Bijlage 1: Jaarstukken 2025 versie 1

De onderschrijding wordt veroorzaakt door: • Diverse activiteiten, die oorspronkelijk ten laste zouden komen van het regionaal saldo Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang, Bemoeizorg en preventie O-GGZ, zijn gefinancierd middels SPUK-IZA-middelen. Dit betreft € 127.100. • Een incidenteel voordeel van € 122.800 i.v.m. initiatieven die niet dan wel niet volledig zijn opgestart. • Een positief resultaat op de uitvoeringskosten MGR 2025 van € 6.100 en een hoger dan begroot saldo op de regionale begroting BW MO B&P 2025 van €122.000.

Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk 4.9 paragraaf Vluchtelingen.

30

Jaarstukken 2025 • Versie 1

OnderwijsAchterstandenBeleid (SPUK D8)

incidenteel voordeel € 125.000

De begroting 2025 voor het Onderwijsachterstandenbeleid is opgesteld op basis van de verwachte rijksbijdrage voor 2025. Uit deze bijdrage worden de kosten voor beleidsadvisering VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en de subsidie 2025 voor NT2-leerlingen gefinancierd. Het resterende budget is vervolgens ingezet voor de kosten van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, welke worden verantwoord op een ander deelproject. In de tweede Prorap is op het deelproject Peuterspeelzalen een begrotingswijziging van €90.000 doorgevoerd. Gezien de beschikbare ruimte binnen het Onderwijsachterstandenbeleid was deze wijziging echter niet noodzakelijk, waardoor er ultimo 2025 budget overblijft.

31

Jaarstukken 2025 • Versie 1

2.4 Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Coalitieakkoord 2022-2026

De gemeente is verantwoordelijk voor beheer van een groot deel van het wegennet, riolering, pleinen, fiets- en wandelpaden, trottoirs, straatmeubilair, speeltuinen én openbaar groen. We willen daarbij het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in Maasgouw hoog houden omdat dit mede bepalend is voor de kwaliteit van Maasgouw als woongemeente en toeristische gemeente. We zorgen ervoor dat de openbare ruimte klimaatbestendig is door aanwezigheid van voldoende bomen en groen en door voorzieningen voor de opvang van regenwater. We zetten in op een doelmatig beheer van het gemeentelijke vastgoed.

Hoofddoelen coalitieakkoord 2.4.1 Kwaliteitsniveau openbare ruimte en wijkteam 2.4.2 Infraprojecten weg- en waterbouw 2.4.3 Klimaatadaptatie en waterbeheer 2.4.4 Gemeentelijk vastgoed en inzet middelen 2.4.5 Heroverwegingen bestaand beleid Voor een verdere toelichting op de hoofddoelen verwijzen wij u naar het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen bouwen aan een sterk, sociaal en duurzaam Maasgouw”.

Global Goals

Het programma beheer openbare ruimte draagt bij aan de volgende Global Goals: • Global Goal 6 gaat over zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen, integraal waterbeheer, beschermen en herstellen van ecosystemen. • Global Goal 9 gaat over hoogwaardige en inclusieve infrastructuur, industrie en innovatie. • Global Goal 11 richt zich op het inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken van steden en dorpen. • Global Goal 13 gaat over het bestrijden van klimaatverandering en de effecten ervan. • Global Goal 14 houdt zich bezig met het tegengaan van verontreiniging van water veroorzaakt op land. • Global Goal 15 gaat om het versterken van duurzaam gebruik van bossen, droge gebieden, biodiversiteit en het integreren van waarden van ecosystemen en biodiversiteit in de (lokale) planning.

32

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Uitvoering bestaand beleid

In 2025 zijn binnen de beleidsvelden van Beheer Openbare Ruimte (BOR) de vastgestelde beheeropgaven en onderhoudsdoelen uitgevoerd volgens de hiervoor beschikbare middelen. De jaarlijkse begrotingsgelden voor bestaand beleid zijn ingezet voor werkzaamheden binnen de volgende gebieden: Wegen In 2025 is het beheer en onderhoud uitgevoerd volgens het Beheerplan Wegen 2023–2026, vastgesteld in 2022. Het wegennet is onderhouden op kwaliteitsniveau B, volgens de richtlijnen van CROW, waarmee veiligheid, functionaliteit en duurzaamheid zijn geborgd. Groenvoorziening Het onderhoud van de groenvoorzieningen is uitgevoerd volgens het Beheerplan Groen 2023–2026. De onderhoudsbudgetten zijn benut om de afgesproken beeldkwaliteitsniveaus te realiseren: • Niveau A: dorpskernen, begraafplaatsen, sportparken, toeristische hotspots • Niveau B: woonwijken, buitengebieden en bedrijventerreinen Hiermee is in 2025 een groenbeeld gerealiseerd zoals afgesproken in het Beheerplan Groen 20232026. Onderhoud Gebouwen In 2025 zijn de gemeentelijke gebouwen onderhouden volgens de SBR 6 puntenschaal, met een focus op onderhoudsniveau 3 (redelijke conditie, lichte veroudering toegestaan). Voor diverse objecten is een hoger niveau (niveau 2, goede conditie) toegepast. Het nieuwe Beheerplan Gebouwen 20262030 is door de raad op 30 september 2025 vastgesteld.

Het nieuwe beheerplan zal bijdragen aan het waarborgen van veiligheid, functionaliteit en esthetische kwaliteit. Civiele Kunstwerken en Nautische Voorzieningen De civiele kunstwerken en nautische voorzieningen zijn onderhouden volgens het in 2024 vastgestelde beheerplan voor de periode 2025–2029. Het onderhoud is uitgevoerd op basis van de NEN 2767 4 conditiescore, waarbij het merendeel van de objecten is beheerd op niveau 2 (goed) en niveau 3 (redelijk). Hiermee zijn veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de kunstwerken in 2025 geborgd. Verkeer In 2025 zijn de reguliere werkzaamheden op het gebied van verkeer uitgevoerd en is gewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe Mobiliteitsplan 2026–2035, dat is vastgesteld in raadsvergadering van 16 december 2025. Het Mobiliteitsplan vervangt het eerdere Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en richt zich op verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzame mobiliteit. Riolering en Waterketen De werkzaamheden binnen de waterketen zijn in 2025 uitgevoerd volgens het Waterketenplan 2021, het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2022–2026. Ook is doorgewerkt aan de klimaatadaptatie opgaven, ter voorbereiding op een nieuwe uitvoeringsagenda vanaf 2026.

Openbare Verlichting Het onderhoud van de openbare verlichting is in 2025 uitgevoerd volgens het Beleidsplan Openbare Verlichting 2024–2028. Hierbij is gewerkt volgens kwaliteitsniveau B uit de CROW Kwaliteitscatalogus 2013, passend bij de uitgangspunten ‘schoon, heel en veilig’. De opgenomen beheer- en onderhoudskosten zijn doelmatig benut. 33

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Uitvoering nieuw beleid Hoofddoel 2.4.1 Kwaliteitsniveau openbare ruimte en wijkteam Laadpalen gemeenteloodsen

Wat hebben we bereikt? Het verduurzamen van het machine- en wagenpark. Wat hebben we ervoor gedaan? De laadpalen zijn na de aanbesteding geplaatst op de loodsen in Maasbracht en Panheel. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare krediet van € 40.000 is € 19.600 besteed.

Hoofddoel 2.4.1 Kwaliteitsniveau openbare ruimte en wijkteam Robotmaaiers op grasvelden sportparken

Investering Wat hebben we bereikt? Het verduurzamen van het machinepark. Wat hebben we ervoor gedaan? De robotmaaiers zijn aangekocht ter verduurzaming van het machinepark en doen hun werk naar alle tevredenheid op de sportparken. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare krediet van € 110.000 is € 51.200 besteed. Exploitatie Wat hebben we bereikt? Kwalitatief goede grasvelden op de sportparken. Wat hebben we ervoor gedaan? Alle eenmalige aanpassingen voor de robotmaaiers op de sportparken zijn uitgevoerd in 2025. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 35.000 is € 28.900 besteed.

