Bijlage 6: Begroting 2027 SC MER

Kwetsbaarheid Door het samenbrengen van de werkzaamheden van de drie gemeenten binnen het team Sociaal Domein is de eerdere kwetsbaarheid grotendeels opgeheven. Doordat afgelopen jaren het beleid grotendeels is geüniformeerd, kan het team Sociaal Domein efficiënter werken, is dienstverlening verbeterd en de kwetsbaarheid verminderd. Onze medewerkers kunnen we flexibel inzetten; dit helpt in het geval dat er zich een piek in het aantal aanvragen voordoet alsook bij het verminderen van kwetsbaarheid ingeval van het uitvallen van medewerkers.

Ontwikkelingen 2027 Er zijn een aantal in- en externe ontwikkelingen voor 2027. Voorbereiding en implementatie van alle ontwikkelingen en wijzigingen gebeurt overwegend met een projectmatige aanpak. (Digitale) dienstverlening De ontwikkeling en verbetering van onze (digitale) dienstverlening is een continu proces en vereist veel specifieke kennis, inzet en tijd. Ondanks dat de invoering van de digitale dienstverlening vaak weerbarstiger blijkt dan vooraf ingeschat gaan we onverminderd door met deze ontwikkeling. Er komen steeds meer mogelijkheden en we onderzoeken dan ook welke passend zijn voor onze doelgroep. We zorgen ervoor dat onze voorzieningen digitaal aangevraagd kunnen worden. Hiermee voldoen we ook aan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Deze verdere ontwikkeling leidt tot een laagdrempelige en eenvoudige toegang naar het Sociaal Domein. We werken steeds meer op een manier waarbij wetten en regels niet leidend zijn, maar ondersteunend. Vanuit die werkwijze zetten we vaker in op het ambtshalve verstrekken van voorzieningen. Dat betekent dat we mensen een voorziening toekennen zonder dat zij daar opnieuw zelf om hoeven te vragen. We doen dit, in afstemming met gemeenten en interne controle, wanneer we al kunnen vaststellen dat zij (zeer waarschijnlijk) recht hebben op die voorzieningen.

De dienstverlening aan onze inwoners ontwikkelen we samen met de gemeenten waarbij we komen tot één dienstverlenings-DNA. We hebben hierbij aandacht voor houding, gedrag en eigenaarschap en leggen de nadruk op kerncompetenties zoals klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid, samenwerken/verbinden en digitale vaardigheden. We zijn via alle kanalen (digitaal, telefonisch, post en fysiek) bereikbaar voor inwoners. Voor wat betreft de telefonische dienstverlening zijn we op werkdagen in de ochtend bereikbaar. De bereikbaarheid via de andere kanalen blijft volledig in stand. Zo zijn klantmanagers gedurende de hele werkdag telefonisch bereikbaar en zijn we ook via e-mail bereikbaar. Met de voortdurende ontwikkeling van het data gedreven werken zijn we als team Sociaal Domein samen met het team Informatisering aan de slag om de data over onze uitvoering steeds beter inzichtelijk te maken voor de gemeenten.

Pagina 21 van 63

Samen doen, samen leren De samenwerking tussen Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en het Servicecentrum is in 2023 gestart als project, maar ontwikkelt zich steeds meer tot een structurele beweging richting een andere manier van denken en werken. In deze fase richten we ons op deregulering en werken volgens de bedoeling, het beter leren kennen van elkaars werk, het ontwikkelen van gezamenlijke waarden en taal en het verbeteren van de communicatie naar inwoners. De werkgroepen zijn inmiddels steeds verder ingebed en de samenwerking tussen beleid en uitvoering wordt vanzelfsprekender. Ook binnen management en het programma Dienstverlening groeit het besef dat deze gezamenlijke beweging helpend is in de opgave naar onze inwoners. De komende periode versterken we de verbinding tussen de vier organisaties en blijven we werken aan nieuwe, integrale werkvormen. We ontwikkelen een gezamenlijke taal, blijven experimenteren met methodieken die helpen om te doen wat nodig is en bouwen verder aan een cultuur waarin professionals domein overstijgend samenwerken. Zo groeit samen doen samen leren uit tot een toekomstbestendige beweging waarin inwoners ervaren dat ondersteuning dichtbij, passend en mensgericht is.

Zorg en Ondersteuning Implementatie abonnementstarief Het kabinet is voornemens om het abonnementstarief Wmo aan te passen. Een wetsvoorstel vervanging abonnementstarief Wmo 2015 is opgesteld en ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is echter op 18 juni 2025 controversieel verklaard. De wijziging zou met ingang van 1 januari 2027 in moeten gaan. Deze ontwikkeling blijven wij nauw volgen, omdat de wijziging ook aanpassing en voorbereiding vergt. Als de wetswijziging wordt doorgevoerd, verwachten wij meer klantvragen. Bijvoorbeeld: het verzoek tot opzeggen van voorzieningen en reacties vanuit de groep inwoners die een hogere eigen bijdrage moet gaan betalen. Gezien de dubbele vergrijzing in Limburg, betekent de wetswijziging niet automatisch dat we minder meldingen hoeven te verwachten. De wetswijziging kan er wel voor zorgen dat het financieel minder aantrekkelijk wordt voor de groep met een hoger inkomen en/of vermogen. Starttermijnen hulp in de huishouding De druk op de voorziening hulp in de huishouding vanuit de Wmo neemt al jaren toe. Dit komt door de grote instroom van nieuwe cliënten sinds de invoering van het abonnementstarief, de dubbele vergrijzing en het personeelstekort bij aanbieders van huishoudelijke hulp. In 2026 zagen we dat het daadwerkelijke startmoment steeds verder af stond van het afgeven van de indicatie.

We voorzien dat deze ontwikkeling ook in 2027 niet zal veranderen. Daarom volgen we de ontwikkelingen nauwgezet en zullen we indien nodig, in afstemming met de gemeenten, zoeken naar oplossingen. Wijzigingen Omnibuzz systematiek Per 1 januari 2028 gaat er een wijziging plaatsvinden in de systematiek voor Omnibuzz. Op dit moment ontvangen inwoners een toekenning op basis van aantal zones, dat gaat wijzigingen naar een toekenning op basis van een aantal kilometers. Voor inwoners betekent dit dat zij exact betalen voor het aantal kilometers dat zij gereisd hebben, dit kan in sommige gevallen voordeliger uitvallen en in andere gevallen nadeliger. Voor de gemeenten heeft dit het voordeel dat deze nieuwe systematiek aansluit op de huidige wijze van facturatie. In 2027 zullen worden de voorbereidingen hiervoor getroffen.

Pagina 22 van 63

Regionale Pgb-kwaliteitseisen Om regionaal kwalitatief goede zorg voor onze inwoners te kunnen garanderen is er regionaal in 2026 gestart met het opstellen van eenduidige en duidelijke kwaliteitseisen voor Pbg-aanbieders en de wijze waarop deze getoetst zouden moeten worden. Op deze manier kunnen wij aan de voorkant signaleren als aanbieders hier niet aan (kunnen) voldoen. Een aanbieder die niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan door eenduidige regionale kwaliteitseisen en toetsing hieraan, dan ook niet elders binnen de regio Midden-Limburg zorg leveren. Sociale recherche wordt actief betrokken en geïnformeerd gedurende in dit proces. De verwachting is dat implementatie begin 2027 kan plaatsvinden. Een wijziging in de kwaliteitseisen, toepassing of toetsing hiervan, betekent ook een wijziging in het gemeentelijk beleid. Aanbesteding woningaanpassingen Eind 2024 is gestart met de marktconsultatie voor een aanbesteding voor woningaanpassingen. Door deze aanbesteding kunnen kleine en grotere woningaanpassingen ook in zorg in natura worden uitgevoerd, bij zowel huur- als eigendomswoningen. Het aanbieden van maatwerkvoorzieningen in zorg in natura is verplicht vanuit Wmo. Daarnaast gaat het ook efficiëntie en mogelijk kostenbesparing opleveren, door gemaakte prijsafspraken. Het tweede deel van de marktconsultatie is in 2026 gepubliceerd op TenderNet.

