Document · PDF

37515-Programmabegroting 2022 raad definitief

01. Raadsvergadering 9 november 2021, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 202227.825 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Programmabegroting 2022 “Klaar voor de opgaven van de toekomst"

Maasgouw, 21 september 2021 Versie: Raad definitief

Inhoudsopgave 1. Inleiding ...........................................................................................................................................................5 2. Kerngegevens...................................................................................................................................................9 3. Programma’s..................................................................................................................................................11 3.1. DUURZAME ONTWIKKELING .................................................................................................12 3.2. SOCIALE KRACHT EN COHESIE ...............................................................................................17 3.3 WOON- EN LEEFKLIMAAT ......................................................................................................33 3.4 ECONOMIE, ARBEID EN INKOMEN ........................................................................................47 3.5 GEMEENTEBESTUUR EN ORGANISATIE .................................................................................61 4.

Financiële overzichten ...................................................................................................................................83 4.1 OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.......................................................................83 4.2 OVERZICHT OVERHEAD..........................................................................................................85 4.3 OVERZICHT VENNOOTSCHAPSBELASTING.............................................................................87 4.4 OVERZICHT VOOR ONVOORZIEN...........................................................................................88 5.

Paragrafen inzake de financiële positie .........................................................................................................89 5.1 INLEIDING ..............................................................................................................................89 5.2 WEERSTANDSVERMOGEN & RISICOBEHEERSING .................................................................90 5.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ....................................................................................107 5.4 FINANCIERING .....................................................................................................................117 5.5 BEDRIJFSVOERING ...............................................................................................................123 5.6 VERBONDEN PARTIJEN ........................................................................................................129 5.7 GRONDBELEID .....................................................................................................................155 5.8 LOKALE HEFFINGEN .............................................................................................................167 6.

Financiële (meerjaren-)planning.....................................................................................................................176 6.1 PROGRAMMAPLAN: BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA ...............................................177 6.2 OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ......................................................................181 6.3 FINANCIËLE FOTO 2022-2025..............................................................................................187 7. Bijlagen ...........................................................................................................................................................191 7.1 JAARLIJKS INVESTERINGSPROGRAMMA (JIP) 2022 .............................................................191 7.2 MEERJARIG INVESTERINGSPROGRAMMA (MIP) 2023-2025 ...............................................193 7.3 STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2022-2025......................................................199

1. Inleiding Coronacrisis, herstel en perspectief Sinds maart 2020 wordt onze maatschappij beheerst door de coronacrisis en ook in 2022 zullen de effecten daarvan nog steeds merkbaar zijn. Mede met het oog op de economische gevolgen van deze crisis was vorig jaar de verwachting dat de gemeenten vanuit financieel oogpunt in zwaar weer terecht zouden komen. Gelukkig toont de economie weer tekenen van herstel en dat heeft ook gunstige gevolgen voor de overheidsfinanciën. Dat wil niet zeggen dat alle donkere wolken voor de gemeenten zijn verdwenen, maar wel dat er ook weer opklaringen worden verwacht, zoals de compensatie die door het Rijk is toegezegd voor de kosten in de jeugdzorg. Dit maakt het financieel meerjarenperspectief vanaf 2022 gunstiger dan een jaar geleden. Gezonde financiële positie Geconstateerd kan worden dat de financiële positie van de gemeente Maasgouw op dit moment gezond is. Als we daarbij in beschouwing nemen dat we als gemeente op een adequate manier uitvoering weten te geven aan het wettelijke takenpakket én aan de invulling van specifieke lokale ambities dan geeft dat reden tot gepaste trots. Zeker als daarbij ook nog vermeld wordt dat we de lokale belastingdruk in vergelijking met andere gemeenten laag weten te houden. Dat neemt niet weg dat we ons als gemeente steeds moeten blijven afvragen of we de goede dingen doen.

Uit het traject "heroverweging van bestaand beleid" komen enkele beleidsthema's naar voren die in aanmerking zouden kunnen komen voor een nadere beschouwing. Ook in het laatste jaar van deze bestuursperiode houden we vast aan het doel dat is geformuleerd in het Coalitieakkoord 2018-2022: "In de komende jaren willen we ambitieniveau en belastingdruk in balans houden, zodat we de gezonde financiële positie van de gemeente kunnen behouden." Dit vraagt ook voor het begrotingsjaar 2022 om een behoedzame financiële koers. We blijven als gemeente uitvoering geven aan ons takenpakket en werk maken van onze ambities, maar willen ook de huidige bestuursperiode afsluiten met een robuuste en gezonde financiële positie. Dat is nodig om vanuit financieel oogpunt klaar te zijn voor de opgaven van de toekomst die door het nieuwe gemeentebestuur in de bestuursperiode 2022-2026 opgepakt moeten worden. Toekomstige bestuurlijke opgaven Het is lastig te voorspellen wat de toekomstige opgaven van de gemeente precies gaan inhouden. Dat betekent dat we een "slag om de arm” moeten houden. We weten weliswaar welke opgaven in de komende jaren de politieke en bestuurlijke agenda's gaan bepalen (klimaat en energie, economie, woningbouw, gezondheidszorg, veiligheid) maar het is nog niet exact bekend welke aanpak voor deze opgaven gevolgd gaat worden.

Dit is afhankelijk van talrijke ontwikkelingen in een snel veranderende maatschappij en van het overheidsbeleid dat in de komende jaren gevoerd gaat worden. Vooral over het toekomstig beleid van de rijksoverheid bestaan nog veel onzekerheden en onduidelijkheden. Er moet nog een nieuw kabinet gevormd worden dat de beleidskoers voor de komende jaren gaat bepalen. Binnen dat kader moeten ook nog besluiten worden genomen over de taakverdeling met de decentrale overheden en over de financiële middelen die daarvoor aan deze overheden beschikbaar worden gesteld. Gemeentelijk takenpakket: medebewind en autonomie De gemeente moet uitvoering geven aan een pakket van wettelijke taken die nauwelijks beleidsruimte geven (medebewind), maar opereert ook op taakvelden waar beleidsruimte bestaat om invulling te geven aan de aanpak van lokale opgaven (autonomie). Bij veel van de medebewindstaken benut de gemeente de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking binnen verbonden partijen om tot een adequate en efficiënte uitvoering te komen. Ook op het terrein van bedrijfsvoering benutten we als gemeente de schaalvoordelen van samenwerking.

Klaar voor de opgaven van de toekomst Naast de uitvoering van strikt omschreven wettelijke taken bestaat er voor de gemeente zowel in het sociaal, fysiek, economisch als bestuurlijk domein nog veel vrije beleidsruimte om gestalte te geven aan een eigen aanpak van lokale opgaven en ambities. Daarbij hanteren we de Global Goals, de 17 doelen voor een betere wereld, als kompas voor onze koersbepaling. Binnen het sociaal domein zien we dat het dorpsleven verschilt van het leven in een stad. Het lijkt erop dat mensen in een dorp meer oog en oor voor elkaar hebben. Er zijn veel mensen actief die hulp of zorg bieden aan anderen. Ook is sprake van een bloeiend verenigingsleven en vinden veel sociaal-culturele activiteiten in de dorpen plaats. Dat zijn echter geen vanzelfsprekendheden. De mensen die hulp of zorg bieden of op een andere manier actief zijn binnen de gemeenschap, verdienen ondersteuning door de gemeente. Dat vraagt voor ieder dorp om investeringen in "stenen" (accommodaties), maar vooral om investeringen in mensen. Binnen het fysiek domein ligt voor de gemeente de opgave om te werken aan een woon- en leefklimaat dat van uitstekende kwaliteit is. Dat vraagt om een aanbod van woningen dat aansluit bij de behoefte van woningzoekenden.

