80301-BIJLAGE 1 Programmabegroting 2023
Tekst van het document
Naast de taal zijn er 800 uur aan participatie activiteiten verplicht. Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) is onderdeel van alle leerroutes.
€ 11.000 structureel
Om mee te kunnen doen in de maatschappij is het van belang dan inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren. Daarnaast is het belangrijk om zo snel mogelijk met participeren te starten. Het nieuwe inburgeringsstelsel heeft als maatschappelijk doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk.
Gemeenten zijn verantwoordelijk om een sluitend inburgeringsaanbod te doen. Dit aanbod omvat, naast een van de drie leerroutes, de Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) en het Participatieverklaringstraject (PVT). Ook gezinsmigranten en overige migranten kunnen gebruik maken van de MAP en het PVT. Zij moeten wel zelf hun leerroute regelen en betalen. Het uitvoeringsbudget (via het gemeentefonds) bedraagt € 73.698. Ervaringen uit het project statushouders leren dat het om deze groep goed te kunnen bedienen van belang is om tenminste 1 fte beschikbaar te hebben voor de uitvoering van deze taken (€ 84.491). Het verschil, zijnde € 11.000 vragen we meerjarig aan de begroting toe te voegen. Naast het uitvoeringsbudget ontvangen we een specifieke uitkering van het Rijk (SPUK) voor de bekostiging van de inburgeringsvoorzieningen. Een deel van de inburgeringsvoorzieningen worden betaald uit de participatiecomponent van de re-integratiemiddelen waardoor de SPUK middelen vooralsnog voldoende lijken.
44
Ontwikkeling participatie Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
We willen zoveel mogelijk mensen zinvol laten participeren. Wanneer een baan (nog) niet haalbaar is werken we toe naar optimale participatie. Dit kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn, maar ook deelname aan georganiseerde activiteiten in bijvoorbeeld een buurthuis. Indien een betaalde baan haalbaar is, dan is het begeleiden van een uitkering naar een baan het hoofddoel.
We zijn van mening dat “Aandacht geven loont!”
€ 100.000 structureel
We willen werkgevers ondersteunen in hun vraag naar arbeidskrachten.
Ongeveer 50% van het totale uitkeringsbestand heeft groeipotentieel. Dat kan zijn naar betaald werk maar het kan ook dat vrijwilligerswerk het maximaal haalbare is. We zullen ook naast uitkeringsgerechtigden meer mensen, waaronder jongeren die niet op school meer zitten en ook niet werken, begeleiden om weer deel te nemen aan onze arbeidsmarkt. De regionale cijfers laten zien dat er nog arbeidspotentieel is dat met de juiste begeleiding de weg kan vinden om onze economie en leefbaarheid te versterken. Om mensen stappen te laten zetten is het belangrijk om mensen echt te kennen, hiervoor is het van belang de uitkeringsgerechtigden frequent te spreken en zo een relatie op te bouwen. We hebben de beschikking over veel (regionale) projecten. Wanneer de relatie met de klant er is, is het makkelijker om de match te maken en snel te kunnen schakelen. Het is ook belangrijk om werkgevers te ondersteunen in hun vraag naar arbeidskrachten. Hier heeft het werkgeversservicepunt een belangrijke rol in. Een rol die ook de nodige inzet vraagt. Ook het arbeidsmarkt vraagstuk, inclusief de vervangingscapaciteit in een sterk vergrijzende samenleving vraagt aandacht. Om zowel de vraag- als de aanbodkant goed te kunnen bedienen is extra begeleiding noodzakelijk. Door structurele middelen is snel schakelen mogelijk en kan extra ingezet worden daar waar de nood het hoogst is.
45
3.3.6
Cultuur, sport en accommodaties
Sport Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
We willen onze inwoners blijven stimuleren om een leven lang met plezier te (kunnen blijven) sporten/ bewegen door een samenhangend sportaanbod te ontwikkelen in overleg met de verenigingen en in samenwerking tussen de verenigingen en andere partners, gericht op de verschillende leeftijdsfases en fysieke mogelijkheden. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de strategische doelstelling uit het sociaal domein en de pijlers voor de positieve gezondheid. Er blijven voldoende binnen- en buitensportaccommodaties.
1. Sportaanbod en deelname vergroten van groepen in een kwetsbare positie (o.a. ouderen, mensen met een beperking, minima). 2. Sportaanbod en –deelname vergroten van groepen waar de uitval groot is (leeftijdsgroep 13-16 en 25-40 jaar). 3. Vergroting van samenwerking tussen verenigingen onderling en met scholen, beweegcoaches, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, bedrijfsleven en (zorg) organisaties die actief zijn in de gemeente. 4. Ondersteuning bieden op het gebied van: - werven, behouden en goed inzetten van vrijwilligers, passend bij de moderne manier van leven; - uitbreiding van het sportaanbod naar andere doelgroepen; - ondersteunen bij het beter benutten van de accommodatie; - compensatie voor leden in een armoede situatie.
Inzet van bestaande middelen uit het lokaal sportakkoord
Aanleg jeu de boules baan in Linne nabij Kloosterhof ten behoeve van de nieuwe jeu de boulesvereniging. Door een toename van het aantal teams is een omvorming evenementenveld MBC 13 naar regulier sportveld gewenst. Hiervoor moet incidenteel groot onderhoud worden uitgevoerd en daarna regulier sporttechnisch onderhoud.
€ 6.000 incidenteel
Groot onderhoud € 15.000 incidenteel Onderhoudskosten € 7.500 vanaf 2024 structureel
Indexering subsidies Sociaal Domein Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Indexering subsidies Sociaal Domein.
Jaarlijks indexeren subsidies Sociaal Domein (MEE, Slachtofferhulp). Voor 2023 is de indexering bepaald op 3%.
€ 5.000 structureel
Zie voor een totaaloverzicht indexeringen naar hoofdstuk 6.4.
46
Gemeenschapshuizen en accommodaties Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Cultuur bereikbaar en beleefbaar maken voor de inwoners van Maasgouw. Het bevorderen van de cultuurparticipatie.
In alle dorpskernen houden we constant in de gaten of de accommodaties nog aan de eisen van deze tijd en aan de wensen van de gemeenschap en de verenigingen voldoen. Naast het beschikbaar stellen van accommodaties en het verlenen van subsidies bieden we ook personele ondersteuning (coaching en advies) aan verenigingen, stichtingen en andere organisaties die in de culturele sector binnen de gemeente Maasgouw actief zijn. Wij gaan met deze organisaties in overleg om te bespreken of we de ondersteuning vanuit de gemeente verder kunnen verbeteren.
In iedere dorpskern is een locatie beschikbaar die gebruikt kan worden voor sociaal-culturele activiteiten.
Om de diverse gemeenschapshuizen en accommodaties te kunnen blijven inzetten voor ontmoeting zijn er investeringen nodig.
Investering € 400.000. Kapitaallasten € 16.000 structureel vanaf 2024.
De gebruikers van Kloosterhof in Linne willen, onder voorwaarde, gebruik gaan maken van de harmoniezaal in Linne. Hierdoor kan Kloosterhof worden afgestoten. De extra huurlasten worden gecompenseerd door de gemeente. Hierdoor wordt de bezetting van de Harmoniezaal verbeterd.
PM
Gemeenschapshuis Don Bosco in Heel kampt al een aantal jaren met een exploitatie tekort. Hierdoor is er geen ruimte om vervangingsinvesteringen uit te voeren. Om dit op te lossen wordt er door Don Bosco een reserve vervanging inventaris ingesteld. Hiervoor en voor het oplossen van het slepende tekort is een jaarlijkse verhoging van de subsidie nodig. De definitieve toekenning van de subsidie vindt plaats na beoordeling van de aanvraag.
€ 30.000 structureel
47
Bibliotheek Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening die in haar rol van netwerkspecialist bijdraagt aan het creëren van welzijn, veiligheid, goed onderwijs en goede zorg voor de inwoners van de gemeente Maasgouw.
