Bijlage 1: Jaarstukken 2025 versie 1

Jaarstukken 2025 Versie 1, 12 mei 2026

1

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Inhoudsopgave 1. Inleiding ...............................................................................................................................................3 Jaarverslag ...............................................................................................................................................6 2. Programma’s .......................................................................................................................................7

3.

4.

2.1

Algemeen bestuur en bedrijfsvoering ...................................................................................10

2.2

Dienstverlening......................................................................................................................18

2.3

Sociaal domein ......................................................................................................................22

2.4

Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed .........................................................................32

2.5

Leefomgeving, wonen en economie .....................................................................................40

2.6

Gebiedsontwikkelingen .........................................................................................................49

Financiële overzichten ...................................................................................................................54 3.1

Overzicht algemene dekkingsmiddelen.................................................................................55

3.2

Overzicht overhead ...............................................................................................................57

3.3

Overzicht vennootschapsbelasting ........................................................................................58

3.4

Overzicht voor onvoorzien ....................................................................................................58

Paragrafen .....................................................................................................................................59 4.1

Lokale heffingen ....................................................................................................................60

4.2

Weerstandsvermogen & risicobeheersing ............................................................................68

4.3

Onderhoud & kapitaalgoederen ............................................................................................79

4.4

Financiering ...........................................................................................................................84

4.5

Bedrijfsvoering ......................................................................................................................90

4.6

Verbonden partijen ...............................................................................................................95

4.7

Grondbeleid .........................................................................................................................120

4.8

Wet open overheid ..............................................................................................................128

4.9

Vluchtelingen .......................................................................................................................130

Jaarrekening ........................................................................................................................................132

6.

5.1

Balans ..................................................................................................................................133

5.2

Overzicht van baten en lasten .............................................................................................135

5.3

Rechtmatigheidsverantwoording ........................................................................................136

5.4

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ...........................................................137

5.5

Toelichtingen op de balans ..................................................................................................143

5.6

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid ............................................161

5.7

Bijlage SiSa-verantwoordingsinformatie .............................................................................175

5.8

Bijlage overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld .............................................187

5.9

Bijlage incidentele baten en lasten .....................................................................................189

Bijlage ..........................................................................................................................................193 6.1 Beleidsindicatoren .....................................................................................................................194

2

Jaarstukken 2025 • Versie 1

1. Inleiding Voor u ligt de programmarekening 2025. Hiermee wordt het jaar 2025 financieel afgesloten. We blikken terug op wat er is bereikt en leggen verantwoording af over het geld dat hiervoor uitgegeven is. Het begrotingsjaar 2025 wordt afgesloten met een positief resultaat van afgerond € 2,2 miljoen. Het positieve saldo wordt verklaard door niet of uitgestelde werkzaamheden en tijdelijke financiële meevallers. Tegelijkertijd blijven structurele ontwikkelingen, zoals de aanhoudende druk op middelen vanuit het gemeentefonds en stijgende uitvoeringskosten, van invloed. Deze ontwikkelingen vragen om duidelijke prioriteiten en concrete keuzes voor de komende jaren. Dit begrotingsjaar is het laatste volledige jaar van de bestuursperiode 2022-2026. De doelstellingen en actiepunten zoals opgenomen in het collegeprogramma zijn grotendeels opgepakt. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners is gewerkt aan deze doelstellingen. In deze jaarstukken is verantwoording afgelegd over de specifieke doelstellingen die opgenomen zijn in de programmabegroting 2025. Een groot aantal doelstellingen hebben wij bereikt of zijn onderhanden. Denk hierbij aan: • Regiodeal: in 2025 is de samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Midden-Limburg ondertekend. De partijen hebben daarmee hun gezamenlijke inzet om Midden-Limburg te versterken op de vier pijlers van de Regio Deal bekrachtigd.

Inmiddels is de uitvoeringsorganisatie opgebouwd en de eerste projectaanvragen zijn ingediend; • Gemeenschapsaccommodaties: borging en ontwikkeling van gemeenschapshuizen in de kernen ten behoeve van ontmoeten en ontplooiing is verder opgepakt. In 2025 zijn belangrijke eerste stappen gezet in de kernen Linne, Thorn en Stevensweert; • Toekomstbestendige zorg: er is verder gewerkt aan het programma Toekomstbestendige Zorg; • Kwaliteit openbare ruimte: In 2025 zijn binnen de beleidsvelden van Beheer Openbare Ruimte (BOR) de vastgestelde beheeropgaven en onderhoudsdoelen uitgevoerd volgens de hiervoor beschikbare middelen; • Omgevingsplan: Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een omgevingsplan voor de gehele gemeente. Om een goed beeld te krijgen van wat daarvoor moet gebeuren, welke personele inzet dat vraagt en welke middelen er nodig zijn, is gewerkt aan een plan van aanpak; • Woonprogramma: in 2025 is gewerkt aan het Woonprogramma, waarbij maatwerk is toegepast om passende wooninitiatieven te ondersteunen en zo bij te dragen aan een prettig woonklimaat voor jong en oud. Regionaal is gewerkt aan een opvolger van de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg; • Gebiedsvisie haven Maasbracht: De Gebiedsvisie Haven Maasbracht is uitgewerkt in een uitvoeringsplan en dat is vastgesteld door het college in 2025.

Programmarekening op hoofdlijnen

Het financieel resultaat over het jaar 2025 is € 2,2 miljoen positief. In totaal heeft de gemeente bijna € 101 miljoen besteed. Daarmee is het resultaat ongeveer 2,2% van de totale lasten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat reeds bij de 2de programmarapportage een resultaat van afgerond € 2,9 miljoen is genomen. In dit hoofdstuk wordt het resultaat op hoofdlijnen nader geduid. De totale gemeentelijke baten in 2025 zijn ruim € 103 miljoen. Het grootste deel hiervan is afkomstig van het Rijk (65%). Het gaat hierbij zowel om het gemeentefonds als om middelen die het Rijk met een specifiek bestedingsdoel aan de gemeente geeft (specifieke uitkeringen). Een voorbeeld van een specifieke uitkering is de BUIG: de middelen die een gemeente ontvangt ter verstrekking van 3

Jaarstukken 2025 • Versie 1

bijstandsuitkeringen. Bijna 15% van de totale baten is afkomstig van inwoners/ondernemers en bezoekers van de stad. Tot slot is ook een belangrijk deel van de baten afkomstig uit eigen reserves; in totaal vormt dat ruim 12% van de baten. De onderstaande figuur laat zien hoe de totale gemeentelijke baten in 2025 over de begrotingsprogramma’s opgebouwd zijn:

Realisatie baten 2025 * € 1.000

1. Uitkering gemeentefonds

11.989

543 1.409 1.578

6.648

2. Specifieke uitkeringen 3. Belastingen en leges 53.292

14.322

4. Dividend en rente 5. Huren en pachten 6. Grondexploitatie

13.237

7. Overige baten 8. Reserves

De uitgaven tellen in 2025 op tot bijna € 101 miljoen. Het grootste deel hiervan heeft betrekking op het sociaal domein (programma 3). Dit programma bedraagt ca. 44% van de totale lasten. Onderstaande figuur laat zien hoe de totale gemeentelijke lasten in 2025 over de begrotingsprogramma’s verdeeld zijn:

Realisatie lasten 2025 * € 1.000

1 0

1. Algemeen bestuur en bedrijfsvoering 2. Dienstverlening

1.510 12.915

4.995

3. Scoiaal Domein

12.492

1.180 162

44.224 13.350

4. Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed 5. Leefomgeving, wonen en economie 6. Gebiedsontwikkelingen 7. Algemene dekkingsmiddelen

9.940

8. Overhead 9. Vennootschapsbelasting 10. Onvoorzien Reserves

4

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Resultaatanalyse:

Zoals aangegeven is er sprake van een resultaat van afgerond € 2,2 miljoen. Indien rekening gehouden wordt met het reeds eerder genomen resultaat in de 2de programmarapportage is er sprake van een resultaat van € 5,1 miljoen. In hoofdstuk 2 en 3 zijn de afwijkingen groter dan € 100.000 op productniveau toegelicht. De belangrijkste afwijkingen tussen de jaarstukken in vergelijking met de bijgestelde begroting betreffen: Analyse Saldo 2025 Raming saldo per 16 december 2025 Verklaring saldo 2025 Werkelijk saldo 2025

2.248.100 2.248.100

Analyse verschillen boven € 100.000 welke invloed hebben gehad op het exploitatieresultaat: Programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Toevoeging aan Voorziening gewezen wethouders

-600.600

Vrijval reserves pr. Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

125.600

Programma Sociaal Domein Onderwijsachterstandenbeleid Vluchtelingen noodtoestand Oekraïne

125.000 -292.600

Jeugdhulp - Ambulant regionaal WMO Beschermd Wonen/MO/B&P - Algemeen WMO Beschermd Wonen/MO/B&P - Regionaal Saldo Programma Leefomgeving, wonen en economie Vrijval reserves pr. Leefomgeving, wonen en economie Programma Gebiedsontwikkeling

-638.700 122.800 255.200

Vrijval reserves pr. Gebiedsontwikkeling Programma Algemene dekkingsmiddelen Treasury Algemene uitkering Baten toeristenbelasting Programma Overhead

127.600

Saldo overige personeelslasten en -baten Storting in de voorziening voormalig personeel Vrijval voorziening overmatige verlofsaldi Toerekening kosten aan vluchtelingen MER Bedrijfsvoering Verschillen > 100.000 (toelichting jaarverslag) Verschillen > €25.000 en < € 100.000 Verschillen < € 25.000 Totaal analyse

5

Jaarstukken 2025 • Versie 1

623.500

103.000 -130.900 -185.900 -155.000 -220.000 291.200 160.100 117.700 -172.000 1.594.300 825.800 2.248.100

Jaarverslag

6

Jaarstukken 2025 • Versie 1

2. Programma’s

7

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Dit jaarverslag is de verantwoording op de Programmabegroting 2025. De opbouw van deze programmabegroting wordt bepaald door het coalitieakkoord 2022-2026 "Samen bouwen aan een sterk, sociaal en een duurzaam Maasgouw". In de inleiding van het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om verder te bouwen aan een sterke gemeente, werken aan een sociaal Maasgouw en gestalte geven aan een duurzaam Maasgouw. Dat leidt tot een indeling in zes hoofdprogramma’s: 1. Algemeen bestuur en bedrijfsvoering 2. Dienstverlening 3. Sociaal domein 4. Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed 5. Leefomgeving, wonen en economie 6. Gebiedsontwikkelingen

Coalitieakkoord 2022-2026

Ieder hoofdprogramma start met de hoofddoelen van het coalitieakkoord 2022-2026. De nummering van de programma’s en de hoofddoelen coalitieakkoord sluit niet aan bij de programmabegroting 2025, omdat er in de jaarstukken een hoofdstuk vervallen is (samenvatting). In het voorjaar van 2026 wordt na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw coalitie- of raadsakkoord 2026-2030 vastgesteld. De uitvoering van dit akkoord wordt vanaf de programmabegroting 2027 opgenomen.

Global Goals

Bij ieder hoofdprogramma zijn de Global Goals opgenomen met een korte toelichting.

Uitvoering bestaand beleid

Naast het nieuwe beleid houdt elk team zich ook bezig met lopende werkzaamheden die verband houden met onderwerpen die tot de kerntaken behoren. Deze worden onder de uitvoering van het bestaande beleid kort beschreven.

Uitvoering nieuw beleid

Bij de onderwerpen in de zes hoofdprogramma’s staan drie hoofdvragen centraal: • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we ervoor gedaan? • Wat heeft het gekost? Wat hebben we bereikt? Bij het beantwoorden van deze vraag wordt per onderwerp beschreven welke maatschappelijke effecten we als gemeente hebben bereikt. Uit de beschrijving moet blijken welke voordelen we voor burgers, bedrijven of instanties hebben bereikt. Dat wil zeggen dat we niet beschrijven welke "output" (diensten, producten of documenten) we opleveren, maar welke "outcome" (maatschappelijke effecten) we als gemeente hebben bereikt. Wat hebben we ervoor gedaan? Bij het beantwoorden van deze vraag wordt beschreven welke gemeentelijke activiteiten in 2025 zijn uitgevoerd om de beoogde maatschappelijke effecten te kunnen bereiken. Daarbij zijn de activiteiten zoals verbetering of vernieuwing van diensten of producten die voor burgers, bedrijven of instanties bedoeld meegenomen. Ook is gedacht aan de uitvoering van onderzoeken of het opstellen en uitvoeren van plannen die hebben geleid tot meer effectiviteit bij het bereiken van maatschappelijke effecten of meer efficiëntie in het functioneren van de organisatie. 8

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Wat heeft het gekost? Bij het beantwoorden van deze vraag is beschreven wat de uitvoering van de geplande activiteit heeft gekost. Verder is er per programma een totaaloverzicht van baten en lasten op taakveldniveau opgenomen. Als er wordt gesproken over budget gaat het om een exploitatielast en wanneer er wordt gesproken over een krediet betreft dit een investering.

Heroverwegingen

Op programmaniveau worden de heroverwegingen op bestaand beleid toegelicht. Hierbij zal verklaard worden of de heroverweging in 2025 is gerealiseerd. Indien de heroverweging betrekking heeft op de meerjarenbegroting is deze niet als zodanig toegelicht.

Projecten

Bij elk programma (indien van toepassing) zijn de belangrijkste projecten weergegeven.

Verbonden partijen

Per programma is (waar van toepassing) aangegeven welke verbonden partijen gerelateerd zijn aan het betreffende programma.

Totaaloverzicht baten en lasten

Per programma is een overzicht met baten en lasten inclusief taakvelden opgenomen voor het jaar 2025.

Beleidsindicatoren

Tot en met 2025 zijn in de programmabegroting de beleidsindicatoren in hoofdstuk 3 opgenomen bij het desbetreffende programma. Voor de jaarstukken 2025 zijn ook alle beleidsindicatoren samengevoegd en opgenomen in hoofdstuk 6. Hierbij is nog steeds zichtbaar welke indicator bij welk programma hoort.

9

Jaarstukken 2025 • Versie 1

2.1 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering Coalitieakkoord 2022-2026

De schaal en omvang van de gemeente Maasgouw levert belangrijke voordelen op die we ook in de komende jaren willen benutten. De kleine afstand tussen lokaal bestuur en samenleving zorgt ervoor dat bestuurders en ambtenaren goed op de hoogte kunnen blijven van de wensen, opvattingen en zorgen die bij inwoners en ondernemers bestaan. We beschikken als gemeente over een compacte, wendbare en klantgerichte moederorganisatie en zijn in MER-verband ook verantwoordelijk voor drie dochterorganisaties: de Omgevingsdienst, de Sociale dienst en de dienst Bedrijfsvoering. Ook op andere fronten werken we samen met medeoverheden, instellingen en bedrijven om tot een adequate aanpak van opgaven te komen. Daarbij willen wij dat de gemeente Maasgouw zich blijft onderscheiden door een gezonde financiële positie en een laag niveau van belastingen.

Hoofddoelen coalitieakkoord 2.1.1 Algemene strategie en samenwerking 2.1.2 Burgerparticipatie 2.1.3 Global Goals gemeente 2.1.4 Veiligheid, crisisbeheersing en handhaving 2.1.5 Personeel en organisatie 2.1.6 Financiën en belastingen 2.1.7 Heroverwegingen bestaand beleid Voor een verdere toelichting op de hoofddoelen verwijzen wij u naar het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen bouwen aan een sterk, sociaal en duurzaam Maasgouw”.