We verwachten dat een nieuwe werkwijze, die voortvloeit uit de aanbesteding, vanaf 1 januari 2027 geïmplementeerd kan worden. Aanbesteding hulpmiddelen 2028 Het huidige contract voor hulpmiddelen, op dit moment bij Kersten Hulpmiddelen, loopt af in 2028. Dit betekent dat de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding zullen beginnen in 2027. We zullen actief aansluiten bij dit traject voor inhoudelijke advisering. Leerlingenvervoer zelfstandigheidsbeleid Door gemeenten is er regionaal een aftrap gemaakt om het zelfstandigheidsbeleid bij leerlingenvervoer te beoordelen. Afhankelijk van de mogelijkheden zal worden bepaald welke inzet dit voor ons zal betekenen.

Werk en Inkomen Participatiewet in balans Het programmaplan Participatiewet in balans bestaat uit 3 sporen: Spoor 1 betreft het wetsvoorstel met daarin een samenhangend pakket aan maatregelen waarmee de regering een eerste, stevige stap wil zetten naar een uitvoering van de Participatiewet waarbinnen vertrouwen en de menselijke maat kernwaarden zijn. Aanpassingen worden gefaseerd ingevoerd. De wijzigingen uit fase 1 traden op 1 januari 2026 in werking, fase 2 betrof het gedoogjaar 2026 en fase 3 betreft meer ingrijpende maatregelen welke op 1 januari 2027 in werking treden. Hierbij moet gedacht worden aan het recht op eigenstandig vormgeven van participatie, aangepaste inkomensondersteuning, verruimde ontheffingen en nieuwe bijstandsnormen voor specifieke doelgroepen. Ook het bufferbudget en uniform verrekenen van inkomsten uit arbeid moet geïmplementeerd worden. Zeker voor jongeren tot 27 jaar geeft de wetswijziging voordelen; waar zij eerst werden uitgesloten van de inkomensvrijlating en premie arbeidsinschakeling (waarderingspremie), staan deze voorzieningen nu ook voor hen open. Al deze maatregelen leiden tot meer maatwerk in de uitvoering en bijbehorende ICT- en procesaanpassingen. We communiceren tijdig met inwoners waarvoor de wijzigingen gevolgen hebben.

Pagina 23 van 63

In spoor 2 wordt fundamenteler gekeken naar de doelen en uitgangspunten van de wet en de wijze waarop de wet vanaf de basis opnieuw kan worden opgebouwd: de herziening van de Participatiewet. Spoor 3 omvat initiatieven om vakkundigheid van professionals in de uitvoering te versterken en de uitvoering te ondersteunen, zodat zij voldoende handvatten hebben om volgens de bedoeling van de nieuwe wetgeving te werken en beweging richting vertrouwen, eenvoud en menselijke maat te ondersteunen. We verwachten dat hierover in 2027 meer duidelijk wordt. Wet handhaving sociale zekerheid De Wet handhaving sociale zekerheid heeft als doel om het handhavingskader binnen de socialezekerheidswetten te moderniseren en meer passend, proportioneel en mensgericht handhaven mogelijk te maken. Uitvoerders zoals gemeenten, UWV en SVB krijgen meer ruimte om rekening te houden met de persoonlijke situatie van inwoners. Niet elke fout hoeft automatisch tot een boete of terugvordering te leiden; de menselijke maat en het recht op vergissen staan centraal. Dit sluit aan bij de waarden uit de Participatiewet in balans. De wet geeft gemeenten wettelijke kaders en handvatten om hun invorderingsbeleid in te richten. Ons lokale beleid loopt hier grotendeels al op vooruit. Voor de implementatiedatum onderzoeken we welke aanpassingen in het beleid nog nodig zijn.

Daarnaast zijn we betrokken bij de ontwikkeling rondom de Limburgse Norm en ondermijningscasuïstiek. De geplande implementatiedatum is 1 januari 2027. Wetsvoorstel proactieve dienstverlening SZW De Wet proactieve dienstverlening SZW heeft als kernopgave om UWV, SVB en gemeenten wettelijk de bevoegdheid te geven om mensen actief te wijzen op rechten en voorzieningen voordat zij daar zelf een aanvraag voor doen. Dit maakt het mogelijk om mensen eerder te helpen, het niet-gebruik van regelingen te verminderen en de bestaanszekerheid te vergroten. Om proactieve dienstverlening mogelijk te maken, krijgen uitvoeringsorganisaties een duidelijke wettelijke grondslag om relevante persoonsgegevens te verwerken en gegevens onderling uit te wisselen, met passende privacy-waarborgen. Hierdoor worden de eerdergenoemde mogelijkheden van ambtshalve toekenningen verder verruimd. De beoogde inwerkingtreding is op 1 juli 2026. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald en zal daarom doorschuiven naar 2027. Met de gemeenten onderzoeken we hoe we de bevoegdheden verder vorm gaan geven. Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur – Werkcentrum Midden-Limburg Werkzoekenden, werkenden en werkgevers hebben vaak moeite om hun weg te vinden in het complexe aanbod van diensten en regelingen rond werk dat via verschillende kanalen wordt aangeboden.

Voor de regering reden te komen tot een hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. In lijn met de Strategische en Meerjarenagenda van de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg werken publieke en private partners via één herkenbare toegang: het Werkcentrum Midden-Limburg. Dit betreft een samenwerking tussen bestaande organisaties. Voor het Servicecentrum MER heeft de hervorming vooral operationele gevolgen in 2027. Er vindt vooralsnog géén structurele wijziging plaats in onze rol, opdracht of formatie. De operationele gevolgen zijn: • Er is één loket & klantreis: afstemming van intake, doorverwijzing en informatievoorziening met het Werkcentrum (digitaal en fysiek), met uniforme communicatie richting inwoners en werkgevers.

Pagina 24 van 63

•

• •

Routing & bereik: heldere afspraken over routing tussen klantmanagers, Werkcentrum en partners; actief contact zoeken met inwoners die we nu nog niet bereiken via lokale netwerken. Koppeling met ontwikkelpaden: aansluiting bij MOB’s en skills-/LLO-trajecten richting kansrijke sectoren, waar passend voor onze klanten. Lerend werken: bijdrage aan gezamenlijke monitoring (bereik, effect, tevredenheid, inclusiviteit) en periodieke bijsturing via regionale dashboards.

Ontwikkelingen Mensontwikkelbedrijven (MOB’s) Binnen de drie gemeenten zijn Mensontwikkelbedrijven (MOB’s) opgericht. De MOB’s sluiten aan bij de gezamenlijke ambitie om inwoners kansen te bieden op participatie, ontwikkeling en duurzame maatschappelijke inzet. Binnen de lokale netwerken is de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor ontmoeting, activering en vaardighedenontwikkeling. De regie over de MOB’s ligt bij de gemeenten zelf: de MOB’s worden integraal binnen de eigen gemeentelijke organisatie gepositioneerd. Voor de uitvoering van de Participatiewet (in Balans) en de Wet inburgering 2021 zijn de MOB’s een mogelijkheid om klanten perspectief te bieden op persoonlijke ontwikkeling en betere kansen op de arbeidsmarkt. Het Servicecentrum MER sluit actief aan bij overleggen met netwerkpartners in alle drie de gemeenten om input te leveren vanuit de uitvoering en mee te denken over de verdere inrichting van de MOB’s. Afstemming hierover is noodzakelijk om een helder en gedeeld beeld te creëren van de doelgroep en om de samenwerking effectief en transparant vorm te geven. Stijgend aantal jongeren in de bijstand Landelijke cijfers laten zien dat het aandeel jongeren van 18–27 jaar in de bijstand in de laatste jaren is toegenomen, terwijl het totale aantal bijstandsontvangers juist iets afnam.