Om welzijn, veiligheid, goed onderwijs en een goede zorg te creëren, zullen we moeten samenwerken: overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en individuele inwoners. We leven in een groeiende netwerksamenleving. Een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening in de functie van netwerkspecialist is passend in deze maatschappelijke ontwikkeling. Onze bibliotheekvoorziening wordt uitgevoerd door Stichting Bibliocenter.
€ 29.000 incidenteel per jaar gedurende 2 jaren.
Het toekomstbestendige bibliotheekbeleid in de gemeente Maasgouw is in ontwikkeling. Daarvoor is het nodig dat we weten welke behoeften er spelen bij inwoners van de gemeente Maasgouw. In maart 2022 is de ‘community librarian ’aangesteld. De ‘community librarian’ is een persoon in dienst van Bibliocenter die fungeert als netwerker en daardoor in nauw contact staat met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en individuele inwoners van de gemeente Maasgouw. Hierdoor hebben we input ontvangen voor onze beleidsspeerpunten in ons nieuwe bibliotheekbeleid, alsmede investeren we in een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening in haar rol van netwerkspecialist. In 2022 is de ‘community librarian’ gestart en gefinancierd vanuit incidentele middelen. Dit willen we in 2023 en 2024 voor een bedrag van € 29.000 per jaar, gedurende 2 jaren voortzetten. Bij het opstellen van het nieuwe bibliotheekbeleid voor 2025 wordt vervolgens bekeken of deze werkwijze structureel wordt voortgezet.
Processen en projecten die doorlopen in 2023 Proces/Project
Status/ fase in 2023
Verenigingszaal Wessem
In uitvoering
48
3.3.7
Jeugdzorg en onderwijs
Jeugdzorg algemeen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Uitvoering geven aan de Jeugdwet en zo ieder kind de mogelijkheid geven om veilig en gezond op te groeien in een zo thuis mogelijke omgeving
In de regio MLO (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond) werken we samen in het Jeugddomein.
Voor het jaar 2023 zijn de extra middelen jeugdzorg van de Cie. van Wijzen van € 1,5 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Hiervan was 75% reeds verwerkt in de begroting en aan de algemene middelen toegevoegd. De extra middelen over de jaren 2024 en verder zijn nog niet definitief toegekend. Hierover zal in een latere circulaire meer duidelijkheid komen.
Naar verwachting wordt In het najaar 2022 de Hervormingsagenda jeugd vastgesteld. Doelen van de hervorming blijven onveranderd: een financieel beheersbaar jeugdhulpstelsel en een betere hulpverlening. Hieraan zal regionaal verder concrete invulling worden gegeven in 2023. Verder wordt op dit moment gewerkt aan een regiovisie jeugd en gezin. De regiovisie draagt bij aan de gewenste transformatie in de regio waarbij de beleidsdoelen leidend zijn: • het leveren van passende hulp, tijdig ingezet en aansluitend bij de leefwereld van de jeugdige en diens gezin; • resulterend in mínder doorverwijzingen naar specialistische hulp; • het ontwikkelen van een duurzaam, beheersbaar stelsel met borging van de specialistische jeugdhulp • We blijven leren en door ontwikkelen. Om bovenstaande doelen te bereiken versterken we enerzijds het lokale aanbod en samenwerking en tegelijkertijd verstevigen we de regionale samenwerking.
Om de kosten voor de maatwerkvoorzieningen jeugd op de huidige wijze te kunnen financieren is een extra budget nodig van: 2023: € 110.000 2024: € 125.000 2025: € 125.000 2026: € 125.000
Indexatie jeugdzorg Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Indexatie jeugdzorg
Contracten van jeugdzorg worden jaarlijks geïndexeerd. Aangezien het structurele tekort op de budgetten vanaf 2023 mede hun oorzaak vinden in het niet indexeren van de begroting 2022 Maasgouw, wordt er voor 2 jaar indexatie (2022 / 2023) van 3% structureel meegenomen.
€ 385.000 structureel
Zie voor een totaaloverzicht indexeringen naar hoofdstuk 6.4.
49
Hervormingsagenda jeugdzorg Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
De Hervormingsagenda Jeugd heeft 2 doelen, die nadrukkelijk aan elkaar zijn gekoppeld: - Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. - Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.
Naast de besparingsopgave die volgt uit de uitspraak van de Commissie van Wijzen heeft het kabinet besloten tot het realiseren van de aanvullende besparing van structureel € 511 miljoen, welke een Rijksverantwoordelijkheid is gemaakt. Concreet betekent dit dat het aan de Rijksoverheid is om de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd worden (bv door middel van de invoering van een eigen bijdrage).
Deze maatregelen moet zorgen voor een besparing (voordeel) van: 2024: 100.000 2025: 500.000 2026: 500.000
50
Totaaloverzicht lasten en baten programma sociaal domein Nr. Omschrijving taakveld
Realisatie 2021
Lasten bestaand beleid 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geescaleerde zorg 18+ 6.82 Geescaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid Totaal lasten bestaand beleid
Raming 2022
11.904 45.391 1.031.692 745.177 1.695.756 1.347.581 452.079 313.516 81.438 2.322.124 1.053.061 6.926.307 2.978.153 473.869 1.016.429 3.762.457 4.502.931 88.245 556.466 896.604 30.301.180
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
13.484 54.903 1.010.075 1.034.670 1.767.845 1.431.206 499.996 320.534 88.237 2.708.345 1.145.861 7.900.742 3.078.325 739.657 1.396.134 3.938.322 4.270.738 1.017.911 639.974 1.074.490 34.131.449
13.484 54.903 919.738 841.038 1.678.715 1.365.460 504.768 321.558 68.085 2.420.107 1.153.029 6.824.730 2.689.730 456.400 1.401.457 3.874.467 3.836.434 1.032.205 667.191 1.015.645 31.139.144
13.484 54.903 919.587 840.337 1.678.214 1.351.564 503.903 321.458 21.302 2.611.436 1.152.328 6.821.928 2.526.409 456.400 1.391.151 3.873.666 3.824.933 1.034.972 666.288 1.003.445 31.067.708
13.484 54.903 919.586 840.338 1.676.802 1.424.746 496.021 321.458 21.302 2.608.934 1.152.328 6.798.228 2.426.609 456.400 1.370.647 3.873.666 3.824.933 1.035.559 666.288 1.003.445 30.985.677
13.484 54.903 919.446 839.511 1.676.802 1.412.488 495.621 321.458 21.302 2.604.901 1.152.328 6.798.228 2.426.609 456.400 1.336.330 3.873.666 3.828.933 1.036.146 666.288 1.003.445 30.938.289
0
0
6.000 15.000 5.400 29.000 100 597.350 151.370 -40.600 -23.796 214.296 31.800 106.100 399.000 -308.800 28.286 1.210.506
0 14.800 5.400 29.000 100 432.350 151.370 -50.510 52.331 175.069 40.800 106.100 314.100 -206.300 28.286 1.092.896
0 23.070 0 0 0 215.450 151.370 -34.510 89.473 163.627 52.400 106.100 -85.900 -138.800 28.286 570.566
9.755 42.030 0 0 0 215.450 151.370 -34.510 57.227 158.873 69.100 106.100 -85.900 -138.800 28.286 578.981
30.301.180
34.131.449
32.349.650
32.160.604
31.556.243
31.517.270
133.711 110.369 682.077 113.303 5.803 207.259 4.850.257
137.119 133.548 614.331 91.897 6.121 175.150 4.140.302
137.119 133.548 613.431 91.897 6.121 175.150 4.140.302
137.119 133.548 614.331 91.897 6.121 175.150 4.140.302
137.119 133.548 614.331 91.897 6.121 175.150 4.140.302
6.286.662
137.119 247.881 633.431 80.697 6.121 275.150 4.337.685 144.588 61.700 185.000 911.157 64.800 7.085.329
63.400 185.000 922.527 12.200 6.481.595
64.100 185.000 925.394 0 6.472.062