Global Goals

Wij dragen uit dat we een Global Goals gemeente zijn en tonen aan de hand van de Global Goals hoe wij als gemeente actief bijdragen aan duurzaamheid. Ook laten we zien hoe inwoners en ondernemers daar een bijdragen aan kunnen leveren. Vanaf de Programmabegroting 2024 is gekozen voor een behoudende richting voor wat betreft de inzet van de Global Goals. Hoewel het college onverkort de steun uitspreekt voor de Global Goals is in de begroting 2025 geen extra financiële ruimte vrijgemaakt. Over de aanpak bent u geïnformeerd via raadsinformatiebrieven D/24/166431 en D/25/220896. Vanaf de Programmabegroting 2025 zijn de Global Goals per programma zichtbaar gemaakt. Daarnaast verwijzen wij naar het Global Goals dashboard op de website waarstaatjegemeente.nl. In het Global Goals dashboard vindt u data die de doelen voor gemeenten in beeld brengen. Dit interactieve rapport is bedoeld om de cijfers, waarvan de meeste bronnen voor elke gemeente beschikbaar zijn, overzichtelijk en in samenhang te tonen. https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/sustainable-development-goals-rapport/inleiding

10

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Het programma Algemeen bestuur en organisatie draagt bij aan de volgende Global Goals: • Global Goal 11 richt zich op het inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken van steden en dorpen. • Global Goal 16 gaat over een vreedzame en rechtvaardige samenleving voor iedereen en effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen. • Global Goal 17 richt zich op effectieve publieke, publiek-private en maatschappelijke samenwerkingsverbanden en op mondiale samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling.

11

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Uitvoering bestaand beleid

Binnen het programma Bestuur en bedrijfsvoering is invulling gegeven aan het takenpakket op het gebied van algemeen bestuur, veiligheid en bedrijfsvoering. In 2025 heeft team BSC zich gericht op het versterken van de strategische, financiële en organisatorische sturing binnen de gemeente. Het team gaf uitvoering aan de financiële en control processen en ondersteunde het politiek-bestuurlijke proces. Belangrijke accenten lagen op organisatie brede vernieuwing, waaronder de implementatie van het nieuwe financiële systeem (UNIT4) en de doorontwikkeling van de besturings- en concernfilosofie (doorontwikkeling clusters communicatie, control en juridische zaken). Daarnaast is ingezet op de versterking van privacy- en informatieveiligheid (CISO/ENSIA), verkenning van AI-toepassingen en verdere teamontwikkeling. Tegelijkertijd is de continuïteit geborgd via de reguliere taken binnen planning & control, juridische advisering, communicatie en bestuur advisering. Naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden en wettelijke taken, zijn tevens een aantal belangrijke thema’s opgepakt die hierna genoemd worden. Strategische Visie Maasgouw 2035 In 2025 is de strategische visie 2035 vastgesteld door de gemeenteraad.

Belangrijke uitgangspunten bij de opstelling waren betrokkenheid van alle inwoners, juiste leeftijdsafspiegeling en optimale participatie, omdat dit leidt tot breder gedragen eigenaarschap. In 2026 wordt zorggedragen voor de borging en implementatie van de strategische visie 2035. Regiodeal Vanuit gemeente Maasgouw is bestuurlijk en ambtelijk intensief deelgenomen aan de samenwerking binnen Midden-Limburg (SML). Enerzijds betreft dit de samenwerking ten behoeve van de Regiodeal Midden-Limburg met daarin de programma’s Leefbaarheid, Landschap & Klimaat en Economie, arbeidsmarkt & onderwijs en tot slot een pijler ten behoeve van de toekomstige bestuurlijke borging van de extra ontwikkelde samenwerking. Hiervoor is regionaal een bedrag beschikbaar van € 40 miljoen voor de periode 2026-2029. Anderzijds betreft het de ‘reguliere’ samenwerking binnen de werkvelden van SML. Burgerparticipatie In 2025 is een adviseur burgerparticipatie aangenomen die een plan van aanpak opgesteld heeft dat is gericht op ambities voor het meedenken en meepraten van burgers bij besluitvormingsprocessen en op het meedoen van burgers in de samenleving. Hierbij streven we naar een uniforme benadering van burgerparticipatie, met focus op wederzijds vertrouwen, transparantie en duidelijke communicatie tussen inwoners en de gemeente, om betrokkenheid en eigenaarschap te vergroten.

Verder is gewerkt aan de opvolging van het eindrapport burgerparticipatie, Algemene subsidieverordening In 2025 is de algemene subsidieverordening geactualiseerd. Deze is door de gemeenteraad op 16 december 2025 vastgesteld. In 2026 worden de deelverordeningen geactualiseerd. Integrale Veiligheid Op basis van het Integraal Veiligheidsplan werkt de gemeente samen met politie, OM en andere overheden op aanpak van problemen op het gebied van ondermijning, overlast en geweld, criminaliteit en woninginbraken. Ook wordt er binnen de Veiligheidsregio samengewerkt aan crisisbeheersing en de uitvoering van de brandweertaken.

12

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Uitvoering nieuw beleid Hoofddoel 2.1.1 Algemene strategie en samenwerking Regio Deal Midden-Limburg

Wat hebben we bereikt? De uitvoeringsorganisatie is opgebouwd en de eerste projectaanvragen zijn ingediend. Wat hebben we ervoor gedaan? Na ondertekening van het convenant Regio Deal Midden-Limburg hebben de acht samenwerkende partners op 24 september 2025 de samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Midden-Limburg ondertekend. De partijen hebben daarmee hun gezamenlijke inzet om Midden-Limburg te versterken op de vier pijlers van de Regio Deal bekrachtigd. Dit zijn leefbaarheid, landschap & klimaatadaptatie, economie-arbeidsmarkt-onderwijs en regionale samenwerking. Het nieuwe regiobureau ‘Meer Midden-Limburg’ coördineert de uitvoering van de Regio Deal Midden-Limburg. Er is ook een website ingericht: https://www.meermiddenlimburg.nl/ Inmiddels zijn de eerste projecten die gefinancierd worden uit de Regio Deal Midden-Limburg goedgekeurd, zie raadsinformatiebrief D/26/239351. Over de uitvoering van de projecten en de voortgang daarvan vindt communicatie plaats via het regiobureau en genoemde website. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 402.500 is volledig besteed.

Hoofddoel 2.1.2 Burgerparticipatie Evaluatie Burgerparticipatie

Wat hebben we bereikt? Het evaluatierapport ‘Burgerparticipatie in Maasgouw’ is opgeleverd en geeft aanbevelingen voor het verbeteren en structureel inbedden van burgerparticipatie in de organisatie. Wat hebben we ervoor gedaan? Een adviseur burgerparticipatie (0,67 fte) is per 1 mei 2025 aangesteld voor 1 jaar. De adviseur is aan de slag gegaan met de ontwikkelopgave rondom burgerparticipatie, zie raadsinformatiebrief D/24/177617 ‘Eindrapport ‘Burgerparticipatie in Maasgouw’. De functie van adviseur burgerparticipatie is structureel opgenomen in de begroting 2026. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 75.000 is € 47.700 besteed.

Hoofddoel 2.1.2 Burgerparticipatie Evaluatie kinderraad

Wat hebben we bereikt? Er is vastgesteld dat met de huidige aanpak de doelen worden bereikt. Wat hebben we ervoor gedaan? De evaluatie kinderraad is uitgevoerd door een extern bureau. Uitgebreide informatie inclusief de evaluatie zie raadsinformatiebrief D/25/204581. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 8.700 is volledig besteed.

