153509-Bijlage 2: Jaarstukken 2023 Deel B Jaarrekening
Tekst van het document
57
Lasten: Op taakveld 3.4 Economische promotie is sprake van een onderschrijding van € 152.600 op de uitgaven. Er zijn lagere uitgaven voor de cofinanciering waterrecreatie ad. € 91.600 (voor eenzelfde bedrag ook lagere onttrekking uit de reserve) en lagere uitgaven voor nieuw beleid Waardevol Toerisme ad. € 37.500. Overschot voor regiovisie Toerisme bedraagt € 23.500 (dekking uit reserve Claims). Op taakveld 5.7 Openbaar Groen en openlucht recreatie is sprake van een onderschrijding van € 184.300 op de uitgaven. Er zijn lagere uitgaven voor project Groenimpuls Maasgouw ad. € 98.800 en voor het regulier budget ad. € 15.300. Er is een onderschrijding van de lasten op diverse projecten in Stevensweert (dekking vanuit de reserve Stevol gelden) ad. € 41.100 en lagere kosten Zorgplan Natuur en Landschap ad. € 8.500. De energiekosten voor gebruik evenementen terreinen zijn € 20.600 lager. Op taakveld 7.4 Milieubeheer is er sprake van een onderschrijding van de lasten van € 1.657.400. Op dit taakveld worden de lasten van SPUK-gelden ten aanzien van duurzaamheid verantwoord. In 2023 is minder uitgegeven (€ 1.331.600). Restant bedragen van deze SPUK regelingen zijn opgenomen op de balans en worden ingezet in 2024 en volgende jaren. Zie onderstaand overzicht van baten en lasten 2023.
Taakveld 7.4 Milieubeheer
Baten / lasten begroot exploitatie
Werkelijke baten / lasten exploitatie
Restant
€
€
€
Baten SPUK gelden: NIP-gelden 2023 NIP-gelden 2022 (correctie 2022 naar balans)
836.000
0 -101.100
836.000 -101.100
CDOKE-gelden 2023
458.600
232.100
-226.500
Middelen aanpak energie armoede
168.000
0
-168.000
1.462.600
131.000
-1.331.600
Lasten SPUK gelden: NIP-gelden 2023
836.000
0
836.000
NIP-gelden 2022 (correctie 2022 naar balans)
101.100
0
101.100
CDOKE-gelden 2023
458.600
232.100
226.500
Middelen aanpak energie armoede
168.000
0
168.000
1.563.700
232.100
1.331.600
-101.100
-101.100
0
TOTAAL BATEN
TOTAAL LASTEN
Saldo baten en lasten taakveld 7.4
Het overige verschil in de lasten komt door een lagere doorbelasting van salariskosten van € 42.000. De voorziene uitgaven van € 217.900 voor het actieplan energie 2023 (dekking uit reserve Claims) en haalbaarheidsstudie overdekte parkeerplaatsen ad. € 30.000 schuiven door naar 2024. Het overige verschil (overschot) van € 35.900 betreft kleinere afwijkingen op het taakveld Milieubeheer.
58
Op taakveld 8.2 Grondexploitatie lijkt op totaalniveau sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid van € 3.569.800 op de uitgaven. De overschrijdingen (lasten zijn niet begroot) op dit taakveld zijn (nagenoeg) geheel te classificeren als een kostenoverschrijding die gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Uitgaven 2023 bestemmingsplan Bosserhofsveld bedragen € 163.300. Gerelateerde baten 2023 bedragen € 196.800. Er is sprake van een tussentijdse winstneming van € 33.500. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Uitgaven 2023 bestemmingsplan Linne Zuidoost bedragen € 2.461.100. Gerelateerde baten 2023 bedragen € 2.511.500. Er is sprake van een tussentijdse winstneming van € 50.400. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Uitgaven 2023 bestemmingsplan Op de Konie Stevensweert bedragen € 303.600. Gerelateerde baten 2023 bedragen ook € 303.600. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Uitgaven 2023 Nautische Boulevard bedragen € 605.100. Gerelateerde baten 2023 bedragen € 589.100.
Verschil van € 16.000 betreft storting in de voorziening ‘Nautische Boulevard’ (dekking vanuit reserve Claims). Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Het overige nadeel (uitgaven) van € 36.700 betreft minder toerekening van interne uren aan grondexploitatie projecten op het taakveld Grondexploitatie. Zie onderstaand overzicht van baten en lasten 2023 Grondexploitaties:
Taakveld 8.2 Grondexploitaties
Baten / lasten begroot exploitatie €
Werkelijke baten / lasten exploitatie
Restant
€
€
Grondexploitaties: Bosserhofsveld
0
163.300
-163.300
Linne Zuid Oost Op de Konie Nautische Boulevard Toerekening interne uren
0 0 0 -84.900
2.461.100 303.600 605.100 -48.200
-2.461.100 -303.600 -605.100 -36.700
TOTAAL LASTEN
-84.900
3.484.900
-3.569.800
0 0 0 0 0 0
196.800 2.511.500 303.600 589.100 9.100 3.610.100
196.800 2.511.500 303.600 589.100 9.100 3.610.100
125.200
40.300
Bosserhofsveld Linne Zuid Oost Op de Konie Nautische Boulevard Bijdragen bovenwijkse voorzieningen TOTAAL BATEN
Saldo baten en lasten taakveld 8.2
59
Op taakveld 8.3 Wonen en bouwen is sprake van een onderschrijding van € 180.500 op de uitgaven. Er zijn lagere uitgaven voor € 125.700 omdat de invoering van de omgevingswet één jaar is opgeschoven. Ook zijn er lagere uitgaven op het project nieuwe standplaatsen woonwagens van € 43.700. Het overige verschil van € 11.100 betreft kleinere afwijkingen op dit taakveld. Baten: Op taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden is sprake van een onderschrijding van € 889.900 op de inkomsten. Verkoop schoolgebouw de Maaskei was voorzien in 2023 maar vindt nu plaats in 2024. De geplande boekwinst is ook niet gestort in de reserve ‘Ontwikkelingsbedrijf’. Bij het programma Sociaal Domein, taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting, is sprake van een voordeel in kapitaallasten. Op taakveld 7.4 Milieubeheer is sprake van een onderschrijding van € 1.328.200 op de inkomsten. Op dit taakveld worden de baten verantwoord van ontvangen SPUK-gelden ten aanzien van duurzaamheid. In 2023 is minder uitgegeven (€ 1.331.600) en restant bedragen van deze SPUK regelingen zijn opgenomen op de balans en worden ingezet in 2024 en volgende jaren. Zie ook bovenstaand overzicht bij toelichting onderschrijding lasten 2023 taakveld 7.4. Het overige voordeel (inkomsten) van € 3.400 betreft kleinere afwijkingen op het taakveld Milieubeheer.