64.100 185.000 925.981 0 6.473.549
64.100 185.000 926.568 0 6.474.136
0
0
0
0
0
0
6.286.662
7.085.329
6.481.595
6.472.062
6.473.549
6.474.136
-24.014.518
-27.046.120
-25.868.055
-25.688.542
-25.082.694
-25.043.134
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Lasten nieuw beleid 5.1 5.2 5.3 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorziening (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geescaleerde zorg 18+ Geescaleerde zorg 18Totaal lasten nieuw beleid
Totaal lasten Baten Bestaand beleid 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81 Geescaleerde zorg 18+ 7.1 Volksgezondheid Totaal baten bestaand beleid
14.272 169.612
Baten nieuw beleid Totaal baten nieuw beleid
Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten
Mutaties reserves Realisatie 2021 Lasten Baten
1.115.807
922.799
873.195
838.737
Saldo
1.115.807
922.799
873.195
838.737
-24.752.248
-24.765.743
-24.209.499
-24.204.397
Sociaal Domein
-24.014.518
-27.046.120
51
Verschillen bestaand beleid 2023-2022 programma sociaal domein Taakveld Omschrijving 4.2
4.3
5.1
5.2
5.7 6.1
6.3
6.4
6.5
6.6
6.71
6.72
6.81 6.82 7.1
Onderwijshuisvesting Co-financiering schoolventilatie project (dekking reserve) Kapitaallasten Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijsachterstandenbeleid (budgetoverheveling 2021) Extra inkomsten onderwijsachterstandenbeleid 2022 NPO Onderwijsachterstandenbeleid Sportbeleid en activering Sportprojecten / Lokaal sportakkoord (budgetoverheveling 2021) Lokaal sportakkoord 2022 Kapitaallasten Menswel afrekening 2021 energie- en personeelskosten Sportaccommodaties Kapitaallasten Beregeningsinstallatie tennispark E9 Maasbracht 2022 Verbouwing Andreashal (dekking reserve) Openbaar groen en (openlucht) recreatie Kapitaallasten Samenkracht en budgerparticipatie Leefgeld vluchtelingen Oekraine Extra begeleiding kwetsbaren (budgetoverheveling 2021) Mantelzorg ondersteuning kadobonnen (budgetoverheveling 2021) Tijdelijke huisvesting verenigingen en scholen (dekking reserve) Inkomensregelingen MER Sociaal Domein BUIG middelen (budgetoverheveling 2021) Bijzondere bijstand Energiearmoede (budgetoverheveling 2021) Energiearmoede Energiecompensatie (toeslag) 2022 Begeleide participatie Westrom gemeentelijke bijdrage Westrom bijdrage van het rijk Nieuwe wet inburgering (budgetoverheveling 2021) Nieuwe wet inburgering (dekking reserve) Nieuwe wet inburgering Arbeidsparticipatie MER SD project statushouders 2022 Participatiewet traject statushouders uitvoeringskosten MER SD Participatiewet
traject statushouders (dekking reserve) Maatwerkvoorziening (WMO) Kapitaallasten Omnibuzz vervoer Maatwerkdienstverlening 18+ Voorzieningenwijzer (budgetoverheveling 2021) Coronagelden (budgetoverheveling 2021) Coronagelden Maatwerkdienstverlening 18Begeleiding jeugd 2022 Landelijk Transitie Arrangement Ambulant 2022 Inzet expertteam (budgetoverheveling 2021) Geëscaleerde zorg 18+ Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Geëscaleerde zorg 18Veilig thuis subsidie 2022 Volksgezondheid Kansrijke start en div. regionale projecten preventie jeugd Uitvoering preventieakkoord Overig, bedragen < € 10.000 incl. salarissen Totaal
Uitgaven Inkomsten € € -53.800 -32.100
53.800 32.100
-27.100 -90.000 -40.000 -20.000 -11.500 -30.300 58.500 -12.000 -149.300
-24.300 -90.000
-20.000
11.200
-20.200 -100.000 -66.400 -55.000 -95.000 -18.100 -67.600 -13.100 -200.000 -197.400 -586.000 -70.500 -103.500 -52.600 -25.200 -144.600
voordeel/ nadeel €
27.100 -24.300 0 40.000 0 11.500 30.300 -47.300 12.000 149.300 20.200
-100.000
-197.400
-144.600
0 66.400 55.000 95.000 18.100 67.600 13.100 200.000 0 586.000 70.500 103.500 52.600 25.200 0
-95.000 -21.600 -162.300
95.000 21.600 162.300
-11.300 10.500
11.300 -10.500
-10.000 -35.900 -26.100
10.000 35.900 26.100
-20.000 -130.000 -235.000 -53.400
20.000 130.000 235.000 53.400
11.300
11.300
18.000 -31.400 -20.000
0 -18.000
42.500
-32.600 -20.000 0 2.600
-1.200 0 -39.900
-2.992.500
-603.800
2.388.700
voordeel
nadeel
voordeel
52
Beleidsindicatoren programma sociaal domein Taakveld
Naam indicator
Eenheid
Vorige periode
Waarde
Periode
Waarde
Toelichting
4. Onderwijs
Absoluut verzuim
aantal per 1.000 leerlingen
2020
0,0
2021
0,0
4. Onderwijs
Relatief verzuim
aantal per 1.000 leerlingen
2019
4,0
2021
7,0
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school of instelling. De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021". Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021".
4. Onderwijs
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
2018
1,8%
2019
1,9%
%
2016
55,0
2020
56,3
5. Sport, cultuur en Niet-sporters recreatie
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019". Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
6. Sociaal domein
Banen
per 1.000 inw.15-64jr
2020
590,2
2021
591,0
6. Sociaal domein
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
2019
3,0%
2020
4,0%
6. Sociaal domein
Netto arbeidsparticipatie
%
2020
70,6%
2021
69,7%
6. Sociaal domein
Werkloze jongeren
%
2019
1,0%
2020
2,0%
6. Sociaal domein
Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inwoners
2020
234,7
2021
214,5
6. Sociaal domein
Lopende reintegratie voorzieningen Jongeren met jeugdhulp
per 10.000 inw.15-64jr
2019
176,0
2020
182,5
Het aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
% jongeren tot 18 jr
2020
13,7%
2021
14,6%
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
6. Sociaal domein
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). Het aantal per 10.000 inwoners.
53
Taakveld
Naam indicator
Eenheid
Vorige periode
Waarde
Periode
Waarde
Toelichting
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdbescherming
% jongeren tot 18 jr
2020
1,0%
2021
1,3%
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdreclassering
%
2016
0,4%
2016
0,4%
6. Sociaal domein
Cliënten met een maatwerk arrangement WMO
per 10.000 inwoners
2020
830,0
2021
850,0
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO.
54
3.4
Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed
Coalitieakkoord 2012-2026
De gemeente is verantwoordelijk voor beheer van een groot deel van het wegennet, riolering, pleinen, fiets- en wandelpaden, trottoirs, straatmeubilair, speeltuinen én openbaar groen. We willen daarbij het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in Maasgouw hoog houden omdat dit mede bepalend is voor de kwaliteit van Maasgouw als woongemeente en toeristische gemeente. We zorgen ervoor dat de openbare ruimte klimaatbestendig is door aanwezigheid van voldoende bomen en groen en door voorzieningen voor de opvang van regenwater. We zetten in op een doelmatig beheer van het gemeentelijke vastgoed
Hoofddoelen coalitieakkoord
Onderwerp in programmabegroting
Kwaliteitsniveau openbare ruimte en wijkteam
3.4.1 Wegen- en groen beheerplan 2023-2026 Leasekosten voertuigen groepsdetachering Nieuw beleid openbare verlichting Indexering energiekosten
Infraprojecten weg- en waterbouw
3.4.2
Klimaatadaptatie en waterbeheer
3.4.3
Gemeentelijk vastgoed en inzet middelen
3.4.4
Voor een verder toelichting op de hoofddoelen verwijzen wij u naar het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen bouwen aan een sterk, sociaal en duurzaam Maasgouw”.
