onderzoeken of de gewenste uitbreiding planologisch-juridisch haalbaar is. De resultaten hiervan worden eind maart verwacht; een civieltechnisch adviesbureau is opdracht verleend een kostenraming te maken voor de gewenste uitbreidingen op deze locaties. Deze ramingen worden in mei verwacht; er hebben gesprekken plaatsgevonden met de bewoners van de locatie Linne, over overname van standplaats en/of woonwagen. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt; er is met Wonen Limburg en Wonen Zuid een intentieovereenkomst opgesteld over de overdracht van gemeentelijke locaties naar beide corporaties. Het college en beide corporatiebesturen besluiten hier eind maart over, waarna per over te dragen locatie zal worden gestart met het aanleggen van een overdrachtsdossier. De verwachting is dat de eerste daadwerkelijke eigendomsoverdracht in het najaar van 2022 rond zal zijn.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 35 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Processen en projecten die doorlopen in 2021 Proces/Project
Status/ fase in 2021
Bosserhofsveld Maasbracht (woningbouw) Europlein Maasbracht (woningbouw) Sint Anna-terrein Heel (woningbouw) Linne Zuid-Oost / Linnerpark (woningbouw) Vml. schoollocatie Ohé en Laak (woningbouw) Op de Konie Stevensweert (woningbouw) Krijtenberg Beegden (woningbouw) Parrenhof Thorn
In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering.
Dit is de status van de projecten per 31 december 2021. Gelijktijdig met de jaarstukken 2021 wordt in een bijlage van de 1e Programmarapportage 2022 informatie verstrekt over de stand van zaken per april 2022.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 36 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
3.3.2 Ontwikkeling fysieke leefomgeving Omgevingswet Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2021 is de totstandkoming van de Omgevingsvisie op stoom gekomen. In de raadsvergadering van december 2021 is een aantal uitvoerende besluiten genomen. Middels inhuur is er voor extra personele capaciteit gezorgd voor de voorbereidingswerkzaamheden.
De Omgevingsvisie heeft in het najaar ter inzage gelegen. Het college heeft in december 2021 de ontwerpOmgevingsvisie voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden voor de vergadering van 22 februari 2022. Naast het opstellen van de Omgevingsvisie zijn in december 2021 een aantal voorstellen in de gemeenteraad behandeld die nodig zijn voor de invoering van de wet. Het gaat hierbij om het adviesrecht van de gemeenteraad, het participatiebeleid bij de Omgevingswet en de Verordening op de kwaliteitscommissie. Ambtelijk is al gewerkt aan een eerste concept van een Handboek Omgevingsplannen en zijn de verordeningen die samenkomen in de Omgevingswet als werkdocument gebundeld. Daarnaast worden in samenwerking met de MER-OD en de andere MER-gemeenten bezien op welke manier de nieuwe processen ingeregeld kunnen worden. Belangrijk aandachtspunt bij de invoering van de Omgevingswet blijft het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet) en het systeem waarin de vergunningaanvragen bewaakt en afgehandeld worden. Dit laatste wordt in samenwerking met een groot aantal provinciale partijen aangepakt.
Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget ad € 286.700 is € 130.800 besteed. Het restant blijft in de reserve beschikbaar voor verdere uitvoering in 2022.
Ontwikkeling hoogwatergebied Thorn-Wessem Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Eind 2021 is overeenstemming bereikt tussen de verschillende betrokken overheden over de bijdrage aan de gebiedsontwikkeling voor het gebied tussen Thorn en Wessem in relatie tot hoogwaterveiligheid.
Nadat in maart 2021 het voorkeursalternatief voor de ligging van de kering tussen Thorn en Wessem is vastgelegd, is verschillende malen met de andere betrokken overheden gesproken over hun bijdrage aan verbetering van de gebiedskwaliteit in relatie tot de hoogwaterveiligheid. Deze bijdragen staan los van de financiering van de dijkverbetering en de beekverlegging. In december 2021 is hier overeenstemming over bereikt. In een RIB van februari 2022 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd.
Het bedrag van € 1 miljoen dient in de reserve beschikbaar te blijven totdat in de planuitwerkingsfase duidelijk wordt op welke wijze dit bedrag ingezet kan worden.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 37 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Hergebruik leegstaande panden Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
We hebben een goed beeld van de huidige situatie en zicht op toekomstige ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De verkenning die hiertoe met een adviesbureau is uitgevoerd, heeft duidelijk gemaakt dat er op dit moment geen concrete acties nodig zijn.
Met een adviesbureau is een toekomstverkenning naar de fysieke leefomgeving uitgevoerd. De trends en ontwikkelingen binnen de fysieke leefomgeving zijn in de verkenning in beeld gebracht en bekeken vanuit drie schaalniveaus: wijken en dorpen, buitengebied en regio. Hiermee is een overzicht geschetst van de situatie op dit moment en wordt vooruit geblikt op toekomstige ontwikkelingen. De conclusies en aanbevelingen zijn vertaald in de omgevingsvisie.
Het betreft alleen beleidsmatige invulling en uitgangspunten hiervoor zijn in 2021 geen kosten gemaakt.
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Uitvoering gegeven aan het grondbeleid.
Voor de uitvoering van (financieel) grondbeleid was er geen formatie binnen de organisatie opgenomen. Onze grondexploitaties dienen jaarlijks twee maal te worden geactualiseerd. Dit is belangrijk voor de beoordeling van het weerstandsvermogen van het ontwikkelbedrijf. De benodigde 0,4 fte is voorlopig extern ingevuld. Het is de bedoeling dat deze functie in 2022 wordt samengevoegd met de 0,6 fte control die in de begroting 2022 is opgenomen. Zodoende is er 1,0 fte aanwezig om zowel het grondbeleid als werkzaamheden op het gebied van control te combineren.
Budgettair neutraal.
