UIT JRRK GEW DEEL A 2021 gemeente Maasgouw.pdf

Jaarstukken 2021 Deel A Jaarverslag

“Bouwen aan een duurzaam Maasgouw"

Maasgouw, 19 mei 2022; versie 07 accountant trackchanges verwerkt

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 1 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 2 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

Inhoudsopgave 1. Samenvatting ....................................................................................................................................................5 2. Inleiding ............................................................................................................................................................8 3. Programmaverantwoording ...........................................................................................................................10 3.1. DUURZAME ONTWIKKELING ................................................................................................. 12 3.2. SOCIALE KRACHT EN COHESIE ...............................................................................................

18 3.2.1 Zorg voor elkaar .................................................................................................................................19 3.2.2 Jeugd, gezin en onderwijs..................................................................................................................23 3.2.3 Sport, activiteiten en accommodaties ...............................................................................................25 3.2.4 Cultuur; activiteiten en accommodaties ...........................................................................................27 Totaaloverzicht Lasten en Baten Programma Sociale kracht en cohesie .......................................................28 Beleidsindicatoren Programma Sociale kracht en cohesie.............................................................................33 3.3 WOON- EN LEEFKLIMAAT ......................................................................................................

34 3.3.1 Wonen en Migratie............................................................................................................................35 3.3.2 Ontwikkeling fysieke leefomgeving ...................................................................................................37 3.3.3 Beheer van openbare ruimte, natuur en landschap .........................................................................41 3.3.4 Klimaat, energie en afvalverwerking .................................................................................................44 Totaaloverzicht Lasten en Baten Programma Woon- en leefklimaat.............................................................46 Beleidsindicatoren Programma Woon- en leefklimaat ..................................................................................52 3.4 ECONOMIE, ARBEID EN INKOMEN ........................................................................................

53 3.4.1 Vestigingsklimaat en werklocaties ....................................................................................................54 3.4.2 Ondernemerschap en ondernemersinitiatieven ...............................................................................55 3.4.3 Toerisme en recreatie........................................................................................................................57 3.4.4 Optimalisatie arbeidsmarkt ...............................................................................................................59 3.4.5 Arbeidsparticipatie en inkomen ........................................................................................................61 Totaaloverzicht Lasten en Baten Programma Economie, arbeid en inkomen ...............................................66 Beleidsindicatoren Programma Economie, arbeid en inkomen .....................................................................72 3.5 GEMEENTEBESTUUR EN ORGANISATIE .................................................................................

74 3.5.1 Bestuurlijke vernieuwing en participatie...........................................................................................76 3.5.2 Rechtsorde, veiligheid en handhaving...............................................................................................77 3.5.3 Bestuurlijke samenwerking ...............................................................................................................80 3.5.4 Dienstverlening en communicatie .....................................................................................................80 3.5.5 Organisatie, personeel & bedrijfsvoering ..........................................................................................85 3.5.6 Financiële positie en belastingen ......................................................................................................86 Totaaloverzicht Lasten en Baten Programma Gemeentebestuur en organisatie ..........................................88 Beleidsindicatoren Programma Gemeentebestuur en organisatie ................................................................90 4. Financiële overzichten .......................................................................................................................................92 4.1 OVERZICHT PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN...............................................

92 4.2 OVERZICHT PROGRAMMA OVERHEAD.................................................................................. 96 4.3 OVERZICHT PROGRAMMA VENNOOTSCHAPSBELASTING ................................................... 100 4.4 OVERZICHT PROGRAMMA ONVOORZIEN............................................................................ 102 5. Paragrafen inzake de financiële positie ...........................................................................................................104 5.1 INLEIDING ............................................................................................................................ 104 5.2 WEERSTANDSVERMOGEN & RISICOBEHEERSING ............................................................... 105 5.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .................................................................................... 120 5.4 FINANCIERING ..................................................................................................................... 128 5.5 BEDRIJFSVOERING ............................................................................................................... 136 5.6 VERBONDEN PARTIJEN ........................................................................................................

150 5.7 GRONDBELEID...................................................................................................................... 176 5.8 LOKALE HEFFINGEN ............................................................................................................. 186 5.9 COVID-19 ............................................................................................................................. 194 VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 3 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 4 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

1. Samenvatting Covid-19 Ook 2021 was een bijzonder en moeilijk jaar vanwege de coronapandemie. Een jaar waarin wederom veel aanpassingsvermogen van onze burgers, ondernemers en medewerkers van Maasgouw is gevraagd. Aanvankelijk was iedereen zeer hoopvol dat de maatregelen snel konden worden versoepeld na de start van de vaccinaties. Dit bleek echter niet het geval, mede door de verschillende varianten van het virus. De gemeenten hebben samen met de diverse verbonden partijen en andere publieke instellingen ook dit jaar weer een belangrijke rol vervuld in het omgaan met en opvangen en bestrijden van de coronacrisis. Door aanpassing van de dienstverlening zijn we in staat gebleken om de meest vitale activiteiten (vaak in een andere vorm) te continueren. Omdat de impact van corona alle beleidsterreinen doorkruist, hebben we opnieuw in het jaarverslag een extra paragraaf Covid-19 toegevoegd .

Samenvatting uitvoeringsjaar 2021 In de programmabegroting 2021 zijn de gezamenlijke afspraken op hoofdlijnen weergegeven. In deze jaarstukken is per programma aangegeven in hoeverre de ambities, doelen en acties zijn gerealiseerd door beantwoording van de 3 W-vragen. Op 10 november 2020 is de Programmabegroting 2021 ‘Bouwen aan een duurzaam Maasgouw’ vastgesteld. In deze begroting voorzagen we, mede als gevolg van de gevolgen van de coronacrisis, de voorgenomen negatieve herverdeling van het gemeentefonds en oplopende kosten van het sociaal domein, een somber financieel meerjarenperspectief. Om invulling te geven aan de uitdaging om onze doelstellingen en ambities te realiseren binnen de financiële randvoorwaarde van een structureel sluitende meerjarenbegroting, zijn meerdere oplossingsrichtingen benut:  Uitgaven voor nieuw beleid en nieuwe taken zijn kritisch heroverwogen  Voor vermindering van uitgaven bestaand beleid is, vooruitlopend op de uit te voeren heroverweging bestaand beleid, een taakstelling oplopend naar € 100.000 opgevoerd  Voor incidentele nieuwe uitgaven in 2021 is de algemene reserve voor € 850.000 aangewend  Structurele financiële risico’s zijn ten dele ingeprijsd in de begroting en voor de resterende gelabelde risico’s is een structurele financiële buffer van € 400.000 gevormd.

Met toepassing van deze oplossingen was er sprake van een structureel sluitende begroting 2021-2024. Daarbij heeft tevens al een gedeeltelijke herschikking van reserves plaatsgevonden. Een belastingverhoging is beperkt doorgevoerd en financieel afgedekt uit de reserve. Met peildatum 1 mei 2021 is de 1e Prorap 2021 opgesteld, die op 13 juli 2021 is vastgesteld. In deze voortgangsrapportage constateerden we dat de structurele financiële buffer van € 400.000 al volledig aangewend moest worden om de structureel oplopende kosten van de Wmo te kunnen afdekken. Ook de overige structurele bijstellingen waren per saldo negatief. De post onvoorzien liet per eind juli een wisselend verloop zien met in de jaren 2021-2023 een positief saldo, maar voor 2024 een licht negatief saldo. In de 2e Prorap 2021 in december 2021 was sprake van een positieve bijstelling over 2021 en een negatieve bijstelling over 2022 en volgende jaren. De positieve bijstelling over 2021 werd m.n. veroorzaakt door een gunstige Septembercirculaire 2021 met een bijstelling van € 518.000. Het jaar 2021 werd daarmee afgesloten met een geraamd overschot van € 469.800 In de jaarrekening 2021 is sprake van een substantieel positief saldo van € 4.035.100. Dit positieve saldo ligt niet in de lijn met de eerdere bijstellingen in de Proraps.