Hoofddoel 2.4.2 Infraprojecten weg- en waterbouw Nieuw beheerplan civieltechnische kunstwerken 2025-2029

Investering Wat hebben we bereikt? Het onderhoud van de fietsbrug stuw Linne is niet gerealiseerd. Wat hebben we ervoor gedaan? De werkzaamheden aan de fietsbrug Linne worden voorgezet in het eerste kwartaal van 2026. Het is nog niet duidelijk of de beschikbare middelen hiervoor toereikend zijn. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare krediet van € 150.000 is nog niets besteed. Exploitatie Wat hebben we bereikt? Nieuw beheerplan civieltechnische kunstwerken 2025-2029. Wat hebben we ervoor gedaan? Het op 17 december 2024 vastgestelde beheerplan civieltechnische kunstwerken, is inclusief het hogere onderhoudsbudget van € 48.500. Wat heeft het gekost? De hogere storting in voorziening Groot onderhoud civiele kunstwerken/ nautische voorzieningen van € 48.500 is gerealiseerd. Voor het verloop van de voorziening zie hoofdstuk 4.3.

34

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Hoofddoel 2.4.2 Infraprojecten weg- en waterbouw Nieuw beheerplan nautische voorzieningen 2025-2029

Investering Wat hebben we bereikt? De vaargeul is nog niet gerealiseerd. Wat hebben we ervoor gedaan? Voor het uitdiepen van de vaargeul bevinden we ons nog in een verkennende fase. Daarnaast onderzoeken we momenteel of het daadwerkelijk noodzakelijk is om de volledige vaargeul uit te diepen, gezien de huidige bedrijfsvoering in de haven. Wat heeft het gekost? Van het beschikbaar krediet van € 150.000 is nog niets besteed. Exploitatie Wat hebben we bereikt? Nieuw beheerplan nautische Voorzieningen 2025-2029. Wat hebben we ervoor gedaan? Het nieuwe beheerplan voor de nautische voorzieningen, inclusief het benodigde onderhoudsbudget van € 45.000, is op 17 december 2024 door de raad goedgekeurd. Wat heeft het gekost? De hogere storting in voorziening Groot onderhoud civiele kunstwerken/ nautische voorzieningen van € 45.000 is gerealiseerd. Voor het verloop van de voorziening zie hoofdstuk 4.3.

Hoofddoel 2.4.2 Infraprojecten weg- en waterbouw Fietspad Dam Lateraalkanaal

Wat hebben we bereikt? Een verkeersveilige fietsverbinding tussen het sluizencomplex Heel – Linne en het gebied rond de Roermondse Weerd. Wat hebben we ervoor gedaan? De aanleg van het fietspad gaat niet door, omdat Rijkswaterstaat de verharding op de kering niet wenselijk vond in het beheer en onderhoud ervan. Wat heeft het gekost? Van het beschikbaar krediet van € 100.000 is niets besteed.

Hoofddoel 2.4.2 Infraprojecten weg- en waterbouw Reconstructie Kastanje- en Beukenlaan Beegden

Wat hebben we bereikt? Herinrichting van de Kastanjelaan en Beukenlaan Beegden en het afkoppelen van het regenwater op de Kastanjelaan heeft niet plaatsgevonden. Wat hebben we ervoor gedaan? Reconstructie is uitgesteld en uitvoering staat gepland voor 2029, zoals besloten in de begroting 2026, MIP 2026-2029. Wat heeft het gekost? Niet van toepassing.

Hoofddoel 2.4.2 Infraprojecten weg- en waterbouw Fietsverbinding Linne-Merum

Wat hebben we bereikt? Er hebben voorbereidende gesprekken en activiteiten plaatsgevonden voor de realisatie van de fietsverbinding langs het water tussen Linne en Merum. De voorbereiding ligt met name bij Gemeente Roermond. 35

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Wat hebben we ervoor gedaan? Er zijn gesprekken met grondeigenaren en Rijkswaterstaat gevoerd. Provincie heeft aangegeven geen subsidie te verlenen, ondanks de eerder gewekte verwachting. Er is hierover een gezamenlijke brief van Gemeente Roermond en Maasgouw aan de gedeputeerde gestuurd. Vervolg hierop vindt plaats in 2026. De uitvoering is voor 2028 voorzien. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare krediet van € 250.000 is nog niets besteed.

Hoofddoel 2.4.3 Klimaatadaptatie en waterbeheer Riool kostendekkend

Wat hebben we bereikt? Kostendekkend tarief rioolheffing. Wat hebben we ervoor gedaan? Bij de vaststelling van de tarieven riolering worden de kosten voor 100% doorberekend. Voor een nadere uiteenzetting van de kostendekkendheid riolering wordt verwezen naar het hoofdstuk 4.1. Wat heeft het gekost? Per saldo € 75.500 nadeel.

Hoofddoel 2.4.4 Gemeentelijk vastgoed en inzet middelen Projectleider maatschappelijk vastgoed

Wat hebben we bereikt? Uitbreiding formatie voor het verkennen van opgaven maatschappelijk vastgoed en gewenste aanpak. Wat hebben we ervoor gedaan? Vacature (1 fte) is ingevuld en projectleider is inmiddels aan de slag gegaan met de verschillende vastgoed vraagstukken. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget € 109.000 is € 114.200 besteed (budgettair neutraal, dekking CDOKE gelden).

Hoofddoel 2.4.5 Heroverweging bestaand beleid

Indexering energiekosten In de programmabegroting 2025 is een besparing op de energiekosten van € 50.000 opgenomen. Na de programmarapportage is deze besparing bijgesteld naar € 41.800. De totale energiekosten zijn op meerdere programma’s verantwoord. Door incidentele baten, waaronder de doorbelasting van energiekosten over meerdere jaren, is er een grote besparing gerealiseerd dan begroot. In totaliteit is een besparing van € 63.800 gerealiseerd mede als gevolg door de incidentele baat.

36

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Projecten Bouw multifunctioneel centrum Stevensweert Zie toelichting bij Hoofddoel 2.3.6., onder het programma Sociaal domein.

Reconstructie Heerbaan Heel

Status: in voorbereiding

Status: in voorbereiding

In april 2021 zijn de raads- en commissieleden op een themabijeenkomst geïnformeerd over het Masterplan voor de Daelzicht-terreinen in Heel. Dit masterplan zal van 2022 tot 2035 leiden tot een reeks van gefaseerde bouwontwikkelingen die gepaard gaan met substantiële investeringen door de stichting Daelzicht. Door de ontwikkelingen rond Daelzicht is de noodzaak er om de Heerbaan aan te passen voor een betere doorstroming van verkeer en de verkeersveiligheid. Stand van zaken per 31-12 De werkzaamheden hebben vertraging opgelopen door de aanwezigheid van kabels en leidingen, waardoor de plannen moesten worden aangepast. Het werk is inmiddels aanbesteed en de start van de uitvoering is voorzien in het 1e kwartaal van 2026.

Uitvoering Blauwe ader Heel fase 2 (voorheen deel 3)

Status: in voorbereiding

Het project blauwe ader in Heel betreft het aanleggen van een nieuw regenwater- en vuilwaterriool. Dit om zo het hemelwater dat vanaf Heel Noord komt op te vangen/ te infiltreren en indien nodig af te voeren naar de wadi aan de Teggert. Voor het vuilwater betekent dit dat de druk op de afvoer Wilhelminaplein wordt verlaagd. Het betreft de straten Sportparklaan en Daelzicht.

Stand van zaken per 31-12 De reconstructie heeft vertraging opgelopen vanwege de noodzakelijke afstemming met andere reconstructies in dit gebied (reconstructie Heerbaan en Blauwe Ader fase 1). Het participatieproces is afgerond en de plannen zijn gereed. De start van de uitvoering staat gepland voor het 3e kwartaal van 2026.

Voorbereiding open rioolbuffer St. Antoniusstraat Panheel

Status: in voorbereiding

Voor het terugdringen van de overstortfrequenties zal er een open rioolbuffer aan de St. Antoniusstraat worden aangelegd.

Stand van zaken per 31-12 Eerst was het plan om een gesloten bergingsbak aan te leggen, vergelijkbaar met de voorzieningen die eerder in Wessem zijn gerealiseerd. Na nadere analyse is besloten te kiezen voor een directe overstort op de Maas. Hiervoor moeten een vuilfuik en een aanvoerleiding worden aangelegd. We zijn hierbij afhankelijk van de vergunningverlening door Rijkswaterstaat.

Voorbereiding reconstructie Beukenlaan en Kastanjelaan Beegden

Status: in voorbereiding

Zie toelichting bij Hoofddoel 2.4.2., onder het programma Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed.