55
3.4.1 Kwaliteitsniveau openbare ruimte en wijkteam Wegen-en groenbeheerplan 2023-2026 Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Nieuw wegen- en groenbeheerplan 20232026.
In de begroting worden, vooruitlopend op vaststelling wegenen groenbeheerplan 2023-2026 (raad december 2022), de onderhoudsbudgetten van wegen en groen structureel verhoogd.
Wegen 2023: € 291.100 2024: € 286.100 2025: € 291.100 2026: € 331.100
Voor nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen.
Groen €60.000 structureel
Zie voor een totaaloverzicht indexeringen naar hoofdstuk 6.4. Om de groenvoorziening duurzaam en toekomstbestendig te maken zijn er extra middelen nodig. Denk hierbij aan de uitbreiding van het bomenbestand, omvormen laanbeplanting, omvormen verharding naar gras, klimaatslim gras, beheersing invasieve exoten en burgerparticipatie.
€207.500 structureel
Leasekosten voertuigen groepsdetachering Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Nieuwe leaseovereenkomst.
De overeenkomst met de leasemaatschappij is in 2021 1-op-1 overgenomen van de sociale dienst Westrom. Deze overeenkomst liep tot medio 2022. Na een Europese Openbare Aanbesteding gehouden te hebben en de BPM verplichting van de gemeente bleek het huidige budget niet meer voldoende.
€ 45.000 structureel
Nieuw beleidsplan openbare verlichting Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Nieuw beleidsplan openbare verlichting.
In 2023 dient te worden gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor openbare verlichting voor de periode 2024 – 2028.
€15.000 incidenteel
56
Indexatie energiekosten Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Indexering energiekosten
Voor 2023 en 2024 is de verwachting dat de energiekosten voor gas en elektriciteit wederom zullen stijgen met 60%. In 2022 is structureel een bedrag van totaal € 700.000 in de begroting (incl mutatie 1e Prorap 2022) opgenomen. Dit betekent dat een extra bedrag van € 420.000 nodig is voor de energiekosten.
€ 420.000 incidenteel voor 2023 en 2024.
De energiekosten voor elektriciteit bevat de volgende onderdelen: - gemeentelijke gebouwen; - openbare verlichting; - rioolgemalen; - evenementen-, markt en havenkasten Hoe de prijzen zich na 2024 gaan ontwikkelen is op dit moment onmogelijk in te schatten. Derhalve een bijstelling voor 2 jaar. De totale energiekosten voor 2023 en 2024 komen dan uit op € 1.120.000. Zie voor een totaaloverzicht indexeringen naar hoofdstuk 6.4.
57
3.4.2 Infraprojecten en waterbouw Zie voor verdere informatie paragraaf 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen.
58
3.4.3 Klimaatadaptatie en waterbeheer Zie voor verdere informatie paragraaf 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen.
59
3.4.4 Gemeentelijk vastgoed en inzet middelen Zie voor verdere informatie paragraaf 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen.
60
Totaaloverzicht lasten en baten programma beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Nr. Omschrijving taakveld
Lasten bestaand beleid 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.4 Milieubeheer Totaal lasten bestaand beleid
Realisatie 2021
Raming 2022
107.291 2.953.161 27.026 40.198 324 1.576.238 1.523.577 3.882 6.231.698
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
103.085 3.560.702 22.127 73.827 311 1.611.914 1.816.339 7.669 7.195.974
109.742 3.521.734 22.559 49.903 311 1.673.790 1.917.828 7.669 7.303.536
108.804 3.621.035 22.480 48.600 311 1.668.456 1.947.906 7.669 7.425.261
108.804 3.627.179 21.940 48.600 311 1.667.542 2.021.719 7.669 7.503.764
108.804 3.627.179 20.911 48.600 311 1.667.090 1.960.698 7.670 7.441.263
0
0
536.200 11.900 316.700 20.200 0 885.000
546.237 11.900 327.233 9.280 0 894.650
409.545 0 326.366 16.891 0 752.802
498.880 0 328.033 69.342 0 896.255
6.231.698
7.195.974
8.188.536
8.319.911
8.256.566
8.337.518
129.740 2.729 6.715 3.693.274 3.832.457
40.500 500 1 3.976.345 319 4.017.665
40.500 500 1 4.099.875 319 4.141.195
40.500 500 1 4.165.599 319 4.206.919
40.500 500 1 4.276.122 319 4.317.442
40.500 500 1 4.267.849 319 4.309.169
0
0
146.008 146.008
150.961 150.961
176.300 176.300
245.435 245.435
Totaal baten
3.832.457
4.017.665
4.287.203
4.357.880
4.493.742
4.554.604
Totaal saldo van baten en lasten
-2.399.241
-3.178.309
-3.901.333
-3.962.031
-3.762.824
-3.782.914
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Lasten nieuw beleid 2.1 2.4 5.7 7.2 7.4
Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Milieubeheer Totaal lasten nieuw beleid
Totaal lasten Baten Bestaand beleid 2.1 Verkeer en vervoer 2.4 Economische havens en waterwegen 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.4 Milieubeheer Totaal baten bestaand beleid Baten nieuw beleid 7.2
Riolering Totaal baten nieuw beleid
Mutaties reserves Realisatie 2021 Lasten Baten
81.478
66.439
65.493
65.493
Saldo
81.478
66.439
65.493
65.493
-3.819.855
-3.895.592
-3.697.331
-3.717.421
Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed
-2.399.241
-3.178.309
61
Verschillen bestaand beleid 2023-2022 programma beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Taakveld Omschrijving 2.1
2.4 5.7
7.2
Verkeer en vervoer Kapitaallasten Wegen, straten en pleinen onderhoud (budgetoverheveling 2021) Wegen, straten en pleinen projecten Openbare verlichting onderhoud (budgetoverheveling 2021) Openbare verlichting projecten (budgetoverheveling 2021) Ontsluitingsweg kern Maasbracht Economische havens en waterwegen Haven projecten Openbaar groen en (openlucht) recreatie Kapitaallasten Parken, plantsoenen en groen projecten Werkbedrijf leasekosten (budgetoverheveling 2021) Riolering Kapitaallasten Riolering projecten Reservering voorzieningen Rioolheffing Overig, bedragen < € 10.000 incl. salarissen Totaal
voordeel/ Uitgaven Inkomsten nadeel € € € 102.800 -43.500 -90.000 -26.100 -10.000 -30.000
-102.800 43.500 90.000 26.100 10.000 30.000
-25.000
25.000
31.700 -35.100 -13.000
-31.700 35.100 13.000
55.400 15.000 0 0
-55.400 -15.000 -34.500 158.000
-34.500 158.000
175.400
-175.400
107.600
123.500
15.900
nadeel
voordeel
voordeel
62
3.5
Leefomgeving, wonen en economie
Coalitieakkoord 2022-2026
De kwaliteit van de fysieke leefomgeving maakt de gemeente Maasgouw tot een aantrekkelijke gemeente om te wonen, leven en recreëren. Daarom willen we de kwaliteit van de leefomgeving beschermen en versterken. We zetten in op duurzame ontwikkeling en werken aan opgaven op het gebied van natuur en biodiversiteit, energietransitie, afvalinzameling en circulariteit. De woningbouw krijgt topprioriteit: we willen dat er genoeg geschikte woningen zijn voor mensen die in Maasgouw willen wonen. Ook blijven we economische en toeristische ontwikkelingen faciliteren omdat die zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. Daarbij bewaken we dat economie en toerisme niet ten koste gaan van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
Hoofddoelen coalitieakkoord
Onderwerp in programmabegroting
Omgevingswet en omgevingsbeleid
3.5.1 Uitvoering plan van aanpak gemeentebreed omgevingsplan Uitvoeringsprogramma (UP) MER-OD Herinrichting voetbalvelden Stevensweert
Natuur en biodiversiteit
3.5.2 Beheer bossen en natuurterreinen Zorgplan Natuur en Landschap Groenimpuls Maasgouw
Energietransitie
3.5.3 Energietransitie lokaal Regionale Energie Strategie
Afvalinzameling en circulariteit
3.5.4 Afval en riolering kostendekkend
Wonen en volkshuisvesting
3.5.5 Woonwagenstandplaatsen
Erfgoed, monumenten en leegstand
3.5.6
Verkeer, parkeren en mobiliteit
3.5.7 Regionale verkeersplannen
Economie, werklocaties en ondernemerschap
3.5.8 Economisch uitvoeringsprogramma Keyport Centrumvisie Heel Evenementen Robuuste samenwerking van Limburgse en Belgische Limburgse havens Revitalisering industrie haven Koeweide Maasbracht
Toerisme en recreatie
3.5.9 Waardevol Toerisme Maasgouw Projectleiding en programmacoördinatie fysiek domein
Voor een verder toelichting op de hoofddoelen verwijzen wij u naar het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen bouwen aan een sterk, sociaal en duurzaam Maasgouw”. 63
3.5.1 Omgevingswet en omgevingsbeleid Uitvoering plan van aanpak gemeentebreed omgevingsplan Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Uiterlijk in 2029 beschikken over een gemeentebreed omgevingsplan op basis van de Omgevingswet.