De analyse van het positieve saldo ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:  Voorgestelde saldo-overheveling 2021: € 1.198.100 Door Covid-19 werden diverse activiteiten later uitgevoerd, zijn grondstoffen beperkt leverbaar of dienen onbestede rijksbudgetten van 2021 naar 2022 overgeheveld te worden. De bijbehorende budgetten voor uitvoering dienen ook mee overgezet te worden en kunnen als volgt worden gespecificeerd: VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 5 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

Programma

Omschrijving:

Bedrag:

01 Sociale cohesie 01 Sociale cohesie 01 Sociale cohesie 01 Sociale cohesie 01 Sociale cohesie 01 Sociale cohesie

Extra begeleiding kwetsbaren Sport / projecten / lokaal sportakkoord Onderwijsachterstandenbeleid Mantelzorg ondersteuning kadobonnen Inzet expertteam Openbare verlichting standbeeld Pierre Cnoops

€ € € € € €

66.400 40.000 27.100 55.000 53.400 10.000

02 Woon-en leefklimaat 02 Woon-en leefklimaat 02 Woon-en leefklimaat 02 Woon-en leefklimaat 02 Woon-en leefklimaat 02 Woon-en leefklimaat 02 Woon-en leefklimaat

Onderhoud Openbare Verlichting Onderhoud wegen Ondersteuning woonwagen project Inbreidingslocatie infra Schoolstraat Wessem Inbreidingslocatie Parrenhof Aanbesteding lease auto's werkbedrijf Vakantieparken / recreatieve ontwikkelingen

€ € € € € € €

26.100 43.500 50.000 5.000 14.000 13.000 40.000

03 Economie, arbeid en inkomen 03 Economie, arbeid en inkomen 03 Economie, arbeid en inkomen 03 Economie, arbeid en inkomen 03 Economie, arbeid en inkomen 03 Economie, arbeid en inkomen

Nieuw inburgeringsstelsel Coronagelden 2021 VoorzieningenWijzer TONK GOML gelden 2021 Uitkering participatiewet

€ € € € € €

32.400 35.900 10.000 200.000 24.000 67.600

04 Bestuur en organisatie

Corona crisis

€

309.700

06 Overhead 06 Overhead

Corona crisis/huisvesting gementehuis Maasbracht aanpassing Nieuwe koppeling GBI

€ €

60.000 15.000

Totaal uitgaven 2021 naar 2022

€

1.198.100

 Voorgestelde bestemming resultaat 2021: € 1.294.200 Een aantal (inkomsten-)posten maken deel uit van het rekeningsaldo, maar zijn gekoppeld aan specifieke opbrengsten waarvoor toevoeging aan bestemmingsreserves plaatsvindt. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen. Programma

Omschrijving:

Bedrag:

02 Woon- en Leefklimaat 02 Woon- en Leefklimaat 02 Woon- en Leefklimaat 02 Woon- en Leefklimaat 02 Woon- en Leefklimaat 02 Woon- en Leefklimaat 02 Woon- en Leefklimaat 02 Woon- en Leefklimaat

Opbrengst grondverkopen (storting in res. Ontwikkelingsbedrijf) Grex: Bosserhofsveld winstneming (storting in res. Ontwikkelingsbedrijf) Grex: Linne Zuidoost winstneming (storting in res. Ontwikkelingsbedrijf) Schoollocatie Ohé en Laak: vrijval voorziening (storting in res. Ontwikkelingsbedrijf) Op de Konie: vrijval voorziening (storting in res. Ontwikkelingsbedrijf) Brede School Maasbracht: bluswatervoorziening (uitname res. Ontwikkelingsbedrijf) Nautische Boulevard: vrijval voorziening (storting BR Nautische Boulevard) Bijdrage aan het MER OD UP 2022 (raadsbesluit 22-2-2022)

€ € € € € € € €

128.000 272.600 53.200 59.900 101.300 -36.000 237.500 335.000

04 Gem.bestuur en organisatie Corona vergoeding dec. circulaire (algemeen deel)

€

51.600

05 Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering (decembercirculaire)/ Wijkteams 05 Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering (decembercirculaire)/ Nieuwe inburgeringswet

€ €

40.900 20.200

06 Overhead

Frictiebudget solo functies

€

30.000

Totaal te bestemmen

€

1.294.200

In totaal wordt dus voorgesteld om € 579.000 toe te voegen aan de reserve ontwikkelingsbedrijf als gevolg van winstnemingen bij grondexploitaties. Ook kan € 237.500 vrijvallen uit de voorziening Nautische Boulevard en is in de Decembercirculaire 2021 nog € 112.700 aan extra middelen ontvangen die niet meer in 2021 besteed zijn. Verder is in de raad van 22-2-2022 besloten om de additionele bijdrage aan het UP van de MER

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 6 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

Omgevingsdienst 2022 van € 335.000 af te dekken uit de hogere waboleges in 2021.  Restantsaldo € 1.542.800 Het restantsaldo bedraagt € 1.542.800. Voor dit bedrag is geen geoormerkte besteding voorzien. Voorstel is om dit restantsaldo toe te voegen aan de Algemene reserve. TOTAAL

€ 4.035.100

Bij elk programma is in de jaarstukken bij het onderdeel ‘Wat heeft het gekost?’ een financiële toelichting op hoofdlijnen verstrekt met een tabel met de belangrijkste verschillen tussen begroting na wijziging en de realisatie per einde van het jaar.

Bestemmingsvoorstel In het raadsvoorstel bij de jaarstukken wordt van het batig rekeningsaldo een bestemmingsvoorstel gedaan zoals hiervoor in de samenvatting is opgenomen.

Procedure De jaarstukken inclusief bijbehorende controleverklaring van de accountant zullen in de raadsvergadering van 12 juli 2022 worden behandeld na de voorafgaande commissievergadering op 28 juni 2022. De raad kan op basis van de jaarstukken het college decharge verlenen en beslissen over het bestemmingsvoorstel.

Hoogachtend,

De burgemeester,

De secretaris,

Stef Strous

Wim Ploeg

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 7 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

2. Inleiding De jaarstukken zijn het sluitstuk van de planning & control cyclus 2021. De jaarstukken bestaan uit een deel A het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en een deel B de jaarrekening (de balans en de daarbij behorende toelichtingen en de SiSa bijlage). Leeswijzer In het jaarverslag, in hoofdstuk 3 wordt allereerst bij bijna ieder programma gerefereerd naar de ambities in de Strategische Visie 2025, die in december 2016 door de raad is vastgesteld. In de strategische visie 2025 is een ordening aangebracht in de strategische thema’s. Intentie is om de P&C-documenten zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de onderkende strategische thema’s. Toegepast is de programmastructuur op basis van het Coalitieprogramma 2018-2022. Daarna wordt per programma gerapporteerd over in hoeverre het voorgenomen beleid is gerealiseerd. Dit gebeurt aan de hand van de 3 W-vragen. In de begroting wordt vooruit gekeken. In het jaarverslag leggen we verantwoording af en kijken dus terug.

