37515-Programmabegroting 2022 raad definitief
Tekst van het document
Status/ fase in 2022
Bosserhofsveld Maasbracht (woningbouw) Europlein Maasbracht (woningbouw) Sint Anna-terrein Heel (woningbouw) Linne Zuid-Oost / Linnerpark (woningbouw) Vml. schoollocatie Ohé en Laak (woningbouw) Op de Konie Stevensweert (woningbouw) Krijtenberg Beegden (woningbouw) Parrenhof Thorn
In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering.
34
3.3.2 Ontwikkeling fysieke leefomgeving Omgevingswet Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022
In mei 2021 is besloten tot nieuw uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Lang is uitgegaan van 1 januari 2022, de nieuwe datum van inwerkingtreding is 1 juli 2022. Het kunnen beschikken over de juiste software blijft voor vertraging zorgen. Zie hiervoor ook de informatie in paragraaf 3.5.4 bij het onderwerp plansoftware Omgevingswet.
De invoeringskosten passen binnen de middelen die hiervoor begroot zijn. Veranderingen hierin zullen uiteraard bij de gemeenteraad gemeld worden.
Ondanks dit uitstel houden we in de voorbereiding op de inwerkingtreding vast aan de oorspronkelijke planning. Deze is erop gericht dat een aantal besluiten die de raad moet nemen vóór de inwerkingtreding, in december 2021 worden voorgelegd. De vaststelling van de gemeentelijke omgevingsvisie zal volgens de huidige planning in de eerste raadsvergadering van 2022 geagendeerd worden. De structurele financiële gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn van veel zaken afhankelijk en nu nog niet te duiden. Met de invoering van de Omgevingswet zal ook de legesverordening aangepast dienen te worden. Tot welke financiële gevolgen dit zal leiden, is nu nog niet te bepalen.
De structurele financiële gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn van veel zaken afhankelijk en nu nog niet te duiden.
Directe samenhang met de legesverordening heeft de invoering van de Wet kwaliteitsborging. Deze bepaalt dat bepaalde vergunningstoetsingstaken niet meer door gemeenten zelf worden uitgevoerd maar door een externe organisatie. Dit betekent dat de grondslag voor legesheffing veranderd. De gevolgen voor de legesinkomsten en de taken van de MER-Omgevingsdienst zullen hiertoe in beeld gebracht worden. In regionaal verband wordt er wel gedacht aan het introduceren van leges voor milieuvergunningen. Deze mogelijkheid biedt de Omgevingswet.
35
Rivierpark Maasvallei Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
1) de basiskwaliteit van het gebied verder verhogen met aandacht voor natuur en biodiversiteit, ontsnippering en cultuurhistorie
Sinds 2015 werkt de gemeente Maasgouw samen binnen het grensoverschrijdend samenwerkingsverband Rivierpark Maasvallei. De strategische doelen van Rivierpark Maasvallei richten zich op de ontwikkeling van de natuur, cultureel erfgoed en toerisme. Tot op heden hebben zij zich ingezet voor het vergroten van de biodiversiteit in het gebied, het verbeteren van de wandelinfrastructuur en het promoten van het gebied. In 2022 gaat de derde fase van start. Hierin wil Rivierpark Maasvallei sterk inzetten op afstemming en overleg tussen natuurbeheerders en rivierbeheerders en tussen natuurbeheerders grensoverschrijdend, onderling en de herkenbaarheid en beleefbaarheid van het landschap versterken in verbinding met aangrenzende landschappen en beekdalen. Ook zijn zij bezig met educatie en sensibilisering. Maasverkenners worden opgeleid tot streekspecialisten. De streekidentiteit wordt verder versterkt door de lokale dynamiek (cultuur, evenementen) te verbinden met het verhaal van Rivierpark Maasvallei. Tevens betrekt Rivierpark Maasvallei de ondernemers bij het gebied met het doel een ‘wildlife economy’ tot stand te brengen waarin ondernemers kunnen floreren door de gerealiseerde basiskwaliteit in de streek, en er op hun beurt ook aan kunnen bijdragen.
Tenslotte werkt Rivierpark Maasvallei aan het versterken van het imago van het gebied als klimaatbestendig, natuurlijk rivierlandschap door structurele marketing en communicatie activiteiten.
€0
2) de (natuur)beleving voor bewoners verhogen en ambassadeurschap bevorderen 3) grensoverschrijdend samenwerken en de kwaliteit van het gebied én de samenwerking uitdragen naar een breed publiek.
Een bedrag van € 22.500 is reeds structureel opgenomen in de begroting.
Processen en projecten die doorlopen in 2022 Proces/Project
Status/ fase in 2022
Chateau Heel (ontwikkeling) Gebiedsprogramma Heel 2025 (diverse deelgebieden) Gebiedsontwikkeling Linne (incl. herontwikkeling locatie supermarkt) Gebiedsontwikkeling Wessem
Plandeel Kasteelhof in uitvoering. Plandeel Kloosterhof en Parkhof in voorbereiding. In uitvoering.
Centrum Maasbracht (aanpak parkeerproblematiek) Begeleiding Deltaplan Maasvallei
In uitvoering.
Hoogwaterbescherming Wessem-Thorn
In voorbereiding.
In voorbereiding. In voorbereiding.
In voorbereiding.
36
3.3.3 Beheer van openbare ruimte, natuur en landschap Facilitering burgerinitiatieven Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Burgerparticipatie – facilitering burgerinitiatieven
De afgelopen jaren zijn alle kernen in Maasgouw aan de beurt geweest om aan de hand van burgerparticipatie de kernen te vergroenen. Om de gerealiseerde initiatieven te kunnen blijven faciliteren, hebben we een structureel budget van € 15.000 nodig. Om nieuwe initiatieven te omarmen hebben we een incidenteel budget van € 15.000 nodig. Wij stellen voor om het budget vooralsnog alleen voor 2022 beschikbaar te stellen, in afwachting van een mogelijke discussie over een budget burgerparticipatie vanaf 2023. Indien daartoe zou worden besloten, kan dit budget daar onderdeel van zijn.
€ 15.000 incidenteel € 15.000 structureel
Nieuw beleidsplan wegen en groen en een beleidsplan nautische voorzieningen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Nieuw beleidsplan wegen en groen en een beleidsplan nautische voorzieningen.
Het beheerplan Wegen en Groen is in december 2018 vastgesteld en heeft een looptijd t/m 2022. In 2018 is er een actualisatie uitgevoerd van het areaal wegen en groen naar aanleiding van projecten, omvorming, gebiedsontwikkeling en overname van andere beheerders. In deze actualisatie is er gekeken naar het beheer van de totale openbare ruimte. Naar aanleiding van deze actualisatie zijn de onderhoudsbudgetten in de P&C cyclus bijgesteld. In 2022 zal een nieuw beleidsplan moeten worden opgesteld. Daarnaast zullen we in 2022 een beleidsplan voor nautische voorzieningen opstellen. Hiervoor is incidenteel een extra bedrag van € 25.000 nodig.
€ 25.000 incidenteel
37
3.3.4 Klimaat, energie en afvalverwerking Energietransitie (algemeen) Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Het leveren van een bijdrage aan de energietransitie in Nederland die moet leiden tot minder gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee tot CO2 reductie.
Op basis van het Klimaatakkoord zijn in Nederland doelen geformuleerd voor CO2-reductie die worden uitgewerkt in de sectoren Elektriciteit, Industrie, Mobiliteit, Landbouw en Bebouwde Omgeving. De rol van de gemeenten spitst zich binnen dit geheel toe op drie specifieke elementen van de energietransitie: 1 De ruimtelijke inpassing van grootschalige opwek van duurzame energie (windmolens en zonneparken); 2 Bevorderen van energiebesparing en kleinschalige opwek (zonnepanelen) bij eigenaren en gebruikers van woningen en gebouwen. 3 Het regisseren van het proces van de warmtetransitie waarbij steeds meer woningen en gebouwen worden verwarmd met een andere warmtebron dan gas.
