Document · PDF

25466-BIJLAGE 1 Deel A Jaarverslag 2020 efinitief.docx

01. Raadsvergadering 13 juli 2021, gemeente MaasgouwBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 202030.271 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Gebiedsmarketing gericht op bewoners Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

De website "Wonen in Maasgouw" is actueel gehouden.

Vanuit taakveld Communicatie is regelmatig de informatie op de website "Wonen in Maasgouw" gecontroleerd en geactualiseerd.

€ 5.000

Realisatie tijdelijke woningen Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

In samenwerking met woningcorporatie Wonen Limburg is een plan voor 10 tijdelijke woningen ontwikkeld aan de Kruisweg 32 in Maasbracht.

De Omgevingsvergunning is 8 september 2020 verleend waarna er bezwaar is aangetekend. In overleg met bezwaarmakers wordt gekeken naar een aangepaste situering van de woningen. Zodra hierover overeenstemming is bereikt dan wel de bezwaar- en beroepsprocedures zijn afgerond kan worden overgegaan tot realisatie van de woningen incl. de door de gemeente te nemen infrastructurele maatregelen.

Er zijn nog geen uitgaven gedaan. Er is € 50.000 incidenteel (voorlopige inschatting) ten laste van reserve ontwikkelingsbedrijf gelegd. Het budget wordt beschikbaar gehouden voor 2021.

Processen en projecten die doorlopen in 2020 Proces/Project

Status/ fase in 2020

Aanpak planvoorraad woningbouw Bosserhofsveld Maasbracht (woningbouw) Europlein Maasbracht (woningbouw) Sint Anna-terrein Heel (woningbouw) Linne Zuid-Oost / Linnerpark (woningbouw) Vml. schoollocatie Ohé en Laak (woningbouw) Op de Konie Stevensweert (woningbouw) Krijtenberg Beegden (woningbouw) Parrenhof Thorn

Gereed. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering.

Dit is de status van de projecten per 31 december 2020. Gelijktijdig met de jaarstukken 2020 wordt in een bijlage van de 1e Programmarapportage 2021 informatie verstrekt over de stand van zaken per april 2021.

3.3.2 Ontwikkeling fysieke leefomgeving Gemeentelijke omgevingsvisie Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Het proces is begin 2020 gestart en eind 2020 is de inventarisatiefase doorlopen.

Er zijn ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten in 2020 georganiseerd. Eind 2020 is een raadswerkgroep Omgevingswet ingesteld die het proces verder begeleid. In de zomerperiode heeft een enquête uitgestaan en is door 269 personen gereageerd. In het najaar zijn digitale overleggen met belangenorganisaties georganiseerd.

Van het beschikbare budget van € 100.000 is € 26.300 besteed. De kosten lopen nog door in 2021. Budgetoverheveling van € 73.700 naar 2021.

Leegstaande gebouwen en monumentaal erfgoed Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Er is duidelijkheid over de omvang van de problematiek van leegstaande de oplossingen daarvoor. Dit wordt meegenomen in de omgevingsvisie.

Om invulling te geven aan het vraagstuk is een toekomstverkenning naar de fysieke leefomgeving uitgevoerd. De trends en ontwikkelingen binnen de fysieke leefomgeving zijn in de verkenning in beeld gebracht en bekeken vanuit drie schaalniveaus: wijken en dorpen, buitengebied en regio. Hiermee is een overzicht geschetst van de situatie op dit moment en wordt vooruit geblikt op toekomstige ontwikkelingen.

Van het beschikbare budget van € 30.000 is € 26.520 besteed.

Meekoppelkansen bij hoogwatermaatregelen Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

We hebben een globale gebiedsvisie ontwikkeld, die als onderlegger dient voor de discussie met provincie, rijk en waterschap.

Door bureau Verbeek is in concept een mogelijk eindbeeld geschetst van het gebied tussen Thorn en Wessem in relatie tot de hoogwatermaatregelen. Dit concept is in mei 2020 aan de gemeenteraad gepresenteerd. In de verdere onderhandelingen met de andere overheden wordt dit concept als gesprekskader gehanteerd. Het daadwerkelijk opstellen van een MKBA is nog niet aan de orde, omdat de plannen nog niet dat stadium bereikt hebben.

Van het beschikbare budget van € 30.000 is € 12.300 besteed. Verdere planvorming is in 2021 voorzien. Budgetoverheveling van € 17.700.

Processen en projecten die doorlopen in 2020 Proces/Project

Status/ fase in 2020

Chateau Heel (ontwikkeling) Voormalig gemeentehuis Heel (herbestemming) Gebiedsontwikkeling Linne (incl. herontwikkeling locatie supermarkt) Gebiedsontwikkeling Wessem

Plandeel Kasteelhof In uitvoering. Plandeel Kloosterhof en Parkhof in voorbereiding.. In uitvoering.

Centrum Maasbracht (aanpak parkeerproblematiek) Begeleiding Deltaplan Maasvallei

In uitvoering.

Hoogwaterbescherming Wessem-Thorn

In voorbereiding.

Terreinen Daelzicht en Koraal Groep (ontwikkeling)

Deels in voorbereiding deel in uitvoering.

In voorbereiding. In voorbereiding.

In voorbereiding.

3.3.3 Beheer van openbare ruimte, natuur en landschap Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (update) Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

De update van het Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan is in concept gereed en dient nog besproken te worden met stakeholders en bewoners

Het verkeersplan is geactualiseerd. Dit plan dient bezien te worden in samenhang met het parkeeronderzoek kern Maasbracht (€ 50.000) en ontsluiting kern Maasbracht (€ 20.000). In de reserve is hiervoor nog voor beide een budget beschikbaar van € 49.700 in 2021.

Het budget van €10.000 (uit een reserve afgedekt) voor actualisatie GVVP is besteed.

Nieuwe onderhoudsplannen Kunstwerken en Gebouwen Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

In de raadsvergadering van 15 december 2020 zijn beheerplannen Onderhoud kunstwerken en (school)gebouwen 20212024 vastgesteld.

De nieuwe meerjarige onderhoudsplanning voor kunstwerken en gebouwen is door de raad op 15 december 2020 vastgesteld en in de meerjarenbegroting 2021-2024 financieel vertaald. Vanuit de huidige beheerplannen 2017-2020 is minder uitgegeven dan gepland waardoor vrijval van de voorzieningen groot onderhoud bruggen en (school)gebouwen aan de orde is. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Wat heeft het gekost?

Hondenbeleid Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

In Beegden en Maasbracht is een hondenspeelplek gerealiseerd. De campagne ‘Ruim op als een Baas’ is gestart.

In Maasbracht en Beegden is een hondenspeelplek gerealiseerd. Het gebruik hiervan zal later dit jaar geëvalueerd worden. Daarnaast is de campagne ‘Ruim op als een baas’ gestart. Hiervoor zijn folders gemaakt die de spelregels uitleggen omtrent het opruimen van hondenpoep. Via een QR code zijn ook alle hondenvoorzieningen en afvalbakken op een kaart te raadplegen. Daarnaast is er extra aandacht voor de honden uitlaatstroken en afvalbakken geweest.

Het realiseren van de hondenspeelplekken heeft €25.000 gekost en de voorlichtingscampagne €2.500. De extra uitgaven voor honden uitlaatstroken bedragen € 9.500. Uitgaven blijven binnen betreffende budgetten.

3.3.4 Klimaat, energie en afvalverwerking Klimaatakkoord en Energietransitie (Regionale Energie Strategie) Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Uitgangspuntennotitie RES NML en concept RES NML zijn vastgesteld.

Ter uitvoering van het Klimaatakkoord moeten alle regio's in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen die is gericht op de grootschalige opwek van duurzame energie (windmolens en zonneparken), die de regionale structuur voor alternatieve warmtebronnen (in plaats van gas) in beeld moet brengen en die de energiebesparing en kleinschalige opwek bij woningen, gebouwen en bedrijven moet bevorderen.