BEGROTING

JAARVERSLAG

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat gaat dat kosten?

Wat heeft het gekost?

Nadat bij ieder programma beleidsmatig is teruggekeken op het gehele jaar wordt daarna een cijfermatig totaaloverzicht gegeven op taakveldniveau. Waarbij een verklaring op hoofdlijnen wordt gegeven over afwijkingen > € 25.000. Op grond van de nieuwe BBV voorschriften vanaf 2017 zijn er landelijk 8 hoofdtaakvelden onderkend, die vervolgens zijn opgedeeld in 53 sub taakvelden. Als laatste worden bij ieder programma de beleidsindicatoren opgenomen die van toepassing zijn op het betreffende programma. Dit is op grond van de gewijzigde BBV-voorschriften vanaf 2017 waarbij er 39 verplichte landelijke beleidsindicatoren zijn toegevoegd. Deze zijn, voor zover als mogelijk op basis van beschikbare informatie, gevuld. In hoofdstuk 4 komen nog een aantal conform BBV, verplichte financiële overzichten aan de orde. In hoofdstuk 5 zijn de paragrafen opgenomen waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot de beheersmatige aspecten. Het doel van deze paragrafen is om evaluatie van onderwerpen die verspreid in de jaarstukken staan, gebundeld weer te geven. Het betreft de verplichte paragrafen weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen. Voor het 2e jaar op rij is de paragraaf Covid-19 toegevoegd. Deel B, de jaarrekening 2021 wordt in een apart boekwerk verwerkt en aangeboden (hoofdstuk 6).

Hierin zijn vooral cijfermatige overzichten met toelichtingen opgenomen, die conform de BBV-voorschriften een beeld geven over onze gemeente.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 8 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 9 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

3. Programmaverantwoording Opbouw van programma’s Deze Programmaverantwoording is de verantwoording op de Programmabegroting 2021. Bij de begroting is de opbouw van Coalitieakkoord 2018-2022 leidend geweest. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2021 is een extra programma toegevoegd. Dit leidt tot de indeling in vijf hoofdprogramma's: 1. 2. 3. 4. 5.

Duurzame ontwikkeling Sociale kracht en cohesie Woon- en leefklimaat Economie, arbeid en inkomen Gemeentebestuur en organisatie

(integraal) (sociaal domein) (fysiek domein) (economisch domein) (organisatorisch domein)

Zoals al vermeld in de inleiding staan bij ieder programma drie vragen centraal:  Wat hebben we bereikt?  Wat hebben we ervoor gedaan?  Wat heeft het gekost? Wat hebben we bereikt? Bij het beantwoorden van deze vraag wordt per onderwerp beschreven welke maatschappelijke effecten we als gemeente heeft bereikt. Uit de beschrijving moet blijken welke voordelen we voor burgers, bedrijven of instanties hebben bereikt. Dat wil zeggen dat we niet beschrijven welke "output" (diensten, producten of documenten) we opleveren, maar welke "outcome" (maatschappelijke effecten) we als gemeente hebben bereikt. Wat hebben we ervoor gedaan? Bij het beantwoorden van deze vraag wordt beschreven welke gemeentelijke activiteiten in 2021 zijn uitgevoerd om de beoogde maatschappelijke effecten te kunnen bereiken. Daarbij zijn de activiteiten zoals verbetering of vernieuwing van diensten of producten die voor burgers, bedrijven of instanties bedoeld meegenomen. Ook is gedacht aan de uitvoering van onderzoeken of het opstellen en uitvoeren van plannen die hebben geleid tot meer effectiviteit bij het bereiken van maatschappelijke effecten of meer efficiëntie in het functioneren van de organisatie. Wat gaat dat kosten? Bij het beantwoorden van deze vraag is beschreven met welke structurele of incidentele kosten de geplande activiteit is uitgevoerd.

Verder is er per programma een totaaloverzicht van baten en lasten op taakveldniveau opgenomen. Beleidsindicatoren Bij ieder programma is een overzicht toegevoegd van enkele beleidsindicatoren die op grond van de BBVvoorschriften verplicht zijn gesteld. Deze indicatoren zijn nog niet goed bruikbaar als hulpmiddel omdat ze slechts betrekking hebben op een klein deel van de maatschappelijke effecten van de gemeentelijke activiteiten. Bovendien is het nog onduidelijk door welke factoren de hoogte van deze indicatoren beïnvloed wordt en daardoor kan ook niet goed worden bepaald op welke manier de gemeente de hoogte van een indicator kan beïnvloeden.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 10 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 11 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

3.1. Duurzame ontwikkeling Actieprogramma Global Goals 2021 - Algemene actiepunten

Global Goals actiepunten "Communicatie" Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Plan voor de communicatie rondom de Global Goals opgesteld en uitgevoerd (met als motto "Samen maken we Maasgouw") en daardoor mensen geïnformeerd over de bijdrage die ze aan de Global Goals kunnen leveren.

In 2021 is communicatiebureau Connect ingeschakeld voor het opstellen van een "Verbindend Verhaal" en een "Routekaart voor de communicatie over de Global Goals. In een tweede fase is vervolgens een plan van aanpak voor de uitvoering van de routekaart opgesteld door bureau Connect in samenwerking met de medewerkers van het taakveld Communicatie van de gemeente.

Incidenteel budget van € 25.000 (werkbudget) is volledig benut.

Vanaf het najaar van 2021 is gestart met de communicatie (extern en intern) over de Global Goals op basis van het plan van aanpak en een "communicatiekalender". Er is een "landingspagina" over de Global Goals opgesteld voor de nieuwe website van de gemeente en er worden artikels geschreven over de bijdragen die gemeente, inwoners, ondernemers of andere instanties leveren aan één van deze 17 doelen voor een betere, duurzame wereld. Deze artikels verschijnen op website, "social media" en in 't Waekblaad en zijn herkenbaar aan een vaste stijl met een stempel "Samen maken we Maasgouw", verwijzing naar de specifieke Global Goals en de oproep "Doe mee!". Door deze communicatiecampagne probeert de gemeente mensen te informeren en inspireren om een (nog) grotere bijdrage aan de Global Goals te leveren. In aanvulling op het bovenstaande is in 2021 ook speciale aandacht gegeven aan de betrokkenheid van kinderraad en kinderburgemeester bij de Global Goals, onder meer door het organiseren van een speciale activiteit hierover voor de kinderraad in juni 2021.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 12 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

Global Goals actiepunten "Bewoners- en ondernemersinitiatieven" Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

In beeld gebracht welke bewoners- en ondernemersinitiatieven in Maasgouw een bijdrage leveren aan de Global Goals. Dat beeld is echter nog niet compleet en scherp.

In 2021 is in een aantal ambtelijke besprekingen geprobeerd om in beeld te brengen welke bewoners- en ondernemersinitiatieven actueel zijn in de gemeente Maasgouw en op welke wijze deze een bijdrage leveren aan de Global Goals. Dat heeft echter, vanwege verschillende redenen, nog geen compleet en scherp beeld opgeleverd. We zien in Maasgouw vooral veel bewonersinitiatieven op het gebied van groenbeheer en natuur daarnaast is ook voor de energietransitie een burgercoöperatie actief. Voor andere Global Goals zijn er minder bewonersinitiatieven in beeld .