Volgens de Divosa Benchmark Werk & Inkomen vormen jongeren eind 2025 bijna 10% van het totale bijstandsbestand, een duidelijk hoger aandeel dan voorheen. Binnen de MER-gemeenten zette deze ontwikkeling sterk door: eind 2025 werd 14,5% van de algemene bijstandsuitkeringen verstrekt aan jongeren. We zien vooralsnog geen wijziging in deze toename. Een belangrijke verklaring voor deze ontwikkeling is de veranderende samenstelling van de doelgroep sinds de invoering van de Participatiewet in 2015. Met name jongeren met een arbeidsbeperking doen sindsdien vaker een beroep op ondersteuning vanuit gemeenten. Dit wordt bevestigd door het toenemend gebruik van instrumenten zoals loonkostensubsidie en studietoeslag, wat wijst op een groeiend aandeel jongeren met een beperking. We signaleren dat jongeren vaker kampen met complexe en meervoudige problematiek, zoals schulden, schooluitval en mentale gezondheidsklachten. Wachttijden in de GGZ belemmeren regelmatig een duurzame uitstroom naar werk of opleiding. Deze inzichten benadrukken dat ondersteuning aan jongeren een andere aanpak vraagt dan voorheen: meer tijd, meer expertise en een integrale benadering van ondersteuning. Gespecialiseerd Jongerenteam Het jongerenteam richt zich op het duurzaam doorbreken van problemen op meerdere leefgebieden.

Door persoonlijke begeleiding en maatwerk wordt jongeren perspectief geboden op opleiding, werk en zelfstandigheid. Hierbij wordt gewerkt met de participatieladder als meetinstrument. De ervaring

Pagina 25 van 63

tot nu toe laat zien dat zowel het welbevinden als de zelfredzaamheid van jongeren verbetert en dat meer jongeren toewerken naar participatie op de arbeidsmarkt. Met het jongerenteam investeren we in een effectieve aanpak die voorkomt dat jongeren langdurig afhankelijk blijven van een uitkering en die hun kansen op een stabiele toekomst vergroot. Wet van school naar duurzaam werk De Wet van school naar duurzaam werk is vanaf 2026 in werking. Binnen deze wet hebben de gemeenten (en dus het Servicecentrum) binnen de arbeidsmarktregio, een duidelijke en versterkte taak. De wet verplicht gemeenten om jongeren tot 27 jaar preventieve, duurzame en passende ondersteuning te bieden richting school, werk of een combinatie daarvan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met scholen en het Doorstroompunt, waarbij het Servicecentrum een expliciete taak heeft in het continu begeleiden van jongeren en het voorkomen dat zij uit beeld raken. Daarmee zijn wij een volwaardig partner van de contactschool en de contactgemeente in het sturen op een goed werkende keten.

Dit betekent dat: • Wij aansluiten bij regionale overleggen waarin het programma voor Noord- en Midden-Limburg worden ontwikkeld; • Wij uitvoeringskennis inbrengen over jongeren in de Participatiewet, toeleiding naar werk en aansluiting op trajecten zoals de MOB’s; • De samenwerking met gemeentelijke Doorstroompunttaken mogelijk nog intensiever wordt, omdat gemeenten tot 27 jaar verantwoordelijk zijn voor begeleiding naar school, werk of een combinatie daarvan; • Er afstemming nodig is om rolverdeling, processen en verwachtingen helder te houden tussen gemeenten, het servicecentrum en regionale partners. De wet versterkt daarmee de regionale samenwerking en vraagt van ons een actieve rol in de beleidsvoorbereiding én in de verbinding tussen wetgeving, regionale afspraken en de lokale uitvoeringspraktijk. Onze rol omvat onder meer: regie op de keten, bijdragen aan het regionaal programma, zorgen voor tijdige signalering en opvolging, uitvoering van artikel 7a Participatiewet en monitoring en verantwoording. Team Activering naar Werk Om inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt beter te ondersteunen, zijn vanaf 2020 gestart met een intensieve activeringsaanpak. Het team richt zich op inwoners die ondersteuning nodig hebben om stappen te zetten richting participatie, vrijwilligerswerk, en waar mogelijk, betaald werk.

Door intensieve begeleiding, maatwerk en een brede blik op alle leefgebieden blijven inwoners beter in beeld en wordt voorkomen dat problemen zich verdiepen. De aanpak draagt bij aan: • Het vergroten van de kansen op werk voor inwoners uit trede 3 en 4 van de participatieladder. • Het versterken van het contact met inwoners, waardoor zij zich gehoord en gezien voelen. • Het bieden van duurzame ondersteuning op maat, gericht op stabiliteit en toekomstperspectief. • Het vroegtijdig signaleren van problemen, zoals schulden, armoede, eenzaamheid of situaties van huiselijk geweld, en het gericht doorverwijzen naar het voorliggend veld en partners zoals o.a. Wmo, Menswel, Wel.kom, MEE, AMW etc. • Het stimuleren van vrijwilligerswerk en andere vormen van maatschappelijke participatie, waarmee sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling worden bevorderd.

Pagina 26 van 63

•

Het samen met inwoners ontdekken van kansrijke mogelijkheden, zodat zij weer grip krijgen op hun situatie en kunnen meedoen in de samenleving.

Met team Activering naar Werk investeren we in een duurzame en effectieve aanpak die inwoners ondersteunt bij hun groei naar meer zelfstandigheid, participatie en – waar mogelijk – uitstroom naar werk. Minimabeleid Met het gemeentelijk minimabeleid ondersteunen we inwoners met een laag inkomen zodat zij beter kunnen rondkomen en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. We streven ernaar om het niet-gebruik van regelingen te verminderen en het bereik van de doelgroep te vergroten. Om dit te bereiken kennen we minimaregelingen, waar mogelijk, ambtshalve toe nadat inwoners zich eenmalig hebben aangemeld. Hierdoor hoeven inwoners minder vaak zelf een aanvraag te doen, wat de drempel verlaagt en de kans vergroot dat mensen krijgen waar zij recht op hebben. Voor de uitvoering levert dit een efficiëntere werkwijze op, terwijl het risico van ambtshalve toekenning beperkt is vanwege de doelgroep en het karakter van de regelingen. Daarnaast blijven we investeren in duidelijke communicatie en een laagdrempelige toegang, zodat inwoners tijdig worden bereikt en ondersteund. Schuldhulpverlening De gemeenten zijn een onderzoek gestart naar de volwassenheid van de schuldhulpverlening, samen met de gemeente Leudal. Hierin wordt meegenomen wat goed gaat en wat beter kan en moet.

Verschillende scenario’s van hoe en met welke partijen de schuldhulpverlening kan worden ingericht, worden bekeken. In de loop van 2026 zal dit leiden tot besluitvorming over de toekomstige vorm van dienstverlening. Afhankelijk van de te maken keuzes leidt dit in 2027 mogelijk tot een andere inzet vanuit het Servicecentrumgevolgen. Inburgering Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel en volwaardig mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving, bij voorkeur via (betaald) werk. De uitvoering van deze wet inburgering blijft sterk in beweging. De wetgeving sluit niet altijd aan op de praktijk en vereist een aanscherping of uitbreiding op verschillende punten. Dit staat jaarlijks op de landelijke agenda. Een landelijke integrale evaluatie is wel aangekondigd maar nog niet uitgevoerd; wel is onlangs door de Staatssecretaris een tussenevaluatie richting Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste conclusie is dat een aanpassing van de regelgeving noodzakelijk is zodat inburgeringsplichtigen betaald werk beter kunnen combineren met hun inburgeringstraject. Ook verwachten we binnen de Wet Inburgering een nieuw handhavingsbeleid, mede gezien de uitspraken van het Europees Hof van Justitie (februari 2025) en de Raad van State (juli 2025).