Het opstellen van de RES in regionaal verband wordt gefinancierd door een bijdrage van het Rijk

De gemeente Maasgouw werkt sinds 2019 samen met de andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, de provincie, het Waterschap, Enexis en andere partners aan de opstelling van een Regionale Energie Strategie. In het voorjaar van 2020 is de Uitgangspuntennotitie voor de RES opgeleverd en door de raden van de deelnemende gemeenten is vastgesteld In juni 2020 is het concept van de RES NML 1.0.opgeleverd dat door de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten is vastgesteld. Na een consultatieproces van volksvertegenwoordigers, stakeholders en burgers wordt in april 2021 de definitieve versie van de Regionale Energie Strategie opgeleverd die ter vaststelling wordt aangeboden aan de colleges van B&W en de gemeenteraden.

Verduurzamen gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

De audits hebben gezorgd voor een beter beeld van de verduurzamingsmogelijkheden van het gemeentelijk vastgoed.

In 2020 zijn de energieaudits van het gemeentelijk vastgoed uitgevoerd. Deze vormen de basis voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De toe te passen duurzaamheidsmaatregelen waarvoor in 2020 een (werk)budget van € 50.000 beschikbaar is gesteld, worden nog afgestemd met team BOR.

De audits zijn uitgevoerd uit een restantbudget van 2019. Restant budget (€ 50.000) voor het uitvoeren van maatregelen overhevelen naar 2021.

Afval en riolering kostendekkend Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Voor een nadere uiteenzetting van de verrekening van kosten 2020 iz. afval en riolering wordt verwezen naar de toelichting opgenomen onder tabel Verklaring saldo pr. Woon- en Leefklimaat en de paragraaf Lokale heffingen.

Regeling reductie energie (nieuw t.o.v. primair begroting) Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

De Regeling Reductie Energiegebruik bij koopwoningen (RRE) is bedoeld om huiseigenaren te stimuleren tot het treffen van kleine energiebesparende maatregelen in huis en om ze advies te geven over energiebesparende maatregelen.

De gemeente heeft in 2019 deze regeling bij het Rijk aangevraagd en gehonoreerd gekregen. Insteek van de aanvraag was om een bedrag van € 90.000 (max. € 90 per huishouden, in totaal 1.000 huishoudens) ten goede te laten komen aan energiebesparende maatregelen (€ 70 aan energiebesparende maatregelen, € 20 aan uitvoering van de regeling). De start van de regeling was tegelijk met de uitbraak van het Corona virus, wat (landelijk) invloed heeft gehad op het aantal aanvragen. Op 31 december 2020 waren er 216 aanvragen verwerkt. De overheid heeft i.v.m. corona de RRE regeling met een jaar verlengd tot 31 december 2021.

Van het budget van € 90.000 is € 16.200 besteed, het restant € 73.800 overhevelen naar 2021.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Begin 2020 is het actieplan Energie vastgesteld. De vaststelling was ongeveer tegelijk met het begin van de coronacrisis.

Voor de uitvoering van het actieplan waren een aantal informatie avonden voorzien. Deze zijn aanvankelijk verzet naar het najaar. Door de coronacrisis hebben de meeste acties vertraging opgelopen. In 2021 worden een aantal acties middels een webinar opgepakt. De wijkaanpakken staan voor Q2 2021 ingepland. De opdracht is hiervoor verleend.

Restant budget 2020 € 29.900 overhevelen naar 2021 en claim €76.700 in algemene reserve behouden ten behoeve van uitgaven 2021.

Actieplan Energie

Transitie visie warmte (nieuw t.o.v. primaire begroting) Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

De transitievisie Warmte onderzoekt de opgave voor onze gemeente om aardgasvrij te worden. De transitievisie warmte schetst de mogelijkheden en bepaalt in het bijzonder de route naar aardgas reductie tot en met 2030. In 2020 hebben we hiervoor alle data verzameld en onderzocht.

In het traject om tot een Transitievisie Warmte te komen trekt de gemeente Maasgouw samen op met de gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen. Middels een interactief proces is met een adviesbureau de technische potentie voor de gemeente Maasgouw onderzocht. Met de ambtelijke organisatie, de netbeheerder, woningbouwcorporaties, en de energiecoöperatie is gekeken naar de haalbaarheid van de technische potentie. In het vervolg proces zal een brede groep stakeholders worden betrokken.

Het beschikbaar budget voor 2020 bedroeg € 85.000. Hiervan is € 46.000 besteed. De resterende € 39.000 wordt overgeheveld voor uitvoering in 2021.

Totaaloverzicht Lasten en Baten Programma Woon- en leefklimaat Nr. Omschrijving taakveld

Primitieve raming 2020

Raming na wijziging 2020

Realisatie

253.392

285.742

246.678

39.064

3.278.039

3.205.807

3.051.015

154.792

2.2 Parkeren

14.347

19.440

-5.093

2.4 Economische Havens en waterwegen

51.494

1.370.694

59.409

1.311.285

5.5 Cultureel erfgoed

201.454

204.005

156.934

47.071

1.444.638

1.513.026

1.480.442

32.584

0 460

Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer, wegen en water

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Verschil raming -/realisatie 2020

2020

6.2 Wijkteams

68.267

0 67.807

7.2 Riolering

1.850.729

1.714.429

1.679.385

35.044

7.3 Afval

1.951.130

1.955.130

2.185.013

-229.883

7.4 Milieubeheer

219.755

556.190

325.532

230.658

8.1 Ruimtelijke Ordening

861.643

1.173.943

1.067.505

106.438

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

19.424

22.424

686.691

-664.267

8.3 Wonen en bouwen

2.839.627

3.540.274

2.905.379

634.895

Totaal lasten

13.053.939

15.624.278

13.931.229

1.693.049

Baten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

63.320

80.320

401.084

320.764

0.63 Parkeerbelasting

74.931

65.440

-9.491

2.1 Verkeer, wegen en water

47.500

84.080

214.764

130.684

2.4 Economische Havens en waterwegen

36.887

38.287

39.873

1.586

7.2 Riolering

0 4.018.740

3.769.340

3.622.331

-147.009

7.3 Afval

2.397.800

2.373.808

-23.992

586

111.246

248.572

137.326

8.652

50.000

63.847

13.847

7.000

801.340

794.340

335.093

595.391

607.522

12.131

6.983.514 -6.070.425

7.208.401 -8.415.877

8.438.586 -5.492.642

1.230.185 2.923.235

5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Primitieve raming 2020

Raming na wijziging 2020

Realisatie

754.006

356.849

397.157

Baten

0 316.691

3.092.286

621.971

-2.470.315

Saldo

316.691

2.338.280

265.122

-2.073.158

-5.753.734

-6.077.597

-5.227.521

850.076

Lasten

Resultaat Progr. Woon- en leefklimaat

2020

Verschil raming -/realisatie 2020

Verklaring saldo programma Woon- en leefklimaat Kapitaallasten

Reserves

Verschillen > € 25.000

Volkshuisvesting Vitaliteit en aantrekkingskracht dorpen (saldo overheveling € 20.000 naar 2021) Omgevingswet (saldo overheveling naar 2021) Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen Vrijval voorziening groot onderhoud bruggen Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (saldo overheveling naar 2021) Nadeel Riolering 2020 Nadeel Afval 2020 Project RRE koopwoningen (saldo overheveling naar 2021) Project Actieplan Energie 2020 (saldo overheveling naar 2021) Project Transitievisie Warmte (saldo overheveling naar 2021) Opbrengst grondverkopen Onderhoud Openbare Verlichting (saldo overheveling € 27.000 naar 2021) Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing) (saldo overheveling naar 2021) Project Maasresidentie Thorn (saldo overheveling naar 2021) Handhaving Milieuservice Zuid Grondexploitaties (interne uren) Bosserhofsveld (grondexploitatie) winstneming

Verschillen > € 5.000 en < € 25.000

Verschillen < € 5.000

Totaal

Diversen Hoogwaterbeschermingsplan (saldo overheveling naar 2021)

29.500 73.700 255.700 83.700 50.000 -119.200 -254.000 73.800 29.900 39.000 62.400 109.800 25.000 40.500 85.800 32.800 71.000 117.600 17.700

25.400

850.100

Toelichting verschillen > € 25.000 Volkshuisvesting, vitaliteit en aantrekkingskracht dorpen incidenteel voordeel € 29.500 Zie beleidsmatige toelichting 3.3.1 wonen en migratie, onderdeel behouden en aantrekken van bewoners voor dorpen in Maasgouw.