Op taakveld 8.2 Grondexploitatie is sprake van een overschrijding van € 3.610.100 op de inkomsten. Baten grondexploitaties zijn niet begroot. Zie ook bovenstaand overzicht bij toelichting overschrijding lasten 2023 taakveld 8.2.
60
Programma Gebiedsontwikkelingen Nr.
Omschrijving taakveld
Lasten 2.4 Economische havens en waterwegen 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten Baten 8.3
Wonen en bouwen Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten
Primitieve raming 2023
Raming na wijziging 2023
Realisatie 2023
Verschil raming -/realisatie 2023
0 243.497 390.000 633.497
32.000 63.497 1.625.080 1.720.577
0 64.753 227.200 291.953
32.000 -1.256 1.397.880 1.428.624
0 0 -633.497
0 0 -1.720.577
0 0 -291.953
0 0 1.428.624
Op totaalniveau is er sprake van een onderschrijding voor lasten van € 1.428.600 ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid. Afwijkingen (onder- en overschrijdingen) op taakveldniveau > € 100.000 zijn hieronder toegelicht. Lasten: Op taakveld 8.3 Wonen en Bouwen is sprake van een onderschrijding van € 1.397.900 op de uitgaven. Er zijn lagere uitgaven voor het project Meers-Meersveld-Wessem ad € 1.000.000. Deze uitgaven worden volledig uit een reserve afgedekt. Maar er hebben zich nog geen uitgaven op dit project voorgedaan. Voor de gebiedsontwikkeling vakantieparken is € 90.000 begroot voor ondersteuning niet uitgegeven in afwachting van verdere ontwikkelingen. Een bedrag van € 13.000 is niet besteed vanuit bestaande projecten die uit reserves werden afgedekt. Van het in de begroting 2023 beschikbaar gestelde budget van € 500.000 voor gebiedsontwikkelingen is in totaal maar € 221.00 besteed. De onderschrijding van € 279.000 wordt overgeheveld naar 2024. Het overige voordeel (inkomsten) van € 15.900 betreft kleinere afwijkingen op het taakveld Wonen en bouwen.
61
Programma Algemene Dekkingsmiddelen Nr.
Omschrijving taakveld
Lasten 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig Totaal lasten Baten 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 3.4
Primitieve raming 2023
Raming na wijziging 2023
Realisatie 2023
Verschil raming -/realisatie 2023
536.500 193.233 3.000 732.733
688.300 212.737 108.400 1.009.437
670.627 212.748 283.577 1.166.952
17.673 -11 -175.177 -157.515
Treasury 1.222.279 OZB woningen 2.922.475 OZB niet-woningen 1.680.500 Belastingen overig 138.924 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 42.900.722 Economische promotie 881.800 Totaal baten 49.746.700 Totaal saldo van baten en lasten 49.013.967
1.986.847 2.955.475 2.080.900 138.924 46.307.230 886.291 54.355.667 53.346.230
2.057.713 2.867.149 2.252.466 131.431 46.252.593 865.040 54.426.393 53.259.441
70.866 -88.326 171.566 -7.493 -54.637 -21.251 70.726 -86.789
Op totaalniveau is er sprake van een overschrijding voor lasten van € 157.500 en een overschrijding voor baten van € 70.700 ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid. Afwijkingen (onder- en overschrijdingen) op taakveldniveau > € 100.000 zijn hieronder toegelicht. Lasten: Op taakveld 0.64 Belastingen overig is sprake van een overschrijding van € 175.200 op de uitgaven. Bij de jaarrekening 2023 is € 174.600 meer gestort dan geraamd in de voorziening dubieuze debiteuren. De hogere storting komt met name voort uit de opboeking van een zestal dwangsommen voor onrechtmatige bewoning op vakantieparken die in programma Overhead als extra opbrengsten (€ 153.400) staan verantwoord. Gezien de beperkte aflossingstermijn van deze dwangsommen is voor hetzelfde bedrag een voorziening gevormd omdat de invorderbaarheid als dubieus wordt gekwalificeerd. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die gedeeltelijk gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Restant van € 21.200 hogere storting voorziening betreft het saldo van overige dubieuze debiteuren. Het overige nadeel (uitgaven) op het taakveld Belastingen overig betreft kleinere afwijkingen van € 600. Baten: Op taakveld 0.62 OZB niet woningen is sprake van een overschrijding van € 171.600 op de inkomsten. Dit betreft hogere opbrengsten OZB niet woningen ten opzichte van de raming.
62
Programma Overhead Nr.
Omschrijving taakveld
Lasten 0.4 Overhead Totaal lasten Baten 0.4
Overhead Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten
Primitieve raming 2023
Raming na wijziging 2023
Realisatie
Verschil raming -/realisatie 2023
2023
10.982.129 10.982.129
12.073.328 12.073.328
12.133.849 12.133.849
-60.521 -60.521
245.300 245.300 -10.736.829
412.800 412.800 -11.660.528
654.152 654.152 -11.479.697
241.352 241.352 180.831
Op totaalniveau is er sprake van een overschrijding voor lasten van € 60.500 en een overschrijding voor baten van € 241.400 ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid. Afwijkingen (onder- en overschrijdingen) op taakveldniveau > € 100.000 zijn hieronder toegelicht. Baten: Op taakveld 0.4 Overhead is sprake van een overschrijding van € 241.400 op de inkomsten. Dit betreft hogere opbrengsten dwangsommen ad. € 153.400. Eenzelfde bedrag is aan de voorziening Dubieuze debiteuren toegevoegd. Vanuit de personeelskosten is voor € 85.000 minder doorbelast aan overhead. Het overige voordeel (inkomsten) van € 3.000 betreft kleinere afwijkingen op het taakveld Overhead.
Programma Vennootschapsbelasting Nr.
Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2023
Raming na wijziging 2023
Realisatie
Verschil raming -/realisatie 2023
2023
Lasten 0.9 Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Totaal lasten
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten
0 0
0 0
0 0
0 0
Baten 0.9
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding voor lasten en een onderschrijding voor baten ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
63
Programma Bedrag voor onvoorzien Nr.