Door in te zetten op een hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte, recreatieve infrastructuur, natuur en biodiversiteit kan de gemeente Maasgouw zich onderscheiden als aantrekkelijk gebied voor bewoners en bezoekers. Door in te zetten op vergroening (uitbreiding natuur, aanplant bomen) kan ook de klimaatbestendigheid van de gemeente verbeterd worden. Binnen het economisch domein werkt de gemeente aan een gunstig vestigingsklimaat voor de bedrijven en ondernemers die in Maasgouw actief zijn. Samen met andere overheden, onderwijs en ondernemers werken we aan economisch herstel en een goed functionerende arbeidsmarkt. Daarbij is "werk voor iedereen" het streven. Ook zal de gemeente een bijdrage moeten leveren aan de (inter-)nationale opgave om de economie te verduurzamen. Binnen het bestuurlijk domein staan we voor de uitdaging om de kracht van een kleine gemeente -dichtbij burgers- te blijven waarmaken. Als bestuurders en ambtenaren korte lijnen en nauwe contacten houden met bewoners en ondernemers weten ze beter wat er leeft en speelt in de lokale samenleving en kunnen ze beter inspelen op wensen en behoeften. Dat vraagt om een organisatie die zelfstandig en autonoom kan inspelen op lokale opgaven, maar ook gestalte kan geven aan de samenwerking met andere overheden binnen verbonden partijen.

Uit het bovenstaande blijkt dat samenwerking nodig is om toekomstige opgaven op een succesvolle manier te kunnen aanpakken. Dat vraagt om samenwerking binnen verbonden partijen, maar ook om samenwerking met bewoners en ondernemers binnen de domeinen die hiervoor zijn genoemd. Daarmee blijft het motto van de Strategische Visie 2025 onverminderd actueel: "Samen maken we Maasgouw!"

Sluitende meerjarenbegroting Er is sprake van een sluitende meerjarenbegroting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 6.3 waarin de financiële foto is opgenomen. Indeling van de Programmabegroting In hoofdstuk 2 is een overzicht van de kerngegevens opgenomen. In hoofdstuk 3 komen de algemene, beleidsmatige planning (doelen en acties) en de financiële planning (lasten en baten) voor het begrotingsjaar 2022 per programma samen bij de beantwoording van de volgende vragen:  Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Wat gaat dat kosten? De hoofdstukken 4 t/m 6 (en de bijlagen) zijn voornamelijk van financiële aard. Daarin komen de financiële overzichten, de paragrafen inzake de financiële positie en de financiële meerjarenplanning aan de orde.

2. Kerngegevens A. SOCIALE STRUCTUUR

2020

2021

23.963

23.947

van 0 – 4 jaar

887

886

van 5 – 9 jaar

910

899

van 10 - 14 jaar

967

968

van 15 – 19 jaar

1.254

1.187

van 20 – 64 jaar

13.535

13.486

van 65 – 74 jaar

3.633

3.726

van 75 – 84 jaar

2.044

2.055

85 jaar en ouder

733

740

Beegden

1.786

1.817

Heel & Panheel

4.506

4.546

Linne

3.631

3.616

Maasbracht & Brachterbeek

7.004

7.025

Ohé & Laak

841

831

Stevensweert

1.649

1.601

Thorn

2.486

2.481

Wessem

2.058

2.030

Participatiewet

245

242

IOAW

IOAZ

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ )

Aantal inwoners per 1 januari

Aantal inwoners per kern:

Aantal uitkeringsgerechtigden per 1 augustus:

B. FYSIEKE STRUCTUUR Oppervlakte gemeente, waarvan:

5.812 ha

Binnenwater

1.245 ha

Land

4.566 ha

Wegoppervlakte

2,64 km2

Groenoppervlakte (incl. heide en bossen)

3,55 km2

C. FINANCIELE STRUCTUUR Uitgaven gewone dienst Opbrengst belastingen en leges Algemene uitkering uit gemeentefonds Uitkering deelfonds sociaal domein Boekwaarde geactiveerde kapitaalsuitgaven per 1-1 Langlopende leningen per 1-1 Reserves en voorzieningen per 1-1

2021 Totaal € 59.785.000 11.039.400 33.417.500 3.644.300 117.522.300 35.039.000 58.759.700

2022 Totaal € 61.092.700 11.524.500 34.471.900 5.048.300 119.243.250 43.673.700 56.799.000

2021 Per inwoner € 2.495 461 1.395 152 4.904 1.462 2.452

2022 Per inwoner € 2.551 481 1.440 211 4.979 1.824 2.372

3. Programma’s De opbouw van deze Programmabegroting wordt bepaald door het Coalitieakkoord 2018-2022 "Samen op weg naar een duurzaam Maasgouw". In de inleiding van het Coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om te bouwen aan een integrale aanpak van duurzame ontwikkeling die is gericht op de Global Goals. Om daar invulling aan te geven is vanaf 2021 een nieuw, integraal programma aan de Programmabegroting toegevoegd: Duurzame ontwikkeling. Dat leidt tot een indeling in vijf (hoofdprogramma's): 1 Duurzame ontwikkeling 2 Sociale kracht en cohesie 3 Woon- en leefklimaat 4 Economie, arbeid en inkomen 5 Gemeentebestuur en organisatie

(integraal) (sociaal domein) (fysiek domein) (economisch domein) (organisatorisch domein)

Bij de onderwerpen in de programmahoofdstukken staan drie hoofdvragen centraal:  Wat willen we bereiken? (doelen)  Wat gaan we daarvoor doen? (acties)  Wat gaat dat kosten? (middelen) Wat willen we bereiken? Bij het beantwoorden van deze vraag wordt per onderwerp beschreven welke maatschappelijke effecten we als gemeente willen bereiken. Uit de beschrijving moet blijken welke voordelen we voor burgers, bedrijven of instanties willen bereiken. Dat wil zeggen dat we niet beschrijven welke "output" (diensten, producten of documenten) we opleveren, maar welke "outcome" (effecten) we willen bereiken. Omdat de gemeente binnen de programma's / domeinen tal van activiteiten organiseert voert het te ver om binnen een kaderstellend document als de Programmabegroting de beoogde effecten tot in detail te beschrijven. Daarom worden de beoogde effecten in de Programmabegroting in (relatief) abstracte bewoordingen beschreven. Wat gaan we daarvoor doen? Bij het beantwoorden van deze vraag wordt beschreven welke gemeentelijke activiteiten in 2022 worden gepland om de beoogde maatschappelijke effecten te kunnen bereiken. Daarbij kan worden gedacht aan verbetering of vernieuwing van diensten of producten die voor burgers, bedrijven of instanties bedoeld zijn.

Ook kan gedacht worden aan het uitvoeren van onderzoeken of het opstellen en uitvoeren van plannen die leiden tot meer effectiviteit bij het bereiken van maatschappelijke effecten of meer efficiëntie in het functioneren van de organisatie. Wat gaat dat kosten? Bij het beantwoorden van deze vraag wordt beschreven met welke structurele of incidentele kosten de geplande activiteit gepaard gaat. Daarbij wordt ook meegewogen welke kosten gepaard gaan met de extra ambtelijke capaciteit die gevraagd is. Aan het eind van ieder programmahoofdstuk wordt een "overzicht van lasten en baten" gegeven. Beleidsindicatoren Bij ieder programma is een overzicht toegevoegd van enkele beleidsindicatoren die op grond van de BBV-voorschriften verplicht zijn gesteld. Deze indicatoren zijn nog niet goed bruikbaar als hulpmiddel omdat ze slechts betrekking hebben op een klein deel van de maatschappelijke effecten van de gemeentelijke activiteiten. Bovendien is het nog onduidelijk door welke factoren de hoogte van deze indicatoren beïnvloed wordt en daardoor kan ook niet goed worden bepaald op welke manier de gemeente de hoogte van een indicator kan beïnvloeden. 11

3.1. Duurzame ontwikkeling Strategisch plan duurzame ontwikkeling In december 2020 heeft de gemeenteraad het Strategisch Plan Duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze strategie is gericht op de "17 doelen voor een betere wereld" die door de Verenigde Naties zijn opgesteld: de Global Goals. Aan veel van deze doelen kan de gemeente samen met inwoners, ondernemers of andere organisaties een bijdrage leveren. In steeds meer gemeenten worden de Global Goals gebruikt als kompas voor de koersbepaling in het sociaal, fysiek, economisch en bestuurlijk domein.