Medewerker planeconomie
Parkeeronderzoek kern Maasbracht Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
We hebben een goed beeld gekregen van de parkeersituatie als de werknemers in minder grote getale aanwezig zijn.
In december 2020 heeft een adviesbureau tijdens corona op alle parkeerterreinen en straten rondom het winkelgebied tellingen gehouden. Verder zijn op basis van de uitkomsten parkeeradviezen opgesteld voor als de parkeerdruk verder toeneemt. In 2022 gaan we, als de coronamaatregelen zijn opgeheven en een nieuw normaal is ontstaan, hiermee verder. Het restantbudget blijft beschikbaar.
Het beschikbare budget van € 8.300 is volledig besteed.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 38 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Er is een advies uitgebracht over een nader te onderzoeken tracé.
Een adviesbureau heeft van verschillende alternatieven een kwalitatieve analyse gemaakt. Op basis daarvan en een aantal ruimtelijke ontwikkelingen is een advies opgesteld voor een nader te onderzoeken tracé. In het jaar 2022 wordt hier verder uitvoering aan gegeven.
Van het beschikbare budget € 41.400 is € 900 besteed. Het restantbudget ad € 40.500 blijft beschikbaar in de reserve.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 39 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Processen en projecten die doorlopen in 2021 Proces/Project
Status/ fase in 2021
Chateau Heel (ontwikkeling) Voormalig gemeentehuis Heel (herbestemming) Gebiedsontwikkeling Linne (incl. herontwikkeling locatie supermarkt) Gebiedsontwikkeling Wessem
Plandeel Kasteelhof In uitvoering. Plandeel Kloosterhof en Parkhof in voorbereiding. Gereed.
Centrum Maasbracht (aanpak parkeerproblematiek) Hoogwaterbescherming Wessem-Thorn
In uitvoering.
In voorbereiding. In voorbereiding.
Dijktracé Heel in uitvoering. Gebied Thorn-Wessem in voorbereiding.
Dit is de status van de projecten per 31 december 2021. Gelijktijdig met de jaarstukken 2021 wordt in een bijlage van de 1e Programmarapportage 2022 informatie verstrekt over de stand van zaken per april 2022.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 40 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
3.3.3 Beheer van openbare ruimte, natuur en landschap Reconstructies wegen en riolering Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Beheer van de openbare ruimte tegen de laagst maatschappelijke kosten met zo weinig mogelijk overlast.
De inspecties zijn conform beheerplan uitgevoerd. Eventuele schades die tijdens de inspectie aan het licht zijn gekomen zijn verholpen. Grootschalige zaken hebben hun plaats gekregen in het MIP 2022 en verder. In 2021 zijn de volgende reconstructies uitgevoerd: Stevensweerterweg Molenweg Maasbracht Oliestraat Maasbracht Biezenstraat Beegden Oosterveldstraat Heel Wilhelminalaan, Julianalaan, Beatrixlaan en Molenweg Linne.
In paragraaf 5.3 onderhoud kapitaalgoederen zijn de financiële consequenties uitgewerkt.
Duurzame inrichting bestrating/verharding en afkoppeling regenwater Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Duurzame en klimaatrobuuste inrichting.
Het betreft hier kleinere aanpassingen van de openbare ruimte, zoals het maken van een Wadi in het Breerpark, het afkoppelen van de Spil en de achterliggende parkeerplaats incl. inrichten van een wadi aan de achterzijde van de Spil en de klimaatmaatregelen nabij het gemeenschapshuis ’t Leuke.
€50.000 in reserve ‘claims’ beschikbaar houden voor inrichting plein Van Gelderstraat Wessem in 2022.
Onkruidbestrijding op verharding Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Een efficiënte manier van onkruidbestrijding
Om op een efficiënte manier het onkruid te bestrijden op de verharding hebben we afgelopen jaar een borstelmachine een onkruidbrander en 2 quads na aanbesteding aangeschaft. Monitoring leert dat ondanks een groeizame zomer de openbare ruimte aan het afgesproken beeld heeft voldaan.
Binnen het beschikbare krediet van €150.000 zijn de machines aangeschaft.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 41 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Facilitering burgerinitiatieven Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Facilitering burgerinitiatieven
Afgelopen jaar hebben we bestaande burgerinitiatieven ondersteund en vormgegeven. Daarnaast hebben we verschillende nieuwe initiatieven gerealiseerd zoals de fruitboomgaard in Heel en de uitbreiding van bloembakken in deze kern. Ook hebben we verschillende opruimacties langs onze Maasoevers gefaciliteerd met middelen om afval op te ruimen.
Initiatieven zijn binnen het budget van €30.000 gebleven.
Aanbesteding bomen- en bermenonderhoud Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Een nieuw bomen- en bermen bestek voor de komende 4 jaar.
Een marktpartij heeft ons een bomen- en bermenbestek gemaakt en de aanbesteding tot gunning begeleid. De aanbesteding heeft er toe geleid dat het huidige budget bermen bijgesteld zal moeten worden. Hier wordt in de 1e Prorap 2022 op teruggekomen.
Binnen het beschikbare budget heeft aanbesteding plaatsgevonden.
Onderhoud bruggen en gebouwen Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Deugdelijk onderhoud aan bruggen en gebouwen
In december 2020 zijn de beheerplannen onderhoud (school) gebouwen en civiele kunstwerken 2021-2024 vastgesteld.
Werkzaamheden zijn uitgevoerd en verantwoord ten laste van de diverse voorzieningen groot onderhoud.
In 2021 zijn onder andere werkzaamheden aan de brug Tesken, brug Sleybeek en de brug Thornerbeek uitgevoerd. In 2021 zijn onder andere diverse schilderwerken aan (school) gebouwen uitgevoerd. Contractueel zijn daken en brandbeveiligingsonderhoud uitgevoerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 42 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
UP MER Omgevingsdienst Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Het UP van de MER OD 2021 is uitgevoerd.