13

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Hoofddoel 2.1.4 Veiligheid, crisisbeheersing en handhaving Uitbreiding BOA-capaciteit

Wat hebben we bereikt? Uitbreiding formatie voor verbeteren van de sociale en fysieke veiligheidssituatie van de inwoners van Maasgouw door middel van samenwerking tussen interne en externe betrokkenen. Wat hebben we ervoor gedaan? Het uitvoeringsplan, behorend bij het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026, vastgesteld in december 2022, is volgens planning uitgevoerd. In dit kader is de BOA-capaciteit bij SC MER OD uitgebreid met 1 fte. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 87.000 is volledig besteed.

Hoofddoel 2.1.4 Veiligheid, crisisbeheersing en handhaving Uitbreiding formatie OOV en juridisch

Wat hebben we bereikt? Uitbreiding formatie om uitvoering te geven aan de algemeen juridische taken en de taken op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. Wat hebben we ervoor gedaan? De uitbreiding van de formatie heeft plaatsgevonden, halverwege maart 2025 is de functie medewerker Openbare orde en veiligheid van 0,5 fte naar 1 fte verhoogd alsook de functie van algemeen jurist. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 96.000 is € 89.000 besteed.

Hoofddoel 2.1.5 Personeel en organisatie Uitbreiding formatie control

Wat hebben we bereikt? Uitbreiding formatie control voor (advisering over) verbetering beheersing en sturing organisatie. Wat hebben we ervoor gedaan? De uitbreiding van de formatie (0,89 fte) heeft plaatsgevonden per 1 maart 2025. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 75.000 is € 48.000 besteed. Cijfermatig is dit bedrag volgens het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen onder het overzicht 4.2 overhead.

Hoofddoel 2.1.5 Personeel en organisatie Medewerker facilitair (schoonmaak)

Wat hebben we bereikt? Uitbreiding formatie om uitvoering te geven aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Wat hebben we ervoor gedaan? Er is structureel invulling gegeven aan de functie medewerker facilitair (1 fte). Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 59.800 is € 45.000 besteed.

14

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Hoofddoel 2.1.5 Personeel en organisatie Opleidingskosten

Wat hebben we bereikt? Medewerkers voorzien in professionele ontwikkeling. Wat hebben we ervoor gedaan? In 2025 is het opleidingsbudget geïndexeerd, vanwege de groei van het personeelsbestand en het belang van de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wat heeft het gekost? Het (extra) beschikbare budget van € 50.000 is met € 16.800 overschreden. Cijfermatig is dit bedrag volgens het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen onder het overzicht 4.2 overhead.

Hoofddoel 2.1.5 Personeel en organisatie Communicatie met behulp van artificiële intelligentie

Wat hebben we bereikt? De deelnemers aan de training AI hebben inzicht, aandachtspunten en tips gekregen in de mogelijkheden en beperkingen in het gebruik van AI-tools ter ondersteuning van hun schrijfwerk. Het ontwikkelen of aanschaffen van een AI-tool is via SC-MER opgepakt. Wat hebben we ervoor gedaan? Medewerkers hebben een training kunnen volgen in het schrijven met behulp van AI. Er is in MER-verband een AI- tool ter beschikking gesteld. In de 2e Prorap 2025 zijn de licentiekosten voor 2025 afgeraamd. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 30.000 is € 5.100 besteed.

Hoofddoel 2.1.5 Personeel en organisatie Reserve eigen risico verzekeringen

Wat hebben we bereikt? Efficiëntere inzet brandverzekering. Wat hebben we ervoor gedaan? Door een hoger eigen risico per schadegeval van € 1.000 naar € 2.500 is er bespaard op de premie voor de brandverzekering. Er zijn geen extra kosten geweest naar aanleiding van de verhoging van het eigen risico in 2025. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 20.000 is niets besteed.

Hoofddoel 2.1.6 Financiën en belastingen Indexeringen

Wat hebben we bereikt? Reële indexeringen van budgetten. Wat hebben we ervoor gedaan? Waar van toepassing zijn de budgetten op basis van contractuele verplichtingen en/of noodzakelijkheid budgetten geïndexeerd op basis van de economische ontwikkelingen. Wat heeft het gekost? De totale kosten voor indexering van budgetten bedraagt € 731.150. De overschrijding van het budget van € 481.150 ten opzichte van het budget van € 250.000 is gemeld in de 1e Prorap 2025.

15

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Hoofddoel 2.1.7 Heroverweging bestaand beleid

Privacy In de programmabegroting 2025 is het budget privacy met € 20.000 verlaagd. Er resteert een budget van € 55.000. Deze besparing is gerealiseerd. Verzekeringen In de programmabegroting 2025 is het budget verzekeringen met € 15.000 verlaagd. Deze besparing is gerealiseerd. Het resterende budget van € 20.000 is niet besteed. Zie ook de toelichting bij hoofddoel 2.1.5 Personeel en organisatie Reserve eigen risicoverzekeringen.

Verbonden partijen Naam Servicecentrum MER Veiligheidsregio Limburg-Noord Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Grenspark Maas-Swalm-Nette Samenwerking Midden Limburg Euregio Rijn-Maas-Noord

Voor meer informatie verwijzen wij naar hoofdstuk 4.6 paragraaf Verbonden partijen.

Totaaloverzicht lasten en baten programma algemeen bestuur en bedrijfsvoering (bedragen in €) Primitieve raming 2025 Totaal Baten Totaal Lasten Totaal saldo van baten en lasten Baten reserves Lasten reserves Totaal mutaties reserves Resultaat Programma/ Totaal Saldo

16

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Raming na wijziging 2025

Realisatie

87.692

107.192

98.947

Verschil raming -/realisatie 2025 -8.245

4.935.619 -4.847.927 1.031.854 0 1.031.854 -3.816.073

4.657.473 -4.550.281 1.939.154 1.262.700 676.454 -3.873.827

4.994.775 -4.895.828 1.936.759 1.262.700 674.059 -4.221.769

-337.301 -345.546 -2.395 0 -2.395 -347.942

2025

Toelichting verschillen > € 100.000

Voorziening gewezen wethouders

incidenteel nadeel €600.600

Vrijval reserves

incidenteel voordeel €125.600

Per 1 januari 2028 treedt de Wet Toekomst Pensioenen in werking. Op dat moment worden de pensioenen voor (gewezen) wethouders ondergebracht bij het ABP. Om te voldoen aan de uitgangspunten van het ABP (dekkingsgraad), dient de voorziening per 31 december 2025 te voldoen aan deze uitgangspunten. In 2025 heeft er een aanvullende storting van € 600.600 aan de voorziening ‘Pensioenvoorziening gewezen wethouders’ plaatsgevonden.

In 2025 is een bedrag van € 125.600 vrijgevallen vanuit de bestemmingsreserve budgetoverheveling en claims. Deze vrijval heeft plaatsgevonden op grond van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2025-2028 (vastgesteld d.d. 16 december 2025 door de gemeenteraad).

17

Jaarstukken 2025 • Versie 1

2.2 Dienstverlening Coalitieakkoord 2022-2026

De gemeente verleent op veel manieren diensten aan inwoners en ondernemers. Daarbij kan worden gedacht aan fysieke, telefonische, digitale of schriftelijke dienstverlening. Deze diensten worden geleverd door de gemeentelijke moederorganisatie en door de MER-diensten die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen vallen. Zowel voor de gemeentelijke moederorganisatie als de MER-diensten lopen programma's en projecten om de dienstverlening verder te verbeteren. Ook is het nodig om in te spelen op ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Hoofddoelen coalitieakkoord 2.2.1 Dienstverlening door gemeente 2.2.2 Dienstverlening door MER-diensten 2.2.3 Eisen in landelijke wet- en regelgeving 2.2.4 Heroverweging bestaand beleid Voor een verdere toelichting op de hoofddoelen verwijzen wij u naar het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen bouwen aan een sterk, sociaal en duurzaam Maasgouw”.