De wetgever werkt aan een wetsvoorstel dat handhavingsinstrumenten en sancties anders positioneert, met meer aandacht voor proportionaliteit en uitvoerbaarheid. Op die manier probeert de wetgever gemeenten opnieuw een houvast te bieden, zonder de rechtsbescherming van inburgeraars aan te tasten. Gemeenten hebben ook een evaluatie uitgevoerd, de exacte impact van deze doorontwikkeling op het Servicecentrum is op dit moment nog niet volledig te overzien. In 2027 zal de regionale aanbesteding voor het taalaanbod zijn afgerond en worden geïmplementeerd. Een kwalitatief goed taalaanbod is noodzakelijk om de Nederlands taal te leren. Ondanks onze inzet zien we dat de inburgeringstermijn van 3 jaar niet voor iedereen haalbaar is. Een verlenging van de inburgeringstermijn is nodig, evenals extra inkoop van taaluren. De doorstroom naar werk of vervolgopleiding verloopt ook minder soepel dan verwacht.

Pagina 27 van 63

Huisvesting en taakstelling De Minister van Asiel en Migratie heeft regelingen geïntroduceerd om gemeenten tot 2029 te ondersteunen bij de kosten van tijdelijke huisvesting en om de uitstroom van vergunninghouders uit COA-opvang te stimuleren. In de praktijk betekent dit dat gemeenten meer financiële en organisatorische ruimte krijgen om vergunninghouders naar hotels of andere accommodaties uit te plaatsen. Dit laat zien dat het oorspronkelijke stelsel van opvang en vandaaruit definitieve vestiging in de gemeente nog steeds niet goed functioneert. Het wetsvoorstel om de taakstelling huisvesting voor gemeenten en de voorrangspositie van statushouders voor huurwoningen af te schaffen zal de doorstroom niet bespoedigen. We moeten afwachten of en wanneer dit wetsvoorstel doorgang vindt. Vanaf 2026 gaat het Europese Asiel- en Migratiepact in. Dit houdt in dat er strengere controles aan de buitengrenzen komen, snellere asielprocedures en beperkingen voor asielzoekers om door te reizen naar andere EU-landen om daar asiel aan te vragen. In 2027 verwachten we hier de eerste effecten van. Het is nog te vroeg om deze effecten goed te kunnen voorspellen. Project ontheemde Oekraïners (leefgeld en eigen bijdrage) Sinds de Russische invasie in 2022 verblijft een grote groep Oekraïense ontheemden langdurig in Nederland onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

De verwachting is dat verblijf in Nederland ook de komende jaren noodzakelijk blijft, waarbij wordt toegewerkt naar normalisering per 5 maart 2027, wanneer de RTB afloopt. Het kabinet voert een transitiedocument in om te voorkomen dat alle ontheemden in de asielprocedure terechtkomen wanneer de RTB afloopt. Een groot deel van de ontheemden is aan het werk. Voor de ontheemden die leefgeld ontvangen en niet kunnen werken, wordt een overgang naar de Participatiewet ingezet. Hiertoe gaat een gefaseerde overgang van leefgeld naar de Participatiewet behoren. Ook voor de domeinen zorg en wonen heeft het grote gevolgen als de opvang afgebouwd wordt en over gaat naar reguliere huisvesting. Er is een mogelijkheid dat de RTB nog verlengd wordt na 2027. Wanneer de overgang exact wordt ingezet is nog niet duidelijk, maar wel dat dit op enige moment impact gaat hebben op de uitvoering in het Sociaal Domein.

3.3 Wat gaan we daarvoor doen? We voeren voor de deelnemende gemeenten met inachtneming van de kaders voor kwaliteit, klantgerichtheid en kosten de volgende producten en diensten uit: • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); • De taak Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang; • De Participatiewet: het verstrekken van bijstandsuitkeringen en de begeleiding naar werk; • De Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (Ioaz) • de Bbz-regeling: bijstands- en kredietverlening aan (startende) ondernemers; • de nieuwe wet Inburgering; • het afgeven van sociaal medische indicaties o.g.v. de Wet kinderopvang; • het armoede c.q. minimabeleid; • de gehandicaptenparkeerkaarten; • het leerlingenvervoer; • de aanvullende dienstverlening in de vorm van gemeentelijke projecten; • meedenken en adviseren over ontwikkelingen; • participeren aan de Sociale (Wijk)Teams; • participeren in regionale en lokale beleidsoverleggen.

Pagina 28 van 63

Voor de uitvoering van de gemandateerde taken wordt Suwinet gebruikt als belangrijke informatiebron. Een zorgvuldig gebruik van alle beschikbare (persoons) gegevens staat daarbij voorop. We werken als Servicecentrum hierbij volgens het Normenkader Gemeenschappelijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS). De nadere afspraken, zowel aan onze zijde alsook aan de zijde van de moedergemeenten hebben we vastgelegd in ons Jaarplan Sociaal Domein 2026.

Pagina 29 van 63

3.4 Wat gaat dat kosten? Realisatie 2025

Begroting 2026 na wijzigingen t/m 2026-2

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Kosten personeel

8.045.871

8.557.615

8.755.579

8.755.579

8.755.579

8.755.579

Totaal

8.045.871

8.557.615

8.755.579

8.755.579

8.755.579

8.755.579

Kosten personeel / inhuur

111.912 699.619

167.467 370.795

168.794

168.794

168.794

168.794

Totaal

811.531

538.262

168.794

168.794

168.794

168.794

Kosten overig Implementatiebudget Stelpost onvoorzien

39.616 105.214 0

67.000 20.000 50.000

67.000 20.000 50.000

67.000 20.000 50.000

67.000 20.000 50.000

67.000 20.000 50.000

Totaal

144.829

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

Doorbelasting bedrijfsvoering

2.264.192

2.139.162

2.024.670

1.989.547

1.989.547

1.989.547

Totaal

2.264.192

2.139.162

2.024.670

1.989.547

1.989.547

1.989.547

Echt-Susteren

199.652

212.306

212.306

212.306

212.306

212.306

Totaal

199.652

212.306

212.306

212.306

212.306

212.306

11.466.075

11.584.345

11.298.349

11.263.226

11.263.226

11.263.226

2.237.066 3.331.103 2.088.207

2.498.397 3.618.018 2.352.728

2.585.398 3.720.789 2.360.920

2.585.398 3.720.789 2.360.920

2.585.398 3.720.789 2.360.920

2.585.398 3.720.789 2.360.920

Doorbelasting Maasgouw Doorbelasting Echt-Susteren Doorbelasting Roerdalen

674.276 980.395 609.520

631.053 913.850 594.259

603.959 869.191 551.520

593.482 854.113 541.953

593.482 854.113 541.953

593.482 854.113 541.953

BBZ Roerdalen Bijdrage WSP (M,E,R) Uitvoering TOZO

20.000 134.209

Sociale wijkteams Maasgouw Sociale wijkteams Echt-Susteren Sociale wijkteams Roerdalen

64.421 86.789 36.244

64.421 86.789 74.263

64.421 86.789 74.263

64.421 86.789 74.263

64.421 86.789 74.263

64.421 86.789 74.263

Structurele projecten / aanv. dienstverlening Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

20.509 33.981 55.878

79.845 40.235 47.387

81.172 40.235 47.387

81.172 40.235 47.387

81.172 40.235 47.387

81.172 40.235 47.387

Incidentele projecten / aanv. dienstverlening Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

238.046 300.453 161.121

86.941 165.031 118.823

Bijdragen van derden/ detachering

194.204

SOCIAAL DOMEIN

Sociaal Domein

Projecten (structureel) Projecten (incidenteel)

Overig

Doorbelasting

Huisvestingskosten

Totale lasten Bijdrage gemeenten

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

Totaal Bijdrage huisvesting

Totale baten Saldo

11.266.423

11.372.040

11.086.043

11.050.920

11.050.920

11.050.920

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

59.457 86.449 53.746

62.630 90.697 58.978

63.332 91.143 57.832

63.332 91.143 57.832

63.332 91.143 57.832

63.332 91.143 57.832

Totaal

199.652

212.305

212.306

212.306

212.306

212.306

11.466.075

11.584.345

11.298.349

11.263.226

11.263.226

11.263.226

0

0

0

0

0

0

Toelichting De lasten bestaan vooral uit de personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten. De beschikbare formatie per jaar vormt steeds de basis voor de uit te voeren taken (basisdienstverlening). Wensen die boven de beschikbare formatie uitstijgen, vertalen we in projecten per gemeente en worden door de gemeente afzonderlijk bekostigd. Onze baten bestaan uit de reguliere bijdragen van de deelnemende gemeenten en de bijdragen die te maken hebben met de aanvullende dienstverlening / projecten voor de drie gemeenten.