Omgevingswet incidenteel voordeel € 73.700 Zie beleidsmatige toelichting 3.3.2 ontwikkeling fysieke leefomgeving, onderdeel gemeentelijke omgevingsvisie. Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen incidenteel voordeel € 255.700 Vanuit het huidige beheerplan gebouwen 2017-2020 resteert een bedrag van € 360.800 in de voorziening ‘Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen’. Een bedrag van € 105.100 blijft behouden in de voorziening voor uitgaven 2021. Het restantbedrag van € 255.700 kan vrijvallen ten gunste van de exploitatie 2020. Een verdere toelichting is opgenomen in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Vrijval voorziening groot onderhoud bruggen incidenteel voordeel € 83.700 Vanuit het huidige beheerplan Civiele Kunstwerken 2017-2020 resteert een bedrag van € 100.500 in de voorziening ‘Groot onderhoud Civiele Kunstwerken’. Een bedrag van € 16.800 blijft behouden in de voorziening voor uitgaven 2021. Het restantbedrag van € 83.700 kan vrijvallen ten gunste van de exploitatie 2020. Een verdere toelichting is opgenomen in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed incidenteel voordeel € 50.000 ie beleidsmatige toelichting 3.3.4 klimaat, energie en afvalverwerking, onderdeel verduurzamen gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed.

Riolering incidenteel nadeel € 119.200 De baten en lasten van rioleringen worden via een zogenaamd gesloten financieel systeem in de begroting en jaarrekening verwerkt. Tekorten en overschotten worden verrekend met de voorziening Riolering. In 2020 is de uitname uit deze voorziening € 291.600 lager dan geraamd door met name lagere exploitatielasten.

Specificatie nadeel Riolering: Lagere exploitatielasten/-baten

€

96.200

Hogere opbrengsten rioolheffing

€

76.200

Lagere uitname voorziening Riolering

€

-291.600

Nadeel tlv exploitatie 2020*

€

-119.200

Lagere toerekening BTW

€

-70.500

Lagere doorbelasting overhead

€

-48.700

Nadeel tlv exploitatie 2020

€

-119.200

* Toelichting nadeel:

Het saldo van lagere BTW-compensatie (als gevolg van lagere exploitatie uitgaven en het lagere investeringsvolume vervanging rioleringen) en lagere doorbelasting van overhead komt ten laste van de exploitatie 2020. Afval incidenteel nadeel € 254.000 De baten en lasten van afval worden via een zogenaamd gesloten financieel systeem in de begroting en jaarrekening verwerkt. Tekorten en overschotten worden verrekend met de voorziening Afval voor zover deze voorziening toereikend is. Met daarbij de aantekening dat de raad op 18 december 2018 besloten heeft € 100.000 van deze voorziening te oormerken om de belastingdrukstijgingen in 2019 en 2020 te beperken. Aangezien het saldo van de voorziening Afval op 1 januari 2020 € 50.000 bedraagt, kan in 2020 maximaal € 50.000 ten laste van de voorziening worden gebracht. Het definitieve exploitatietekort 2020 ‘Afval’ bedraagt € 270.500. Uit de voorziening te dekken € 50.000 en het overige bedrag ad. € 220.500 komt daarmee ten laste van de gemeentelijke exploitatie. Het saldo van lagere BTW-compensatie en hogere doorbelasting overhead, in totaal een nadeel van € 33.500, komt ook ten laste van de exploitatie. In totaal een nadeel van € 254.000. 34

In belangrijke mate is debet aan dit tekort: afrekeningen 2020 van RD Maasland zijnde € 134.100 (1e begrotingswijziging 2020) en € 26.500 (concept jaarrekening 2020); afrekeningen 2020 BSGW ad. € 10.000; minderopbrengsten oud papier ad. € 36.600; hogere verwerkingskosten rest/gft afval ad. € 29.100; afrekening Nedvang (verpakkingsafval) 2018 en voorgaande jaren ad. € 54.400; lagere BTW toerekening (mn. correctie btw verpakkingsafval RD Maasland) -/- € 38.000.

Specificatie nadeel Afval: Hogere exploitatielasten/-baten

€

-273.100

Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing

€

52.600

€

-220.500

Lagere toerekening BTW

€

-38.000

Hogere doorbelasting overhead

€

4.500

Nadeel tlv exploitatie 2020

€

-254.000

Project RRE koopwoningen incidenteel voordeel € 73.800 Zie beleidsmatige toelichting 3.3.4 klimaat, energie en afvalverwerking, onderdeel regeling reductie energie. Project Actieplan Energie incidenteel voordeel € 29.900 Zie beleidsmatige toelichting 3.3.4 klimaat, energie en afvalverwerking, onderdeel actieplan energie. Project Transitievisie Warmte incidenteel voordeel € 39.000 Zie beleidsmatige toelichting 3.3.4 klimaat, energie en afvalverwerking, onderdeel transitievisie warmte. Opbrengst grondverkopen incidenteel voordeel € 62.400 Jaarlijks worden er gronden aangekocht en verkocht. In het kader van de dijkverzwaring in Stevensweert en Ohé en Laak zijn gronden verkocht aan het Waterschap, voor een bedrag van ca. € 57.000. Dit is een eenmalige extra opbrengst. Overige grondaankopen hebben ook nog een klein voordeel opgeleverd. In totaal een bedrag van € 62.400. Conform gebruikelijk beleid wordt deze extra opbrengst toegevoegd aan de reserve ontwikkelingbedrijf. Onderhoud Openbare Verlichting incidenteel voordeel € 109.800 In de 2e Prorap 2020 was melding gemaakt van het feit dat enkele led armaturen pas geleverd kunnen worden in 2021 in verband met een uitslaande brand bij de fabrikant. Voorgesteld wordt om via saldobestemming jaarrekening 2020 een bedrag van € 27.000 over te hevelen naar 2021.

Daarnaast zijn er in tegenstelling tot voorgaande jaren in 2020 aanzienlijk meer schades en aanrijdingen aan lichtmasten geweest. Vrijwel alle schades, inclusief bijkomende kosten, zijn op de veroorzaker of via het Garantiefonds verhaald kunnen worden. Een uitgekeerd bedrag van ca. € 50.000 is toegevoegd aan de post onderhoud openbare verlichting. Ook zijn in 2020 minder ‘kleine netaanpassingen’ noodzakelijk geweest waardoor de netwerkkosten van Enexis lager zijn uitgevallen. Kerkenvisie incidenteel voordeel € 25.000 In 2020 is in de gemeente Maasgouw het plan opgevat om een kerkenvisie te (laten) vervaardigen. Een kerkenvisie is een strategische visie op de toekomst van het gebruik en de exploitatie van de kerkgebouwen. Het opstellen van de kerkenvisie is geen eenzijdige actie van bijvoorbeeld de gemeente, maar gebeurt in een dialoog van de gemeente met de eigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. De kerkenvisie omvat alle kerkgebouwen in de gemeente, zowel monumentaal als niet-monumentaal, zowel oud als nieuw. Vragen als welke gebouwen blijven als kerk fungeren, welke gebouwen worden geschikt gemaakt voor nevengebruik en welke worden niet langer voor de eredienst gebruikt, krijgen een andere functie, staan in de visie centraal.