37

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Voorbereiding Wal Casino Thorn

Status: in voorbereiding

Zodra de Akkerwal gereed is kan er gestart worden met de voorbereiding van Wal en Casino. De onder- en bovenbouw zal hier vervangen worden. In deze straten gaan we een riool aanbrengen om het regenwater af te koppelen. Deze maatregel is een onderdeel van de verbetermaatregelen die zijn opgenomen in het GRP. Stand van zaken per 31-12 De aanbesteding voor het ingenieursbureau is afgerond. Het participatietraject vindt plaats in het voorjaar van 2026. We verwachten met de uitvoering eind 2026- begin 2027 te kunnen starten.

Gemeenschapsaccommodatie D'n Dynamiek Linne Zie toelichting bij Hoofddoel 2.3.6., onder het programma Sociaal domein.

Gemeenschapsaccommodatie Trefpunt 1711 Zie toelichting bij Hoofddoel 2.3.6., onder het programma Sociaal domein.

Uitvoering rioolbuffer Hofstraat Wessem

Status: in uitvoering

Status: in uitvoering

Status: in uitvoering

Voor het terugdringen van de overstortfrequenties zal er een rioolbuffer aan de Hofstraat in Wessem worden aangelegd. Stand van zaken per 31-12 De rioolbuffer aan de Hofstraat in Wessem is gereed. Wel moet er nog een persleiding naar het gemaal Oheije worden aangelegd. Dit in het kader van de Kader Richtlijnen Water (KRW)-doelstelling zoals opgenomen in het systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) Maasgouw.

Verenigingsaccommodatie Wessem Status: In voorbereiding, In uitvoering en Gereed (gedeeltelijk) Raadsbesluit 15/12/2017, planuitwerking opstarten van: 1. Verbouwing Jeugdhuis de Sprong en sporthal de Tump. 2. Realisatie nieuw dorpshuis en huisvesting voor TTV Westa aan de Thornerweg. 3. Sloop accommodatie Wisheim aan de Kloosterlaan. 4. Opheffen van de huidige horeca- en verenigingsfunctie van de harmoniezaal via een bestemmingsplanwijziging. 5. Vastleggen beheer- en exploitatieafspraken ten aanzien van de nieuwe huisvestingsituatie

Stand van zaken per 31-12-2025 Sporthal De Tump en het Dörpshoes zijn inmiddels bijna een jaar in gebruik. Hoewel er na de bouw nog enkele kleine aandachtspunten waren, zijn deze inmiddels opgepakt. In 2025 hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden, tot tevredenheid van de gebruikers. De definitieve elektriciteitsaansluiting zal naar alle waarschijnlijkheid in het eerste kwartaal 2026 gerealiseerd worden. Het vergunningstraject en het aanbestedingsproces voor de sloop van accommodatie Wisheim zijn zo goed als afgerond. De start van de sloopwerkzaamheden staat voorzien voor het tweede kwartaal 2026. We zijn bezig met het verkennen van de mogelijkheden voor een bestemmingsplanwijziging voor de Harmoniezaal.

38

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Totaaloverzicht lasten en baten programma beheer openbare ruimte, infra en vastgoed (bedragen in €) Primitieve raming 2025 Totaal Baten Totaal Lasten Totaal saldo van baten en lasten Baten reserves Lasten reserves Totaal mutaties reserves Resultaat Programma/ Totaal Saldo

4.942.856 9.164.415 -4.221.559 63.885 270.000 -206.115 -4.427.674

Raming na wijziging 2025 5.579.175 10.098.401 -4.519.226 1.032.374 985.484 46.890 -4.472.336

Realisatie 2025

Verschil raming -/realisatie 2025

5.427.941 9.939.949 -4.512.007 953.748 928.278 25.470 -4.486.538

Toelichting verschillen > € 100.000 In dit programma zijn geen verschillen boven € 100.000 geconstateerd op productniveau. Zie hoofdstuk 5.6 voor de afwijkingen per programma.

39

Jaarstukken 2025 • Versie 1

-151.234 158.453 7.219 -78.626 57.206 -21.420 -14.202

2.5 Leefomgeving, wonen en economie Coalitieakkoord 2022-2026

De kwaliteit van de fysieke leefomgeving maakt de gemeente Maasgouw tot een aantrekkelijke gemeente om te wonen, leven en recreëren. Daarom willen we de kwaliteit van de leefomgeving beschermen en versterken. We zetten in op duurzame ontwikkeling en werken aan opgaven op het gebied van natuur en biodiversiteit, energietransitie, afvalinzameling en circulariteit. De woningbouw krijgt topprioriteit: we willen dat er genoeg geschikte woningen zijn voor mensen die in Maasgouw willen wonen. Ook blijven we economische en toeristische ontwikkelingen faciliteren omdat die zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. Daarbij bewaken we dat economie en toerisme niet ten koste gaan van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Hoofddoelen coalitieakkoord 2.5.1 Omgevingswet en omgevingsbeleid 2.5.2 Natuur en biodiversiteit 2.5.3 Energietransitie 2.5.4 Afvalinzameling en circulariteit 2.5.5 Wonen en volkshuisvesting 2.5.6 Erfgoed, monumenten en leegstand 2.5.7 Verkeer, parkeren en mobiliteit 2.5.8 Economie, werklocaties en ondernemerschap 2.5.9 Toerisme en recreatie 2.5.10 Heroverwegingen bestaand beleid Voor een verdere toelichting op de hoofddoelen verwijzen wij u naar het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen bouwen aan een sterk, sociaal en duurzaam Maasgouw”.

Global Goals

Het programma leefomgeving, wonen en economie draagt bij aan de volgende Global Goals: • Global Goal 7 richt zich op betaalbare betrouwbare en duurzame energie voor iedereen. • Global Goal 8 richt zich op duurzame economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. • Global Goal 9 gaat over hoogwaardige en inclusieve infrastructuur, industrie en innovatie. 40

Jaarstukken 2025 • Versie 1

• •

• •

Global Goal 11 richt zich op het inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken van steden en dorpen. Global Goal 12 richt zich op duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, duurzame praktijken bij overheidsopdrachten. En daarnaast het verantwoord beheer van afvalstoffen en terugdringen van verontreiniging. Global Goal 13 gaat over het bestrijden van klimaatverandering en de effecten ervan. Global Goal 15 gaat om het versterken van duurzaam gebruik van bossen, droge gebieden, biodiversiteit en het integreren van waarden van ecosystemen en biodiversiteit in de (lokale) planning.

Uitvoering bestaand beleid

Binnen het programma leefomgeving, wonen en economie voeren wij onderstaande taken uit. Omgevingswet en omgevingsbeleid Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een omgevingsplan voor de gehele gemeente. Op grond van de Omgevingswet moet dit plan in 2032 gereed zijn. Om een goed beeld te krijgen van wat daarvoor moet gebeuren, welke personele inzet dat vraagt en welke middelen er nodig zijn, is gewerkt met een extern adviseur aan een plan van aanpak. Dit wordt voortgezet in 2026. Natuur en biodiversiteit In 2025 zijn diverse projecten uitgevoerd, waaronder de aanplant van erfbeplanting, vergroening bij bedrijven, extensiever bermmaaien, vergroening van schoolpleinen, natuureducatie, en is het project Groenimpuls gestart. Ook zijn de beekverlegging en dijkversterking Thorn-Wessem opgepakt. Energietransitie In 2025 zijn acties uit het Actieplan Energietransitie uitgevoerd om energieverbruik te beperken en duurzame energie te stimuleren. Ook is op basis van een evaluatie een nieuw plan voor 2026-2028 opgesteld om in 2026 vastgesteld te worden. Ontvangen rijksmiddelen zijn ingezet voor uitvoering en organisatieversterking. Via Winst uit je Woning zijn er subsidies verstrekt voor de isolatie van woningen. Door een faillissement van de organisatie is de uitvoering gestokt en is de verdere afhandeling bij de gemeente komen te liggen.