De MER OD heeft uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma 2021. De begrote additionele middelen ad € 100.000 zijn ingezet voor uitvoering van het UP MER OD. De verantwoording hierover vindt plaats via de jaarrekening MER OD 2021. Deze zal aan de gemeente ter informatie worden voorgelegd.
De verantwoording vindt plaats via de jaarrekening MER OD 2021
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 43 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
3.3.4 Klimaat, energie en afvalverwerking Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
In juni 2021 is de RES 1.0 Noord- en Midden-Limburg door de gemeenteraad vastgesteld.
De gemeente Maasgouw heeft ambtelijk en bestuurlijk meegewerkt aan de Regionale Energie Strategie-regio Noord- en Midden-Limburg (RES NML).
€ 5.500 gemeentelijke bijdrage.
Op basis van de vastgestelde RES 1.0 is er een werkprogramma opgesteld. Dit bevat drie categorieën van activiteiten: de activiteiten die nodig zijn voor het behalen van de doelen van de Regionale Energie Strategie 1.0 van Noord- en Midden-Limburg. coalition of the willing-projecten die op vrijwillige basis door de partners gezamenlijk opgepakt kunnen worden, zoals onderzoek naar geothermie en windenergie. – een lokale invulling van klimaatbeleid; gemeenten hebben hierin zelf de lead. 2022 is een overgangsjaar waarin we uitvoering geven aan hetgeen noodzakelijk is en past binnen de huidige middelen en capaciteit.
Transitievisie Warmte Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
De gemeenteraad heeft de transitievisie Warmte in december 2021 vastgesteld.
De transitievisie warmte is tot stand gekomen middels een iteratief proces waarin een adviesbureau de (technische) potenties voor de gemeente heeft doorgenomen met de gemeentelijke interne organisatie. Daarnaast zijn de netbeheerder, energiecoöperatie en woningbouwcorporaties geraadpleegd ter reflectie op de haalbaarheid van de technische opties. Ook inwoners zijn betrokken met informatieavonden en een enquête. De meest kansrijke warmteoplossingen in Maasgouw zijn geïdentificeerd. De volgende stap is om een actieprogramma (actieplan Energie) samen te stellen waarmee de gemeente de potentie voor isolatie, duurzame individuele installaties en groengas omzet in concrete projecten. Dit wordt een integraal actieprogramma, omdat in veel woningen een mix van isoleren en installaties nodig is. Betaalbaarheid en draagvlak van de oplossingen heeft de hoogste prioriteit. Het doel is CO2 –reductie en op termijn aardgasvrij.
Restant budget 2021 ad. € 103.800 in de bestemmingsreserve “Claims” behouden ten behoeve van uitgaven 2022.
Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte heeft Maasgouw in de decembercirculaire 2019 een bijdrage van ca. € 200.000 ontvangen. Het restant budget van € 103.800 in 2022 gebruiken voor het opstellen van het uitvoeringsplan en de uitvoering hiervan.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 44 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
RD Maasland Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
RD Maasland doet inzameling en verwerking van afval op een toonaangevende, veilige en duurzame manier. Daarnaast verzorgt RD Maasland de diensten vegen wegen en kolkenzuigen voor Maasgouw. Ook voert RD Maasland diensten uit in opdracht van particulieren en bedrijven.
RD Maasland geeft invulling aan de wettelijke taken op het gebied van afvalinzameling van de gemeente Maasgouw die zijn overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling RD Maasland. RD Maasland streeft er naar om in het kader van circulaire economie, samen met andere gemeenten en/of collega-bedrijven, het ingezamelde afval zo veel als mogelijk her te gebruiken. Dit op een zodanige wijze dat tevens de afhankelijkheid van de markt, en daarmee de onzekerheid over de kosten die de burger moet betalen, afneemt.
Totale bijdrage 2021 aan RD Maasland bedraagt € 1.531.800.
In de afgelopen jaren zijn de hoeveelheid nog te verbranden afval niet meer gedaald. Reden om te onderzoeken of via een verandering in de inzameling verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.
Afrekening 2021 bedraagt in totaal € 89.100 (te betalen): Afval +€ 69.700 Vegen wegen +€29.000 Kolkenzuigen - € 2.200 Zakelijk - € 7.400
Op basis van uitgesproken ambitie van 100 kilogram restafval per inwoner in uiterlijk 2023 en maximaal 80 kilogram restafval per inwoner in uiterlijk 2025, zijnde verschillende scenario’s voor de toekomstige afvalinzameling opgesteld. In 2021 is de voorbereiding, de aanbesteding en de communicatie gestart naar de inwoners.
Afval en riolering kostendekkend Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Voor een nadere uiteenzetting van de verrekening van kosten 2021 inzake afval en riolering wordt verwezen naar de toelichting opgenomen onder tabel ‘Verklaring saldo programma Woon- en Leefklimaat’ en de paragraaf ‘Lokale heffingen’.
Actieplan Energie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Middels uitvoering van diverse actie uit het actieplan energie is bijgedragen aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen.
De vaststelling van dit plan was ongeveer gelijk met het begin van de coronacrisis. Door de coronacrisis hebben veel acties vertraging opgelopen. Onder andere de volgende acties zijn uitgevoerd: De wijkaanpakken zijn middels webinars opgepakt. Er is ledverlichting toegepast bij gemeentelijke gebouwen en sportvelden. Er zijn energieaudits voor alle gemeentelijke gebouwen uitgevoerd. Het gemeentelijk inkoopbeleid is verduurzaamd. De landelijke subisidieregeling RRE is uitgevoerd: 1.000 woningeigenaren (het maximum) hebben € 70,terugbetaald gekregen voor duurzaamheidsvoorzieningen.