€ 36.000 incidenteel
Alleen door samen te werken met andere overheden, instellingen, bedrijven én burgers kan de gemeente tot een succesvolle aanpak van de energietransitie komen. De basis voor deze aanpak is gelegd in de Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg (RES NML) die in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. De uitvoering van de RES NML 1.0 is na het zomerreces van 2021 gestart en in 2023 wordt de RES 2.0 vastgesteld. De centrale actielijnen die vanaf 2022 binnen de gemeente lopen zijn de volgende: Voor de grootschalige opwek van duurzame energie wordt begin 2022 een gemeentelijk beleidsplan voor de ruimtelijke inpassing van zonneparken aangeboden aan de raad. Binnen dat kader kan de besluitvorming over de initiatieven voor zonneparken plaatsvinden. Met het oog op het bevorderen van energiebesparing en kleinschalige opwek wordt verder samengewerkt in regionale projecten (bv. versnellingsteam "Zon op dak") en wordt op gemeentelijk niveau uitvoering gegeven aan het (nieuwe) Lokale Actieplan Energie 2022-2023. Bij het regisseren van de warmtetransitie wordt uitvoering gegeven aan de Transitievisie Warmte die eind 2021 door de raad moet worden vastgesteld. De strekking van deze aanpak is het "motiveren" van eigenaren om hun woningen of gebouwen optimaal te isoleren en om daarna een andere warmtebron dan gas te laten installeren.
Door het Rijk zijn in de afgelopen jaren middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen en uitvoeren van de RES. Voor het jaar 2022 moeten deze nog beschikbaar worden gesteld. Binnen de RES- regio NML is afgesproken om € 1,50 per inwoner beschikbaar te stellen voor de RES-kosten in 2022. Dekking kan plaatsvinden uit de rijksbijdrage die gemeenten hiervoor gaan ontvangen. Over de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het Klimaatakkoord is door de Raad van het Openbaar Bestuur in 2021 een advies uitgebracht aan het kabinet. Door het (nieuwe) kabinet moet nog een besluit genomen worden over de bijdragen die in de komende jaren aan de gemeenten beschikbaar worden gesteld voor het uitvoeren van hun taken in het kader van de energietransitie.
38
Klimaatadaptatie Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Tegengaan van nadelige gevolgen van klimaatverandering
In het GRP 2022 – 2026 is er ook aandacht voor klimaatadaptatie. Om de nadelige gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan zijn er maatregelen opgesteld, de zogenaamde uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. De maatregelen die een verband hebben met de gemeentelijke watertaken worden vanuit het GRP betaald. Daarnaast resteren een paar maatregelen ( zoals het creëren van schaduwplekken ) die niet betaald worden uit het GRP. Er is een aanvullende bijdrage nodig uit de algemene middelen, toegevoegd als ‘klimaat-extra’ aan de middelen van het GRP.
€ 8.000 incidenteel in 2022 € 55.000 structureel 2022 t/m 2027
In de uitvoering heeft het grote voordelen om maatregelen gezamenlijk uit te voeren. Zo verbinden we middelen en maken we een integraal programma. Het GRP wordt samen met de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie in 2021 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.
Transitievisie Warmte Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Nederland moet in 2050 van het gas af zijn. Het Rijk heeft dit bepaald en gemeenten hebben de wettelijke taak gekregen om dit te organiseren. Dit betekent dat gemeenten, in overleg met onder meer de inwoners, woningcorporaties en netbeheerders, per wijk op zoek gaan naar de beste oplossing (alternatieven voor aardgas). Dit wordt uitgewerkt in de Transitievisie Warmte.
Uiterlijk eind 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een Transitievisie Warmte opleveren. Het betreft een voorlopige keuze, aanpak en planning van de wijken die de komende jaren aardgasvrij worden gemaakt (met een doorkijk naar 2050).
Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte heeft Maasgouw via de Algemene Uitkering (Decembercirculaire 2019) een bijdrage van € 202.100 ontvangen. Deze (algemene) middelen zijn ten gunste van de exploitatie 2019 verantwoord. In de 1e Prorap 2020 heeft de raad een bedrag van € 85.000 beschikbaar gesteld voor de Transitievisie Warmte. In 2021 heeft de raad € 95.000 beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking van de routekaart en het uitvoeringsplan, inclusief ondersteunen van de gemeentelijke besluitvorming.
De MER gemeenten hebben samen opgetrokken om maximale synergie te bereiken en hebben dezelfde route gekozen om samen te komen tot een vastgestelde Transitievisie Warmte. De vervolgstap is het opstellen van een uitvoeringsplan om de doelen te realiseren. Hierbij willen we de inwoners meehelpen in het verduurzamen van de woningen om vooral de eerste jaren in te zetten op isolatie en besparing. Het doel is om in 2030 20% minder aardgas te gebruiken voor het verwarmen van de woningen.
39
Voor het opstellen en verrijken van het integrale afwegings- en besliskader is een subsidie aangevraagd en toegewezen. Deze financiële tegemoetkoming voor Extern Advies Warmtetransitie bedraagt een vaste bijdrage van € 20.660. De uitwerking van de routekaart en de daaruit komende acties voor 2022 kunnen betaald worden uit het restant budget van 2021.
Actieplan Energietransitie 2022-2023 Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
De energietransitie is niet alleen een uitdaging voor de gemeentelijke organisatie, maar voor iedereen in de gemeente Maasgouw: organisaties, bedrijven en inwoners. Dat vergt een actieve rol van de gemeente. Niet alleen een ontwikkeling mogelijk maken, maar ook actief stimuleren en faciliteren. Onderzoeken hoe dit moet gebeuren. Communiceren daarover. Belemmerende regels wegnemen. Nieuwe ontwikkelingen een plaats geven en stimuleren. Inwoners en bedrijven wijzen op de mogelijkheden die er zijn. Zonder een actieve lokale overheid komt de energietransitie niet of te laat op gang. De gemeente Maasgouw realiseert zich dit en handelt ernaar. Op basis van al deze ontwikkelingen, probeert de gemeente steeds de beste keuzes te maken.
De Regionale Energiestrategie en de warmteplannen zijn de grote, verplichtende taakstellingen die ons vanuit het Rijk zijn toegekend. Tegelijk spelen er meer zaken. Immers is het enkel door uitvoering van die twee onderdelen niet mogelijk om de energieambitie te behalen. Er is meer nodig. En tegelijk willen we graag lokale accenten aanbrengen bij díe onderwerpen waarvan we denken dat ze passend zijn voor de energietransitie bij ons in Maasgouw. Deze acties en projecten werken we verder uit in het actieplan energietransitie 2022-2023.
€ 45.000 incidenteel In het actieplan energietransitie 2022-2023 zetten we in op drie sporen; Voorbeeldfunctie gemeente Huishoudens Bedrijven De focus zal liggen om inwoners en bedrijven te activeren en te begeleiden bij het verduurzamen van woningen.
40
Dat betekent voortdurend bijsturen: in een transitieproces gaan de ontwikkelingen zodanig snel, dat langdurige plannen per definitie bijna niet werken.
RD Maasland Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
RD Maasland is een regionaal afval inzamelbedrijf in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling. RD Maasland heeft als doel om afval op een toonaangevende, veilige en duurzame manier in te zamelen en te verwerken.
RD Maasland streeft er naar, in navolging van het landelijke beleid, om daar waar het kan samen met andere gemeenten en/of collega-bedrijven, het ingezamelde afval zo veel als mogelijk her te gebruiken of circulair toe te passen. Dit op een zodanige wijze dat tevens de afhankelijkheid van de markt, en daarmee de onzekerheid over de kosten die de burger moet betalen, afneemt.
De gemeentelijke bijdrage 2022 van Maasgouw neemt ten opzichte van 2021 toe met € 107.000 o.b.v. conceptbegroting 2022. Daarnaast nog een verhoging van € 7.500 i.v.m. aanpassing begroting 2022 inzake besluitvorming nieuwe afvalinzamelingsystematiek gemeenten Leudal en Maasgouw. Kosten worden o.b.v. 100% kostendekkende tarieven doorberekend naar riool- en afvalstoffenheffing.