Volgens (huidige) planning wordt per 1 januari 2023 de Omgevingswet ingevoerd. Met de MER OD zijn we zijn dan klaar om te kunnen werken volgens de nieuwe wetgeving. Maar dan zijn we er nog niet.
€ 90.000 structureel
In 2029 moeten we beschikken over een gemeentebreed omgevingsplan. Regels uit de huidige bestemmingsplannen moeten dan samen met fysieke regels die nu nog in verschillende gemeentelijke verordeningen staan en de bruidsschat (de regels van het rijk) een nieuw omgevingsplan gaan vormen. We geven uitvoering aan een plan van aanpak om tijdig een omgevingsplan te hebben. Hiervoor vragen we budget voor personele inzet en externe advisering. Bij de Meicirculaire 2022 is indicatief een structureel extra budget vanuit het Rijk van € 255.600 voor de Omgevingswet bekend gemaakt. Dit bedrag wordt in de Septembercirculaire 2022 toegevoegd aan de algemene uitkering. Het grootste deel van dit budget zal worden gelabeld aan de Omgevingsdienst. Ongeveer € 90.000 is jaarlijks benodigd voor personele capaciteit, externe advisering en het maken van het omgevingsplan.
64
Uitvoeringsprogramma (UP) MER OD Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Op een effectieve en efficiënte manier vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoeren conform het beleid van de gemeente Maasgouw.
We formuleren in overleg met de MER OD een Uitvoeringsprogramma 2023, gebaseerd op de reguliere taken en werkzaamheden die al door de MER OD worden uitgevoerd en projectmatige taken op vraag van gemeente Maasgouw. Gezien het feit dat de laatste jaren voor reguliere taken structureel meer middelen nodig zijn dan in de primaire begroting zijn opgenomen wordt hiervoor een extra bedrag gevraagd van € 200.000. Middelen hiervoor zijn indicatief in de Meicirculaire 2022 bekend gemaakt en worden bij de Septembercirculaire 2022 vastgesteld.
€ 200.000 structureel
Daarnaast is een indicatief aantal uren opgenomen voor de uren die vanuit verschillende projecten voor Maasgouw uitgevoerd meten worden, voor een bedrag van € 135.000. Deze bijdrage is eenmalig omdat in 2024 de bijdrage voor de basisdienstverlening bijgesteld wordt. Gezien de introductie van de Omgevingswet in 2023 is het raadzaam de ontwikkeling van de urenbesteding in dit jaar nog af te wachten.
€ 135.000 incidenteel
Herinrichting voetbalvelden Stevensweert Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Een nieuwe invulling voor de twee voetbalvelden in Stevensweert die niet meer in gebruik zijn.
In de zomer van 2022 is met de werkgroep ‘Herinrichting voetbalvelden Stevensweert’ een vlekkenplan voor het gebied opgesteld. Dit vlekkenplan wordt uitgewerkt tot concreet inrichtingsplan met bijbehorende kostenraming. De kosten worden geraamd op € 200.000.
€ 144.000 investering. Kapitaallasten € 7.200 structureel vanaf 2024.
Realisatie van het inrichtingsplan vindt gefaseerd plaats vanaf winterseizoen 2022-2023: dan wordt in ieder geval een gedeelte van het gebied beplant als onderdeel van het 1 miljoen bomenplan en er wordt een hondenspeelveld gerealiseerd. Voor de hondenspeelplaats zit € 25.000 in de begroting en € 21.000 komt uit het 1 miljoen bomenplan. Opstellen van het inrichtingsplan komt uit de groenvisie budget (€ 10.000). Extra benodigd op basis van de voorlopige kostenraming is € 144.000. Hoeveel extra geld er voor realisatie van het gehele plan nodig is, wordt in de 1e Programmarapportage 2023 inzichtelijk gemaakt.
Cijfermatig is dit bedrag opgenomen onder het programma sociaal domein.
65
3.5.2 Natuur en biodiversiteit Beheer bossen en natuurterreinen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Duurzame instandhouding bossen en natuurterreinen en gevolgen natuurbranden inperken.
De afgelopen jaren was het onderhoud van de gemeentelijke bos- en natuurterreinen steeds budget neutraal. Inkomsten uit subsidie en houtverkoop waren in balans met de uitgaven voor het beheer. Inkomsten uit houtverkoop nemen echter structureel af vanwege de toenemende recreatie- en natuurfunctie van de gebieden en de afnemende functie als productiebos. Daarnaast zijn er toenemende kosten voor veiligheid (met name brandveiligheid en boomveiligheid) en klimaatadaptatie (extra maatregelen natuurherstel). Samen leiden die tot een structureel tekort van € 12.000 per jaar. Mede vanwege de grote natuurbranden in de Meinweg en de Mariapeel is een Risico-inventarisatie natuurbrand (RIN) gemaakt. Beegderheide en omliggende terreinen zijn hierbij als risicovol aangemerkt. Samen met overige terreineigenaren zoals Waterleidingmaatschappij, Stichting het Limburgs Landschap, particulieren en gemeente Leudal moet de komende jaren een brandbestrijdingsplan worden uitgevoerd voor het gehele gebied Hornerheide, Beegderheide en Heelderpeel en worden maatregelen genomen om de bossen klimaatbestendiger te maken. Hiervoor zijn voor de gemeente Maasgouw incidenteel kosten van 45.000 per jaar voor de periode 2023 t/m 2026 nodig.
€12.000 structureel €45.000 incidenteel per jaar voor de jaren 2023 t/m 2026.
Zorgplan Natuur en Landschap Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Versterken groenblauwe karakter van Maasgouw.
Gemeente Maasgouw heeft gedurende vele jaren uitvoering gegeven aan het Zorgplan Natuur en Landschap. Samen met inwoners en vrijwilligers zijn projecten uitgevoerd voor onderhoud en herstel van natuur en landschapswaarden (bijvoorbeeld aanplantregelingen, educatieve projecten, ondersteuning vrijwilligers, herstel cultuurhistorie). Deze projecten werden uitgevoerd door de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) met financiële ondersteuning van de provincie. Met het wegvallen van het IKL is ook de provinciale ondersteuning er niet meer. De verwachting is dat er een groter beroep zal worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de Limburgse gemeenten. Om het zorgplan te kunnen continueren is een extra gemeentelijk budget van € 45.000 per jaar nodig. Het totaal beschikbare budget wordt hierdoor € 105.000 per jaar.