Global Goals

Het programma dienstverlening draagt bij aan de volgende Global Goals: • Global Goal 5 richt zich op het stoppen van alle vormen van discriminatie, en het bereiken van volledige en effectieve participatie op alle niveaus van besluitvorming. • Global Goal 10 gaat over sociale, economische en politieke insluiting van iedereen. Kortom het scheppen van gelijke kansen. • Global Goal 17 richt zich op effectieve publieke, publiek-private en maatschappelijke samenwerkingsverbanden.

Uitvoering bestaand beleid

In 2025 zijn de onderdelen met betrekking tot dienstverlening uit de programmabegroting 2025 gerealiseerd. Op 19 augustus 2025 vond hierover een themasessie plaats, met als onderwerp ‘Wat heeft de investering in de programmabegroting 2025 opgeleverd?’. Facilitair dienstverlening en interieurverzorging Deze ondersteunende diensten hebben in 2025 hun werkzaamheden uitgevoerd, zodat medewerkers hun werk, prettig, veilig en efficiënt konden doen. Door het waarborgen van een schone, functionele en goed georganiseerde werkomgeving hebben zij direct bijgedragen aan optimale omstandigheden en het soepel verlopen van de dagelijkse bedrijfsvoering.

18

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Kwaliteit In 2025 is verder gewerkt aan het realiseren van de doelen uit het ‘Programma Dienstverlening door gemeente’. Daarbij lag de focus op het op orde brengen en verder ontwikkelen van het procesmanagement, om op die manier een stevige basis voor de toekomst te creëren. Waarbij de burger en ondernemer centraal stonden. Daarnaast is actief ingezet op de veranderende wet- en regelgeving. Ook is er gewerkt aan het bundelen van de krachten van de MER-organisaties binnen het gezamenlijke ‘Programma Dienstverlening MER-organisaties 2025-2030’. Dit programma richt zich vooral op de ‘achterkant’ van de dienstverlening. Een belangrijke conclusie is dat de digitalisering een steeds groter onderdeel vormt van de toekomstige dienstverlening. Tegelijkertijd blijft het essentieel dat wij als gemeente toegankelijk blijven voor iedereen, ongeacht digitale vaardigheden of mogelijkheden. Klant Contact Center In 2025 is het telefonieproces vanuit de klantreis verbeterd. Hierdoor kreeg het KCC meer grip op terugbelnotities en nam de snelheid van het eerste klantcontact toe, doordat de wachtrijen afnamen. Daarnaast ontstond er beter inzicht in de beschikbaarheid van medewerkers en zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de verwachtingen rondom het klantcontact. Door meer overzicht en inzicht in de contactmomenten kon de dienstverlening verder verbeterd worden.

Ook zijn er kwaliteitsmetingen uitgevoerd en zijn er klanttevredenheidsmetingen uitgevoerd. De klanttevredenheid over het telefonische contact met het KCC werd in 2025 beoordeeld met een gemiddeld cijfer van een 8.3. Burgerzaken In 2025 is aandacht besteed aan het professionaliseren van het personeel burgerzaken. Hierdoor kan de gemeente steeds meer optreden als een sterke en betrouwbare partner voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Door de investering in 2025 is burgerzaken beter instaat om in te spelen op onvoorziene omstandigheden en veranderingen, hierdoor kon een consistenter dienstverleningsniveau worden geboden. Er heeft een inhoudelijke groei plaatsgevonden op het gebied van vakkennis en dienstverlening. Tegelijkertijd is duidelijk dat verder ontwikkeling nodig blijft om deze betrouwbare partner te kunnen zijn en verder uit te bouwen. In 2025 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) een steekproef uitgevoerd bij de gemeente Maasgouw. Zij gaven aan onder de indruk te zijn en hebben complimenten uitgesproken over de keuzes die zijn gemaakt. Er zijn duidelijke afspraken rondom taken, verantwoordelijkheden en tijdsplanningen om de inwoners van dienst te kunnen zijn.

De PDCA-cyclus wordt toegepast en zelfevaluaties en andere toetsingen worden benut om doelgericht met verbeterpunten aan de slag te gaan. De klanttevredenheidsmetingen voor burgerzaken en de receptie leverden in 2025 een gemiddeld cijfer van een 8,6 op. Programma Dienstverlening MER-organisatie 2025-2030 In 2025 is het gezamenlijk programma ‘Dienstverlening MER-organisaties 2025-2030’ opgesteld voor de vier organisaties (Maasgouw, Roerdalen, Echt-Susteren en SC MER). Dit programma is ontwikkeld vanuit de gezamenlijke dienstverleningsvisie, waarbij de inwoner, ondernemer- en ketenpartnergerichte, kanaalonafhankelijke dienstverlening centraal staat.

19

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Uitvoering nieuw beleid Hoofddoel 2.2.1 Dienstverlening door gemeente Personeel burgerzaken

Wat hebben we bereikt? Uitbreiding formatie om de vereiste dienstverlening te bieden om de aanvragen te verwerken. Een sterke en betrouwbare partner voor inwoners en ondernemers. Er is voldaan aan wettelijke vereisten. Adequate en betrouwbare dienstverlening geboden. De kwaliteit van de basisregistratie personen verbeterd. Het team Dienstverlening weerbaarder gemaakt, waar inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en andere overheidsorganisaties op kunnen bouwen en vertrouwen. Een betrouwbaarder, consistent dienstverleningsniveau. Wat hebben we ervoor gedaan? Er is structureel invulling gegeven aan het personeel burgerzaken. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 435.500 is € 400.000 besteed. Cijfermatig is dit bedrag, volgens het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen onder het overzicht 4.2 overhead.

Hoofddoel 2.2.1 Dienstverlening door gemeente Administratief procesondersteuner

Wat hebben we bereikt? Uitbreiding formatie ten behoeve van goede, kwalitatieve en digitale dienstverlening te bieden. Dienstverlening die voldoet aan de (veranderende) wet- en regelgeving. Het digitaal werken en de wet- en regelgeving op een kwalitatieve manier geborgd in de organisatie. Wat hebben we ervoor gedaan? Er is structureel invulling gegeven aan de functie administratief procesondersteuner met 0,78 fte. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 60.000 is € 51.000 besteed. Cijfermatig is dit bedrag, volgens het Besluit Begroting en Verantwoording opgenomen onder het overzicht 4.2 overhead.

Hoofddoel 2.2.4 Heroverwegingen bestaand beleid Extra legesinkomsten titel 1 Burgerlijke Stand

Extra legesinkomsten titel 1 Burgerlijke Stand Over 2025 zijn de tarieven geactualiseerd. De tarieven zijn geïndexeerd met 2,3%. Deze zijn vastgesteld in de Legesverordening 2025. Er was een bedrag van €57.200 extra opbrengsten begroot, waarvan € 49.000 gerealiseerd is.

20

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Totaaloverzicht lasten en baten programma dienstverlening (bedragen in €) Primitieve raming 2025 Totaal Baten Totaal Lasten Totaal saldo van baten en lasten Baten reserves Lasten reserves Totaal mutaties reserves Resultaat Programma/ Totaal Saldo

459.069 1.354.247 -895.178 1.304 0 1.304 -893.874

Raming na wijziging 2025 595.769 1.621.385 -1.025.616 77.234 31.965 45.269 -980.347

Realisatie 2025

Verschil raming -/realisatie 2025

646.947 1.509.702 -862.755 77.234 64.365 12.869 -849.886

Toelichting verschillen > € 100.000 In dit programma zijn geen verschillen boven € 100.000 geconstateerd op productniveau. Zie hoofdstuk 5.6 voor de afwijkingen per programma.