Aansluitend op het traject via Winst uit je Woning is per 1 november in RES-verband een subsidietraject gestart voor de isolatie van particuliere woningen, dat ook doorloopt in 2026. Wonen en volkshuisvesting In 2025 is in Maasgouw gewerkt aan het Woonprogramma, waarbij maatwerk is toegepast om passende wooninitiatieven te ondersteunen en zo bij te dragen aan een prettig woonklimaat voor jong en oud. Regionaal is gewerkt aan een opvolger van de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg, deze komt in 2026 in de besluitvorming. Tijdens de themabijeenkomst Wonen 4 juni 2025 is inzichtelijk gemaakt dat er een grote voorraad aan vergunningen voor woningbouw is, maar dat realisatie daarvan zeer stroef verloopt. In hoofdstuk 4.7 paragraaf Grondbeleid wordt daar nader op ingegaan. Opvang van ontheemden Er blijft gewerkt worden aan het realiseren en in stand houden van huisvesting van ontheemden en aan het organiseren van begeleiding van deze mensen zodat de gemeente Maasgouw ook kan voldoen aan haar verplichtingen op het gebied van huisvesting en opvang. Zie hoofdstuk 4.9 paragraaf Vluchtelingen. 41

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Erfgoed, monumenten en leegstand Er wordt een inventarisatie van het erfgoed in de gemeente uitgevoerd. Dat is een omvangrijke opgave, waar ook de lokale heemkunde-verenigingen aan meewerken. Nieuw erfgoedbeleid en ondersteunend subsidiebeleid zijn in voorbereiding voor besluitvorming in 2026. Economie, werklocaties en ondernemerschap De verduurzaming en vergroening van bedrijven en bedrijventerreinen, met een nadruk op energievraagstukken en klimaatadaptatie, is een prioriteit. Dit wordt gerealiseerd in samenwerking met bedrijven en regionale partners zoals Keyport en OML. In 2025 is gestart met bedrijventerrein Koeweide. De centrumvisie Maasbracht is vastgesteld en vormt de basis voor samenwerking met inwoners en ondernemers richting de vergroening van de Markt en de Molenweg. Ook worden parkeer- en verkeersvraagstukken aangepakt, met als doel het centrum aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. De Gebiedsvisie Haven Maasbracht is in 2025 door de raad vastgesteld. Het college heeft een uitvoeringsprogramma vastgesteld, welk verder concreet wordt gemaakt. Toerisme en recreatie In 2025 zijn de resultaten van het onderzoek naar waterrecreatie vastgesteld en is gestart met de uitvoering, waaronder het maken van een instructievideo voor de verhuurvloot. Ook is de herziening van de inrichting en zonering van de Grote Hegge Plas voorbereid voor uitvoering in 2026.

De nieuwe museumvisie is in concept opgeleverd aan de gemeente en in procedure gebracht via terinzagelegging. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien in 2026. Eén van de acties uit het beleid Waardevol Toerisme, is het vorm geven van het focusgebied Stevensweert. Er is een enquête uitgevoerd onder de inwoners van Stevensweert en er zijn gesprekken gevoerd met ondernemers. Op basis daarvan is een plan van aanpak gemaakt dat in januari 2026 is vastgesteld door het college en waarvan de uitvoering is gestart.

42

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Uitvoering nieuw beleid Hoofddoel 2.5.1 Omgevingswet en omgevingsbeleid Personele capaciteit Omgevingswet

Wat hebben we bereikt? Uitbreiding formatie voor de uitvoering van het maken van een omgevingsplan en het behandelen van aanvragen en initiatieven. Wat hebben we ervoor gedaan? De formatie uitgebreid met 1 fte. Daarvoor is een medewerker in dienst genomen voor 24 uur en het restant is ingezet voor inhuur. Wat heeft het gekost? Het budget van € 90.000 is besteed.

Hoofddoel 2.5.3 Energietransitie Personele capaciteit Duurzaamheid

Wat hebben we bereikt? Uitbreiding formatie voor de uitvoering binnen de gemeente aan de energie-transitie in Nederland. Deze moet leiden tot minder gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee tot CO2-reductie via het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Wat hebben we ervoor gedaan? De formatie is structureel uitgebreid met 1 fte. Die capaciteit wordt ingezet om de acties uit het Actieplan Energie uit te voeren en een nieuw Actieplan op te stellen. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 96.000 is € 60.000 besteed.

Hoofddoel 2.5.4 Afvalinzameling en circulariteit Afval kostendekkend

Wat hebben we bereikt? Kostendekkend tarief afvalstoffenheffing. Wat hebben we ervoor gedaan? Bij de vaststelling van de tarieven afval worden de kosten voor 100% doorberekend. Voor een nadere uiteenzetting van de kostendekkendheid afval wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1 Lokale heffingen. Wat heeft het gekost? Budgettair neutraal en per saldo een voordeel van € 13.300.

43

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Hoofddoel 2.5.6 Erfgoed, monumenten en leegstand Archeologische objecten terrein Daelzicht Heel

Wat hebben we bereikt? Er is eind 2025 opdracht gegeven tot de uitvoering van de wetenschappelijke synthese. Wat hebben we ervoor gedaan? We hebben subsidie ad € 49.500 aangevraagd bij de provincie en die is toegekend. Dat betekent dat de middelen voor het onderzoek naar de archeologische objecten én de wetenschappelijk synthese beschikbaar zijn. De opdracht aan een gespecialiseerd archeologisch bureau omvat dan ook deze beide onderdelen. Een belangrijk deel van het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 274.900 (€ 225.000 begroot en € 44.900 subsidie) is € 45.000 uitgegeven.

Hoofddoel 2.5.6 Erfgoed, monumenten en leegstand Kerkenvisie

Wat hebben we bereikt? Er zijn nog geen aanvragen voor een bijdrage ontvangen. Wat hebben we ervoor gedaan? Er lopen diverse overleggen met kerkbesturen over mogelijke herbestemming. Voor de kerk van Brachterbeek is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de omvorming tot appartementen. Hiervoor is geen gebruik gemaakt van de regeling. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 35.000 is niets besteed.

Hoofddoel 2.5.8 Economie, werklocaties en ondernemerschap BluePorts Limburg

Wat hebben we bereikt? Er is gewerkt aan de basis voor een robuuste samenwerking tussen de havens in Nederlands en Belgisch Limburg. Wat hebben we ervoor gedaan? Er is een gezamenlijk havenvisie opgesteld voor de Limburgse Havens. De Gebiedsvisie Haven Maasbracht is daarvoor als input aangeleverd. Door personele wisselingen in de organisatie van Blueports en terughoudendheid bij enkele havengemeenten om deel te nemen, is er minder voortgang geboekt dan vooraf mogelijk werd geacht. Er is de keuze gemaakt om de samenwerking vorm te geven in een samenwerkingsovereenkomst. Er wordt nu gewerkt aan het opzetten van een stevige organisatie die aan de slag kan met de uitvoering en het concreet maken van de samenwerkingsovereenkomst. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 40.000 is € 3.400 besteed.

Hoofddoel 2.5.9 Toerisme en recreatie Digitale ontsluiting passantenhavens Maasbracht en Wessem

Wat hebben we bereikt? Het digitale systeem is doorgevoerd. Wat hebben we ervoor gedaan? Het digitaal systeem en een wifi-voorziening aangekocht en geplaatst in passantenhavens Maasbracht en Wessem. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 65.000 is volledig besteed.

44

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Hoofddoel 2.5.9 Toerisme en recreatie Subsidie Maas- en binnenvaartmuseum

Wat hebben we bereikt? Meer gelijkheid gecreëerd in de bestedingsruimte van de exploitatiesubsidie voor de drie musea in Maasgouw. Wat hebben we ervoor gedaan? De exploitatiesubsidie is opgehoogd om daarmee tegemoet te komen aan de hoge commerciële huursom. En zodoende meer bestedingsruimte over te houden voor de exploitatie. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 14.000 is besteed.

Hoofddoel 2.5.10 Heroverwegingen bestaand beleid

Duurzaamheid/actieplan energietransitie In de programmabegroting 2025 is een besparing op het budget van € 21.500. Dit budget is in 2025 vervallen. De kosten worden gedekt vanuit de specifieke uitkering CDOKE gelden. Meeropbrengst Waboleges In de programmabegroting 2025 is een extra opbrengst van € 100.000 geraamd. Dit is via de programmarapportage bijgesteld naar € 89.500. Over 2025 is een opbrengst van € 577.000 gerealiseerd. Er is sprake van een meeropbrengst € 165.000.

Projecten Project Woonwagen- en standplaatsenbeleid

Status: In voorbereiding

Uitvoering van het plan van aanpak ‘Woonwagen- en standplaatsenbeleid (raadsbesluit 5 oktober 2021): 1. Overdragen bestaande standplaatsen naar corporaties; 2. Realiseren van 30 tot 35 nieuwe standplaatsen naar behoefte op de diverse woonwagenlocaties; 3. Opstellen woonwagenbeleid als onderdeel van het totale volkshuisvestelijke beleid.