€ 45.000 structureel
66
Groenimpuls Maasgouw Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Verhogen van het aandeel ‘groen’ binnen de gemeentegrenzen van Maasgouw.
Uitvoeren van het projectplan Groenimpuls Maasgouw. Dit plan bestaat uit drie sporen: 1) Groenimpuls bomen: aanplanten van 7.200 bomen verspreid over diverse terreinen binnen de gemeente, als onderdeel van het 1 miljoen bomen plan van provincie Limburg; 2) Groenimpuls buitengebied: ontwikkeling van nieuwe natuur, om ecologische verbindingen te realiseren of versterken 3) Groenimpuls verkoelt: verkoeling door vergroening. Aanleggen van koelteverbindingszones in de kernen, tegengaan hittestress
€ 100.000 incidenteel
Voor spoor 2 ‘Groenimpuls buitengebied’ is een bedrag nodig van € 100.000 incidenteel. Voor activiteiten die nodig zijn om de sporen 1 en 3 te realiseren, zijn reeds middelen opgenomen in de meerjarenbegroting.
67
3.5.3 Energietransitie Energietransitie lokaal Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
In 2030 hebben we bereikt:
We geven uitvoering aan de acties en projecten die zijn opgenomen in het Actieplan Energietransitie. Dit actieplan is deels de uitwerking van de Transitievisie Warmte en de RES 1.0.
Budgettair neutraal
-
-
Een CO2-reductie van 20% voor de gebouwde omgeving t.o.v. 2020. Het energieverbruik voor de gebouwde omgeving is verminderd met 15% t.o.v. 2020; 40% Van de geschikte daken van de woningen is voorzien van zonnepanelen (het aandeel bedraagt nu circa 28%).
Door het Rijk worden de komende jaren middelen beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de klimaatdoelen. De verwachting is dat deze financiële middelen in 2023 voldoende zijn om de kosten van € 430.000 te dekken, behoudens de kosten van de extra inzet voor communicatie. Het succes van de acties en projecten is sterk afhankelijk van goede communicatie. Deze werkzaamheden kunnen niet worden belegd bij eigen medewerkers en daarom is € 80.000 nodig voor extra personele capaciteit.
€ 80.000 incidenteel
Regionale Energie Strategie (RES 2.0) Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Het doel is om in 2030 1.200 GWh aan duurzame energie op te wekken in de RESregio.
Met de regio de Regionale Structuur Warmte (RSW) opstellen en meewerken aan de RES 2.0. In de RES 2.0 worden de doelen en ambities van de RES 1.0 verder uitgewerkt en worden gerichtere acties opgezet. De planning is er op gericht dat de RES 2.0 in 2023 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
Budgettair neutraal
Door het Rijk zijn de afgelopen jaren middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen en uitvoeren van de RES. Naar verwachting zal ook voor 2023 een bedrag beschikbaar worden gesteld door het Rijk ten behoeve van de RES-kosten. Het is nog onduidelijk wat de concrete gevraagde bijdrage vanuit de RES zal zijn, evenals de dekking vanuit het Rijk. Gezien de eerder gevraagde bijdrage, rekenen we op een bedrag van € 1,50 per inwoner. Deze verwachte kosten zijn meegenomen onder de totale kosten bij Energietransitie lokaal.
68
3.5.4 Afvalinzameling en circulariteit De gemeenteraad heeft in 2021 nieuw beleid voor de afvalinzameling vastgesteld en dit is in 2022 geïmplementeerd. De resultaten van dit nieuwe beleid worden gemonitord en gedeeld met de inwoners. Er is geen voornemen tot vaststelling van nieuw beleid in 2023. Afval en riolering kostendekkend Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Kostendekkend tarief afvalstoffenheffing en rioolheffing
Bij de vaststelling van de tarieven afval en riolering worden de kosten voor 100% doorberekend. Wijziging van de interne kostentoerekening betekent dat meer of minder doorbelast gaat worden.
Voordeel 2023: € 152.400 2024: € 168.300 2025: € 186.000 2026: € 202.700
Voor de komende jaren resulteert dit in een voordelig budgettair effect dat met name veroorzaakt wordt door hogere toerekening van overhead, btw en rente aan afval en riolering.
69
3.5.5 Wonen en volkshuisvesting Woonwagenstandplaatsen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Uitbreiding van het aantal standplaatsen en overdracht van standplaatsen met toekomstperspectief.
Voor de woonwagenstandplaatsen geven we uitvoering aan het plan van aanpak dat hiervoor door de gemeenteraad in 2021 is vastgesteld. Het aantal standplaatsen wordt gefaseerd uitgebreid en het eigendom en beheer van de standplaatsen wordt overgedragen aan woningbouwcorporaties of aan de huidige particuliere bewoners die daarvoor financieel draagkrachtig genoeg zijn.
€ 30.000 incidenteel
In 2023 staan overdracht van de locaties Ohé en Laak, Wessem en Linne op de planning en wordt gestart met de planologische procedures om uitbreiding van de locaties Lichtenbergerweg, Linne en Ohé en Laak te realiseren. Aan algemene kosten (externe inhuur en communicatiebudget) is een bedrag van € 30.000 nodig. Voor de daadwerkelijke uitbreidingen zal per locatie het benodigde krediet in een apart raadsvoorstel worden aangevraagd.
Processen en projecten die doorlopen in 2023 Proces/Project
Status/ fase in 2023
Woningbouw Bosserhofsveld Maasbracht
In uitvoering.
Woningbouw Europlein Maasbracht
In uitvoering.
Woningbouw Sint Anna-terrein Heel
In uitvoering.
Woningbouw Linne Zuid-Oost / Linnerpark
In uitvoering.
Woningbouw Vml. schoollocatie Ohé en Laak
In uitvoering.
Woningbouw Op de Konie Stevensweert
In uitvoering.
Woningbouw Krijtenberg Beegden
In uitvoering.
Woningbouw Parrenhof Thorn
In uitvoering.
Uitbreiding woonwagenstandplaatsen
In voorbereiding.
70
3.5.6 Erfgoed, monumenten en leegstand In 2021 is er onderzoek gedaan naar leegstaande panden en de mogelijkheden om waardevolle, leegstaande panden te behouden, bijvoorbeeld door nieuwe gebruiksmogelijkheden te bieden. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de omgevingsvisie en het behoud van waardevolle leegstaande panden is een belangrijk uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen. Specifiek voor de kerken wordt gewerkt aan een visie die inzicht geeft in de mogelijkheden die ontstaan als een kerk niet langer voor kerkelijke doeleinden wordt gebruikt.
71
3.5.7 Verkeer, parkeren en mobiliteit Regionale verkeersplannen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Regionaal, effectief en duurzaam wegen en weggebruik op elkaar afstemmen.
We stellen samen met Nederweert, Weert, Leudal, Roermond, Roerdalen en Echt-Susteren een mobiliteitsvisie op deze wordt nog door de gemeenteraden vastgesteld. Hoe druk het op de weg wordt in de toekomst en hoe eventuele veranderingen in wegen daaraan bijdragen wordt uitgerekend in het regionale verkeersmodel.
€ 24.000 incidenteel € 2.500 structureel vanaf 2023
72
3.5.8 Economie, werklocaties en ondernemerschap Economisch uitvoeringsprogramma Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Zorgen voor werkgelegenheid en welvaart door het faciliteren van economische ontwikkelingen. Daarbij bewaken we de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
In 2021 en 2022 is een economische profiel voor de gemeente Maasgouw opgesteld. Op basis van dit profiel wordt in 2022 een economische visie opgesteld, met daarbij een uitvoeringsprogramma. De acties in het uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd in de periode 2023 – 2026.