Uit het bovenstaande wordt duidelijk, dat het hier gaat om een proces, dat zich over een langere tijd uitstrekt. Het is ook onmogelijk om dit proces te initiëren en te begeleiden door en vanuit alleen de gemeente. In het licht hiervan zijn er drie offertes aangevraagd bij externe organisaties, die ervaring hebben met de vervaardiging van een kerkenvisie. Het ligt in de bedoeling om – na een afweging van de offertes – in de eerste helft van dit jaar het proces dat leidt naar een kerkenvisie op te starten. Voor de financiering van de kerkenvisie is via een algemene gemeentelijke uitkering medio 2020 een bedrag van € 25.000 ontvangen. Dit bedrag is vooralsnog toereikend. In het licht van het gegeven dat het proces ter vervaardiging van de kerkenvisie in 2021 wordt opgestart, wordt gevraagd om het in 2020 ontvangen bedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2021. Project Maasresidentie Thorn incidenteel voordeel € 40.500 Maasresidence Thorn is een meerjarige projectontwikkeling die – afhankelijk van het tempo van de projectontwikkelaar – naar verwachting tot en met 2023 gaat duren. De planologische instrumenten om vanuit gemeentezijde goed te kunnen sturen zijn in ruimtelijke en juridische zin complex van aard.

Op het moment dat de recreatieve exploitatie van het park wordt opgestart (in 2022), zal dit vakantiepark naar verwachting ook onderdeel worden van de meerjarige programmatische aanpak van Maasgouwse vakantieparken. Op deze manier positioneren we ons als gemeente ook in de exploitatiefase als partner van het vakantiepark. Het bedrag uit 2020 dient als werkbudget te worden aangehouden, omdat juridisch en/of ruimtelijk advies moet worden ingewonnen om te kunnen sturen op de recreatieve ontwikkeling en exploitatie. Via saldobestemming € 40.500 over te hevelen naar 2021. Handhaving Milieuservice Zuid incidenteel voordeel € 85.800 In de jaarrekening 2019 is een bedrag van € 757.473 voor de handhaving MSZ opgenomen. Dit bedrag zou door de provincie moeten worden voldaan conform de afspraken. Als gevolg van nadere afspraken omtrent de kosten en begeleiding is van de provincie een bedrag van € 843.296 ontvangen. Het positieve verschil € (€85.823) kan ten gunste van de jaarexploitatiesaldo gebracht worden. Grondexploitaties incidenteel voordeel € 32.800 Door eigen projectleiders zijn meer uren aan diverse projecten besteed dan op begrotingsbasis was voorzien. Geraamd was € 51.000 voor 2020. Maar door de toegenomen vraag van en de aantrekkende bouwontwikkeling zijn er meer uren besteed. Het betreft de bouwprojecten Bosserhofsveld, Linne Zuid Oost, Op de Konie, Krijtenberg en Reutsdael.

incidenteel voordeel € 71.000 Bosserhofsveld winstneming Zie toelichting in de paragraaf grondbeleid.

Beleidsindicatoren Programma Woon- en leefklimaat Taakveld

Naam indicator

Eenheid

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ-waarde woningen Nieuw gebouwde woningen Demografische druk

X € 1.000

2019

218

2020

236

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

aantal per 1.000 woningen %

2019

11,7

2020

9,8

Het aantal nieuwbouwwoningen.

2019

60,5

2020

62,0

euro

2019

613,0

2020

649,0

euro

2019

643,0

2020

682,0

kg per inwoner

2018

151,3

2019

150

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

2017

27,5

2018

28,8

8. Vhrosv

7. Volksgezondheid en Milieu 7. Volksgezondheid en Milieu

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

Vorige Waarde Periode Waarde periode

Toelichting

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

3.4

Economie, arbeid en inkomen

Strategische Visie 2025

Omdat ondernemers, werkgevers en werknemers grensoverschrijdend denken en handelen is binnen het economisch domein regionale samenwerking een vereiste. De gemeente kan samen met andere overheden een bijdrage leveren aan bepaalde ruimtelijk-fysieke omstandigheden die bedrijven nodig hebben om te kunnen functioneren. Ook kunnen organisatorische maatregelen worden genomen die zich richten op het versterken van ondernemerschap of optimalisatie van de arbeidsmarkt. Een centrale ambitie in de Strategische Visie vormt eveneens de verdere ontwikkeling als dynamisch vrijetijdsgebied. Dit is vanuit economisch perspectief een versterking van een specifiek economisch cluster: de vrijetijdseconomie. Door samen met ondernemers en andere organisaties te zorgen voor unieke en onderscheidende vrijetijdsbelevenissen, wordt het gebied aantrekkelijker voor bezoekers van binnen en buiten de gemeente.

Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstukken/-doelen Coalitieakkoord

Onderwerp in programmabegroting

Algemene doelen economisch domein

Paragraaf 3.4.0  Visie- en planvorming economisch domein

Vestigingsklimaat en werklocaties  Verbeteren van regionaal vestigingsklimaat voor bedrijven met herstructurering van bedrijventerreinen als centrale opgave die regionaal moet worden opgepakt.

Paragraaf 3.4.1  Uitwerking Regionaal Beleidskader Werklocaties  Lopende processen/projecten werklocaties  Ontwikkeling havengebied Maasbracht  Extra capaciteit voor bijdrage aan vestigingsklimaat en werklocaties

Ondernemerschap en -initiatieven  Verkennen hoe we de acquisitie van ondernemers en de begeleiding van ondernemersinitiatieven kunnen verbeteren.

Paragraaf 3.4.2  Uitvoering van lokaal ondernemerschaps-programma  Duurzaam inregelen van ondernemersdatabase  Extra capaciteit voor bijdrage aan ondernemerschap en - initiatieven

Toerisme en recreatie  Extra impuls geven aan toerisme en recreatie aan de hand van vijf speerpunten (marketing, belevenissen, infrastructuur, verblijfsrecreatie-gebieden, samenwerking).

Paragraaf 3.4.3  Vakantieparken: kansen en bedreigingen  Belevenissen en infrastructuur  Gebiedsmarketing gericht op bezoekers  Lopende processen/projecten T&R  Parkeerplaats Fun Beach Panheel  Extra capaciteit voor bijdrage aan T&R

Optimalisatie arbeidsmarkt  In regionaal verband, samen met andere partijen, bijdragen aan het optimaal functioneren van de arbeidsmarkt.

Paragraaf 3.4.4  Regionaal arbeidsmarktbeleid

Arbeidsparticipatie en inkomen  Uitvoering van taken op het gebied van arbeidsparticipatie op een verantwoorde manier organiseren, samen met andere gemeenten en met bijzondere aandacht voor Westrom.

Paragraaf 3.4.5  Aanpak van armoede  Arbeidsparticipatie  Westrom

3.4.0 Algemene doelen Visie en planvorming binnen economisch domein Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

De algemene doelen op dit gebied zijn uitgewerkt in de paragrafen hierna. Daar is ook aangegeven wat er bereikt is in 2020.

Binnen drie actielijnen is gewerkt aan het versterken van de regionale en lokale economie: - actielijn vestigingsklimaat en werklocaties; - actielijn ondernemerschap; - actielijn toerisme en recreatie. Per actielijn is extra capaciteit ingezet. De actielijnen zijn uitgewerkt in de paragrafen hierna.

Wat heeft het gekost?