Stand van zaken per 31-12 1. De overdracht van bestaande standplaatsen aan de woningcorporaties verloopt moeizaam. Overdracht van de twee standplaatsen in Ohé en Laak is als pilotproject opgepakt om te ontdekken wat er allemaal bij overdracht komt kijken en hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Dit stokt op het ontbreken van een ondertekend huurcontract voor een van de twee standplaatsen: hoewel dit strikt juridisch niet nodig is aangezien er aantoonbaar sprake is van een huurrelatie door het betalen van huur voor de standplaats, weigert de woningbouwcorporatie mee te werken aan overdracht zolang dit niet is geregeld. 2. Uitbreiding: • Voor de locatie Ohé en Laak is het bestemmingsplan voor de nieuwe standplaats op 16 april 2024 door de gemeenteraad vastgesteld en inmiddels geheel onherroepelijk in werking. De betreffende woningbouwcorporatie heeft zich inmiddels op het standpunt gesteld dat de overdracht eerst geregeld moet zijn vóórdat zij wenst te praten over uitbreiding. • Voor de locatie Thorn wordt, n.a.v. de discussie in de commissievergadering van september, een derde variant uitgewerkt. • Voor de locatie in Linne is de vergunningaanvraag voor de planologische wijziging voorbereid (en begin 2026 ingediend). 45

Jaarstukken 2025 • Versie 1

•

Voor de locatie Lichtenbergerweg/ Heuvelstraat is de inhoudelijke opgave verkend. Deze verkenning vraagt verdere diepgang alvorens besluitvorming kan plaatsvinden. De noodzaak en urgentie tot diepgang is bestuurlijk besproken hetgeen heeft geleid tot de afspraak tot verdere uitwerking waarmee de basis wordt gelegd voor een intentieovereenkomst voor fase II van het plan van aanpak. 3. Beleid: het deel beleidsvorming is nog niet opgepakt. Belangrijkste reden daarvoor is dat prioriteit is gegeven aan plan- en besluitvorming voor de hierboven genoemde locaties. Daarnaast zijn de woningbouwcorporaties bezig hun beleid te ontwikkelen en waar mogelijk wordt daarbij aansluiting gezocht.

Project Linne Zuid-oost

Status: In uitvoering

Het project ‘Linne Zuidoost’ omvat de realisatie van 242 woningen aan de zuidoostzijde van Linne (2010). Stand van zaken per 31-12 Zie hoofdstuk 4.7 paragraaf Grondbeleid voor een toelichting op het project Linne Zuid-Oost.

Project Woningbouw Ruimte voor Ruimte Bosserhofsveld Maasbracht

Status: In uitvoering

In 2009 heeft de gemeente ter uitwerking van het pact Brakkenstein (sloop van stallen met financiële dekking uit zogenaamde Ruimte voor Ruimtekavels ondertekend door de VNG) een taakstelling gekregen. Voor de gemeente Maasgouw betreft de taakstelling het realiseren van 45 Ruimte voor Ruimte kavels. Daarvan zijn 33 kavels reeds ingevuld, te weten 23 kavels aan de Bosstraat Beegden (“De Tes” fase 1, gestart in 2009) en 10 kavels aan de Mergelweg Linne (gestart 2010). Nu is er nog een restant taakstelling van 12 bouwkavels. Stand van zaken per 31-12 In 2025 heeft Maasgouw met Ruimte voor Ruimte (RvR) overeenkomsten gesloten om de realisatie van de restant taakstelling van 12 bouwkavels mogelijk te maken. De gronden van het plangebied zijn, na de verplichte bekendmakingen, verkocht aan RvR. Om de realisatie van de 12 bouwkavels mogelijk te maken moet het planologisch regime veranderen van agrarisch naar wonen. De planologische procedure is opgestart, de wijziging is bekend gemaakt en iedereen is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.

Project Nautische Boulevard

Status: In uitvoering

De raad heeft op 16 april 2019 de business case vastgesteld voor de (planologische) transformatie van de Nautische Boulevard. Hiermee wordt ingezet op het omvormen van de omgeving van de Mauritshaven en de Waage Naak van bedrijfslocatie tot thematisch bedrijventerrein voor watersport en watersportservicebedrijven. Met de vaststelling is onderscheid gemaakt tussen actieve grondpolitiek en passieve grondpolitiek. Bij de actieve grondpolitiek neemt de gemeente het voortouw om de gronden te verwerven en vervolgens te ontwikkelen. Bij de passieve grondpolitiek wordt gewacht met verwerving tot de eigenaar zelf het initiatief neemt om te verhuizen of naar een andere locatie toe te gaan.

De Provincie hecht er ook waarde aan om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Daarom is bestuurlijk afgesproken om gezamenlijk de schouders onder de businesscase te zetten en het risico 46

Jaarstukken 2025 • Versie 1

op een onrendabele top te delen. Dit heeft geresulteerd in een subsidiebeschikking met een maximum bedrag. Uiterlijk in 2028 moet de aanvraag voor eindafrekening worden ingediend. Stand van zaken per 31-12 Zie hoofdstuk 4.7 paragraaf Grondbeleid voor een toelichting op het project Nautische Boulevard Wessem.

Project Groenimpuls Uitvoering projectopdracht Groenimpuls (vastgesteld op 7 december 2021): 1. Aanplant van 7.200 bomen (gereed) 2. Ontwikkelen van nieuwe natuur 3. Verkoeling door vergroening

Status: in uitvoering

Stand van zaken per 31-12 Voor de ontwikkeling van nieuwe natuur is het plan van aanpak met de titel “Samen bouwen aan een sterk en duurzaam groen raamwerk” opgesteld. Dit plan van aanpak is op 28 januari 2025 door het college goedgekeurd. De informatie is naar u gestuurd met een raadsinformatiebrief, kenmerk D/24/177292, op 4 februari 2025. De uitvoering haakt aan bij kansen die zich in het veld voordoen. Zo is er bijvoorbeeld een perceel aangekocht en wordt op diverse plekken vergroening uitgevoerd binnen de kern.

Sint Anna terrein Heel

Status: In uitvoering

Realisatie van 86 woningen en bijbehorende infrastructuur op voormalig instituutsterrein Sint Anna, conform gesloten exploitatieovereenkomst d.d.14 juni 2010 en aanvullend collegebesluit.

Stand van zaken per 31-12 • Het noordelijke deelgebied is nagenoeg geheel afgerond. De projectwoningen zijn gebouwd, het gebied is woonrijp gemaakt en de openbare ruimte is overgedragen naar de gemeente. • Het zuidelijke deelgebied is in uitvoering. De bouw van de eerste 15 projectwoningen en de 6 woningen in eigen bouw is in het voorjaar van 2025 gestart. Start bouw van de overige woningen in dit deelgebied staat begin 2026 gepland.

Krijtenberg Beegden

Status: Gereed

Realisatie van 86 woningen met bijbehorend (semi)openbaar gebied in het plangebied Krijtenberg, conform de realiseringsovereenkomst gesloten op 27 maart 2006.

Stand van zaken per 31-12 Op één na alle woningen zijn in aanbouw of bewoond. De openbare ruimte die al woonrijp is gemaakt, is in eigendom overgedragen naar de gemeente. Het project bij de gemeente is afgerond.

Project Fun Beach Realisatie van een nieuw parkeerterrein plus toe leidende infrastructuur.

47

Status: Gereed

Stand van zaken per 31-12 Het project is inhoudelijk en financieel afgerond. De projectevaluatie heeft in mei 2025 plaatsgevonden. De Raad van State heeft in december vonnis gewezen in de aangespannen beroepszaak: het bestemmingsplan blijft overeind. Het project is daarmee geheel afgerond. Jaarstukken 2025 • Versie 1

Verbonden Partijen Naam Servicecentrum MER Reinigingsdienst Maasland Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Regionale Uitvoeringsorgaan Limburg Noord Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg Waterleiding Maatschappij Limburg NV Nazorg Limburg NV Ons Waardevol Cultuurlandschap Midden Limburg Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Keyport

Voor meer informatie verwijzen wij naar hoofdstuk 4.6 paragraaf Verbonden partijen.