N.v.t.

We hebben als gemeente ook nog niet goed in beeld welke ondernemersinitiatieven een opvallende bijdrage leveren aan de verschillende doelen voor duurzame ontwikkeling (energie, klimaat, circulair, arbeidsparticipatie). Slechts van enkele ondernemers is bekend dat ze op een innovatieve en voortvarende manier aan de slag zijn gegaan met één van de aspecten van duurzame ontwikkeling. Waarschijnlijk wordt door de meeste bedrijven en ondernemers in Maasgouw al gewerkt aan meerdere aspecten van duurzame ontwikkeling, maar de gemeente heeft daar nog geen zicht op. In 2022 wordt gewerkt aan een completer en scherper beeld van de initiatieven van bewoners en ondernemers die in Maasgouw een bijzondere bijdrage leveren aan de doelen voor duurzame ontwikkeling.

Global Goals actiepunten "Pioniers en partners" Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Geleerd van gesprekken met pioniers op het gebied van duurzame ontwikkeling en afspraken gemaakt over samenwerking.

Doordat het in 2021 niet goed gelukt is om bewoners- en ondernemersinitiatieven in Maasgouw scherp in beeld te krijgen is de gemeente ook maar sporadisch in overleg gekomen met bewoners of ondernemers die als pionier of koploper op het gebied van duurzame ontwikkeling kunnen worden beschouwd. De gesprekken die zijn gevoerd met de Global Goals "ambassadeurs" in Maasgouw zijn wel leerzaam gebleken over de rol die inwoners kunnen spelen en de manier waarop de gemeente ze daarbij kan steunen. Er zijn diverse instanties die beschouwd kunnen worden als koploper op het gebied van duurzame ontwikkeling. Met enkele van deze instanties zijn vanuit de gemeente gesprekken gevoerd en is samenwerking opgezet. Daarbij kan gedacht worden aan de stichting Groene Economie (energiecharter MKB), gesprekken met Keyport over het stimuleren van circulaire economie en de samenwerking die is opgezet met Hogeschool Zuyd en Maas Cleanup. De samenwerking met deze Global Goals partners wordt in 2022 voortgezet.

N.v.t.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 13 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

Actieprogramma Global Goals 2021 - Thematische actiepunten

Global Goals actiepunten "Energietransitie" Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Vanuit het Global Goals programma is gewerkt aan het opstellen van beleid voor de aanpak van de energietransitie in de regio en de gemeente.

Vanuit het programmateam Global Goals heeft de strateeg de gemeente vertegenwoordigd in de Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg en zijn de voorstellen daarover de raad opgesteld (vaststelling juni 2021). Daarnaast is door strateeg een adviesrapport aan het college opgeleverd over de rol die de gemeente kan spelen binnen het kader van de warmtetransitie met het oog op vaststelling van de Lokale Transitievisie Warmte (december 2021). Tot slot wordt geadviseerd over het opzetten van ruimtelijk beleid voor wind- en zonne-energie dat zijn basis moet vinden in de gemeentelijke Omgevingsvisie.

N.v.t.

Global Goals actiepunt "Klimaatadaptatie" Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Vanuit het Global Goals programma is gewerkt aan het opstellen van een Klimaat Adaptatie Strategie voor de gemeente.

Vanuit het programmateam Global Goals is door de strateeg -samen met adviseurs van teams BOR en FD- gewerkt aan het opstellen van een Klimaat Adaptatie Strategie voor de gemeente Maasgouw die in juli 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze is in oktober 2021 gevolgd door een uitvoeringagenda Klimaatadaptatie die deels is gekoppeld aan het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

N.v.t.

Global Goals actiepunten "Kwaliteit leefomgeving" Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Vanuit het Global Goals programma is gewerkt aan beleid voor de bescherming en versterking van de kwaliteit van de leefomgeving en is het initiatief genomen voor het project Groenimpuls Maasgouw.

Vanuit het programmateam Global Goals is door de strateeg meegewerkt aan de totstandkoming van een landschappelijk raamwerk en de Omgevingsvisie Maasgouw met daarbij speciale aandacht voor de aspecten van duurzame ontwikkeling. Daarbij vertoont het centrale motto van de Omgevingsvisie (bescherming en versterking van de kwaliteit van de leefomgeving) nauwe verwantschap met het gedachtegoed van de Global Goals.

N.v.t.

Daarnaast is vanuit het actieprogramma Global Goals het initiatief genomen voor het project Groenimplus Maasgouw dat zich richt op grootschalige aanplant bomen, uitbreiding van natuurgebieden en overige vergroening in het kader van klimaatadaptatie. In nov. 2021 is in de Programmabegroting 2022 voor dit project een budget van € 100 000 beschikbaar gesteld en is een projectteam met de voorbereiding en uitvoering van dit project aan de slag gegaan. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 14 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

Global Goals actiepunt "Inclusie" (verkenning) Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Een rapport opgeleverd met bevindingen en aanbevelingen over inclusie en diversiteit in Maasgouw.

Vanuit het programmateam Global Goals is door de algemeen adviseur -samen met adviseurs van team SDeen verkenning uitgevoerd naar inclusie en diversiteit in Maasgouw en naar de rol die de gemeente hierbij kan spelen. In dit verband is in 2021 ook deelgenomen aan de Praktijkproef Inclusie die wordt begeleid door VNG. De uitgevoerde verkenning is afgesloten met een rapport "Global Goals en lokale inclusie" dat de bevindingen en aanbevelingen beschrijft. Dit rapport is in maart 2022 ter informatie verzonden aan de raadsleden.

N.v.t.

Global Goals actiepunt "Positieve gezondheid" (verkenning) Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

In beeld gebracht op welke manier het "denkraam" positieve gezondheid wordt toegepast binnen de gemeente Maasgouw.

In het Actieprogramma Global Goals is als actiepunt opgenomen om te verkennen hoe in Maasgouw wordt gewerkt aan aspecten van positieve gezondheid. Uit besprekingen daarover is gebleken dat het "denkraam" positieve gezondheid op verschillende manieren wordt toegepast in onze organisatie. Vanuit de gedachte van “Health in all policies” wordt dit toegepast op verschillende beleidsvelden en daarnaast is dit terug te zien in een breed aanbod van voorzieningen en activiteiten.

N.v.t.

In het Eindrapport Uitvoering Coalitieakkoord 2018-2022 dat in maart 2022 met een RIB aan de raad is aangeboden wordt nader ingegaan op manier waarop in de afgelopen jaren in Maasgouw aan positieve gezondheid is gewerkt. Dat is onder meer zichtbaar in de Lokale Preventie Agenda die als bijlage bij dit eindrapport is gevoegd. Ten opzichte van de informatie die al aan college en raad is verstrekt (onder meer in het bovengenoemde eindrapport) heeft een apart rapport over de verkenning positieve gezondheid geen toegevoegde waarde. In 2022 wordt door de medewerkers van het team Sociaal Domein doorgewerkt aan de toepassing van het denkraam positieve gezondheid. Vanuit het programmateam Global Goals daarover wordt meegedacht vanuit het perspectief van Global Goal 3 "Gezondheid en welzijn".