Afval en riolering kostendekkend Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Kostendekkend tarief afvalstoffenheffing en rioolheffing
Bij de vaststelling van de tarieven afval en riolering worden de kosten voor 100% doorberekend. Wijziging van de interne kostentoerekening betekent dat meer of minder doorbelast gaat worden. Voor de komende jaren resulteert dit in een nadelig budgettair effect dat met name veroorzaakt wordt door een lagere toerekening van overhead, btw en rente aan afval en riolering.
2022 € 149.900 2023 € 150.500 2024 € 134.800 2025 € 98.100
41
42
Totaaloverzicht Lasten en Baten Programma Woon- en leefklimaat Nr. Omschrijving taakveld Lasten bestaand beleid 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Realisatie 2020
Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
246.678
247.378
227.341
223.965
223.407
222.935
3.051.015
3.336.554
3.470.039
3.470.273
3.551.218
3.576.567
Parkeren
19.440
23.461
17.653
17.515
17.514
16.974
Economische Havens en waterwegen
59.409
72.837
52.413
51.780
50.710
50.710
2.1
Verkeer, wegen en water
2.2 2.4 5.5
Cultureel erfgoed
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.2
Wijkteams
67.807
67.094
74.091
72.898
72.898
72.898
7.2
Riolering
1.679.385
1.977.153
1.798.896
1.814.749
1.837.350
1.853.407
7.3
Afval
2.185.013
2.246.909
2.239.135
2.236.084
2.236.084
2.236.084
7.4
Milieubeheer
325.532
555.503
187.550
185.576
185.576
185.576
8.1
Ruimtelijke Ordening
1.067.505
950.466
823.917
813.390
813.390
813.390
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
686.691
5.118
-11.066
-11.724
-11.724
-11.724
8.3
Wonen en bouwen
2.905.379
4.297.660
2.397.744
2.397.654
2.400.553
2.398.428
13.931.229
15.501.992
12.880.464
12.864.897
12.969.713
12.999.482 83.870
Totaal lasten bestaand beleid
156.934
198.220
170.852
169.536
169.536
169.536
1.480.442
1.523.639
1.431.899
1.423.201
1.423.201
1.414.701
Lasten nieuw beleid 2.1 Verkeer, wegen en water
48.000
52.100
75.770
2.4
Economische Havens en waterwegen
25.000
0
0
0
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
130.000
15.000
15.000
15.000
7.2
Riolering
-55.100
-22.600
-12.340
48.560
7.3
Afval
80.460
81.860
83.660
85.560
7.4
Milieubeheer
81.000
0
0
0
8.3
Wonen en bouwen
668.400
607.600
599.900
601.900
977.760
733.960
761.990
834.890
Totaal lasten nieuw beleid
Totaal lasten Baten Bestaand beleid 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0
0
13.931.229 15.501.992 13.858.224 13.598.857 13.731.703 13.834.372 401.084
63.320
63.320
63.320
63.320
63.320
0.63
Parkeerbelasting
65.440
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
2.1
Verkeer, wegen en water
214.764
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
2.4
Economische Havens en waterwegen
39.873
38.687
38.687
38.687
38.687
38.687
5.5
Cultureel erfgoed
5
5
5
5
5
5
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1
1
1
1
1
1
7.2
Riolering
3.622.331
4.197.750
4.143.592
4.177.558
4.216.609
4.232.666
7.3
Afval
2.373.808
2.690.824
2.728.324
2.728.324
2.728.324
2.728.324
7.4
Milieubeheer
248.572
586
586
586
586
586
8.1
Ruimtelijke Ordening
63.847
8.652
8.652
8.652
8.652
8.652
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
801.340
15.000
8.3
Wonen en bouwen Totaal baten bestaand beleid
607.522
443.391
393.391
393.391
393.391
393.391
8.438.586
7.595.716
7.514.058
7.548.024
7.587.075
7.603.132
-200.055
-168.093
-142.141
-44.531
60.488
61.888
63.688
65.588
-139.567
-106.205
-78.453
21.057
Baten nieuw beleid 7.2 Riolering 7.3
Afval Totaal baten nieuw beleid
Totaal baten
0
0
8.438.586
7.595.716
7.374.491 7.441.819
7.508.622 7.624.189
Totaal saldo van baten en lasten -5.492.642 -7.906.276 -6.483.733 -6.157.038 -6.223.081 -6.210.183 Mutaties reserves
Realisatie 2020
Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Lasten
356.849
553.192
Baten
621.971
3.250.488
85.668
54.168
54.129
53.183
Saldo
265.122
2.697.296
85.668
54.168
54.129
53.183
Woon- en leefklimaat
-5.227.521 -5.208.980 -6.398.065 -6.102.870 -6.168.952 -6.157.000
43
Verschillen bestaand beleid 2022-2021 Programma Woon- en leefklimaat Uitgaven €
Taakveld
Inkomsten €
voordeel/ nadeel €
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden Vervreemding bermen Eiland aan de Maas 2021 (dekking reserve)
-16.900
16.900
2.1
Verkeer, wegen en water Projecten wegenbeheerplan 2019-2022 Proj. 2021 duurzame inr. groen, bestrating+afkoppeling regenwater Proj. 2021 parkeeronderzoek en alternatieve ontsluiting M'bracht Kapitaallasten Onderhoud openbare verlichting (budgetoverheveling 2020)
40.000 -50.000 -49.700 206.300 -27.000
-40.000 50.000 49.700 -206.300 27.000
2.4
Economische Havens en waterwegen Strategie werklocaties 2021 (dekking reserve)
-21.000
21.000
5.5
Cultureel erfgoed Kerkenvisie (budgetoverheveling 2020 )
-25.000
25.000
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Projecten Parken en plantsoenen: Proj. 2021 duurzame inr. groen, bestrating+afkoppeling regenwater Burgerinitiatieven groen 2021 (dekking reserve) Onderhoud bomen en bermen 2021 Leefbare kernen 2021 (dekking reserve)
-50.000 -30.000 -12.000 -12.100
50.000 30.000 12.000 12.100
-233.100 46.400
233.100 -46.400 -193.400 139.300
7.2
7.3
Riolering Riolering exploitatie Kapitaallasten Voorziening Riolering GRP Rioolrechten Afval Pilot 2021 medicijnafval projecten
-193.400 139.300 -10.000
Afvalstoffenheffing iz correctie BTW verpakkingsafval 7.4
8.1
Project Actieplan Energie (budgetoverheveling 2020)
-29.900
29.900
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (budgetoverheveling 2020)
-50.000
50.000
Energietransitie onderzoek 2021 (dekking reserve)
-40.000
40.000
Milieubeleid duurzaamheid + uitvoeringskosten 2021(dekking res.)
-36.700
36.700
Project TransitieVisie Warmte 2021
-95.000
95.000
Project TransitieVisie Warmte (budgetoverheveling 2020)
-39.000
39.000
Duurzaamheid project RRE koopwoningen (budgetoverheveling 2020)
-73.800
73.800
-107.600
107.600
Ruimtelijke Ordening Grondexploitatie Inbreidingsloctie Parrenhof Thorn
8.3
37.500
Milieubeheer
Bestemmingsplan Nautische Boulevard Wessem 2021 (dekking res.) 8.2
10.000 37.500
-15.000
-15.000
0
Wonen en bouwen MER Omgevingsdienst
-271.800
271.800
Omgevingswet projecten 2021 (dekking reserve)
-213.000
213.000
Omgevingswet projecten (budgetoverheveling 2020)
-73.700
73.700
Land van Thorn projecten (budgetoverheveling 2020)
-40.500
40.500
Woonwagencentra projecten 2021 (dekking reserve)
-11.500
11.500
Volkshuisvesting projecten 2021 (dekking reserve)
-250.000
250.000
Vitaliteit en aantrekkingskracht Maasg. dorpen (budgetover. 2020)
-20.000
Leges bouwvergunningen (WABO) Kansenkaart herstructurering 2021 (dekking reserve) Hoogwaterbeschermingsplan Thorn (budgetoverheveling 2020) Overig, bedragen < € 10.000 incl. salarissen Totaal
20.000 -50.000
-50.000
-1.000.000
1.000.000
-17.700
17.700
7.800
-7.800
-2.621.500
-81.600
2.539.900
voordeel
nadeel
voordeel
44
Beleidsindicatoren Programma Woon- en leefklimaat Taakveld
Naam indicator
Eenheid
8. Vhrosv
Gemiddelde WOZ-waarde woningen Nieuw gebouwde woningen Demografische druk
X € 1.000
2019
218
2020
236
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
aantal per 1.000 woningen %
2018
2,4
2020
9,8
Het aantal nieuwbouwwoningen.