21

Jaarstukken 2025 • Versie 1

51.178 111.683 162.861 0 -32.400 -32.400 130.461

2.3 Sociaal domein Coalitieakkoord 2022-2026

Door de decentralisatie van taken van het Rijk naar de gemeenten is het takenpakket van gemeente in het sociaal domein in de afgelopen jaren fors uitgebreid. Samen met andere organisaties geeft de gemeente invulling aan een takenpakket op het terrein van "arbeid, inkomen en participatie", "zorg, wonen en veiligheid" en "jeugdzorg en onderwijs". De gemeente bouwt aan een sociale basisinfrastructuur en bevordert positieve gezondheid en inclusie. Daarnaast willen we op het werkveld "sport, cultuur en accommodaties" blijven werken aan de mogelijkheden voor mensen om invulling te geven aan sportieve of sociaal-culturele activiteiten. Binnen dit geheel moet worden ingespeeld op demografische ontwikkelingen, zoals de vergrijzing.

Hoofddoelen coalitieakkoord 2.3.1 Toekomstbestendige zorg 2.3.2 Doorontwikkeling sociaal wijk team (SWT) 2.3.3 Zorg, ondersteuning, wonen en veiligheid 2.3.4 Sociale basisinfrastructuur, gezondheid en inclusie 2.3.5 Arbeid, inkomen en participatie 2.3.6 Cultuur, sport en accommodaties 2.3.7 Jeugdzorg en onderwijs 2.3.8 Heroverweging bestaand beleid Voor een verdere toelichting op de hoofddoelen verwijzen wij u naar het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen bouwen aan een sterk, sociaal en duurzaam Maasgouw”.

22

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Global Goals

Het programma sociaal domein draagt bij aan de volgende Global Goals: • Global Goal 1 gaat over het beëindigen van armoede, het zorgen voor gelijke toegang tot basisvoorzieningen en gelijke economische rechten en het vergroten van weerbaarheid van mensen in kwetsbare situaties. • Global Goal 2 draait om toegang voor iedereen tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel. • Global Goal 3 draait om het zorgen voor toegang tot goede gezondheidszorg. • Global Goal 4 is gericht op goed basis-, voortgezet en hoger onderwijs voor iedereen. • Global Goal 5 richt zicht op het stoppen van alle vormen van discriminatie, en het bereiken van volledige en effectieve participatie op alle niveaus van besluitvorming. • Global Goal 8 richt zich op duurzame economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. • Global Goal 10 gaat over sociale, economische en politieke insluiting van iedereen. Kortom het scheppen van gelijke kansen. • Global Goal 11 richt zich op het inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken van steden en dorpen. • Global Goal 17 richt zich op effectieve publieke, publiek-private en maatschappelijke samenwerkingsverbanden.

Uitvoering bestaand beleid

In 2025 heeft de gemeente Maasgouw verder gebouwd aan een veerkrachtig en toekomstbestendig sociaal domein. In een samenleving waarin opgaven rondom zorg, ondersteuning, wonen en veiligheid steeds meer met elkaar verweven raken, kiezen we bewust voor een brede, integrale benadering. We werken vanuit de overtuiging dat investeren in een sterke sociale basis en preventieve ondersteuning noodzakelijk is om inwoners zo goed mogelijk te laten meedoen in de maatschappij en om toekomstige meerkosten te beperken. Toekomstbestendige Zorg Het programma Toekomstbestendige Zorg vormde opnieuw een belangrijke leidraad voor de doorontwikkeling van onze werkwijzen en voorzieningen. Het Sociaal Wijkteam ontwikkelde zich verder als laagdrempelig toegangspunt voor inwoners, onder andere door samenwerking met drie huisartsenpraktijken binnen Welzijn op Recept en op gebied van gegevensveiligheid. Daarnaast hebben we verdere stappen gezet in het ontwikkelen van passende voorliggende voorzieningen, waaronder bijeenkomsten Leven met Autisme, ontmoetingspunten voor inwoners met geheugenproblematiek en hun mantelzorgers, en steunpunten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid.

23

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Hervormingsagenda jeugd In de begroting 2025 is binnen het Sociaal Domein een taakstelling opgenomen voor het jeugdzorgbudget, voortvloeiend uit de Hervormingsagenda Jeugd (HAJ). In 2025 is invulling gegeven aan deze taakstelling door uitvoering van maatregelen binnen de gemeentelijke beïnvloedingssfeer. In 2025 is ingezet op: • versterking van de toegang tot jeugdhulp via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) door de inzet van de Praktijkondersteuner Jeugd (POH Jeugd) en het uitbreiden van het CJG-team; • het normaliseren van ondersteuning door inzet van Buurtgezinnen en De Belangrijke Ander; • preventie en vroegsignalering door inzet van Streetcare en Kansrijke Start. Regionale samenwerkingen Daarnaast is in 2025, door het realiseren van de technische toetreding van de Midden-Limburgse gemeenten tot de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) verder gewerkt aan de schaalvergroting (Noord- en Midden-Limburg) in de uitvoering via één gezamenlijke bedrijfsvoering voor Wmo en Jeugd. Hierdoor wordt de uitvoering robuuster en dus minder kwetsbaar. Landelijk is in 2025 de uitvoering van de HAJ voortgezet, waarbij de effectuering van de beoogde besparingsmaatregelen is doorgeschoven richting 2028. Het Rijk heeft hiervoor tijdelijke compensatie beschikbaar gesteld voor de jaren 2026 en 2027 om het ingroeipad van de hervormingsmaatregelen te verzachten.

Daarnaast zijn via de septembercirculaire incidentele middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van gemeentelijke tekorten over 2023 en 2024. Op het gebied van monitoring is in 2025 besloten om aan te sluiten bij regionale en landelijke ontwikkelingen. Lokale dashboards bleken onvoldoende extra informatie en meerwaarde te bieden. Regionaal is een dashboard ontwikkeld ten behoeve van de POH Jeugd, zodat we kunnen zien wat het effect is van de inzet van de POH Jeugd op de doorverwijzingen van huisartsen. Binnen het taakveld arbeid, inkomen en participatie zetten we stevig in op het meedoen en ontwikkelen van inwoners. Dit doen we onder andere via ons Mensontwikkelbedrijf, waar inwoners stappen kunnen zetten richting participatie, werk of ontwikkeling, en via initiatieven zoals de succesvolle pilot waarbij inwoners met een Participatiewet-uitkering werkervaring opdoen binnen de gemeentelijke organisatie. In 2025 zijn we een visietraject gestart om te bepalen welke organisatievorm en governance het beste aansluit bij onze ambitie om inwoners zo zelfstandig mogelijk te laten meedoen via ons Mensontwikkelbedrijf. Armoedebeleid In 2025 hebben we de voorbereidingen getroffen voor het nieuwe armoedebeleid 2026 en verder: ‘Meedoen in Maasgouw’ dat in februari 2026 is vastgesteld door de Raad.