3.4.1 Vestigingsklimaat en werklocaties Uitwerking Regionaal Beleidskader Werklocaties (o.a. Regionale Visie Nautische Bedrijvigheid) Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

In 2020 heeft het onderzoek Nautische Bedrijvigheid plaatsgevonden, dat door alle midden-Limburgse gemeenten en de Provincie gefinancierd is.

Het onderzoek is opgeleverd. Uit het onderzoek is een aantal adviezen naar voren gekomen. Als gevolg van Corona is slechts beperkt invulling gegeven aan het actieplan Nautische Bedrijvigheid. Andere projecten voor de uitvoering van het regionaal beleidskader werklocaties zijn door de focus op corona ook verschoven naar volgend jaar.

Van het budget van € 15.000 is € 2.500 uitgegeven. Restant over te hevelen naar 2021, € 12.500.

Ontwikkeling van werklocatie ‘Havengebied Maasbracht’ Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van de werklocatie. Vanwege corona zijn er andere prioriteiten gesteld.

Voor Koeweide is een eerste aanzet gemaakt om alle rechten en plichten in kaart te brengen. Ook voor Bunkerhave en Oude Maas is een eerste aanzet gemaakt met de werkzaamheden. Als gevolg van Corona zijn de meeste werkzaamheden nog niet uitgevoerd.

Er zijn nog geen kosten gemaakt. Deze kosten moeten worden doorgeschoven naar 2021, € 20.000.

Extra capaciteit voor bijdrage vestigingsklimaat en werklocaties Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Ambtelijke capaciteit vrijgemaakt voor ondersteuning op projecten vakantieparken gedurende 2 jaar.

In de begroting zijn middelen vrijgemaakt voor extra capaciteit voor ‘vestigingsklimaat en werklocaties’ (€ 15.000), ‘bijdrage aan ondernemerschap en ondernemersinitiatieven’ (€ 30.000) en voor ‘toerisme en recreatie’ (€ 30.000). Met deze budgetten is 1fte (tijdelijk) ingevuld ter ondersteuning op het taakveld Economie en Toerisme.

Totaal per jaar € 75.000 gedurende 2 jaar.

Processen en projecten die doorlopen in 2020 Proces/Project

Status/ fase eind 2020

Nautische Boulevard Wessem (ontwikkeling) Havengebied Maasbracht (herstructurering) Clauscentrale Maasbracht (ontsluiting) Terreinen Daelzicht en Koraal Groep (ontwikkeling) Terrein Edelchemie Panheel (herontwikkeling na sanering)

In uitvoering. In voorbereiding. In voorbereiding. Deels in uitvoering deels in voorbereiding. In voorbereiding.

3.4.2 Ondernemerschap en ondernemersinitiatieven Uitvoering van lokaal ondernemerschapsprogramma Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Er is binnen de gehele organisatie bewustwording gecreëerd rondom het thema ‘versterken van het ondernemerschap in Maasgouw’. Daarnaast is de bestuurlijke visie op dit onderwerp opgehaald.

De gemeente Maasgouw doet al veel voor onze ondernemers, maar er is ook ruimte voor een verrijking van onze dienstverlening. De coronacrisis heeft laten zien dat de gemeente flexibel inspeelt op de behoeften van de ondernemers. Voor de lange termijn is een fundamentele doorontwikkeling van onze dienstverlening nodig.

Aan de totstandkoming van dit programma zijn geen kosten verbonden. De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd binnen de extra beschikbare capaciteit. (zie extra capaciteit voor bijdrage aan ondernemerschap en ondernemersinitiatieven)

Het resultaat is het programma ‘Versterking ondernemerschap’.

In 2020 is het dynamisch ondernemerschapsprogramma ingericht. In 2021 staat de programma-uitvoering centraal. Naast het ontwikkelen van dit programma is de gemeente ook actief in gesprek gegaan met ondernemers, bijvoorbeeld via een bijeenkomst met winkeliers. Daarnaast zit de gemeente periodiek met vertegenwoordigers van de ondernemers om tafel.

Duurzaam inregelen van een lokale ondernemersdatabase Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Vanwege corona is prioriteit aan ander zaken gegeven en is dit niet in 2020 opgepakt.

Het inrichten van een basissysteem voor het bedrijven accountmanagement start in 2021.

Hier is € 14.500 voor gereserveerd. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2021.

Extra capaciteit voor bijdrage aan ondernemerschap en ondernemersinitiatieven Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Ambtelijke capaciteit vrijgemaakt voor ondersteuning op projecten vakantieparken gedurende 2 jaar.

Totaal per jaar € 75.000 gedurende 2 jaar.

3.4.3 Toerisme en recreatie Vakantieparken: kansen en bedreigingen Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Er is een meerjarige programmatische aanpak voor de vakantieparken ontwikkeld.

In 2020 hebben we ingezet op het vitaler maken van de vakantieparken Heelderpeel, Boschmolenplas en Porta Isola.

Voor de inzet van de vitaliteitsmanager is gebruik gemaakt van het werkbudget RT 2020.

De uitvoering van dit programma heeft in 2020 geleid tot:  versterking van de informatiepositie  intensieve relatie met de partijen op de parken  ontwikkelstrategieën per park (plan van aanpak)  uitvoering van plannen met partijen op de parken.

De gemeente heeft een programmatische aanpak voor de vitalisering van vakantieparken ontwikkeld op basis van kennis en ervaring die toegankelijk is via het netwerk en de ingehuurde vitaliteitsmanager. In de uitvoering is vervolgens maatwerk per park toegepast, waarbij in 2020 nadrukkelijk is geïnvesteerd op de (vertrouwens)relatie met de partijen op de parken (denk aan eigenaren, exploitanten, ontwikkelaars). Hierdoor zijn de opgaven per park helder in beeld gebracht én is de gemeente in de procesrol gekomen. Vanuit deze positie kan de gemeente partijen op de parken bewegen richting een toeristisch-recreatief verdienmodel: een vitaal vakantiepark. Op basis van een situatie-, kansen- en risicoanalyse is per vakantiepark een visie en maatwerkaanpak ontwikkeld.

Belevenissen en infrastructuur voor bezoekers Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Economische groei, door toename van bezoekers (aantal toeristen en recreanten) en verhoging van hun bestedingen.

Een uitwerking van kansen op het gebied van recreatie en toerisme voor zowel ondernemers / investeerders, alsook voor de gemeente. Daarmee wordt ook een basis gelegd voor het nieuwe programma economie, recreatie en toerisme.

Gefinancierd met bestaand budget RT2020.

De kansenkaart zou in 2020 opgeleverd worden. Als gevolg van de coronacrisis is hierin echter vertraging ontstaan.

Gebiedsmarketing voor bezoekers (vrijetijdsgebieden) Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Is tot op heden nog niet opgepakt a.g.v. extra werkzaamheden m.b.t. corona

Processen en projecten die doorlopen in 2020 Proces/Project

Status/ fase in 2020

Fun Beach Panheel (aanpak parkeerproblematiek) Maasresidence Thorn (begeleiding realisatie) Kasteeldomein Walburg Stevensweert (ontwikkeling)

Besluitvorming is in voorbereiding. In uitvoering Gereed in 2020.

Parkeerplaats Fun Beach Panheel Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Er is draagvlak ontstaan bij de ondernemer, belanghebbenden en de gemeente voor een goede oplossing van de parkeeren verkeersproblematiek bij Fun Beach.

Er is goed overlegd met en tussen alle betrokkenen, een aantal scenario’s is uitgewerkt en de gemeenteraad heeft in een themabijeenkomst een voorkeursoplossing benoemd. Het proces loopt door in 2021 en besluitvorming door de raad in juli van dit jaar voorzien.

Er zijn geen uitgaven gedaan, wel inzet van ambtelijke capaciteit.

Extra capaciteit voor bijdrage aan toerisme en recreatie Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Ambtelijke capaciteit vrijgemaakt voor ondersteuning op projecten vakantieparken gedurende 2 jaar.