Pagina 30 van 63

4. Programma Bedrijfsvoering 4.1 Inleiding Na een fase waarin SC MER-breed aan een stevig fundament per team is gewerkt, is onze integraliteit in 2027 nadrukkelijk gericht op het samen zijn en ondersteunen van een toekomstbestendige, transparante, professionele en klantgerichte organisatie. Onze activiteiten binnen BV hiertoe worden beschreven in dit hoofdstuk. De tekst bestaat uit een uitgewerkt deel voor de teams Financiën, Informatisering en HRM met een team- en taakspecifieke uitwerking van prioriteiten en focuspunten die nadrukkelijk onderling verbonden zijn. Onze activiteiten, projecten en ondersteuning vanuit BV betreffen nadrukkelijk de medewerkers van de 4 partners, waarbij de samenwerking enerzijds concreet zichtbaar wordt binnen de doelen van het gezamenlijke programma dienstverlening (ondergebracht bij Informatisering) met SC MER als trekker. Anderzijds raken al onze inspanningen de dagelijkse gang van zaken van onze collega’s in de 4 organisaties die we ondersteunen. Het is daarom van belang onze activiteiten goed af te stemmen en te plannen met de 4 organisaties binnen het breed directieberaad.

4.2 Wat willen we bereiken? Financiën Het werken met het nieuwe financiële pakket Unit4 verloopt nog niet vlekkeloos (de ‘performance’ laat te wensen over) en gaat gepaard met de nodige worstelingen. Dit vergt veel van de medewerkers van het team Financiën en de budgethouders van de 4 MER-organisaties. Met het nieuwe financieel pakket wordt ingezet op het uniformeren en optimaliseren van processen en ook het automatiseren van financieel-administratieve processen. En de invoering van een ‘verplichtingenadministratie’ zal ook een veel betrouwbaarder, actueler inzicht in de budgetuitputting geven en hiermee ook de financiële positie. Dit laatste is zeker niet onbelangrijk gelet op de forse (financiële en inhoudelijke) opgaven waar de gemeenten voor staan; hierdoor wordt het krijgen van inzicht in en grip op de financiële positie steeds belangrijker. Er is noodzaak aan nog beter inzicht in de financiële cijfers. Verder zal de opbouw/samenstelling van de financiële functie een ontwikkeling doormaken. In de komende jaren (zie ook het rapport van het A&O fonds) zullen we een (verdere) accentverlegging zien van het efficiënt en effectief uitvoeren van de administratie naar het verder verstevigen van de adviesrol en hiermee ook kwaliteitsverbetering en procesverbetering een impuls geven en vaker uitvoeren van financiële/bedrijfseconomische analyses voor management en bestuur.

HRM Het borgen, continueren en verder brengen van de ingezette ontwikkelingen van de afgelopen jaren is voor 2027 de belangrijkste prioriteit voor HRM en bepaalt daarmee de inhoud van onze begroting. We versterken de kwaliteit van onze dienstverlening, vergroten de zichtbaarheid van de organisatie en zorgen voor een proactieve regierol voor en in de 4 MER-organisaties, waarbij de verbinding tussen de adviseurs en de overige HRM-collega's met de 4 MER-organisaties van belang is om HRM te voeden vanuit de organisaties en andersom. Om dit te realiseren versterken we onze interne processen, investeren we in HRM-expertise, zorgen

Pagina 31 van 63

we voor een moderne, toekomstbestendige arbeidsmarktbenadering en bouwen we aan een HRMorganisatie die proactief ondersteunt bij de MER-brede ontwikkelopgaven. Daarnaast zorgen we voor een stevige basis voor: (de ontwikkeling van) leiderschap, (het bouwen aan) gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en (het realiseren van) aantrekkelijk werkgeverschap. Onderdeel hiervan is het afstemmen en in lijn brengen van onze HR instrumenten met de ontwikkelrichting van onze organisaties. Samenvattend gaan we niets nieuws doen maar de bestaande basisdienstverlening verstevigen.

Informatisering De in 2026 vastgestelde i-visies is om ervoor te zorgen dat de MER-informatievoorziening in 2027 e.v. blijft voldoen aan de eisen van deze tijd. De ontwikkelingen die van invloed zijn op onze digitale soevereiniteit nemen een belangrijke plek in onze I-visie. Met alle geografische ontwikkelingen is het bewaken van onze digitale soevereiniteit vandaag de dag van groot belang voor de continuïteit van de MER-dienstverlening. De komende jaren focussen we dan ook op het versterken we onze digitale soevereiniteit en realiseren we een verbetering van onze digitale regie. Alle ontwikkelingen zijn opgehangen aan onze zes centrale thema’s om een herkenbare verbinding te leggen tussen onze I-visie en het projectenportfolio van Informatisering. Digitaal samenwerken De manier waarop we werken en toegang krijgen tot onze documenten, bestanden en applicaties is continue in verandering. Hybride werken is de norm en vraagt om ICT-middelen die aansluiten bij de aard van het werk. Tegelijkertijd blijven de verwachtingen van medewerkers groeien: zij willen een intuïtieve, veilige en slimme digitale werkomgeving die eenvoudig toegang biedt tot de digitale informatievoorziening. De komende twee jaren richten we ons op de realisatie én de strategische doorontwikkeling van de moderne werkplek.

Digitale dienstverlening Dit thema is een centraal onderdeel van het integrale programma Dienstverlening. De MERorganisaties werken vanuit een gezamenlijke visie aan toekomstbestendige en toegankelijke (digitale) dienstverlening. Sinds eind 2024 wordt dit integraal opgepakt binnen een meerjarig programma, waarbij digitale dienstverlening en informatisering centraal staan. Dit ondersteunt inwoners en ondernemers die 24/7 betrouwbare en gebruiksvriendelijke gemeentelijke diensten verwachten. De gemeenten staan voor de opgave hun informatiehuishouding te verbeteren. De Wet open overheid (Woo) en de nieuwe Archiefwet verplichten tot duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. Om meer grip op informatie krijgen bij actieve openbaarmaking, verzoekafhandeling en het structureel op orde brengen van informatie zijn verbeteringen nodig: procesherontwerp, standaardisatie, gezamenlijke voorzieningen en een cultuur van openheid. Digitale vaardigheden van medewerkers en voorbeeldgedrag van bestuurders zijn hierbij cruciaal. Deze algemene integrale ontwikkeling raakt meerdere SC MER onderdelen. Informatisering is een belangrijke pijler in het programma Dienstverlening. Er wordt een bijdrage geleverd aan diverse projecten die zijn gericht op de invoering van nieuwe wetgeving.

Pagina 32 van 63

Daarnaast ligt onze focus in dit thema op het blijven leveren van een moderne, slimme en wendbare ICT-dienstverlening zodat medewerkers in staat zijn om optimaal te functioneren en een veilige, beheersbare en toekomstbestendige ICT-dienstverlenging blijvend te borgen. ICT en Techniek De komende jaren blijven we investeren in een schaalbare en toekomstbestendige digitale infrastructuur ten behoeve van een veerkrachtige, veilige en betrouwbare digitale werkomgeving. We streven naar een technologie-onafhankelijke en datasoevereine ICT-infrastructuur door meer regie te voeren op de aanschaf van nieuwe systemen en in onze relatie met leveranciers. We blijven alert op componenten die hun technische levensduur bereiken. We zorgen ervoor dat we een digitale werkomgeving voor alle MER-medewerkers kunnen (blijven) aanbieden, die veilig, wendbaar en betrouwbaar is. Medewerkers moeten altijd en overal efficiënt kunnen werken, terwijl gegevens goed beschermd blijven en het beheer centraal, transparant en doelmatig wordt uitgevoerd. Veiligheid en continuïteit staan daarbij centraal. Cybersecurity & gegevensveiligheid Sinds 2025 hebben we alle activiteiten en projecten op het gebied van gegevensveiligheid gebundeld in het programma Gegevensveiligheid, waarmee we met een gezamenlijk plan van aanpak en een MER-breed gedeelde ambitie continu werken aan gegevensveiligheid en risicomanagement.

