168459-Bijlage 1: Programmabegroting 2025 definitief
Tekst van het document
Toekomstbestendig sociaal domein Er wordt door de samenleving en door de andere overheidslagen een steeds groter beroep gedaan op het sociaal domein. Daarom werken we over de beleidsterreinen heen nauw met elkaar samen in een programmateam aan de diverse bewegingen en akkoorden met uiteindelijk dezelfde doelen die elkaar versterken.
Financiering vindt plaats vanuit de SPUK GALA, de regionale SPUK IZA (aanvraag in voorbereiding), het saldo beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie OGGZ en andere bestaande budgetten sociaal domein of via separate raadsvoorstellen.
Het versterken van de lokale sociale basis en inzet op preventie en normaliseren. Het verbeteren van de sociale samenhang in onze kernen. Bevorderen en behouden van de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners. Het verbeteren van de toegang tot ondersteuning. Het verbeteren van de samenwerking met de gezondheidszorg, de GGZ en andere partners in het speelveld.
Toekomstbestendige zorg Binnen toekomstbestendige zorg (TBZ) lopen in 2025 de onderstaande projecten en processen: • Aanpak Meervoudige problematiek sociaal domein; • Doorontwikkeling sociaal wijkteam; • Ontwikkeling van passende voorliggende voorzieningen (zoals Auticafé en Ontmoetingspunt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.); • Praktijkondersteuner huisarts jeugd uitbreiden naar meerdere huisartsenpraktijken (afhankelijk van evaluatie in 2025); • Mensontwikkelbedrijf Maasgouw (separaat raadsvoorstel in oktober 2024); • Verbetering monitoring sociaal domein; • Ontwikkeling reablement voor hulp bij het huishouden in Maasgouw Wmo1. GALA We gaan door met de uitvoeringsactiviteiten behorende bij het GALA (gezond leven akkoord). De uitvoeringsactiviteiten vinden plaats op de onderstaande thema’s: Thema Sport, bewegen en cultuur • Lokaal Sportakkoord • Brede Regeling Combinatiefunctie Thema Gezondheid en Sociale basis • Terugdringen Gezondheidsachterstanden • Kansrijke Start • Mentale Gezondheid • Aanpak overgewicht en obesitas • Valpreventie • Leefomgeving
1 Werken aan reablement (zorgvoorbeter.nl)
41
3.3.2 Doorontwikkeling sociaal wijkteam (SWT) Er is geen nieuw gemeentelijk beleid geformuleerd voor het begrotingsjaar 2025.
42
3.3.3
Zorg, ondersteuning, wonen en veiligheid
Versterking GGD Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Een toekomstbestendige GGD die in staat is haar taken verantwoord uit te voeren. Het gaat om: • Gezondheidspreventie • Jeugdgezondheidszorg • Vaccinatie • Forensische gezondheidszorg
Voor een duurzame versterking van de GGD is structurele aanvullende financiering nodig.
€ 90.400 structureel
Achtergrond hiervan is naast jaarlijks krap begroten de toenemende taakomvang en taakcomplexiteit en externe factoren (zoals de verschillende crisissen en landelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld het Integraal Zorg Akkoord IZA). Vanuit benchmarkvergelijkingen met andere GGD-en kan geconcludeerd worden dat GGD Limburg-Noord dun gefinancierd is. Dit kan de aangegeven signalen verklaren. De GGD acht het nodig om een inhaalslag te maken, wat leidt tot een hoger kostenniveau voor de gemeenten. De financiële claim die nu bij de gemeenten voorgelegd wordt, stelt een ingroeimodel voor vanaf 2025. Vooralsnog is de hogere bijdrage voor 2025 structureel opgenomen. De resterende claim van € 90.000 structureel is, in afwachting van de uitkomst uit het bestuurlijk overleg, opgenomen als risico in de paragraaf weerstandsvermogen & risicobeheersing opgenomen.
43
3.3.4
Sociale basisinfrastructuur, gezondheid en inclusie
Lokale inclusie agenda Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Voldoen aan de wettelijke taak m.b.t. de Lokale Inclusie agenda (LIA).
Het is een wettelijke verplichting om een LIA te hebben. Inmiddels zijn veel gemeentes hiermee aan de slag om zo snel mogelijk aan deze verplichting te voldoen. De ambities die een gemeente zich hierbij stelt op korte en lange termijn is naar eigen inzicht. Het uiteindelijke doel is dat in 2040 Nederland een inclusieve samenleving heeft. Dat is een samenleving waarin mensen met een beperking hun leven kunnen leven zoals zij dat zelf willen. In het kader van ‘niets over ons, zonder ons’ is hierbij ook een sociaal inclusie panel met ervaringsdeskundigen een verplichting.
€ 26.000 structureel
Naast uitvoering geven aan onze LIA is het ook van belang om te werken met ervaringsdeskundigen in het kader van ‘niets over ons, zonder ons’ . Op dit moment hebben we een energiek sociaal inclusie panel samengesteld die zich graag verder willen inzetten voor de toegankelijkheid in Maasgouw. Met een werkbudget kunnen zij ook kleine projecten opzetten of zichzelf trainen. De projectleider Sociale Inclusie rond haar opdracht af in 2024. Om inclusie te kunnen borgen en voldoende aandacht te blijven geven willen we hier een aandachtfunctionaris voor in de vorm van een beleidsmedewerker.
€ 21.000 structureel (0,22 fte schaal 10)
Ook is een werkbudget nodig van waarmee de projectleider kleine projecten kan oppakken met het panel. Denk aan communicatie of training voor het panel.
€ 5.000 structureel (werkbudget)
44
Bijzondere bijstand Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Ondersteuning bieden aan inwoners die niet over de middelen beschikken om te voorzien in extra noodzakelijke kosten en deze ook niet via een andere manier vergoed krijgen.
Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten waar inwoners mee te maken krijgen. Deze kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen. Hiervoor geldt dat de kosten: bijzonder zijn, noodzakelijk zijn en nergens anders vergoed worden (conform artikel 35 van de Participatiewet).
€ 100.000 incidenteel
De kosten voor levensonderhoud blijven stijgen. Dit is ook terug te zien in een stijging van de kosten bijzondere bijstand. Steeds meer inwoners doen een beroep op de bijzondere bijstand. De afgelopen jaren hebben we iedere keer geld moeten bij ramen en gezien de (landelijke) ontwikkelingen ziet het er niet naar uit dat dit minder gaat worden. De stijging in kosten komt op meerdere onderdelen terug, zoals: • Voorzieningen voor wonen: in deze voorzieningen zijn o.a. woonkosten opgenomen, maar ook inventariskosten. Deze stijging is verklaarbaar doordat de taakstelling rondom het huisvesten van statushouders regelmatig wordt verruimd. Het is niet wenselijk dat statushouders al starten met een schuld. • De kosten voor bewindvoering blijven oplopen. Dat is in lijn met de landelijke trend. • Ook de kosten voor directe levensbehoeften lopen zichtbaar op. We willen de kosten voor bijzondere bijstand blijven verstrekken, zoals we dat nu ook doen. Op deze manier willen we de financiële problemen van inwoners proberen te beperken. Dit om te voorkomen dat financiële problemen groter worden, wat betekent dat we schulden willen voorkomen/verminderen en eraan bijdragen dat de bestaanszekerheid niet verder onder druk komt te staan. Daarnaast willen we proberen financiële stress te verminderen.
Vooralsnog wordt dit bedrag incidenteel begroot in afwachting van eventueel te maken keuzes bij het armoedebeleid dat in december 2024 wordt voorgelegd.
45
Opbouwwerk Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Werken aan een sterke sociale basis in alle kernen van Maasgouw.
Opbouwwerkers kennen de kernen, weten wat er speelt, weten waar de positieve krachten zitten en weten mensen met elkaar te verbinden. Zo dragen ze bij aan veerkrachtige, vitale kernen waarvan de inwoners betrokken zijn bij elkaar. Alleen bij de aanwezigheid van voldoende opbouwwerk zijn alle kernen van Maasgouw te bedienen.