Omschrijving taakveld
Lasten 0.8 Overige baten en lasten Totaal lasten Baten 0.8
Overige baten en lasten Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten
Primitieve raming 2023
Raming na wijziging 2023
Realisatie
Verschil raming -/realisatie 2023
2023
696.037 696.037
0 0
-290 -290
290 290
0 0 -696.037
0 0 0
5.852 5.852 6.142
5.852 5.852 6.142
Op totaalniveau is er sprake van een onderschrijding voor lasten van € 300 en een overschrijding voor baten van € 5.900 ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid. Op taakveldniveau zijn er geen afwijkingen > € 100.000.
Algemeen Dekkingsmiddel Omschrijving:
Begroting 2023:
Begroting 2023 na wijziging:
Realisatie 2023:
Lokale heffingen Algemene Uitkeringen Algemeen Algemene Uitkeringen Soc. Domein Dividend Saldo financieringsfunctie (betaalde rente) Algemeen dekkingsmiddel (bespaarde rente)
12.493.200 40.662.400 2.238.300 962.200 516.300 23.900
12.905.400 43.786.500 2.520.700 1.637.600 518.100 23.900
12.944.000 43.731.900 2.520.700 1.704.100 518.100 23.900
Totaal 2023
56.896.300
61.392.200
61.442.700
Wet Normering Topinkomens (WNT) De WNT is van toepassing op Gemeente Maasgouw. Het voor Gemeente Maasgouw toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 (Algemeen Bezoldigingsmaximum). 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
64
Gegevens 2023 bedragen x € 1
C.M. Keersmaekers
G.H. Bakkes
Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris
Raadsgriffier
01/01 t/m 31/12
01/01 t/m 31/12
1,0
1,0
ja
ja
108.754
82.450
17.060 125.814
13.984 96.434
223.000
223.000
N.v.t.
N.v.t.
125.814
96.434
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
bedragen x € 1
W.R.J.H. Ploeg
G.H. Bakkes
C.M. Keersmaekers
Functiegegevens
Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris
Raadsgriffier
Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris
01/01 t/m 14/10
01/01 t/m 31/12
01/10 t/m 31/12
1,0
1,0
1,0
ja
ja
ja
98.534
78.995
25.942
17.389 115.923
14.843 93.838
4.760 30.702
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
169.841
216.000
54.444
Bezoldiging
115.923
93.838
30.702
Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2023 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2022
Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal
2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de in de tabel vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
65
6.8
Bijlage SiSa-verantwoordingsinformatie
Specifieke uitkering
A16
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
Ontvanger
Uitkeringscode
JenV
Juridische grondslag
Verstrekker
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024
Indicator Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)
Indicator Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) uitzonderingsbepaling (GOO)
Indicator Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)
Indicator Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten
Indicator Indicator Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) uitgekeerde uitvoeringskosten tbv de transitie verstrekkingen (POO)
Gemeenten Aard controle R Indicator: A16/01 € 3.806.297 Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO
Aard controle R Indicator: A16/02 Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: A16/03 Berekening totale besteding (jaar T)
Aard controle R Indicator: A16/04 € 188.134 €0 Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Aard controle R Indicator: A16/05
Aard controle R Indicator: A16/06 € 21.287
Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08 Aard controle R Indicator: A16/07 € 2.457
Aard controle R Indicator: A16/08 € 11.340
Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09 € 4.029.515
Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10 € 5.086.547
66
FIN
B2
Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)
Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)
Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)
Cumulatief aantal uitgewerkte Normbedragen voor a, b, d en f plannen van aanpak (t/m jaar T) (ja/nee)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2
Normbedragen voor e (ja/nee)
Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
Gemeenten Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 0 11 0 Wijziging keuze per (2023/2024) Eindverantwoording (Ja/Nee) Reeks 1
Aard controle D2 Indicator: B2/03
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04 0 Reeks 1
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06
Ja
Ja
Reeks 1
Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar kosten van onderdeel a, b, d en T) werkelijke kosten van f (artikel 3) onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07 N.V.T. Reeks 1
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08 Nee Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar kosten van onderdeel c (artikel 3) T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Reeks 1
Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)
Cumulatieve besteding (t/m jaar Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van kosten van onderdeel e met T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) betrekking tot de kindregeling onderdeel e met betrekking tot (artikel 3) de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13 Indicator: B2/14 Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 € 1.923 € 1.923 €0 €0 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal Normbedrag onderdeel a x Normbedrag onderdeel b x Normbedrag onderdeel b x Normbedrag onderdeel d x (potentieel) gedupeerden (jaar T) aantal (potentieel) gedupeerde aantal plannen van aanpak (jaar aantal plannen van aanpak aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) (artikel 3) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) T) (artikel 3) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 Indicator: B2/21 Indicator: B2/22 €0 € 4.180 €0 €0 €0 €0 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal Normbedrag onderdeel e Normbedrag onderdeel e Normbedrag onderdeel f x Normbedrag onderdeel f x Totale verantwoording (jaar T) (afhankelijk van aantal (afhankelijk van aantal aantal driegesprekken (jaar T) aantal driegesprekken voor de SPUK B2 regeling (potentieel) gedupeerden), indien (potentieel) gedupeerden), indien (artikel 3) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) nog niet eerder opgegeven (jaar nog niet eerder opgegeven (t/m T) (artikel 3) jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: B2/23 Indicator: B2/24 Indicator: B2/25 Indicator: B2/26 €0 € 12.000 € 1.200 € 1.200
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/27 € 3.123
67
BZK
C32
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen
Beschikkingsnummer /naam
Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding (t/m jaar Start bouwactiviteiten uiterlijk T) 31 december 2023 (Ja/Nee)
Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01 Indicator: C32/02 Indicator: C32/03 1 SUVIS21-01737059 € 33.033 € 33.033 Ja 2 SUVIS21-2-02276217 € 68.801 € 68.801 Ja 3 SUVIS21-2-02276830 € 35.785 € 35.785 Ja Kopie Zijn de begrotingsposten Toelichting (verplicht als bij Beschikkingsnummer/Naam waarvoor een uitkering is indicator 08 nee is ingevuld) aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)
BZK
C55
Aanpak energiearmoede
Aard controle D2 Indicator: C32/04
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07
Aard controle R Indicator: C55/08
152 Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)
€ 52.492 Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11
69
128
Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06 Ja Ja Ja
Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Indicator: C32/07 Indicator: C32/08 Indicator: C32/09 1 SUVIS21-01737059 Ja 2 SUVIS21-2-02276217 Ja Ja 3 SUVIS21-2-02276830 Het aantal huishoudens in Besteding (jaar T) van de onder Cumulatieve besteding (t/m jaar Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie indicator 01 gemoeide kosten T) van de onder indicator 01 koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen gemoeide kosten energiebesparende zijn verstrekt die kunnen leiden voorzieningen zijn verstrekt die tot vermindering van kunnen leiden tot vermindering energiegebruik/de energierekening van energiegebruik/de energierekening
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01 Indicator: C55/02 Indicator: C55/03 125 € 146.564 € 147.695 58 Het aantal huishoudens dat Besteding (jaar T) van de onder Cumulatieve besteding (t/m jaar ondersteuning –bijvoorbeeld via indicator 07 gemoeide kosten T) van de onder indicator 07 advies aan huis- heeft gekregen gemoeide kosten in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.
Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05
Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle R Indicator: C55/05 € 63.117
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06 € 63.117
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09 € 64.527 Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)
Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12 0
Het aantal gegeven adviezen Het aantal overige met directe verlaging energierekening verlagende energieverbruik/energierekening maatregelen tot gevolg.
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13 289
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14 0
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15 0
68
BZK
C62
Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen
Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire
Aard controle R Indicator: C62/01 BZK
C92
€ 135 Besteding (jaar T)
Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid
Aard controle R Indicator: C92/01 BZK
C94
€ 23.863 Beschikkingsnummer
Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: C62/02 Nee Bedrag doorgeschoven naar t+1
Aard controle R Indicator: C92/02 €0 Besteding (jaar T)
Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert
Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is
Aard controle n.v.t. Indicator: C92/03 4 Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...]
Aantal gebruikte leermiddelen
Aard controle n.v.t. Indicator: C92/04
30 2 Het aantal slecht geïsoleerde Het aantal woningen waarbij woningen [...] ,eventueel in een hogere bijdrage dan € samenhang [...] met een WOZ- 4.000 is toegekend, het aantal waarde boven het gemeentelijk woningen dat daarvan niet gemiddelde (peildatum 2022) of voldoet aan de betreffende een WOZ-waarde van € 429.300 uitzonderingsgevallen [...] en
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: C94/01 Indicator: C94/02 Indicator: C94/03 Indicator: C94/04 1 LAI23-03539127 €0 0 0 0 Bedrag dat vanuit de specifieke Besteding van middelen ten Bedrag dat vanuit de specifieke Eindverantwoording (ja/nee) uitkering besteed is aan gerichte behoeve van uitvoering als uitkering besteed is aan die ondersteuning en/of het bedrag bedoeld in artikel 2, derde lid, energiebesparende waarvoor derden met de onderdeel b isolatiemaatregelen, eventueel benodigde expertise zijn in samenhang met ingeschakeld als bedoeld in energiezuinige artikel 2, derde lid, onderdeel a, ventilatiemaatregelen. van de regeling
1
Aard controle R Indicator: C94/07 €0
Aard controle R Indicator: C94/08 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: C92/05
Aard controle R Indicator: C94/09 € 0 Nee
Aard controle R Indicator: C94/05
Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen
Aard controle R Indicator: C94/06 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: C94/10
69
BZK
C209
Beschikkingsnummer
Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen
Projectnaam
Besteding (jaar T) per project
Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project
Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project
Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)
Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C209/01 Indicator: C209/02 Indicator: C209/03 Indicator: C209/04 1 RHA2023-03501011 Uitbreiding €0 €0 woonwagenstandplaatsen gemeente Maasgouw Kopie Projectnaam Aantal volledig gerealiseerde De uitvoering loopt volgens de Zelfstandige uitvoering (ja/nee) woonruimten (t/m jaar T) planning (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: C209/07 1 Uitbreiding 0 woonwagenstandplaatsen gemeente Maasgouw Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: C209/08
Aard controle n.v.t. Indicator: C209/09
Ja
Aard controle D2 Indicator: C209/05 €0 1
Aard controle n.v.t. Indicator: C209/06
Aard controle R. Indicator: C209/10
Ja
Aard controle n.v.t. Indicator: C209/11 OCW
D8
Nee Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)
Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)
Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)
Besteding (jaar T) aan Correctie besteding (jaar T-1) afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)
Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten Aard controle R Indicator: D8/01 € 222.559 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06
Aard controle R Indicator: D8/02 € 86.000 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/07
Aard controle R Indicator: D8/03 € 19.757 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08
Aard controle R Indicator: D8/04 € 2.121 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag
Aard controle R Indicator: D8/05 €0
Aard controle R Indicator: D8/09
1
70
OCW
D14
Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld
Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen
Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen
Aard controle R Indicator: D14/01
Aard controle R Indicator: D14/02
€ 532 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
€0 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06
Aard controle R Indicator: D14/07
Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs
Correctie besteding (jaar T-1)
Aard controle R Indicator: D14/03 € 8.000 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Indicator: D14/04
Aard controle R Indicator: D14/05
€0 € 118.579 Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08
Aard controle R Indicator: D14/09
1 IenW
E44B
Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)
Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen
Beschikkingsnummer
Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker
Cumulatieve besteding (t/m jaar Besteding ten laste van T) ten laste van de verstrekker cofinanciering (jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: E44B/01 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/03 1 060983 Gemeente Venlo 5000005386 € 71.104 € 71.104 Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04
Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
Aard controle R Indicator: E44B/05 € 437.268
Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06 € 437.268
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/09 1 060983 Gemeente Venlo 5000005386 Nee Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Naam/nummer maatregel Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10 Indicator: E44B/11 Indicator: E44B/12 1 060983 Gemeente Venlo 5000005386 Zaaknummer 31182563 Nee
Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13
71
IenW
E84
Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023
Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)
Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: E84/02
Aard controle R Indicator: E84/03
Aard controle n.v.t. Indicator: E84/04
Provincies en Gemeenten Aard controle R Indicator: E84/01 €0 Naam/nummer per maatregel
EZK
F28
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid
€0 Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
€0 Nee De hoeveelheid opgeleverde Eventuele toelichting, mits verkeersveiligheids-maatregelen noodzakelijk per type maatregel (stuks, meters)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05 Indicator: E84/06 Indicator: E84/07 Indicator: E84/08 1 341 Links afslaan verbieden door 0 aanleg doorgetrokken middengeleider|aantal in Stuks Nee 2 346 Voetgangersoversteekplaats 0 (VOP) in gebiedsontsluitingsweg Nee 50 km/h|aantal in Stuks Besteding apparaatskosten (jaar Besteding apparaatskosten (jaar Besteding apparaatskosten Cumulatieve bestedingen (t/m Besteding (jaar T) overige T) : salarissen en sociale lasten T): kosten voor ingeleend (jaar T): overige goederen en jaar T) apparaatskosten kosten gerelateerd aan voor ambtelijk personeel personeel diensten apparaatskosten
Aard controle R Indicator: F28/01 € 50.000 Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Indicator: F28/02 € 12.774
Aard controle R Indicator: F28/03 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: F28/04 € 62.774
Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
Aard controle R Indicator: F28/05 € 169.376
Aard controle n.v.t. Indicator: F28/06 € 169.376
Aard controle n.v.t. Indicator: F28/07 Nee
72
SZW
G2
SZW
G3
Baten (jaar T) algemene bijstand Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief (exclusief Rijk) Rijk) Rijk) Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte gewezen arbeidsongeschikte gewezen opgericht op grond van de Wgr werknemers (IOAW) werknemers (IOAW) zelfstandigen (IOAZ) zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06 € 4.032.382 € 64.082 € 122.714 € 1.569 € 90.575 € 140 Besteding (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Gederfde baten die voortvloeien levensonderhoud levensonderhoud (exclusief Rijk) Rijk) Loonkostensubsidie o.g.v. art. Loonkostensubsidie o.g.v. art.