De komende jaren zorgen we ervoor dat de digitale weerbaarheid van onze informatievoorziening structureel op peil wordt gehouden. We ondersteunen de vier MER-partners bij het realiseren van risicogerichte verbetermaatregelen. Concrete aandacht gaat uit naar de Cyberbeveiligingswet en de AI Act die stapsgewijs wordt geïmplementeerd. Smart technologie & innovatie We gaan op zoek naar mogelijkheden die AI kan bieden om onze informatievoorziening en andere dienstverlening efficiënter in te richten. We willen met onze software alle MER-organisaties optimaal ondersteunen. Deze softwarepakketten wordt breder ingezet en licenties worden uitgebreid. Data & informatiehuishouding We streven naar een toegankelijke moderne & veilige digitale informatievoorziening die voldoet aan alle wet- & regelgeving op het gebied van gegevensdeling, informatiebeveiliging en de inrichting van onze archiefomgeving. De komende jaren krijgen we te maken met diverse nieuwe uitdagingen op dat vlak met de komst van nieuwe wet- en regelgeving rond informatiebeheer. Om hieraan blijvend te voldoen willen we niet alleen onze systemen en processen op orde hebben, maar ook zorgen dat onze medewerkers beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en ondersteuning om deze nieuwe eisen effectief en duurzaam te kunnen uitvoeren.

In 2026 heeft een aanbesteding plaatsgevonden ten behoeve van het bezorgen van de post, om de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Hiermee zetten we een toekomstbestendig proces neer. Gelet op de toenemende importantie van het datagedreven werken gaan we de komende jaren medewerkers, management en bestuur ondersteunen met actuele, betrouwbare en relevante informatie, zodat zij hun werk beter kunnen doen.

Pagina 33 van 63

Gezamenlijk programma Dienstverlening Dit thema is een centraal onderdeel van het integrale programma Dienstverlening. Deze algemene integrale ontwikkeling raakt meerdere SC MER onderdelen. Informatisering is een belangrijke pijler in het programma. Er wordt een bijdrage geleverd aan diverse projecten die zijn gericht op de invoering van nieuwe wetgeving. In 2027 willen we de resultaten en formatie op basis van de WOO pilot (2026) structureel vormgeven en borgen.

4.3 Wat gaan we daarvoor doen? Financiën Unit4 / Financiële functie Vanaf 2025 is door de ingebruikname van Unit4 één raamwerk voor de 4 organisaties neergezet (o.a. 1 grootboek rekeningschema) met gestroomlijnde, op elkaar afgestemde processen en uniforme werkwijzen. Dit biedt voor medewerkers van de vier MER-organisaties toegang tot financiële processen en betrouwbaardere, actuelere gegevens rondom o.a. budgetuitputting en de financiële positie. Gelet op de forse (financiële en inhoudelijke) opgaven waar de gemeenten voor staan is dit nog belangrijker dan voorheen. Hierin past de ontwikkeling van de financiële functie de komende jaren. Een accentverlegging van het efficiënt en effectief uitvoeren van de administratie naar het verder verstevigen van de specialist- en adviesrol met een impuls voor kwaliteits- en procesverbetering en frequentere analyses voor betere sturing. Hiermee wordt ook ingespeeld op een verminderde kwetsbaarheid en hogere diversiteit in takenpakket, belangrijke zaken in een krappe arbeidsmarkt. Het optimaler gebruik maken van het financiële pakket (“verbeteren van de performance”) is hierbij een opgave en uitdaging. Formatief gezien is hier ook een uitbreiding met een ½ fte specialist financiën aan de orde.

Doorontwikkeling Rechtmatigheidsverantwoording / Fiscaliteit (Tax Control Framework) Met de invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording stond in eerste instantie de focus op de financiële rechtmatigheid. De volgende stap was het richten op ‘fiscale rechtmatigheid’ (Tax Control Framework). Medio 2024 is een fiscale nulmeting uitgevoerd; uit deze fiscale nulmeting blijkt dat op een aantal fiscale thema’s onvoldoende fiscale borging aanwezig is. Hierdoor lopen de MERorganisaties ongewenste fiscale, en daarmee financiële, risico’s. Deze risico’s zijn vooralsnog niet voldoende afgedekt of geborgd. Aanleiding voor deze fiscale nulmeting waren onder meer de fiscale ontwikkelingen op het gebied van horizontaal toezicht (TCF). Een solide TCF bestaat uit beheersmaatregelen die gezamenlijk zorgen voor een borging van de fiscaliteit binnen de gemeenten en de MER. De beheersmaatregelen passen bij voorkeur binnen de lopende processen van de gemeenten en MER waar de fiscaliteit integraal onderdeel van uitmaakt. Een TCF is geen op zichzelf staand product, maar een samenstel van gedetailleerde acties die zoveel mogelijk opgaan in de reguliere werkafspraken en procedures. Vanuit de fiscale nulmeting zijn in voorgaande jaren met externe ondersteuning en interne formatie (adviseur fiscaliteit) meerdere vervolgacties opgepakt door de MER-organisaties.

Deze acties vergen veel van medewerkers van het team Financiën en HRM, maar ook bijvoorbeeld van medewerkers van de gemeenten die zich bezighouden met vastgoed, accommodaties, grondexploitaties e.d. Vanaf 2027 zal ook gelet op het traject richting TCF verankering van de verbeterde werkwijze aan de orde zijn.

Pagina 34 van 63

HRM Arbeidsmarketing, recruitment, leren & ontwikkelen Arbeidsmarketing, recruitment en leren & ontwikkelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben in 2026 vanuit expertise een vaste plek in onze organisaties gekregen. Ze geven inzichten voor de doorontwikkeling van HRM als integrale en professionele dienstverlener en regisseur voor de vier MER-organisaties. Als resultaat zijn de vier MER-organisaties een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe en bestaande medewerkers. Moderniseren van onze arbeidsmarktbenadering Om aantrekkelijk te blijven als werkgever versterken we onze arbeidsmarktpositionering. We onderzoeken nieuwe vormen van instroom, zoals ontwikkelgerichte programma’s waarmee we ons richten op de jongere doelgroep. Toetsen en selecteren op competenties Om de kwaliteit van werving en selectie te verbeteren introduceren we een uniforme passende methode of instrument om op competenties te selecteren en ze te toetsen. Competenties koppelen aan functies en functieprofielen We professionaliseren onze HRM-basis door competenties explicieter te koppelen aan functies en door functieprofielen algemener te maken. Hiermee ontstaat meer flexibiliteit voor management voor specifieke invulling op de sturing van teams en individuele medewerkers.

Dit zorgt ook voor meer helderheid en consistentie binnen de gesprekscyclus, werving, selectie en competentieontwikkeling en resultaatsturing. Leerleiderschap Leidinggevenden hebben een centrale rol in het sturen op en stimuleren van leren en ontwikkelen. We organiseren of ontwikkelen daarom trainingen gericht op leerleiderschap, zodat zij medewerkers effectief kunnen begeleiden in hun professionele en persoonlijke groei. HRM zorgt voor de instrumenten en ondersteunt leiding bij de sturing en hun eigen ontwikkeling. De MER-academie is daarvoor het centrale punt. We bouwen ook in 2027 verder aan de MER-academie als instrument en motor voor leren en ontwikkelen als basis door competenties Samenwerkend leren Nieuwe systemen vragen om meer dan alleen een technische implementatie. Met samen werkend leren investeren we niet alleen in techniek, maar in het vermogen van medewerkers om ermee te werken. We faciliteren (vanuit bedrijfsvoering) een mix van interventies passend bij de situatie en in afstemming met de behoeften van de organisaties. Dat vraagt betrokkenheid zowel vooraf en bij de uitvoering van alle organisaties. Bijvoorbeeld werkplekcoaching, e-learning, of workshops.