€ 70.000 structureel
Hiervoor hebben we nodig dat de huidige formatieve inzet van opbouwwerkers gehandhaafd blijft. Dat betekent dat de incidentele inzet op meer opbouwwerk zoals opgenomen in de begrotingen van 2023 en 2024, vanaf 2025 structureel wordt.
46
3.3.5
Arbeid, inkomen en participatie
Financiering IPS Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Mensen met een (ernstige) psychische aandoening helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk.
IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is dé methode om mensen met een (ernstige) psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk. Hiermee kunnen zij uitstromen uit de uitkering. De methode bestaat uit een combinatie van zorg, re-integratie en jobcoaching activiteiten. De zoektocht naar een betaalde baan start snel en er wordt langdurig ondersteuning geboden vanuit de GGZ-instelling aan zowel de cliënt als de werkgever en collega’s op de werkplek. Er is sprake van een geïntegreerde aanpak tussen begeleiding of behandeling vanuit de GGZ-instelling en re-integratie. De landelijke resultaten met betrekking tot de inzet van IPS-trajecten zijn zeer positief. 44% van het totaal aantal deelnemers vond regulier werk, tegenover 25% in de controlegroep.
€ 61.300 structureel
Ondanks dat het krijgen van betaald werk de mentale gezondheid van mensen bevordert, wordt behandeling die gericht is op bevorderen van arbeidsparticipatie in Nederland niet vergoed uit de Zorgverzekeringswet. Voor mensen met een gemeentelijke uitkering is de financiering van IPS-trajecten helaas nog niet structureel geregeld. De trajecten die in 2023 en 2024 zijn ingezet, zijn gefinancierd met een subsidie die vervalt per 1-1-2025. Het is van belang om de inzet structureel te borgen in de dienstverlening van de gemeente en op te nemen als standaard instrument. De financiering is verschillend voor de inzet van CMD (Common Mental Disorder) IPS-trajecten en EPA (Ernstige Psychische Aandoeningen) IPS-trajecten. Voor een CMD IPS-traject is een investering van € 8.000 benodigd en voor een EPA IPS-traject is een investering van € 11.325 benodigd. Op basis van de huidige verwachtingen is de inschatting dat 75% van de trajecten EPA IPS-trajecten zijn en 25% van de trajecten CMD IPS-trajecten. Het hebben van een baan leidt niet alleen naar financiële zelfstandigheid, maar hiermee wordt ook het algemeen welbevinden vergroot. Mensen ervaren meer zingeving, ervaren minder psychische en lichamelijke klachten en allerlei problematiek kan vroegtijdig aangepakt worden.
47
Klantmanager inburgering Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Continuïteit waarborgen binnen het team klantmanagers inburgering.
De taakstelling Huisvesting statushouders is voor het
€ 26.000 structureel (bijdrage aan SC MER SD)
tweede halfjaar van 2023 verlaagd. Ondanks de verlaagde taakstelling, is het klantenbestand ‘Inburgering’ dermate gestegen dat de caseloads van de Klantmanagers Inburgering ‘vol lopen’. Om de continuïteit te waarborgen en niet achter de feiten aan te lopen, is er geanticipeerd door in het UP 2024 te vragen voor uitbreiding. In goed overleg is afgestemd dat in Q4 2023 de werving voor de extra uitbreiding van start is gegaan. Doorkijkend naar de komende jaren is de verwachting dat de uitbreiding voorlopig nog nodig zal zijn. Voor sommige inburgeraars is begeleiding van 3 jaar door de Klantmanager Inburgering te kort. Ook is het nog onzeker hoe hoog de taakstelling de komende jaren zal zijn Om de continuïteit te waarborgen binnen team Inburgering zal er een klantmanager structureel worden toegevoegd aan het team. Deze werkt voor alle drie de gemeenten binnen de MER, waardoor de kosten verdeeld worden over de gehele MER. 1 Fte klantmanager (schaal 9) voor een bedrag van € 83.000, verdeeld over de 3 MER gemeenten. Conform de verdeelsleutel betekent dit voor Maasgouw afgerond € 26.000.
48
MER SD prioritering caseload werk Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Inwoners maximaal laten participeren, zodat zij zo veel als mogelijk meedoen in de maatschappij.
Wat haalbaar is voor iemand verschilt per persoon: voor de één is dat betaald werk, voor de ander vrijwilligerswerk of sociale activiteiten. De doelgroep Activering stroomt meestal niet door naar betaald werk en beslaat 41% van het klantenbestand. Ook neemt het aantal jongeren (17-27 jaar) in uitkering toe.
€ 80.000 incidenteel (bijdrage aan SC MER SD)
De doelgroepen Jongeren en Activering moeten beter bereikt en geactiveerd worden door frequenter klantcontact en preventief werken, omdat hun problematiek vaak ernstig en veelzijdig is. Dit vraagt om intensieve aandacht, maatwerk en creatieve oplossingen. In de Programmabegroting 2024 is hier voor het eerst budget voor beschikbaar gesteld om het aantal fte's tijdelijk uit te breiden voor één jaar. Jongeren In januari 2024 is extra inzet voor deze doelgroep gestart. Caseloads zijn herverdeeld en verkleind, waardoor meer tijd vrijkomt voor intensiever klantcontact, intercollegiaal overleg en afstemming met netwerkpartners. De problematiek van deze jongeren blijkt ernstig en speelt op meerdere levensgebieden. Intensiever contact is noodzakelijk. Maatwerk, creatieve oplossingen en intensieve aandacht zijn cruciaal. Ook wordt ingezet op het stroomlijnen van het werk van klantmanagers, het vergroten van expertise en samenwerking met netwerkpartners. Activering In maart 2024 is extra inzet voor deze doelgroep gestart. Het draait om het beter leren kennen van de klant, vertrouwen winnen en aansluiten bij hun leefwereld. Vaak gaat het om complexe situaties met diverse problemen. Intensiever klantcontact en preventief werken zijn cruciaal. Klanten kunnen nu regelmatiger gesproken worden en afspraken beter opgevolgd. Er is meer overleg met externe partijen.
Klantmanagers coördineren de samenwerking tussen verschillende partijen. Naast stappen op de participatieladder zorgen zij voor 'zachte resultaten' zoals minder eenzaamheid en meer gebruik van regelingen en initiatieven in de wijk. De eerste bevindingen van de pilot zijn positief. Voor een definitieve evaluatie is verlenging van de pilot met een jaar nodig. De hierboven genoemde werkzaamheden worden dan ook voor 2025 gecontinueerd.
49
Jobhunter statushouders Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Het continueren van de functie jobhunter specifiek voor statushouders voor de duur van 2 jaar.
Een jobhunter statushouders begeleid en bemiddeld statushouders naar betaald werk. Een jobhunter doet netwerken bij werkgevers om banen te vinden, specifiek voor statushouders. De jobhunter is nu in dienst bij WerkgeversServicePunt (WSP).
€ 35.000 incidenteel voor 2025 en 2026 budgettair neutraal. (bijdrage aan SC MER SD) (dekking reserve t.b.v. aanpak vluchtelingen)
De gemeente Roermond heeft voorheen de kosten hiervoor gedragen op regionale schaal. Op een gegeven moment heeft Roermond aangegeven deze kosten alleen nog te willen dragen voor eigen gemeente en niet meer regionaal. Roermond heeft toen gevraagd aan de afzonderlijke gemeenten in de regio om dit over te nemen. In afwachting tot een besluit hierover heeft de arbeidsmarktregio middenLimburg de financiering op zich genomen met incidentele middelen. Per 1 januari 2025 houdt dit ook op omdat zij geen structurele middelen beschikbaar hebben. Gemeente Roerdalen gaat niet meedoen met de verlenging van de jobhunter. Echt-Susteren en Maasgouw onderzoeken nog om hiermee door te gaan en wat dan de definitieve kosten zullen zijn. Wanneer we nu de jobhunter niet voorzetten komt er extra werk te liggen bij de klantmanagers Werk.