Totaal per jaar € 75.000 gedurende 2 jaar.

3.4.4 Optimalisatie arbeidsmarkt Regionaal arbeidsmarktbeleid Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Vanuit de regionale beleidsgroep is gewerkt aan de activiteiten en doelen van het jaarplan regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg.

Binnen de arbeidsmarktregio wordt voortdurend gewerkt aan het optimaal functioneren van de arbeidsmarkt en de afstemming tussen vraag en aanbod. Daarvoor levert Maasgouw samen met andere gemeenten ambtelijke deskundigheid/capaciteit.

Zoals opgenomen in de begroting 2020 worden de regionale projecten voornamelijk bekostigd uit rijksmiddelen.

Gemeenten, Provincie, LWV, MKB Limburg, LLTB, UWV en FNV hebben in 2020 een taskforce gevormd waarin een gezamenlijke aanpak rondom de arbeidsproblematiek als gevolg van de coronacrisis wordt ontwikkeld. Signalen voor aanvullende maatregelen zijn en worden gezamenlijk opgepakt. Tegelijkertijd blijft het niveau van de arbeidsmarktregio het niveau waarop concreet in actie moet worden gekomen. Op dat niveau zijn de partners actief en kan de verbinding worden gelegd met bestaande en goed functionerende aanpakken.

Daar waar dit niet het geval is wordt dit betaald uit het participatiebudget.

De uitvoering van het actieplan ‘Perspectief op Werk’ was al gestart vanaf januari 2020. Vanaf en door de coronacrisis heeft het actieplan een koerswijziging gekregen. Mede door de noodzaak van een post-corona aanpak zijn enerzijds bepaalde activiteiten on hold gezet en anderzijds zijn bepaalde ingezette activiteiten vanuit o.a. het jaarplan in een versnelling gebracht.

Vanwege de coronacrisis is er regionaal gewerkt aan een nieuw plan voor de veranderde Arbeidsmarkt ‘Post Corona aanpak Arbeidsmarkt Midden Limburg’. Dit plan borduurt deels voort op het bestaande jaarplan arbeidsmarktregio 2020, het actieplan Perspectief op Werk en nieuwe onderdelen die zijn toegevoegd vanwege de veranderingen op de arbeidsmarkt. Het bestaande actieplan Perspectief op Werk biedt enerzijds handvatten om snel aan de slag te gaan, maar biedt ook (financiële) ruimte om andere dingen te doen die nodig zijn vanwege de veranderde arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis.

3.4.5 Arbeidsparticipatie en inkomen Aanpak van armoede Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Er is verder vorm gegeven aan het programma dat gericht is op de begeleiding en ondersteuning van mensen om uit de armoede te komen. In 2020 is gewerkt aan de implementatie van de aanpak Vroeg signalering van schulden. Vanaf november 2020 is de aanpak operationeel.

Inwoners met (beginnende) betalingsachterstanden zijn op basis van daadwerkelijke signalen van schuldeisers proactief benaderd met een hulpaanbod. Het AMW-ML, het SWT en PLANgroep hebben een actieve rol in de aanpak.

Van het begroot bedrag voor het armoedebeleid dat bij de 2e Prorap 2020 bijgesteld is naar € 38.900, hebben in 2020 uitgaven plaats gevonden voor vroeg signalering (€ 5.200) en scholingsprojecten (€ 4.200).

Per oktober 2020 is het project Huiswerkbegeleiding en Coaching voor jongeren die opgroeien in een huishouden met een inkomen tot 120% van het geldende bijstandsniveau van start gegaan. De gemeente biedt maandelijks structureel 5 a 7 jongeren de mogelijkheid om deel te nemen. Door corona is het project later gestart dan vooraf beoogd. De schoolsluitingen hebben directe invloed gehad op het aantal aanmeldingen en de werkwijze. Hierdoor waren er nauwelijks aanmeldingen vanuit de scholen en door de lockdown is ook de huiswerkbegeleiding gesloten geweest. Instrumenten zoals St. Leergeld, Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur, de voedselbank en de kledingbank hebben in 2020 net als voorgaande jaren hun bijdrage geleverd aan het ondersteunen van inwoners die opgroeien in een huishouden met minimale financiële middelen. Ten gevolge van de coronacrisis heeft het onderzoek naar de oprichting van een lokaal SUN noodfonds vertraging opgelopen. Ook voor de opgenomen raming voor ontwikkeling en innovatie hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden. In 2020 zijn gratis stoffen mondkapjes verstrekt aan mensen met een minimum inkomen.

Arbeidsparticipatie Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

 Een vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden ondanks de coronacrisis.  38 inwoners die aan de slag zijn met behulp van loonkosten subsidie.  38 uitkeringsgerechtigden met parttime inkomsten.  5 beschut werkers waarmee wordt voldaan aan de taakstelling die we als gemeente Maasgouw hebben.

In 2020 hebben een aantal projecten gelopen, bijvoorbeeld het project ‘Plan van aanpak van de doelgroep met 30-70% loonwaarde’ en het project ‘Plan van aanpak statushouders’. Beide projecten hebben positieve resultaten opgeleverd. Mede door deze projecten is het uitkeringsbestand in 2020 ondanks de coronacrisis licht gedaald (263 in januari 2020 ten opzichte van 261 in december 2020). Dit terwijl het landelijke beeld is dat het aantal bijstandsontvangers stijgt. In 2020 zijn 75 uitkeringen beëindigd, met als belangrijkste reden het vinden van een baan.

De raming 2020 voor deze projecten bedraagt € 200.000 voor het project statushouders en € 100.000 voor het project 30/70.

Project ‘Plan van aanpak Statushouders’ 2020 was voor de doelgroep statushouders een jaar met veel uitdagingen door de coronamaatregelen. Zo waren groepsbijeenkomsten nauwelijks mogelijk, waardoor een aantal ‘instrumenten’ niet langer ingezet konden worden.

De werkelijke uitgaven 2020 waren respectievelijk € 197.050 en € 47.970. Zoals aangekondigd in de 2e Prorap 2020 wordt het restant van het project 30/70 46

 Een verhoogde participatie van de doelgroep van mensen die nog niet toe zijn aan de stap richting regulier werk (70 mensen verrichten vrijwilligerswerk)  Daarnaast hebben we een gezamenlijk programma voor de doorontwikkeling van de uitvoering van de Participatiewet opgesteld, met een bijbehorende business case en klantreis.

Denk bijvoorbeeld aan het fietsproject, de bijeenkomsten voor Eritrese jongeren en moeders en het taalcafé. Ook de taalscholen zijn een aantal weken gesloten geweest en de inburgeringsexamens konden tijdelijk niet of nauwelijks gepland worden. Toch is er ook veel positiefs te melden. Ondanks alles zijn er mooie resultaten bereikt:  5 personen stroomden uit naar regulier werk  3 personen stroomden uit met loonkostensubsidie  5 personen verrichten parttime werk  10 volgen opleiding  2 personen zijn voor het verstrekken van een uitkering al richting werk begeleidt  12 volgen een traject als voorbereiding op werk  4 volgden de training “Ik doe mee” (afgerond in februari)  4 vrouwen volgden een empowermentproject  10 personen nemen deel aan een traject bij de Kledingbank

€ 52.030 overgeheveld naar 2021 ten behoeve van het project 17/27.