Totaaloverzicht lasten en baten programma leefomgeving, wonen en economie (bedragen in €) Primitieve raming 2025 Totaal Baten Totaal Lasten Totaal saldo van baten en lasten Baten reserves Lasten reserves Totaal mutaties reserves Resultaat Programma/ Totaal Saldo

4.927.424 11.546.271 -6.618.847 432.835 380.000 52.835 -6.566.012

Raming na wijziging 2025 5.477.452 12.979.705 -7.502.253 4.548.014 4.113.246 434.768 -7.067.485

Realisatie 2025 7.399.468 13.349.534 -5.950.066 4.483.722 4.350.013 133.709 -5.816.357

Verschil raming -/realisatie 2025 1.922.016 -369.829 1.552.187 -64.292 -236.767 -301.059 1.251.128

Toelichting verschillen > € 100.000

Vrijval reserves

incidenteel voordeel €623.500

In 2025 is een bedrag van € 623.500 vrijgevallen vanuit de bestemmingsreserve budgetoverheveling en claims. Deze vrijval heeft plaatsgevonden op grond van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2025-2028 (vastgesteld d.d. 16 december 2025 door de gemeenteraad).

48

Jaarstukken 2025 • Versie 1

2.6 Gebiedsontwikkelingen Coalitieakkoord 2022-2026

In de gemeente Maasgouw lopen enkele gebiedsontwikkelingen die vanuit ruimtelijk, economisch, maatschappelijk én financieel perspectief een grote impact hebben en daardoor van strategisch belang zijn. De gemeente speelt een regisserende en faciliterende rol binnen deze ontwikkelingen en werkt daarbij samen met andere overheden, bedrijven en instellingen. Dit vraagt om de inzet van middelen in personele en financiële zin. Gelet op de samenhang tussen deze ontwikkelingen en het belang daarvan wordt door de gemeente een gecoördineerde aanpak opgezet.

Hoofddoelen coalitieakkoord 2.6.1 Coördinatie gebiedsontwikkelingen 2.6.2 Land van Thorn – Maasresidence 2.6.3 Thorn – Meersveld – Wessem 2.6.4 Vakantieparken 2.6.5 Woon-zorg cluster Heel 2.6.6 Clauscentrale Maasbracht 2.6.7 Havengebied Maasbracht 2.6.8 Centrumvisie Heel Voor een verdere toelichting op de hoofddoelen verwijzen wij u naar het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen bouwen aan een sterk, sociaal en duurzaam Maasgouw”.

Global Goals

Het programma gebiedsontwikkelingen draagt bij aan de volgende Global Goals: • Global Goal 7 richt zich op betaalbare betrouwbare en duurzame energie voor iedereen. • Global Goal 8 richt zich op duurzame economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. • Global Goal 9 gaat over hoogwaardige en inclusieve infrastructuur, industrie en innovatie. • Global Goal 11 richt zich op het inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken van steden en dorpen. • Global Goal 15 gaat om het versterken van duurzaam gebruik van bossen, droge gebieden, biodiversiteit en het integreren van waarden van ecosystemen en biodiversiteit in de (lokale) planning. • Global Goal 17 richt zich op effectieve publieke, publiek-private en maatschappelijke samenwerkingsverbanden.

49

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Uitvoering nieuw beleid Hoofddoel 2.6.2 Land van Thorn – Maasresidence Gebiedsontwikkeling Land van Thorn - Maasresidence

Wat hebben we bereikt? Er zijn stappen gezet in de ontwikkeling van het vakantiepark en het omliggende gebied. Wat hebben we ervoor gedaan? Binnen het gebiedsprogramma Land van Thorn -Maasresidence lopen de volgende projecten: 1. Gefaseerde bouw vakantiepark Maasresidence 2. Bouw hotel Maasresidence (Grote Hegge) 3. Voorzieningen Maasresidence (Grote Hegge) 4. Verkeer en parkeren Thorn en omgeving 5. Toerisme en recreatie Thorn en omgeving De projecten 1 t/m 3 worden geïnitieerd en geleid door de eigenaar en de projectontwikkelaar en begeleid door de gemeente. In 2025 is binnen het gebiedsprogramma gewerkt aan de verdere realisatie van de verschillende projecten. Voor het vakantiepark zijn alle benodigde vergunningen voor de bouwfasen verleend en is in dit verslagjaar verder gewerkt aan de uitvoering van in totaal 293 vakantiewoningen en 60 appartementen. De planvorming voor de oeverzone tussen het vakantiepark en Koningssteen, evenals voor de satellietlocatie Vijverbroek, is voortgezet. De opwaardering van het entreegebied kon nog niet worden gestart, omdat eerst besluitvorming over de naastgelegen woonwagenlocatie moet plaatsvinden. De planvorming voor het hotel Maasresidence (Grote Hegge) is door de ontwikkelaar verder voorbereid, waarbij de gemeente het proces heeft begeleid. Ook de bijbehorende voorzieningen worden in samenhang met deze planvorming uitgewerkt.

De projecten 4 en 5 worden vanwege de noodzaak van afstemming de projecten aangestuurd in de vorm van een gebiedsprogramma dat wordt gecoördineerd door de gemeente. Op het gebied van verkeer en parkeren zijn in 2025 verschillende maatregelen uit het Verkeers- en parkeerplan Thorn voorbereid en uitgevoerd. Hierbij gaat het onder meer om de afsluiting van de Hoogstraat en de Kloosterberg. De route-optimalisaties worden gemonitord en voor toekomstige parkeermaatregelen is gestart met verkenningen richting 2026. De pilot fietsparkeren is afgerond. Thorn is aangewezen als focusgebied binnen het programma Waardevol Toerisme. De uitvoering van dit programma is in 2025 voortgezet. Wat heeft het gekost? Er zijn in 2025 geen uitgaven gedaan ten laste van het algemene budget voor gebiedsontwikkeling.

Hoofddoel 2.6.3 Thorn – Meersveld – Wessem Gebiedsontwikkeling Thorn-Meersveld-Wessem

Wat hebben we bereikt? Er zijn voorbereidende werkzaamheden gedaan voor de uitvoerende maatregelen die bijdragen aan kwaliteitsverbetering in het gebied tussen Thorn en Wessem, in aansluiting op het project van het Waterschap Limburg. Wat hebben we ervoor gedaan? In 2025 is een aanvraag uitgewerkt voor een bijdrage vanuit de Regio Deal (zie Hoofddoel 2.1.1 Algemene strategie en samenwerking) voor de verdere landschappelijke ontwikkeling en klimaat adaptief maken van het gebied tussen Wessem en Thorn. Dit draagt bij aan de kwaliteitsverbetering in het gebied tussen Thorn en Wessem. De bijdrage aan de Regio Deal is passend binnen de kaders van de Bestuursovereenkomst Thorn-Wessem, waarin is bepaald om in te zetten op klimaatadaptatie en natuurontwikkeling. Deze doelen staan ook binnen de Regio Deal centraal. 50

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Wat heeft het gekost? Er is in 2025 € 10.925 besteed van het algemene budget voor gebiedsontwikkeling. Van het gereserveerde bedrag van € 1.000.000 in de bestemmingsreserve claims is niets besteed. Hiervan is wel € 80.000 gelabeld voor het toegankelijk maken voor fietsers van de kering langs de Waage Naak in Wessem en € 70.000 voor de aanleg van een recreatieve (wandel)verbinding tussen Maasresidence en Meggelveld. Het deel van het gereserveerde budget dat nog niet gelabeld is, € 850.000, is beschikbaar voor inzet voor de gemeentelijke bijdrage aan de Regio Deal.

Hoofddoel 2.6.4 Vakantieparken Gebiedsontwikkeling vakantieparken

Wat hebben we bereikt? De programmatische en integrale werkwijze is voortgezet. Wat hebben we ervoor gedaan? Er is uitvoering gegeven aan een programmatische, integrale aanpak van drie niet-vitale vakantieparken in Maasgouw: de parken Heelderpeel en Boschmolenplas in Heel en Porta Isola in Stevensweert. In 2025 zijn we als gemeente vooral in afwachting geweest op externe partijen die op de parken opereren. Bij Boschmolenplas heeft de gemeente met name een faciliterende rol, de ontwikkeling loopt vanuit het park zelf. Er is verder gegaan met de afbouw van het park door toevoeging van vakantiewoningen. Dit loopt in 2026 en 2027 verder. Bij Heelderpeel is handhaving in 2025 uitgevoerd. Daarnaast wordt er gewacht op verkoop van het park om daarna met nieuwe eigenaar aan de slag te gaan voor de revitalisering van het park. Bij Porta Isola is handhaving in 2025 uitgevoerd. Daarnaast is er geconstateerd dat vitalisering van het park als vakantiepark niet realistisch is. Gemeentelijke handelingsstrategie in eerste instantie gericht op transformeren naar Wonen. Gesprekken die hiervoor nodig zijn, zijn opgestart. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 78.000 (in reserve) is niets besteed op dit budget.