50
3.3.6
Cultuur, sport en accommodaties
Gemeenschapsaccommodaties Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Toekomstbestendige gemeenschappelijke accommodaties die een bijdrage leveren aan een plek voor ontmoeting, ontplooien van initiatieven en maatschappelijke activiteiten.
Om deze huisvesting te kunnen garanderen wordt maatwerk geleverd per kern en wordt bekeken hoe de bestaande accommodaties een bijdrage kunnen leveren aan hetgeen we willen bereiken.
Investering: € 10.000.000
Het streven is om in 2025 in Stevensweert te starten met de bouw van een nieuw Multifunctioneel Centrum. In Thorn en Linne wordt gestreefd naar gemeenschapsaccommodaties die voldoen aan de wensen en behoeften van de gemeenschap en/of de verenigingen. Om hiertoe te komen worden de bewonersinitiatieven gefaciliteerd en waar nodig begeleid.
Kapitaallasten: € 111.000 2026 € 222.000 2027 € 333.000 vanaf 2028 structureel.
De kosten zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft enerzijds te maken met de keuze van de Raad om in Thorn scenario 1a uit te werken en anderzijds vanwege een ander uitgangspunt in Linne door het stoppen van de exploitant van zalencentrum De Harmonie. Het krediet heeft betrekking op kernen Linne, Stevensweert en Thorn. De raadsvoorstellen van Linne en Thorn volgen in kwartaal 4 van 2024.
Meerjarig cultuurplan Noord-Limburg Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
De ambitie van de Cultuurregio Noord-Limburg is een sterke regionale culturele infrastructuur voor makers en om potentiële makers te bereiken.
Talenten worden geholpen om zich verder te ontwikkelen en organisaties om zich beter te presenteren. We stimuleren culturele instellingen en cultuurmakers om meer samen op te trekken. Dit doen we door samen met hen ontwikkelopgaven aan te gaan en hierin actief te ondersteunen. Zowel amateurgezelschappen als (semi)professionele partners vormen een belangrijk onderdeel van de culturele infrastructuur. Zij zijn actief betrokken bij de uitvoering van het plan met name door de inzet van onze programmacoördinator. Het overgrote deel van de middelen wordt besteed aan het creëren van een regionaal budget voor het ondersteunen van projecten en producties.
€ 7.500 structureel
Samen met het culturele veld versterken we de zichtbaarheid, het productieklimaat en de (talent)ontwikkeling van het culturele aanbod in de regio.
51
Processen en projecten die doorlopen in 2025 Proces/Project
Status/ fase in 2025
Verenigingszaal Wessem
Gereed in 2024.
52
3.3.7
Jeugdzorg en onderwijs
Uitvoering administratieve werkzaamheden Wet Kinderopvang Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Uitvoering geven aan de Wet Kinderopvang (Wko).
In de Wko is bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor toezicht op de kwaliteitseisen en handhaving van deze eisen. De regelgeving stelt kwaliteitseisen aan de volgende onderwerpen: • registratie, wijzigingen en administratie en naleving; • pedagogisch klimaat; • personeel en groepen; • veiligheid en gezondheid; • accommodatie en inrichting; • ouderrecht.
€ 10.800 structureel (bijdrage aan SC MER SD)
De gemeentelijke taken voor de uitvoering van de Wet kinderopvang zijn zeer uiteenlopend en kunnen worden verdeeld in beleidsmatige werkzaamheden en administratieve werkzaamheden. De beleidsmatige werkzaamheden worden uitgevoerd door de beleidsmedewerker van de gemeente Maasgouw en de administratieve werkzaamheden zijn per 1 juni 2024 gemandateerd aan SC MER Sociaal Domein. Administratieve taken die zijn overgedragen: • verzoek van exploitatie controleren op volledigheid en de opdracht doorzetten naar de GGD; • verzoek voor wijzigingen controleren op volledigheid en de opdracht doorzetten naar de GGD; • verzoek voor beëindiging van werkrelaties en/of uitschrijving controleren op volledigheid en de opdracht administratief verwerken en registreren; • advies van de GGD na inspectie nakijken, registreren en administratief afronden; • maandelijks overzicht in DUO (dienst uitvoering onderwijs) nakijken. De uitvoering door SC MER Sociaal domein behoort tot de structurele aanvullende dienstverlening. Het gaat om uitbreiding van de formatie binnen SC MER SD.
53
Uitvoering adminitratieve werkzaamheden leerlingenvervoer Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Uitvoering geven aan het leerlingenvervoer op grond van de Verordening en Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Maasgouw.
De uitvoering van de administratieve werkzaamheden van het leerlingenvervoer is in 2024 (vanaf schooljaar 2024/2025) overgedragen aan MER SD. MER SD voert de administratie rondom het leerlingenvervoer voor alle drie de gemeenten uit. Hierdoor wordt de kwetsbaarheid in de uitvoering verminderd.
€ 43.400 structureel (bijdrage aan SC MER SD)
De beleidsmatige taken (Verordening, beleidsregels, aanbesteding) blijven bij de gemeente. De vrijgevallen formatie wordt ingezet om reeds bestaande knelpunten binnen de beschikbare capaciteit/formatie van het sociaal domein op te vangen.
Buurtgezinnen Maasgouw Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Het (tijdelijk) ontlasten van ouders door de inzet van buurtgezinnen.
Ouders in een kwetsbare situatie kunnen overbelast raken door de zorg en aandacht voor hun kinderen, in het bijzonder ouders zonder (stabiel)netwerk. Met de inzet van Buurtgezinnen worden ouders (tijdelijk) ontlast terwijl hun kind(eren) extra aandacht krijgen binnen een steungezin. De inzet van Buurtgezinnen draagt bij aan: • het oplossen van hulpvragen binnen het gezin; • het voorkomen van huiselijk geweld; • het voorkomen van geïndiceerde jeugdhulp; • het optimaliseren van sociale netwerkversterking en saamhorigheid.
€ 21.000 structureel
Na de tweejarige proeftuin van Buurtgezinnen is besloten om vanaf 2025 Buurtgezinnen structureel voort te zetten. Buurtgezinnen is inmiddels een belangrijke netwerkpartner, ook binnen ons sociaal domein. We gaan het opgebouwde netwerk met het onderwijs, de kinderopvang, welzijnsorganisaties, medisch-en sociaal domein goed onderhouden en uitbreiden. Er worden samen met onze welzijnsorganisatie collectieve activiteiten georganiseerd, met als doel ouders en kinderen elkaar laagdrempelig te laten ontmoeten. We ondersteunen de communicatie (PR) van Buurtgezinnen via diverse mediakanalen. Dit gebeurt in samenwerking met onze eigen communicatiemedewerkers.
54
Medardusschool Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Uitvoering geven aan het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en nieuwbouw voorzien voor onderwijs en kinderopvang in Wessem.
Op 12-7-2022 heeft de raad het onderwijshuisvestingsbeleid 2021-2041 in de vorm van het IHP Onderwijs vastgesteld. Het IHP is in overleg met de schoolbesturen opgesteld.
Extra investering € 800.000
Binnen het IHP wordt o.a. een prioritering aangegeven voor de onderwijshuisvesting van de diverse scholen. Het in het IHP geraamde bedrag van € 2,2 mln is voor realisatie van nieuwbouw basisschool St. Medardus in Wessem, hetgeen naar verwachting in 2026 gaat plaatsvinden.
Kapitaallasten € 25.000 structureel vanaf 2027
In het Meerjaren Investerings Plan is daartoe uit de algemene reserve laatstgenoemd bedrag opgenomen. De investeringslasten met betrekking tot de kinderopvang worden gekapitaliseerd en verdisconteerd in de verschuldigde huurkosten. Voor de realisatie van de nieuwbouw basisschool in Wessem is echter indexering van het prijspeil 1-1-2021 noodzakelijk. De noodzakelijke extra investering van € 800.000 worden gekapitaliseerd op basis van afschrijving in 30-40 jaar.