Restant budget 2021 ad. € 76.500 in de bestemmingsreserve “Claims” behouden ten behoeve van uitgaven 2022.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 45 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
-
Er wordt samengewerkt met de energiecorporatie Duurzaam Maasgouw bij vooral communicatie. De uitgifte van een duurzaamheidskrant (uitgegeven in 2022) is voorbereid. Andere acties zijn in voorbereiding. Op basis van een evaluatie is gestart met het opstellen van het actieplan Energie voor 2022 en 2023.
Totaaloverzicht Lasten en Baten Programma Woon- en leefklimaat Nr. Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
772.387
300.978
294.592
6.386
3.241.861
3.334.886
3.230.615
104.271
2.2 Parkeren
14.461
27.935
27.026
909
2.4 Economische Havens en waterwegen
51.837
51.837
40.423
11.414
5.5 Cultureel erfgoed
171.724
200.813
168.937
31.876
1.510.835
1.565.442
1.522.964
42.478
6.2 Wijkteams
67.094
67.094
67.282
-188
7.2 Riolering
2.009.095
1.746.853
1.523.577
223.276
7.3 Afval
2.233.873
2.246.909
2.838.056
-591.147
7.4 Milieubeheer
286.103
510.338
324.160
186.178
8.1 Ruimtelijke Ordening
842.866
973.827
852.468
121.359
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-1.382
102.918
3.154.967
-3.052.049
8.3 Wonen en bouwen
2.513.175
3.209.110
2.884.677
324.433
Totaal lasten
13.713.929
14.338.940
16.929.744
-2.590.804
Baten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
63.320
1.118.820
1.250.431
131.611
0.63 Parkeerbelasting
74.931
90.000
101.964
11.964
2.1 Verkeer, wegen en water
47.500
68.500
129.965
61.465
2.4 Economische Havens en waterwegen
38.687
38.687
2.729
-35.958
5
5
5
0
1
6.715
6.714
Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer, wegen en water
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Realisatie
Verschil raming -/realisatie 2021
2021
7.2 Riolering
4.349.446
3.897.450
3.693.274
-204.176
7.3 Afval
2.725.288
2.690.824
3.303.988
613.164
586
586
43.370
42.784
108.652
23.400
38.508
15.108
121.000
3.887.669
3.766.669
843.891
862.571
18.680
7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen
341.391
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 46 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Totaal baten
7.749.806
8.893.164
13.321.190
4.428.026
Totaal saldo van baten en lasten
-5.964.123
-5.445.776
-3.608.554
1.837.222
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Realisatie
Verschil raming -/realisatie 2021
1.387.592
1.004.381
383.211
Baten
0 377.979
2.026.211
964.998
-1.061.213
Saldo
377.979
638.619
-39.383
-678.002
-5.586.144
-4.807.157
-3.647.937
1.159.220
Mutaties reserves
Lasten
Resultaat Programma Woon- en Leefklimaat
2021
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 47 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 48 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Verklaring saldo programma Woon- en leefklimaat Kapitaallasten
0
Reserves
Dekkingsreserve kap.lasten woonwagen- en standplaatsen
50.000
Verschillen > € 25.000
Onderhoud Openbare Verlichting
26.100
(budgetoverheveling naar 2022) Onderhoud wegen (budgetoverheveling naar 2022)
43.500
Haven / pachten
-30.000
Opbrengst grondverkopen
128.000
(storting reserve Ontwikkelingsbedrijf) Project woonwagenlocaties
50.000
(budgetoverheveling naar 2022) Vakantieparken / recreatieve ontwikkelingen
40.000
(budgetoverheveling naar 2022) Grondexploitaties : Bosserhofsveld: winstneming
272.600
(storting reserve Ontwikkelingsbedrijf) Linne Zuidoost: winstneming
53.200
(storting reserve Ontwikkelingsbedrijf) Op de Konie: vrijval voorziening
101.300
(storting reserve Ontwikkelingsbedrijf) Schoollocatie Ohé en Laak: vrijval voorziening
59.900
(storting reserve Ontwikkelingsbedrijf) Brede School Maasbracht: bluswatervoorziening
-36.000
(uitname reserve Ontwikkelingsbedrijf) Nautische Boulevard: vrijval voorziening
237.500
(storting BR Nautische Boulevard) Verschillen > € 5.000 en < € 25.000
Inbreidingslocatie Schoolstraat Wessem
9.500
(€ 5.000 budgetoverheveling naar 2022) Inbreidingslocatie Parrenhof Thorn
14.000
(budgetoverheveling naar 2022) Aanbesteding lease auto's werkbedrijf
13.000
(budgetoverheveling naar 2022)
Verschillen < € 5.000
Totaal
Voordeel Riolering 2021
10.200
Nadeel Afval 2021
-17.700
Overigen
105.000 29.100
1.159.200
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 49 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Toelichting verschillen > € 25.000 Reserves incidenteel voordeel € 50.000 Voor het project Uitbreiding Woonwagenstandplaatsen zou een dekkingsreserve kapitaalslasten gevormd worden voor een bedrag van € 50.000. Echter deze investering wordt afgeschreven in 25 jaar waardoor er geen dekkingsreserve gevormd hoeft te worden. Deze begrote storting in de reserve valt dus vrij. Onderhoud openbare verlichting incidenteel voordeel € 26.100 In de 2e Prorap 2021 is reeds aangegeven dat niet al het geplande onderhoud van armaturen van de openbare verlichting in 2021 uitgevoerd kon worden vanwege latere levering materialen door leveranciers. Derhalve wordt voorgesteld om het restantbudget van € 26.100 via budgetoverheveling over te zetten naar 2022. Onderhoud wegen incidenteel voordeel € 43.500 Vanaf eind november tot aan de kerst 2021 hebben we slecht weer gehad en waren de temperaturen laag. Bij deze lage temperaturen is het niet mogelijk / raadzaam om nieuw asfalt op wegen aan te brengen. Derhalve zijn deze werken doorgeschoven naar het voorjaar 2022. Hierdoor is er in 2021 een overschot van € 43.500. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 43.500 via budgetoverheveling over te zetten naar 2022. Huur perceel haven incidenteel nadeel € 30.000 De gemeente heeft bij een grondaankoop de te betalen huur (van een ander perceel) van de verkoper verrekend in de aankooprijs.