Hoofddoel 2.6.5 Woon-zorg cluster Heel Gebiedsontwikkeling Woon-zorg cluster Heel

Wat hebben we bereikt? Onderlinge afstemming van de ontwikkeling van de terreinen in Heel die zijn bestemd voor wonen en zorg: het Daelzicht-terrein, het Koraal-terrein (Sint Anna), het Chateaupark Heel en het Raadhuisplein (Catualiumhof). Wat hebben we ervoor gedaan? • Het bestek voor het aanpassen van de Heerbaan aan de zuidzijde van de kern Heel is aanbesteed in 2025. • In 2025 zijn de vergunningen verleend voor woningbouw bij Sint Anna te Heel, zie ook hoofdstuk 2.5 Leefomgeving, wonen en economie. • De ontwikkeling aan de Rector Driessensstraat Heel (‘Raadhuisplein’) is toegelicht onder hoofdstuk 4.7 paragraaf Grondbeleid, strategische gronden. • Chateaupark Heel: De sloopvergunning is op 29 september 2025 verleend en onherroepelijk. De benodigde vergunning voor het ‘afwijkend gebruik’ is in behandeling. In het vertrouwen dat ook die vergunning uiteindelijk verleend zal worden, heeft de eigenaar de onderhandelingen met de beoogde aannemer wel weer opgestart. Verwacht wordt dat in het late voorjaar duidelijk wordt of er tot een sluitende begroting kan worden gekomen voor de uit te voeren werkzaamheden. De kosten zijn immers opnieuw gestegen ten opzichte van vorig jaar terwijl de geprognotiseerde inkomsten op hetzelfde peil blijven. Hoewel de wens van de eigenaar is zo snel mogelijk te starten 51

Jaarstukken 2025 • Versie 1

met de realisatie van de beoogde totaalontwikkeling, blijft de financiële haalbaarheid ervan dus zorgelijk. • De ontwikkeling van de andere deelprojecten is in handen van derden-initiatiefnemers. De gemeente verzorgt hier een faciliterende rol. Deze deelprojecten zijn veelal nog in voorbereiding. Wat heeft het gekost? De financiële middelen voor aanpassing van de Heerbaan zijn verantwoord onder programma 3.4 Beheer openbare Ruimte, infra en vastgoed.

Hoofddoel 2.6.6 Clauscentrale Maasbracht Gebiedsontwikkeling Clauscentrale Maasbracht

Wat hebben we bereikt? We hebben als gemeente onze rol gepakt bij de energieontwikkeling in de omgeving van het Clausgebied, waarbij de bescherming van het leefmilieu en de gezondheid de hoogste prioriteit heeft. Wat hebben we ervoor gedaan? Voortgebouwd wordt op het Toekomstperspectief Clauscentrale e.o. en de hierbij horende moties. Aan deze moties is invulling gegeven. Vanwege de rijksregeling die middelen beschikbaar stelt voor gebieden waar veel gebeurt op het vlak van energietransitie, is een adviseur in de hand genomen om samen te bezien welke maatregelen wenselijk zijn in allereerst het gebied rond Brachterbeek. De hoogte van het bedrag aan rijksmiddelen is nog niet bekend. Inzet is om als gemeente eerst een kader op te stellen en dat te bespreken met de omgeving. Hier is in 2025 mee gestart, dit wordt voorgezet in 2026. Wat heeft het gekost? Voor bewonersbijeenkomsten voor het bewonersplatform Brachterbeek is € 1.400 uit het algemene budget gebiedsontwikkeling betaald in 2025. Van beschikbare budget van € 50.000 voor de adviseur is € 3.200 besteed.

Hoofddoel 2.6.7 Havengebied Maasbracht Gebiedsontwikkeling havengebied Maasbracht

Wat hebben we bereikt? De Gebiedsvisie Haven Maasbracht is uitgewerkt in een uitvoeringsplan en dat is vastgesteld door het college in 2025. Wat hebben we ervoor gedaan? Voor de uitwerking van de gebiedsvisie van het havengebied in Maasbracht in activiteiten is een zorgvuldig en stapsgewijs proces doorlopen waarbij samenwerking en afstemming met diverse betrokken partijen centraal stonden. Dit uitvoeringsplan vormt het resultaat van een intensieve verkenning en voorbereiding. Zie ook Hoofddoel 2.5.8 Economie, werklocaties en ondernemerschap, BluePorts Limburg. Wat heeft het gekost? Er zijn in 2025 geen uitgaven gedaan ten laste van het algemene budget voor gebiedsontwikkeling.

Hoofddoel 2.6.8 Centrumvisie Heel Gebiedsontwikkeling Centrumvisie Heel

Wat hebben we bereikt? Een nieuwe ontwikkelrichting voor het winkelhart in Heel dat bijdraagt aan een toekomstbestendig en vitaal dorpscentrum. Wat hebben we ervoor gedaan? Doordat de subsidie (regeling Impulsaanpak Winkelgebieden) die in 2024 is aangevraagd niet toegekend is, is er inhoudelijk aan de slag gegaan tot het ontwerp voor een nieuwe soberdere variant. Er is een gezamenlijke werkgroep opgericht van beleidsmedewerkers en de door ondernemers ingehuurde ontwikkelaar. Deze werkgroep heeft samen onder penvoering van een 52

Jaarstukken 2025 • Versie 1

door de gemeente ingehuurde adviseur een nieuw ontwikkelscenario vormgegeven. De nieuwe ontwikkelrichting wordt in 2026 aan de raad voorgelegd. Wat heeft het gekost? Er is € 33.537 besteed uit het algemene budget gebiedsontwikkeling. Daarnaast is er € 1.235.000 gereserveerd in de bestemmingsreserve claims voor het Winkelhart Heel.

Totaaloverzicht lasten en baten programma gebiedsontwikkelingen (bedragen in €) Primitieve raming 2025 Totaal Baten Totaal Lasten Totaal saldo van baten en lasten Baten reserves Lasten reserves Totaal mutaties reserves Resultaat Programma/ Totaal Saldo

0 46.157 -46.157 0 0 0 -46.157

Raming na wijziging 2025 0 367.954 -367.954 403.594 131.797 271.797 -96.157

Realisatie 2025 63.650 162.056 -98.406 376.931 181.797 195.134 96.728

Verschil raming -/realisatie 2025 63.650 205.898 269.548 -26.663 -50.000 -76.663 192.885

Toelichting verschillen > € 100.000

Vrijval reserves

incidenteel voordeel €127.600

In 2025 is een bedrag van € 127.600 vrijgevallen vanuit de bestemmingsreserve budgetoverheveling en claims. Deze vrijval heeft plaatsgevonden op grond van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2025-2028 (vastgesteld d.d. 16 december 2025 door de gemeenteraad).

53

Jaarstukken 2025 • Versie 1

3. Financiële overzichten

54

Jaarstukken 2025 • Versie 1

3.1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Totaaloverzicht lasten en baten overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedrag in €) Primitieve raming 2025 Totaal Baten Totaal Lasten Totaal saldo van baten en lasten Baten reserves Lasten reserves Totaal mutaties reserves Resultaat Programma/ Totaal Saldo

58.036.745 1.447.731 56.589.014 0 0 0 56.589.014

Raming na wijziging 2025

Realisatie 2025

Verschil raming -/realisatie 2025

61.228.518 1.224.353 60.004.165 0 0 0

61.026.583 1.179.987 59.846.596 0 0 0

-201.935 44.366 -157.569 0 0 0

60.004.165

59.846.596

-157.569

(bedragen in €) Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Realisatie 2025

Lokale heffingen, waarvan besteding niet gebonden is*

6.847.200

6.005.300

5.823.300

Algemene uitkeringen

49.963.100

53.422.700

53.291.800

Dividend en winsten

596.800

1.131.800

1.131.700

Saldo van de financieringsfunctie

-741.100

-478.600

-369.400

Overige algemene dekkingsmiddelen

-77.000

-77.000

-30.800

56.588.900

60.004.200

59.846.600

Totaal

*Deze heffingen bestaan uit de (on)roerende zaakbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting en hondenbelasting.