uit kwijtschelden schulden 10d Participatiewet 10d Participatiewet (exclusief gebundelde uitkering Rijk) Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW) zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12 € 29.564 € 21.259 €0 € 444.111 €0 €0 Mutaties (dotaties en vrijval) Volledig zelfstandige uitvoering voorziening dubieuze debiteuren (Ja/Nee) als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/13 Indicator: G2/14 Ja €0 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 Baten vanwege vóór 1 januari Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Besteding (jaar T) Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 januari 2020 verstrekt kapitaal 2020 verstrekt kapitaal Rijk) onderzoekskosten (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023 kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) (exclusief Rijk) artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06 -€ 664 €0 -€ 1.435 €0 € 52.310 €0 BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vanaf 2020 – Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (exclusief BOB) kapitaalverstrekking (exclusief levensonderhoud en kapitaalverstrekking (Ja/Nee) BOB) kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van levensonderhoud BBZ in (jaar T) achterstallige betalingen levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen (exclusief BOB) i.v.m. de kapitaalverstrekkingen BBZ in achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in hersteloperatie (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire hersteloperatie (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11 Ja €0 €0 €0 €0 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023
Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW)
73
SZW
G4
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Welke regeling betreft het?
Besteding (jaar T) levensonderhoud
Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking
Baten (jaar T) levensonderhoud
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) €0 €0 -€ 2.372 € 38.561 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 €0 €0 €0 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april € 0 €0 €0 € 3.805 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 € 0 €0 €0 € 569 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 €0 €0 €0 €0 oktober 2021) 6 Totaal €0 €0 -€ 2.372 € 42.935 Kopie regeling Aantal besluiten Aantal besluiten Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (jaar T) kapitaalverstrekking (jaar T) (Ja/Nee)
Aard controle R Indicator: G4/05
Aard controle R Indicator: G4/06 € 1.297 € 152 € 182 € 47 €0 € 1.678
Gemeente Gemeente Gemeente Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Ja 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0 0 Ja 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 0 0 2021) Ja 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 0 0 tot 1 juli 2021) Ja 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 0 0 oktober 2021) Ja 6 Totaal 0 0 N.v.t. Kopie regeling Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Baten (jaar T) Uitvoeringskosten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo kapitaalverstrekking Tozo kapitaalverstrekking Tozo uitvoering Tozo buitenland buitenland (gemeente buitenland (gemeente buitenland (gemeente (gemeente Maastricht) Maastricht) Maastricht), aflossing Maastricht), overig
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal €0 €0 €0 €0 Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde Levensonderhoud- Mutaties Kapitaalverstrekkingen baten die voortvloeien uit (dotaties en vrijval) voorziening Gederfde baten die voortvloeien kwijtschelden schulden dubieuze debiteuren (jaar T) als uit kwijtschelden van levensonderhoud Tozo in jaar T gevolg van kwijt te schelden achterstallige betalingen op i.v.m. de hersteloperatie schulden levensonderhoud Tozo kapitaalverstrekkingen Tozo in kinderopvangtoeslagaffaire i.v.m. de hersteloperatie jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal 0
Gemeente
Gemeente
Aard controle R Indicator: G4/17 €0 €0 €0
Aard controle D2 Indicator: G4/18 €0 €0 €0
Aard controle R Indicator: G4/19 €0 €0 €0
€0
€0
€0
€0
€0 0
Aard controle R Indicator: G4/15
€0 0
74
SZW
G10
Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023
Besteding (jaar T)
Baten (jaar T) (exclusief Rijk)
Gemeente
Gemeente
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
SZW
G12
Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G10/01 Indicator: G10/02 Indicator: G10/03 Ja € 219.986 €0 Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Volledig zelfstandige uitvoering uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden schulden Wet (Ja/Nee) Bijzondere bijstand in (jaar T) Inburgering van 13 september i.v.m. de hersteloperatie 2012 in (jaar T) i.v.m. de kinderopvangtoeslagaffaire hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
SZW
G13
Onderwijsroute_ deel gemeente 2023
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/03 Ja €0 €0 Bestedingen onderwijsroute (jaar Baten onderwijsroute (jaar T) Bestedingen overige Baten overige voorzieningen T) (exclusief Rijk) voorzieningen (jaar T) (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G13/01 € 35.098
Aard controle R Indicator: G13/02 €0
Aard controle R Indicator: G13/03 €0
Aard controle R Indicator: G13/04 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05 Ja
75
VWS
H4
Regeling specifieke uitkering stimulering sport
Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)
Totale werkelijke berekende subsidie
Gemeenten Aard controle R Indicator: H4/01 € 504.443 Activiteiten
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02 € 369.923 Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03 1 753227 Tennisclub Heel. CV ketel vervangen €0 2 753230 Vervangen kunstgras tennisbanen TV Wessem € 14.216 3 753231 Vervang. kunstgras+afrastering tennisbanen Park E9 € 19.892 4 753231 Vervang. kunstgras+afrastering tennisbanen Park E9 € 2.814 5 753842 Aanpassingen diverse buitensportaccomodaties € 5.729 6 753842 Aanpassingen diverse buitensportaccomodaties € 939 7 753509 Inrichting ontmoetingsruimte Andreashal € 11.514 8 Sportzaal Wessem (de Tump) € 168.758 9 Groot onderhoud gebouwen sport / 792047 € 42.528 10 Exploitatie buitensportaccommodaties / 653001 € 40.809 11 Exploitatie binnensportaccommodaties sportbedrijft Stichting Menswel Beheer Maasgouw / 653001 € 48.328 € 14.395 12 Mengpercentage
Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken
Aard controle R Indicator: H4/04
Werkelijke besteding voor de Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken 17,5% (jaar T) overige kosten
Aard controle R Indicator: H4/05
Aard controle R Indicator: H4/06
Aard controle R Indicator: H4/07
€0
€0
€0
€ 14.216
€0
€0
€ 19.892
€0
€0
€ 2.814
€0
€0
Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
Niet opgenomen in de SPUK aanvraag. Betreft artikel 13 € 5.729
€0
€0
€ 939
€0
€0
€ 11.514
€0
€0
€ 168.758 € 42.528
€0 €0
€0 €0
€0
€ 40.809
€0
€0
€0
€ 48.328
€0
€0
€ 14.395
Niet opgenomen in de SPUK aanvraag. Betreft artikel 13
76
VWS
H8
Regeling Sportakkoord 2020-2022
Beschikkingsnummer
Totaal bedrag volgens beschikking
Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)
Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)
Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)
Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 1 1038947 € 85.142 €0 2 1042058 € 37.717 €0 Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07
VWS
H12
Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken
1 1038947 2 1042058 Besteding (jaar T)
Aard controle R Indicator: H8/04 € 19.231 -€ 19.231
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05 €0 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06 € 85.142 € 37.717
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08 Ja Ja Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Aard controle R Indicator: H12/01 € 6.533
Aard controle R Indicator: H8/03
Is voldaan aan de uitvoering van Eindverantwoording? (Ja/Nee) het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)
Aard controle R Indicator: H12/02 € 26.873
Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03 Ja
Aard controle n.v.t. Indicator: H12/04 Nee
77
VWS
H30
Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026
Naam onderdeel
Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01 1 Lokaal Sportakkoord € 19.721 2 Brede regeling combinatiefuncties € 135.770
Besteding (jaar T) per onderdeel Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024?