Muziekonderwijs op scholen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Borging van de muziektraditie van de gemeente Maasgouw, waarbij kinderen op de basisschool met muziek kennis maken en daarbij - of daarnaast via een aanbod buiten het curriculum toegeleid worden naar muziekverenigingen en eventueel ander vrijetijdsaanbod op het gebied van muziek.
Naast wat we in dit kader al doen door het aanbieden van buitenschools activiteiten in samenwerking met verenigingen, gaan we waar nodig en mogelijk de basisscholen ondersteunen bij het realiseren van hun muziekonderwijs en het van daaruit toeleiden van leerlingen naar muziekverenigingen.
PM
Bij de vaststelling van de Kadernota 2025 is een motie aanvaard waarin de raad het college heeft opgedragen om in gesprek te gaan met diverse instanties om zo het muziekonderwijs op de basisscholen mogelijk te handhaven. Bij het opstellen van deze begroting waren deze gesprekken nog niet afgerond en is het bedrag voor 2025 en volgende jaren dan ook nog niet bekend.
55
Taskforce toekomst landschap jeugdhulp Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Toereikende jeugdhulp (jeugdhulpplicht), zodat jeugdigen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers passende jeugdhulp krijgen.
De taskforce “Robuust Zorglandschap Limburg” heeft de opdracht om te bepalen wat nodig is voor de toekomst van een dekkend zorglandschap in Limburg. In 2025 gaan we met de bevindingen van de Taskforce als basis en samen met onze regiogemeenten werken aan dit dekkende landschap.
PM
56
3.3.8
Heroverwegingen bestaand beleid
Onderwerp
2025
2026
2027
2028
Buurtbemiddeling
-
-
13.170
13.170
Haalbaarheid taakstelling Wmo
-
-250.000
-250.000
-250.000
Haalbaarheid taakstelling Jeugd
-
-
-
-
Totaal
-
- -236.830 -236.830
Toelichting Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling is geen wettelijke taak. Er zijn alternatieven zoals via sociaal wijk team en via eigen rechtsbijstand van de inwoner. De contractuele verplichtingen lopen t/m 2026. Haalbaarheid taakstelling Wmo Tijdens het heroverwegingsproces voor de Programmabegroting 2025 is ook de eerder gestelde taakstelling bij het Sociaal Domein, gekoppeld aan de invoering van de inkomstenafhankelijke eigenbijdrage WMO, geëvalueerd. Hierbij hebben nieuwe inzichten geleid tot een herziening. De nieuwe inzichten zijn: - Gemeenten moeten voorzichtig zijn met het anticiperen op directe kostenbesparingen; besparingen zullen in de eerste jaren beperkt zijn en pas later toenemen. - Er is nog veel onduidelijkheid over de invoering en voorwaarden. - Gemeenten moeten een systeem opzetten om de effecten van de beleidswijziging nauwlettend te monitoren en evalueren, zodat bijstelling op basis van werkelijke veranderingen mogelijk is. - Het is aannemelijk dat bestaande cliënten onder het oude stelsel blijven vallen. Het advies is om de taakstelling van € 250.000 vanaf 2026 niet door te voeren vanwege de beperkte directe besparingen, onduidelijkheid over de invoering van de eigen bijdrage, de noodzaak van nauwkeurige monitoring en dat naar alle waarschijnlijkheid bestaande cliënten onder het oude stelsel blijven vallen.
Haalbaarheid taakstelling Jeugd Verder is ook tijdens het heroverwegingsproces de taakstelling bij het Sociaal Domein, gekoppeld aan de invoering van de Hervormingsagenda (HVA) Jeugd, geëvalueerd. De gemeente Maasgouw heeft stappen ondernomen om de benodigde maatregelen uit te voeren, zowel lokaal als in samenwerking met de regio. Door de implementatie van deze maatregelen kan de gemeente Maasgouw bijdragen aan een stabielere financiële toekomst voor het Sociaal Domein en ervoor zorgen dat de hervormingen in de jeugdzorg op een verantwoorde en duurzame manier worden doorgevoerd. De gemeente ligt naar verwachting op schema om de maatregelen die beïnvloedbaar zijn (waarop gestuurd kan worden) volgens planning te implementeren. Het advies is dan ook om de taakstelling niet bij te stellen. Hieronder wordt het advies, inclusief de inzichten uit het VNG Begrotingsadvies 2025-2028 deel 2, nader toegelicht. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor maatregelen waarop zij kunnen sturen, terwijl onvoorziene omstandigheden voor risico van het Rijk zijn. Kijkend naar de in te voeren maatregelen uit de HVA Jeugd betreffen de maatregelen waarop gemeenten kunnen sturen ongeveer een derde van het totale besparingspotentieel. Het overige deel zal komen uit maatregelen op rijksniveau, zoals het aanpassen van de Jeugdwet.
Dit betekent dat de gemeente Maasgouw vooral moet inzetten op de ingeslagen weg met betrekking tot het invoeren van de maatregelen uit de HVA, zodat aantoonbaar is dat er voldoende inspanning is geleverd met het oog op de maatregelen waarop de gemeente kan sturen. Het VNG Begrotingsadvies 2025-2028 deel 2 onderstreept dat de gemeente Maasgouw zich moet richten op het behalen van de besparingen door de te beïnvloeden maatregelen uit de HVA Jeugd tijdig en effectief te 57
implementeren. Daarnaast adviseert het VNG dat gemeenten transparant moeten zijn over de verwachte uitgaven en besparingen en nauw moeten samenwerken met andere gemeenten en het Rijk om gezamenlijk oplossingen te vinden voor eventuele financiële tekorten. De Hervormingsagenda (HVA) Jeugd voorziet in een deskundigencommissie die in het voorjaar van 2025 advies zal geven over afwijkende kostenontwikkelingen en de verantwoordelijkheid voor eventuele tekorten. Dit advies wordt meegenomen in de besluitvorming rondom de Voorjaarsnota 2025, waarbij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zal deelnemen aan de gesprekken. In het advies is het uitgangspunt dat door de in te voeren maatregelen de beoogde besparingen gehaald moeten worden en dat niet-beïnvloedbare kostenstijgingen voor jeugdzorg vergoed worden. Met andere woorden, mocht het toch niet lukken om de kosten te reduceren, dan zal de deskundigencommissie een advies geven waarbij de extra uitgaven naar verwachting grotendeels voor rekening van het Rijk komen. Het restrisico is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen & risicobeheersing.