€ 80.000 incidenteel per jaar voor 2023 en 2024 voor personele capaciteit.
Het ondernemerschapsprogramma was opgenomen in de begroting van 2021. Nu is dit het programma “Versterking Ondernemerschap”. Daarin worden het optimaliseren van de lopende dienstverlening en een interne focus op ondernemerschap, de externe focus en communicatie met ondernemers onderstreept.
€ 30.000 incidenteel voor de kosten.
Dit programma is met gerichte acties gestart in 2021 en doorgezet in 2022. De gemeente werkt met de MER OD aan het verbeteren van dienstverlening aan ondernemers. Met ondernemers samen gaat komende jaren gewerkt worden aan draagvlak voor samenwerking (in een Bedrijfsinvesteringszone, Parkmanagement cq omtrent Keurmerk Veilig Ondernemen). Daarnaast zetten we in op een uitbreiding van het gebruik van het aanbod van Keyport, herinrichtingsvraagstukken voor bedrijventerreinen en het thema duurzaamheid. Ook wordt de samenwerking met het scheepsbouw- en het zorgcluster uitgebouwd. Economische Zaken legt intern de dwarsverbanden met Sociaal Domein, BOR, Ruimte en de regio Midden-Limburg. De activiteiten uit het ondernemerschapsprogramma worden ondergebracht in het economische uitvoeringsprogramma. Om uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeringsprogramma is 1 fte aan personele capaciteit benodigd voor de jaren 2023 en 2024. Voor de jaren erna wordt bezien of de activiteiten binnen bestaande vaste formatie kunnen worden belegd dan wel hiervoor opnieuw middelen nodig zijn.
73
Keyport Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
De economie van gemeente Maasgouw versterken door onderdeel te blijven van een sterke economische regio en deelname in Keyport voort te zetten.
De deelname in en financiering van Keyport voortzetten voor een periode van 4 jaar. De kosten van deelname worden toegerekend conform de regionaal afgesproken verdeelsleutel naar inwoneraantal. De activiteiten die nu lopen in samenwerking met Keyport worden voortgezet (opzet van een scheepsbouwcluster, de start van een samenwerking in de zorg gericht op arbeidsmarkt en opleiding en ook de ontwikkeling van de Voorzieningenwijzer voor werknemers –via bedrijven-). De samenwerking met en in Keyport breiden we uit waar dat voor Maasgouw of de regio meerwaarde oplevert.
€ 60.000 structureel
In de begroting van 2021 en 2022 zijn incidenteel middelen opgenomen voor de samenwerking in Keyport. Op basis van een evaluatie over deze periode is in het najaar van 2022 een separaat voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor een bijdrage voor de jaren 2023 en 2024 en voor de daarop volgend jaren.
Centrumvisie Heel Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Een leefbaar en vitaal centrum voor de inwoners en bezoekers van centrum Heel.
De gemeente stelt samen met de bewoners en een visie op en haalt voor die visie de inhoud op bij de gemeenschap van Heel en de ondernemers. Om te komen tot een visie wordt een plan van aanpak opgesteld en een planning gemaakt. De visie wordt voorgelegd aan het College van B&W en de gemeenteraad.
€ 20.000 incidenteel kan binnen bestaande budgetten worden opgevangen.
Er wordt externe ondersteuning betrokken bij het maken van kaarten, het proces en het schrijven van de visie.
Evenementen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Stimulatie van evenementen in de gemeente Maasgouw.
Wij stellen een bedrag beschikbaar voor het verlenen van subsidie aan bovenlokale evenementen. Eind 2022 en/of begin 2023 wordt een beleidsstuk, inclusief deelverordening, opgesteld waarin criteria komen te staan waaraan deze evenementen moeten voldoen. Potentiële projecten die in 2023 hieruit gesubsidieerd worden zijn de Slag om Stevensweert en de Powerman.
€50.000 structureel
74
Robuuste samenwerking van Limburgse en Belgisch Limburgse havens (Blueports) Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Robuuste samenwerking tussen de havens in Nederlands en Belgisch Limburg. (Blueports)
De looptijd van de samenwerkingsovereenkomst Blueports Limburg 2018-2021 is inmiddels verstreken. De betrokken partijen binnen Blueports werken momenteel intensiever samen dan voorheen. Om nog beter te functioneren en concurrerend te blijven is er dringend behoefte aan een robuuste samenwerking van de Limburgse en Belgisch Limburgse havens, als vervolg op de samenwerkingsovereenkomst. Hiertoe gaan de Blueports gebruik maken van ervaringen elders en van specialisten (aanstelling tijdelijke Raad van Advies). In 2023 komen er concrete voorstellen voor de vorm van samenwerking, uit te voeren acties en de daaraan verbonden kosten. Voor kosten in de overbruggingsperiode, zoals externe adviseren en gezamenlijke activiteiten, is in 2023 een bedrag van € 10.000 nodig.
€ 10.000 incidenteel kan binnen bestaande budgetten worden opgevangen.
Revitalisering industriehaven Koeweide Maasbracht Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Een toekomstbestendig bedrijventerrein Koeweide Maasbracht
In 2019 is de evaluatie Visie herstructureringsaanpak natte bedrijventerreinen Maasgouw 2013-2018 afgerond. Een van de aanbevelingen van deze evaluatie was het uitvoeren van een inventariserend onderzoek in de haven Koeweide. Dit onderzoek wordt in 2022 afgerond. Dit inventariserend onderzoek vormt de basis voor onderzoek naar de mogelijkheden tot revitalisering industriehaven Koeweide. Er is een voorbereidingsbudget nodig van € 50.000.
€ 50.000 incidenteel
75
3.5.9 Toerisme en recreatie Waardevol Toerisme Maasgouw Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Komen tot nieuw beleid met een uitvoeringsprogramma binnen de filosofie “waardevol toerisme”.
Het beleid wordt op integrale wijze tot stand gebracht. Keuzes worden gemaakt op basis van nieuw te verkrijgen data. Projecten worden voorbereid ter uitvoering, dit kan deels nog met bestaande middelen, deels is nieuw werkbudget nodig. Hiervan organiseren we bijeenkomsten met stakeholders, betalen we onderzoekskosten en kunnen we zo nodig extern advies inwinnen. De financiële vertaling voor uitvoering volgt in de Programmabegroting 2024.
€ 75.000 incidenteel
Projectleiding en programmacoördinatie fysiek domein Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Adequate begeleiding en coördinatie van projecten en programma's die lopen binnen het fysiek domein (Leefomgeving, wonen, economie en Gebiedsontwikkelingen).
In de programmahoofdstukken "Leefomgeving, wonen en economie" en "Gebiedsontwikkelingen" van deze begroting wordt zichtbaar gemaakt dat binnen het fysiek domein in de komende jaren een groot aantal projecten en programma's lopen waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeente. Voor de begeleiding en coördinatie daarvan worden door de gemeente projectleiders en programmacoördinatoren ingezet.
€ 105.000 structureel
In de afgelopen jaren zijn in de Programmabegroting incidentele middelen gevraagd voor de projectleiding en programma-coördinatie van de projecten die zich richten op de revitalisering van de vakantieparken Boschmolenplas, Heelderpeel en Porta Isola. De betreffende projectleider begeleid ook de projecten rondom Maasresidence Thorn en werkt mee aan de opzet van een toeristisch-recreatief actieprogramma voor de periode 2022-2026.. Om de hiervoor genoemde inzet voor de bestaande vakantieparken, Maasresidence Thorn en het toeristischrecreatief actieprogramma te kunnen continueren is een structurele formatie-uitbreiding van een projectleider / programmacoördinator binnen het fysiek domein nodig. Deze "allround" projectleider kan dan in de komende jaren ook worden ingezet voor andere projecten binnen de hoofdstukken "Leefomgeving, wonen en economie" en "Gebiedsontwikkelingen" van deze begroting of voor nieuwe projecten die zich in de komende jaren aandienen.