Schuldhulpverlening en vroegsignalering zijn geen losstaande voorzieningen, maar dragen bij aan een sterke sociale basis. Door schulden aan te pakken ontstaat rust, ruimte en perspectief. Dat maakt meedoen mogelijk, voorkomt grotere problemen en draagt bij aan een gezonde en veerkrachtige samenleving. Gelet op dit belang zijn wij in 2025 gestart, in samenwerking met andere gemeentes, met een evaluatie. Op basis hiervan wordt in 2026 gewerkt aan een nieuw beleidsplan schulphulpverlening. GALA Onze inzet in 2025 staat niet op zichzelf. Binnen het sociaal domein werken we intensief samen met onder andere, het onderwijs, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, Vluchtelingenwerk, de GGD, vrijwilligers en andere gemeentes in de regio. De beleidskaders van het Rijk — zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Hervormingsagenda Jeugd — geven hier richting aan. 24

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Uitvoering nieuw beleid Hoofddoel 2.3.1 Toekomstbestendige zorg Toekomstbestendig sociaal domein

Wat hebben we bereikt? Verder gewerkt aan de doelen van het programma toekomstbestendige zorg, inzet van de tijdelijke IZA en GALA middelen passend bij de lokale opgaven en behoeften. Wat hebben we ervoor gedaan? Voor uitgebreide toelichting zie de inleidende tekst bij het programma Sociaal domein. Het programmateam “Toekomstbestendige Zorg” heeft over de beleidsterreinen heen samengewerkt om integraal te werken aan de in het programma beschreven doelen. Wat heeft het gekost? Financiering vindt plaats vanuit bestaande middelen, waaronder middelen uit: SPUK GALA, de regionale SPUK IZA (aanvraag in voorbereiding), budget beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie OGGZ.

Hoofddoel 2.3.3 Zorg, ondersteuning, wonen en veiligheid Versterking GGD

Wat hebben we bereikt? De GGD is versterkt op basis van het versterkingsplan van de GGD. Wat hebben we ervoor gedaan? Het verstrekken van een structurele financiële bijdrage aan de GGD, waardoor de formatie stapsgewijs op peil is gebracht, zodat de GGD weer aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 90.400 is volledig besteed.

Hoofddoel 2.3.4 Sociale basisinfrastructuur, gezondheid en inclusie Lokale inclusie agenda

Wat hebben we bereikt? Wij voldoen aan de wettelijke verplichting om een Lokale Inclusie Agenda (LIA) vast te stellen en uit te voeren. Wat hebben we ervoor gedaan? Wij hebben de LIA opgesteld en uitgevoerd en ervaringsdeskundigen structureel betrokken bij verschillende thema’s. Er is een energiek Sociaal Inclusiepanel samengesteld dat actief meedenkt over toegankelijkheid in Maasgouw. Wat heeft het gekost? Van het budget van € 26.000 is € 21.300 besteed.

Hoofddoel 2.3.4 Sociale basisinfrastructuur, gezondheid en inclusie Bijzondere bijstand

Wat hebben we bereikt? Schulden helpen voorkomen en beperken, de bestaanszekerheid van inwoners geborgd en financiële stress verminderd. Voorkomen dat financiële problemen verder oplopen. Wat hebben we ervoor gedaan? De inwoners met een laag inkomen zijn ondersteund bij bijzondere en noodzakelijke kosten. In de Raadsvergadering van 24 februari 2026 is het armoedebeleid 2026 en verder: Meedoen in Maasgouw vastgesteld. Wat heeft het gekost? Het beschikbare extra budget van € 100.000 is volledig besteed.

25

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Hoofddoel 2.3.4 Sociale basisinfrastructuur, gezondheid en inclusie Opbouwwerk

Wat hebben we bereikt? Structurele inzet van een opbouwwerker in de kernen van Maasgouw ten behoeve van een sterke sociale basis. Wat hebben we ervoor gedaan? De inzet van opbouwwerk is structureel gemaakt. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 70.000 is volledig besteed.

Hoofddoel 2.3.5 Arbeid, inkomen en participatie Financiering IPS

Wat hebben we bereikt? Met de inzet van de methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS) hebben wij inwoners met een (ernstige) psychische aandoening geholpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk. Wat hebben we ervoor gedaan? Wij hebben IPS-trajecten ingezet in samenwerking met GGZ-partners, waarbij snel wordt gestart met jobsearch en langdurige begeleiding op de werkplek wordt geboden. De aanpak is geïntegreerd tussen behandeling en arbeidsre-integratie. Vanaf 2025 is IPS structureel opgenomen als standaard instrument binnen onze dienstverlening. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 61.300 is volledig besteed.

Hoofddoel 2.3.5 Arbeid, inkomen en participatie Klantmanager inburgering

Wat hebben we bereikt? Wij hebben de continuïteit binnen het team Klantmanagers Inburgering geborgd. Wat hebben we ervoor gedaan? Formatie is structureel met 1 fte uitgebreid voor de drie MER-gemeenten gezamenlijk. De caseloads zijn beheersbaar gehouden, tijdige en kwalitatieve begeleiding van inburgeraars is daarmee geborgd. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 26.000 is volledig besteed.

Hoofddoel 2.3.5 Arbeid, inkomen en participatie MER SD prioritering caseload werk

Wat hebben we bereikt? Intensiever begeleiding van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wat hebben we ervoor gedaan? Wij hebben tijdelijk extra fte ingezet, waardoor caseloads zijn verkleind en intensiever klantcontact mogelijk werd. Er is sterker ingezet op preventief werken, intercollegiaal overleg en afstemming met netwerkpartners. Klantmanagers hebben meer regie genomen in complexe situaties en de samenwerking tussen betrokken partijen gecoördineerd. Voor jongeren en Activering is gericht gewerkt aan maatwerk, vertrouwen en duurzame participatiestappen. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 80.000 is volledig besteed.

Hoofddoel 2.3.5 Arbeid, inkomen en participatie Jobhunter statushouders

Wat hebben we bereikt? Actieve begeleiding en bemiddeling van statushouders naar betaald werk. 26

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Wat hebben we ervoor gedaan? De jobhunter begeleidt en bemiddelt statushouders actief naar betaald werk. Werkgevers in de regio zijn benaderd en gemotiveerd om kansen te bieden aan deze doelgroep. Hiermee is de uitstroom naar werk versneld en is druk op uitkeringen verminderd. De specialistische kennis rondom arbeidsmarktintegratie van statushouders is behouden. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 35.000 is volledig besteed. De kosten zijn gedekt door inzet van de Reserve t.b.v. aanpak vluchtelingen.

Hoofddoel 2.3.6 Cultuur, sport en accommodaties Gemeenschapsaccommodaties

Wat hebben we bereikt? Borging en ontwikkeling van gemeenschapshuizen in de kernen ten behoeve van ontmoeten en ontplooiing. Wat hebben we ervoor gedaan? Stevensweert - Multifunctioneel Centrum Stevensweert (MFC) De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn in volle gang. Er is inmiddels een werkgroep samengesteld en een eerste inventarisatie uitgevoerd van de benodigde ruimte en de activiteiten die in het MFC zullen plaatsvinden. Na de aanbestedingsprocedure is een architect geselecteerd, die op basis van de wensen van de werkgroep een eerste concept ontwerp heeft gemaakt. Daarnaast lopen de diverse vergunningstrajecten en vindt overleg plaats met Rijkswaterstaat over de realisatie van het MFC binnen het beperkingengebied grote rivieren. Thorn – Aod Thoear/ Trefpunt 1711 Uitvoering van het besluit eind 2024 om Aod Thoear aan te kopen. Inmiddels zijn er plannen gemaakt om dit pand te verduurzamen en technisch te verbeteren. Hiervoor is Rijkssubsidie aangevraagd. Voor de exploitatie van het gemeenschapshuis werd de stichting Trefpunt 1711 opgericht. De eerste en belangrijkste operationele werkzaamheden, waaronder het voldoen aan wettelijke kaders en brandveiligheid, zijn inmiddels afgerond. Harmoniezaal Linne/ D’n Dynamiek De aangekochte gemeenschapsaccommodatie De Harmonie heeft inmiddels de naam D’n Dynamiek gekregen.

Er zijn plannen gemaakt om dit pand te verduurzamen en technisch te verbeteren. Hiervoor is subsidie aangevraagd. De eerste en belangrijkste operationele werkzaamheden, waaronder het voldoen aan wettelijke kaders en brandveiligheid, zijn inmiddels afgerond. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare krediet van € 10.000.000 is € 1.128.000 besteed.