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 15 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

Global Goals actiepunt "Duurzame economie" (verkenning) Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Een rapport opgeleverd dat inzicht geeft in de aspecten van een duurzame economie en dat ingaat op de rol die de gemeente Maasgouw bij de verduurzaming van de economie kan spelen.

De verkenning duurzame economie is uitgevoerd door het Global Goals programmateam (strateeg en adviseur EB) Daarbij is gestart met bestudering van informatie die beschikbaar zijn over duurzame economie. Daarna is een enquête binnen de gemeentelijke organisatie uitgevoerd. Tevens is samen met Hogeschool Zuyd een kennissessie over duurzame economie georganiseerd voor de ambtenaren en portefeuillehouders die betrokken zijn bij de verduurzaming van de economie (september 2021). Daarna zijn er aparte gesprekken gevoerd met de stichting Groene Economie, Keyport en met ambtenaren over arbeidsparticipatie, het project Clean Energy Hub en de Toekomstvisie Clauscentrale.

N.v.t.

De bovenstaande acties hebben geleid tot een rapport dat een inzicht geeft in aspecten van een duurzame economie. Ook zijn bedreigingen, kansen en aanbevelingen voor een adequate gemeentelijke aanpak van de verduurzaming van de economie beschreven. Dit rapport is in maart 2022 besproken met de portefeuillehouders Integrale Duurzame Ontwikkeling en Economie/ondernemerschap. Daarbij is afgesproken om dit rapport -na de coalitievorming- ter bespreking aan te bieden aan het nieuwe college van B&W en aan de nieuwe raad.

Overige toelichtingen Communicatie Global Goals budgettair neutraal Voor communicatie omtrent de Global Goals is in de begroting 2021 nog een bedrag van € 30.000 (afgedekt uit een reserve) gereserveerd. Vanwege vertraging door onder meer Covid-19 resteert hierdoor nog een bedrag van € 27.000. De uitvoering vindt in 2022 plaats. Derhalve wordt voorgesteld om het onbestede budget van € 27.000 beschikbaar te houden in de bestemmingsreserve claims ten behoeve van de uitvoering communicatie Global Goals. Dit is ook gemeld in de 2e Prorap 2021.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 16 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 17 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

3.2. Sociale kracht en cohesie Strategische Visie 2025 In de Strategische Visie wordt de ambitie uitgesproken om te komen tot een sterke sociale structuur die is gebaseerd op de eigen kracht van inwoners en op sociale netwerken. Daarnaast biedt de gemeente samen met professionele aanbieders algemene voorzieningen en maatwerkoplossingen voor zorg, begeleiding en hulp aan iedereen in de gemeente die dat nodig heeft. De gemeente levert steun aan verenigingen omdat die een wezenlijke bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de dorpskernen. Vanuit die gedachte bestaat ook de ambitie om in iedere dorpskern een accommodatie op maat te hebben voor culturele activiteiten en verenigingen. Daarnaast zorgt de gemeente voor een netwerk aan sportaccommodaties.

Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstukken/-doelen Coalitieakkoord

Onderwerp in programmabegroting

Zorg voor elkaar  Intensiveren van het beleid dat is gericht op gezondheid in het algemeen en "gezond oud worden" in het bijzonder.  Aanpak van eenzaamheid (verder) gestalte geven die is gericht op vroegtijdige opsporing, versterken van sociale verbanden en intensiveren van contacten.  Aanpak van armoede (verder) gestalte geven die is gericht op ondersteuning en begeleiding van mensen om uit de armoede te komen.(zie ook paragraaf 3.4.5)

Paragraaf 3.2.1  Wet verplichte GGZ en wet Zorg en Dwang  Ketenaanpak voor personen met verward gedrag  Toekomstbestendige zorg  Brede aanpak dak- en thuisloosheid  Verruiming capaciteit HKP Maasbracht  Nieuw inburgeringsstelsel  Algemene voorzieningen jeugd en Wmo  Project versterken basisvoorzieningen

Jeugd, gezin en onderwijs  Verkennen in hoeverre voor basisscholen een kwaliteitslabel en stimuleringspakket kan worden toegepast voor bv. gezond eten en voldoende bewegen.

Paragraaf 3.2.2  Jeugdhulp en Jeugdzorg  Laaggeletterdheid  Beleidscapaciteit Sociaal Domein

Sport, activiteiten en accommodaties  Sportbeleid (incl. sportaccommodaties) tegen het licht houden en uiterlijk in 2019 herzien rekening houdende met actuele omstandigheden en in overleg met sportverenigingen.

Paragraaf 3.2.3  Sportbeleid  Onderhoud sportcomplex Linne  Onderhoud voetbalcomplexen

Cultuur, activiteiten en accommodaties  Verkennen hoe we verenigingen beter kunnen helpen bij het werven en behouden van vrijwilligers.  Gesprek met jongeren aangaan met de vraag of er voldoende te beleven is in de gemeente en wat ze zelf kunnen betekenen om daar verandering in te brengen.

Paragraaf 3.2.4  Cultuurbeleid

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 18 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

3.2.1 Zorg voor elkaar Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Toeleiden naar passende zorg en ondersteuning.

De organisatie voor maatschappelijk werk heeft in samenwerking met de gemeente en het Sociaal Wijkteam meldingen Wet verplichte GGZ ontvangen en geregistreerd. De organisatie voor maatschappelijk werk heeft vervolgens het verkennend onderzoek in het kader van een zorgmachtiging Wet verplichte GGZ uitgevoerd naar aanleiding van elke melding.

€ 3.700

Crisismeldingen in het kader van een acute crisisopname Wet verplichte GGZ zijn afgehandeld. Meldingen in bewaringsstelling in het kader van een acute crisisopname Wet zorg en dwang zijn afgehandeld.

Keten aanpak personen met verward gedrag Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Een sluitende ketenaanpak voor personen met verward gedrag. Deze inwoners worden adequaat ondersteund om zoveel mogelijk te kunnen participeren in de samenleving.

In 2021 was het niet nodig de aanpak voor vervuiling en verzamelwoede in te zetten. Het meldpunt zorgwekkend gedrag (niet-acuut) werd telefonisch bemenst door de organisatie voor maatschappelijk werk. Er werden maatjeskoppels ondersteund door een zorgorganisatie. Daarnaast gaf deze zorgorganisatie in samenwerking met onze uitvoeringsorganisatie en gemeente een training voor aspirant vrijwilligers aan mensen met een psychische kwetsbaarheid op trede 2, 3 of 4 van de participatieladder1. Het lokale vangnetoverleg vond één keer per maand digitaal plaats.

€ 14.100

Een persoon werd aangemeld voor de ketenveldnorm 2. 2 keer werden inwoners van de gemeente Maasgouw ondersteund bij de opslag en afvoer van inboedel bij een uithuiszetting.

1 2

Participatieladder | Instrumentwijzer Voortgang ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg | VNG

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 19 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

Toekomstbestendige zorg Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

De doelstellingen en de kaders voor het programma Toekomstbestendige zorg zijn geformuleerd. De eerste 4 projecten van het programma zijn bepaald: 1. Doorontwikkeling Sociaal Wijkteam 2. Herinrichting Welzijnswerk 3. POH jeugd 4. Van begeleiding individueel en begeleiding groep naar voorliggend.

De werkgroep Toekomstbestendige Zorg heeft periodiek interne bijeenkomsten georganiseerd. Er is een programmamanager aangesteld per 1-1-2022. Voor elk project is een projectleider gekozen. Het inkooptraject voor het Welzijnswerk is afgerond. Met het sociaal wijkteam zijn verkennende gesprekken gevoerd.