58
Totaaloverzicht lasten en baten programma sociaal domein Nr. Omschrijving taakveld
3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
Economische promotie Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid Totaal lasten bestaand beleid
Realisatie 2023
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
13.449 47.982 944.082 965.052 1.901.648 1.493.123 519.604
13.484 54.903 940.283 1.384.722 2.144.570 1.545.522 719.335
13.484 54.903 940.955 919.130 2.039.363 1.488.007 522.829
13.484 54.903 940.815 918.303 2.041.103 1.593.199 522.429
13.484 54.903 919.449 918.303 2.041.103 1.509.691 522.009
13.484 54.903 862.824 918.303 2.032.853 1.490.568 521.570
378.231 60.601 4.099.449 1.248.144 9.699.106 3.058.065 498.234 1.654.797 2.583.898 1.240.699 415.756 0 240.337 822.369 566.311 177.038 26.141 924.717 1.255.403 805.601 256.519 324.171 16.738 0 453.632 33.697 1.423.057 38.147.649
580.401 17.971 3.784.994 1.655.584 9.503.115 2.550.313 750.069 1.549.524 2.501.830 1.271.050 499.450 0 278.115 46.800 529.000 201.300 0 625.800 2.011.000 503.600 230.000 510.630 30.000 0 551.533 60.000 1.650.564 38.695.462
382.327 17.871 3.223.141 1.442.679 8.215.191 2.648.594 623.627 1.618.260 2.507.217 1.271.050 499.450 0 200.808 46.800 529.000 201.300 0 625.800 1.588.000 503.600 230.000 516.897 30.000 0 557.594 60.000 1.580.320 35.098.197
382.327 17.871 3.195.704 1.398.080 8.210.533 2.623.581 618.873 1.619.643 2.507.217 1.271.050 499.450 0 200.808 46.800 529.000 201.300 0 629.800 1.079.000 503.600 230.000 642.554 30.000 0 557.594 60.000 1.395.645 34.534.666
382.327 17.871 3.186.586 1.398.080 8.210.533 2.670.986 618.873 1.589.026 2.507.217 1.271.050 499.450 0 200.808 46.800 529.000 201.300 0 629.800 1.079.000 503.600 230.000 642.554 30.000 0 557.594 60.000 1.395.645 34.437.042
382.327 17.871 3.180.496 1.398.080 8.210.533 2.670.986 618.873 1.552.941 2.507.217 1.271.050 499.450 0 200.808 46.800 529.000 201.300 0 629.800 1.079.000 503.600 230.000 642.554 30.000 0 557.594 60.000 1.395.645 34.310.430
0
0
0 261.800 42.400 0 7.500 11.000 325.093 -37.633 331.400 -58.865 36.735 500.000 5.000 33.628 111.400 1.569.458
0 279.600 14.140 -15.870 7.500 122.000 223.080 -70.380 251.400 -86.400 34.551 0 4.300 31.629 111.400 906.950
25.000 298.000 14.140 -15.870 7.500 233.000 223.501 -210.377 216.400 -87.900 34.781 0 -8.870 31.839 111.400 872.544
25.000 317.000 14.140 -15.870 7.500 344.000 223.928 -367.890 216.400 -67.400 35.003 0 -8.870 32.042 111.400 866.383
38.147.649
38.695.462
36.667.655
35.441.616
35.309.586
35.176.813
Beleidsmutaties lasten (Fin. foto) 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.82A Jeugdbescherming 7.1 Volksgezondheid Totaal beleidsmutaties lasten (Fin. foto) Totaal lasten
Raming 2024
59
Nr. Omschrijving taakveld
Realisatie 2023
Baten Bestaand beleid 4.2 Onderwijshuisvesting 147.680 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 212.201 5.1 Sportbeleid en activering 821.089 5.2 Sportaccommodaties 113.117 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 30.999 cultuurparticipatie 5.6 Media 23.863 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.416.356 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 73.428 6.3 Inkomensregelingen 4.673.391 6.4 WSW en beschut werk -1 6.5 Arbeidsparticipatie 0 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 249.304 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.81A Beschermd wonen (WMO) 1.205.807 7.1 Volksgezondheid 242.466 Totaal baten bestaand beleid 12.209.699 Beleidsmutaties baten (Fin. foto) 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.81A Beschermd wonen (WMO) Totaal beleidsmutaties baten (Fin. foto) 0
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
148.119 430.182 853.116 85.500 5.760
148.119 133.600 811.718 85.500 4.380
148.119 133.600 801.653 85.500 3.980
148.119 133.600 802.553 85.500 3.560
148.119 133.600 801.653 85.500 3.560
199.747 508.681
0 276.651
0 252.347
0 252.347
0 252.347
4.970.360 0 0 248.500
4.140.302 0 0 263.800
4.140.302 0 0 517.900
4.140.302 0 0 517.900
4.140.302 0 0 517.900
995.956 226.969 8.672.890
932.750 194.625 6.991.445
933.407 134.950 7.151.758
933.407 134.950 7.152.238
933.407 134.950 7.151.338
0
7.400 0 -30.000 -15.400 5.000 -33.000
0 0 -30.000 -267.500 4.300 -293.200
0 0 -30.000 -265.500 4.300 -291.200
0 -440 -30.000 -263.500 4.300 -289.640
Totaal baten
12.209.699
8.672.890
6.958.445
6.858.558
6.861.038
6.861.698
Totaal saldo van baten en lasten
-25.937.950
-30.022.572
-29.709.210
-28.583.058
-28.448.548
-28.315.115
Realisatie 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Mutaties reserves
Lasten Baten Saldo Sociaal Domein
362.266 2.520.092 2.157.826
7.424.000 8.894.674 1.470.674
0 921.527 921.527
0 887.069 887.069
0 713.500 713.500
0 647.343 647.343
-23.780.124
-28.551.898
-28.787.683
-27.695.989
-27.735.048
-27.667.772
60
Verschillen bestaand beleid 2025-2024 programma sociaal domein Uitgaven €
Inkomsten €
voordeel/ nadeel €
-132.400 -41.300 -134.300 -162.300
0 0 -134.300 -162.300
132.400 41.300 0 0
-19.000 -33.200 0 -51.700
0 -27.200 -10.300 0
19.000 6.000 -10.300 51.700
12.100 -48.400
0 0
-12.100 48.400
-129.900 -24.000 -18.300 -15.000
0 0 0 0
129.900 24.000 18.300 15.000
-23.900 -175.900
-23.900 -175.900
0 0
-61.500 -39.100 35.900 -224.100 -64.800 -29.900 -52.900
0 0 0 -224.100 0 0 0
61.500 39.100 -35.900 0 64.800 29.900 52.900
Onderzoek accommodaties Thorn, Linne en Stevensweert (incidenteel 2024) Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Uitvoeringskosten jeugd (Mutssaersstrichting) Inkomensregelingen MER Sociaal Domein (Begr.wijziging 2025) Energiearmoede 2024 SPUK Aanpak energiearmoede Energietoeslag SPUK Inburgeringsvoorzieningen Uitkeringen bijzondere bijstand (Amendement 2024) WSW en beschut werk Westrom gemeentelijke bijdrage Westrom bijdrage van het rijk Arbeidsparticipatie Prioritering caseload werk (dekking reserve) Participatie (BR Claims) Doorontwikkeling participatiewet Maatwerkvoorziening (WMO) Kapitaallasten taakveld 6.6 Omnibuzz vervoer Jeugdhulp begeleiding Herverdeling salarissen taakveld 6.72A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Ambulant Hervormingsagenda Beschermd Wonen Regionaal saldo beschermd wonen Volksgezondheid Projecten preventie jeugd SPUK GALA Gezondheid: valpreventie
-110.000
0
110.000
-217.600
0
217.600
-99.200 -108.400 -119.400 -206.400 -704.300 -42.000
0 0 -119.400 0 -704.300 0
99.200 108.400 0 206.400 0 42.000
158.000 -67.200
0 0
-158.000 67.200
Overig, bedragen < € 10.000 incl. salarissen
Taakveld Omschrijving 4.3
5.1
5.2
5.3
5.6
6.1
6.2 6.3
6.4
6.5
6.6
6.72A 6.74A
6.81A 7.1
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Omnibuzz Uitvoeringskosten leerlingenvervoer SPUK Onderwijsachterstandenbeleid SPUK NPO Onderwijsachterstandenbeleid 2024 Sportbeleid en activering Harmoniezaal Linne SPUK GALA Sport: Combinatiefuncties SPUK btw bijdrage sport (incidenteel 2024) Hogere exploitatiebijdrage Menswel (incidenteel 2024) (energiekosten) Sportaccommodaties Salarissen taakveld 5.2 Vooronderzoek renovatie toplaag kunstgras (incidenteel 2024) Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Maatschappelijke ondersteuning verenigingen (dekking reserve) Herstel standbeeld Petrus (incidenteel 2024) Reparatie 2024 kunstwerk haven Maasbracht (BR Claims) Schade afwikkeling reparatie stuurwiel (incidenteel 2024) Media SPUK Informatiepunt Digitale Overheid 2024 SPUK Lokale bibliotheekvoorzieningen 2024 Samenkracht en budgerparticipatie Welzijnswerk Salarissen taakveld 6.1 Kapitaallasten taakveld 6.1 SPUK Oekraine 2024 Indexatie energiekosten (incidenteel 2024) Onderzoek gemeenschapsaccommodaties (BR Claims) Tijdelijke maatregelen huisvesting Wessem (incidenteel 2024)
Totaal
-80.000 -35.000 -11.400
80.000 35.000 11.400
-25.900 90.600
0 15.300
25.900 -75.300
-77.300
0
77.300
-23.000 -400.000
0 0
23.000 400.000
0
-63.200
-63.200
-47.900 -15.600
0 -15.600
47.900 0
-21.100
-36.100
-15.000
-3.597.000
-1.681.300
1.915.700
voordeel
nadeel
voordeel
61
Beleidsindicatoren programma sociaal domein Taakveld
Naam indicator
Eenheid
Vorige Waarde Periode Waarde periode
Toelichting
4. Onderwijs
Absoluut verzuim
aantal per 1.000 leerlingen
2022
0,0
2023
8,2
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school of instelling. De periodeaanduiding "2023" staat voor schooljaar "2022/2023".