Actieprogramma Global Goals Ter uitvoering van het bovengenoemde Strategisch Plan stelt het college van B&W ieder jaar een Actieprogramma Global Goals voor duurzame ontwikkeling op. In het voorjaar van 2021 is het eerste Actieprogramma opgesteld met 12 algemene en 10 thematische actiepunten die worden uitgevoerd door een ambtelijk programmateam. De eerste acties waren in 2021 gericht op het opzetten van een Routekaart, een Verbindend Verhaal en een Plan van Aanpak voor de communicatie over de Global Goals. Deze communicatie is na de zomer van 2021 van start gegaan en krijgt gestalte onder het motto "Samen maken we Maasgouw" In dit programmahoofdstuk wordt de basis gelegd voor de actiepunten die worden opgenomen in het Actieprogramma Global Goals 2022.

Duurzame ontwikkeling - Algemene actiepunten Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

Vergroten van de bijdragen van gemeente, bewoners bedrijven en instellingen aan de doelen voor duurzame ontwikkeling (Global Goals) in het sociaal, economisch en fysiek domein.

Door de gemeenteraad is in 2020 het Strategisch plan duurzame ontwikkeling vastgesteld dat is gericht op de Global Goals. Daarbij is afgesproken dat ieder jaar aan de hand van een programma uitvoering wordt gegeven aan deze strategie. Dit actieprogramma beschrijft algemene en thematische actiepunten die een impuls moeten geven aan de gemeentelijke aanpak van duurzame ontwikkeling in het sociaal, economisch en fysiek domein. De algemene actiepunten van het programma zijn gericht op duurzame ontwikkeling in de volle breedte. Voor 2022 worden de volgende algemene actiepunten geformuleerd: Communicatie In 2021 is een Routekaart voor de communicatie over duurzame ontwikkeling aan de hand van de Global Goals opgesteld. Voor het opzetten van deze communicatie wordt van september 2021 tot juli 2022 een communicatiemedewerker (16 uur p/w) ingezet. Daarna wordt dit een structureel element van de werkzaamheden van het taakveld communicatie. Educatie (jongeren) Voor de verschillende leeftijdsgroepen van de basisscholen worden lessen verzorgd over thema's van duurzame ontwikkeling. In 2022 wordt deze aanpak geïntegreerd aan de hand van de Global Goals. Steun voor initiatieven Aan initiatieven van bewoners of ondernemers die een bijdrage leveren aan doelen voor duurzame ontwikkeling wordt ambtelijke ondersteuning geleverd.

Samenwerking met partners De samenwerking van de gemeente met partner-organisaties die werken aan duurzame ontwikkeling wordt in 2022 verder uitgebouwd.

€ 35.000 incidenteel Tijdelijke uitbreiding van capaciteit voor communicatie. Voor de overige werkzaamheden wordt capaciteit vrijgemaakt binnen de bestaande formatie.

Duurzame ontwikkeling - Thematische actiepunten Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

Optimalisatie van het beleid dat is gericht op doelen voor duurzame ontwikkeling én borgen van afstemming zodat een integrale aanpak ontstaat.

In het Actieprogramma Global Goals van 2021 lag bij de thematische actiepunten het accent op beleidsvorming (o.a. voor energietransitie en klimaatadaptatie) en op de uitvoering van enkele verkenningen. In 2022 komt het accent meer te liggen op de uitvoering van beleid en van de aanbevelingen die voortvloeien uit de verkenningen. Het actieprogramma voor 2022 wordt gericht op de volgende thematische actiepunten:

€0 Ambtelijke capaciteit wordt ingezet vanuit bestaande formatie

Vergroening Op dit actiepunt wordt hierna apart ingegaan. Bestaanszekerheid, arbeid en inkomen Op dit taakveld wordt in 2022 verder gewerkt aan de ambities die zijn geformuleerd door de Taskforce post-corona Midden-Limburg. In de paragraaf 3.4.4 "Optimalisatie arbeidsmarkt" van deze begroting wordt daar verder op ingegaan, maar de geformuleerde ambities reiken verder dan alleen het taakveld "arbeidsmarkt" en richten zich ook (o.a.) op circulaire economie en steun voor ondernemers. Vanuit het programmateam Global Goals wordt ingezet op het borgen van de afstemming die nodig is om te komen tot een integrale aanpak. Daarbij is vooral afstemming nodig met het actiepunt dat is gericht op de verduurzaming van de economie. Verduurzaming lokale economie De verduurzaming van de economie vormt een gigantische internationale opgave die decennia in beslag zal nemen. In 2021 wordt verkend wat deze opgave betekent voor de sectoren binnen de lokale economie en op welke wijze de gemeente deze verduurzaming kan bevorderen. De aanbevelingen die voortvloeien uit deze verkenning worden in 2022 opgepakt samen met andere instanties die aan dit thema werken. Gezondheid en sociale inclusie In 2021 worden verkenningen uitgevoerd die duidelijk moeten maken welke rol de gemeente (verder) kan gaan spelen bij de thema's gezondheid en sociale inclusie.

De conclusies en aanbevelingen van deze verkenningen vormen het vertrekpunt voor de aanpak in 2022. Energietransitie en klimaatadaptatie Door de raad zijn in 2021 beleidsplannen vastgesteld voor de Energietransitie (RES en Transitievisie Warmte) en de Klimaatadaptatie (Strategie en Uitvoeringsagenda). Voor 2022 en volgende jaren komt het accent te liggen op de uitvoering van deze plannen. Belangrijk aandachtspunt vormt de wijze waarop de samenwerking rondom deze thema's georganiseerd kan worden. Kwaliteit fysieke leefomgeving De kwaliteit van de fysieke leefomgeving vormt een centraal element voor duurzame ontwikkeling. De Omgevingswet biedt het instrumentarium om deze kwaliteit te beschermen en versterken. Vanuit die optiek wordt door het programmateam Global Goals geadviseerd over de totstandkoming en uitwerking van de gemeentelijke Omgevingsvisie in 2022.

Duurzame ontwikkeling - Groen Maasgouw als prioriteit Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

Realiseren van meer groen (bomen en planten) in Maasgouw omdat dit een fundament vormt voor duurzame ontwikkeling.

Groen (bomen en planten) in natuurgebieden, in de openbare ruimte of in tuinen van bewoners levert aan meerdere doelen voor duurzame ontwikkeling een bijdrage: herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie, CO2 -opvang, schonere lucht en mentale en fysieke gezondheid van bewoners. Om die redenen verdient vergroening topprioriteit in een aanpak die is gericht op de Global Goals.

€ 100.000 incidenteel Werkbudget project Groen Maasgouw.