€0

Brede aanpak dak- en thuisloosheid Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Voor alle dak- en thuisloze mensen is zo snel mogelijk een eigen woonplek met begeleiding beschikbaar. Alleen als er echt geen andere mogelijkheid is, verblijven mensen in de maatschappelijke opvang, maar idealiter nooit langer dan drie maanden.

Preventie van dak- en thuisloosheid door: - het voorkomen van huisuitzettingen; - huisvesting voor mensen die vertrekken uit instituties (gevangenis, jeugdzorginstelling, psychiatrisch ziekenhuis of woonvoorziening van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen). Bij deze transities hoort, behalve huisvesting, ook passende begeleiding met het oog op integratie in de samenleving en het ‘landen’ in de wijk.

Van het beschikbare budget van € 36.000 is € 0 besteed.

We nemen deel aan het matchingspunt (bemiddeling van personen die niet regulier kunnen huren bij een woningcorporatie vanwege complexe problematiek). We hebben samen met de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen een onderzoek uitgevoerd naar het basisvoorzieningen niveau voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Samen met zorgpartijen en woningcorporaties werken we binnen het Matchingspunt samen om personen die niet regulier kunnen huren vanwege complexe problematiek te bemiddelen naar woonruimte met daarbij een passende vorm van zorg en/ of ondersteuning. Een onderzoeksbureau heeft namens de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen individuele gesprekken, groepsgesprekken en een themabijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze gesprekken zijn de huidige basisvoorzieningen besproken. Er zijn pilots uitgewerkt om de basisvoorzieningen structuur te verbeteren voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Ook zijn er leden voor werkgroepen en een initiatiefgroep geworven die samen met de gemeenten de pilots uit gaan voeren.

Preventie openbare geestelijke gezondheid en bemoeizorg worden structureel bekostigd vanuit de centrumgemeente Venlo voor de regio Noord- en Midden-Limburg. De overige taken vergen vooral ambtelijke capaciteit en capaciteit in het Sociaal Wijkteam, Algemeen Maatschappelijk Werk en Servicecentrum MER afdeling Sociaal Domein. Deze zaken worden op een andere wijze structureel bekostigd. Voor het Matchingspunt hebben wij een garantiefonds in MiddenLimburg waar een regionale subsidie voor ontvangen is. Het onderzoek naar het VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 20 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

basisvoorzieningenniveau hebben wij ook kunnen financieren met een regionale subsidie.

Verruiming capaciteit HuisKamerPlus Maasbracht Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Inwoners ondersteuning geboden bij het langer zelfstandig thuis wonen. Adequate goedkopere zorg geboden in plaats van dure zorg.

Bij HKP Maasbracht is naast een 4e openstellingsdag alsnog een 5e openstellingsdag gerealiseerd omdat daar vanwege een grote toeloop behoefte aan was.

De 5e openstellingsdag kost € 23.000 structureel

Nieuw inburgeringsstelsel Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen om op 1 januari 2022 klaar te zijn voor de ingang van de nieuwe wet inburgering. Hiermee realiseren we per 1 januari 2022 een integrale aanpak waarin taal en deelname aan de maatschappij gelijktijdig worden opgepakt.

De uitvoering van de nieuwe wet inburgering is meermaals uitgesteld en treedt nu per 1 januari 2022 in werking. Het jaar 2021 is gebruikt voor de voorbereidingen. De gemeente neemt in de nieuwe wet zo snel mogelijk een brede intake af om zicht te krijgen op de leerbaarheid en de persoonlijke situatie van de inburgeraar en stelt op basis hiervan een persoonlijk inburgeringsplan (PIP) vast. De voorbereidingen zijn hiervoor in 2021 getroffen, zodat de brede intake en leerbaarheidstoets kunnen worden opgestart zodra de eerste inburgeraars die onder de nieuwe wet vallen zich melden. Deze voorbereiding is in nauwe samenwerking met de MER Sociaal Domein gedaan, omdat deze de uitvoering hiervan verzorgen.

Van het budget van € 79.600 is € 22.000 uitgegeven. Hiervan blijft een bedrag van € 25.200 beschikbaar in de reserve. De voorbereidingen voor de nieuwe wet Inburgering zijn nog niet volledig afgerond. Zo loopt er nog een aanbesteding voor de leerroute en worden er nog zaken ingericht. Daarnaast zijn er landelijk nog onduidelijkheden voor het budget voor 2022. Zodoende hevelen we het bedrag ter hoogte van € 32.400.

Ook zijn er afspraken gemaakt met partijen over de maatschappelijke begeleiding en zijn de voorbereidingen voor het financieel ontzorgen getroffen. De nieuwe wet inburgering kent 3 leerroutes, namelijk de B1 route, de Z-route (zelfstandigheidsroute) en de onderwijsroute. De aanbesteding van de B1 en Z-route wordt in het eerste kwartaal van 2022 afgerond. Voor wat betreft de onderwijsroute is in 2021 gebleken dat in grote delen van het land aanbieders niet inschrijven op de onderwijsroute, omdat dit niet lukt binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. Door adviesbureau AEF is aangetoond dat de zorgen over de haalbaarheid van de onderwijsroute terecht zijn. Zodoende is er landelijk besloten dat gemeenten extra geld krijgen voor de onderwijsroute. Dit is eind 2021 besloten, de aanbesteding onderwijsroute start zodoende begin 2022.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 21 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

Algemene voorzieningen jeugd en Wmo Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Ondersteuning van mensen in een kwetsbare situatie.

In verband met de corona-pandemie is er voor deze doelgroep door het rijk een extra bijdrage ter beschikking gesteld. De extra middelen betreffen een eenmalige uitkering in verband met het feit dat mensen in een kwetsbare situatie het op psychisch-sociaal gebied extra zwaar hebben gehad tijdens de coronamaatregelen. Extra inzet voor deze doelgroep is in 2021 niet goed van de grond gekomen, mede door de maatregelen zelf.

In 2022 is het belangrijk dat we alsnog extra inzetten op ondersteunende activiteiten voor deze brede doelgroep. Daarom wordt een bedrag van € 66.400 overgeheveld naar 2022.

Project versterken basisvoorzieningen (ambulantisering GGZ) Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Het onderzoek heeft uitgewezen op welke onderdelen we in de MER gemeenten het basisvoorzieningen niveau het beste kunnen versterken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Er is een onderzoek uitgevoerd onder inwoners , ervaringsdeskundigen en lokale professionals uit de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen door een onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau heeft individuele gesprekken gevoerd, een themabijeenkomst georganiseerd en verdiepende bijeenkomsten georganiseerd. Vanuit deze gesprekken en bijeenkomsten zijn werkgroepen op thema’s geformeerd en is er een initiatiefgroep opgericht. De werkgroepen en initiatiefgroep (bestaande uit inwoners, ervaringsdeskundigen en lokale professionals) ondersteunen de gemeenten bij het versterken van de basisvoorzieningen naar aanleiding van het onderzoeksverslag dat is opgeleverd door het onderzoeksbureau.