4. Onderwijs
Relatief verzuim
aantal per 1.000 leerlingen
2022
15,0
2023
12,0
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. De periodeaanduiding "2023" staat voor schooljaar "2022/2023".
4. Onderwijs
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
%
2022
2,2
2023
2,4
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 23 jaar) dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2023" staat voor schooljaar "2022/2023".
5. Sport, cultuur en recreatie
Niet-sporters
%
2020
56,3
2022
50,9
6. Sociaal domein
Banen
2022
618,9
2023
625,6
6. Sociaal domein
Kinderen in uitkeringsgezin
per 1.000 inw.1565jr % kinderen tot 18 jaar
2021
3,0
2022
3,0
6. Sociaal domein
Netto arbeidsparticipatie
%
2022
69,1
2023
69,7
6. Sociaal domein 6. Sociaal domein
Werkloze jongeren
%
2021
2,0
2022
2,0
Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inwoners
2022
189,2
2023
172,4
Het percentage nietwekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 65 jaar. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). Het aantal per 10.000 inwoners.
62
Taakveld
Naam indicator
6. Sociaal domein
Lopende reintegratie voorzieningen
Eenheid Vorige Waarde Periode Waarde periode
Toelichting
per 10.000 inw.1565jr Jongeren met % jeugdhulp jongeren tot 18 jr Jongeren met % jeugdbescherming jongeren tot 18 jr
2022
185,5
2023
225,4
Het aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
2022
14,2
2023
14,7
2022
1,1
2023
1,1
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen.
6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdreclassering
%
2022
0,4
2023
0,3
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (1223 jaar).
6. Sociaal domein
Cliënten met een maatwerk arrangement WMO
per 10.000 inwoners
2022
870
2023
860
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO.
6. Sociaal domein 6. Sociaal domein
Bron: Waarstaatjegemeente.nl. De laatst bekende waardes per medio augustus 2024 zijn verwerkt.
63
64
3.4
Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed
Coalitieakkoord 2012-2026
De gemeente is verantwoordelijk voor beheer van een groot deel van het wegennet, riolering, pleinen, fiets- en wandelpaden, trottoirs, straatmeubilair, speeltuinen én openbaar groen. We willen daarbij het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in Maasgouw hoog houden omdat dit mede bepalend is voor de kwaliteit van Maasgouw als woongemeente en toeristische gemeente. We zorgen ervoor dat de openbare ruimte klimaatbestendig is door aanwezigheid van voldoende bomen en groen en door voorzieningen voor de opvang van regenwater. We zetten in op een doelmatig beheer van het gemeentelijke vastgoed.
Hoofddoelen coalitieakkoord
Onderwerp in programmabegroting
Kwaliteitsniveau openbare ruimte en wijkteam
3.4.1 Laadpalen gemeenteloodsen Robotmaaiers op grasvelden sportparken
Infraprojecten weg- en waterbouw
3.4.2 Nieuw beheerplan civiele kunstwerken 2025-2028 Nieuw beheerplan nautische voorzieningen 20252028 Fietspad Dam Lateraalkanaal Reconstructie Kastanje- en Beukenlaan Beegden Fietsverbinding Linne- Merum
Klimaatadaptatie en waterbeheer
3.4.3 Riool kostendekkend
Gemeentelijk vastgoed en inzet middelen
3.4.4 Projectleider maatschappelijk vastgoed
Voor een verder toelichting op de hoofddoelen verwijzen wij u naar het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen bouwen aan een sterk, sociaal en duurzaam Maasgouw”.
Heroverweging bestaand beleid
3.4.5 Indexering energiekosten
65
Global Goals
Het programma beheer openbare ruimte draagt bij aan de volgende Global Goals:
Toelichting Global Goals Global Goal 6 gaat over zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen, integraal waterbeheer, beschermen en herstellen van ecosystemen. Global Goal 9 gaat over hoogwaardige en inclusieve infrastructuur, industrie en innovatie. Global Goal 11 richt zich op het inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken van steden en dorpen. Global Goal 13 gaat over het bestrijden van klimaatverandering en de effecten ervan. Global Goal 14 houdt zich bezig met het tegengaan van verontreiniging van water veroorzaakt op land. Global Goal 15 gaat om het versterken van duurzaam gebruik van bossen, droge gebieden, biodiversiteit en het integreren van waarden van ecosystemen en biodiversiteit in de (lokale) planning.
66
3.4.1 Kwaliteitsniveau openbare ruimte en wijkteam Laadpalen gemeenteloodsen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Verduurzamen machine – en wagenpark
Gezien de toenemende inzet van elektrische voertuigen in het machine- en wagenpark, is er behoefte aan extra laadpalen op de loodsen in Maasbracht en Panheel ( beide loodsen 2x dubbele laadpaal). Om dit te bewerkstelligen is een investering van € 40.000 nodig in 2025.
Investering € 40.000 Kapitaallasten: € 4.000 structureel vanaf 2026
Robotmaaiers op grasvelden sportparken Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Verduurzamen van machinepark en kwalitatief goede grasvelden op de sportparken
In 2025 zal één gazonmaaier worden ingewisseld voor 5 robotmaaiers, waarmee de sportvelden in de gemeente volledig elektrisch worden gemaaid. Hiermee zet de gemeente een nieuwe stap richting het verduurzamen van het machinepark. Voor de aanschaf en installatie van 5 robotmaaiers is in 2025 een bedrag van € 110.000 excl. btw begroot.
Investering € 110.000 excl. btw Kapitaallasten: € 15.700 vanaf 2026
Op de exploitatiekosten (brandstofkosten en onderhoud) besparen we per saldo € 2.300 per jaar.
€ 2.300 structureel voordeel vanaf 2026.
Totaalkosten voor de eenmalige aanpassingen op de sportcomplexen bedraagt € 35.000 excl. btw.
€ 35.000 excl. btw incidenteel
67
3.4.2 Infraprojecten en waterbouw Nieuw beheerplan civieltechnische kunstwerken 2025-2028 Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Nieuw beheerplan civieltechnische kunstwerken
In de begroting van 2025 worden vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2025-2028 (raad 17 december 2024) de hogere onderhoudskosten al meegenomen, extra € 70.000 structureel. Dit is een inschatting.
€ 70.000 structureel
Daarnaast is er nog een extra krediet van € 350.000 nodig voor het herstellen van de fietsbrug over de stuw in Linne.
Investering € 350.000 Kapitaallasten: € 11.700 structureel vanaf 2026
De definitieve financiële uitwerking zal terugkomen in het beheerplan.
Nieuw beheerplan nautische voorzieningen 2025-2028 Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Nieuw beheerplan nautische voorzieningen
In de begroting 2025 is vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe beheerplan Nautische Voorzieningen 2025-2028 (raad 17 december 2024) het nieuwe onderhoudsbudget van € 34.000 structureel opgenomen. Dit is een inschatting.
€ 34.000 structureel
Daarnaast is er nog een extra krediet van € 150.000 nodig voor het uitdiepen van de vaargeul in de gemeentelijke haven van Maasbracht.