In de afgelopen jaren zijn door de gemeenteraad de nodige ambities geformuleerd voor vergroening in documenten als de Groenvisie 2030, de Bomennota 2020-2030 en de Klimaat Adaptie Strategie. Ook in het concept van de Omgevingsvisie vormt de versterking van natuur een belangrijke thema. De ambities in deze documenten richten zich op:  versterking van het natuurnetwerk (robuuste natuurgebieden en verbindingszones);  vergroening van de openbare ruimte, inclusief de aanplant van bomen (buiten net natuurnetwerk);  stimuleren van vergroening op percelen van particuliere eigenaren (bewoners/bedrijven). Om de gemeentelijke ambities voor vergroening ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen zijn middelen nodig in personele en financiële zin. In 2021 wordt een projectplan "Groen Maasgouw 2022 - Van ambities naar realisatie" opgesteld en wordt vanuit de ambtelijke organisatie een projectteam gevormd. Voor de projectfinanciering wordt getracht om zoveel mogelijk gebruik te maken van reeds beschikbare budgetten, maar die zijn vooral op beheer gericht en niet op uitbreiding van groen. Om daadwerkelijk een impuls te kunnen geven aan de vergroening van Maasgouw (en tot zichtbare resultaten te kunnen komen) is een werkbudget nodig van minimaal € 100.000. Op basis daarvan kan ook het gesprek met eventuele partners worden aangegaan over de bundeling van beschikbare middelen.

3.2. Sociale kracht en cohesie Strategische Visie 2025

In de Strategische Visie wordt de ambitie uitgesproken om te komen tot een sterke sociale structuur die is gebaseerd op de eigen kracht van inwoners en op sociale netwerken. Daarnaast biedt de gemeente samen met professionele aanbieders algemene voorzieningen en maatwerkoplossingen voor zorg, begeleiding en hulp aan iedereen in de gemeente die dat nodig heeft. De gemeente levert steun aan verenigingen omdat die een wezenlijke bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de dorpskernen. Vanuit die gedachte bestaat ook de ambitie om in iedere dorpskern een accommodatie op maat te hebben voor culturele activiteiten en verenigingen. Daarnaast zorgt de gemeente voor een netwerk aan sportaccommodaties.

Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstukken/-doelen Coalitieakkoord Zorg voor elkaar  Intensiveren van het beleid dat is gericht op gezondheid in het algemeen en "gezond oud worden" in het bijzonder.  Aanpak van eenzaamheid (verder) gestalte geven die is gericht op vroegtijdige opsporing, versterken van sociale verbanden en intensiveren van contacten.  Aanpak van armoede (verder) gestalte geven die is gericht op ondersteuning en begeleiding van mensen om uit de armoede te komen. Jeugd, gezin en onderwijs  Verkennen in hoeverre voor basisscholen een kwaliteitslabel en stimuleringspakket kan worden toegepast voor bv. gezond eten en voldoende bewegen.

Sport, activiteiten en accommodaties  Sportbeleid (incl. sportaccommodaties) tegen het licht houden en uiterlijk in 2019 herzien rekening houdende met actuele omstandigheden en in overleg met sportverenigingen. Cultuur, activiteiten en accommodaties  Verkennen hoe we verenigingen beter kunnen helpen bij het werven en behouden van vrijwilligers.  Gesprek met jongeren aangaan met de vraag of er voldoende te beleven is in de gemeente en wat ze zelf kunnen betekenen om daar verandering in te brengen.

Onderwerp in programmabegroting Paragraaf 3.2.1  Toekomstbestendige zorg: doorontwikkeling sociaal wijkteam  Krediet WMO hulpmiddelen  WMO Hulp bij het huishouden  Voogdij 18+  Beschermd wonen, Beschermd thuis, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie Paragraaf 3.2.2  Jeugdzorg algemeen  Jeugdzorg expertteams  Peuterspeelzalen/Kinderdagverblijven VVE  Leerplicht naar Roermond  Beleidsmedewerker lokaal preventief jeugdbeleid en onderwijs  Sociaal Medische Indicatie-Jeugd Paragraaf 3.2.3  Sportbeleid

Paragraaf 3.2.4  Cultuurbeleid

3.2.1 Zorg voor elkaar Toekomstbestendige zorg: doorontwikkeling sociaal wijkteam Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

Het project Toekomstbestendige zorg draagt bij aan de transformatie van het sociale domein. Binnen het project staat de doorontwikkeling van het sociaal wijkteam centraal. Het team gaat meer preventief en wijkgericht werken in combinatie met het versterken van de sociale basisinfrastructuur. Doelen: inwoners zijn zelfredzaam, iedereen doet mee, mensen helpen elkaar en de inwoners leven gezond en veilig in hun omgeving.

In 2022 vindt de verdere voorbereiding plaats om per 2023 begeleiding individueel jeugd en Wmo en vormen van welzijnswerk (opbouwwerk) toe te voegen aan de taken van het Sociaal Wijkteam Maasgouw. Hierdoor kunnen begeleiding en hulp laagdrempelig en waar mogelijk zonder indicaties, als algemene voorziening toegekend en georganiseerd worden door (partners in) het wijkteam. De ondersteuning is gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van meervoudige problemen en/of het oplossen van enkelvoudige problemen door meerdere disciplines. En waar nodig snel doorverwijzen naar specialistische hulp en afschalen als het weer kan. Het vergroten van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie en het benutten van het eigen netwerk zijn daarbij leidend. We maken een beweging van minder individuele hulp naar meer collectieve zorg.

In 2022 worden geen extra kosten verwacht.

Het team houdt spreekuren en gaat outreachend werken om in contact te treden met inwoners en partners om (mogelijke) problemen vroegtijdig te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. In 2021 en 2022 wordt in de regio MLO de gezamenlijke inkoop voorbereid voor Wmo en jeugd voor het jaar 2023 en verder. Bij de inkoop wordt rekening gehouden met de nieuwe vormen en werkwijze voor begeleiding individueel jeugd en Wmo.

Krediet WMO hulpmiddelen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

Verstrekkingen wmohulpmiddelen tbv maatwerkvoorzieningen WMO

In het meerjarig investeringsprogramma is ten behoeve van de aanschaf van WMO-hulpmiddelen een bedrag van € 157.600 opgenomen. Uit de cijfers over de jaren 2018 tot en met 2020 blijkt dat dit bedrag jaarlijks niet toereikend was en werd bijgesteld. In 2021 vindt er een nieuwe aanbesteding hulpmiddelen plaats waarbij het nieuwe contract per 1 december 2021 zal ingaan. Het nieuwe contract hulpmiddelen krijgt een andere opzet. Op het moment van het samenstellen van de begroting 2022 is nog niet inzichtelijk wat dit meerjarig financieel concreet betekent. Dit zal in de 1e prorap 2022 structureel vertaald worden.

WMO Hulp bij het Huishouden Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

Inwoners van Maasgouw kunnen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen

De uitgaven voor hulp bij het huishouden zijn gestegen. Het abonnementstarief heeft met name op deze voorziening een aanzuigende werking. Waar tot 2019 de eigen bijdrage was gebaseerd op het verzamelinkomen (inkomen en vermogen) is er nu sprake van een maandelijkse bijdrage van € 19 ongeacht inkomen en/of vermogen.

Voor inwoners met een minimuminkomen heeft de invoering van het abonnementstarief geen financieel voordeel opgeleverd, maar voor de inkomensgroepen daarboven is de nieuwe regeling financieel voordeliger geworden. Door de hoogte van de eigen bijdrage kozen inwoners in deze inkomensgroepen eerder ervoor om zelf een hulp bij het huishouden te bekostigen, echter deze financiële drempel is nu weggevallen. Hierdoor krijgt een beroep op de zelfredzaamheid steeds minder gehoor. Daarnaast heeft ook de dubbele vergrijzing een effect op de hoeveelheid aanvragen voor Hulp bij Huishouden, als ook het rijksbeleid waardoor ouderen langer thuis blijven wonen. Ook de afname van de beschikbaarheid van mantelzorgers speelt een rol. In 2021 heeft een structurele bijraming plaatsgevonden in de 1e Prorap. Het is onzeker of dit voor 2022 voldoende zal zijn om de aanzuigende werking te kunnen bekostigen. Vooralsnog is het budget voor 2022 een bedrag van € 2.026.000.