Omdat de huur wordt verrekend in de aankoopprijs is er geen sprake meer van huuropbrengsten door de gemeente. De huur is opgezegd en het te betalen huurbedrag, over de periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2024, is in mindering gebracht op de verkoopprijsprijs aan de gemeente. De gemeente zal het perceel dus goedkoper aankopen . Uiterlijke aankoopdatum is 1 januari 2024. Opbrengst grondverkopen incidenteel voordeel € 128.000 Jaarlijks worden er percelen gekocht en verkocht. In de 2e Prorap 2021 is de begroting bijgesteld naar actueel inzicht van aan- en verkopen van percelen. Na deze bijstelling zijn er nog percelen verkocht waardoor er op dit moment een positief saldo van € 128.000 is. Dit positieve saldo op aan- en verkoop van gronden aan te wenden om een voorgenomen aankoop van een perceel in 2021, welke aankoop nu doorschuift naar 2022, eenmalig af te dekken. Het overschot kan bij de opmaak van de jaarrekening 2021 in de reserve ontwikkelingsbedrijf worden gestort. In 2022 kan uit deze reserve ontwikkelingsbedrijf een voorgenomen aankoop van een perceel in Stevensweert worden afgedekt. Dan drukt dit niet op de exploitatie in 2022. Via toevoeging aan de reserve ontwikkelingsbedrijf in 2021 en onttrekking meteen in 2022 is in de dekking van deze grondaankoop voorzien.
Project woonwagenlocaties incidenteel voordeel € 50.000 Zie beleidsprogramma Woon- en leefklimaat, 3.3.1 Wonen en migratie onderdeel Woonwagenbeleid. Vakantieparken / recreatieve ontwikkelingen Zie beleidsprogramma Economie , arbeid en inkomen 3.4.3. Vakantieparken.
incidenteel voordeel € 40.000
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 50 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Diverse grondexploitaties Voor deze opbrengsten verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.
incidenteel voordeel € 688.500
Overige toelichtingen Inbreidingslocatie Schoolstraat Wessem incidenteel voordeel € 9.500 De infrastructurele werkzaamheden zijn in 2021 grotendeels door de ontwikkelaar afgerond. Er dienen nog een aantal zaken door de gemeente te worden uitgevoerd zoals de levering en plaatsing van een hekwerk. Deze werkzaamheden worden binnenkort uitgevoerd. Een bedrag van € 5.000 wordt overgeheveld naar 2022, een bedrag van € 4.500 resteert en valt vrij in het exploitatieresultaat van 2021. Inbreidingslocatie Parrenhof Thorn incidenteel voordeel € 14.000 Op dit moment zijn er nog een aantal woningen in aanbouw. Zodra de woningbouw is gerealiseerd worden de infrastructurele werkzaamheden afgerond. De ontwikkelaar heeft deze resterende werkzaamheden afgekocht. De gemeente heeft hiervoor een afkoopsom ontvangen en zorgt voor de afronding van voornoemde werkzaamheden. Het restantbudget van € 14.000 zal hiervoor worden gebruikt en dus het bedrag overhevelen naar 2022. Aanbesteding lease auto’s werkbedrijf incidenteel voordeel € 13.000 In de 2e Prorap 2021 is een bedrag van € 13.000 beschikbaar gesteld voor aanbesteding lease auto’s werkbedrijf. Voorbereidende werkzaamheden hebben plaatsgevonden in 2021. Aanbestedingsprocedure wordt opgestart in 2022. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 13.000 via budgetoverheveling over te zetten naar 2022.
Riolering incidenteel voordeel € 10.200 De baten en lasten van rioleringen worden via een zogenaamd gesloten financieel systeem in de begroting en jaarrekening verwerkt. Tekorten en overschotten worden verrekend met de voorziening Riolering. In 2021 is de uitname uit deze voorziening € 235.900 lager dan geraamd door lagere exploitatielasten.
Specificatie voordeel Riolering: Lagere exploitatielasten/-baten
€
240.100
Hogere opbrengsten rioolheffing
€
6.000
Lagere uitname voorziening Riolering
€
-235.900
Voordeel tgv exploitatie 2021*
€
10.200
Lagere toerekening BTW
€
-5.600
Hogere doorbelasting overhead
€
15.800
Voordeel tgv exploitatie 2021
€
10.200
* Toelichting voordeel:
Het saldo van lagere BTW-compensatie (als gevolg van lagere exploitatie uitgaven en het lagere investeringsvolume vervanging rioleringen) en hogere doorbelasting van overhead komt ten gunste van de exploitatie 2021. Afval incidenteel nadeel € 17.700 De baten en lasten van afval worden via een zogenaamd gesloten financieel systeem in de begroting en jaarrekening verwerkt. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 51 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Het exploitatietekort 2021 ‘Afval’ bedraagt € 120.000 ten laste van de gemeentelijke exploitatie. Het saldo van hogere BTW-compensatie en hogere doorbelasting overhead, in totaal een voordeel van € 102.300, komt ten gunste van de exploitatie. Het totale nadeel bedraagt € 17.700.
Specificatie nadeel Afval: Hogere exploitatielasten/-baten
€
-134.100
Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing
€
14.100
€
-120.000
Hogere toerekening BTW
€
96.400
Hogere doorbelasting overhead
€
5.900
Nadeel tlv exploitatie 2021
€
-17.700
Beleidsindicatoren Programma Woon- en leefklimaat Taakveld
Naam indicator
Eenheid
8. Vhrosv
Gemiddelde WOZ-waarde woningen Nieuw gebouwde woningen Demografische druk
X € 1.000
2020
236
2021
254
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
aantal per 1.000 woningen %
2020
9,8
2021
3,8
Het aantal nieuwbouwwoningen.