Hoofddoel 2.3.6 Cultuur, sport en accommodaties Meerjarig cultuurplan Noord-Limburg

Wat hebben we bereikt? Via regionale samenwerking bijgedragen aan de totstandkoming van een meerjarenvisie en bijbehorend uitvoeringsplan. Wat hebben we ervoor gedaan? Op 13 oktober 2025 is de meerjarenvisie Cultuurregio Noord en Midden-Limburg 2025-2028 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst Cultuurregio Noord en Midden-Limburg met een looptijd tot en met 31 december 2028. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 7.500 is volledig besteed. 27

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Hoofddoel 2.3.7 Jeugdzorg en onderwijs Uitvoering administratieve werkzaamheden Wet Kinderopvang

Wat hebben we bereikt? We hebben uitvoering gegeven aan de Wet Kinderopvang (Wko). Wat hebben we ervoor gedaan? In de Wko is bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor toezicht op de kwaliteitseisen van kinderopvanglocaties en de handhaving van deze eisen. De beleidsmatige en administratieve werkzaamheden voor de uitvoering van de Wet Kinderopvang zijn uitgevoerd. De administratieve taken zijn gemandateerd aan SC MER Sociaal Domein. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 10.800 is volledig besteed.

Hoofddoel 2.3.7 Jeugdzorg en onderwijs Uitvoering administratieve werkzaamheden Leerlingenvervoer

Wat hebben we bereikt? Uitvoering gegeven aan het leerlingenvervoer op grond van de Verordening en Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Maasgouw. Wat hebben we ervoor gedaan? De administratieve werkzaamheden van het leerlingenvervoer zijn uitgevoerd door MER SD. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 43.400 is volledig besteed.

Hoofddoel 2.3.7 Jeugdzorg en onderwijs Buurtgezinnen Maasgouw

Wat hebben we bereikt? Ouders zijn (tijdelijk) ontlast door de inzet van buurtgezinnen. Wat hebben we ervoor gedaan? Buurtgezinnen was eerst een pilot en is nu structureel ingebed in ons voorliggend instrumentarium. Buurtgezinnen zorgt voor tijdige en laagdrempelige ondersteuning van gezinnen. Door de inzet van steungezinnen werden ouders tijdelijk ontlast en krijgen kinderen extra aandacht en stabiliteit. Het netwerk rond Buurtgezinnen is verder versterkt. Presentatie bij scholen en kinderopvang hebben geleid tot nieuwe contacten met scholen en kinderopvang. Op allerlei wijzen is buurtgezinnen breed onder de aandacht gebracht. Wat heeft het gekost? Het beschikbare budget van € 21.000 is volledig besteed.

Hoofddoel 2.3.7 Jeugdzorg en onderwijs Medardusschool

Wat hebben we bereikt? De school te Wessem is meegenomen in een stedenbouwkundige studie om te komen tot een best mogelijke (integrale) school met kinderopvang. Wat hebben we ervoor gedaan? Er zijn voorbereidende werkzaamheden verricht voor de Medardusschool te Wessem. Dit is meegenomen in de voorbereidingen van het herijkte IHP 2026-2029 evenals in de stedenbouwkundige studie voor Wessem. Momenteel is een mogelijke locatiekeuze voor de nieuwe school in onderzoek. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare krediet van € 800.000 is nog niets besteed.

28

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Hoofddoel 2.3.7 Jeugdzorg en onderwijs Muziekonderwijs op scholen

Wat hebben we bereikt? Het voortzetten van het muziekonderwijs op scholen en het verbinden van het verenigingsleven. Wat hebben we ervoor gedaan? Middels subsidie zijn de scholengemeenschappen aan de slag gegaan met muziekonderwijs. Op de acht (reguliere) basisscholen heeft er muziekonderwijs plaatsgevonden door een muziekleerkracht. De invulling varieert per school; zo zijn er scholen die werken met een interne vakleerkracht en zijn er scholen die een externe docent inschakelen om de lessen vorm te geven. Wat heeft het gekost? Van het beschikbare budget van € 30.000 is € 21.600 besteed.

Hoofddoel 2.3.7 Jeugdzorg en onderwijs Taskforce toekomst landschap jeugdhulp

Wat hebben we bereikt? Inzicht gekregen over hetgeen nodig is om te komen tot meer toereikende jeugdhulp. Wat hebben we ervoor gedaan? Op basis van het rapport van de taskforce robuust jeugdzorglandschap Limburg is een provinciale werkgroep gestart die een verkenning heeft uitgevoerd naar mogelijke bovenregionale samenwerking. Alle Limburgse gemeenten, inclusief Maasgouw, participeren in dit traject samen met aanbieders, verwijzers en gebruikers met als doel duurzame beschikbaarheid en betaalbaarheid van Jeugdzorg. Wat heeft het gekost? Budgetneutraal uitgevoerd doordat het binnen de bestaande personeelscapaciteit is gerealiseerd, zonder extra financiële middelen.

Verbonden partijen Naam Servicecentrum MER Veiligheidsregio Limburg-Noord Westrom Omnibuzz Modulaire Gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg Noord Discriminatie.nl Limburg

Voor meer informatie verwijzen wij naar hoofdstuk 4.6 paragraaf Verbonden partijen.

29

Jaarstukken 2025 • Versie 1

Totaaloverzicht lasten en baten programma sociaal domein (bedragen in €)

Totaal Baten Totaal Lasten Totaal saldo van baten en lasten Baten reserves Lasten reserves Totaal mutaties reserves Resultaat Programma/ Totaal Saldo

Primitieve raming 2025

Raming na wijziging 2025

Realisatie

6.958.445 36.667.636 -29.709.191 921.527 0 921.527 -28.787.664

15.030.931 44.870.329 -29.839.398 3.488.621 2.871.482 617.139 -29.222.259

15.390.346 44.223.569 -28.833.223 3.515.583 2.990.582 525.001 -28.308.223

2025

Verschil raming -/realisatie 2025 359.415 646.760 1.006.175 26.962 -119.100 -92.138 914.037

Toelichting verschillen > € 100.000

Jeugdhulp ambulant regionaal

incidenteel nadeel €638.700

WMO Beschermd Wonen/MO/B&P

incidenteel voordeel € 378.000

Vluchtelingen noodstand Oekraïne

incidenteel nadeel € 292.600

De afwijking ten opzichte van de raming in de 2e Prorap is hoofdzakelijk het gevolg van een overschatting van het financiële effect van de uitstroom van een zeer duur buitencontractueel maatwerktraject (Bee-positive). De prognose was gebaseerd op de verwachte verzilvering van de toegekende indicatie, de daadwerkelijke kosten (realisatie) waren echter een stuk lager. Daarbij is de cliënt bovendien doorgestroomd naar een minder duur maar nog steeds duur maatwerktraject bij een gecontracteerde aanbieder. Hierdoor is het geraamde kostendempende effect in de tweede helft van 2025 beperkter geweest dan voorzien. Tegelijkertijd is in het tweede halfjaar een volumestijging zichtbaar van circa 10% meer ten opzichte van de verwachtingen op basis van het eerste halfjaar. In eerdere prognose was dit nog niet zichtbaar. Deze afwijkingen zijn inherent aan het open-eindkarakter van de geïndiceerde jeugdzorg. Positief is dat in 2025 (ingezet vanaf 2023) een toenemend aandeel van de verwijzingen via de gemeentelijke toegang (CJG) verloopt. Terwijl het aantal verwijzingen via de huisartsen afvlakt, wat de mogelijkheden voor vroegtijdige triage en sturing vergroot. Gezien het uitzonderlijke karakter van het specifieke maatwerktraject en de verwachting dat de piek in aantallen in de 2de helft van het jaar een tijdelijk effect is wordt de afwijking vooralsnog als incidenteel aangemerkt.