Voogdij 18+ Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

Het jeugdhulpbudget voor jeugdigen met een voogdijmaatregel en van 18 jaar en ouder zo optimaal mogelijk te besteden zonder tekorten, ondanks stijgende kosten.

Het grootste deel van de financiële middelen voor de Jeugdhulp wordt sinds 2016 op basis van een objectief verdeelmodel verdeeld. Een kleiner deel van de middelen voor Jeugdhulp wordt historisch verdeeld, dit op basis van een T-2 systematiek. Het gaat om de middelen voor kinderen met een voogdijmaatregel en meerderjarigen (18+) die op grond van de Jeugdwet nog jeugdhulp ontvangen. In de berekening van de meicirculaire 2021 is de vergoeding voor uitgaven voor Voogdij 18+ naar boven bijgesteld met € 20.900. Deze extra inkomsten zullen worden aangewend om de hogere kosten voor Voogdij 18+ af te dekken.

€ 20.900 structureel budgettair neutraal. Deze uitgaven worden afgedekt door een extra bijdrage van het Rijk in de algemene uitkering.

Beschermd wonen, Beschermd thuis, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

Toeleiden naar passende zorg en ondersteuning.

De Noord- en Midden-Limburgse gemeenten1 geven per 1-12022 gezamenlijk uitvoering aan de taken Beschermd Wonen2, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie.3 4 In de regionale samenwerking hebben de gemeenten besloten om de lokale rijks uitkeringen5 samen te voegen tot een regionaal budget om zo tot een eerlijkere regionale verdeling te komen van de kosten en inkomsten. De bovengenoemde taken worden gezamenlijk ingekocht uit dit regionale budget. Ook de daarvoor benodigde uitvoeringstaken zoals contractmanagement, ketenregie, coördinatie toegang en coördinatie beleid worden gefinancierd uit dit regionale budget. Het restant wordt via een verdeelsleutel (op basis van inwoneraantal en zorgkosten) verdeeld over de lokale gemeenten.

Hiervan worden de volgende zaken lokaal te bekostigd en georganiseerd: -een passende lokale basis infrastructuur die bijdraagt aan het zelfstandig wonen en meedoen van mensen met een psychische kwetsbaarheid in onze gemeenschap; -een lokale Toegang (inclusief backoffice)tot Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (in samenwerking met de MER gemeenten en servicecentrumMER); -begeleiding groep (geregisseerde dagbesteding) indien dit noodzakelijk is voor een zinvolle daginvulling aanvullend aan Beschermd Wonen; -begeleiding individueel voor inwoners die eerder een indicatie beschermd thuis zouden hebben ontvangen; -toezicht en handhaving; -beleidscapaciteit (is al in voorzien).

Totdat er duidelijkheid is over de verdeelsleutel van het regionale budget zal dit budgettair neutraal worden verwerkt. Vooralsnog wordt er uit gegaan van € 156.000 aan lokale kosten toegang Beschermd Wonen Beschermd Thuis Maatschappelijke Opvang voor Maasgouw. Deze kosten worden gedekt uit het regionale budget via de gemeente Venlo.

1 Met uitzondering van Mook en Middelaar.

2 Beschermd wonen omvat intramuraal wonen met 24/7 actief toezicht en daarnaast begeleiding. Geregisseerde dagbesteding maakt

hier vanaf 2022 geen onderdeel van uit en kan aanvullend worden geïndiceerd als begeleiding groep. Cliënten die zelfstandig wonen met begeleiding (het huidige Beschermd Thuis) ontvangen in de toekomst begeleiding individueel vanuit de lokale Wmo. 3 Voorheen werd dit uitgevoerd voor de regio door de centrumgemeente Venlo. 4 De raden ontvangen eind 2021 een raadsvoorstel hierover om alle benodigde besluiten te kunnen nemen om deze samenwerking mogelijk te maken. 5 Over een periode van 10 jaar wordt het budget Beschermd Wonen stapsgewijs doorgedecentraliseerd van de centrumgemeente naar de lokale gemeenten. De budgetten Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg en Preventie ontvangt de centrumgemeente vooralsnog. Het totaal van alle budgetten wordt in een regionaal budget ondergebracht.

3.2.2 Jeugd, gezin en onderwijs Jeugdzorg algemeen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

Uitvoering geven aan de jeugdwet en zo ieder kind de mogelijkheid geven om veilig en gezond op te groeien in een ‘zo thuis mogelijke omgeving’.

In de begroting 2021 is ruim € 1 miljoen extra begroot met de verwachting dat dit voor 2022 af zou nemen naar € 750.000. De reden voor de afname was de verwachte uitstroom van jeugdigen uit de JeugdzorgPlus en uit het Landelijk Transitiearrangement. We zien nu dat deze uitstroom niet heeft plaatsgevonden of dat er wel uitstroom heeft plaatsgevonden máár gelijk ook nieuwe instroom. Als we naar de regionale en landelijke tendens kijken zien we een verzwaring van zorg en daarom lijkt het niet aannemelijk dat deze uitstroom met de bijbehorende kosten zullen afnemen. De verwachting is dan ook dat ook voor de komende jaren een bedrag van bijna € 1 miljoen extra nodig zal zijn. Dit betekent dus een structurele bijraming van € 200.000 vanaf 2022.

€ 200.000 structureel

Zoals eerder aangegeven is deze toename in kosten een landelijke tendens en heeft de arbitragecommissie uitspraak gedaan dat er landelijk € 1,3 miljard extra vrij komt voor jeugdzorg. € 135.000 incidenteel Er zijn afspraken gemaakt tussen Rijk, IPO en VNG over de wijze waarop gemeenten meerjarig rekening mogen houden in hun begroting met de extra middelen voor Jeugdhulp in de vorm van een stelpost. Voor 2022 wordt uitgegaan van €1.385.000 extra inkomsten, waarvan €135.000 een stelpost is voor de PM posten die het Rijk hier nog aan heeft verbonden. Dat wil zeggen dat voorlopig rekening wordt gehouden met €1.250.000 extra, welke deze meerkosten zou moeten dekken.

Jeugdzorg Expertteams Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

Sinds 2018 kent MiddenLimburg een Expert Team, met als doel passende zorg te vinden voor elk kind.

Sinds 20186 zijn gemeenten verplicht om een expertteam (ET) in te richten voor zorgvragen met complexe problematiek met als doel voor een jeugdige ongeacht de complexiteit van de zorgvraag tijdig passende hulp te organiseren. Het ET is eind 2020 geëvalueerd met de deelnemers van het expertteam. De meerwaarde van het expertteam is door alle deelnemers erkend. Deelnemers vinden elkaar ook buiten het team makkelijker. Ook kan het ET bijdragen aan het vinden van een oplossing van complexe casuïstiek.

€ 25.400 voor 2022 en 2023.