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02
Aard controle R Indicator: H30/03
Cumulatieve besteding (t/m jaar Voldaan aan afspraken in T) per onderdeel akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05
€ 15.000 € 108.616
€ 3.944 € 27.154
€ 15.000 € 108.616
€ 30.340
€ 21.974
€ 6.068
€ 21.974
€ 22.755 € 10.619 € 26.547 € 78.125 € 15.170 € 3.793
€ 37.244 € 11.616 € 22.224 € 55.375 € 9.865 € 3.198
€0 €0 € 4.323 € 15.624 € 3.034 € 595
€ 37.244 € 11.616 € 22.224 € 55.375 € 9.865 € 3.198
€ 55.370 € 15.169 € 15.170 € 8.343 € 3.792
€ 45.923 € 6.191 € 11.872 € 1.580 € 3.792
€ 9.447 € 3.034 € 3.033 € 1.669 €0
€ 45.923 € 6.191 € 11.872 € 1.580 € 3.792
€ 13.501
€ 3.890
€ 2.700
€ 3.890
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06 Ja Ja
3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden 4 Kansrijke Start 5 Mentale Gezondheid 6 Aanpak overgewicht en obesitas 7 Valpreventie 8 Leefomgeving 9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek 10 Versterken sociale basis 11 Mantelzorg 12 Eén tegen eenzaamheid 13 Welzijn op recept 14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD 15 Coördinatiekosten regionale aanpak Kopie naam onderdeel
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07 1 Lokaal Sportakkoord 2 Brede regeling combinatiefuncties
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/08 N.v.t. N.v.t.
3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden 4 Kansrijke Start 5 Mentale Gezondheid 6 Aanpak overgewicht en obesitas 7 Valpreventie 8 Leefomgeving 9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek 10 Versterken sociale basis 11 Mantelzorg 12 Eén tegen eenzaamheid 13 Welzijn op recept 14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD 15 Coördinatiekosten regionale aanpak Eindverantwoording (Ja/Nee)
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/09 Nee
78
VWS
H32
Beschikkingsnummer / kenmerk
Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden
Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Automatisch berek end
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Automatisch berek end
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H32/01 Indicator: H32/02 Indicator: H32/03 MEOZ23086 € 43.232 € 43.232 Naam zwembad Totale verlening per zwembad Cumulatieve besteding per Verduurzamingsplan aanwezig (jaar T) zwembad (t/m jaar T) ten laste (Ja/Nee) van Rijksmiddelen
1 2 20
Aard controle n.v.t. Indicator: H32/04 Eurobad Maasbracht € 32.725 Weerderhof € 10.507
Aard controle n.v.t. Indicator: H32/05
Aard controle R Indicator: H32/06 € 32.725 € 10.507
Aard controle D1 Indicator: H32/07
Toelichting
Aard controle n.v.t. Indicator: H32/08
Ja Ja
79
6.9
Bijlage overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
80
Lasten
01 - Algemeen bestuur en bedrijfsvoering
02 - Dienstverlening
03 - Sociaal Domein
04 - Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed
05 - Leefomgeving, wonen en economie
06 - Gebiedsontwikkelingen
07 - Algemene dekkingsmiddelen
08 - Overhead 10 - Onvoorzien Totaal Lasten
0.1 - Bestuur 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.2 - Openbare orde en veiligheid 3.1 - Economische ontwikkeling 5.7 - Openb.groen en (openlucht) recr. 6.1 - Samenkracht en burgerpart.