Toelichting verschillen > € 100.000 Treasury incidenteel voordeel € 103.000 Dit betreft rente-inkomsten van startersleningen, zijnde correctie rente € 85.500 startersleningen 2020-2024 en € 17.500 rente startersleningen 2025. Algemene Uitkering incidenteel nadeel € 130.900 Het verschil tussen de (bijgestelde) begroting 2025 van € 50.963.400 en de realisatie 2025 van € 50.832.500 is € 130.900. De (bijgestelde) begroting 2025 is gebaseerd op de septembercirculaire 2025. De laatste specificatie van het Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over 2025 is gebaseerd op de decembercirculaire 2025 (raadsinformatiebrief D/26/230800). De afwijking van € 130.900 is toe te wijzen hieraan inclusief een kleine administratieve correctie. Toeristenbelasting incidenteel nadeel € 185.900 De afwijking is grotendeels te verklaren door een lager aantal overnachtingen in 2025. Het aantal overnachtingen is op basis van de recent ontvangen informatie van BsGW 72.000 overnachtingen (afgerond) lager. Dit is, naast seizoensgebonden invloeden en weeromstandigheden, o.a. veroorzaakt doordat het aantal vakantieverblijven in exploitatie werkelijk lager is dan vooraf is aangenomen. De 55

Jaarstukken 2025 • Versie 1

opbrengsten zijn gebaseerd op het aantal huisjes dat na de bouw in exploitatie wordt genomen. Hierbij is niet meegenomen dat er huisjes (gedurende het jaar) niet in exploitatie zijn wegens (ver)bouwwerkzaamheden en bouwoverlast in de directe omgeving. De afwijking kan werkelijk lager of hoger zijn. De opbrengsten forfait toeristenbelasting 2025 worden pas in de loop van het opvolgende jaar opgelegd, waardoor een inschatting van de hoogte van deze opbrengsten meegenomen moet worden. Over 2024 was deze inschatting te hoog (€ 15.000), dit zit in het incidenteel nadeel van 2025. Daarnaast zijn er in 2025 afrekeningen geweest over voorgaande jaren, hetgeen een incidenteel nadeel van € 6.000 veroorzaakt.

56

Jaarstukken 2025 • Versie 1

3.2 Overzicht overhead Totaaloverzicht lasten en baten overzicht overhead (bedrag in €)

Totaal Baten Totaal Lasten Totaal saldo van baten en lasten Baten reserves Lasten reserves Totaal mutaties reserves Resultaat Programma/ Totaal Saldo

Primitieve raming 2025

Raming na wijziging 2025

Realisatie

268.000 12.145.544 -11.877.544 310.818 0 310.818 -11.566.726

392.985 12.166.877 -11.773.892 644.858 232.140 412.718 -11.361.174

952.448 12.491.931 -11.539.483 644.853 232.140 412.713 -11.126.769

2025

Verschil raming -/realisatie 2025 559.463 -325.054 234.409 -5 0 -5 234.404

(bedrag in €) Realisatie Overhead 2025 Salariskosten afd. hoofden, teamleiders, ondersteunde diensten en staf Overige personeelslasten Huisvestingskosten en tractiekosten

4.200.900 899.200 1.018.800

Overige algemene kosten

669.800

ICT

631.500

MER Bedrijfsvoering

4.119.300

Totaal Overhead

11.539.500

Dekking reserves programma Overhead Totaal Overhead 2025 ten laste van exploitatie

412.700 11.126.800

Toelichting verschillen > € 100.000 Overige personeelslasten- en baten incidenteel nadeel € 155.000 Dit betreft een overschrijding als gevolg van een beëindiging dienstverband van € 115.000. Ook is er sprake van een overschrijding van het opleidingsbudget, arbo-kosten en ontwikkelbudget van afgerond € 75.000. Daarnaast zijn er meeropbrengsten behaald op het programma dienstverlening van € 90.000. Het restant van € 55.000 betreffen kleine overschrijdingen van diverse budgetten. Storting in de voorziening voormalig personeel incidenteel nadeel € 220.000 In 2025 heeft een storting in de voorziening plaatsgevonden ter afdekking van personele ontwikkelingen. Vrijval voorziening overmatige verlofsaldi incidenteel voordeel € 291.200 In 2025 is de voorziening overmatig verlofsaldi vrijgevallen. De huidige voorziening voldoet niet meer aan de voorwaarden om een voorziening te vormen. Zie hoofdstuk 5.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor de toelichting. Toerekening kosten aan vluchtelingen incidenteel voordeel € 160.100 Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk 4.9 paragraaf Vluchtelingen.

57

Jaarstukken 2025 • Versie 1

MER Bedrijfsvoering incidenteel voordeel € 117.700 Dit betreft het resultaat uit de jaarstukken van het Servicecentrum MER. In 2025 is sprake van een voordeel op het domein bedrijfsvoering als gevolg van latere invulling van de vacatures WOOfunctionarissen en daarnaast lagere lasten bij informatisering (projecten).

3.3 Overzicht vennootschapsbelasting Het bedrag aan heffing voor vennootschapsbelasting is € 0. De vennootschapsbelasting plicht (VPB-plicht) is uitgezocht. Het enige VPB-plichtige onderdeel betreft de grondexploitaties. Een nadere toelichting hiervan staat onder hoofdstuk 4.7 paragraaf Grondbeleid.

3.4 Overzicht voor onvoorzien Totaaloverzicht lasten en baten overzicht onvoorzien (bedrag in €) Primitieve raming 2025 Totaal Baten Totaal Lasten Totaal saldo van baten en lasten Baten reserves Lasten reserves Totaal mutaties reserves Resultaat Programma/ Totaal Saldo

58

Jaarstukken 2025 • Versie 1

0 484.834 -484.834 0 0 0 -484.834

Raming na wijziging 2025 0 24.979 -24.979 0 2.905.600 -2.905.600 -2.930.579

Realisatie 2025 21.107 1.200 19.907 0 2.905.600 -2.905.600 -2.885.693

Verschil raming -/realisatie 2025 21.107 23.779 44.886 0 0 0 44.886

4. Paragrafen

59

Jaarstukken 2025 • Versie 1

4.1 Lokale heffingen De lokale heffingen bestaan uit de gemeentelijke belastingen, rechten en retributies. Zij vormen een belangrijke inkomstenbron van de gemeente Maasgouw.

Lokale belastingen en heffingen

In de Gemeentewet en in enkele bijzondere wetten is geregeld welke lokale heffingen de gemeente aan de inwoners en bedrijven mag opleggen. Alle tarieven 2025 zijn ten opzichte van 2024 met 2,3% geïndexeerd en afgerond op hele euro’s, mits anders vermeld. Maasgouw kent de volgende heffingen, op basis van door de raad vastgestelde verordeningen: OZB (Onroerendezaakbelasting) De onroerendezaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen waarvan de opbrengst tot de algemene middelen behoort en dus naar eigen inzicht kan worden besteed. De hoogte van de aanslagen is zowel afhankelijk van de waarde van een object, zoals die elk jaar wordt bepaald op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), als van de vastgestelde tarieven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen tarieven voor eigenaren van woningen, eigenaren van niet-woningen en gebruikers van niet-woningen. De tarieven zijn bepaald door de geraamde OZB-opbrengsten 2025, voor zowel woningen als niet-woningen, met 3% te verhogen ten opzichte van 2024. Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met de gemiddelde waardeontwikkeling woningen en niet-woningen. De gemiddelde waardeontwikkeling waar rekening mee is gehouden voor woningen +8,5% en voor nietwoningen -3,1%. Onderstaand is het volledige tarievenoverzicht voor de OZB opgenomen. OZB

Tarief 2025

Tarief 2024

Woningen eigenaar

0,0825%

0,0869%

Niet-woningen eigenaar

0,2168%

0,2004%

Niet-woningen gebruiker

0,1801%

0,1724%

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is een zogenaamde bestemmingsheffing. De opbrengst vloeit niet naar de algemene middelen, maar dient ter dekking van de kosten van afvalinzameling en –verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Voor 2025 is voorgesteld om 100% kostendekkendheid als uitgangspunt te nemen. Als gevolg van stijgende kosten in de afvalmarkt, hogere bijdrage aan RD Maasland, hogere overheadkosten en hogere btw kosten steeg het vastrechttarief met € 16,50 ten opzichte van 2024. De variabele tarieven zijn gelijk gebleven. (bedragen in €) Afvalstoffenheffing