In 2021 heeft de gemeente Maasgouw samen met de gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren een subsidie ontvangen van € 87.500. Het project heeft uiteindelijk € 54.700 gekost. Het resterende bedrag wordt terugbetaald aan de gemeente Venlo.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 22 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

3.2.2 Jeugd, gezin en onderwijs Jeugdhulp en Jeugdzorg Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

1. Alle jeugdigen van Maasgouw kunnen passende hulp en ondersteuning krijgen, dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld en netwerk. Jeugdigen van Maasgouw die gespecialiseerde Jeugdhulp nodig hadden, hebben deze gekregen.

1.Vanuit de jeugdwet heeft de gemeente verplichtingen gekregen om voor de jeugdigen die het nodig hebben passende hulp en ondersteuning te organiseren. In Maasgouw worden de lichte ondersteuningsvragen, waar mogelijk, door het Centrum voor Jeugd en Gezin zelf opgepakt. Als dit niet mogelijk is verwijst het Centrum voor Jeugd en Gezin evenals de gecertificeerde instellingen of huisartsen de jeugdige door naar een aanbieder voor gespecialiseerde jeugdhulp. In 2021 hebben 471 jeugdigen van de gemeente Maasgouw gebruik gemaakt van gespecialiseerde jeugdhulp.

€ 5,9 miljoen. Er is sprake van een overschot na de bijstellingen gedurende het jaar 2021. In de 1e Prorap is een bedrag van € 195.000 bijgeraamd, uitgaande van de laatste prognoses 2020. Het overschot is ontstaan door uitstroom op het landelijk Transitiearrangement.

De uitgaven voor JeugdzorgPlus en het Landelijk Transitiearrangement zijn meegevallen door uitstroom van de jeugdigen. 2. Soepele overgang naar meerderjarigheid, met extra aandacht voor de jeugdige met meervoudige problematieken.

2. In 2021 is ingezet op een aantal ontwikkelingen met als doel een verdere verbetering van de dienstverlening: - de pilot voor de overgang van 18- naar 18+. De uitvoering van de regietrajecten is in handen van AMW-ML en Menswel. In de pilot wordt samengewerkt met zorgaanbieders Koraalgroep, Rubicon, PSW en MET-GGZ. De resultaten worden in 2022 gemonitord en geëvalueerd. -Een kansrijke start voor kinderen en ouders in een kwetsbare situatie. In het op 14 december 2021 ondertekende convenant hebben partijen de uitgangspunten en focus van de samenwerking voor de komende jaren vastgelegd. - Na een positieve evaluatie van het programma Nu niet zwanger doen alle gemeenten mee in het vervolgtraject. Vanaf 2024 zal Nu Niet Zwanger structureel onderdeel gaan uitmaken van het pakket van de GGD. -In de borgingsnotitie die eind oktober is vastgesteld, is de functie van het Expertteam verbreed van consultatie en advies, naar procesregie, signaleren en adviseren en leren van complexe zorgvragen. De afspraken omtrent de inzet van het Expertteam zijn vastgelegd in een convenant dat tot en met 2023 van kracht is.

3. De thuissituatie is in balans en de financiële situatie van een jeugdige is in beeld.

3. Vanuit het CJG is er aandacht voor de financiële situatie van het gezin en hierin wordt de samenwerking gezocht met het AMW.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 23 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

Laaggeletterdheid Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

In september 2021 heeft het college het lokaal uitvoeringsplan Schuldhulpverlening en Laaggeletterdheid 20212025 vastgesteld. De gemeenteraad heeft het lokaal uitvoeringsplan ontvangen middels een raadsinformatiebrief.

Het lokaal uitvoeringsplan Schuldhulpverlening en Laaggeletterdheid 2021-2025 is een praktische lokale uitwerking van twee regionale beleidsplannen op het gebied van schuldhulpverlening en laaggeletterdheid. Vanwege de samenhang tussen de beleidsterreinen schuldhulpverlening en laaggeletterdheid en de ambitie om zo integraal als mogelijk de hulp- en dienstverlening aan onze inwoners te organiseren is besloten om één lokaal uitvoeringsplan te maken.

Niet van toepassing

Beleidscapaciteit Sociaal Domein Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Een bijdrage geleverd aan zowel de regionale als lokale beleidsontwikkeling en afstemming op de volgende gebieden: - Nieuwe wet Inburgering - Doorontwikkeling werkdeel Participatiewet - Vulling en implementatie Arrangementen Monitor - Lid Raadswerkgroep Sociaal Domein - Opdrachtgeverschap Midden Limburg Oost

De functie Beleidsmedewerker voor 1,0 fte is geformaliseerd en toegevoegd aan het functieboek en formatieplan.

€ 99.000

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 24 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

3.2.3 Sport, activiteiten en accommodaties Sportbeleid Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

De gemeente Maasgouw heeft haar inwoners gestimuleerd om een leven lang met plezier te (kunnen blijven) sporten/ bewegen. Met de sportaanbieders is een samenhangend sportaanbod in ontwikkeling. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de strategische doelstelling uit het sociaal domein en de pijlers voor de positieve gezondheid.

Samen met het sportplatform zijn enkele nieuwe takken van sport ontwikkeld in Maasgouw. Hierbij valt te denken aan no-jump volley, wandelvoetbal bij meerdere verenigingen, cultuurwandelingen met senioren, bootcamps etc. Ondanks corona zijn veel activiteiten doorgegaan, maar ook helaas enkele niet. Hierdoor zijn niet alle middelen besteed en moeten een aantal activiteiten nog een echte spin-off krijgen. De samenwerking tussen de sportaanbieders onderling en met andere partners, krijgt steeds meer vorm. Zo gaan de verenigingen in Ohé en Laak samen gebruik maken van de voetbalkantine, komen er steeds meer combinatieabonnementen waarbij men gebruik kan maken van meerdere aanbieders, vinden er steeds meer clinics plaats op basisscholen en sluit een beweegcoach aan bij de huiskamers. Alle sportaanbieders samen hebben een website gemaakt www.sportinmaasgouw.nl waar inwoners gemakkelijk kunnen teugvinden welk aanbod er is. Via de verenigingsondersteuner hebben de verenigingen een vast aanspreekpunt voor hulp bij doorontwikkeling van de club. Het besluit is genomen om padelbanen aan te leggen en de Andreashal te verbouwen. Hierdoor wordt het voorzieningenniveau verder uitgebreid. De oplevering vindt plaats in 2022, waardoor de exacte kosten nog niet zijn verwerkt in deze jaarrekening.

Van de ontvangen € 105.000 vanuit het Rijk is € 65.000 besteed. Het restant van € 40.000 hevelen we over naar 2022.

Onderhoud sportcomplex Linne Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Goed onderhouden tennisbanen van TC Linne

Het jaarlijks onderhoud aan de tennisbanen is uitgevoerd door een gespecialiseerde marktpartij.

Goed onderhouden voetbalvelden van VV Linne

Het jaarlijks onderhoud aan de voetbalvelden is uitgevoerd door een gespecialiseerde marktpartij.

Binnen de beschikbare budgetten zijn de onderhoudswerkzaamheden en de verplichte keuring uitgevoerd.

Gekeurde voetbalvelden VV Linne

De voetbalvelden zijn goedgekeurd tijdens de verplichte KNVB-keuring kunstgras voor 2021 en 2022.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 25 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

Onderhoud voetbalcomplexen Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Controle van onkruiden in de sportvelden

Om onkruiden te verminderen in de sportvelden is het groot onderhoud in het groeiseizoen uitgevoerd in plaats van tijdens de zomerstop.