6 De plicht tot het inrichten van een expertteam is opgenomen in de “spelregels transformatiefonds” horend bij het landelijk

actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

De Kamerbrief van 22 april 2021 (Afspraken VNG-Rijk aanpak problematiek jeugdzorg) onderkent de grotere rol die Expertteams zouden moeten hebben in de aanpak van de meest complexe cases en stelt dan ook incidentele budgetten ter beschikking om deze ET’s conform de vereiste functies klaar te stomen. Het expertteam zal niet langer puur een consultatie en adviserende functie hebben, maar zal zich verbreden met procesregie, signaleren en adviseren, en leren van complexe zorgvragen. Deze vier functies vormen samen de kern van de borgingsnotitie. Met deze verbreding wordt niet alleen voor elk kind passende hulp gerealiseerd, maar wordt ook geleerd van de complexe casuïstiek en haar ontstaansgeschiedenis. Op deze manier worden signalen zichtbaar die worden opgepakt om de samenwerking binnen de regio en zorglandschap te versterken.

Peuterspeelzalen /Kinderdagverblijven VVE Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

Uitvoering geven aan de wettelijk taak.

Vanaf 1 augustus 2020 dienen de gemeenten wettelijk te voorzien in een aanbod van 16 uur per week voorschoolse educatie aan nieuw instromende VVE-doelgroeppeuters. Bij de raming van de kosten is in de meerjarenbegroting uitgegaan van ervaringscijfers d.w.z. het aantal VVE doelgroepkinderen dat in 2018 en 2019 aan het peuterprogramma heeft deelgenomen. Een stijging van dit aantal betekent dus ook weer een stijging van de subsidiebijdrage. Dit valt niet of moeilijk te prognosticeren.

In 2020 zien we met 36 afgegeven VVE-indicaties een flinke stijging ten opzichte van 2018 en 2019 (resp. 25 en 20 indicaties) hetgeen dus gevolgen zal hebben voor de subsidiebijdragen aan de Maasgouwse kinderopvanginstellingen. In de 2e Prorap 2021 zal op basis van de daadwerkelijke verwachte deelname in 2022 nader gerapporteerd worden. Voor 2022 is vooralsnog een bedrag opgenomen van € 228.300.

Leerplicht naar Roermond Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

De leerplichtfunctie van de gemeente Maasgouw in zijn geheel structureel uit te besteden aan de gemeente Roermond

Leerplicht en RMC (= Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten) behoren tot de wettelijke taken van gemeenten. Een goede invulling van zowel de leerplichten RMC-functie is hierbij een belangrijke voorwaarde. Kinderen met het risico op schooluitval kunnen dan tijdig gesignaleerd worden, hun schoolcarrière gemonitord en waar nodig kan actie ondernomen worden.

€ 60.500 structureel inclusief overhead en applicatiekosten.

Doel hiervan is dat kinderen opgroeien tot zelfstandige volwassenen die op een positieve manier hun plek in de samenleving innemen. Schoolverzuim en schooluitval moeten daarom worden voorkomen.

Op dit moment voert de gemeente Roermond de RMCfunctie uit voor de regio Roermond, Leudal, Roerdalen en Maasgouw. Tevens voert de gemeente Roermond de leerplichtfunctie uit voor de 16- en 17-jarigen in deze regio. De meeste gemeenten in onze regio hebben ook hun andere leerplichttaken uitbesteed aan de gemeente Roermond. Maasgouw heeft er destijds voor gekozen om dat niet te doen met als argument dat met name in het primair onderwijs de nabijheid van leerplicht een toegevoegde waarde heeft. Op dit moment gaat het in Maasgouw om 2.136 leerplichtige kinderen tot 16 jaar. Volgens richtlijnen van Ingrado vraagt een leerlingenpopulatie van deze omvang circa 0,8 fte aan leerplichtformatie. In Maasgouw wordt deze taak uitgevoerd door een ambtenaar zonder BOA-bevoegdheid die daarnaast ook het leerlingenvervoer en alle andere onderwijstaken voor de gemeente uitvoert. De conclusie is dat 1 fte voor al deze taken te krap bemeten is én dat dat de uitvoering van de leerplichtwet in de gemeente zeer kwetsbaar maakt: wanneer deze ambtenaar tijdelijk uitvalt, is er niemand die zijn taak kan overnemen. Voorstel is daarom de complete leerplichtfunctie uit te besteden aan de gemeente Roermond. Het college heeft voor de periode augustus tot en met december 2021 het besluit genomen om dit incidenteel toe te kennen.

Beleidsmedewerker lokaal preventief jeugdbeleid en onderwijs Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Kinderen groeien gezond en veilig op en krijgen de kans zich binnen hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen in een zo ‘thuis’ mogelijke omgeving.



Minder jeugdigen maken gebruik van de gespecialiseerde jeugdzorg.



We willen een samenhangende aanpak voor de versterking van de pedagogische sociale basisinfrastructuur: samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen, gebruik makend van data en input vanuit de samenleving (ouders en kind). Intensivering van de samenwerking met onderwijs(partners) om tot een soepele overgang te komen tussen de basis- en voortgezet onderwijs, evenals de arbeidsmarkt.

Wat gaat dat kosten? € 83.700 incidenteel per jaar voor 2 jaar. 1 fte beleidsmedewerker. Afhankelijk van de effecten wordt besloten of dit voldoende oplevert om dit structureel in te zetten. 23

Een verschuiving van gebruik van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. Het is de nadrukkelijke wens van de gemeente Maasgouw om ook substitutie te laten plaatsvinden: afbouw van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen en van algemene voorzieningen naar het informele veld, het sociale netwerk en de eigen kracht van de inwoners zelf; Innovatieve concepten die beter aansluiten bij de wensen van jeugdigen en hun ouders. Een goede samenwerking met onderwijsinstellingen in en rond Maasgouw. Doorontwikkeling van de sociale basis voor de jeugd.



Stimuleren en vormen van lokale coalities i.s.m. partners zoals GGD (kansrijke start)



Doorontwikkeling van het sociale wijkteam in het kader van “toekomst bestendige zorg”. Denk hierbij aan de verbinding van jongerenwerk, CJG, JGZ, verenigingen en bijv. zorgaanbieders



Onderzoek naar en doorontwikkeling van passende preventie en vroeg signalering aanbod.



Continue aandacht voor de overgang 18- / 18+ zowel vanuit de gespecialiseerde jeugdhulp als vanuit de lokale basis.



Jongeren maatschappelijk actief maken binnen eigen gemeente



Het stimuleren van het werken middels de doorbraakmethode.



Via de P&C cyclus wordt gerapporteerd over de voortgang van dit preventief jeugdbeleid, met daarbij aandacht voor o Aantal bereikte jongeren en ouders o Aanbod en gebruik van preventieve activiteiten o Samenwerking met onderwijs o Innovatieve concepten

De herkenbaarheid van de sociale basis jeugd vergroten. Jeugdigen en ouders moeten bekend zijn met de mogelijkheden van de sociale basis en vertrouwen hebben in dit type ondersteuning. Meer samenhang aanbrengen in het aanbod, zodat de kwaliteit van dienstverlening wordt verbeterd, snel kan worden op- en afgeschaald en er minder overdrachtsmomenten nodig zijn.

Sociaal Medische Indicatie-Jeugd Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

Extra inzet op preventie om de doorstroom naar gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen.

In 2021 is de nieuwe beleidsregel Sociaal Medische Indicatie vastgesteld. Financieel was hiervoor ruimte in de post ‘preventiearrangementen’.