2020
62,0
2021
63,2
euro
2020
649
2021
682
euro
2020
682
2021
719
kg per inwoner
2018
151,3
2019
150,0
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
%
2018
28,8
2019
28,0
8. Vhrosv
8. Vhrosv
8. Vhrosv
8. Vhrosv
7. Volksgezondheid en Milieu 7. Volksgezondheid en Milieu
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
Vorige Waarde Periode Waarde periode
Toelichting
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
45
46
3.4
Economie, arbeid en inkomen
Strategische Visie 2025
Omdat ondernemers, werkgevers en werknemers grensoverschrijdend denken en handelen is binnen het economisch domein regionale samenwerking een vereiste. De gemeente kan samen met andere overheden een bijdrage leveren aan bepaalde ruimtelijk-fysieke omstandigheden die bedrijven nodig hebben om te kunnen functioneren. Ook kunnen organisatorische maatregelen worden genomen die zich richten op het versterken van ondernemerschap of optimalisatie van de arbeidsmarkt. Een centrale ambitie in de Strategische Visie vormt eveneens de verdere ontwikkeling als dynamisch vrijetijdsgebied. Dit is vanuit economisch perspectief een versterking van een specifiek economisch cluster: de vrijetijdseconomie. Door samen met ondernemers en andere organisaties te zorgen voor unieke en onderscheidende vrijetijdsbelevenissen, wordt het gebied aantrekkelijker voor bezoekers van binnen en buiten de gemeente.
Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstukken/-doelen Coalitieakkoord Vestigingsklimaat en werklocaties Verbeteren van regionaal vestigingsklimaat voor bedrijven met herstructurering van bedrijventerreinen als centrale opgave die regionaal moet worden opgepakt. Ondernemerschap en -initiatieven Verkennen hoe we de acquisitie van ondernemers en de begeleiding van ondernemersinitiatieven kunnen verbeteren. Toerisme en recreatie Extra impuls geven aan toerisme en recreatie aan de hand van vijf speerpunten (marketing, belevenissen, infrastructuur, verblijfsrecreatie-gebieden, samenwerking). Optimalisatie arbeidsmarkt In regionaal verband, samen met andere partijen, bijdragen aan het optimaal functioneren van de arbeidsmarkt. Arbeidsparticipatie en inkomen Uitvoering van taken op het gebied van arbeidsparticipatie op een verantwoorde manier organiseren, samen met andere gemeenten en met bijzondere aandacht voor Westrom.
Onderwerp in programmabegroting Paragraaf 3.4.1 Uitvoering actielijnen economisch domein
Paragraaf 3.4.2
Paragraaf 3.4.3 Vakantieparken Uitvoeringsprogramma regiovisie R&T Paragraaf 3.4.4 Optimalisatie arbeidsmarkt – post corona aanpak Paragraaf 3.4.5 Nieuwe Wet inburgering Doorontwikkeling uitvoering werkdeel Participatiewet Westrom Plan van aanpak integratie en participatie statushouders
47
3.4.1 Vestigingsklimaat en werklocaties Uitvoering actielijnen economisch domein Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Een vitale regionale en lokale economie die zorgt voor welvaart en werkgelegenheid voor de inwoners van Maasgouw.
Binnen drie actielijnen wordt gewerkt aan het versterken van de regionale en lokale economie: - actielijn vestigingsklimaat en werklocaties; - actielijn ondernemerschap; - actielijn toerisme en recreatie.
€ 85.000 incidenteel
De activiteiten die binnen deze drie actielijnen worden uitgevoerd, zijn in de begroting 2020 beschreven. Per actielijn is daar ook de behoefte aan extra capaciteit onderbouwd en is hiervoor in 2020 en 2021, 1 fte extra capaciteit opgenomen in de begroting. Met deze middelen kan de huidige personele inzet gecontinueerd worden tot en met februari 2022. Van de medewerkers in de beleidsvelden Economie en Recreatie & Toerisme is in 2020 en 2021 een grote inzet gevraagd voor werk dat verband hield met de coronacrisis, zowel tijdens de pieken en lockdowns, als ook daarna. Dat heeft uiteraard prioriteit gekregen boven een deel van het geplande werk. Daarnaast zijn door vacatures bij Economie, twee plekken elk twee maanden niet bezet geweest. Om een goed vervolg te kunnen geven aan de activiteiten uit de actielijnen is een verlenging van de huidige extra inzet nodig gedurende het gehele jaar 2022. In de loop van 2022 kan worden bepaald wat de structureel benodigde inzet zal zijn.
Processen en projecten die doorlopen in 2022 Proces/Project
Status/ fase in 2022
Nautische Boulevard Wessem (ontwikkeling) Havengebied Maasbracht (herstructurering) Clauscentrale Maasbracht (ontsluiting) Terrein Edelchemie Panheel (herontwikkeling na sanering)
In uitvoering. In voorbereiding. In voorbereiding. In voorbereiding.
48
3.4.2 Ondernemerschap en ondernemersinitiatieven Geen nieuw beleid geformuleerd voor het begrotingsjaar 2022.
49
3.4.3 Toerisme en recreatie Vakantieparken Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Een maatschappelijk relevante ontwikkeling van de gebieden, waar momenteel drie vakantieparken worden geëxploiteerd.
Voor uitvoering van het programma “Aanpak vakantieparken Maasgouw 2025” is capaciteit beschikbaar gesteld tot aan het tussentijdse evaluatiemoment op 1 januari 2023. In de uitvoering van het programma bevinden we ons nu in de uitvoeringsfase en daarbij ervaren we dat we bij elk van de parken een intensief en ambitieus traject gestart zijn. De gemeente heeft de rol van actieve aanjager van het proces en zet die rol voor alle parken voort in 2022. We zetten met de betrokken partijen stappen op elk van de parken. De weg is voor elke park anders.
Capaciteit (2 x 0,5 fte) € 75.000 incidenteel.
In eerste instantie wordt ingezet op drie vitale vakantieparken die veel bezoekers naar de gemeente trekken, veel bestedingen genereren en voor werkgelegenheid zorgen.
Inhuur vitaliteitsmanager: € 25.000 incidenteel. Extra uren MER–OD (inzet handhaving) € 50.000 incidenteel.
Gezien de opgaven die worden voorzien per park, moet rekening gehouden worden met een grotere belasting van het ambtelijk apparaat. Extra inzet die wordt gevraagd vanuit fysieke domein: inhoudelijke projectondersteuning 0,5 fte (o.a. koppeling met sociaal domein/wonen) ruimtelijke ordening 0,5 fte. Daarnaast is de continuering van de inzet van de vitaliteitsmanager in 2022 noodzakelijk. Tenslotte wordt extra handhavingsinzet gevraagd, bovenop de jaarlijkse vaste inzet van 450 uren.
Uitvoeringsprogramma regiovisie R&T Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Op 11 januari 2020 heeft het college de regionale R&T visie “Verbinden, Vertellen en Verrijken” vastgesteld. In 2021 is gewerkt aan het opstellen van het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma. Dit om de doelen uit de visie te bereiken.