2020
62,0
2021
77,6
euro
2020
649,00
2021
682,00
euro
2020
682,00
2021
719,00
kg per inwoner
2019
150,0
2020
159,0
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
%
2018
28,8
2019
28,1
8. Vhrosv
8. Vhrosv
8. Vhrosv
8. Vhrosv
7. Volksgezondheid en Milieu 7. Volksgezondheid en Milieu
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
Vorige Waarde Periode Waarde periode
Toelichting
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 52 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
3.4
Economie, arbeid en inkomen
Strategische Visie 2025 Omdat ondernemers, werkgevers en werknemers grensoverschrijdend denken en handelen is binnen het economisch domein regionale samenwerking een vereiste. De gemeente kan samen met andere overheden een bijdrage leveren aan bepaalde ruimtelijk-fysieke omstandigheden die bedrijven nodig hebben om te kunnen functioneren. Ook kunnen organisatorische maatregelen worden genomen die zich richten op het versterken van ondernemerschap of optimalisatie van de arbeidsmarkt. Een centrale ambitie in de Strategische Visie vormt eveneens de verdere ontwikkeling als dynamisch vrijetijdsgebied. Dit is vanuit economisch perspectief een versterking van een specifiek economisch cluster: de vrijetijdseconomie. Door samen met ondernemers en andere organisaties te zorgen voor unieke en onderscheidende vrijetijdsbelevenissen, wordt het gebied aantrekkelijker voor bezoekers van binnen en buiten de gemeente.
Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstukken/-doelen Coalitieakkoord
Onderwerp in programmabegroting
Vestigingsklimaat en werklocaties Verbeteren van regionaal vestigingsklimaat voor bedrijven met herstructurering van bedrijventerreinen als centrale opgave die regionaal moet worden opgepakt.
Paragraaf 3.4.1 Economisch profiel Uitwerking regionaal beleidskader werklocaties
Ondernemerschap en -initiatieven Verkennen hoe we de acquisitie van ondernemers en de begeleiding van ondernemersinitiatieven kunnen verbeteren.
Paragraaf 3.4.2 Ondernemerschapsprogramma Keyport Onderzoeksbudget economische zaken
Toerisme en recreatie Extra impuls geven aan toerisme en recreatie aan de hand van vijf speerpunten (marketing, belevenissen, infrastructuur, verblijfsrecreatie-gebieden, samenwerking).
Paragraaf 3.4.3 Erfgoedcommunicatie Vakantieparken Belevenissen en infrastructuur voor bezoekers
Optimalisatie arbeidsmarkt In regionaal verband, samen met andere partijen, bijdragen aan het optimaal functioneren van de arbeidsmarkt.
Paragraaf 3.4.4 Optimalisatie arbeidsmarkt – postcorona-aanpak
Arbeidsparticipatie en inkomen Uitvoering van taken op het gebied van arbeidsparticipatie op een verantwoorde manier organiseren, samen met andere gemeenten en met bijzondere aandacht voor Westrom.
Paragraaf 3.4.5 Doorontwikkeling uitvoering Participatiewet Arbeidsparticipatie en inkomen (pva integratie en participatie statushouders) Westrom Armoede- en schuldenbeleid TONK
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 53 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
3.4.1 Vestigingsklimaat en werklocaties Economisch profiel Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Het proces om een economisch profiel op te stellen voor de gemeente Maasgouw profiel is gestart met opdrachtverlening aan een bureau met veel ervaring op dit onderwerp.
Het adviesbureau heeft de opdracht gekregen voor een cijfermatig onderzoek en een interpretatie van die cijfers in gegroepeerde economische sectoren.
De opdracht is verleend binnen de daarvoor beschikbare middelen.
De oplevering van het economisch profiel is in april 2022.
Uitwerking regionaal beleidskader werklocaties Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Versterking van de regionale economie, behoud van regionale werkgelegenheid voor pendel gemeente Maasgouw en instandhouding van het lokale en regionale voorzieningenniveau, door als Midden-Limburg ondernemingen en instellingen te behouden en aan te trekken.
Gemeente Maasgouw participeert in SML (meerdere economische werkgroepen), OML en Keyport om de hiernaast genoemde doelen te halen.
€0 (Indien nodig uit onderzoeksbudget 2022)
In dit beleidskader stemmen gemeenten met elkaar aan welke initiatieven op gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen meegewerkt kan worden. De Nautische visie is door Maasgouw kritisch onder de loep genomen omdat er al veel inspanningen gedaan worden via andere programma’s (De Provincie, LIOF en gemeenten direct aan het water). Er wordt eerst een inventarisatie gehouden onder de gemeenten, om dubbelwerk te voorkomen en te kijken welke knelpunten er nog wel aangepakt moeten worden.
Processen en projecten die doorlopen in 2021 Proces/Project
Status/ fase eind 2021
Nautische Boulevard Wessem (ontwikkeling) Havengebied Maasbracht (herstructurering) Clauscentrale Maasbracht (ontsluiting) Terrein Edelchemie Panheel (herontwikkeling na sanering)
In uitvoering. Gereed In voorbereiding. In voorbereiding.
Dit is de status van de projecten per 31 december 2021. Gelijktijdig met de jaarstukken 2021 wordt in een bijlage van de 1e Programmarapportage 2022 informatie verstrekt over de stand van zaken per april 2022. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 54 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
3.4.2 Ondernemerschap en ondernemersinitiatieven Ondernemerschapsprogramma Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Het Ondernemersnetwerk heeft breder vorm gekregen en wordt actief ingezet om input op te halen en ook om informatie naar ondernemers te delen. Veel focus is gegaan naar corona, onder anderen in specifieke bijeenkomsten met horecaondernemers. In het algemeen is de communicatie met ondernemers verbeterd.