Project ‘Plan van aanpak van de doelgroep met 30-70% loonwaarde’ Dit project heeft, ondanks dat veel van de deelnemers nog niet direct de stap naar werk konden zetten, mooie resultaten behaald.  28 mensen verrichten vrijwilligerswerk  5 volgden de training ‘ik doe mee’  1 persoon is begeleid naar dagbesteding  2 personen volgen een activeringstraject In de zomerperiode van 2020 is gebleken dat een groot deel van de mensen die deel uitmaakten van het project inmiddels maximaal participeren. Er is toen besloten het project om te buigen naar extra aandacht voor de groep kwetsbare jongeren. Verder is er in de tweede helft van 2020 extra ingezet op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, vooral omdat deze groep door de Covid19 effecten deze extra aandacht nodig had om niet tussen wal en schip te geraken. Het jaar 2020 heeft daarnaast in het teken gestaan van de voorbereidingen voor de doorontwikkeling van de uitvoering van de Participatiewet. De doorontwikkeling heeft als doel om een verhoogde en duurzame arbeidsdeelname voor de groep met een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren. De raad is hier onder andere door een informatiebijeenkomst in juni 2020 over op de hoogte gesteld. Eind 2020 is het gezamenlijk programma en de klantreis afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan de structuur waarbinnen het programma wordt uitgevoerd en wordt besluitvorming voorbereid.

Westrom Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Om de tekorten bij uitvoering van de Wsw terug te dringen en daarmee de uitvoering toekomstbestendiger te maken, is Westrom in 2020 gestart met de maatregelen uit het onderzoek van R. Capel.

De vier pijlers (Wsw, Beschut Werk, PW en re-integratie) zijn in beeld gebracht, waardoor er inzicht is in de financiering en de kostprijs van deze verschillende producten. De begroting 2022 wordt ingericht op basis van de vier pijlers.

Uit de in 2020 verstrekte coronacompensatie van het Rijk wordt € 86.307 toegekend als korting op de bijdrage 2020 welk bedrag ten gunste van het jaarrekeningsaldo 2020 komt.

Ondanks de coronacrisis heeft Westrom zorg en aandacht besteed aan de medewerkers en is de bedrijfsvoering zodanig aangepast dat er geen sprake is van negatieve effecten voor de medewerkers en op de exploitatie.

De eerste resultaten in 2020 van maatregelen uit het onderzoek van Capel zijn de aanpassing van detacheringstarieven en de daling van het ziekteverzuim. Door de uitbraak van corona heeft echter ook Westrom maatregelen moeten treffen en de bedrijfsvoering aan moeten passen. Ondanks deze aanpassingen heeft Westrom de omzetdaling op kunnen vangen met kostenbesparingen. Dankzij deze besparingen hoeft Westrom de € 1,7 miljoen coronacompensatie van het Rijk voor 2020 niet aan te wenden. Van dit bedrag reserveert Westrom € 450.000 voor mogelijke effecten van corona in 2021. Daarnaast wordt € 400.000 gestort voor de jaarschijf 2020 in de krimpvoorziening, om medio 2025 eventuele reorganisatiekosten te betalen als gevolg van de afname van het aantal Wsw-medewerkers. Of een reorganisatie noodzakelijk is, en zo ja in welke omvang, is afhankelijk van de doorontwikkeling van de uitvoering van de Participatiewet en de positionering van Westrom. Indien de krimpvoorziening niet nodig is, vloeit deze terug naar de gemeenten. Het resterende bedrag uit de coronacompensatie 2020 gaat terug naar de gemeenten en wordt in mindering gebracht op de bijdragen voor 2021, voor Maasgouw € 86.307.

Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen Westrom 2021. Voorgesteld wordt om via saldo-bestemming jaarrekening 2020 een bedrag van € 21.500 over te hevelen naar 2021 t.b.v. de doorontwikkeling van de uitvoering van de participatiewet.

Totaaloverzicht Lasten en Baten Programma Economie, arbeid en inkomen Nr. Omschrijving taakveld

Primitieve raming 2020

Raming na wijziging 2020

Realisatie

Lasten 2.3 Recreatieve Havens

107.647

105.680

91.284

14.396

3.1 Economische ontwikkeling

372.806

413.269

331.152

82.117

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

43.200

54.903

48.490

6.413

3.4 Economische promotie

610.817

1.044.475

638.280

406.195

318.565

451.359

0 339.877

111.482

6.3 Inkomensregelingen

6.582.539

10.654.467

8.627.135

2.027.332

6.4 Begeleide participatie

2.882.720

3.208.411

3.076.275

132.136

6.5 Arbeidsparticipatie

778.000

930.705

704.404

226.301

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

98.200

97.100

59.274

37.826

11.794.494

16.960.369

13.916.170

3.044.199

25.240

25.790

550

3.1 Economische ontwikkeling

27.320

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

33.355

38.105

33.187

-4.918

3.4 Economische promotie

12.734

14.250

14.268

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

63.030

115.050

107.533

-7.517

6.3 Inkomensregelingen

4.225.302

8.439.932

6.859.589

-1.580.343

6.5 Arbeidsparticipatie

3.813

4.359.715 -7.434.779

8.659.897 -8.300.472

7.071.500 -6.844.670

-1.588.397 1.455.802

Primitieve raming 2020

Raming na wijziging 2020

Realisatie

Baten

0 312.097

0 967.619

197.882

Verschil raming -/realisatie 2020

508.361

-459.258

Saldo

312.097

967.619

310.480

-657.139

-7.332.853 -6.534.191

798.662

5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal lasten Baten 2.3 Recreatieve Havens

Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten

2020

Verschil raming -/realisatie 2020

Mutaties reserves

Lasten

Resultaat Progr. Economie, arbeid en inkomen

-7.122.682

2020

-197.882

Verklaring saldo programma Economie arbeid en inkomen Kapitaallasten

Reserves

Verschillen > € 25.000

Verschillen > € 5.000 en < € 25.000

Verschillen < € 5.000

Totaal

Bossen en natuurterreinen, saldo overheveling naar 2021 Mer sociaal domein, saldo overheveling € 16.000 uitvoeringskosten TOZO naar 2021

83.000

Uitkeringen participatiewet BBZ IOAW/IOAZ TOZO 1, saldo overheveling naar 2021 TOZO 2, saldo overheveling naar 2021

131.100 37.900 38.100 131.500 32.800

TOZO 3 (saldo overheveling naar 2021) Participatie project 17/27, saldo overheveling naar 2021 Participatie Westrom Nieuwe wet inburgering, saldo overheveling naar 2021 Armoede- en schuldenbeleid

15.000 52.000 -48.400 86.300 47.200 29.500

Diversen

36.900

Taallessen (saldo overheveling naar 2021) Samenwerking keyport (saldo overheveling naar 2021) Havengebied Maasbracht (saldo overheveling naar 2021)

12.000 12.500 20.000

59.400

21.900

798.700

Toelichting verschillen > € 25.000 Participatie 1.000.000 bomenplan incidenteel voordeel € 83.000 In samenwerking met de provincie neemt de gemeente deel aan dit project. Het heeft een looptijd van drie jaren. In 2020 is reeds een voorschot op de provinciale subsidie ontvangen. Vande begrote uitgaven op dit project € 94.000 is in 2020 € 11.000 besteed. Het restant van € 83.000 over te hevelen via saldo bestemming naar 2021. MER Sociaal Domein incidenteel voordeel € 59.400 Het incidentele voordeel ontstaat door de teruggave op de bijdrage MER sociaal domein 2020 ad. € 23.000, het overschot op de uitvoeringskosten TOZO ad. € 16.000 en een abusievelijk geraamd bedrag ad. € 20.480 op de bijdrage 2020. Voor de uitvoeringskosten TOZO wordt verwezen naar de toelichting bij de paragraaf Covid19. Voorgesteld wordt om het restant van de uitvoeringskosten t.b.v. TOZO ad. € 16.000 over te hevelen naar 2021.