Om uitvoering te geven aan de regionale visie zijn er werkgroepen bezig met het uitwerken van focus projecten binnen de volgende verhaallijnen: Midden door Limburg: de rijkdom aan erfgoed, landschap en verhalen wordt samengebracht in gethematiseerde routes en arrangementen. The Big Five: rijkdom en variatie aan natuurgebieden worden nog meer beleefbaar met duidelijke entrees, iconische belevingsplekken en bijzonder verblijf. Water, fun en winkelen: er voor zorgen dat de regio alles te bieden heeft op dit gebied. Om te komen van visie tot uitvoering zijn 5 actielijnen geformuleerd: samenwerken onder leiding van een programmamanager; focusprojecten realiseren in het kader van de product-verhaallijnen; regionale afweging van nieuwe initiatieven voor investeringen en uitbreidingen; vervolg programma Vitalisering verblijfsrecreatie; intensivering marketing in samenspraak met provincie.
€ 38.000 incidenteel.
50
De laatste 4 omschreven actielijnen gaan met ingang van 2022 uitgevoerd worden. Over de financiering en wijze van participeren van de afzonderlijke gemeenten wordt in de tweede helft van 2021 meer duidelijk.
Processen en projecten die doorlopen in 2022 Proces/Project
Status/ fase in 2022
Fun Beach Panheel (aanpak parkeerproblematiek) Maasresidence Thorn (begeleiding realisatie)
In uitvoering. In uitvoering.
3.4.4 Optimalisatie arbeidsmarkt Optimalisatie arbeidsmarkt – post corona aanpak Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Een bijdrage leveren aan het economisch herstel, het behoud van bedrijven en instellingen en het bevorderen van de werkgelegenheid.
Vanwege de veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis is er binnen de arbeidsmarktregio Midden-Limburg een gezamenlijke aanpak ontwikkelt om beter uit de crisis te komen. Door de integrale samenwerking versterken de verschillende domeinen elkaar. Het plan met betrekking tot deze aanpak is begin 2021 vastgesteld. In 2022 wordt hier, net zoals in 2021, verder uitvoering aan gegeven.
Budgettair neutraal.
Speerpunten in de post corona aanpak zijn: 1. Bevorderen circulaire economie; 2. Leven Lang Ontwikkelen; 3. Mobiliteit op de arbeidsmarkt; 4. Aantrekken en behouden van (jong) talent voor de regio; 5. Voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid; 6. Steun voor ondernemers.
Vooralsnog blijven we binnen de budgetten zoals tot nu toe voor de regio ter beschikking zijn gesteld.
51
52
3.4.5 Arbeidsparticipatie en inkomen Nieuwe Wet inburgering Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Het doel van de wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de taal te leren, richting werk te activeren en volwaardig te laten deelnemen aan de Nederlandse samenleving.
Na een aantal keren de invoering van de wet te hebben uitgesteld, heeft minister Koolmees in april 2020 medegedeeld dat de nieuwe wet per 1 januari 2022 van kracht wordt. De gemeente heeft daarmee vanaf 2022 de regie over de uitvoering van de inburgering van statushouders en deels voor de inburgering van gezinsmigranten. De gemeenten gaan hiervoor een aantal nieuwe taken uitvoeren. Voor de MER-gemeenten vindt de uitvoering van het merendeel van de nieuwe taken plaats door de SD MER: afnemen van een brede intake, vaststellen persoonlijk inburgeringsplan (PIP), het aanbieden van een leerroute, financieel ontzorgen en het monitoren van de inburgering.
Het uitgangspunt is de uitvoering van de nieuwe wet binnen de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Op basis van de aanbestedingen van de leerroutes wordt dit najaar duidelijk of dat gaat lukken of dat de gemeente aanvullend eigen middelen nodig heeft.
De leerroutes worden uitgevoerd door gecertificeerde aanbieders, die via een regionale inkoopprocedure (Midden Limburg Oost) in 2021 geselecteerd worden.
Op basis van de decembercirculaire 2020 betreft het voor de uitvoering (capaciteit en systemen gemeente en SD MER) voor 2022 € 67.400.
Hiervoor willen we de inburgering beter aan laten sluiten bij de situatie, behoeften en talenten van de inburgeringsplichtige. Dit vergt een integrale aanpak waarbij inburgering zoveel mogelijk wordt verbonden met alle leefdomeinen van de inburgeraars.
De bedragen voor de inkoop van de leerroutes zijn nog niet bekend gemaakt. Deze hangen samen met de taakstelling huisvesting statushouders en de inschatting van het aantal gezinsmigranten.
Doorontwikkeling uitvoering werkdeel Participatiewet Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Tot 2030 ongeveer 130 extra banen duurzaam realiseren voor inwoners van Maasgouw met een afstand tot de arbeidsmarkt via loonkostensubsidie (LKS).
In een nieuw ontwikkeld programma worden de werknemers- en werkgeversdienstverlening bij elkaar gebracht onder één aansturing en onder een dak. Maasgouw is voornemens deel te nemen aan deze nieuwe werkvorm. De beoogde startdatum is januari 2022. Besluitvorming over deelname door Maasgouw is voorzien aan het einde van 2021.
Doelen: zelfredzaamheid, mee kunnen doen en gezond leven volgens de uitgangspunten van
Naast het doel van de extra banen is er een veranderkundige opgave: effectievere inzet van instrumenten voor het realiseren van duurzame banen, zoals loonkostensubsidie, een detacheringsfaciliteit, jobcoaching, jobcarving en
Op basis van de huidige verdeelsystematiek voor LKS kan het programma budgettair neutraal uitgevoerd worden als het BUIG-voordeel (verschil tussen uitkeringen en LKSsubsidies) ingezet wordt voor het programma. 53
Positieve Gezondheid.
verbetering van de werkgeversdienstverlening.
Het Rijk heeft een nieuwe verdeelsleutel en financiering van LKS aangekondigd: op basis van realisaties van het aantal LKS-banen per 2022. Dit najaar wordt nadere informatie verwacht over deze verdeelsleutel, de macrobudgetten en de effecten voor de gemeente. De verwachting is dat met de nieuwe systematiek een groter BUIG-voordeel ontstaat dan bij de huidige systematiek.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Het behouden en uitbreiden van arbeidsplaatsen voor de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Westrom heeft de begroting 2022 ingericht volgens vier pijlers, zodat duidelijk is wat de kostprijs is voor de inkoop van beschut werk, Participatiewet/LKS en re-integratie. De vierde pijler betreft de bekostiging van de uitvoering van de Wsw. De uitvoering van de re-integratie wordt vanaf 2022 uitgevoerd in een nieuw regionaal programma.
Doorbetaling van de rijksbijdrage in 2022 van totaal € 2.260.564
Westrom
Hiervoor wordt een doorlopende ontwikkelingslijn opgezet via het programma doorontwikkeling Participatiewet, waar Westrom onderdeel van wordt, om inwoners te ondersteunen bij participatie en het vinden van werk. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden reeds door Westrom begeleid naar regulier werk: De doorontwikkeling van de Participatiewet heeft consequenties voor deze opdracht aan Westrom. De dienstverlening van Westrom en het inhoudelijke programma van de doorontwikkeling Participatie moeten op elkaar worden afgestemd.
Aan Westrom is gevraagd om een strategienota op te stellen, zodat de raad tijdig geïnformeerd wordt over de effecten van enerzijds de afname van het aantal Wsw-ers en anderzijds van de doorontwikkeling van de uitvoering van de Participatiewet. De inzet en de financiering van het krimpfonds zijn hierbij een belangrijk aspect. Op basis van de concept begroting 2022 is een verlaging van de totale gemeentelijke bijdragen geraamd van totaal € 600.000. Het streven om de bijdragen van de gemeenten te halveren tussen medio 2019 en 2024 wordt op deze wijze mede gerealiseerd. Gezien de vergrijzing van de populatie, de hogere uitstroom van medewerkers en de instroom van een zwakkere doelgroep blijft echter het behouden en waar mogelijk verbeteren van het operationeel resultaat ook de komende jaren nog een grote uitdaging.