3.499.501 1.288.957 1.974.086 134.713 14.500 87.245
4.020.874 1.618.266 2.062.286 147.077 38.500 91.300 63.445
4.024.598 1.707.079 2.098.580 125.318 38.000 1.200 54.421
Verschil raming -/realisatie 2023 -3.724 -88.813 -36.294 21.759 500 90.100 9.024
0.2 - Burgerzaken 1.2 - Openbare orde en veiligheid 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
657.389 506.815 9.000 141.574
869.167 717.280 9.000 142.887
750.595 618.261 854 131.480
118.572 99.019 8.146 11.407
32.349.650 3.4 - Economische promotie 13.484 4.1 - Openbaar basisonderwijs 54.903 4.2 - Onderwijshuisvesting 919.738 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenz. 841.038 5.1 - Sportbeleid en activering 1.684.715 5.2 - Sportaccommodaties 1.380.460 5.3 - Cultuurpres, -prod. en -part. 510.168 5.6 - Media 350.558 5.7 - Openb.groen en (openlucht) recr. 68.185 6.1 - Samenkracht en burgerpart. 3.017.457 6.2 - Toegang + eerstelijnsvoorziening 1.304.399 6.3 - Inkomensregelingen 6.896.330 6.4 - WSW en beschut werk 2.671.334 6.5 - Arbeidsparticipatie 665.296 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.433.257 6.71a - Hulp bij huishouden (WMO) 2.508.667 6.71b - Begeleiding (WMO) 1.359.700 6.71c - Dagbesteding (WMO) 6.72 - Maatwerkdienstverlening 184.189.000 6.72a - Jeugdhulp begeleiding 46.434 6.72b - Jeugdhulp behandeling 6.72c - Jeugdhulp dagbesteding 6.73a - Pleegzorg 6.73b - Gezinsgericht 6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a - Jeugdhulp GGZ zonder verblijf 6.74b - Jeugdhulp cr./LTA/GGZ-verblijf 6.74c - Gesloten plaatsing 6.81a - Beschermd wonen (WMO) 693.405 6.81b - Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO) 30.000 6.82 - Geëscaleerde zorg 18591.000 6.82a - Jeugdbescherming 104.477 6.82b - Jeugdreclassering 7.1 - Volksgezondheid 1.015.645
42.714.630 13.484 54.903 1.682.038 957.689 2.148.429 1.518.871 657.232 379.458 64.754 6.032.403 1.307.399 10.541.483 3.092.683 688.896 1.774.257 2.601.067 1.216.850 439.450 257.634 712.400 548.200 163.000 564.800 1.176.800 1.297.800 103.800 622.999 30.000 458.177 43.500 1.564.174
38.147.649 13.449 47.982 944.082 965.052 1.901.648 1.493.123 519.604 378.231 60.601 4.099.449 1.248.144 9.699.106 3.058.065 498.234 1.654.797 2.583.898 1.240.699 415.756 240.337 822.369 566.311 177.038 26.141 924.717 1.255.403 805.601 256.519 324.171 16.738 453.632 33.697 1.423.057
4.566.981 35 6.921 737.956 -7.363 246.781 25.748 137.628 1.227 4.153 1.932.954 59.255 842.377 34.618 190.662 119.460 17.169 -23.849 23.694 17.297 -109.969 -18.111 -14.038 -26.141 -359.917 -78.603 492.199 -152.719 298.828 13.262 4.545 9.803 141.117
0.3 - Beheer ov. gebouwen en grond. 2.1 - Verkeer en vervoer 2.2 - Parkeren 2.4 - Economische havens en waterw. 3.3 - Bedrijvenloket + bedrijfsregeling. 5.7 - Openb.groen en (openlucht) recr. 7.2 - Riolering 7.4 - Milieubeheer
8.188.536 109.742 4.057.934 22.559 61.803 311 1.990.490 1.938.028 7.669
8.432.406 109.742 4.185.579 22.559 81.084 311 2.045.931 1.979.531 7.669
7.940.333 107.922 3.968.071 21.377 74.293 380 1.902.046 1.861.949 4.295
492.073 1.820 217.508 1.182 6.791 -69 143.885 117.582 3.374
0.3 - Beheer ov. gebouwen en grond. 2.1 - Verkeer en vervoer 2.3 - Recreatieve havens 2.4 - Economische havens en waterw. 3.1 - Economische ontwikkeling 3.3 - Bedrijvenloket + bedrijfsregeling. 3.4 - Economische promotie 5.4 - Musea 5.5 - Cultureel erfgoed 5.7 - Openb.groen en (openlucht) recr. 7.3 - Afval 7.4 - Milieubeheer 8.1 - Ruimte en leefomgeving 8.2 - Grondexpl.(niet bedrijventerrein) 8.3 - Wonen en bouwen
10.168.130 122.234 265.912 100.084 61.193 364.781 73.779 868.006 168.702 175.023 509.279 2.622.097 267.839 866.487 -84.900 3.787.614
12.737.640 140.706 300.348 117.947 61.193 394.787 55.930 920.197 180.502 240.453 600.988 2.843.097 2.044.139 988.512 -84.900 3.933.741
13.868.415 139.695 294.018 103.480 19.529 325.287 37.505 767.597 181.973 215.429 416.709 2.827.832 386.787 914.336 3.484.948 3.753.289
-1.130.775 1.011 6.330 14.467 41.664 69.500 18.425 152.600 -1.471 25.024 184.279 15.265 1.657.352 74.176 -3.569.848 180.452
2.4 - Economische havens en waterw. 8.2 - Grondexpl.(niet bedrijventerrein) 8.3 - Wonen en bouwen
633.497 243.497 390.000
1.720.577 32.000 63.497 1.625.080
291.953 64.753 227.200
1.428.624 32.000 -1.256 1.397.880
0.5 - Treasury 0.61 - OZB woningen 0.64 - Belastingen overig 0.8 - Overige baten en lasten
732.733 536.500 193.233 3.000 -
1.009.437 688.300 212.737 108.400 -
1.166.952 670.627 212.748 283.577 -
-157.515 17.673 -11 -175.177 -
10.982.129 10.982.129
12.073.328 12.073.328
12.133.849 12.133.849
-60.521 -60.521
696.037 696.037
-
-290 -290
290 290
67.907.602
83.578.059
78.324.054
5.254.005
Overzicht programma's
0.4 - Overhead 0.8 - Overige baten en lasten
Primitieve raming 2023
Raming na wijziging 2023
Realisatie 2023
81
Baten
01 - Algemeen bestuur en bedrijfsvoering
02 - Dienstverlening
03 - Sociaal Domein
04 - Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed
05 - Leefomgeving, wonen en economie
06 - Gebiedsontwikkelingen 07 - Algemene dekkingsmiddelen
08 - Overhead 10 - Onvoorzien Totaal Baten Totaal Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Totaal Mutaties reserves SALDO
0.1 - Bestuur 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.2 - Openbare orde en veiligheid
96.692 76.032 20.660
106.730 24.038 62.032 20.660
149.785 75.979 61.870 11.936
Verschil raming -/realisatie 2023 43.055 51.941 -162 -8.724
0.2 - Burgerzaken 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
303.469 220.415 83.054
343.349 257.695 85.654
380.615 289.017 91.598
37.266 31.322 5.944
4.2 - Onderwijshuisvesting 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenz. 5.1 - Sportbeleid en activering 5.2 - Sportaccommodaties 5.3 - Cultuurpres, -prod. en -part. 5.6 - Media 6.1 - Samenkracht en burgerpart. 6.2 - Toegang + eerstelijnsvoorziening 6.3 - Inkomensregelingen 6.4 - WSW en beschut werk 6.5 - Arbeidsparticipatie 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.81a - Beschermd wonen (WMO) 7.1 - Volksgezondheid