Uitgaven Participatiewet uitkeringen incidenteel voordeel € 131.100 e e In de 1 en 2 Prorap 2020 is beschreven dat verwacht werd dat het aantal uitkeringen, als gevolg van de coronacrisis, zal stijgen. Hoe groot de stijging is en wanneer deze zou plaatsvinden is sterk afhankelijk van de duur van de crisis en de maatregelen die door het Rijk worden genomen. Op het moment van de samenstelling van de tweede Programmarapportage 2020 is ingeschat dat er aan het einde van het jaar mogelijk een stijging van het aantal uitkeringen op het gebied van de Participatiewet aan de orde zou zijn. In de ramingen is hier destijds rekening mee gehouden. Inmiddels is gebleken dat de stijging van het aantal uitkeringen op grond van de Participatiewet in 2020 is uitgebleven. Ten opzichte van januari 2020 is er zelfs nog een daling te zien (263 in januari 2020 ten opzichte van 256 in december 2020). De projecten ‘plan van aanpak van de doelgroep met 30-70% loonwaarde’, het project ‘Plan van aanpak statushouders’ en de extra inzet op de groep jongeren in de uitkering, hebben bijgedragen aan het feit dat het uitkeringsbestand in 2020 ondanks de coronacrisis is gedaald. Wel is een forse toename van het aantal WW uitkeringen zichtbaar. In de toename zijn alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd, maar de groep jongeren tot 27 jaar kent de grootste toename.

Door het pakket aan steunmaatregelen dat het kabinet heeft getroffen en het feit dat er in veel gevallen eerst recht bestaat op een WW uitkering is de stijging in het aantal uitkeringen op het gebied van de Participatiewet mogelijk pas in 2021 zichtbaar. Het incidenteel voordeel is ontstaan door: €

WWB/bijstand thuiswonend < 65 WWB/bijstand thuiswonen < 21 WWB/elders verpleegden Bijstandsbesluit zelfstandigen

119.640 18.790 -11.360 4.050

Incidenteel voordeel 2020

€ 131.120

BBZ startend incidenteel voordeel € 37.900 Er hebben in het jaar 2020 minder BBZ verstrekkingen plaatsgevonden. De corona crisis heeft ook op het aantal starters een impact gehad. IOAW/IOAZ incidenteel voordeel € 38.100 Er is sprake van een incidenteel overschot op de IOAW en IOAZ uitkeringen. De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer) is vanaf 1 januari 2015 afgesloten voor nieuwe aanvragers die geboren zijn op of na 1 januari 1965. Het aantal IOAW/IOAZ uitkering is in 2020 licht afgenomen. De specificatie is als volgt: Omschrijving

€

IOAW

27.340

IOAZ

10.760

Incidenteel voordeel 2020

€ 38.100

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) Omschrijving

incidenteel voordeel € 179.300

€

TOZO 1 TOZO 2 TOZO 3

131.460 32.760 15.000

Incidenteel voordeel 2020

€ 179.220

Voorgesteld wordt om het saldo ad. € 179.300 over te hevelen naar 2021 ten behoeve van de uitvoeringskosten 2021 en verder. Dit wordt nader toegelicht bij de paragraaf Covid-19. Re-integratie en participatie voorzieningen - Projecten incidenteel voordeel € 52.000 e In de 2 prorap 2020 is de ombuiging van het project 30/70 naar het project 17/27 opgenomen. Het project jongeren 17-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt loopt tot en met 2021. Van een groot gedeelte van het begroot bedrag voor 2020 zullen de uitgaven hierdoor pas plaatsvinden in het jaar 2021. Voorgesteld wordt om het restant-bedrag ad. € 52.030 van het project 17/27 bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2020 over te hevelen naar 2021. Re-integratie en participatie – Trajecten en overige incidenteel nadeel € 48.400 Op de overige uitgaven voor re-integratie en participatievoorzieningen is een overschot van € 145.300. De geraamde onttrekking uit de reserve trajecten ten bedrage van € 193.700 heeft niet plaatsgevonden omdat deze pas doorgang vinden in 2021, waardoor er een saldo resteert van € -/- € 48.400. Voorgesteld wordt om van deze reserve in 2021 € 88.200 in te zetten voor het project participeren in het groen (€ 58.200) en trajecten (€ 30.000). Participeren in het groen Het bedrag ad. € 58.200 is ten behoeve van dit project.

Hieruit worden in de vorm van een pilot van 1 jaar in 2021 de kosten voor de begeleider leerpool bekostigd. Trajecten Door de Corona maatregelen hebben veel re-integratie trajecten in de maanden april en mei stil gelegen, en zijn de trajecten gedurende deze maanden niet gefactureerd. Ook de re-integratie trajecten bij Westrom zijn in deze maanden niet doorgegaan. Daarnaast zijn er in de opvolgende maanden door de nog steeds geldende maatregelen weinig tot geen nieuwe re-integratie trajecten gestart. Mensen die wel zijn aangemeld, bijvoorbeeld bij Westrom, zijn op een wachtlijst geplaatst. Deze trajecten gaan weer van start zodra de situatie dit toelaat. Het voorstel is om € 30.000 te financieren uit de reserve trajecten om ze dan in te kunnen zetten om de nieuwe, maar ook bestaande uitkeringsgerechtigden richting arbeidsmarkt te begeleiden. Westrom incidenteel voordeel € 86.300 Zie beleidsmatige toelichting 3.4.5 arbeidsparticipatie en inkomen, onderdeel Westrom. Nieuwe Wet Inburgering incidenteel voordeel € 47.200 Maasgouw heeft ter voorbereiding op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering over 2020 een vergoeding van het Rijk ontvangen ad. € 47.200. De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering, die gepland stond op 1 juli 2021, wordt uitgesteld naar 1 januari 2022.

In het jaar 2020 hebben geen uitgaven plaatsgevonden op dit budget; in de 2e Prorap 2020 is voorgesteld om dit bedrag voor de verdere voorbereiding over te hevelen naar 2021. Armoede- en schuldenbeleid incidenteel voordeel € 29.500 Zie beleidsmatige toelichting 3.4.5 arbeidsparticipatie en inkomen, onderdeel aanpak van armoede. 52

Beleidsindicatoren Programma Economie, arbeid en inkomen Taakveld

Naam indicator

Eenheid Vorige Waarde Periode Waarde periode

Toelichting

6. Sociaal domein

Banen

2018

559,3

2019

572

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

per 1.000 inw.1565jr %

2018

2019

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

2018

65,8

2019

66,5

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

6. Sociaal domein 6. Sociaal domein

Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering

2018

2,0

2019

1,0

per 1.000 inw 18+

2019

17,9

2020

23,5

6. Sociaal domein

Lopende reintegratie voorzieningen

2018

12,0,

2019

10,9

3. Economie

Functiemenging

per 1.000 inw.1565jr %

2018

43,7

2019

44,1

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.1565jr

2018

155,5

2019

160,4

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. De functie mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

3.5

Gemeentebestuur en organisatie

Strategische Visie 2025

Het motto van de Strategische Visie is "Samen maken we Maasgouw!". Daarmee komt tot uiting dat de gemeente maatschappelijke en bestuurlijke opgaven alleen nog maar succesvol kan aanpakken door samen te werken met (groepen van) bewoners, bedrijven en andere organisaties. Daarbij is een optimale interactie tussen lokaal bestuur en bewoners een vereiste. Om nauw betrokken te blijven bij het leven in de dorpskernen is het ook nodig dat het gemeentebestuur zelfstandig blijft. Dat kan alleen door samen te werken met andere bestuurlijke partners. De beoogde manier van werken stelt ook eisen aan de ambtelijke organisatie. Verwacht wordt dat de organisatie bestaat uit professionals die opereren als daadkrachtige partner voor iedereen die zich inzet voor een sterk, sociaal en vitaal Maasgouw.

Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstukken/-doelen Coalitieakkoord

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Maasgouw&id=dab5e26f-7e10-45fb-ab05-f55fd5cb40f2