Bijstelling in begroting (budgettair neutraal) 2022: € 70.500 2023: € 90.300 2024: € 105.200 2025: € 14.200 Eigen bijdrage Maasgouw 2022: € 331.895 2023: € 261.391 2024: € 202.290 2025: € 195.622
54
Plan van aanpak integratie en participatie statushouders Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Statushouders vinden hun weg binnen de gemeente en naar werk.
Het plan van aanpak integratie en participatie Statushouders heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat de uitkeringslasten zijn gedaald. Ook uit de benchmark gegevens (Divosa) blijkt duidelijk het positieve effect van het project statushouders. De gemeente Maasgouw scoort namelijk hoog op het aantal geslaagde inburgeraars, het percentage statushouders met inkomsten uit werk en het percentage statushouders dat onderwijs volgt. Dit zijn resultaten die toe te wijzen zijn aan het project.
€ 95.000 incidenteel
Met ingang van 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet inburgering in. Deze nieuwe wet geldt voor de statushouders die vanaf 1 januari 2022 gehuisvest worden in de gemeente Maasgouw. Mensen die nu tot de doelgroep van het project statushouders behoren zijn vaak al langer woonachtig in de gemeente en vallen niet onder deze nieuwe wet. Gebleken is dat met intensieve begeleiding door generalisten, de statushouders hun weg beter vinden binnen de gemeente en naar werk. De groep statushouders heeft een integrale aanpak nodig. Met het voorzetten van het project borgen we het vaste aanspreekpunt en de korte lijnen die de afgelopen periode bepalend waren voor het succes van het project. Door het uitstel van de nieuwe wet inburgering (1 januari 2022 in plaats van 1 juli 2021) en de onzekerheden die er nu onder andere qua budget nog zijn, is het te vroeg om nu al over structurele vormgeving te spreken.
55
56
Totaaloverzicht Lasten en Baten Programma Economie, arbeid en inkomen Nr. Omschrijving taakveld Lasten bestaand beleid 2.3 Recreatieve Havens
Realisatie 2020
Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
91.284
106.139
106.907
97.805
91.950
91.950
331.152
425.211
263.438
202.639
161.270
136.679
3.1
Economische ontwikkeling
3.3
Bedrijfsloket en -regelingen
48.490
44.402
43.810
43.481
43.481
43.481
3.4
Economische promotie
638.280
1.008.699
583.383
622.088
622.088
622.088
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recr.
339.877
474.866
368.481
329.672
282.889
281.975
6.3
Inkomensregelingen
8.627.135
7.635.765
6.309.786
6.293.763
6.293.063
6.293.063
6.4
Begeleide participatie
3.076.275
2.920.612
2.818.769
2.660.790
2.527.571
2.527.571
6.5
Arbeidsparticipatie
704.404
923.914
455.400
455.400
455.400
455.400
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
59.274
161.703
108.200
108.200
108.200
108.200
13.916.170
13.701.311
11.058.174
10.813.838
10.585.912
10.560.407
185.000
0
0
0
38.000
0
0
0
200
200
200
200
Totaal lasten bestaand beleid Lasten nieuw beleid 3.1 Economische ontwikkeling 3.4
Economische promotie
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recr.
6.3
Inkomensregelingen
578.200
575.100
573.600
573.600
6.4
Begeleide participatie
21.800
3.900
-25.100
-124.900
6.5
Arbeidsparticipatie Totaal lasten nieuw beleid
Totaal lasten Baten Bestaand beleid 2.3 Recreatieve Havens
0
0
95.000
0
0
0
918.200
579.200
548.700
448.900
13.916.170 13.701.311 11.976.374 11.393.038 11.134.612 11.009.307 25.790
25.240
25.240
25.240
25.240
3.1
Economische ontwikkeling
27.320
0
0
0
0
0
3.3
Bedrijfsloket en -regelingen
33.187
34.605
34.605
34.605
34.605
34.605
3.4
Economische promotie
14.268
14.250
14.250
25.750
25.980
26.215
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recr.
107.533
50.050
50.050
50.050
50.050
50.050
6.3
Inkomensregelingen
6.859.589
5.170.112
4.140.302
4.140.302
4.140.302
4.140.302
6.5
Arbeidsparticipatie
7.071.500
5.294.257
4.264.447
4.275.947
4.276.177
4.276.412
Totaal baten
7.071.500
5.294.257
4.264.447
4.275.947
4.276.177
4.276.412
Totaal saldo van baten en lasten
-6.844.670 -8.407.054
-7.711.927 -7.117.091
-6.858.435 -6.732.895
Realisatie 2020
Raming 2022
Raming 2024
Totaal baten bestaand beleid
25.240
3.813
Baten nieuw beleid
Mutaties reserves
Raming 2021
Raming 2023
Raming 2025
Lasten
197.882
312.383
Baten
508.361
1.626.936
84.097
96.697
86.439
86.204
Saldo
310.480
1.314.553
84.097
96.697
86.439
86.204
Economie, arbeid en inkomen
-6.534.191 -7.092.501
-7.627.830 -7.020.394
-6.771.996 -6.646.691
57
Verschillen bestaand beleid 2022-2021 Programma Economie, arbeid en inkomen Uitgaven €
voordeel/ Inkomsten nadeel € €
Innovatie en ondernemerschap 2021 (dekking reserve) Vakantieparken proceskosten 2021 Ontwikkeling havengebied M'bracht (budgetoverheveling 2020) Versterking ondernemerschap lokaal 2021 (dekking reserve) Onderzoeksbudget economische aangelegenheden
-12.500 -10.000 -40.000 -20.000 -20.000 -15.000
12.500 10.000 40.000 20.000 20.000 15.000
Economische promotie Recreatie en toerisme projecten 2021 (dekking reserve) Kapitaallasten
-395.300 -20.000
395.300 20.000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Natuurwaarden en natuurmaatregelen kaart (dekking reserve) 1.000.000 bomenplan project (budgetoverheveling 2020) Verbetering dassenpassage 2021
-17.200 -83.000 -15.000
17.200 83.000 15.000
Bijdrage MER Sociaal domein arbeidsparticipatie
-120.000
120.000
Uitvoeringskosten TOZO (budgetoverheveling 2020)
-195.300
195.300
MER Sociaal domein
-51.500
51.500
Statushouders participatie
120.000
-120.000
Taakveld Omschrijving 3.1
3.4
5.7
6.3
Economische ontwikkeling Keyport projecten 2021 (budgetoverheveling 2020)
Inkomensregelingen
Maatregelen Corona / TONK 6.4
6.5
6.71
Sociaal domein, inkomensregelingen Begeleide participatie
-56.300 -1.029.800
56.300 -1.029.800
0
WsW Bijdrage aan Westrom
-78.700
78.700
WsW Bijdrage aan Westrom (saldobestemming 2020)
-21.500
21.500
Nieuwe Wet Inburgering projecten
37.100
-37.100
Nieuwe Wet Inburgering projecten (budgetoverheveling 2020)
-47.200
47.200
Participatiewet trajecten en statushouders
-220.200
220.200
Participatiewet trajecten en statushouders (saldobest. 2020)
-16.400
16.400
Participatiewet Projecten 17/27 en statushouders
-172.000
172.000
Taallessen participatie (budgetoverheveling 2020)
-12.000
12.000
Subsidie bibliotheken laaggeletterdheid Maatwerk dienstverlening 18+ Gem. Armoede- en schuldenbeleid: schuldhulpverlening
-47.000
47.000
-35.900
35.900
Gem. Armoede- schuldenbeleid: schuldhulpverl.(saldobest. 2020)
-13.100
13.100
Overig, bedragen < € 10.000 incl. salarissen
-35.300
35.300
Arbeidsparticipatie
Totaal
-2.643.100
-1.029.800
1.613.300
voordeel
nadeel
voordeel
58
Beleidsindicatoren Programma Economie, arbeid en inkomen Taakveld
Naam indicator
Eenheid Vorige Waarde Periode Waarde periode
Toelichting
6. Sociaal domein
Banen
2019
572,0
2019
572,0
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.