76
Status fase overige projecten Processen en projecten die doorlopen in 2023 Proces/Project
Status/ fase in 2023
Gebiedsontwikkeling Linne (incl. herontwikkeling locatie supermarkt) Gebiedsontwikkeling Wessem (incl. terrein Mustaersstichting) Aanpak parkeerproblematiek centrum Maasbracht (aanpak parkeerproblematiek) Begeleiding Deltaplan Maasvallei
In voorbereiding.
Nautische Boulevard Wessem
In uitvoering.
Terrein Edelchemie Panheel
Niet in een projectfase te duiden.
Fun Beach Panheel
In uitvoering.
Groenimpuls Maasgouw
In uitvoering.
In voorbereiding. In uitvoering. In uitvoering.
77
78
Totaaloverzicht lasten en baten programma leefomgeving, wonen en economie Nr. Omschrijving taakveld Lasten bestaand beleid 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten bestaand beleid
Realisatie 2021
Raming 2022
187.301 277.454 94.473 225 308.170 42.550 729.996 178.394 168.937 177.581 2.838.056 320.278 852.468 3.091.763 2.863.373 12.131.017
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
129.834 260.429 106.907 11.193 463.938 56.648 824.973 176.347 194.697 395.815 2.425.995 466.104 927.938 -65.900 3.649.694 10.024.612
118.534 261.912 100.084 11.193 194.781 57.979 638.006 168.702 175.023 242.279 2.354.743 187.839 866.487 -84.900 3.053.514 8.346.176
117.641 260.223 93.919 11.193 152.661 57.792 634.815 168.415 174.272 241.904 2.354.695 186.713 860.479 -84.900 3.049.647 8.279.469
116.817 260.223 93.919 11.193 128.070 57.792 634.815 168.415 174.272 241.904 2.356.595 186.713 860.479 -84.900 3.048.522 8.254.829
115.913 260.223 93.919 11.193 128.070 57.792 634.815 168.415 169.769 241.904 2.356.595 186.713 860.479 -84.900 3.039.790 8.240.690
0
0
3.700 26.500 50.000 170.000 15.800 230.000 244.500 267.354 80.000 734.100 1.821.954
3.700 2.500 0 140.000 15.800 155.000 144.500 260.117 0 555.000 1.276.617
0 2.500 0 60.000 0 155.000 102.000 259.817 0 554.900 1.134.217
0 2.500 0 60.000 0 155.000 102.000 262.017 0 554.900 1.136.417
12.131.017
10.024.612
10.168.130
9.556.086
9.389.046
9.377.107
1.250.431 101.964 225 27.877
69.320 90.000 0 25.240 0 27.750 14.250 8.700 5 50.050 2.788.812 267 10.000
69.320 90.000 0 25.240
69.320 90.000 0 25.240
69.320 90.000 0 25.240
69.320 90.000 0 25.240
27.750 25.750 8.700 5 50.050 2.799.077 267 10.000
27.750 25.980 8.700 5 50.050 2.800.877 267 10.000
27.750 26.215 8.700 5 50.050 2.802.777 267 10.000
27.750 26.454 8.700 5 50.050 2.802.777 267 10.000
493.391 3.577.785
393.391 3.499.550
393.391 3.501.580
393.391 3.503.715
393.391 3.503.954
0
0
15.000 300 373.573 2.600 12.000 403.473
15.000 300 366.336 2.600 12.000 396.236
15.000 300 366.036 2.600 12.000 395.936
15.000 300 368.236 2.600 12.000 398.136
Totaal baten
9.639.405
3.577.785
3.903.023
3.867.816
3.869.651
3.872.090
Totaal saldo van baten en lasten
-2.491.612
-6.446.827
-6.265.107
-5.658.270
-5.489.395
-5.475.017
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Lasten nieuw beleid 0.3 2.1 2.4 3.1 3.3 3.4 5.7 7.3 7.4 8.3
Beheer overige gebouwen en gronden Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Afval Milieubeheer Wonen en bouwen Totaal lasten nieuw beleid
Totaal lasten Baten Bestaand beleid 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.63 Parkeerbelasting 2.1 Verkeer en vervoer 2.3 Recreatieve havens 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal baten bestaand beleid Baten nieuw beleid 0.63 3.3 7.3 7.4 8.3
29.284 37.781 8.786 5 46.945 3.303.988 43.370 38.508 3.887.669 862.571 9.639.405
Parkeerbelasting Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Afval Milieubeheer Wonen en bouwen Totaal baten nieuw beleid
Mutaties reserves Realisatie 2021 Lasten Baten
671.374
57.116
56.881
56.642
Saldo
671.374
57.116
56.881
56.642
-5.593.733
-5.601.154
-5.432.514
-5.418.375
Leefomgeving, wonen en economie
-2.491.612
-6.446.827
79
Verschillen bestaand beleid 2023-2022 programma leefomgeving, wonen en economie Taakveld Omschrijving
voordeel/ Uitgaven Inkomsten nadeel € € €
2.1
Verkeer en vervoer Project alternatieve ontsluiting Maasbracht 2022 Economische ontwikkeling
-10.500
10.500
3.1
Keyport projecten 2022
-59.000
59.000
Innovatie en ondernemerschap 2022 (dekking reserve)
-10.000
10.000
Versterking ondernemerschap lokaal 2022 (dekking reserve)
-20.000
20.000
3.4
Economische promotie Kapitaallasten
5.4 5.5 5.7
7.3
Recreatie en toerisme projecten 2022
-12.700
12.700
Onderzoek museum Thorn 2022
-10.000
10.000
Cultureel erfgoed Kerkenvisie (dekking reserve)
-25.000
25.000
Bossen en natuurterreinen projecten
-116.000
116.000
Zorgplan natuur en landschap 2022
-25.000
25.000
Natuurwaarden- en natuurmaatregelenkaart (dekking reserve)
-17.200
17.200
Musea
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Afval 10.300
0 106.400
Duurzaamheid project transitievisie warmte
-103.800
103.800
Milieubeleid projecten
-182.400
182.400
-104.100
104.100
-14.000
14.000
Milieubeheer
Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie Inbreidingslocatie Parrenhof Thorn (budgetoverheveling 2021)
8.3
10.300 -106.400
Bestemmingsplan nautische boulevard Wessem (dekking reserve) 8.2
-32.800 241.200
Meerkosten BSGW / nieuwe afvalsystematiek 2022
8.1
11.500
-241.200
Gemeentereiniging Maasgouw 7.4
44.300
Recreatie en toerisme projecten 2022 (dekking reserve)
Wonen en bouwen Adm. aangelegenheden volkshuisvesting projecten
-50.000
Leges omgevingsvergunningen
50.000 -100.000
-100.000
MER omgevingsdienst 2022
-390.300
390.300
Omgevingswet (dekking reserve)
-152.900
152.900
Woonwagencentra onderhoud (budgetoverheveling 2021)
-13.000
13.000
Woonwagencentra projecten (budgetoverheveling 2021)
-37.000
37.000
GR RUD Limburg Noord
25.000
-25.000
Overig, bedragen < € 10.000 incl. salarissen
-57.800
57.800
Totaal
-1.678.700
-78.200
1.600.500
voordeel
nadeel
voordeel
80
Beleidsindicatoren programma leefomgeving, wonen en economie Taakveld
Naam indicator
Eenheid
Vorige periode
Waarde
Periode
Waarde
Toelichting
3. Economie
Functiemenging
%
2020
44,6%
2021
44,2%
3. Economie
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw.15-64jr
2020
130,8
2021
137,0
7. Volksgezondheid Omvang en Milieu huishoudelijk restafval 7. Volksgezondheid Hernieuwbare en Milieu elektriciteit
kg per inwoner
2019
150,4
2020
159,0
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.