Investering € 150.000 Kapitaallasten: € 5.000 structureel vanaf 2026
De definitieve financiële uitwerking zal terugkomen in het beheerplan.
68
Fietspad dam Lateraalkanaal Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Een verkeersveilige fietsverbinding tussen het sluizencomplex Heel – Linne en het gebied rond de Roermondse Weerd.
De gemeente Roermond gaat met inzet van andere overheden (rijk en provincie) de dam aan de oostzijde van het Lateraalkanaal verlagen, waardoor een verbetering van de hoogwatersituatie in het stuwpand Roermond zal ontstaan (voor Maasgouw, voor Linne en het retentiebekken Heel – Beegden). Op deze verlaagde dam zal een fietspad worden aangelegd. Hiermee wordt het sluizencomplex Heel – Linne verbonden met de Roermondse Weerd (via Marina Oolderhuuske). Dit is een belangrijke recreatieve verbinding die in de huidige situatie als verkeersonveilig wordt ervaren.
Wat gaat dat kosten? € 100.000 Investeringsbijdrage aan gemeente Roermond Kapitaallasten: € 3.300 structureel vanaf 2026
Een deel van het nieuwe fietspad is gelegen op Maasgouws grondgebied (achterkant woningen Osen). Dit deel zal gefinancierd moeten worden door de gemeente Maasgouw. Het hele project is een project van de gemeente Roermond.
Reconstructie Kastanje- en Beukenlaan Beegden Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Herinrichting van de Kastanje- en Beukenlaan Beegden en afkoppelen van regenwater op de Kastanjelaan.
Op de Beukenlaan zal de bovenbouw omgevormd worden van asfaltverharding naar klinkerverharding. Op de Kastanjelaan zal de asfaltverharding worden vervangen voor klinkerverharding en tevens zal er een infiltratieriool worden aangelegd. Deze dient voor het afkoppelen van de Kastanjelaan en tevens als overstort voor de wadi op Krijtenberg. De voorbereiding staat gepland voor 2025 (€ 25.000) en de uitvoering in 2026 (€ 550.000).
Voorbereiding: € 25.000 in 2025 Kapitaallasten: € 400 structureel vanaf 2027 ten laste van exploitatie € 600 structureel ten laste van GRP Investering € 550.000 in 2026 Kapitaallasten: € 9.200 structureel vanaf 2027 ten laste van exploitatie € 12.200 structureel ten laste van GRP Voor dit krediet geldt 50% wegen en 50% riolering.
69
Fietsverbinding Linne- Merum Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Realiseren van een fietsverbinding langs het water tussen Linne en Merum
Een lang gekoesterde en aantrekkelijke route aanleggen langs het water tussen Maasgouw en Roermond. Deze verbinding nodigt uit tot beweging en ontspanning en voorziet in een behoefte van inwoners. Met deze nieuwe route wordt de regionale routestructuur versterkt en kunnen recreanten beter gespreid worden.
Investering € 250.000 in 2025 Kapitaallasten: € 8.300 structureel vanaf 2026
Met financiering vanuit de gemeente Roermond en mogelijk de provincie Limburg kan dit tot uitvoering gebracht worden.
Zie voor verdere informatie paragraaf 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen.
70
3.4.3 Klimaatadaptatie en waterbeheer Riool kostendekkend Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Kostendekkend tarief rioolheffing
Bij de vaststelling van de tarieven riolering worden de kosten voor 100% doorberekend. Wijziging van de interne kostentoerekening betekent dat meer of minder doorbelast gaat worden.
Voordeel: 2025 € 56.900 2026 € 18.100 2027 € 57.800 2028 € 147.200
Voor de komende jaren resulteert dit in een voordelig budgettair effect dat met name veroorzaakt wordt door hogere toerekening van salarissen en overhead en rente aan riolering.
Zie voor verdere informatie paragraaf 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen.
71
3.4.4 Gemeentelijk vastgoed en inzet middelen Projectleider maatschappelijk vastgoed Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Beeldvorming over opgaven maatschappelijk vastgoed en gewenste aanpak.
De projectleider maatschappelijk vastgoed gaat zich met de volgende opgaves bezighouden.
€ 109.000 structureel budgettair neutraal (1 fte schaal 11) (dekking CDOKEgelden)
•
MFC’s (Multifunctionele centrums); adviseren, besluitvorming en uitvoering m.b.t. MFC’s in Linne, Stevensweert en Thorn.
•
IHP (Integraal huisvestingsplan); het IHP wordt iedere 4 jaar herijkt. In het jaarlijks te formuleren uitvoeringsprogramma worden projecten nader gedefinieerd en in de raad gebracht alvorens wordt gestart met de realisatie van projecten.
•
Geeft inzicht in het gemeentelijk vastgoed, de gebruikers, verhuur, de bezetting en de financiële aspecten.
•
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Voor de 13 panden grootverbruikers (MFC’s, sporthallen, gemeentehuis) zijn duurzaamheidsscans uitgevoerd (wettelijke verplichting). Bij het overige vastgoed doen we energiemonitoring en wordt er voor zover mogelijk gestuurd op verbruik en verduurzaming met kleine maatregelen.
72
3.4.5 Heroverwegingen bestaand beleid Onderwerp
2025
2026
2027
2028
Indexering energiekosten
50.000
50.000
50.000
50.000
Totaal
50.000
50.000
50.000
50.000
Toelichting Indexering energiekosten In de Programmabegroting 2023 is voor 2023 en 2024 € 400.000 incidenteel per jaar opgenomen voor indexering van energiekosten. Voor 2025 is de incidentele bijstelling niet meer nodig. Ondanks dat de tarieven over 2025 nog niet bekend zijn verwachten wij een verdere besparing op het structurele budget van € 50.000.