Ondernemersnetwerk uitgebouwd en de reikwijdte vergroot (bredere thematiek). De communicatiekanalen zijn uitgebreid met een ondernemersnieuwsbrief, met een eigen pagina en tab op de website en met bezoeken aan ondernemersverenigingen. In het kader van corona zijn we actief naar ondernemers gestapt en hebben we een samenwerking met MKB Limburg, het Ondernemersklankbord, het Werkgeverservicepunt en het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf ingericht om onze ondernemers concreet en gerichte steun te kunnen bieden. Vanuit het Ondernemerschapsprogramma hebben we ook gericht input geleverd aan Keyport en haar strategie voor de komende jaren. Tenslotte zijn we actief geweest richting bedrijven in de scheepsbouw en zorg om hier te komen tot een verder gaande samenwerking tussen bedrijven en een samenwerking met ondernemers, scholen en gemeente in te richten.
Van het beschikbare budget ad € 14.500 is € 1.700 besteed. Restant blijft in reserve beschikbaar voor 2022.
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Keyport heeft vanuit haar rol actief vorm gegeven aan projecten tbv de economische groei van de regio.
Wij zijn een actieve partner in Keyport en geven mee richting aan de koers. Wij hebben het afgelopen jaar het initiatief genomen richting zorg en participeren in de ontwikkelingen rondom de scheepsbouw. Scheepsbouwbedrijven in Maasgouw komen geregeld samen en werken aan een breder cluster. Gezamenlijk (met Keyport) is een scheepsbouwproject voor lager onderwijs ontwikkeld en vinden gesprekken plaats over een mbo-opleiding gericht op de scheepsbouw. Ook is met Keyport het initiatief genomen om de zorginstellingen in de regio om tafel te brengen om de mogelijkheden van een samenwerking te onderzoeken.
De jaarlijkse bijdrage aan Keyort van € 59.000 is besteed.
Keyport
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 55 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Onderzoeksbudget economische zaken Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Het belang van de gemeente Maasgouw en van de ondernemers in Maasgouw is ingebracht in de procedure bestemmingsplan Centrum Echt. (zowel voorlopige voorziening als bodemprocedure).
De gemeente heeft beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Centrum Echt dat door de gemeenteraad van Echt is vastgesteld op 8 oktober 2020. Ook is een voorlopige voorziening gevraagd en deze is toegekend op 8 maart 2022. De bodemprocedure loopt.
De procedure loopt en de kosten van vertegenwoordiging in rechte worden gedekt uit bestaand budget.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 56 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
3.4.3 Toerisme en recreatie Erfgoedcommunicatie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
De eerste stap is gezet m.b.t. het uitvoeren van het Erfgoedcommunicatieplan: de conceptversie van de Canon van Maasgouw is gereed. Medio 2022 wordt de Canon van Maasgouw inclusief merknaam en huisstijl gepresenteerd.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met alle Maasgouwse musea en heemkundeverenigingen. Dit heeft geleid tot een conceptversie van de Canon van Maasgouw. Ook het communicatiebureau, dat de merknaam en huisstijl uitwerkt, is bezig met de uitwerking.
In 2021 is opdracht verleend voor € 11.000 aan het externe communicatie bureau. 80% hiervan is reeds betaald.
De komende periode zal gebruikt worden om ook de inwoners te betrekken bij dit verhaal.
Middelen uit RT2020 worden aangewend voor verdere uitvoering.
Vakantieparken Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
De programma aanpak is in uitvoering. We hebben relaties opgebouwd met partijen op de parken. We hebben toekomststrategieën voor de drie parken ontwikkeld en partijen gestimuleerd om stappen richting vitalisering te zetten.
We hebben geïnvesteerd op de relaties. We hebben partijen op de parken geadviseerd over het ontwikkelen en exploiteren van een gezond vakantiepark. We faciliteren samenwerkingsprocessen tussen partijen op een park. We faciliteren vanuit onze gemeentelijke ruimtelijke rol. We stimuleren vanuit onze gemeentelijke economische (R&T) en handhavende rol. We benaderen dit vraagstuk integraal via de programmalijn.
Van het beschikbare werkbudget van € 40.500 is € 0 besteed. Het volledige bedrag blijft in reserve beschikbaar voor 2022. Verder is er een bedrag van € 40.000 niet besteed, welk overgeheveld wordt naar 2022. Er is extra ambtelijke capaciteit ingezet, met gebruikmaking van het hiervoor beschikbare budget van € 37.500.
Opmerking: over de voortgang op dit onderwerp wordt vanaf 2022 gerapporteerd via de projectenrapportage.
Belevenissen en infrastructuur voor bezoekers Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
De eindrapportage van de kansenkaart R&T is opgeleverd. Deze eindrapportage is een advies aan de gemeente.
Op basis van het primair opgeleverde plan van aanpak in combinatie met het inspiratiemagazine, zijn er bijeenkomsten geweest met ambtenaren, ondernemers en organisaties alsook het college. Aansluitend is de eindrapportage opgeleverd. Op basis van dit advies wordt de komende maanden gewerkt aan een uitvoeringsprogramma 2022 – 2026. Hierover kan in 2022 besluitvorming plaatsvinden.