Daarmee dragen we bij aan een hogere en snellere adoptie van nieuwe systemen, duurzame gedragsverandering, minder fouten in (nieuwe) processen, een snellere opbrengst van de investering en competente medewerkers. Gesprekscyclus In samenhang met leerleiderschap is het belangrijk dat leidinggevenden worden ondersteund door een passende gesprekscyclus. We realiseren daarom een vernieuwde gesprekscyclus waarin ontwikkeling en resultaatgerichtheid centraal staan. Ook competentieontwikkeling wordt onderdeel van het gesprek tussen medewerker en leidinggevende.

Pagina 35 van 63

Technologische mogelijkheden maximaal benutten Door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die technologie biedt creëren we ruimte voor een het werkproces en taakverdeling binnen het team HRM goed onder de loep te nemen. Dit, samen met de groeiende rol van de adviseurs, helpt ons om meer toe te kunnen voegen aan (strategische) beleidsontwikkeling- en ondersteuning ten dienste van de vier MER-organisaties. Doorontwikkeling en optimalisatie van processen en systemen We investeren gericht in het verder professionaliseren en optimaliseren van (HR)processen en systemen. Door nauwe samenwerking met Informatisering verhogen we de kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiency van de dienstverlening. De prioriteit ligt in eerste instantie bij het verbeteren van huidige processen en vervolgens pas verder uitbouwen. Daar zijn we in 2026 al mee gestart en wordt voortgezet in 2027. Ontwikkeling binnen het team Verminderen van kwetsbaarheid De functie specialist beheer en kwaliteit eHRM (één functiehouder) is cruciaal voor continuïteit. We verkleinen de kwetsbaarheid van deze functie door kennis te borgen en mogelijk (deels) breder te beleggen. Dit is gerealiseerd in 2026 en borgen we in 2027. Adviseur voor MER-brede ontwikkelingen Om meer tempo te kunnen maken in de MER-brede ontwikkelopgaven, maken we ruimte vrij in de bezetting voor specifieke focus op organisatiebrede ontwikkeling.

Dit ontlast de HR-adviseurs die deze taak tot op heden ‘erbij moesten doen'. Hierdoor vergroten we de strategische slagkracht en kunnen we beter aansluiten op de veranderagenda. Ook dit is gestart in 2026 en loopt door in 2027. Dit hangt samen met de ontwikkeling in 2026 waarbij we de dienstverlening vanuit de HR-adviseurs minder kwetsbaar hebben ingericht. Specialismen: recruiting, (arbeidsmarkt- en interne) communicatie, leren&ontwikkelen In 2025 hebben we met de vier MER-organisaties ingezet op verdere prioritering en professionaliseren van HRM, door enkele specialismen in te richten. Dat zijn recruiting (arbeidsmarktbenadering, werving en selectie), communicatie (arbeidsmarkt-, interne- en werkgeverscommunicatie) en leren&ontwikkelen (o.a. MER-academie). De initiële formatie was voorzichtig ingezet op 24 uur voor communicatieadviseur Al direct na de start is gebleken dat het voorziet in een behoefte; de noodzaak was al eerder duidelijk. Met de arbeidsmarktontwikkelingen, zoals ook het A&O fonds en de VNG schetst, is het noodzakelijk om de formatie in lijn te brengen met het daadwerkelijke werk. Dit vraagt om een structurele correctie naar 32 uur per specialisme, welke wordt meegenomen in begrotingswijziging 2026.

Pagina 36 van 63

Arbo We scheiden de rollen van Arbo-coördinator en preventiemedewerker om beide functies gerichter en professioneler in te zetten. De taken van de preventiemedewerker beleggen we in de organisatie, niet specifiek bij HRM. De Arbo-coördinator wordt verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, Arbo jaarcyclus en de borging. De eerste uitkomsten van de verplichte Risico-Inventarisatie en-Evaluatie (RIE’s) bevestigen het beeld dat de bestaande formatie volledig nodig is voor dit vakgebied.

Informatisering Om ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen in co creatie worden vormgegeven, zijn de benoemde prioriteiten nauw afgestemd met de vier MER-organisaties. Op die manier borgen we dat er aan de voorkant gezamenlijk richting wordt gegeven en er vervolgens ook in de afzonderlijke organisaties het gesprek kan worden gevoerd over haalbaarheid en de te verwachten impact. Dit zorgt ook voor de gewenste verduidelijking van de te verwachten impact voor de vier organisaties. Alle ontwikkelingen zijn opgehangen aan onze zes thema’s om een herkenbare verbinding te leggen tussen onze I-visie en het projectenportfolio van Informatisering Digitaal samenwerken Met de ingebruikname van het samenwerkingsplatform Microsoft 365 hebben we een belangrijke eerste stap gezet richting de strategische doorontwikkeling van een toekomstbestendige moderne werkplek. Concreet gaan we ervoor zorgen dat onze digitale werkomgeving aansluit bij de werkplek van de medewerkers om zo iedereen optimaal faciliteren. Daarnaast versterken we onze regie op het complexe gemeentelijke softwarelandschap door de werving van een Senior Adviseur Informatisering. De senior adviseur informatisering voert regie op onze applicatieleveranciers en applicatielandschap is inhoudelijk gesprekspartner op het gebied van applicatieontwikkeling, innovatie en dienstverlening.

De senior adviseur zorgt dat leveranciersprestaties aansluiten bij onze informatievisie en organisatiedoelstellingen en werkt nauw samen met Inkoop bij aanbestedingen en contractvorming vanuit inhoudelijke deskundigheid. Daarnaast omvat de functie een sterke focus op professioneel contractbeheer en leveranciersmanagement. Ook conform de managementletters van alle vier de organisaties is dit een belangrijk onderdeel, waarbij de 4 organisaties risico’s lopen door deze functie niet in te vullen. Inzet is om hiermee onze basis te versterken om in de toekomst in een markt waar prijzen meer dan gemiddeld stijgen, grip te houden op de meerkosten. De raads- en commissieleden van de drie gemeenten gaan na de gemeenteraadsverkiezingen 2026 worden gefaciliteerd hiervoor is extra ondersteuning, extra hardware en bijbehorende licenties nodig. Dit is al reeds via besluitvorming geaccordeerd en dient hier formeel te worden gerealiseerd. In voorliggende begroting is op verzoek van de gemeenten enkel de facilitering van de raadsleden financieel opgenomen. Er is op dit moment bij hen nog geen zicht op of en het dan daadwerkelijk aantal te faciliteren commissieleden. Bij vraag van gemeenten komt hier in de loop van 2026 zicht op (BW 26-03).

Pagina 37 van 63

Digitale dienstverlening Het programma Dienstverlening treft voorbereidingen op de implementatie van de volgende fase van de Wet open overheid (Woo), de nieuwe Archiefwet, de Wet digitale overheid (Wdo), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten en de Verordening Europese Digitale Identiteit (eIDAS). Om de moderne digitale werkplek van de MER-wedewerker actueel te houden, starten we in 2027 enkele nieuwe aanbestedingen omdat de huidige overeenkomsten aflopen (o.a. mobiele abonnementen, multifunctionals) en in 2027 gaan we de inzet van de telecommunicatievoorzieningen evalueren in aanloop naar een evt. nieuwe aanbesteding. Ook gaan we onze ICT-dienstverlening nog meer afstemmen op de gebruikers door meer transparantie en regie aan de gebruikers zelf te bieden met actuele moderne en slimme oplossingen. Gelijktijdig vergemakkelijken we tevens het onboardingproces voor nieuwe medewerkers. ICT en Techniek In 2027 voeren wij technologische vernieuwingen door op onze ICT-infrastructuur. Deze zijn gericht op het vergroten van onze digitale soevereiniteit en het behoud van een stabiele ICT-omgeving, waarmee we de continuïteit van onze dienstverlening borgen, blijven voldoen aan geldende wet- en regelgeving en zorgen voor een veilige, actuele en toekomstbestendige digitale werkomgeving.