73
Totaaloverzicht lasten en baten programma beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Nr. Omschrijving taakveld
Lasten bestaand beleid 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.4 Milieubeheer Totaal lasten bestaand beleid
Realisatie 2023
Raming 2024
107.922 3.968.071 21.377 74.293 380 1.902.046 1.861.949 4.295 7.940.333
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
119.812 4.314.929 23.152 81.795 311 2.352.597 2.186.862 7.669 9.087.127
116.393 4.340.622 24.913 55.299 311 2.156.845 2.345.924 7.669 9.047.976
116.393 4.462.304 23.884 55.299 311 2.158.060 2.337.106 7.670 9.161.027
116.393 4.413.323 23.884 55.299 311 2.168.774 2.317.344 8.318 9.103.646
116.393 4.423.437 23.884 55.299 311 2.112.823 2.284.458 8.318 9.024.923
0
0
111.500 0 0 4.900 0 116.400
136.446 5.000 14.643 12.607 0 168.696
149.403 5.000 -2.500 22.597 250 174.750
202.537 5.000 -2.500 87.139 250 292.426
7.940.333
9.087.127
9.164.376
9.329.723
9.278.396
9.317.349
438.743 18.500 1.001 4.225.971 4.684.216
40.500 500 1 4.632.026 319 4.673.346
40.500 500 1 4.845.258 319 4.886.578
40.500 500 1 4.937.882 319 4.979.202
40.500 500 1 4.918.093 319 4.959.413
40.500 500 1 4.885.207 319 4.926.527
0
0
56.278 56.278
25.196 25.196
74.814 74.814
228.855 228.855
Totaal baten
4.684.216
4.673.346
4.942.856
5.004.398
5.034.227
5.155.382
Totaal saldo van baten en lasten
-3.256.117
-4.413.781
-4.221.520
-4.325.325
-4.244.169
-4.161.967
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Beleidsmutaties lasten (Fin. foto) 2.1 2.4 5.7 7.2 7.4
Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Milieubeheer Totaal beleidsmutaties lasten (Fin. foto)
Totaal lasten Baten Bestaand beleid 2.1 Verkeer en vervoer 2.4 Economische havens en waterwegen 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.4 Milieubeheer Totaal baten bestaand beleid Beleidsmutaties baten (Fin. foto) 7.2
Riolering Totaal beleidsmutaties baten (Fin. foto)
Mutaties reserves Realisatie 2023 Lasten Baten Saldo
Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed
240.000 253.190 13.190
97.206 404.112 306.906
270.000 63.885 -206.115
0 77.385 77.385
0 77.385 77.385
0 65.672 65.672
-3.242.927
-4.106.875
-4.427.635
-4.247.940
-4.166.784
-4.096.295
74
Verschillen bestaand beleid 2025-2024 programma beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Taakveld Omschrijving 2.1
2.4
5.7
7.2
Verkeer en vervoer Kapitaallasten taakveld 2.1 Onderhoud wegen (BR Claims) Projecten wegen (incidenteel 2024) Maaien bermen (BR Claims) Energiekosten Openbare Verlichting (incidenteel 2024) Salarissen (overig) taakveld 2.1 Salarissen taakveld 2.1 (overheveling FTE's Verkeer van FD naar BOR) Onderhoud Openbare Verlichting (incidenteel 2024) Economische havens en waterwegen Opstellen beleidsplan Nautische voorzieningen (BR Claims) Energiekosten taakveld 2.4 (incidenteel 2024) Openbaar groen en (openlucht) recreatie Herverdeling salarissen taakveld 5.7 Uitbreiding bomenbestand (BR Claims) Klimaatadaptatie Groen (BR Claims) Riolering Rioolheffing Salarissen taakveld 7.2 Kapitaallasten taakveld 7.2 Externe ondersteuning riolering (incidenteel 2025 vanuit GRP) Verrekening voorziening Riolering Overig, bedragen < € 10.000 incl. salarissen Totaal
Uitgaven €
Inkomsten €
voordeel/ nadeel €
65.800 -157.500 -15.000 -27.300 -74.100 46.200 200.900 -10.000
-65.800 157.500 15.000 27.300 74.100 -46.200 -200.900 10.000
-23.000 -10.400
23.000 10.400
-107.100 -50.000 -31.000
107.100 50.000 31.000
0 32.300 82.100 40.000 0
109.000
104.200
-900
109.000 -32.300 -82.100 -40.000 104.200 900
-39.000
213.200
252.200
voordeel
voordeel
voordeel
75
76
3.5
Leefomgeving, wonen en economie
Coalitieakkoord 2022-2026
De kwaliteit van de fysieke leefomgeving maakt de gemeente Maasgouw tot een aantrekkelijke gemeente om te wonen, leven en recreëren. Daarom willen we de kwaliteit van de leefomgeving beschermen en versterken. We zetten in op duurzame ontwikkeling en werken aan opgaven op het gebied van natuur en biodiversiteit, energietransitie, afvalinzameling en circulariteit. De woningbouw krijgt topprioriteit: we willen dat er genoeg geschikte woningen zijn voor mensen die in Maasgouw willen wonen. Ook blijven we economische en toeristische ontwikkelingen faciliteren omdat die zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. Daarbij bewaken we dat economie en toerisme niet ten koste gaan van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
Hoofddoelen coalitieakkoord
Onderwerp in programmabegroting
Omgevingswet en omgevingsbeleid
3.5.1 Personele capaciteit Omgevingswet
Natuur en biodiversiteit
3.5.2 3.5.3 Personele capaciteit duurzaamheid 3.5.4 Afval kostendekkend
Energietransitie Afvalinzameling en circulariteit Wonen en volkshuisvesting Erfgoed, monumenten en leegstand
Verkeer, parkeren en mobiliteit Economie, werklocaties en ondernemerschap Toerisme en recreatie
3.5.5 3.5.6 Archeologische objecten terrein Daelzicht Heel (synthese) Kerkenvisie 3.5.7 3.5.8 BluePorts Limburg 3.5.9 Digitale ontsluiting passantenhavens Maasbracht en Wessem Subsidie Maas- en binnenvaartmuseum
Voor een verder toelichting op de hoofddoelen verwijzen wij u naar het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen bouwen aan een sterk, sociaal en duurzaam Maasgouw”. Heroverweging bestaand beleid
3.5.10 Duurzaamheid / actieplan energietransitie
77
Global Goals
Het programma leefomgeving, wonen en economie draagt bij aan de volgende Global Goals:
Toelichting Global Goals Global Goal 7 richt zich op betaalbare betrouwbare en duurzame energie voor iedereen. Global Goal 8 richt zich op duurzame economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. Global Goal 9 gaat over hoogwaardige en inclusieve infrastructuur, industrie en innovatie. Global Goal 11 richt zich op het inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken van steden en dorpen. Global Goal 12 richt zich op duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, duurzame praktijken bij overheidsopdrachten. En daarnaast het verantwoord beheer van afvalstoffen en terugdringen van verontreiniging. Global Goal 13 gaat over het bestrijden van klimaatverandering en de effecten ervan. Global Goal 15 gaat om het versterken van duurzaam gebruik van bossen, droge gebieden, biodiversiteit en het integreren van waarden van ecosystemen en biodiversiteit in de (lokale) planning.
78
3.5.1 Omgevingswet en omgevingsbeleid Personele capaciteit Omgevingswet Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Tijdig over een gemeentebreed omgevingsplan beschikken én aanvragen, initiatieven en projecten adequaat behandelen.
Het maken van een gemeentebreed omgevingsplan is een wettelijke taak. Eerste ervaringen leren dat dit complex is en zeer veel tijd vraagt. Daarnaast zijn er veel initiatieven van buiten en eigen ambities van de gemeente (nieuw beleid, woonprogramma). Daar bovenop vraagt de werkwijze onder de Omgevingswet veel inzet vóór de aanvraag van een omgevingsvergunning (intaketafel, omgevingstafel, participatie, omgevingsdialoog). Dat maakt dat de tijdelijke extra capaciteit die nu al een aantal jaren wordt ingezet, structureel gemaakt dient te worden, wat inhoudt dat 1 fte aan de vaste formatie moet worden toegevoegd. Tot nu toe is de huidige inzet steeds gedekt uit incidentele middelen.
€ 96.000 structureel (1 fte schaal 10)
79
3.5.2 Natuur en biodiversiteit Er is geen nieuw beleid geformuleerd voor het begrotingsjaar 2025.
80
3.5.3 Energietransitie Personele capaciteit duurzaamheid Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Verduurzamen van de gebouwde omgeving.
We geven uitvoering aan het actieplan energietransitie 2024-2025. Daarin zijn de ambities van de gemeente vertaald in acties en de taken die het rijk de gemeente oplegt, zijn ook opgenomen. Met de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) ondersteunt het rijk gemeenten en provincies bij het opbouwen van een interne organisatie gericht op het uitvoeren van klimaat- en energietaken.
€ 96.000 structureel budgettair neutraal (1 fte schaal 10) (dekking CDOKE-gelden)
De volgende doelen zijn bepaald voor 2030: 1. Voor de gebouwde omgeving een CO2 reductie van 20% te bereiken ten opzichte van 2020 (Transitievisie Warmte). 2. Het energieverbruik voor de gebouwde omgeving met 15% te verminderen ten opzichte van 2020 (Actieplan Energietransitie). 3. Circa 40% van de geschikte daken van de woningen te voorzien van zonnepanelen. (Behaald: 44% per 2022 )
Om de huidige ambtelijke capaciteit te continueren en het actieplan energietransitie uit te kunnen voeren zijn er 3 functies nodig. Van de huidige 3 functies is er 1 niet opgenomen in het formatieplan. De ambtelijke capaciteit voor klimaat en energiebeleid dient daarom uitgebreid te worden met 1 fte.
81
3.5.4 Afvalinzameling en circulariteit Afval kostendekkend Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat dat kosten?
Kostendekkend tarief afvalstoffenheffing
Bij de vaststelling van de tarieven afval worden de kosten voor 100% doorberekend. Wijziging van de interne kostentoerekening betekent dat meer of minder doorbelast gaat worden.