6. Sociaal domein
Kinderen in uitkeringsgezin
per 1.000 inw.1565jr %
2018
3,0
2019
3,0
6. Sociaal domein
Netto arbeidsparticipatie
%
2019
66,5
2019
66,5
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
6. Sociaal domein 6. Sociaal domein
Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering
%
2018
2,0
2019
1,0
per 1.000 inw 18+
2019
18,4
2020
23,4
6. Sociaal domein
Lopende reintegratie voorzieningen
2019
17,6
2020
18,2
3. Economie
Functiemenging
per 1.000 inw.1565jr %
2019
44,1
2019
44,1
3. Economie
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw.1565jr
2019
160,4
2019
160,4
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. De functie mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
59
60
3.5
Gemeentebestuur en organisatie
Strategische Visie 2025
Het motto van de Strategische Visie is "Samen maken we Maasgouw!". Daarmee komt tot uiting dat de gemeente maatschappelijke en bestuurlijke opgaven alleen nog maar succesvol kan aanpakken door samen te werken met (groepen van) bewoners, bedrijven en andere organisaties. Daarbij is een optimale interactie tussen lokaal bestuur en bewoners een vereiste. Om nauw betrokken te blijven bij het leven in de dorpskernen is het ook nodig dat het gemeentebestuur zelfstandig blijft. Dat kan alleen door samen te werken met andere bestuurlijke partners. De beoogde manier van werken stelt ook eisen aan de ambtelijke organisatie. Verwacht wordt dat de organisatie bestaat uit professionals die opereren als daadkrachtige partner voor iedereen die zich inzet voor een sterk, sociaal en vitaal Maasgouw.
Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstukken/-doelen Coalitieakkoord Bestuurlijke vernieuwing en participatie Opstellen van procesplannen (per spoor) voor het realiseren van de actiepunten die zijn opgenomen in het raadsakkoord over bestuurlijke vernieuwing. Organiseren van "accountmanagement" voor burgerinitiatieven zodat deze initiatieven kunnen rekenen op een goede begeleiding binnen de gemeentelijke organisatie. Rechtsorde, veiligheid en handhaving Bepalen van nieuwe beleidsprioriteiten binnen het op te stellen integraal veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2019-2022. Bestuurlijke samenwerking Verkennen hoe de instrumenten voor sturing en controle van verbonden partijen beter kunnen worden gebruikt. Dienstverlening en communicatie Constant blijven zoeken naar mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren, met speciale aandacht voor de dienstverlening door MERdiensten.
Organisatie, personeel en bedrijfsvoering Gevolgen van digitalisering, informatiebeveiliging en nieuwe privacyregelgeving voor gemeentelijke organisatie in beeld brengen. Doorontwikkeling van ambtelijke organisatie aan de hand van kernwaarden "Samen Doen met Lef". Financiële positie en belastingen
Onderwerp in programmabegroting Paragraaf 3.5.1 Bestuurlijke vernieuwing
Paragraaf 3.5.2 Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) Integraal veiligheidsplan Rijksvaccinatieprogramma en prenataal huisbezoek Paragraaf 3.5.3 Zie voor verdere informatie paragraaf 5.6 Verbonden partijen Paragraaf 3.5.4 Aanpassen meerjarenbegroting reisdocumenten Personeel dienstverlening ICT dienstverlening Programma verbeteren dienstverlening plus Aanschaf middelen voor raads- en commissieleden Plansoftware Omgevingswet Invoering van nieuwe wetgeving en aanpassing van bestaande wetgeving Paragraaf 3.5.5 Inwerkprogramma nieuwe gemeenteraad Subsidieaanvraag ondersteuning Uitbreiding capaciteit control Zie voor verdere informatie paragraaf 5.5 Bedrijfsvoering. Paragraaf 3.5.6 Toeristenbelasting areaal uitbreiding vakantieparken OZB areaaluitbreiding woningbouwprogramma, grondexploitatie en vakantieparken Taakstelling bestaand beleid Zie voor verdere informatie paragraaf 5.8 Lokale heffingen.
61
3.5.1 Bestuurlijke vernieuwing en participatie Het traject ‘Bestuurlijke vernieuwing’- zoals in 2018 ingezet op basis van het Vernieuwingsakkoord loopt door in 2022 onder begeleiding van de werkgroep ‘Bestuurlijke vernieuwing’ die door de gemeenteraad en college van B&W in 2019 is ingesteld. Het is aan de nieuwe coalitie om te bepalen hoe aan het thema bestuurlijke vernieuwing verder invulling wordt gegeven in de volgende bestuursperiode.
62
3.5.2 Rechtsorde, veiligheid en handhaving Veiligheidsregio Limburg Noord Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft de ambitie om in 2025 de gezondste en veiligste regio van Nederland te zijn door:
Het beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio LimburgNoord (VRLN) omvat zowel de publieke gezondheid, brandweerzorg en de crisisbeheersing. Met het beleidsplan worden de kaders beschreven waarbinnen onze ambitie om de veiligste en gezondste regio te zijn, gestalte krijgt. Deze ambitie vraagt om een permanente gezamenlijke inspanning om onze regio veiliger en gezonder te maken.
Conform zienswijzetraject begroting 2022 VRLN zijn meerkosten meerjarig vertaald: 2022: € 51.000 2023: € 94.000 2024: € 74.000 2025: € 83.000
1.
2.
3.
Een gezonde en veilige leefomgeving met een flexibele gezondheidszorg en beperken van gezondheidsschade bij crisissituaties. Een Veilige woon- en leefomgeving door voorkomen en beperken van (brand)incidenten. De ontwikkeling van een moderne crisisbeheersing.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRLN d.d. 9 juli 2021 is de programmabegroting VRLN 2022 vastgesteld. Met deze begroting en kaders stuurt het bestuur van de VRLN zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2022. De VRLN begroting is leidend voor de programmabegroting 2022 Maasgouw. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat het vervolgtraject over de kerntakendiscussie wordt losgekoppeld van de VRLN begroting 2022. Besluitvorming over het traject vindt plaats na de bestuursconferentie van 30 september en 1 oktober 2021. Indien van toepassing zullen de financiële consequenties doorvertaald worden in een begrotingswijziging of terugkomen in de kadernota 2023. Samenvatting opgaven voor 2022: 1. Publieke gezondheidszorg Jeugd 85.000 consulten kinderen 0-18 jaar 54.000 vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma Algemeen 75 tbc klanten behandeld en/of begeleid 2.200 soa consulten 11.500 reisconsulten 50 inspecties tattoo- en piercingshops 10 adviezen gezondheidsrisico’s gevaarlijke stoffen 300 lijkschouwingen en 230 euthanasieverklaringen 500 inspecties kinderopvang Crisissituatie adviseren en ondersteunen van partners in de zorgketen voor crisisbeheersing borgen kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie met 24/7 paraatheid 2. Brandweerzorg Risicobeheersing
63
250-300 adviezen gericht op omgevingsrisico's 900 adviezen bij trajecten bouwvergunningen 1.500 gebruik controles 300 adviezen brandveilig gebruik 300 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven
Preparatie 20-40 oefenmomenten per brandweermedewerker jaarlijks 200 opleidingsplekken 3.
Crisisbeheersing 325 adviesaanvragen vergunning evenementen aanbod van minimaal 2 oefenmomenten per operationeel functionaris 63 operationele plannen
De meerjarenbegroting van Maasgouw is voor de VRLN gebaseerd op basis van de meerjarenbegroting 2021-2025 van de VRLN. Onze begroting is hierop meerjarig aangepast. Met dien verstande dat onze begroting is gebaseerd op een constant prijspeil (geen meerjarige indexering) en de begroting van de VRLN is op basis van lopend prijspeil ( wel meerjarige indexeringen met cao afrekeningen achteraf). Hierdoor zal er dus jaarlijks een bijstelling nodig zijn.