€ 30.000 uit het beschikbare budget voor uitvoering van de visie recreatie en toerisme.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 57 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Processen en projecten die doorlopen in 2021 Proces/Project
Status/ fase in 2021
Fun Beach Panheel (aanpak parkeerproblematiek) Maasresidence Thorn (begeleiding realisatie)
Besluitvorming bestemmingsplan is in voorbereiding. In uitvoering
Dit is de status van de projecten per 31 december 2021. Gelijktijdig met de jaarstukken 2021 wordt in een bijlage van de 1e Programmarapportage 2022 informatie verstrekt over de stand van zaken per april 2022.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 58 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
3.4.4 Optimalisatie arbeidsmarkt Optimalisatie arbeidsmarkt – post-corona aanpak Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Er is uitvoering gegeven aan de post corona aanpak en de speerpunten zoals door de taskforce economie, onderwijs en arbeidsmarkt opgesteld. Hiermee hebben we bijgedragen aan het economisch herstel, behoud van bedrijven en het bevorderen van de werkgelegenheid.
Regionaal, met de 8 gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg, is in mei 2020 een gezamenlijke post corona aanpak vastgesteld. Vanuit dit plan zijn in 2021 diverse trajecten gestart. Voorbeelden hiervan zijn: Vakgerichte taalopleiding dat zich richt op taal en onderwerpen die relevant zijn voor de werknemer op de werkvloer. Groepsgewijs wordt er gewerkt aan thema’s als veilig en gezond werken, verantwoordelijkheid, bedrijfscultuur en samenwerken op het werk; Jobhunters voor specifieke doelgroepen zoals jongeren en statushouders; Ondersteuning aan ondernemers, zoals gratis adviestrajecten voor ondernemers; Een max WW traject; Verduurzamen van plaatsingen van kwetsbare werkenden; Trajecten voor 50 plussers.
De regionale projecten zijn uit regionale rijksmiddelen bekostigd. Het betreft onder andere het regionale budget Perspectief op Werk en het budget Actieplan Jeugdwerkloosheid.
Daarnaast is er in het kader van de integrale aanpak op het vlak van economie, onderwijs en arbeidsmarkt een Taskforce Corona Midden-Limburg ingesteld. In de taskforce participeren naast de gemeenten, de werkgevers- en werknemersorganisaties, het UWV en onderwijsinstellingen. Binnen deze taskforce is er vanuit de arbeidsmarktregio vooral ingezet op de volgende speerpunten: leven lang ontwikkelen Mobiliteit op de arbeidsmarkt Voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid. Vanuit de programmalijn een Leven Lang Ontwikkelen is er een aanvraag NL Leert Door Sectoraal Maatwerk ingediend. Deze aanvraag (totaal 5 miljoen voor heel Limburg) is inmiddels toegekend en de uitvoering loopt. De programmalijn Mobiele arbeidsmarkt heeft geleid tot het oprichten van een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT). Het RMT is een tijdelijke regionale netwerk-samenwerking met diverse partijen. Mensen die als gevolg van Covid-19 in onzekerheid verkeren krijgen vanuit het RMT passende begeleiding bij het zoeken van werk om zo werkloosheid te voorkomen dan wel zo kort mogelijk te laten duren, en bedrijven te voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inzet van aanvullende crisisdienstverlening, scholing via praktijkleren in het MBO en werkfitbehoud van de doelgroep banenafspraak.
Op het gebied van het speerpunt voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid is de ambitie om te komen tot een sluitende aanpak, in de eerste plaats om te voorkomen dat schoolverlaters werkloos worden en daarnaast om VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 59 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
schoolverlaters en (kansarme) jongeren naar werk te begeleiden. Om dit te realiseren is een projectleider gestart. Daarnaast is er vanaf eind 2021 gebruik gemaakt van een tool ‘Jongeren in Beeld’ van het ministerie van SZW. Door deze tool krijgen we jongeren tussen de 23 en 27 jaar die geen startkwalificatie hebben, geen werk of inkomen hebben en geen onderwijs volgen in beeld.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 60 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
3.4.5 Arbeidsparticipatie en inkomen Doorontwikkeling uitvoering Participatiewet Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Er is een gezamenlijk programma opgesteld om meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam uit te laten stromen naar een baan bij reguliere werkgevers.
De gemeenten Roermond, Roerdalen en Maasgouw hebben in 2021 onder leiding van een kwartiermaker gewerkt aan een bedrijfsplan voor de uitvoering van het nieuwe programma voor de doorontwikkeling van het werkdeel van de Participatiewet.
In het jaar 2021 zijn er voorbereidingskosten voldaan. Het gaat hier om project en onderzoekskosten ter hoogte van € 21.200.
Er is in 2021 een bedrijfsplan, een bijbehorende dienstverleningsovereenkomst, een concept begroting en een klantreis opgesteld.
Voor het programma gelden de kaders zoals vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2021: 1. De maatschappelijke opgave en ambitie om meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam uit te laten stromen met een baan bij een reguliere werkgever door middel van een gezamenlijk programma. 2. De uitvoering moet passen binnen de budgettaire kaders, zo veel als mogelijk dezelfde dienstverlening voor de 5 gemeenten, een soepele transitie samen met Westrom (groei van de nieuwe doelgroep en daling van het aantal Wsw-ers) en duidelijke afspraken over onder andere financiën, risicobeheersing, aandeelverhoudingen en aansturing en verantwoordingsplicht. Het eerste concept van het bedrijfsplan en een bijbehorende dienstverleningsovereenkomst zijn in concept gereed. In het concept bedrijfsplan is een begroting opgenomen. Deze begroting moet op onderdelen nog verder uitgewerkt worden. Hiervoor is onder meer verdiepend overleg nodig met Westrom over de financiële effecten over en weer. Daarnaast wordt nog onderzocht wat de (financiële en fiscale) consequenties zijn als medewerkers van de gemeente Roermond gedetacheerd worden of in dienst treden bij de beoogde organisatie.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 61 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Arbeidsparticipatie en inkomen (pva integratie en participatie statushouders) Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Door de intensieve begeleiding door de klantmanager statushouders vinden de statushouders hun weg beter en stromen daardoor makkelijker door naar een opleiding of naar (vrijwilligers-)werk.