6.481.595 137.119 133.548 614.331 91.897 6.121 175.150 4.140.302 248.400 922.527 12.200
10.520.012 148.119 245.499 905.187 105.425 5.121 23.900 2.463.393 5.073.158 260.200 1.000.881 289.129
12.209.699 147.680 212.201 821.089 113.117 30.999 23.863 4.416.356 73.428 4.673.391 -1 249.304 1.205.807 242.466
1.689.687 -439 -33.298 -84.098 7.692 25.878 -37 1.952.963 73.428 -399.767 -1 -10.896 204.926 -46.663
2.1 - Verkeer en vervoer 2.4 - Economische havens en waterw. 5.7 - Openb.groen en (openlucht) recr. 7.2 - Riolering 7.4 - Milieubeheer
4.287.203 40.500 500 1 4.245.883 319
4.706.341 422.500 500 1 4.283.021 319
4.684.216 438.743 18.500 1.001 4.225.971 -
-22.125 16.243 18.000 1.000 -57.050 -319
0.3 - Beheer ov. gebouwen en grond. 0.63 - Parkeerbelasting 2.3 - Recreatieve havens 3.3 - Bedrijvenloket + bedrijfsregeling. 3.4 - Economische promotie 5.4 - Musea 5.5 - Cultureel erfgoed 5.7 - Openb.groen en (openlucht) recr. 7.3 - Afval 7.4 - Milieubeheer 8.1 - Ruimte en leefomgeving 8.2 - Grondexpl.(niet bedrijventerrein) 8.3 - Wonen en bouwen
3.903.023 69.320 105.000 25.240 28.050 25.750 8.700 5 50.050 3.172.650 2.867 10.000 405.391
6.347.598 1.013.550 90.000 25.240 28.050 15.250 8.700 5 56.895 3.084.650 1.462.867 20.000 542.391
7.666.259 123.687 113.575 23.935 33.965 16.694 9.402 5 52.579 3.032.331 134.707 37.384 3.610.145 477.850
1.318.661 -889.863 23.575 -1.305 5.915 1.444 702 -4.316 -52.319 -1.328.160 17.384 3.610.145 -64.541
-
-
-
-
49.746.700 1.222.279 2.922.475 1.680.500 138.924 42.900.722 881.800
54.355.667 1.986.847 2.955.475 2.080.900 138.924 46.307.230 886.291
54.426.393 2.057.713 2.867.149 2.252.466 131.431 46.252.593 865.040
70.726 70.866 -88.326 171.566 -7.493 -54.637 -21.251
245.300 245.300
412.800 412.800
654.152 654.152
241.352 241.352
-
-
5.852 5.852
5.852 5.852
65.063.982 -2.843.620
76.792.497 -6.785.562
80.176.971 1.852.917
3.384.474 8.638.479
400.000 3.243.620 2.843.620 -
2.208.510 8.994.072 6.785.562 -
1.302.119 5.826.985 4.524.867 6.377.783
906.392 -3.167.087 -2.260.695 6.377.783
Overzicht programma's
8.3 - Wonen en bouwen 0.5 - Treasury 0.61 - OZB woningen 0.62 - OZB niet-woningen 0.64 - Belastingen overig 0.7 - Alg. en overige uitk. Gem.fonds 3.4 - Economische promotie 0.4 - Overhead 0.8 - Overige baten en lasten
Toevoegingen Onttrekkingen
Primitieve raming 2023
Raming na wijziging 2023
Realisatie 2023
82
6.10 Bijlage Incidentele baten en lasten INCIDENTELE LASTEN: Programma 1 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering BR Claims: Maatregelen Corona
Raming 2023 Realisatie 2023 €
12.364 €
Programma 3 Sociaal Domein BR claims: Subsidie gemeenschapshuis Don Bosco BR claims: Opvang vluchtelingen / storting in claims reserve BR claims: Opvang vluchtelingen / uitgaven 2023 BR claims: Nieuw inburgeringsstelsel BR claims: Trajecten 2020 statushouders Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijke huisvesting verenigingen Wessem BR claims: Uitvoeringskosten TOZO BR claims: Versterken sociale basis Algemene reserve: BeregeningsinstallatieTennispark E9 Mbr BR claims: TONK (va 2022 voor inzet energie) BR claims: Uitkering participatiewet BR claims: Nieuwe inburgeringswet BR claims: Sociaal wijkteam BR claims: Combinatiefuncties BR claims: Opvang vluchtelingen BR claims: Energietoeslag BR claims: Gezond in de stad BR claims: Wet Nieuwe Inburgering BR claims: Project innovatiekosten alg.voorzieningen Wmo Awbz Algemene reserve: Maatschappelijke ondersteuning verenigingen Toekomstbestendige zorg
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
13.336 € 105.000 € 105.000 € 32.400 € 100.000 € 95.000 € 21.224 € 20.000 € 12.000 € 198.610 € 67.600 € 16.700 € 11.500 € 51.100 € 670.000 € 435.000 € 10.000 € 25.218 € 12.100 € 176.000 € 105.000 €
Versterken sociale basisinfrastructuur
€
67.500 €
Dorpscontactpersoon Inclusie Sport; aanleg jeu de boules baan Linne en omvorming sportveld MBC 13 Bibliotheek Beleidsmedewerker lokaal preventief jeugdbeleid en onderwijs (begroting 2022 Cultuurbeleid (begroting 2022)
€ € € € € €
78.500 € 75.500 € 21.000 € 29.000 € 83.700 € 7.500 €
-
Toelichting Extra corona middelen. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023.
Programma 2 Dienstverlening
13.336 Betreft subsidie gemeenschapshuis Don Bosco. 104.622 Betreft afrekening SPUK Oekraine 2022. Bedrag is niet uitgegeven. Valt vrij in de jaarrekening 2023. Betreft kosten voor de nieuwe inburgeringswet. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. Betreft doorontwikkeling Participatiewet. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 15.000 Betreft vervoerskosten schoolonderwijs bij de verbouwing sporthal Wessem. Over naar 2024. 20.207 Betreft de uitvoeringskosten TOZO. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 5.000 Betreft kosten woon/zorgvisie. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 12.000 Betreft aanleg beregeningsinstallatie tennispark. 90.177 Betreft extra inzet middelen energie armoede. Over naar 2024. Betreft doorontwikkeling Participatiewet. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. Betreft kosten de nieuwe inburgeringswet. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 11.500 Betreft de uitvoering van het plan doorontwikkeling van het Sociaal wijkteam. 51.100 Betreft kosten combinatiefuncties (Wel.kom). 670.000 Betreft opvang vluchtelingen Oekraine. 435.000 Betreft energietoeslag (minima te compenseren voor de energiekosten). 4.890 Betreft kosten kansrijke start. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. Betreft kosten de nieuwe inburgeringswet. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. Betreft bekostiging van Movisie.