Op basis van strategische keuzes én verplichtingen voortvloeiend uit veroudering of het aflopen van ondersteuning vervangen, vernieuwen en moderniseren we ICT-oplossingen, zodat systemen tijdig worden geactualiseerd en optimaal blijven functioneren. Daarnaast moderniseren we de werkplekken. De traditionele kastjes op het bureau (de zogeheten thin clients) verdwijnen grotendeels. In plaats daarvan stappen we over naar het gebruik van laptops die flexibel op vaste werkplekken met beeldschermen kunnen worden aangesloten. In 2026 starten we al in de tijdelijke huisvesting voor Echt-Susteren. In 2027 volgen de kantoorwerkplekken in het verbouwde gemeentehuis van Echt-Susteren en volgen ook de werkplekken in Maasgouw en Roerdalen. Cybersecurity & gegevensveiligheid We ondersteunen we de MER-organisaties om risicogericht de geplande verbetermaatregelen door te voeren. In 2027 zorgen we voor de structurele borging van nieuwe gegevensveiligheid activiteiten die in 2026 zijn gestart op het gebied van bedrijfscontinuïteitsmanagement en de Cyberbeveiligingswet (die naar verwachting in de loop van 2026 in werking treedt). Daarnaast continueren we de reeds ingezette werkwijze van meten, auditen en ons bewustzijnsprogramma. Dit gebeurt vanuit het programma Gegevensveiligheid.

Smart technologie & innovatie In 2027 gaan we ook de mogelijkheden die Microsoft Copilot biedt in onze Microsoft 365-omgeving beter benutten. Copilot kan bijdragen aan het verbeteren van de digitale dienstverlening en het ondersteunen van medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden. Hiervoor versterken we de vaardigheden en het kritische vermogen van onze medewerkers die zorgdragen voor de juiste inrichting en toepassing. Tegelijkertijd zullen we de ontwikkeling van AI-wijsheid binnen de 4 MERorganisaties stimuleren. We gaan erop toezien dat de MER-medewerkers de mogelijkheid wordt

Pagina 38 van 63

geboden om hun AI-geletterdheid en praktische inzet van Microsoft Copilot te verhogen waarin ook de link naar de MER-academie wordt gelegd. Voor een verdere benutting door alle MER-organisaties van de geboden functionaliteit van Topdesk vragen we vanaf 2026 structureel budget voor de aanschaf van extra licenties. Voor diverse kleine aanpassingen rond de inzet en het gebruik van kleine softwarepakketten door alle MER-organisaties worden digitale mogelijkheden beter benut. Data & informatiehuishouding Om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving rond informatiebeheer Archiefwet, de Archiefregeling en de Wet open overheid gaan we in 2027 de functionaliteit die Microsoft 365 biedt voor informatiebeheer, beter benutten. Na afronding van het aanbestedingstraject, dat ook gericht was op het ontwikkelen naar een toekomstbestendige digitale organisatie, starten we met de implementatie van de gekozen postdienstverlener, inclusief inrichting van nieuwe werkwijzen en systemen. We hebben in deze aanbesteding in 2026 ook een digitale efficiency slag meegenomen. Vervolgens begeleiden we de hiervoor benodigde overgang in de organisatie en monitoren we of het nieuwe proces efficiënt, betrouwbaar en toekomstbestendig functioneert. Tevens dienen we ons voor te bereiden op de aanstaande nieuwe wet- en regelgeving op dat vlak.

De ontwikkelingen rond het e-depot en de komst van de nieuwe archiefwet zullen in 2027 verder leiden tot aanpassingen in de informatiebeheerprocessen: van operatie naar regie. De eisen die de nieuwe wet- en regelgeving stelt, vraagt ook om inzet van meer gespecialiseerde functies en een aanpassing van de capaciteitsmix binnen het cluster, dit zal gefaseerd worden gerealiseerd. In 2026 implementeren we een kwaliteitszorgsysteem dat gaat bijdrage aan het realiseren van de verbeteringen die nodig zijn om de informatie- en archiefhuishouding van de drie gemeenten en het Servicecentrum MER zodanig te verbeteren dat deze in overeenstemming komt met de wettelijke kaders van de Archiefwet, de Archiefregeling en de Wet open overheid. De komende jaren krijgen we te maken met diverse nieuwe uitdagingen op dat vlak. In 2027 wordt dit verder doorontwikkeld en ook voor het eerst gebruikt bij de nieuwe ronde IBT-audit. Ten aanzien van het datagedreven werken willen we het MER-datawarehouse beter gaan benutten. Met de komst van het MER-datawarehouse beschikken we over een eigen dataplatform en eigen expertise om het datagedreven werken binnen de MER-samenwerking verder vorm te geven.

Vanuit het MER-datawarehouse gaan we voorzien in de rapportagebehoeften van de vier organisaties en een nog betere integratie van gegevens uit verschillende bronsystemen om diepgaandere informatieanalyses realiseren. Gezamenlijk programma Dienstverlening Het programma Dienstverlening treft voorbereidingen op de implementatie van de Wet open overheid (Woo) fase 2, de nieuwe Archiefwet, de Wet digitale overheid (Wdo), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten en de Verordening Europese Digitale Identiteit (eIDAS). Vanaf 2027 wordt voor de WOO minimaal ingezet op 2 fte ondersteuning op basis van de resultaten van de pilot (2026).

Pagina 39 van 63

4.4 Wat gaat dat kosten?

Realisatie 2025

Begroting 2025 na wijzigingen t/m 2026-2

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Centrale IT-Infrastructuur Devices Telefonie Programmatuur

1.552.434 372.290 324.766 2.236.231

1.903.875 423.700 390.675 2.335.978

1.903.875 423.700 390.675 2.565.978

1.903.875 423.700 390.675 2.530.978

1.903.875 423.700 390.675 2.530.978

1.903.875 423.700 390.675 2.530.978

Totaal

4.485.721

5.054.228

5.284.228

5.249.228

5.249.228

5.249.228

Loonkosten Bedrijfsvoering Stelpost onvoorzien Financien / Fiscaliteit IB / AVG / programma Gegevensveiligheid Postverwerking Dienstverlening Overheveling Informatisering 2024 Data en Informatiehuishouding Digitaal samenwerken Applicatielanschap Centralisatie functioneel beheer Onderzoek toegangscontrole Data en informatiehuishouding

10.720.858

11.432.243 50.000 170.340 215.000 150.000 125.000

11.805.423 50.000 120.340 215.000 195.000 150.000

11.805.423 50.000 120.340 215.000 120.000

11.805.423 50.000 120.340 215.000 120.000

11.805.423 50.000 120.340 215.000 120.000

Totaal

11.788.028

12.422.583

12.585.763

12.310.763

12.310.763

12.310.763

-2.111.073 -2.264.192

-2.352.379 -2.139.162

-2.382.070 -2.024.670

-2.340.747 -1.989.547

-2.340.747 -1.989.547

-2.340.747 -1.989.547

-4.375.265

-4.491.540

-4.406.740

-4.330.294

-4.330.294

-4.330.294

Huisvestingskosten Maasgouw Huisvestingskosten Echt-Susteren Huisvestingskosten Roerdalen

31.041 95.992 218.112

33.009 102.076 231.936

33.009 102.076 231.936

33.009 102.076 231.936

33.009 102.076 231.936

33.009 102.076 231.936

Totaal

345.145

367.021

367.021

367.021

367.021

367.021

12.243.629

13.352.292

13.830.272

13.596.718

13.596.718

13.596.718

3.786.539 4.456.108 3.301.677

4.376.036 5.165.541 3.443.694

4.495.380 5.370.491 3.597.381

4.417.396 5.277.326 3.534.975

4.417.396 5.277.326 3.534.975