64
Integraal veiligheidsplan Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Door middel van samenwerking tussen interne en externe actoren de sociale en fysieke veiligheidssituatie (zowel objectief als subjectief) van de inwoners van Maasgouw op een structurele en integrale wijze te verbeteren.
In de raadsvergadering van 29 januari 2019 is het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld. Het IVP vormt hiermee de basis voor het integraal veiligheidsbeleid voor de komende vier jaren. Het IVP bevat een uitvoerige beschrijving van de doelstellingen, een selectie van prioriteiten en overige belangrijke aandachtspunten. De wijze van aanpak staat beschreven in het uitvoeringsplan, het tweede deel van het IVP. De raad ontvangt jaarlijks een evaluatie van de uitvoering van het plan.
€20.000 incidenteel
Prioriteiten: 1. De veiligheid van en rond personen en gezinnen is in alle gevallen op peil gehouden of wordt zo snel mogelijk gebracht. 2. De speelruimte van ondermijnende criminaliteit is verder verkleind. 3. Woninginbraak en andere vormen van criminaliteit zijn zoveel mogelijk voorkomen en zijn op een aanvaardbaar niveau gehouden.
De raad is geïnformeerd over de uitvoering van 2020. Op hoofdlijnen gaan we in 2021 en 2022 door met de thema’s en accenten. Voor 2022 leggen we extra nadruk op: 1. Overlast, geweld op het snijvlak van Zorg & Veiligheid - Vangnetoverleg - Viermaandelijks zorg en veiligheidsoverleg - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - Overlast van personen met verward gedrag 2. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit - Casusbespreking en –aanpak - Inzet BIBOB-instrumentarium - Drugsaanpak / Damoclesbeleid - Awareness-trainingen ambtelijk/bestuurlijk. 3. Woningaanpak en andere vermogenscriminaliteit - Voorlichting en communicatie - Gerichte controles op strategische locaties - Integrale persoonsgerichte aanpak In 2022 expireert het huidige IVP. Dit houdt in dat we nu al voorbereidingen moeten treffen voor het opstellen van het nieuwe IVP. De werkzaamheden voor het opstellen van het huidige IVP zijn destijds uitbesteed. Dit zal naar verwachting ook voor het komende IVP aan de orde zijn. Raming kosten: €20.000 (uitgaande van de in 2018 gemaakte kosten).
65
Rijksvaccinatieprogramma en prenataal huisbezoek Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Uitvoering geven aan het rijksvaccinatieprogramma en prenataal huisbezoek.
Rijksvaccinatieprogramma meningokokken Met ingang van 1 januari 2022 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het gaat om € 3,74 miljoen in 2021, oplopend naar € 3,87 miljoen structureel vanaf 2024.
€ 9.800 structureel budgettair neutraal. Deze uitgaven worden afgedekt door een extra bijdrage van het Rijk in de algemene uitkering.
Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ . Het gaat om een bedrag van jaarlijks € 5,3 miljoen. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Beide regelingen worden door de GGD uitgevoerd en zullen tot een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio leiden. Via een begrotingswijziging van de VRLN zullen we structureel € 9.800 voor beide regelingen bijdragen.
66
3.5.3 Bestuurlijke samenwerking Geen nieuw beleid geformuleerd voor het begrotingsjaar 2022. Zie voor verdere informatie paragraaf 5.6 Verbonden partijen.
67
3.5.4 Dienstverlening en communicatie Aanpassen meerjarenbegroting leges reisdocumenten Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Gemeentelijke leges paspoort of identiteitskaart realistisch begroten.
De begroting voor reisdocumenten is niet exact vast te stellen. Wel is vast te stellen het aantal reisdocumenten dat de komende jaren gaat verlopen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een rekenmodel opgesteld. Met dit rekenmodel kan globaal inzicht worden verkregen in de gevolgen van de toename in aanvragen. Aan de hand van dit rekenmodel kan worden geconcludeerd dat in de begroting van 2022 de inkomsten van de gemeenteleges voor de reisdocumenten vanaf 2024 te laag zijn begroot.
€ 130.000 voordeel 2024 € 128.000 voordeel 2025 t/m 2029
Vanaf het jaar 2024 stijgt het aantal reisdocumenten zoveel dat er een aanpassing nodig is in de meerjarenbegroting. Oorzaak is dat in 2014 de geldigheid van documenten is gewijzigd van 5 naar 10 jaar. Deze hoge aantallen zullen aanhouden tot 2029. Daarna zal er een forse daling intreden. Inkomsten rijksleges en uitgaven afdrachten naar het rijk zijn na aanpassingen budgettair neutraal. Door de digitalisering en automatisering op het gebied van burgerzaken in 2021, gecombineerd met een sturende aanpak, wordt niet verwacht dat extra personeel benodigd zal zijn.
Personeel dienstverlening Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Goed bereikbare telefonische dienstverlening.
Vorig jaar september is er samen met de invoering van het nieuwe zaaksysteem (Decos Join), ook een callcenter module ingevoerd. Vanaf dat moment is er inzicht in het telefonie aanbod, omdat alle gesprekken geregistreerd worden. Sinds de covid-19 maatregelen is er een sterke stijging in het telefonie aanbod. Een stijging van 36% in het eerste kwartaal 2021 ten opzichte van kwartaal 4 2020. Er is een constante stijging in telefonie aanbod van 230 gesprekken per maand. Het aantal gesprekken in kwartaal 4 2020 betreft 1.775. Het aantal gesprekken in kwartaal 1 2021 betreft 2.410.
€ 106.500 incidenteel voor 2 fte
De top drie oorzaken van deze stijging is: 1. Gesprekken die direct worden afgehandeld door callcenter. Bijvoorbeeld vragen over covid-19 68
2.
3.
maatregelen of het maken van een afspraak voor burgerzaken. Dit betreft een stijging van 127%. Vragen aan burgerzaken. Dit betreffen veel vragen over (verschuiven) van bruiloften en inschrijvingen woonplaats. Dit betreft een stijging van 45%. Vragen voor de omgevingsdienst, veelal over vergunningen. Dit betreft een stijging van 39%.
Deze stijging van de dienstverlening kan niet met het huidige personeel, gecombineerd met een goede bereikbaarheid, gegeven worden. Momenteel is de gemiddelde wachttijd bij het callcenter 76 seconden, waarbij 53% meer dan 180 seconden in de wacht staat. De landelijke norm binnen overheidsorganisaties is dat 80% van de gesprekken binnen 30 seconden wordt opgenomen. Om zorg te dragen dat de gemeente Maasgouw een goed bereikbaar callcenter heeft, is een tijdelijke investering in callcenter personeel noodzakelijk. Deze tijdelijke uitbreiding betreft 2 FTE. Verwacht wordt dat automatisering en verdere digitalisering, waarbij ook het gebruik van internet, bijdraagt aan een daling van de huidige inspanningen Goede, stabiele digitale dienstverlening
In de begroting van 2021 is een tijdelijke applicatiebeheerder opgenomen voor het team dienstverlening. Al snel is geconstateerd dat deze functie onmisbaar is. De digitale (landelijke) doorontwikkeling, nog naast het bijhouden van de reguliere applicaties, gaat enorm snel. De burger verwacht dat de dienstverlening van de overheid meegaat in deze ontwikkeling. Dienstverlening wordt in de toekomst alleen maar meer afhankelijk van ICT en applicaties. Om goed te kunnen inspelen in deze trend is een structurele applicatiebeheerder binnen team dienstverlening een vereiste.
€ 66.200 structureel voor 1 fte
69
ICT Dienstverlening Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
In 2020 is de gezamenlijke dienstverlening vastgesteld. Onderdelen van deze visie betreffen het standaardiseren van de dienstverleningsprocessen, daar waar de dienstverlening MER-breed wordt uitgevoerd.