€ 40.000 structureel

De Sociaal Medische Indicatie is een wettelijke verplichting. Echter de Sociaal Medische Indicatie is niet terug te vinden in eerdere begrotingen en werd deze betaald uit het peuterprogramma. We zien dat vanuit een preventieve aanpak voorkomen kan worden dat jeugdigen gebruik moeten maken van gespecialiseerde jeugdhulp. Om dit te kunnen realiseren is een extra investering nodig en wordt voorgesteld om de post preventie voor 2022 en verder te handhaven en daarnaast een aparte post voor de Sociaal Medische Indicatie te maken en hier € 40.000 voor te begroten. De sociaal medische indicatie wordt vanuit de gemeente Maasgouw gezien als preventief en voorliggend aanbod op de gespecialiseerde jeugdhulp. De sociaal medische indicatie is voor kinderopvang bij gezinnen waar het noodzakelijk is dat zij ontlast worden maar ouders zelf niet in de mogelijkheid zijn dit te vergoeden. De gemeente neemt dan deze kosten op zich om zo te voorkomen dat kinderen bijvoorbeeld naar dagbesteding of een andere woonsituatie moeten.

3.2.3 Sport, activiteiten en accommodaties Sportbeleid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

De gemeente Maasgouw wil haar inwoners blijven stimuleren om een leven lang met plezier te (kunnen blijven) sporten/ bewegen door een samenhangend sportaanbod te ontwikkelen in overleg met de verenigingen en in samenwerking tussen de verenigingen en andere aanbieders, gericht op de verschillende leeftijdsfases en fysieke mogelijkheden. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de strategische doelstelling uit het sociaal domein en de pijlers voor de positieve gezondheid.

1. Sportaanbod en deelname vergroten van groepen in een kwetsbare positie (o.a. ouderen, mensen met een beperking, minima). Vanuit de landelijke overheid komt een “Code goed sportbestuur” voor sportaanbieders. Onderdeel daarvan is deze diversiteit. 2. Sportaanbod en –deelname vergroten van groepen waar de uitval groot is (leeftijdsgroep 13-16 en 25-40 jaar). 3. Vergroting van samenwerking tussen verenigingen onderling en met scholen, beweegcoaches, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, bedrijfsleven en (zorg) organisaties die actief zijn in de gemeente.

De middelen die de gemeente ontvangt vanuit het ministerie van VWS voor de uitvoering van het Sportakkoord worden hiervoor ingezet.

Ondersteuning bieden op het gebied van: - Organisatie/ management van de vereniging (administratie, kader etc.). - Werven, behouden en goed inzetten van vrijwilligers, passend bij de moderne manier van leven. - Omgaan met/ inspelen op (veranderende) wet- en regelgeving. - Uitbreiding van het sportaanbod naar andere doelgroepen - Ondersteunen bij het beter benutten van de accommodatie - Compensatie voor leden in een armoede situatie Gemeentelijke accommodaties zo efficiënt en verantwoord mogelijk inzetten ten behoeve van een zo breed mogelijke maatschappelijke taak. Hiervoor is een totaal bedrag aan investeringen nodig van € 75.000. Dit bedrag is opgenomen in het Jaarlijks Investerings Programma 2022. Nieuw contract Stichting Menswel Beheer Maasgouw. Voor het beheer en onderhoud van onze sportaccommodaties en 3 brede scholen is Stichting Menswel Beheer Maasgouw de vaste partner. Voor de periode 20212025 wordt een nieuw contract afgesloten waarbij de open eind regelingen zijn stopgezet.

Nihil, wordt gefinancierd vanuit de sportbonden.

Krediet € 75.000 € 7.500 structureel kapitaallasten vanaf 2023

€ 43.700 structureel

3.2.4 Cultuur; activiteiten en accommodaties Cultuurbeleid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

Cultuur bereikbaar en beleefbaar maken voor de inwoners van Maasgouw. Het bevorderen van de cultuurparticipatie.

In samenspraak met de culturele aanbieders in Maasgouw een lokaal cultuurbeleid opstellen t.b.v.: - Spreiding van het cultuuraanbod - Verbinding met publiek, samenleving en bedrijfsleven - Cultuurparticipatie, met specifieke aandacht voor deelname aan cultuur door groepen die minder met cultuur in aanraking komen; - Cultuureducatie en talentontwikkeling - Grensoverschrijdende samenwerking - Vernieuwing en diversiteit Door corona kunnen de gesprekken pas plaatsvinden in 2021/2022. De vaststelling van het beleid door de gemeenteraad vindt eind 2022 plaats.

Resterende corona middelen uit 2021 over te hevelen naar 2022.

In overleg met de Regio is een regionaal cultuurprogramma vastgesteld. We zijn hiermee erkend als cultuurregio Noord naast een cultuurregio Zuid. Naast het feit dat de samenwerking wordt verbeterd kunnen organisaties uit Maasgouw hierdoor in aanmerking komen regionale en provinciale subsidies. Enkele organisaties hebben inmiddels al een subsidie ontvangen.

€7.500 voor 3 jaar (2022-2024) als bijdrage aan de regio (incidenteel).

De beleidsregels voor subsidies zijn aangepast. De subsidies voor 2022 zullen via de nieuwe regels beschikbaar worden gesteld. De extra middelen die hiervoor nodig zijn, komen uit de onderschrijding van de subsidies op alle terreinen.

Budgettair neutraal € 30.000 uit onderschrijding op subsidies.

Totaaloverzicht Lasten en Baten Programma Sociale kracht en cohesie Nr. Omschrijving taakveld

Realisatie 2020

Lasten bestaand beleid 4.1 Openbaar basisonderwijs

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

48.770

54.903

913.596

1.065.352

969.603

931.872

931.821

931.820

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

690.924

835.773

776.370

775.177

5.1

Sportbeleid en activering

1.611.439

1.692.733

1.590.378

1.589.526

1.588.114

5.2

Sportaccommodaties

1.009.189

1.607.357

1.313.882

1.328.836

1.388.207

1.389.489

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar.

408.483

450.424

436.090

434.890

434.526

434.144

5.4

Musea

142.752

180.672

180.823

180.324

5.6

Media

317.354

314.214

315.213

315.043

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.254.745

2.537.338

2.423.883

2.493.476

2.568.476

2.566.919

6.2

Wijkteams

1.033.269

1.050.030

1.069.030

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.084.359

1.018.274

1.073.570

1.101.839

1.122.049

1.118.659

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

3.605.434

3.753.678

3.734.076

3.732.712

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.410.161

4.504.839

3.868.238

3.617.556

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

80.345

149.755

101.154

100.984

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

500.785

622.777

640.074

638.539

7.1

Volksgezondheid

885.172

896.616

894.616

888.371

17.996.777

20.734.735

19.441.903

19.253.078

19.407.244

19.401.784

Totaal lasten bestaand beleid Lasten nieuw beleid 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

144.200

60.500

5.1

Sportbeleid en activering

18.700

5.2

Sportaccommodaties

1.000

8.500

-63.400

8.500

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar.

29.300

21.800

6.2

Wijkteams

-6.600

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-23.000

-30.600

-38.000

-32.600

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

363.400

228.400

203.000

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

156.000

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

17.900

7.1

Volksgezondheid

49.800

750.700

615.600

427.200

497.000

Totaal lasten nieuw beleid

Totaal lasten

17.996.777 20.734.735 20.192.603 19.868.678 19.834.444 19.898.784

Baten Bestaand beleid 4.2 Onderwijshuisvesting

214.377

137.119

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

99.291

113.748

133.548

5.1

Sportbeleid en activering

618.598

626.236

571.336

572.236

571.336

572.236

5.2

Sportaccommodaties

84.580

83.647

88.787

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar.