Binnen het beschikbare budget zijn de werkzaamheden uitgevoerd.

In eigen beheer is de frequentie van wiedeggen (mechanische onkruidbestrijding) verhoogd naar eenmaal per maand tijdens het groeiseizoen.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 26 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

3.2.4 Cultuur; activiteiten en accommodaties Cultuurbeleid Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Cultuur bereikbaar en beleefbaar gehouden voor de inwoners van Maasgouw.

De cultuursector is zwaar getroffen door corona. Veel activiteiten konden niet meer plaatsvinden en gemeenschapshuizen moesten voor lange tijd hun deuren gesloten houden. We zijn met de cultuuraanbieders en gemeenschapshuizen in gesprek gebleven op welke wijze ze ondersteuning wensten van de gemeente om de verenigingen in de lucht te houden en de accommodaties beschikbaar. De reguliere subsidie is doorgelopen in 2021 en de aanbieders zijn daarbij gestimuleerd om alternatieve activiteiten aan te bieden. De opstart van een cultuurvisie in samenspraak met de aanbieders is nog niet van start gegaan aangezien de meeste gesprekken over de dagelijkse problematiek rond corona gingen.

De extra middelen voor cultuur zijn gefinancierd uit de coronamiddelen. Zie hiervoor paragaaf Covid-19.

Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst inzake bibliotheekwerk afgesloten tussen de vier deelnemende gemeenten (Nederweert, Weert, Leudal en Maasgouw) en Bibliocenter van 2022 tot en met 2025.

.

Processen en projecten die doorlopen in 2021 Proces/Project

Status/ fase in 2021

Verenigingsaccommodatie Wessem

In voorbereiding.

Dit is de status van de projecten per 31 december 2021. Gelijktijdig met de jaarstukken 2021 wordt in een bijlage van de 1e Programmarapportage 2022 informatie verstrekt over de stand van zaken per april 2022.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 27 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

Totaaloverzicht Lasten en Baten Programma Sociale kracht en cohesie Nr. Omschrijving taakveld

Primitieve raming 2021

Raming na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil raming -/realisatie 2021

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs

54.903

54.903

45.391

9.512

4.2 Onderwijshuisvesting

983.320

1.090.284

1.031.692

58.592

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

762.070

922.025

745.177

176.848

5.1 Sportbeleid en activering

1.593.065

1.702.714

1.695.756

6.958

5.2 Sportaccommodaties

1.057.465

1.594.950

1.347.581

247.369

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 447.864

473.979

444.776

29.203

5.4 Musea

188.872

185.697

3.176

5.6 Media

148.838 316.861

313.435

313.516

-81

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.253.030

2.642.495

2.385.328

257.167

6.2 Wijkteams

1.069.030

1.043.370

985.779

57.591

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.016.488

1.042.008

1.016.429

25.579

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.419.678

3.933.678

3.701.115

232.563

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4.264.239

4.561.389

4.502.931

58.458

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

132.155

147.755

88.245

59.510

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

615.577

649.031

556.466

92.565

7.1 Volksgezondheid

890.371

904.916

896.604

8.312

Totaal lasten

19.024.954

21.265.804

19.942.482

1.323.322

Baten 4.2 Onderwijshuisvesting

137.119

133.309

133.711

402

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

114.470

203.748

110.369

-93.379

5.1 Sportbeleid en activering

633.936

661.300

682.077

20.777

5.2 Sportaccommodaties

83.647

99.232

113.303

14.071

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6.121

6.121

5.803

-318

5.4 Musea

8.700

8.700

8.786

86

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

175.600

190.661

207.259

16.598

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

60000 325.000

53.400

14.272

-39.128

185.000

169.612

-15.388

1.544.593 -17.480.361

1.541.471 -19.724.333

1.445.191 -18.497.291

-96.280 1.227.042

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 28 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

Mutaties reserves

Primitieve raming 2021 Lasten

Raming na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil raming -/realisatie 2021

749.977

400.422

349.555

Baten

0 712.685

2.272.541

1.506.127

-766.414

Saldo

712.685

1.522.564

1.105.705

-416.859

-16.767.676

-18.201.769

-17.391.586

810.183

Resultaat Programma Sociale kracht en cohesie

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 29 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:

Toelichting verschillen > € 25.000 Reserves incidenteel voordeel € 25.400 Het betreft vrijval van een dekkingsreserve kapitaallasten in verband met de verkoop van een schoolgebouw. Onderwijsachterstandenbeleid incidenteel voordeel € 27.100 Het restant budget 2020 (€ 66.200) is overgeheveld naar 2021 en is ingezet bij de verleende subsidie Ambulante NT2. De specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid is voor 2021 € 2.733 hoger uitgevallen dan de voorlopige toekenning. Van het resterende saldo over 2021 (€ 97.800) m.b.t. onderwijsachterstandenbeleid is € 70.700 ingezet bij de meerkosten binnen de Voor- en Vroegschoolse Educatie ( VVE van 10 naar 16 uur). Het restant budget ad € 27.100 kan worden overgeheveld naar 2022. Vervoerskosten leerlingenvervoer incidenteel voordeel € 52.100 Door corona heeft er minder vervoer plaatsgevonden met betrekking tot leerlingen- en gymvervoer. Van de niet gereden ritten is 70% vergoed (landelijke regeling). Daarnaast zijn er door corona minder individuele vergoedingen openbaar vervoer uitbetaald. Sport algemeen incidenteel voordeel € 40.000 Zie beleidsmatige toelichting 3.2.3 Sport, activiteiten en accommodaties, onderdeel sportbeleid. Sport projecten incidenteel voordeel € 25.000 In 2021 is dit bedrag over aangezien er geen uitgaven m.b.t. sport projecten zijn gedaan.

Vanuit het lokaal sportakkoord ontvangen wij volgende gelden om projecten wel te financieren. Regievoering Regio Midden Limburg Oost incidenteel voordeel € 48.600 Het incidenteel voordeel op dit budget wordt in 2021 voornamelijk veroorzaakt doordat bij de afrekening 2021, de verdeling van de kosten tussen de gemeenten onderling gunstiger is uitgevallen voor de gemeente Maasgouw. Algemene voorzieningen jeugd en Wmo incidenteel voordeel € 66.400 Zie beleidsmatige toelichting 3.2.1 Zorg voor elkaar, onderdeel algemene voorzieningen jeugd en Wmo. Mantelzorgondersteuning incidenteel voordeel € 55.000 Het oorspronkelijk begrootte bedrag is opgebouwd vanuit 405 aanvragen mantelzorgwaardering ad € 175 = € 70.000 (afgerond). Dit bedrag is in 2021 uitgekeerd in de vorm van cadeaubonnen. Deze bonnen kunnen nog tot juli 2022 worden gebruikt. In 2021 is € 14.900 aan bonnen gedeclareerd. Het resterend saldo is € 55.100. Gezien het feit dat het in 2021 hele periodes niet mogelijk was de bonnen uit te geven, is de verwachting dat de bonnen in 2022 nog worden verzilverd. Daarom wordt een bedrag van € 55.000 overgeheveld naar 2022. Alg. WMO: Buurthuis De Spil Maasbracht incidenteel nadeel € 31.000 Het Buurthuis De Spil is door corona een aantal maanden gesloten geweest. Door de huurcompensatie vanwege corona zijn de inkomsten daarom lager dan begroot.