6.119

6.121

5.4

Musea

9.355

8.700

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

186.091

175.600

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

34.872

60.000

61.700

63.400

64.100

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

158.211

185.000

1.411.494

1.396.171

1.367.911

1.370.511

1.370.311

1.371.211

156.000

1.411.494

1.396.171

1.523.911

1.526.511

1.526.311

1.527.211

Totaal baten bestaand beleid Baten nieuw beleid 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal baten nieuw beleid

Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten

-16.585.283 -19.338.564 -18.668.692 -18.342.167 -18.308.133 -18.371.573

Mutaties reserves

Realisatie 2020 Lasten

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

149.977

Baten

823.827

1.421.197

682.577

681.577

681.576

Saldo

823.827

1.271.220

682.577

681.577

681.576

Sociale kracht en cohesie

-15.761.457 -18.067.344 -17.986.115 -17.659.590 -17.626.556 -17.689.997

Verschillen bestaand beleid 2022-2021 Programma Sociale kracht en cohesie Taakveld Omschrijving 4.2

4.3

5.1

5.2

5.3 6.1

6.2 6.6

Onderwijshuisvesting Co-financiering schoolventilatie project (saldo best. 2020) Overschot onderwijshuisvest. vrijval vrz (saldo best. 2020) Kapitaallasten Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Doeluitkering onderwijsachterstanden NT Onderwijsachterstandenbeleid (budgetoverh. 2020) Sportbeleid en activering Projecten sport 2021 Projecten lokaal sportakkoord (budgetoverh. 2020) Afrekening 2020 SMBM onderhoud Lagere uitname voorz. onderh. geb. compensatie BTW via SPUK Sportaccommodaties Kapitaallasten Projecten 2021:sloopkosten Andreashal/gymzaal t.l.v. reserve Cultuurpresentatie, cultuurprod. en cultuurpart. Cultuurbeleid Samenkracht en burgerparticipatie Innovatiebudget alg voorz WMO AWBZ Coronamaatregelen 2021 Jeugd Huiskamerproject Maasbracht Coronamaatregelen 2021 ouderen Kapitaallasten Wijkteams CJG

6.81

6.82

-53.800 -30.000 -12.800

53.800 30.000 12.800 19.800

-66.200 -18.400 -20.000 -63.600 -54.000

19.800 66.200 18.400 20.000 63.600 -54.000 -29.900 324.000

-15.000

15.000

16.500 -10.200 15.000 -69.300 -80.100

-16.500 10.200 -15.000 69.300 80.100

19.000

-19.000

34.300

-34.300

15.000

-15.000

-24.100

24.100

Dyslexie

-10.000

10.000

Landelijke transitie arrangement

-144.800

144.800

Jeugdzorg Plus 18-

-250.000

250.000

PGB

-10.000

10.000

Continuïteit zorg (COVID 19) 2020

-38.400

38.400

Verblijf met behandeling, ambulant

-187.400

187.400

Brede aanpak dak- en thuisloosbeleid

-32.000

32.000

Brede aanpak dak- en thuisloosbeleid (saldo best. 2020)

-17.600

17.600

Onvoorzien geëscaleerde zorg

37.000

-37.000

Wonen, ambulant

-30.000

30.000

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkdienstverlening 18+ PGB WMO AWBZ

6.72

Inkomsten €

29.900 -324.000

Kapitaallasten WMO middelen Omnibuzz vervoer 6.71

Uitgaven €

voordeel/ nadeel €

Maatwerkdienstverlening 18-

Geëscaleerde zorg 18+

Geëscaleerde zorg 18-

Overig, bedragen < € 10.000 incl. salarissen Totaal

48.100

5.900

-42.200

-1.292.900

-28.300

1.264.600

voordeel

nadeel

voordeel

Beleidsindicatoren Programma Sociale kracht en cohesie Taakveld

Naam indicator

Eenheid Vorige Waarde Periode Waarde periode

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 inw. 518 jr

2018

2019

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 inw. 518 jr

2018

5,62

2019

4. Onderwijs

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2017

1,8

2019

1,8

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

2019

13,0

2020

13,7

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% jongeren tot 18 jr %

2019

1,1

2020

1,1

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

2016

0,4

2016

0,4

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerk arrangement WMO Niet-sporters

per 1.000 inwoners

2019

2020

2016

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO. Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder.

5. Sport, cultuur en recreatie

Toelichting Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school of instelling. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019". Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019". Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019". Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen.

3.3

Woon- en leefklimaat

Strategische Visie 2025

In de Strategische Visie is geconstateerd dat veel inwoners het als een essentiële opgave voor de gemeente zien om te werken aan een woon- en leefklimaat van hoge kwaliteit. De leefomgeving in Maasgouw wordt gekenmerkt door weidse uitzichten over de Maasplassen in een landschap met karakteristieke dorpskernen en veel groen. Vooral die combinatie van kwaliteiten maakt Maasgouw tot een aangename gemeente om te wonen en leven. Het behouden en versterken van deze ruimtelijke kwaliteiten vormt daarmee een centrale ambitie voor de gemeente. In dat verband wordt ook (samen met partners zoals woningcorporaties) gestreefd naar een aanbod van woningen dat rekening houdt met de wensen van woningzoekenden en demografische trends.

Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstukken/-doelen Coalitieakkoord Wonen en migratie  Opzetten van integraal onderzoek naar redenen van vestiging en vertrek van inwoners zodat beter gestuurd kan worden op de (sociale, fysieke en economische) factoren die de keuze van een woonplaats bepalen.  Heroverwegen van woningbouwbeleid in 2019 rekening houdende met actualisatie van gegevens en regionale bestuurlijke afspraken. Ontwikkeling fysieke leefomgeving  Beoordelen of vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet de huidige structuurvisie moet worden vervangen door een nieuwe gemeentelijke omgevingsvisie.  Zoeken naar mogelijkheden van hergebruik van leegstaand monumentaal erfgoed en andere leegstaande gebouwen zoals bedrijfs- en kantoorpanden. Beheer openbare ruimte, natuur en landschap  Uitrollen van succesvolle voorbeelden van beheer openbare ruimte, natuur en landschap samen met inwoners.  Onderzoek naar mogelijkheden voor herinrichting bij onveilige verkeerssituaties en naar mogelijkheden om druk van doorgaand verkeer op kernen te verminderen.  Realiseren van meer bloemrijke bermen en akkerranden in overleg met eigenaren en beheerders (zoals agrariërs). Klimaat, energie en afvalverwerking  Samen met inwoners en bedrijven werken aan een Plan van Aanpak over de manier waarop samen kan worden gewerkt aan klimaatadaptie, energietransitie en circulaire economie.

Onderwerp in programmabegroting Paragraaf 3.3.1  Uitbreiding woonwagenstandplaatsen

Paragraaf 3.3.2  Omgevingswet  Rivierpark Maasvallei

Paragraaf 3.3.3  Facilitering burgerinitiatieven  Nieuw beleidsplan wegen en groen en een beleidsplan nautische voorzieningen

Paragraaf 3.3.4  Energietransitie (algemeen)  Klimaatadaptie  Transitievisie warmte  Actieplan Energietransitie 2022-2023  RD Maasland  Afval en riolering kostendekkend

3.3.1 Wonen en Migratie Uitbreiding woonwagenstandplaatsen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat dat kosten?

De doelstelling van dit project is het uitbreiden van het aantal woonwagenstandplaatsen in Maasgouw om gefaseerd te voldoen aan de aanvullende behoefte en te voldoen aan een redelijke wachttijd voor belangstellenden die een woonwagenstandplaats willen hebben.

Planologische inventarisatie bestaande locaties en eventueel nieuwe locaties. Realiseren nieuwe standplaatsen waar dit op korte termijn kan c.q. redelijk eenvoudig realiseerbaar is. Haalbaarheidsonderzoek voor mogelijke uitbreiding op overige (en nieuwe) locaties en kostenramingen maken.

Besluit raadsvergadering van 5 oktober 2021.

Processen en projecten die doorlopen in 2022 Proces/Project

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=b1f6d717-351e-49fe-957f-f580ab1a1ab8